Lista de Verificación para un Estudio de Seguridad I. Datos de la Instalación Ubicación Actividad principal Otras actividades Responsable 2. Reseña de la situación Político Social de la zona Población Actividad económica Nivel de desarrollo Nivel socio cultural Actitud hacia la instalación Actitud hacia el rubro Conflictos con la instalación Conflictos con las autoridades o gobierno Actitud de las autoridades hacia la instalación 3. Seguridad Exterior Servicio Policial Suficiente Organización Recursos Procedimientos formales Procedimientos adecuados Comunicaciones y coordinación Rondas periódicas Convenio con la instalación Vigilancia Privada Suficiente Organización adecuada Recursos adecuados Procedimientos formales Procedimientos adecuados Comunicaciones y control Armamento Topografía Favorable
Agresiva Indiferente a la seguridad Zona Urbana Terreno permite que nos vigilen Perímetro externo Iluminación Control de aproximaciones Accesos controlados Zonas de estacionamiento de libre acceso Aspecto político Vecinos políticos Locales políticos vecinos Actitud de autoridades a la instalación Aspecto Delincuencias Nivel de peligrosidad de la zona Modalidades delictivas Presencia policial en la zona Lugares de riesgo en el entorno Empresas del entorno Existe convenio de apoyo mutuo Existen coordinaciones y apoyo de información 4. Seguridad Perimetral Accesos Son excesivos, suficientes, escasos Efectividad del control Vulnerabilidad más notoria en la seguridad perimétrica Supervisión del control Cerco Altura Material Resistencia Refuerzos (faldones, concertinas, alambre de
púas, etc) Torreones (visibilidad, distribución, comunicación) Iluminación dirigida Puestos de vigilancia Alarmas CCTV Control de Accesos Cantidad de Puertas Son excesivas? Están controladas? Esclusas adecuadas Dispositivos de bloqueo Controles humanos Seguridad electrónica Alarmas Comunicaciones Seguridad de puertas Diferenciación de accesos Cantidad de Vigilantes? Es suficiente? CCTV Se hacen y archivan Registros de ingreso y salida Control de personas diferenciado? Control de vehículos Control de materiales Registro de vehículos Registro de salida de materiales comunicación de la seguridad perimétrica vehículos de la empresa salen con papeleta de salida personas de la empresa salen con papeleta de permiso Se controla el ingreso de trabajadores, visitas, proveedores Se controla el ingreso de vehículos y su carga Se revisa los vehículos que salen para evitar robos visitas ingresan con hoja de
control de visita Se revisa la cartera, bolsón, maletín, etc. a sospechosos Hay detectores de metal para impedir el ingreso de armas El personal de la seguridad perimétrica recibe cartas, sobres, paquetes Sólo salen objetos con autorización escrita Seguridad de Puertas Las puertas están bien ubicadas Son seguras? Están controladas? Funcionan correctamente? Se abren hacia adentro o afuera La cerradura es adecuada a la seguridad de la puerta El sistema de bloqueo de la cerradura está en buen estado Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja, economía, etc.) tienen puerta, reja, candados Se realiza mantenimiento Ventanas Altura Tienen buena ubicación Tienen rejas o mallas Tiene Alarmas Son seguras El sistema de bisagras permite que éstas puedan desmontarse desde el exterior y sacar toda la ventana El funcionamiento es correcto Puede abrirse del exterior Se les realiza mantenimiento Normativa tienen Planes para casos de emergencia
Tienen Políticas que orienten en casos de emergencias Hay procedimientos escritos Centro de Control Tiene el teléfono del Jefe de Seguridad y de su adjunto Se tiene comunicación con la seguridad externa e interna El encargado de la seguridad tiene las llaves de las estaciones eléctricas, oficinas, etc.? Los miembros del Comité de Emergencias tienen celular Se tiene la relación de teléfonos de emergencia Tiene la llave de emergencia de las puertas de los ascensores Se archivan copias de las guías de ingreso
Iluminación perimétrica Hacia el exterior: Calle
Postes de Luz
Oper.
Inop.
Calle Oper.
Inop.
Calle Oper.
Inop.
De la instalación De la calle Reflectores
Calle Oper.
Paredes de instalación De los torreones
Hacia el interior:
la
Calle Inop.
Oper.
Calle Inop.
Oper.
Inop.
Tipo de luz
Calle Oper.
Inop.
Calle Oper.
Postes de luz Reflectores
5. Seguridad Interna Control Los trabajadores portan fotocheck Las visitas portan tarjeta de visita Existen rondas para controlar las visitas La ronda interviene a las visitas que se encuentran fuera del lugar Se tiene un procedimiento de intervención. -Cortesía. -Se orienta al público. -Se les hace retirar. -Al sospechoso se le pone a disposición de la PNP. las zonas restringidas están señalizadas? las zonas restringidas están vigiladas? Las centrales eléctricas, subestaciones, grupos electrógenos, etc., tienen seguridad especial Se controla los desplazamientos de los vehículos Existe conciencia de seguridad Existe control de carga y descarga en los almacenes Seguridad de llaves Quién tiene la llaves de la puertas Quién tiene la llave de los candados Quién tiene la llave de los armarios, archivadores
Inop.
Calle Oper.
Inop.
Quién tiene la llave de los escritorios Además del responsable del ambiente alguien más tiene llave El encargado de la seguridad tiene duplicado de todas las llaves en forma ordenada y segura Seguridad de muebles Los armarios, escritorios, cajones, ofrecen una buena seguridad Los archivadores a parte de la cerradura tienen barra de seguridad y candado Existe caja fuerte en los lugares que se necesita Tiene la caja fuerte sistema de alarma Funciona el sistema de clave de la caja fuerte Quién maneja la clave La caja fuerte es fija o se puede transportar El personal está instruido para no tocar nada que se encuentre en un escritorio, archivo, etc. abierto Han ocurrido robo en las instalaciones. Seguridad de la Información Existen normas de seguridad para la documentación y software La persona que maneja la documentación, sellos y software es de confianza La persona encargada del manejo de la información ha recibido instrucción para evitar la infidencia Se firman y sellan los cargos de los documentos recibidos Se colocan en los documentos recibidos el sello y la hora de recepción,
anotándolos en un cuaderno de recepción Se tiene cuaderno de cargo de documentos emitidos Los sellos, disquetes y documentos quedan bajo llave El password para entrar en la computadora la tiene sólo la persona encargada Se tienen archivos clasificados para proteger la documentación mientras está fuera del archivo Existe caja fuerte para documentos reservados Existe archivo para casos o situaciones especiales Existen legajos personales de los trabajadores que laboran en ese ambiente, donde esté la dirección y el teléfono actualizado Se controla la divulgación de los documentos sólo entre las personas autorizadas Se hace firmar un cargo a las personas autorizadas para manejar y portar los documentos reservados Se guarda o destruye con precaución el papel carbón y las cintas de máquinas de escribir para que no se lean Alguien autoriza la reproducción y copias de documentos Se autoriza la destrucción de documentos Qué método se emplea para la destrucción de papeles y documentos. Los archivos están numerados por prioridad en casos de evacuación. Seguridad de las comunicacion es Se ha instruido para no
cometer infidencia en el empleo del teléfono, la radio Las líneas de teléfono son inspeccionadas para verificar que no sean intervenidas Cada cuánto tiempo se mide el voltaje de la línea Se tiene equipo para evitar la intervención telefónica El teléfono tiene llave El telefax lo emplea sólo la persona autorizada Tránsito Hay señalización para el tránsito de las personas Hay señalización para el tránsito de los vehículos Existen señales de control de tránsito vehicular (alto pare - cruce de peatones velocidad máxima estacionamiento prohibido . Se dispone de rompe muelles, tachones, ojo de gato, etc Estacionamie nto Están señalizados las zonas de estacionamiento para directores, empleados, proveedores, visitas. Hay vigilancia en los estacionamientos Están pintadas las zonas de estacionamiento
6. Estado de las Instalaciones Estructuras Las estructuras son: nuevas, buen estado, antiguas, peligrosas Existen paredes con rajaduras
Necesitan refuerzos Los techos están preparados para la lluvia. -Tiene la inclinación adecuada. -Están permeabilizados. -Cuentan con canaletas. Los pisos están parejos Existen losetas levantadas Faltan losetas en el piso
7. Servicios Esenciales Electrificación Están iluminadas las veredas Están iluminados los estacionamientos Están iluminados los pasadizos El sótano tiene iluminación Los almacenes tienen una iluminación adecuada El cableado está protegido Tiene cada piso o sector tiene su llave de electricidad independiente Tiene cada pabellón una caja con llave de electricidad independiente Las cajas con llave de electricidad tienen indicaciones Las centrales eléctricas tienen indicaciones Grupos Eléctricos adicionales Tienen grupos electrógenos Tienen dotación extra de combustible los grupos electrógenos Tienen personal capacitado para el uso y manejo de los grupos electrógenos.
Tienen grupo electrógeno independiente para el sistema de agua contra incendio Tienen grupo electrógeno para ascensores Los grupos electrógenos tienen indicaciones para su empleo Servicio de Agua y Desagüe Las tuberías están protegidas Existe algún problema en el sistema de desagüe Existe un sistema de regadío de jardines Se cuenta con pozo de agua (cisterna y elevado) Se cuenta con sistema de alcantarillado Sistema Contra Incendios Existe sistema de agua contra incendio El sistema contra incendios es independiente Tiene la presión suficiente Existe motobomba (succión) Existe electro bomba (impulsión) Se realizan chequeos continuos y programados Hay capacitación para los usuarios del edificio. Se programan prácticas para los trabajadores Hay personal calificado (brigadas) en cada piso. Cada piso cuenta con un gabinete contra Incendios. Servicio Telefónico Tiene líneas telefónicas independientes Tiene central telefónica Cuántas líneas tiene la
central En caso de corte del fluido eléctrico tiene fuente de energía de emergencia Se ha instruido a la telefonista en caso de amenazas Se ha instruido a la telefonista en caso de emergencias Los miembros del Comité de Emergencias tienen celular Servicio de Alimentación Tienen servicio de Cafetería El servicio de cafetería es propio o concesionario Los productos son comprados por personal que labora o son a pedido. Las personas encargadas se presentan limpias y sin enfermedades La cocina presenta pulcritud La instalación de la cocina es correcta (eléctrica - gas Algún problema con la instalación de gas Los accesorios, ollas, platos, cubiertos con qué se limpian Se han tomado medidas para proteger los alimentos Los alimentos están bien almacenados Los alimentos están bien refrigerados Los cocineros usan gorras protectoras, guantes, mandil, etc. Se realizan pruebas bromatológicas a los alimentos Han ocurrido casos de enfermedades por la alimentación Cuál es la opinión de los comensales
8.
Respuesta a Emergencias Organización Existe una organización para emergencias Están definidas su organización y funciones Dónde se reúne el Comité en casos de emergencia Qué método de comunicación se emplea durante la emergencia La organización del Comité está publicada en la instalación Existe un Plan de Protección, Planes de Emergencias Tienen Sistema de Alarma Tienen Sistema de Perifoneo Sismos Hay Planes de Emergencia y Evacuación Tienen itinerarios o rutas establecidas para la evacuación Se han demarcado las rutas de Evacuación. Se han señalizado las zonas de seguridad interna Se ha señalizado la zona de seguridad externa Se han publicado instrucciones para casos de sismos Se han colocado indicaciones para no utilizar los ascensores Se ha instruido a los trabajadores Se realizan Simulacros. Se les han dado responsabilidades por ambientes/Pisos. Se han asegurado los objetos de los ambientes
para evitar que caigan y causen accidentes Se ha colocado cinta adhesiva transparente a los vidrios Se tiene equipo de emergencia, Radio con pilas, linterna, megáfono, bidones de agua Incendios Se tienen el tipo de extintores adecuados en cada ambiente Se tiene la cantidad de extintores necesarios Los extintores tienen la carga actualizada Se tiene publicado el croquis con la ubicación de los extintores Está señalizada la ubicación de los extintores El encargado de la seguridad tiene las llaves de las estaciones eléctricas, oficinas, etc. Existe sistema de agua contra incendio Existe cisterna de agua y tiene la capacidad suficiente Tienen gabinetes con mangueras y pitones Las mangueras son las adecuadas Tienen grifo de agua contra incendio Tienen Brigada Contra Incendio Se ha nombrado al personal adecuado para la lucha contra incendio La brigada tiene equipo suficiente Se ha instruido a la Brigada hacen prácticas periódicas La relación de la Brigada está publicada en las instalaciones La Brigada tiene uniformes
o al menos distintivo Ejecutan simulacro Accidentes Tienen enfermería Tienen médico En qué se transporta al accidentado Quién acompaña al accidentado Quién comunica a la familia del accidentado Quién realiza el informe del accidente Tienen ambulancia o vehículo adecuado para trasladar pacientes Tienen servicio de chofer de ambulancia Está operativa la ambulancia La ambulancia tiene dotación de combustible Quién evalúa al accidentado Quién ordena la evacuación del accidentado Tienen contrato para atención en la clínica más cercana Tienen itinerarios o rutas establecidas para la evacuación del paciente a la clínica Tienen seguro contra sismo, incendio, accidentes, muerte Existen normas para casos que pudieran presentarse. Accidentes leves y graves y Muerte En caso de muerte: Quién comunica a la policía? Quién comunica a la familia? Quién se hace cargo de los gastos? Prevenciones Existen objetos instalados que al
mal caer
puedan causar accidentes Están las vías libres, sin obstáculos, de los escritorios a las puertas Los pisos están encerados, pudiendo causar accidentes Los pisos tienen desniveles que puedan causar accidentes Hay alfombras, felpudos, etc. que puedan causar accidentes Los escritorios están bien ubicados para no golpearse con las ventanas al pararse Se han dictado medidas y revisado el sistema eléctrico para evitar accidentes personales y daños a la instalación Los muebles y equipo respetan las normas ergonómicas en su diseño para no causar daño a los usuarios Primeros Auxilios Se ha organizado la Brigada de Primeros Auxilios Se ha nombrado al personal para tratamiento y transporte El personal es adecuado para Primeros Auxilios Se ha instruido al personal de Primeros Auxilios Está publicada la relación de la Brigada de Primeros Auxilios en la instalación La Brigada tiene el equipamiento adecuado (botiquín, camilla, etc) El botiquín tiene implementos para casos de emergencia. Curitas, Alcohol, vendas elásticas, vendas de tela, tablillas. Se realizan simulacros
Evacuación Existe Plan de Evacuación de las instalaciones Se han distribuido instrucciones escritas para casos de evacuación Se han organizado las Brigadas de Evacuación Se ha nombrado el personal adecuado para la evacuación Se ha instruido al personal nombrado para la evacuación Quién ordena la evacuación La relación de la Brigada está publicada por ambientes Están señalizadas las rutas de salida Tienen indicaciones los ascensores para casos de sismos, incendios Se puede ingresar a la instalación en caso de sismo o incendio Se puede abandonar de inmediato la instalación en caso de sismo o incendio Realizan Simulacros. Rescate Está organizada la Brigada Se ha nombrado el personal adecuado. Se ha instruido al personal. Se conocen los pasos para rescatar a los atrapados en ascensores Seguridad tiene la llave de emergencia de las puertas de los ascensores La relación de la Brigada de Rescate está publicada en la instalación La Brigada de Rescate tiene el equipo adecuado: Andamio, Guantes, cuerdas, hachas, carretillas, palas, picos.
Se han realizado prácticas Se han realizado Simulacros. Seguridad del local Está organizada la Brigada de defensa del local Quiénes conforman la Brigada de Seguridad Es suficiente la cantidad de personal. Para cada pabellón y cada almacén La relación de las Brigadas está publicada en las instalaciones La Brigada tiene caballetes, sogas, cintas para aislar sus zonas, etc Apoyo de otras Empresas Existe algún documento de compromiso de apoyo mutuo con las empresas Apoyo de persona. Personal médico, Camillas, Agua extintores, etc. Quiénes firman este documento Está legalizado el documento El documento incluye el plazo para devolver en las mismas condiciones operativas lo prestado Se han realizado ensayos Vandalismo Tienen un procedimiento Quiénes intervienen en el apoyo Se comunica a la policía Se pone denuncia Se pone denuncia Quién redacta el informe Accidentes de Tránsito Tienen un procedimiento Quiénes intervienen en el apoyo Se comunica a la policía
Se pone denuncia Se hace pacto de caballeros Quién redacta el informe Robos Tienen un procedimiento Quiénes intervienen en el apoyo Se comunica a la policía Se pone denuncia Quién redacta el informe Se lleva estadística Se hace seguimiento a los casos
9. Asuntos laborales Relaciones Las relaciones entre el empleador y los trabajadores en que situación de encuentran Existen sindicatos Cuál es la relación con la empresa Son justos los tipos de contrato laboral Los trabajadores oportunamente reciben sus beneficios sociales y económicos Seguridad El encargado de la seguridad es la persona adecuada La organización del personal de seguridad interna es el más adecuado para administrar la seguridad durante las 24 horas del día: En el departamento para solucionar problemas. En la recepción de la instalación. Ronda interna. Se tiene vigilancia propia o contratada Ha sido investigado el
personal de seguridad El personal conoce la misión de seguridad La cantidad del personal de vigilancia es la necesaria El personal de seguridad trata bien a los trabajadores y al público El personal de seguridad consulta antes de hacer pasar a las visitas El personal de seguridad tiene arma, está instruido en el empleo de las armas, responsabilidad y consecuencias. El personal de seguridad está instruido para actuar en casos de accidentes, incendios y sismos. El personal de seguridad está instruido para actuar en casos de robo, gresca, choque. El personal de seguridad recibe un sueldo adecuado Normativa Tienen Política o Plan General de Seguridad Tienen Políticas de Control de Acceso, o Plan General de Seguridad Tienen normas de seguridad (oficina, almacén, laboratorio, etc.) donde se establece la responsabilidad del personal para proteger el capital humano, el patrimonio y los intereses de la empresa y así poder deslindar responsabilidades Las normas están firmadas por el personal, dejando constancia de su conocimiento se conoce y se cumplen Administració n económica
de seguridad Tiene un programa de inversión de seguridad Tiene un programa de gastos de seguridad Tiene caja chica el Departamento de Seguridad La caja chica satisface las necesidades del departamento de seguridad Se administra bien la caja chica, justificándose los gastos con la documentación debida Se han cumplido las metas del programa de inversión para seguridad En qué estado se encuentra Los gastos de seguridad justifican el beneficio (gasto - beneficio) (pago de policías - vigilantes - armas - radios - combustible, etc.
