INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD - SSMAC A LA EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO HNOS S.R.L. 15 DE JULIO DEL 2015
INFORME DE AUDITORIA PRX-GT-F-018
INFORME DE AUDITORIA DE SSMAC A LA EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO HNOS S.R.L. CONTENIDO 1.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2
2.
INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................. 2
3.
OBJETIVOS .......................................................................................................... 2
4.
CRITERIOS DE AUDITORÍA ................................................................................ 3
5.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA ............................................................................. 3
6.
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ....................................................................... 3
7.
RESULTADOS...................................................................................................... 4
7.1.
Hallazgos de la Auditoría.................................................................................... 5
7.2.
Nivel de cumplimiento de la normas auditadas ................................................ 13
8.
CONCLUSIONES ............................................................................................... 13
9.
RECOMENDACIONES ....................................................................................... 13
PRX-GT-F-018
Elab.: Jackelin Mori P.
Rev.: Jackelin Mori P.
Aprob.: Walter Alcalá C.
Rev.00
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
INFORME DE AUDITORIA PRX-GT-F-018
1. INTRODUCCIÓN Se presenta los resultados de la auditoria de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad de la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L., que se llevó a cabo el 25 de Junio en las instalaciones de la empresa de transporte, en Lima. Para llevar a cabo la auditoria de SSMAC se utilizaron los siguientes check list: Check List de Cumplimiento Requisitos de SST y Calidad para Contratistas, Check List de Cumplimiento Requisitos de Medio Ambiente Para Contratistas y Check List de Práctica Recomendada de Seguridad y Calidad en el Transporte Terrestre – OGP, los cuales están basados en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 0052012-TR, RM 375-2008-TR, RM Nº 312-2011-MINSA, Ley 27314, NTP 900.058:2005, ISO14001:2004 y Práctica Recomendada para el Transporte Terrestre de la OGP lista de verificación de su Reporte #365. La Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. alcanzó un nivel de cumplimiento global del 60.96 % lo cual califica al sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad
de
la
empresa
como:
PARCIALMENTE
DISEÑADO
EN
PROCESO
DE
IMPLEMENTACIÓN. 2. INFORMACIÓN GENERAL Empresa Auditada Tipo Equipo Auditor
Auditados
Lugar de realización Fecha de la Auditoría
Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. Auditoría de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad Jackelin Mori – Sup. SSMA Edwin Del Castillo – Sup. Regional de Transporte Ricardo Lopéz Capcha – Gerente General Jose Carrasco – Supervisor de Seguridad Lucy Lopéz Carrasco – Secretaria de Gerencia Jhon Lopéz Carrasco – Ventas Paulo Baldarrago – Asesor SSMA Luis Zarpan – Asesor SSMA Mz. J Lote. 28 Urb. Las Casuarinas (Ent. Canta Callao y Dominicos) - San Martin De Porres 25 de Junio del 2015
3. OBJETIVOS Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad de la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L., verificando si el diseño del sistema de gestión es adecuado para las operaciones y si contempla todas las exigencias de los criterios de auditoría utilizados.
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4. CRITERIOS DE AUDITORÍA Los criterios empleados para la realización de la auditoria fueron los siguientes: -
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
-
D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783.
-
RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. RM Nº 312-2011-MINSA,
Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de
Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad. -
Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
-
NTP 900.058:2005, Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.
-
Norma ISO 14001:2004.
-
Reporte #365 de la OGP: Práctica Recomendada para el Transporte Terrestre de la OGP (International Association of Oil and Gas Producers).
5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA El alcance de la auditoría realizada cubrió las instalaciones administradas y operativas de la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L.
6. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Razón Social de la Empresa
Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L.
RUC
20130362762
Tipo de sociedad
Soc. Com. Respons. Ltda.
Dirección
Mz. J Lote. 28 Urb. Las Casuarinas (Ent. Canta Callao y Dominicos) - San Martin De Porres
Sector económico de desempeño Antigüedad de la Empresa
Transporte de carga por carretera 23 años
Gerente General
Ricardo Lopéz Capcha
Volumen Mensual Transportado
100,000 galones
Permisos Especiales
- Certificado de Habilitación Vehicular - DGH - Plan de contingencia - Pólizas vehiculares (vehicular, RC) - SOAT - Tarjeta de propiedad
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7. RESULTADOS En el proceso de auditoría se verificó si el diseño del sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad contempla todas las exigencias de las normas utilizadas como criterios de auditoría. Además se verificaron en forma aleatoria el cumplimiento de sus procedimientos administrativos y operativos. En base a los resultados de esta evaluación se reportan a continuación los siguientes hallazgos de la auditoría, los cuales han sido clasificados en No Conformidades (NC), Observaciones (OBS) y Oportunidad de Mejora (OM).
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7.1. Hallazgos de la Auditoría -
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783. ITEM
Principios, Metodología y Medidas de Prevención
TIPO
DESCRIPCIÓN Se evidencio que cuentan con políticas, como: Política DE SST APROBACIÓN 02/12/2013, Política de abuso de sustancias 23/05/15, Política ambiental 26.05.15 (difiere fecha con la firma de aprobación 10/12/14), Política de manejo de fatiga y OBS somnolencia 26.05.15, Política de manejo de materiales peligrosos 19.12.14.
Principios del Sistema
OBS
Metodología
OBS
Medidas de prevención
OBS
Se recomienda revisar y si es necesario actualizar las políticas anualmente. Hay evaluaciones del personal pero no se evidencio el reconocimiento al personal con mayor puntaje. Debe elaborarse un esquema o documento donde se indique en base a qué criterios se realizara el reconocimiento al personal. Asegurarse que cuenten con una metodología de mejoramiento continuo el cual incluya: a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. b) El establecimiento de estándares de seguridad. c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. e) La corrección y reconocimiento del desempeño. La empresa debe revisar su matriz IPER y verificar la ponderación de los riesgos, implementar los controles de acuerdo a la jerarquía de controles y verificar si los controles que se indican en la matriz se están cumpliendo. La empresa debe: Definir los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo Adoptar disposiciones para que todo trabajador esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud Establecer programas de capacitación y entrenamiento para que se logren y mantengan las competencias establecidas Se realicen dichas capacitaciones dentro de la jornada laboral La empresa debe asegurarse de mantener sus registros según lo indicado por la ley de SST, los cuales son: a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas por un periodo mínimo de 10 años? (también
Competencias
NC
Registros
OBS
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Reglamento Interno
NC
Difusión y Responsabilidades
NC
Planificación
NC
Objetivos
NC
para empleados de tercerización) b) Registro de exámenes médicos ocupacionales, conservados por un periodo de 20 años c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, conservadas por un periodo mínimo de 5 años d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, conservadas por un periodo mínimo de 5 años e) Registro de estadísticas de seguridad y salud, conservadas por un periodo mínimo de 5 años f) Registro de equipos de seguridad o emergencia, conservadas por un periodo mínimo de 5 años g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, conservadas por un periodo mínimo de 5 años h) Registro de auditorías, conservadas por un periodo mínimo de 5 años La empresa cuenta con un reglamento internos de SST, pero este reglamento no está totalmente aterrizado a la realidad de la empresa. Ya que habla sobre el comité SST, la empresa solo cuenta con Supervisor SST. La empresa no entrega recomendaciones de SST por puestos de trabajo, según lo solicitado por la ley SST. La empresa no ha difundido la matriz IPER. El programa SST no está siendo cumplido según lo indicado, debe establecer un programa de SSMA y debe verificarse el cumplimiento de las actividades. La empresa no cuenta con una matriz de identificación y cumplimiento de las normas legales, donde se identifiquen el cumplimiento artículo por artículo de cada norma. La empresa no cuenta con objetivos. Solo cuenta con indicadores, los cuales no están siendo medidos. Los objetivos deben ser publicados en la oficina. Los objetivos deben ser: a) Específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y con la naturaleza de las actividades. b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de la organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo. c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores para conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización. e) Evaluados y actualizados periódicamente. La empresa debe: Evaluar la estrategia global del SST para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos evaluar la capacidad SST para satisfacer las necesidades integrales de la organización y de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y la autoridad administrativa de trabajo Evaluar la necesidad de introducir cambios en el SST,
Mejora continua
NC
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incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y de la medición de los resultados Incluir información sobre la determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora continua Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y en las medidas correctivas Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en periodos anteriores Realizar revisión por lo menos una (1) vez al año La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa, deben permitir que se identifiquen las causas de la no conformidad con las normas pertinentes y/o las disposiciones del Sistema de Gestión. También permitir que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio Sistema. Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, deben tener en cuenta: Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes de trabajo. Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa. Las recomendaciones del supervisor de seguridad y salud y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras Los cambios en las normas legales. Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo, deben ser revisados periódicamente.
Mejora Continua Disposiciones
NC
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La empresa debe revisar su matriz IPER y verificar la ponderación de los riesgos, implementar los controles de acuerdo a la jerarquía de controles y verificar si los controles que se indican en la matriz se están cumpliendo. La revisión del IPER debe realizarse anualmente. La empresa debe aplicar las siguiente medidas de prevención: Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar Orientar el diseño de los puestos de trabajo, ambientes, selección de equipos y métodos, atenuación del trabajo monótono y repetitivo, para garantizar la salud y seguridad del trabajador Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, y si no fuera posible, las sustituye por otras que entrañen menor peligro Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo, evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo Mantener políticas de protección colectiva e individual Capacita y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores Actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hicieran necesario, se deben realizar: Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
Medidas de Prevención
NC
La empresa cuenta con un plan de contingencia, este plan de contingencia debe contener los números de emergencia de mina, PRIMAX y de la propia empresa. No se tiene implementados los perfiles de puestos. La empresa debe: Considerar las competencias personales y profesionales de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores Transmitir a los trabajadores, de manera efectiva, la información y los conocimientos necesarios de los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica; así como las medidas de protección y prevención Tener conocimiento que el incumplimiento de los deberes de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. La empresa no cuenta con un procedimiento de identificación y evaluación de proveedores, en este se debe evidenciar claramente cuáles son los criterios que tienen en cuenta para
Competencias Capacitación e Indemnización
NC
Contratistas
NC
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evaluar a un proveedor. La empresa debe asegurarse que: Los trabajadores o sus representantes revisan los programas de capacitación y entrenamiento, y formulen recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Los representantes de los trabajadores en SST deben participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de riesgos en el trabajo, soliciten a la empresa los resultados de las evaluaciones, sugieran las medidas de control y hagan seguimiento de las mismas. Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales, examinan los factores que afectan su seguridad y salud y proponen medidas en estas materias. La empresa debe verificar que se incluya en el reglamento interno, lo siguiente (sobre las obligaciones del trabajadores): Cumple con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo Usa adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso No opera o manipula equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados Coopera y participa en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron Se somete a los exámenes médicos a que esté obligado por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico Participa en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo Comunica a PRIMA todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo Reporta a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional Responde e informa con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente. La empresa debe incluir en el reglamento interno: Se considera acto de hostilidad a toda acción que, careciendo de causa objetiva o razonable, impide u obstaculiza de cualquier forma el desarrollo de las funciones que corresponden a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o a los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participación
OBS
Obligaciones del Trabajador
OBS
Obligaciones
OBS
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-
RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.
ITEM Numeral 16: Requisitos cumplir en los trabajos o las tareas que se realicen de sentado. -
TIPO
DESCRIPCIÓN
OBS
La empresa debe asegurarse que los conductores realicen pausas activas por periodos de manejo, para evitar riesgos ergonómicos.
RM Nº 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad ITEM
TIPO
6.4.-Exámenes Médico Ocupacionales General
-
-
DESCRIPCIÓN Aparte de realizar los exámenes pre-ocupacionales y OBS periódicos, la empresa debe tener en cuenta la realización de exámenes de retiro, por cambio de puestos, por reincorporación al puesto o por contratos temporales de corta duración. Verificar que las empresas que les brindan servicios en temas OBS de salud ocupacional, cumplan los requisitos según las normas vigentes.
Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. ITEM
TIPO
General
NC
DESCRIPCIÓN La empresa debe identificar si los residuos que generan son residuos municipales o peligrosos; de acuerdo a esta identificación deben empezar a disponer sus residuos. Deben elaborar un procedimiento de manejo de residuos. En este procedimiento deben identificar como se hará la disposición de los residuos dependiendo si son municipales o peligrosos.
NTP 900.058 ITEM
TIPO
General
NC
-
ISO14001:2004
ITEM
TIPO
4.2
NC
4.3.1
OBS
DESCRIPCIÓN La empresa cuenta con tachos de colores pero aun no han identificado el tipo de residuo que generan ni elaboraron un plan de manejo de residuos.
DESCRIPCIÓN La empresa debe contar con una política ambiental, ser revisa anualmente, publicada y difundida al personal. La empresa cuenta con un procedimiento para identificar sus aspectos y 10
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evaluar sus impactos ambientales, este procedimiento debe ser revisado e incluir las ponderaciones. La empresa debe contar con una matriz donde identifique sus aspectos, evalué sus impactos y defina sus controles ambientales La empresa debe contar con una matriz legal de identificación y cumplimiento de normas nacionales ambientales
4.3.1
NC
4.3.2
NC
4.3.3
NC
La empresa debe contar con un programa ambiental
4.3.3
NC
La empresa debe implementar objetivos e indicadores ambientales
4.4.1
NC
4.4.2
NC
4.4.6
NC
La empresa debe contar con un plan de manejo ambiental
4.4.6
NC
Dentro del programa ambiental la empresa debe incluir inspecciones ambientales
4.5.1
NC
La empresa debe llevar estadísticas de gestión ambiental
4.5.2
NC
4.5.5
NC
-
La empresa debe contar con un representante de la alta dirección o responsable de su Gestión Ambiental Dentro del programa ambiental la empresa debe incluir capacitaciones de temas ambientales
La empresa debe contar con una matriz de cumplimiento legal de normas nacionales ambientales Dentro del programa ambiental la empresa debe incluir auditorías ambientales internas
Reporte #365 de la OGP: Práctica Recomendada para el Transporte Terrestre de la OGP (International Association of Oil and Gas Producers).
ITEM
TIPO
1.1
OBS
3.1
NC
DESCRIPCIÓN El programa SSMA de la empresa, este programa debe ser elaborado y cumplido en las fechas indicadas. La empresa cuenta con estadísticas en seguridad de los últimos tres (3) años La empresa debe garantizar que: Todos los vehículos cuentan con cinturones de seguridad adecuados para todos los ocupantes. Por lo menos todos los asientos del frente y con ventanilla cuentan con cinturones de tres puntos. Los cinturones cuentan con mecanismos inmovilizantes automáticos de emergencia de retracción y desaceleración. Las unidades de transporte cuentan con cinturones de tres puntos por lo menos en el lugar del conductor. Se cuenta con alguna política / norma que estipule que los vehículos de la empresa y/o los de alquiler que se utilicen en el trabajo deban cumplir con los puntos 5.1 a 5.6. La empresa debe garantizar que se capacite a todos los conductores que se recluta. La empresa debe asegurarse que se dicte el curso de manejo defensivo y este debe contener: Revisión de las políticas y las normas de la compañía relacionadas al
5.2 5.7
NC
6.3
NC
6.6 6.7
NC
11
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6.8
NC
6.10
NC
6.11 6.15
NC
manejo de vehículos Técnicas de manejo defensivo Técnicas de administración de viajes Manejo de estado de alerta y de fatiga Los efectos del abuso de medicamentos y de sustancias Sistemas de sujeción en los vehículos y equipo de seguridad Verificaciones antes de un viaje y la posición adecuada para sentarse Identifica específicamente los riesgos, reglamentos y culturas locales Manejo comentado Evaluación de habilidades y comportamientos de manejo de vehículos
El curso de manejo defensivo debe incluir exámenes escritos. La empresa debe verificar el curriculum del expositor del curso y como se realiza la sección del expositor. Se debe proporcionar instrucción y deben existir requerimientos específicos en ambientes de alto riesgo y en el caso de vehículos especializados. Se debe llevar registro de los cursos Se deben llevar a cabo cursos de repaso y de evaluación. Se deben realizar evaluaciones / revisiones anuales de habilidades de manejo a los conductores. Los conductores deben tomar cursos de materiales peligrosos. La empresa cuenta con sistema de monitoreo, pero no se están generando reportes en donde se consideren: Conductor Velocidad Aceleración/deceleración severa Distancia de conducción Horario de manejo La empresa debe instruir a los conductores para que no contesten a las llamadas de teléfonos celulares mientras conducen. No se cuentan con registros de capacitación en: Instrucciones con el conductor antes del viaje Protocolo de comunicación durante el viaje Cuneta con hojas de ruta para otras operaciones, no hay para las operaciones que tienen con PRIMAX. La empresa cuenta con una política de alcohol y drogas, pero no hay evidencias de su difusión. No se realizan pruebas documentadas de que se ha puesto en operación la política. No se realizan pruebas aleatorias relativas al abuso de sustancias. La empresa no evidencias que se verifica que los conductores no sufran de trastornos de sueño, control de horas de manejo. La empresa no cuenta con un programa/política para la adquisición de vehículos. La empresa debe asegurar que la política o norma de manejo o de transporte, sea una declaración clara que expresa el compromiso de mejorar continuamente la seguridad del transporte mediante la puesta en operación de prácticas recomendadas.
7.2
NC
8
NC
9
NC
10
NC
11.4
NC
12.1
NC
13
NC
12
INFORME DE AUDITORIA PRX-GT-F-018
La empresa debe garantizar que su sistema de gestión cumpla con los puntos 13.1 al 13.18 del check list de práctica recomendada de seguridad en el transporte terrestre OGP.
7.2. Nivel de cumplimiento de la normas auditadas: De acuerdo a la evaluación realizada, la Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. ha alcanzado el siguiente nivel de cumplimiento para cada una de las normas empleadas como criterios de auditoría:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO LEY 29783 D.S. 005-2012-TR RM 375-2008-TR RM Nº 312-2011-MINSA Ley 27314 NTP 900.058:2005 ISO14001 OGP TOTAL
% individual
% por aspecto
67.06
83.25
89.83 92.86 0 88.89 0 70
29.63 70 60.96
Por lo tanto, la Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. posee un nivel de cumplimiento global del 60.96 %.
8. CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados de la auditoría realizada, la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L. tiene un porcentaje global de cumplimiento del 60.96 % con respecto a los criterios de auditoría utilizados, lo cual califica al sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad de la empresa como PARCIALMENTE DISEÑADO EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.
9. RECOMENDACIONES -
Se recomienda a la Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. realizar un programa
calendarizado de levantamiento de los hallazgos encontrados durante la auditoría, con especial énfasis en las de carácter obligatorio provenientes de la legislación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, vigente a nivel nacional. -
Se recomienda realizar inspecciones de seguimiento para evaluar el levantamiento de los hallazgos encontrados en función al programa de actividades propuesto por Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L.
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