Kuesioner Pengendalian Internal Perpustakaan

KUESIONER PENGENDALIAN INTERNAL

A. LINGKUNGAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN  No 1.

'. *. +.

,.

-. . 0.

2.

13.

11.

1'. 1'. 1*. 1+. 1+.

Pertanyaan Apakah Apakah perpus perpustak takaan aan memili memiliki ki strukt struktur ur organi organisas sasii yang menetapkan tanggung jaa! "an eenang se#ara jelas$ Apak Apakah ah perpu perpust stak akaa aan n su"a su"ah h memi memili liki ki misi( misi( )isi )isi "an tujuan organisasi$ Apak Apakah ah a"a a"a "esk "eskri rips psii peke pekerj rjaa aan n se#a se#ara ra tertu tertuli liss yang "imiliki oleh setiap pegaai$ Apak Apakah ah seti setiap ap "esk "eskri rips psii peke pekerj rjaa aan n meny menye! e!ut utka kan n menge engena naii tangg anggun ung g jaa! aa! in"i n"i)i"u )i"u unt untuk men#apai tujuan organisasi$ Apakah seti etiap peg pegaai perpustakaan su"a u"ah mempunyai pengetahuan "an keahlian yang sesuai "engan !i"ang pekerjaannya$ Apak Apakah ah a"a a"a pros proses es pem! pem!el elaj ajar aran an !erk !erkel elan anju juta tan n  !agi pegaai "i perpustakaan$ Apak Apakah ah setia setiap p kary karya aan an "apat "apat mena menang ngan anii tuga tugas/ s/ tugsanya "engan !aik$ Apak Apakah ah "or "oronga ongan ngo go"a "aan an yang ang memun emungk gkin inka kan n a"anya perilaku yang ti"ak sesuai "engan aturan "an ke!ijakan telah "itekan "an "ihilangkan$ Apak Apakah ah mana manaje jeme men n melaku melakuka kan n penil penilai aian an terh terha" a"ap ap  pretasi "an mem!erikan penghargaan kepa"a karyaan yang !erprestasi "an !erpengalaman$ Apakah Apakah manaje manajerr turu turun n langs langsung ung untuk untuk mela melakuka kukan n  pengaasan "an mem!erikan !im!ingan serta  pengarahan kepa"a karyaan$ Apak Apakah ah manaj manajem emen en menet menetap apka kan n suat suatu u komi komitm tmen en terh terha" a"ap ap inte integr grit itas as "an "an nila nilaii etik etikaa mela melalu luii  perkataan "an tin"akan$ Apak Apakah ah manaj anajem emen en menek enekan anka kan n pent pentiingny ngnyaa integritas "an nilai etika kepa"a karyaan$ Apak Apakah ah manaj manajem emen en #ukup #ukup puas puas "engan "engan keju kejuju jura ran n karyaan$ Apak Apakah ah a"a a"a per pertem temuan uan ruti utin ant antara ara peng pengur urus us((  pengaas( "an manajer$

Y

N √

Keterangan %truktur masih !erga!ung "engan &akultas

√ √ √

√

√

A"a seminar "an pelatihan

√ √

√

√

√

√ √ √

Pertemuan "ia"akan ' !ulan sekali

4. PENILAIAN 5I%IK6  No 1. '.

*. +.

Pertanyaan permasalahan

Apakah a"a keamanan  perpustakaan$ Apakah sering terja"i !uku hilang$

Y "i √

N

Keterangan 7oret/#oret "an penyo!ekan  !uku. %elama tahun ini hanya 1 mahasisa yang ti"ak mengem!alikan !uku. 8api ti"ak sering

√

Penun"aan pem!ayaran "en"a maksimal * hari. Apa!ila mahasisa ti"ak mem!ayar "en"a maka kartu mahasisa "i nonakti&kan selama 1 !ulan. %ehari se!elum !atas aktu  peminjaman !uku ha!is maka mahasisa akan men"apatkan sms pem!eritahuan !atas aktu pengem!alian !uku "ari  perpustakaan

√

Apakah sering terja"i keterlam!atan √  pengem!alian !uku$ Apakah "en"a "i!ayarkan sesuai "engan aktu keterlam!atan$

,.

Apakah a"a gangguan "i perpustakaan$ gangguan seperti apa$ -. Apakah pernah terja"i ke!akaran$  Apakah pernah terja"i pen#urian aset  perpustakaan$ 0. Apakah pernah terja"i pengrusakan aset  perpustakaan$ 2. apakah pernah terja"i kehilangan !arang/!arang yang "imiliki oleh pengunjung "i "alam  perpustakaan$ 13. apakah pernah terja"i kehilangan !arang/!arang yang "imiliki oleh pengunjung "i loker$ 11. Apakah #omputer "apat !er&ungsi "engan !aik$ √ 1'. Apakah kun#i loker masih !er&ungsi$

√ √ √ √ √

√

√

A"a !e!erapa loker yang rusak tapi a"a per!aikan se#ara  !erkala.

7. AK8I9I8A% PENGENDALIAN  No 1. '. *.

Pertanyaan Apakah perpustakaan su"ah menggunakan sistem barcode $ Apakah setiap !uku su"ah "ilengkapi "engan barcode $ Apakah perpustakaan telah menggunakan sensor mati# agar !uku ti"ak hilang atau "i#uri$

Y √

N

Keterangan

√ √

Disetiap !uku telah "itempel  pita mati#. Apa!ila terja"i

 pen#urian maka sensor mati# akan !er!unyi.

√ √ √

0.

Apakah perpustakaan menye"iakan loker$ Apakah loker yang "ise"iakan mema"ai$ Apakah perpustakaan menye"iakan koneksi internet$ Apakah perpustakaan menye"iakan kursi "an meja$ Apakah kursi "an meja yang "ise"iakan mema"ai$

2.

Apakah a"a peraatan !uku se#ara !erkala$

√

13. 11.

Apakah a"a perhitungan koleksi !uku$ Apakah a"a !atas aktu peminjaman !uku$

√

Apakah a"a sanksi !ila terja"i pelanggaran$

√

+. ,. -. .

1'

Apakah kon"isi ge"ung "an ruang perustakaan sangat mema"ai$

1*.

Apakah perpustakaan telah "ilengkapi "engan &asilitas stop kontak$ Apakah perpustakaan telah "ilengkapi "engan komputer$ Apakah perpustakaan memperkerjakan sta& keamanan$ Apakah perpustakaan telah menggunakan 7789$ Apakah 7789 telah "igunakan se#ara optimal$ Apakah perpustakaan menye"iakan instruksi "an  peralatan keselamatan pa"a kasus ke!akaran atau  !en#ana lain$ Apakah perpustakaan memiliki sistem alarm$

1+. 1,. 1-. 1. 10.

12.

'3.

√ √

%ering terja"i kekurangan meja "an kursi apalagi "isaat/saat ujian. A"anya penyampulan !uku se!elum !uku "i letakkan "i rak !uku. Dan a"anya  per!aikan !uku apa!ila !uku rusak.

√

√

4atas peminjaman , hari untuk * !uku Den"a keterlam!atan ,.333hari!uku Daya tampung ge"ung ti"ak sesuai "engan !anyaknya mahasisa apalagi "isaat/saat ujian.

√ √ √ √ √ √

√

apakah terkoneksi ke pema"am ke!akaran setempat$ '1. Apakah a"a sta&& I8 !ila terja"i kerusakan √ #omputer$ ''. Apakah petugassta&& selalu melakukan √  pen#o#okan antara &oto yang a"a "i kartu "engan  peminjam !uku$

%istem pema"am ke!akaran terkoneksi "engan pertamina toer 

√

D. IN:65;A%I DAN K6;UNIKA%I  No 1.

'.

*.

+.

Pertanyaan Apakah setiap sta& perpustakaan su"ah memperoleh in&ormasi yang mereka perlukan "alam menjalankan tugas "an tanggung jaa! mereka$ Apakah pimpinan perpustakaan su"ah memperoleh in&ormasi yang "iperlukan untuk mengi"enti&ikasi tin"akan yang "iperlukan untuk mem!uat keputusan$ Apakah manajemen su"ah mengkomunikasikan  peru!ahan ke!ijakan atau sistem yang "iterapkan kepa"a seluruh pegaai$ Apakah aturan perpustakaan telah ter#antum$

Y √

N

Keterangan

√

√

√

A"a "i "epan "i pintu masuk  perpustakaan "an "i e!  perpustakaan.

E. PE;AN8AUAN  No 1. '. *. +.

,.

-.

Pertanyaan Apakah pemantauan "ilakukan oleh sta& yang seharusnya melakukan pekerjaan terse!ut$ Apakah manajemen memonitor se#ara rutin terha"ap e&ekti&itas pengen"alian internal$ Apakah manajemen "an pengaas #ukup terli!at "alam operasional sehari/hari $ Apakah a"a tin"akan koreksi "ari manajemen terha"ap struktur pengen"alian internal se#ara  perio"ik( !aik "esain maupun pengoperasian  pengen"alian$ Apakah manajemen rutin melakukan &ollo up atas kelemahan yang !erkaitan "engan  pengen"alian internal$ Apakah a"a e)aluasi kinerja tahunan untuk setia  pegaai$

Y √

N

Keterangan

√ √ √

Dilakukan saat pertemuan rutin

√

Dilakukan saat pertemuan rutin

√

%e#ara &ormal 1 tahun sekali( se#ara non &ormal ' !ulan sekali pa"a saat pertemuan rutin