Brigada Anticorrupción Informe de actividades, conclusiones y recomendaciones Municipalidad de Los Olivos: 18- de agosto de !1"
- #ersión final: enero, !1$ -
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%ontenido
1. Presentación 2. Descripción de la intervención 3. Resultados 3.1. Verificación de expedientes 3.2. Información sobre portales de transparencia para el ejercicio de la vigilancia ciudadana 3.3. Revisión de Portal de ransparencia de la !unicipalidad Distrital de los "livos 3.#. $sesor%a $sesor%a legal & orientación sobre denuncias de corrupción #. Recomendaciones Recomendaciones #.1. "rden & gestión de arc'ivos #.2. $cceso $cceso a información de expedientes de casos emblem(ticos #.3. Portal de transparencia est(ndar de la municipalidad ). $nexos ).1. *istemati+ación de fic'as de observación ).2. !odelo de fic'as de observación utili+adas
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1& 'resentación ,as -rigadas $nticorrupción -$/ constitu&en una iniciativa de Pro0tica cap%tulo peruano de ransparencia ransparencia Internacional orientada a promover la vigilancia ciudadana de la gestión pblica. $ trav0s de dic'a iniciativa buscamos con el concurso de redes ciudadanas en calidad de voluntariado reali+ar en todo el territorio nacional distintas actuaciones ue nos permitan identificar & denunciar casos de corrupción as% como develar situaciones de riesgo de la misma en instituciones pblicas. ,as -$ previstas para actuar en cualuier lugar del pa%s & ante las distintas instituciones del 4stado tend tendr( r(nn luga lugarr conf confor orme me a una una prog progra rama maci ción ón prev previa ia elab elabor orad adaa en func funció iónn de la concurrencia de un conjunto de factores ue posibiliten un acuerdo al efecto entre PR"4I5$ organi+aciones locales & la Defensor%a del Pueblo. 4sta ltima institución acompa6ar( las intervenciones de las -$ de acuerdo al convenio suscrito al efecto con PR"4I5$.
4ntre los d%as 17 al 22 de agosto de 281) tuvo lugar una primera experiencia piloto de las -$ la misma ue se llevó a cabo en el Distrito de los "livos en ,ima. 4n esta opor oportu tuni nida dad d se cont contóó tamb tambi0 i0nn con con la part partic icip ipac ació iónn de la $soci sociac ació iónn 5ivi 5ivill ransparencia entidad ue convocó para este propósito a parte de su red de voluntarios & voluntarias en la ciudad de ,ima. ,a intervención en ,os "livos consistió en un conjunto de acciones reali+adas por las -$ durante cinco d%as. ales acciones ue convocaron la participación de vecinos del lugar consistieron en lo siguiente9 i/ la recepción de denuncias por presuntos 'ec'os de corrupción as% como la orientación de car(cter legal ii/ difusión & explicación acerca de la posibilidad de ejercer vigilancia ciudadana desde los portales :eb de transparencia del 4stado & iii/ ,a formulación de diversas solicitudes de información & acceso a la inform informaci ación ón en la referi referida da !unici !unicipal palida idad d relaci relaciona onada da con con (reas (reas determ determina inada dass
&
particularmente sensibles licencias de funcionamiento & construcción obras pblicas/ as% como la verificación del cumplimiento de sus procedimientos administrativos de acuerdo a le&.
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Para garanti+ar el buen resultado de esta intervención se capacitó previamente a un grupo de ciudadanos & ciudadanas voluntarios en los temas de vigilancia & en la metodolog%a de intervención de las -$. ,a planificación organi+ación capacitación & la metodolog%a corrió a cargo de la alian+a interinstitucional conformada por Pro0tica la Defensor%a del Pueblo & ransparencia. ransparencia. 5abe destacar tambi0n ue en 0sta oportunidad se contó con la colaboración & buena disposición del se6or $lcalde de ,os "livos Pedro !ois0s del Rosario Ram%re+ uien dio instrucciones para ue las & los trabajadores & funcionarios de esta municipalidad facilitaran la labor a desarrollar por parte de las -$. *i bien la intervención tuvo lugar en las fec'as anteriormente se6alas el proceso preparatorio se inició a partir de la primera semana de julio & consistió en reuniones de coordi coo rdinac nación ión dise6o dise6o de la inicia iniciativ tiva a elabor elaboraci ación ón de materi materiale ales s con convoc vocato atoria ria & capacitación a los voluntarios as% como la propia ejecución de la actividad. 4l presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas & los resultados de la intervención a partir de lo cual se formulan puntuales recomendaciones a la autoridad municipal a fin f in de corregir pr(cticas ajenas al buen gobierno & reducir los riesgos de corrupción en la gestión del gobierno local.
& (escripción de la intervención ,a actividad de la -rigada $nticorrupción $nticorrupción consistió en establecer un puesto tipo carpa/ en un lugar pblico visible & c0ntrico del distrito previamente coordinado con la municipalidad distrital. *e determinó ue este lugar fuera la pla+oleta frente al edificio de municipal. Dic'o puesto se mantuvo abierto al pblico durante los d%as ue duró la intervención9 del martes 17 al s(bado 22 aun cuando fue removido & reinstalado todos los d%as de acuerdo a las coordinaciones reali+adas con el municipio/. Desde este puesto ue fue utili+ado como ;centro de operaciones< de la -$ se coordinó la ejecución de los cuatro tipos de acciones fundamentales9 fundamentales9
a) *ensi+iliación&- 5onsistió en proveer de información sobre la problem(tica de la corrupción a las personas ue transitaban por la pla+oleta & calles aleda6as a trav0s de publicaciones u otros materiales. ambi0n ambi0n se ofreció información sobre los mecanismos de denuncia ciudadana as% como las oportunidades & 'erramientas para vigilar los recursos pblicos.
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+) #igilancia ciudadana al paso.&- 4l puesto contó con el euipamiento necesario para poder llevar a cabo ejercicios de vigilancia utili+ando los portales en l%nea de contrataciones *4$54/ presupuesto consulta amigable del *I$=>!4=/ portal de transp transpare arenci nciaa est(nd est(ndar ar de la !unici !unicipal palida idadd de ,os "livos "livos & Pro>V Pro>Veeedo edorr :eb :eb de bsueda de proveedores de Pro0tica en estado de prueba/. ,os ciudadanos fueron incentivados & orientados por los voluntarios e invitados a revisar estas 'erramientas con su apo&o.
c) Auditor/a social delivery.&- 4uipos de voluntarios previamente seleccionados durante la capacitación asumieron la responsabilidad de acceder a documentación de expedientes en el municipio sobre cuatro aspectos clave ue conllevan particular riesgo de corrup corrupció ciónn segn segn los exp expert ertos9 os9 i/ licenc licencias ias de funcio funcionam namien iento to ii/ licenc licencias ias de construcción iii/ obras pblicas & iv/ aduisiciones de bienes & servicios. Para cada uno de estos aspectos los euipos de voluntarios utili+aron una fic'a de observación preparada con anticipación por la Defensor%a del Pueblo. ,as capacitaciones cons consis isti tier eron on prin princi cipa palm lmen ente te en la util utili+ i+ac ació iónn de esta estass fic' fic'as as.. 4l acce acceso so a la documentación se reali+ó en las oficinas respectivas r espectivas al amparo del derec'o de acceder a info inform rmac ació iónn pbl pblic icaa & fue fue faci facili lita tado do por por las las coor coordi dina naci cion ones es con con el muni munici cipi pio. o. =uncionarios de la DP acompa6aron a los voluntarios en algunas de las incursiones reali+adas.
d) Orientación so+re denuncias de corrupción&corrupción&- 4n el puesto de la -rigada se atendió permanentemente a auellos ciudadanos ue ten%an alguna inuietud sobre problemas de corrup corrupció ciónn ue los estuvi estuviera erann afecta afectando ndo direc directam tamen ente te o de los ue tuvier tuvieran an conocimiento. $bogados de Pro0tica & de la DP ofrecieron orientación sobre u0 alternativas ten%an los ciudadanos ciudadanos u0 pod%an 'acer o pod%an esperar esperar segn el caso. *e 'an 'an regi regist stra rado do los los caso casoss aten atendi dido doss & 0sto 0stoss 'an 'an sido sido deri deriva vado doss a la DP para para su seguimiento. 5abe se6alar ue como era previsible muc'os de los casos recibidos no ten%an ten%an relació relaciónn direct directaa con la corrup corrupció ción n & expre expresab saban an m(s bien bien proble problema mass de ineficiencia o excesiva dilación pero se optó por acogerlos & procesarlos con el propósito de cuando cuando menos brindar brindar una orientación orientación a los recurrentes.
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0& esultados
0&1& #erificación #erificación de 23pedientes 4auditor/a social delivery.) ,a principal actividad de las cuatro se6aladas en la descripción de la iniciativa la constitu&e la veedur%a ciudadana o auditor%a social reali+ada a los cuatro tipos de expedientes se6alados anteriormente con el objetivo de identificar irregularidades en la gestión de esta documentación %ntegramente referida a (reas calificadas como de alto riesgo a la corrupción por especialistas funcionarios de la DP. 4l ejercicio consistió en verificar el contenido de los expedientes ue deben deben responder a documentación & reuisitos de su procedimiento administrativo. ,a auditor%a tuvo como 'erramienta de observación la fic'a de verificación preparada por expertos de la Defensor%a del Pueblo uienes como uedó dic'o asumieron la capacitación de los voluntarios de las -$. $ trav0s de coordinaciones con el personal del municipio se identificaron como las oficinas responsables a las siguientes9 la ?erencia de Desarrollo @rbano la *ubgerencia de $utori+aciones !unicipales & la *ubgerencia de Infraestructura & "bras Pblicas para los casos de las licencias & obras pblicasA & la ?erencia de $dministración $dministración & =ina =inan+ n+as as & la *ubg *ubger eren enci ciaa de ,og% ,og%st stic icaa para para el caso caso de los los expe expedi dien ente tess de contrataciones. ,as & los voluntarios tuvieron algunas dificultades para acceder a las oficinas de los funcionarios las cuales fueron superadas con coordinaciones adicionales. ,o ue no se pudo superar fueron los problemas para acceder a la totalidad de los expedientes toda ve+ ue 0stos se encontraban arc'ivados en un local distinto ubicado fuera del municipio & no pod%an ser trasladados a la sede municipal porue ello 'ubiera reuerido gestiones especiales con esas gerencias para modificar las actividades &a programadas. 4n virtud a lo anterior la intervención de la -rigada se tuvo ue acondicionar a la disponibilidad de 'orario de los funcionarios & nicamente a los documentos ue se encontraban en la !unicipalidad $ continuación continuación presentamos el nmero de expedientes auditados por la -rigada9
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$6o
otal
ipo de tr(mite 2811
2812
2813
,icencias de
281#
281)
18
B
1B
B
3
18
1
#
C
1
1
#
funcionamiento ,icencias de edificación 5ontrataciones
1
4jecución de obras
1
1
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pblicas @na obra no especifica la fec'a de inicio
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,as -$ reali+aron la revisión de expedientes bas(ndose nicamente en la información brindada por los funcionarios de la !unicipalidad Distrital de los "livos durante la intervención & contrast(ndola contrast(ndola con las respectivas fic'as fic'as de observación. 5abe agregar ue este nmero de expedientes no es una muestra estad%stica representativa frente al univer universo so total total de au auell ellosA osA sin embar embargo go el an(lis an(lisis is permit permitee gen genera erarr con conclu clusio siones nes indicativas & espec%ficas ue se se6alar(n posteriormente en la parte correspondiente de este documento. Debe se6alarse ue durante la intervención se solicitó a la municipalidad ue pueda facilitar los expedientes respecto a las siguientes obras pblicas de gran envergadura reali+adas en ,os "livos recientemente9 -
5onstrucción de ,ocal 5ielo de la !unicipalidad Distrital de ,os "livos.
-
5onstrucción del ,ocal ;5asa de la Euventud< de la !unicipalidad Distrital de los "livos.
-
5onstrucción del Fospital !unicipal de ,os "livos.
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*in embargo los funcionarios no pudieron entregar los expedientes de estas obras por las ra+ones anteriormente anteriormente expuestas. expuestas. ,a Defensor%a del del Pueblo a trav0s trav0s de la "ficina Defensorial de ,ima Gorte 'a asumido el seguimiento de esta situación para ubicar los documentos faltantes & reali+ar una evaluación de estos casos emblem(ticos. 5on respecto a las licencias de edificación previamente se identificó un grupo de expedien expedientes tes usando el portal portal :eb del municipio municipio el cual cuenta con una base de datos desde el 281# con la relación de las licencias de edificación & 'abilitaciones urbanas en sus diversas modalidades. 1 *e puso atención a auellas licencias de modalidad ;5< es decir auellas ue implican construcciones por encima de los cinco pisos o los 3888 m 2. 5omo eran pocas tambi0n se recurrió a verificar expedientes de las otras modalidades. 4n los anexos de este informe se puede encontrar la relación de todos los expedientes audi audita tado doss por por la -rig -rigad adaa $ntic nticor orru rupc pció iónn & el deta detalle lle de los los 'alla 'alla+g +gos os por por cada cada expedien expediente. te. $ continu continuació aciónn se presenta presenta los 'alla+gos 'alla+gos generales generales por cada uno de los cuatro tipos de expediente9 a/ 4jecución de obras pblicas •
*e observó cuatro expedientes ue en total acumulan alrededor cerca de 1.7 millones de nuevos soles de inversión en obra pblica.
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4n dos de ellos no se encontró información sobre la recepción de la obra.
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4n dos casos no se pudo encontrar ue la obra 'a&a estado incluida en el plan anual de contratación.
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4n uno de los expedientes no se pudo determinar en u0 fec'a se inició la obra. 4n otro no se pudo identificar en u0 fec'a se culminó la obra.
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4n tres de estos expedientes no se encontró el contrato.
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4n dos de los expedientes no se encontró la conformidad de la recepción de la obra ni resolución ue apruebe la liuidación & pago correspondientes. 4s posible ue la obra obra an est0 en en ejecución.
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4n uno de los expedientes no se pudo determinar bajo u0 tipo de proceso se 'i+o la selección del contratista.
1 4l portal es el siguiente9 'ttp9HHportal.munilosolivos.gob.peHmuni1Hindex.p'p optionJcomKcontentLvie:JarticleLidJ1 optionJcomKc ontentLvie:JarticleLidJ117LcatidJ1 17LcatidJ11LItemidJ1)M 1LItemidJ1)M 8
•
4n dos de los expedientes expedientes no se encontró encontró el informe de supervisión. supervisión. 4n uno de 0stos no se pudo identificar al supervisor aunue el funcionario ue atendió a los brigadistas indicó ue este reuerimiento no aplicaba para esta obra.
b/ 5ontrataciones & aduisiciones •
*e real reali+ i+óó la obse observ rvac ació iónn de nuev nuevee expe expedi dien ente tess ue ue en tota total l acum acumul ulan an contrataciones por un valor de 18 millones de nuevos soles. *in embargo este monto no refleja la realidad del conjunto de contrataciones revisadas pues en los expedientes de dos de ellas no se encontró el monto final contratado.
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4n dos dos de los los caso casos s no se pudo pudo dete determ rmin inar ar ue ue la adu aduis isic ició iónn estu estuvi vies esee contemplada en el Plan $nual de 5ontrataciones.
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4n uno de los expedientes se encontró órdenes de pago pero no se encontró la conformidad de la recepción de la prestación ni la resolución de liuidación & pago.
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Dos de los procesos eran objeto de revisión por parte de la "ficina de 5ontrol Institucional & se encontraban detenidos.
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@na gran parte de los procesos no presentan el expediente de contratación.
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4n varios de los casos no se encuentra el informe de supervisión posiblemente porue el proceso an no termina. Pero en dos de ellos tampoco se pudo identificar el nombre del supervisor. supervisor.
c/ ,icencias de funcionamiento •
*e aplicó la auditor%a ciudadana a diecisiete expedientes de este tipo.
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,os locales comerciales de esta muestra acumulaban un total de 33#M metros cuadrados siendo el de ma&or (rea el de un restaurante de pollos a la brasa ue pasaba de los mil metros cuadrados & el m(s peue6o correspondió a una bodega ba+ar ba+ar de 11 metros cuadrados. cuadrados.
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4n varios de los tr(mites verificados no se pudo encontrar certificados de seguri seguridad dad sean sean de segur segurida idadd en edific edificaci acione oness ex ante ante o de seguri seguridad dad de edificaciones en detalle.
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Dos de los tr(mites se reali+aron en menos de seis 'oras desde ue se solicitó 'asta ue se entregó la licencia. licencia. $mbos fueron fueron reali+ados por la misma persona persona usando una carta poder.
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4n cinco casos no se pudo encontrar el recibo de pago por el derec'o del tr(mite. ,os dos mencionados anteriormente tambi0n muestran esta deficiencia.
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4n seis casos no se encontró la evaluación de la compatibilidad de uso.
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4n uno de ellos un restaurante no se encontró la declaración jurada con el nmero de estacionamientos del local.
d/ ,icencias de edificación •
*e observó die+ expedientes relacionados a este tipo de tr(mite tr (mite municipal.
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@no de los expedientes no consignaba el (rea del pro&ecto.
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,os nueve restantes sumaban un (rea total de 228B).18 metros cuadrados a construir siendo el m(s peue6o el de una vivienda multifamiliar de 12B metros cuadrados & el m(s grande un centro de educación superior de casi 13 mil uinientos metros cuadrados.
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4n cuatro de los expedientes la nica firma en el acta de la comisión t0cnica era la de un aruitecto.
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4n varios casos no se pudo encontrar los planos de seguridad & evacuación.
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ampoco se encontró los planos de sostenimiento de las excavaciones en otro grupo de casos.
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4n la edificación con m(s (rea 'ubo varias ausencias9 el plano de ubicación & locali+ación planos de estructuras e instalaciones sanitarias & el0ctricas el plano de seguridad & evacuación no 'a& estudio de mec(nica de suelos ni estudio de impact impactoo ambien ambiental tal.. ampoc ampocoo se encont encontró ró au% au% un inform informee de verific verificaci ación ón administrativa.
•
4n un caso no se pudo encontrar el recibo de pago por el derec'o a tr(mite.
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0&& Información so+re portales de transparencia para el e5ercicio de la vigilancia ciudadana 4#igilancia %iudadana al paso.) 4n el módulo de atención instalado por las -$ se dispuso euipos e internet inal(mbrico para explorar & pro&ectar los portales existentes. ,os ciudadanos fueron invitados a mani manipu pula larr la comp comput utad ador oraa & nave navega garr por por los los port portal ales es de tran transp spar aren enci ciaa con con el acompa6a acompa6amien miento to de los brigadista brigadistas s para averiguar averiguar datos datos respecto respecto a presupue presupuestos stos personal obras pblicas de distintas entidades pblicas segn su inter0s. *e le brindó acceso a este servicio a alrededor de B) personas las cuales se familiari+aron con estas 'erram 'erramien ientas tas de transp transpare arenci nciaa electr electróni ónica ca & aprend aprendier ieron on a reali+ reali+ar ar bsu bsued edas as de información en l%nea.
0&0& evisión de 'ortal de 6ransparencia de la Municipalidad (istrital de los Olivos 4n relación con la Vigilancia 5iudadana al Paso se revisó el portal de transparencia est(ndar del municipio anfitrión. 5omo se sabe el @" de la le& 2B78M le& de ransparencia & $cceso a la información & el D* 8B8N2813 son bastante espec%ficos al momento de listar la información ue debe publicar toda entidad pblica del 4stado peruano. $l contrastar el portal :eb de la municipalidad de los "livos con estas obligaciones se encontró los siguientes problemas 29 -
Go figuran los datos del responsable del Portal de ransparencia ransparencia 4st(ndar de la entidad.
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Desde febrero de 2812 a la fec'a no figura dato alguno respecto a información sobre personal.
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,os contratos ue figuran en el portal de "*54 *4$54/ son m(s ue los ue est(n publicados en el portal de transparencia de la municipalidad de ,os "livos.
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Go figuran la unidad ni órgano encargado encargado de las contrataciones tampoco los responsables de la elaboración de bases ni los miembros ue integran los comit0s correspondientes. correspondientes.
2 $l reali+ar la edición final del informe en enero de 281M se constató ue estos problemas subsisten. subsisten. 11
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Go se publica información de contrataciones referida a montos por conceptos adicionales a obras liuidaciones finales de obras e informes de supervisión de contratos.
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Go 'a& información respecto a saldos saldos balance.
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Go 'a& información referida a laudos & procesos arbitralesA tampoco actas o procesos de conciliación. conciliación.
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Respecto a información presupuestal & pro&ectos de inversión es la misma ue genera el !inisterio de 4conom%a & =inan+as.
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,a ltima actuali+ación de la agenda oficial del alcalde ocurrió en 281#. Go 'a& información respecto al presupuesto participativo 281)>281M ni ninguna otra ue d0 cuenta de actividades de apertura a la participación ciudadana. ciudadana.
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4l municipio no publica el registro de visitas. 4l botón correspondiente en el portal de transparencia transparencia est( desactivado. desactivado.
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Go se 'a encontrado tampoco tampoco la información referida a las declaraciones juradas de ingresos bienes & rentas de funcionarios.
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Go est(n publicadas las recomendaciones recomendaciones de los informes de auditor%a ni el estado de implementación de las mismas.
0&7& Asesor/a Asesor/a legal y orientación so+re denuncias de corrupción Durante la capacitación a los brigadistas se 'i+o 'incapi0 en ue la atención legal ue se brin brinda dar%a r%a a los los veci vecino noss del del sect sector or no nece necesa sari riam amen ente te reco recoge ger% r%aa inu inuie ietu tude dess relacionadas a casos de corrupción sino ue al existir un módulo de orientación legal las consultas podr%an podr%an estar vinculadas vinculadas a cualuier (rea de ueja. *e insistió en ue lo m(s importante para generar confian+a con las personas ue acudieran era escuc'arlos atentamente & tener la capacidad de identificar el problema. 4n efecto durante el desarrollo de las -$ se pudo verificar ue las denuncias de los ciudad ciudadano anoss no necesa necesaria riamen mente te estab estaban an vincu vinculad ladas as a temas temas penal penales es o a casos casos de corru corrupc pció iónn muni munici cipa palA lA aun aunue ue muc' muc'os os de los los 'ec' 'ec'os os denu denunc ncia iado doss s% fuer fueron on de naturale+a administrativa vinculados a la gestión municipal.
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4n total se reali+aron reali+aron 2B atenciones. atenciones. 4n el anexo se puede encontrar encontrar un cuadro ue sinteti+a la información recogida recogida anonimi+ando anonimi+ando al denunciante. denunciante. 4stos casos 'an 'an sido trasladados a la Defensor%a del Pueblo para reali+ar el seguimiento correspondiente.
7& %onclusiones y recomendaciones
#.1. "rden & gestión de arc'ivos 5omo se puede apreciar en los cuadros de los resultados de observación de los expedientes. *e detectó ue solo una proporción m%nima de los expedientes revisados cuenta con todos los documentos & reuisitos exigidos en el instrumento de observación construido por la Defensor%a del Pueblo & basado en la normatividad vigente. *e puede asumir dos posibles ra+ones9 la primera es ue no se tiene un est(ndar de contenido de expedientes por cada categor%a lo ue 'ace ue cada expediente tenga un orden de format formatoo distin distinto to la segund segundaa ra+ón ra+ón pue puede de ser ue los exp exped edien ientes tes se encuen encuentre trenn arc'ivados en m(s de una carpeta lo cual genera un desorden de arc'ivamiento & posible sesgo durante nuestra observación. $ la lu+ de la experiencia reali+ada se recomienda9 tomar las medidas necesarias para estandari+ar el arc'ivamiento de los expedientes sigu siguie iend ndoo las las norm normas as en vige vigenc ncia ia & apun apunta tarr a arc' arc'iv ivar ar junt juntos os los los elem elemen ento toss correspondientes a un solo expediente para garanti+ar un ma&or orden & control durante los procedimientos administrativos de la entidad as% como para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos cuando sean reueridos & finalmente para reducir las oportunidades de corrupción ampar(ndose en el desorden. Debe agregarse ue tambi0n se encontró deficiencias en la gestión del arc'ivo de los expe expedi dien ente tess de a6os a6os ante anterio riore ress en en otro otro loca local/ l/ por por lo ue ue la reco recome mend ndac ació iónn de implem implemen entar tar una adecua adecuada da gestió gestiónn de arc'iv arc'ivos os deb debee inclui incluirr la recons reconstru trucc cción ión de arc'ivos faltantes. #.1.1. Dirigir la reconstrucción de los expedientes incompletos pues muc'os presentan información faltante & algunos tienen información en otras oficinas o incluso en otro local.
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#.1.2. 4standari+ar el sistema para arc'ivar expedientes de acuerdo a las normas vigentes para cada servicio o función. #.1.3. Instruir a los jefes de las unidades operativas para ue mantengan un control sobr sobree los los est( est(nd ndar ares es de arc' arc'iv ivam amie ient ntoo de expe expedi dien ente tes. s. ,a $lta Dire Direcc cció iónn de la municipalidad deber%a reali+ar visitas inopinadas aleatorias para supervisar el buen cuidado de la información. #.1.#. 5apacitar al personal en la gestión de arc'ivos. *e sugiere buscar el apo&o del $rc'ivo ?eneral de la Gación o de la "ficina Descentrali+ada de ,ima Gorte de la Defensor%a del Pueblo.
#.2. 5asos emblem(ticos 5onsideramos ue es mu& delicado ue no se 'a&a podido acceder a los expedientes de las obras de gran infraestructura gestionadas por la anterior gestión de la !unicipalidad de ,os "livos9 ;,ocal 5ielo< ;5asa de la Euventud< & ;Fospital !unicipal< los cuales no pudieron ser facilitados por los funcionarios argumentado ue estos se encuentran en arc'ivos ubicados en un local distinto a donde funciona la administración principal del municipio. ,o mismo 'a sucedido con un expediente de la contratación por el servicio de respecto al recojo de male+a & des'ec'osA la versión oral del funcionario responsable del (rea es ue se trata de un contrato por m(s de tres a6os pero el 'ec'o es ue el expediente tampoco estuvo a disposición para poder ser revisado. ,a Defensor%a del Pueblo a trav0s de su oficina de ,ima Gorte 'a intervenido en la municipalidad & asumido el seguimiento de estos casos para ubicar los mencionados expedientes & as% poder reali+ar un an(lisis an(lisis m(s ex'austivo ex'austivo ue permita tomar acción sobre los resultados. $l respecto de los casos emblem(ticos se recomienda9 #.2.1. =acilitar al personal de la Defensor%a del Pueblo todas las gestiones necesarias para ubicar esos expedientes correspondientes correspondientes a casos considerados considerados emblem(ticos. emblem(ticos. #.2.2. #.2.2. Presta Prestarr atenci atención ón a las concl conclusi usione oness & recome recomenda ndacio ciones nes de esa evalu evaluac ación ión independiente.
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#.2.3. =ortalecer el Organo de 5ontrol Institucional "5I/ & la Procuradur%a Pblica para en lo futuro detectar detectar casos de gran corrupción dentro dentro del municipio e investigarlos apropiadamente de forma oportuna. #.2.#. Implementar las normativas sobre control interno promovidas por la 5ontralor%a ?eneral de la Repblica las cuales apuntan a generar un ambiente de control en donde participan todos los funcionarios & servidores de la institución con el fin de minimi+ar los riesgos de corrupción e ineficiencia en la gestión. *e puede empe+ar revisando el siguiente enlace & buscando la orientación & el apo&o de la 5ontralor%a9 'ttp9HH:::.contraloria.gob.pe 'ttp9HH:::. contraloria.gob.peH:psHportalHportalcgrne:Hsite: H:psHportalHportalcgrne:Hsite:ebHcontraloriaHcontrolinter ebHcontraloriaHcontrolinter noHcontrolinterno2H utHpHb1H8#K*jC5P&Qss&8xP,!n!+8v utHpHb1H8#K*jC5P& Qss&8xP,!n!+8v!$f?j+"GDI&GjS1D+ !$f?j+"GDI&GjS1D+DxG+ExcD-:C DxG+ExcD-:CT&5F T&5F 27Pd37DU4Io4DF$$R:G5>r38oCE+7p"$VorR#4VuBvMe)s#?xgS> PsFm''#m'u=?'QM-'mU"RtD=e5 PsFm''#m'u=?' QM-'mU"RtD=e5x+!7jP+dVv&$3o x+!7jP+dVv&$3ojI#I=8R$=8jV1THdl#Hd)H,2d jI#I=8R$=8jV1THdl#Hd)H,2d -I*4vS8=-I*CnT*4'H
#.3. Portal de ransparencia ransparencia 4st(ndar de la !unicipalidad 5omo se 'a mostrado el portal se encontraba mu& descuidado al momento de reali+ar la inte interv rven enci ción ón incl inclu& u&en endo do aue auell llaa info inform rmac ació iónn en la ue ue el muni munici cipi pioo tien tienee responsabilidad directa. 4s importante recordar ue el incumplimiento de las normas de transparencia conlleva a sanciones administrativas & judiciales. Para subsanar esta situación se recomienda9 #.3. #.3.1. 1. 4s urge urgent ntee ue ue la !uni !unici cipa palid lidad ad nomb nombre re a un resp respon onsa sabl blee del del porta portall de transparencia. 4ste funcionario idealmente debe dedicarse exclusivamente al acceso a la información información pblica. pblica. *i es ue &a est( nombrado nombrado sus datos datos deben publicarse publicarse de acuerdo con la norma vigente. #.3.2. Debe facilitarse al funcionario responsable de acceso a la información toda la documentación faltante para ser subida al portal de transparencia segn los vac%os detectados arriba en el punto 3.3. #.3.3. Debe capacitarse a los jefes de unidades operativas en acceso a la información. 4llos son parte de la cadena de valor de la información pblica de la cual el portal es
15
solo el ltimo eslabón. $s% deben entenderlo para poder cooperar con el funcionario responsable en cuanto les sea solicitado.
16
"& Ane3os "&1& *istematiación de las ficas de o+servación, seg9n reas de gestión a) 25ecución de o+ras p9+licas ;ro ;om+re de O+ra
6ipo de contratación
Monto final
Incidencias registradas
5rea 5reacción ión ddel el Pase Paseoo Pe Peatona tonall
$djudicación de menor
*H. 31M#7).88 31M#7).88
Go se identificó identificó prestacione prestacioness adicio adicionales nales..
& !ejoramiento de
cuant%a
& 1
Go se inclu&ó el informe de supervisión.
Iluminación en la Pla+a principal & de la !unicipalidad distrital de ,os "livos de la @rbani+ación !ercurio I 4tapa distrito de ,os "livos ,ima ,ima.
17
2
!ejor ejoram amiiento ento de 5apt 5aptac ació iónn
$djud djudic icaación ción dir directa ecta
*H. *H. CM# CM#3C 3C7. 7.BM BM
de agua en la red matri+ del
Go se pudo pudo ide identif ntifiicar car ue ue la obr obra se enc encuent uentrre en el Plan $nual de 5ontrataciones.
sistema de riego tecnificado
Go est( incluido el contrato.
con la creación de un po+o tubular en el $$FF los
Go especifica la fec'a fec'a de inicio de obra.
Rosales de Pro ,os "livos N
Go se identifica reali+ación reali+ación de prestaciones
,ima.
adicionales. Respecto a la culminación del contrato no se identificaron la conformidad de recepción de obra & pago correspondiente ni resolución ue apruebe la liuidación & pago.
3
Re'a Re'abi bili lita tacción ión de un saló salónn
$djudicación de menor
existente en la I.4 Gro. 82)
cuant%a
*H. 32112. 32112.)8 )8
Go existe existe el expedi expedient entee de de cont contrat rataci ación. ón. Go est( incluido el contrato.
5onfraternidad Peruano N !exicano del $$FF 4nriue
Go 'a& fec'a de finali+ación finali+ación de la obra.
!illa "c'oa Distrito de los
Go se identificaron prestaciones prestaciones adicionales
"livos ,ima ,ima.
18
2
!ejor ejoram amiiento ento de 5apt 5aptac ació iónn
$djud djudic icaación ción dir directa ecta
*H. *H. CM# CM#3C 3C7. 7.BM BM
de agua en la red matri+ del
Go se pudo pudo ide identif ntifiicar car ue ue la obr obra se enc encuent uentrre en el Plan $nual de 5ontrataciones.
sistema de riego tecnificado
Go est( incluido el contrato.
con la creación de un po+o tubular en el $$FF los
Go especifica la fec'a fec'a de inicio de obra.
Rosales de Pro ,os "livos N
Go se identifica reali+ación reali+ación de prestaciones
,ima.
adicionales. Respecto a la culminación del contrato no se identificaron la conformidad de recepción de obra & pago correspondiente ni resolución ue apruebe la liuidación & pago.
3
Re'a Re'abi bili lita tacción ión de un saló salónn
$djudicación de menor
existente en la I.4 Gro. 82)
cuant%a
*H. 32112. 32112.)8 )8
Go existe existe el expedi expedient entee de de cont contrat rataci ación. ón. Go est( incluido el contrato.
5onfraternidad Peruano N !exicano del $$FF 4nriue
Go 'a& fec'a de finali+ación finali+ación de la obra.
!illa "c'oa Distrito de los
Go se identificaron prestaciones prestaciones adicionales
"livos ,ima ,ima.
18
#
5reación ddee lo los *a *alones de de
Go especifica
*H. #7)37).22
Go se encontró el expediente de contratación contratación
usos mltiples en la comisar%a
tampoco 'ab%a información de la selección
,aura 5alle Iberico.
responde al Plan $nual de 5ontrataciones. Go se identificó prestaciones adicionales. adicionales. Go especifica nombre de supervisor ni informe de supervisión. Go se encontró la conformidad de recepción recepción de obra ni pago tampoco resolución ue apruebe liuidación & pago.
+) %ontrataciones y ad
#
5reación ddee lo los *a *alones de de
Go especifica
*H. #7)37).22
Go se encontró el expediente de contratación contratación
usos mltiples en la comisar%a
tampoco 'ab%a información de la selección
,aura 5alle Iberico.
responde al Plan $nual de 5ontrataciones. Go se identificó prestaciones adicionales. adicionales. Go especifica nombre de supervisor ni informe de supervisión. Go se encontró la conformidad de recepción recepción de obra ni pago tampoco resolución ue apruebe liuidación & pago.
+) %ontrataciones y ad
;ro& ;ro& ;om+ ;om+re re de
1
6ipo de
%ontratista
Monto final
Incidencias registradas
contratación
proceso
contratado
5ombustible Wtem
,icitación
4mpresa de
Wtem 1 N *H.
4xiste prestación adicional por *H. 1383)M del
GX81 ?as Gatural
pblica
ransportes e
2)###1.88
proveedor.
Wtem 2 > *H.
Go se identificó informe de supervisión.
Ve'icular N ?GV e
importaciones &
Wtem GX2 ?aso'ol C8
*ervicios 4I**$
2M#CM8.88
Go figura documento de conformidad de recepción de ltima prestación ni resolución ue aprueba liuidación.
2
$duisición ddee
!auinarias *$ *$
5amionetas para el servicio de patrullaje
*H.
Go 'a& conformidad de recepción de la ltima
1C82)88.88
prestación pactada & pago ni resolución ue apruebe liuidación.
en *eguridad 5iudadana en el Distrito de ,os "livos 3.1 3.1
*umi *umini nist stro ro de lec lec'e
4xpediente muestra ue proceso se declaró d eclaró
evaporada entera &
desierto.
'ojuela de avena
4l expediente 'a sido observado & se
uinua & Qi:ic'a
encuentra en evaluación por la "5I de la
fortificada
entidad.
20
;ro& ;ro& ;om+ ;om+re re de
1
6ipo de
%ontratista
Monto final
Incidencias registradas
contratación
proceso
contratado
5ombustible Wtem
,icitación
4mpresa de
Wtem 1 N *H.
4xiste prestación adicional por *H. 1383)M del
GX81 ?as Gatural
pblica
ransportes e
2)###1.88
proveedor.
Wtem 2 > *H.
Go se identificó informe de supervisión.
Ve'icular N ?GV e
importaciones &
Wtem GX2 ?aso'ol C8
*ervicios 4I**$
2M#CM8.88
Go figura documento de conformidad de recepción de ltima prestación ni resolución ue aprueba liuidación.
2
$duisición ddee
!auinarias *$ *$
5amionetas para el
*H.
Go 'a& conformidad de recepción de la ltima
1C82)88.88
prestación pactada & pago ni resolución ue
servicio de patrullaje
apruebe liuidación.
en *eguridad 5iudadana en el Distrito de ,os "livos 3.1 3.1
*umi *umini nist stro ro de lec lec'e
4xpediente muestra ue proceso se declaró d eclaró
evaporada entera &
desierto.
'ojuela de avena
4l expediente 'a sido observado & se
uinua & Qi:ic'a
encuentra en evaluación por la "5I de la
fortificada
entidad.
20
3.2 3.2
*umi *umini nist stro ro de ,ec'e c'e
,icitación
=ouscas radin 4IR, *H.
,a convocatoria se reali+ó para dos bienes
4vaporada 4ntera &
pblica
lec'e/
pero solo se adjudicó a uno lec'e/.
22B1#7).88
Fojuela de $vena
Go est( el expediente de contratación. contratación.
Tuinua & i:ic'a para el Programa Vaso de
Go 'a& registro de prestaciones adicionales adicionales del
,ec'e.
proveedor Go se identificó el nombre de supervisor & no 'a& un informe de supervisión. Go 'a& conformidad de recepción de ltima prestación & pago ni resolución ue apruebe liuidación.
3.3
Derivación de
$djudicació ="@*5$*
declaratoria de desierto n de menor del Wtem 2 de la
*H. #)7188.)8 #)7188.)8
R$DIG? 4IR,
Go 'a& 'a& presta prestacione cioness adiciona adicionales les del proveedor proveedor Go se identifica el nombre de supervisor. supervisor.
cuant%a
,icitación Pblica Gro.
Go tiene informe de supervisión el
883 281) !",H54
funcionario de la oficina indicó ue no aplica/. Go 'a& conformidad de recepción de ltima prestación pactada & pago ni resolución ue aprueba esta liuidación & el pago. Go est( el contrato.
21
3.2 3.2
*umi *umini nist stro ro de ,ec'e c'e
,icitación
=ouscas radin 4IR, *H.
,a convocatoria se reali+ó para dos bienes
4vaporada 4ntera &
pblica
lec'e/
pero solo se adjudicó a uno lec'e/.
22B1#7).88
Fojuela de $vena
Go est( el expediente de contratación. contratación.
Tuinua & i:ic'a para el Programa Vaso de
Go 'a& registro de prestaciones adicionales adicionales del
,ec'e.
proveedor Go se identificó el nombre de supervisor & no 'a& un informe de supervisión. Go 'a& conformidad de recepción de ltima prestación & pago ni resolución ue apruebe liuidación.
3.3
Derivación de
$djudicació ="@*5$*
declaratoria de desierto n de menor del Wtem 2 de la
*H. #)7188.)8 #)7188.)8
R$DIG? 4IR,
Go 'a& 'a& presta prestacione cioness adiciona adicionales les del proveedor proveedor Go se identifica el nombre de supervisor. supervisor.
cuant%a
,icitación Pblica Gro.
Go tiene informe de supervisión el
883 281) !",H54
funcionario de la oficina indicó ue no aplica/. Go 'a& conformidad de recepción de ltima prestación pactada & pago ni resolución ue aprueba esta liuidación & el pago. Go est( el contrato.
21
#
*ervicios de
,icitación
ecnolog%as
*H.
recolección transporte pblica
ecológicas Prisma
28#21)B.C8
& disposición final de
*$5
Go 'a& prestaciones adicionales del proveedor. proveedor. Go 'a& informe de supervisión.
residuos )
Video Vi Vigilancia de de la la
Go precisa
5iudad Digital de ,os "livos Distrito de ,os
*H.
Go se identifica si se encuentra en en el Plan
1B8M1C7.88
$nual de 5ontrataciones. Go 'a& expediente de contratación.
"livos a6o 2811
Go se identifica prestaciones adicionales adicionales del proveedor. Go existe un informe de supervisión. Go 'a& conformidad de recepción de prestación & pago ni resolución de liuidación.
22
#
*ervicios de
,icitación
ecnolog%as
*H.
recolección transporte pblica
ecológicas Prisma
28#21)B.C8
& disposición final de
*$5
Go 'a& prestaciones adicionales del proveedor. proveedor. Go 'a& informe de supervisión.
residuos )
Video Vi Vigilancia de de la la
Go precisa
5iudad Digital de ,os
*H.
Go se identifica si se encuentra en en el Plan
1B8M1C7.88
$nual de 5ontrataciones.
"livos Distrito de ,os
Go 'a& expediente de contratación.
"livos a6o 2811
Go se identifica prestaciones adicionales adicionales del proveedor. Go existe un informe de supervisión. Go 'a& conformidad de recepción de prestación & pago ni resolución de liuidación.
22
M
Ve'%culo de rescate
,icitación
=IR4!4D
*H. #2)888.88
pblica
Go se identifica si est( en el Plan $nual de 5ontrataciones. Go se identifica prestaciones adicionales adicionales del proveedor. Go 'a& un informe de supervisión. Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & pago.
B
Ve'%culos ca camionetas
,icitación
de doble cabina para
pblica
FR R$5 R$5" "R R *$5 *$5 *H. M88 M88888. 888.88 88
Go 'a& 'a& prest prestaci acione oness adicio adicional nales es del del provee proveedor dor.. Go tiene informe de supervisión.
patrullaje 2813
Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & pago. 7
Interconexión de
$djudicació Go especifica
c(maras de video
n directa
Go especifica
Go inclu&e el contrato. Go 'a& informe de supervisión.
vigilancia a data center utili+ando red de fibra
,os datos fueron recogidos de un informe9 311
óptica de
281# H!D,"H?I5.
municipalidad de los olivos 2812
23
M
Ve'%culo de rescate
,icitación
=IR4!4D
*H. #2)888.88
pblica
Go se identifica si est( en el Plan $nual de 5ontrataciones. Go se identifica prestaciones adicionales adicionales del proveedor. Go 'a& un informe de supervisión. Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & pago.
B
Ve'%culos ca camionetas
,icitación
de doble cabina para
pblica
FR R$5 R$5" "R R *$5 *$5 *H. M88 M88888. 888.88 88
Go 'a& 'a& prest prestaci acione oness adicio adicional nales es del del provee proveedor dor.. Go tiene informe de supervisión.
patrullaje 2813
Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & pago. 7
Interconexión de
$djudicació Go especifica
c(maras de video
n directa
Go especifica
Go inclu&e el contrato. Go 'a& informe de supervisión.
vigilancia a data center utili+ando red de fibra
,os datos fueron recogidos de un informe9 311
óptica de
281# H!D,"H?I5.
municipalidad de los olivos 2812
23
C
,ec'e ev evaporada
,icitación
5onsorcio Gatura
entera 'ojuelas de
pblica
$limentos *$5
123 123 221) 1).# .#88
*e enco encont ntró ró órd órden enes es de pago pago per peroo nnoo conformidad de recepción de prestación ni
avena uinua & Qi:ic'a
resolución de liuidación & pago.
fortificada 281#
Go 'a& informe de supervisión. *e reportó ue el caso 'a sido revisado tambi0n por "5I.
c) Licencias de funcionamiento ;ro& 23pediente
=inalidad del
>rea 4m)
Incidencias registradas
1)8.77
Go 'a& observaciones.
inmue+le 1
4>2#CB7>281)
$gencia -ancaria
Presentación de solicitud9 13
Go se identifican certificados certificados de seguridad en
agosto
edificación al detalle.
4ntrega de ,icencia9 1C de
Go 'a& declaración de condiciones de
agosto
seguridad en edificaciones.
24
C
,ec'e ev evaporada
,icitación
5onsorcio Gatura
entera 'ojuelas de
pblica
$limentos *$5
123 123 221) 1).# .#88
*e enco encont ntró ró órd órden enes es de pago pago per peroo nnoo conformidad de recepción de prestación ni
avena uinua & Qi:ic'a
resolución de liuidación & pago.
fortificada 281#
Go 'a& informe de supervisión. *e reportó ue el caso 'a sido revisado tambi0n por "5I.
c) Licencias de funcionamiento ;ro& 23pediente
=inalidad del
>rea 4m)
Incidencias registradas
1)8.77
Go 'a& observaciones.
inmue+le 1
4>2#CB7>281)
$gencia -ancaria
Presentación de solicitud9 13
Go se identifican certificados certificados de seguridad en
agosto
edificación al detalle.
4ntrega de ,icencia9 1C de
Go 'a& declaración de condiciones de
agosto
seguridad en edificaciones.
24
2
4>881#133>281# Presentación de solicitud9 8C
Restaurant Pollos a la
1 81#
brasa
Go figura la evaluación de compatibilidad de uso.
diciembre 281#
Go 'a& certificación de seguridad seguridad de edificación ex ante.
4ntrega de ,icencia9 18 de diciembre 281#
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en edificación de detalle. Go 'a& declaración de condiciones de seguridad en edificación. Go 'a& copia de autori+ación sectorial. sectorial. Go 'a& DE de Y de estacionamientos.
3
4xp. 1M71
*alón de belle+a
3#
*in observaciones
1 38
Go figura GZ de expediente.
Presentación de solicitud9 2) de junio de 281) 4ntrega de ,icencia9 38 de junio de 281) #
Pre Present sentaación ción de soli soliccitud itud99 8) 8) ddee erapia & agosto
re'abilitación f%sica
4ntrega de ,icencia9 1B de 25
2
4>881#133>281# Presentación de solicitud9 8C
Restaurant Pollos a la
1 81#
brasa
Go figura la evaluación de compatibilidad de uso.
diciembre 281#
Go 'a& certificación de seguridad seguridad de edificación ex ante.
4ntrega de ,icencia9 18 de diciembre 281#
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en edificación de detalle. Go 'a& declaración de condiciones de seguridad en edificación. Go 'a& copia de autori+ación sectorial. sectorial. Go 'a& DE de Y de estacionamientos.
3
4xp. 1M71
*alón de belle+a
3#
*in observaciones
1 38
Go figura GZ de expediente.
Presentación de solicitud9 2) de junio de 281) 4ntrega de ,icencia9 38 de junio de 281) #
Pre Present sentaación ción de soli soliccitud itud99 8) 8) ddee erapia & agosto
re'abilitación f%sica
4ntrega de ,icencia9 1B de 25
agosto
)
4xp. 4 N 881#8)2 >281#
Restaurant
388
Go 'a& formato de compatibilidad de uso.
Presentación de solicitud9 8) de
Go 'a& certificado de edificación edificación b(sica ex
diciembre
ante.
4ntrega de ,icencia9 8) de
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
diciembre
edificaciones de detalle. Go 'a& formato de declaración declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. Go se encontró recibo de pago. 4l proceso de entrega de licencia no 'a durado m(s de M 'oras.
26
agosto
)
4xp. 4 N 881#8)2 >281#
Restaurant
388
Go 'a& formato de compatibilidad de uso.
Presentación de solicitud9 8) de
Go 'a& certificado de edificación edificación b(sica ex
diciembre
ante.
4ntrega de ,icencia9 8) de
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
diciembre
edificaciones de detalle. Go 'a& formato de declaración declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. Go se encontró recibo de pago. 4l proceso de entrega de licencia no 'a durado m(s de M 'oras.
26
M
4xp. 4 N 881#8)3 >281#
Restaurant tur%stico
2M8
Go 'a& formato de compatibilidad de uso.
Presentación de solicitud9 8) de
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
diciembre
edificaciones b(sicas ex ante.
4ntrega de ,icencia9 8) de
Go 'a& certificado de edificaciones edificaciones de detalle
diciembre
ni formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. Go se encontró recibo de pago. 4l proceso de entrega de licencia no 'a durado m(s de M 'oras. 4l tr(mite lo reali+ó con carta poder la misma persona ue el caso de la licencia anterior.
B.
4xp. 88 881#13)>281#
aller de mec(nica
M8
iene un sello de visto bueno en el expediente ue sugiere ser la evaluación de
Presentación de solicitud9 8C de
compatibilidad de uso.
diciembre 281#
Go 'a& un informe t0cnico de observaciones. observaciones.
4ntrega de ,icencia9 18 de diciembre de 281#
27
M
4xp. 4 N 881#8)3 >281#
Restaurant tur%stico
2M8
Go 'a& formato de compatibilidad de uso.
Presentación de solicitud9 8) de
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
diciembre
edificaciones b(sicas ex ante.
4ntrega de ,icencia9 8) de
Go 'a& certificado de edificaciones edificaciones de detalle
diciembre
ni formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. Go se encontró recibo de pago. 4l proceso de entrega de licencia no 'a durado m(s de M 'oras. 4l tr(mite lo reali+ó con carta poder la misma persona ue el caso de la licencia anterior.
B.
4xp. 88 881#13)>281#
aller de mec(nica
M8
iene un sello de visto bueno en el expediente ue sugiere ser la evaluación de
Presentación de solicitud9 8C de
compatibilidad de uso.
diciembre 281#
Go 'a& un informe t0cnico de observaciones. observaciones.
4ntrega de ,icencia9 18 de diciembre de 281#
27
7
4xp. 4>881#13B>281#
-odega
#8
*in observaciones.
-odega -a+ar
11
*in observaciones.
,icorer%a
17
Go 'a& evaluación de compatibilidad de uso
Presentación de solicitud9 8C de diciembre 281# 4ntrega de ,icencia9 18 de diciembre de 281# C
4xp. 4>1M2B# Presentación de solicitud9 2) de junio de 281) 4ntrega de ,icencia9 38 de junio de 281)
18
4xp. #2M# >281#
solo se tiene un certificado de defensa civil.
Presentación de solicitud9 31 de mar+o de 281#
Go 'a& recibo de pago.
4ntrega de ,icencia9 38 ) de abril del 281#
28
7
4xp. 4>881#13B>281#
-odega
#8
*in observaciones.
-odega -a+ar
11
*in observaciones.
,icorer%a
17
Go 'a& evaluación de compatibilidad de uso
Presentación de solicitud9 8C de diciembre 281# 4ntrega de ,icencia9 18 de diciembre de 281# C
4xp. 4>1M2B# Presentación de solicitud9 2) de junio de 281) 4ntrega de ,icencia9 38 de junio de 281)
18
4xp. #2M# >281#
solo se tiene un certificado de defensa civil.
Presentación de solicitud9 31 de mar+o de 281#
Go 'a& recibo de pago.
4ntrega de ,icencia9 38 ) de abril del 281#
28
11
4xp. 1)CC>281# Presentación de solicitud9 1) de
12
4laboración de licores
# C7
& alimentos
Go 'a& evaluación de compatibilidad de uso. Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
julio de 281#
edificaciones b(sicas ex ante.
4ntrega de ,icencia9 17 de Eulio
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en edificación
de 281#
de detalle
4xp 7)17>2C1#
Fospedaje
3)8
Go 'a& formato de evaluación de compatibilidad de uso.
Presentación de solicitud9 1B de julio de 281#
Go 'a& seguridad de edificaciones ex ante. ante.
4ntrega de ,icencia9 2# de julio
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
de 281#
edificaciones al detalle. Go 'a& formato de declaración declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. *olo 'a& un certificado de Defensa 5ivil.
13
4xp. 1)3) 281#
,icorer%a
2)
Presentación de solicitud9 B de julio de 281# 4ntrega de ,icencia9 23 de julio de 281# 29
*olo 'a& un certificado de Defensa 5ivil
11
4xp. 1)CC>281# Presentación de solicitud9 1) de
12
4laboración de licores
# C7
& alimentos
Go 'a& evaluación de compatibilidad de uso. Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
julio de 281#
edificaciones b(sicas ex ante.
4ntrega de ,icencia9 17 de Eulio
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en edificación
de 281#
de detalle
4xp 7)17>2C1#
Fospedaje
3)8
Go 'a& formato de evaluación de compatibilidad de uso.
Presentación de solicitud9 1B de julio de 281#
Go 'a& seguridad de edificaciones ex ante. ante.
4ntrega de ,icencia9 2# de julio
Go 'a& certificado de seguridad seguridad en
de 281#
edificaciones al detalle. Go 'a& formato de declaración declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. *olo 'a& un certificado de Defensa 5ivil.
13
4xp. 1)3) 281#
,icorer%a
2)
*olo 'a& un certificado de Defensa 5ivil
Presentación de solicitud9 B de julio de 281# 4ntrega de ,icencia9 23 de julio de 281# 29
1#
4xp. 218C
Venta de golosinas
)8
*in observaciones.
*ervicios de $sesor%a
78
*in observaciones.
5omida al paso
38
*olo 'a& una certificación e informe de
Presentación de solicitud9 13 de agosto de 281) 4ntrega de ,icencia9 1) de agosto de 281) 1)
4xp. 28B3 Presentación de solicitud9 11 de agosto de 281) 4ntrega de ,icencia9 13 de agosto de 281)
1M
4 8887871 >281#
Defensa 5ivil.
Presentación de solicitud 8B de julio de 281# 4ntrega de ,icencia9 no
Go se encontró el recibo
especifica
30
1#
4xp. 218C
Venta de golosinas
)8
*in observaciones.
*ervicios de $sesor%a
78
*in observaciones.
5omida al paso
38
*olo 'a& una certificación e informe de
Presentación de solicitud9 13 de agosto de 281) 4ntrega de ,icencia9 1) de agosto de 281) 1)
4xp. 28B3 Presentación de solicitud9 11 de agosto de 281) 4ntrega de ,icencia9 13 de agosto de 281)
1M
4 8887871 >281#
Defensa 5ivil.
Presentación de solicitud 8B de julio de 281# 4ntrega de ,icencia9 no
Go se encontró el recibo
especifica
30
1B
4xp. 387B
Fostal
2C M
*in observaciones.
=inalidad del
>rea m
O+servaciones respecto a =ica
Presentación de solicitud 18 de agosto de 281) 4ntrega de ,icencia9 1# de agosto de 281)
d) Licencias de edificación ;ro& 23pediente
inmue+le
31
1B
4xp. 387B
Fostal
2C M
*in observaciones.
=inalidad del
>rea m
O+servaciones respecto a =ica
Presentación de solicitud 18 de agosto de 281) 4ntrega de ,icencia9 1# de agosto de 281)
d) Licencias de edificación ;ro& 23pediente
inmue+le
31
1
4 18CMM 281)
Vivienda !ultifamiliar 313
$cta de 5omisión t0cnica solo est( firmada por un aruitecto.
Presentación de solicitud9 2BH8)H281) Gotificación de resolución9 2BH8)H281) 2
*>8877C3>281#
5omercio
133
$cta de comisión t0cnica est( firmada solo por un aruitecto.
Presentación de solicitud9 21 mar+o 281#
Go se encontró recibo de pago.
Gotificación de resolución9 21 de abril 281# 3
*>888)132 >2 >281#
5omercio vviivienda
Go es especifica
Go es especifica el el (r (rea a construir. *ol *oloo se se se6ala ue el edificio tendr( ) pisos.
Presentación de solicitud9 28H82H1# Gotificación de resolución9 87H8#H1# #
*>888MM81>281#
Vivienda multifamiliar #81.M8
Presentación de solicitud9 8#H83H1# 32
Go se encontró póli+a 5$R.
1
4 18CMM 281)
Vivienda !ultifamiliar 313
$cta de 5omisión t0cnica solo est( firmada por un aruitecto.
Presentación de solicitud9 2BH8)H281) Gotificación de resolución9 2BH8)H281) 2
*>8877C3>281#
5omercio
133
$cta de comisión t0cnica est( firmada solo por un aruitecto.
Presentación de solicitud9 21 mar+o 281#
Go se encontró recibo de pago.
Gotificación de resolución9 21 de abril 281# 3
*>888)132 >2 >281#
5omercio vviivienda
Go es especifica
Go es especifica el el (r (rea a construir. *ol *oloo se se se6ala ue el edificio tendr( ) pisos.
Presentación de solicitud9 28H82H1# Gotificación de resolución9 87H8#H1# #
*>888MM81>281#
Vivienda multifamiliar #81.M8
Go se encontró póli+a 5$R.
Presentación de solicitud9 8#H83H1# 32
Gotificación de resolución9 8#H83H1#
)
* N 883##78 >281#
5omercio Fo Fostal sa sauna 2B87.28
Plano ddee seguridad pl plano ddee so sostenimiento estudio de suelos declarados improcedente.
Presentación de solicitud9 18H82H281#
$cta de comisión t0cnica solo firma un aruitecto & no tiene firma de bomberos.
Gotificación de resolución9 12H83H1#
$cta de observaciones fue observada nuevamente. 4xiste el documento de revocación de licencia declarado como improcedente.
33
Gotificación de resolución9 8#H83H1#
)
* N 883##78 >281#
5omercio Fo Fostal sa sauna 2B87.28
Plano ddee seguridad pl plano ddee so sostenimiento estudio de suelos declarados improcedente.
Presentación de solicitud9 18H82H281#
$cta de comisión t0cnica solo firma un aruitecto & no tiene firma de bomberos.
Gotificación de resolución9 12H83H1#
$cta de observaciones fue observada nuevamente. 4xiste el documento de revocación de licencia declarado como improcedente.
33
M
Pre Present sentac ació iónn de de sol solic icit itud ud 18 de
4ducación *uperior
13#7#
*olo se encontró un ejemplar del formato
abril 281)
=@4.
Gotificación de resolución9 2C
Go 'a& plano de ubicación & locali+ación.
de ma&o.
Go 'a& planos de estructuras instalaciones instalaciones sanitarias ni el0ctricas. Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de sometimiento de excavaciones. Go 'a& estudio de mec(nica de suelos. Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& cronograma de visitas de inspección. inspección. Go se encontró formato de informe de verificación administrativa.
B
*>881BM87 >2 >281#
5omercio
1833
Presentación de solicitud9
*olo 'a& una copia de =ormato =@4. Go 'a& constitución de persona jur%dica.
2MH8MH281#
Go se encontró formato de informe de
Gotificación de resolución9
verificación administrativa.
8)H87H281# 34
M
Pre Present sentac ació iónn de de sol solic icit itud ud 18 de
4ducación *uperior
13#7#
*olo se encontró un ejemplar del formato
abril 281)
=@4.
Gotificación de resolución9 2C
Go 'a& plano de ubicación & locali+ación.
de ma&o.
Go 'a& planos de estructuras instalaciones instalaciones sanitarias ni el0ctricas. Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de sometimiento de excavaciones. Go 'a& estudio de mec(nica de suelos. Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& cronograma de visitas de inspección. inspección. Go se encontró formato de informe de verificación administrativa.
B
*>881BM87 >2 >281#
5omercio
1833
Presentación de solicitud9
*olo 'a& una copia de =ormato =@4. Go 'a& constitución de persona jur%dica.
2MH8MH281#
Go se encontró formato de informe de
Gotificación de resolución9
verificación administrativa.
8)H87H281# 34
7
* >882CBCC >281#
Vivienda nda !ult ultifamiliar 118#.12
Presentación de solicitud9
*olo 'a& un ejemplar del =ormato =@4. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.
8#HnovH1#
Go 'a& plano de sostenimiento de
Gotificación de resolución9 1C
excavaciones.
nov 281#
Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& póli+a 5$R. G" 'a& cata de comisión t0cnica. t0cnica.
C
* N 88B27B >281#
Vivienda mu multifamiliar 2BB8.C8
Presentación de solicitud9 18
*olo ''aa& uunn ej ejemplar de del =o =ormato =@ =@4. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.
mar+o 281#
Go 'a& plano de sostenimiento de
Gotificación de resolución9 2C
excavaciones no 'a& estudios de impacto
mar+o 281#
ambiental no 'a& póli+a 5$R. Go 'a& acta de comisión t0cnica.
35
7
* >882CBCC >281#
Vivienda nda !ult ultifamiliar 118#.12
Presentación de solicitud9
*olo 'a& un ejemplar del =ormato =@4. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.
8#HnovH1#
Go 'a& plano de sostenimiento de
Gotificación de resolución9 1C
excavaciones.
nov 281#
Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& póli+a 5$R. G" 'a& cata de comisión t0cnica. t0cnica.
C
* N 88B27B >281#
Vivienda mu multifamiliar 2BB8.C8
Presentación de solicitud9 18
*olo ''aa& uunn ej ejemplar de del =o =ormato =@ =@4. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.
mar+o 281#
Go 'a& plano de sostenimiento de
Gotificación de resolución9 2C
excavaciones no 'a& estudios de impacto
mar+o 281#
ambiental no 'a& póli+a 5$R. Go 'a& acta de comisión t0cnica.
35
18
4 >1)8CB 281)
Vivienda multifamiliar 12B.27
Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de sostenimiento de excavaciones. Go 'a& póli+a 5$R *olo un aruitecto 'a firmado acta de comisión t0cnica.
36
18
4 >1)8CB 281)
Vivienda multifamiliar 12B.27
Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de sostenimiento de excavaciones. Go 'a& póli+a 5$R *olo un aruitecto 'a firmado acta de comisión t0cnica.
36
"&& Modelo de ficas de o+servación
$uditor%a social ;deliver&<
25ecución de o+ras p9+licas
"&& Modelo de ficas de o+servación
$uditor%a social ;deliver&<
25ecución de o+ras p9+licas
Instrucciones •
En la oficina correspondiente, correspondiente, seleccione un proceso de ejecución de obras obras públicas.
•
Llene los espacios en blanco de la ficha.
•
Llene una ficha por proceso. proceso.
•
Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del del it it de brig brigad adist ista a o busq busque ue apo! apo!o o en algú algún n especi especial alist ista a de las las insti institu tuci cion ones es participantes "#roética, $efensoría del #ueblo #ueblo ! %ransparencia&. %ransparencia&.
37
I& (atos del proceso Registre los siguientes datos9 [5u(l es el nombre del contratista [5u(l es el nombre de la obra [5u(l es el tipo de proceso de selección !arue
con
un
aspa
al
lado
del ,icitación pblica
correspondiente9 5oncurso pblico $djudicación directa $djud judicación
de
menor
cuant%a
Verifiue la existencia de la siguiente información9 *%
Go
4l proc proces esoo de sele selecc cció iónn se encu encuen entra tra en el Plan Plan $nual nual de 5ontrataciones P$5/ 4xiste el expediente de contratación
II& #erificación del e3pediente de contratación Revi Revise se el expe expedi dien ente te de cont contra rata taci ción ón & verif verifi iue ue si se pued puedee dete determ rmin inar ar la sigu siguie ient ntee información9
38
[*e puede verificar el %tem *%
Go
4st( indicada la cantidad 4st( determinada la calidad 4st( precisado el valor referencial 4st( el incluido el contrato 4st( incluida la declaración de viabilidad
III& #erificación del e3pediente t?cnico Revise el expediente t0cnico & verifiue si se puede determinar la presencia de la siguiente información9 [*e puede verificar el %tem *% 4st(n los planos 4st( la memoria descriptiva 4st( incluido el presupuesto 4st(n incluidas las especificaciones t0cnicas 4st( incluido el 5alendario de "bra
*i est( incluido el 5alendario de "bra proporcione la siguiente información9 =ec'a de inicio de la obra
39
Go
=ec'a de finali+ación de la obra
I#& #erificación de prestaciones adicionales [4xiste en el expediente la indicación de 'aberse reali+ado prestaciones adicionales !arue con un aspa al costado derec'o de la situación encontrada9 *%
Go
4n caso caso afirm afirmat ativ ivo o indiue el monto9
*H.
#& *upervisión *upervisió n [5u(l es el nombre del supervisor [Tu0 cargo ocupa en la !unicipalidad [4st( incluido el Informe de *upervisión !arue
con
un
aspa
correspondiente9 #& %ulminación del contrato
al
lado
*% del
Go
Verifiue en el expediente la siguiente información [4st [4st(( incl inclui uido do el Documento
documento *%
5onformidad de recepción de la obra & pago correspondiente Resolución ue aprueba esta liuidación & el pago
40
Go
Revise el expediente & registre cu(l fue el !onto =inal de la obra9 !onto =inal
*H.
41
$uditor%a social ;deliver&<
'rocesos de contrataciones de +ienes y servicios
Instrucciones •
En la oficina correspondiente, seleccione un proceso de contratación de bienes o ser'icios.
•
Llene los espacios en blanco de la ficha.
•
Llene una ficha por proceso. proceso.
•
Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del del it it de brig brigad adist ista a o busq busque ue apo! apo!o o en algú algún n especi especial alist ista a de las las insti institu tuci cion ones es participantes "#roética, $efensoría del #ueblo #ueblo ! %ransparencia&. %ransparencia&.
42
I& (atos del proceso Registre los siguientes datos9 [5u(l es el nombre del contratista [5u(l es el nombre del bien o servicio [5u(l es el tipo de proceso de selección !arue
con
un
aspa
al
lado
del ,icitación pblica
correspondiente9 5oncurso pblico $djudicación directa $djud judicación
de
menor
cuant%a [,a contratación se reali+ó por !arue
con
un
aspa
al
lado
del Desabastecimiento
correspondiente9 4mergencia Ginguna de las las anteriores
Verifiue la existencia de la siguiente información9 *%
Go
4l proc proces esoo de sele selecc cció iónn se encu encuen entra tra en el Plan Plan $nual nual de 5ontrataciones P$5/ 4xiste el expediente de contratación
II& #erificación del e3pediente de contratación Revi Revise se el expe expedi dien ente te de cont contra rata taci ción ón & verif verifi iue ue si se pued puedee dete determ rmin inar ar la sigu siguie ient ntee información9
43
[*e puede verificar el %tem *%
Go
4st( indicada la cantidad 4st( determinada la calidad Fa& especificaciones t0cnicas 4st( precisado el valor referencial 4st( el incluido el contrato Fa& un estudio de mercado
III& #erificación de prestaciones adicionales [4xiste en el expediente la indicación de 'aberse reali+ado prestaciones adicionales !arue con un aspa al costado derec'o de la situación encontrada9 *%
Go
4n caso caso afirm afirmat ativ ivo o indiue el monto9
*H.
I#& I#& *upervisión *upervisió n [5u(l es el nombre del supervisor [Tu0 cargo ocupa en la !unicipalidad [4st( incluido el Informe de *upervisión !arue
con
correspondiente9
un
aspa
al
lado
*% del
Go
44
#& %ulminación del contrato Verifiue en el expediente la siguiente información [4st [4st(( incl inclui uido do el Documento
documento *%
5onformidad de recepción de la ltima prestación pactada & pago correspondiente Resolución ue aprueba esta liuidación & el pago
Revise el expediente & registre cu(l fue el !onto =inal del bien o servicio !onto =inal
*H.
$uditor%a social ;deliver&<
23pedientes de licencias de funcionamiento f uncionamiento =ic'a I
45
Go
Instrucciones (cérquese a la oficina municipal en la que se reali)a el tr*mite ! llene la siguiente información una sola 'e).
Información m/nima
visibilidad *%
Plano de +onificación del distrito Wndice de @so de *uelos 4structura de costos ue sustente el cobro del valor de la licencia =ormato de solicitudes & formularios
46
Go
47
$uditor%a social ;deliver&<
23pedientes de licencias de funcionamiento f uncionamiento =ic'a II
Instrucciones •
En la oficina donde se reali)a el tr*mite, seleccione un e+pediente de licencia de funcionamiento.
•
Llene los espacios en blanco de la ficha.
•
Llene una ficha por e+pediente.
•
Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del del it it de brig brigad adist ista a o busq busque ue apo! apo!o o en algú algún n especi especial alist ista a de las las insti institu tuci cion ones es participantes "#roética, $efensoría del #ueblo #ueblo ! %ransparencia&. %ransparencia&.
48
I& (atos del e3pediente Revise el expediente & registre los siguientes datos9 [5u(ndo se presentó la solicitud [5u(ndo se notificó la resolución [5u(l es el (rea del inmueble [5u(l es la finalidad del inmueble
II& #erificación de re
documento *%
Go
=ormato de ;4valuación de 5ompatibilidad de @so< 5ertificado de *eguridad en 4dificaciones -(sicas 4x $nte 5ertificado de *eguridad en 4dificaciones de Detalle =orm =ormaato de De Decclara laracción ión de 5o 5onndicio icione ness de *egur egurid idad ad en 4dificaciones
*i marcó marcó ;*%< ;*%< en el ltimo ltimo doc docume umento nto Decla Declarac ración ión de 5on 5ondic dicion iones es de *eguri *egurida dadd en 4dificaciones/ busue la siguiente documentación & marue con un aspa segn la encuentre o no9
49
[4st [4st(( incl inclui uido do el Documento
documento *%
Go
Informe de Verificación de las condiciones de seguridad declaradas Informe t0cnico de observaciones observaciones
*i marcó ;*%< en el ltimo documento Informe t0cnico de observaciones/ debe buscarse el informe de levantamiento de dic'as observaciones. [4st [4st(( incl inclui uido do el Documento
documento *%
Go
Informe de levantamiento de observaciones observaciones
*i marcó ;Go< debe buscarse la Resolución de revocatoria de licencia de funcionamiento. [4st [4st(( incl inclui uido do el Documento
documento *%
Go
Resolución de revocatoria
III& #erificación de e3istencia de re
50
[4st [4st(( incl inclui uido do el Documento
documento *%
Go
5opia simple de $utori+ación *ectorial Declaración Eurada informando sobre el nmero de estacionamientos $lgn otro documento en el expediente
*i marcó ;*%< en la ltima casilla especifiue u0 otro documento se 'a encontrado en el expediente9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK
I#& 'ago de tasas -usue el recibo de pago e indiue el monto cobrado
51
*H.
#& esolución -usue los siguientes documentos [4xiste Documento
el
documento *%
Go
=ormato de Declaración Eurada presentado por el solicitante acogi0ndose al *ilencio $dministrativo Positivo
*i marco ;*%< busue la resolución de la municipalidad declarando la ;nulidad< o ;revocatoria< [4xiste Documento
el
documento *%
Resolución municipal declarando nula o revocando la licencia.
52
Go
$uditor%a social ;deliver&<
23pedientes de licencias de edificación @ Modalidad %
Instrucciones •
En la oficina donde se reali)a el tr*mite, seleccione un e+pediente de licencia de edificación.
•
Llene los espacios en blanco de la ficha.
•
Llene una ficha por e+pediente.
•
Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del it de brigadista o busque apo!o en algún especialista de las instituciones participantes "#roética, $efensoría del #ueblo ! %ransparencia&.
I& (atos del e3pediente Revise el expediente & registre los siguientes datos9
53
[5u(ndo se presentó la solicitud [5u(ndo se notificó la resolución [5u(ntos pisos tiene el edificio [5u(l es el (rea del edificio [5u(l es la finalidad del inmueble
II& #erificación de todos los re
54
Go
4studio de mec(nica de suelos segn los casos establecidos por RG4 4studio de impacto ambiental 4studio de impacto vial solo para los casos ue la RG4 estable+ca 5ronograma de visitas de inspección 5omunicado de la fec'a de inicio de la obra Pago por derec'o de tr(mite Póli+a 5$R todo riesgo contratista/ o póli+a de responsabilidad civil segn las caracter%sticas de las obras a ejecutarse
,os %tems en casillas sombreadas reuieren contrastarse con los casos espec%ficos en el formato adjunto.
III& 'ago de tasas *i marcó ;*%< en ;Recibo de pago por derec'o de tr(mite< de la sección anterior se6ale el monto ue figura en el recibo9 !onto del recibo de pago
*H.
-usue el recibo de pago por supervisión de la obra e indiue el monto !onto del recibo
*H.
55
I#& #erificación del cumplimiento de los parmetros ur+an/sticos y edificatorios @biue en el expediente el ="R!$" D4 IG="R!4 D4 V4RI=I5$5IOG $D!IGI*R$IV$. 5ompare la columna $ titulada ;Par(metros legales aplicables< con la columna - ;Par(metros del pro&ecto<. ,uego de 'acer la comparación responda marcando con un aspa en la casilla correspondiente9 *%
Go
,os reuisitos exigidos en la columna $ coinciden con los presentados en la columna -
#& #erificación de a+ilitación de profesionales @biue la ;5onstancia de 'abilitación del profesional responsable del pro&ecto< & responda a la siguiente pregunta marcando con un aspa en la casilla correspondiente9 *%
Go
4l profesional responsable se encontraba '(bil a la fec'a de presentación de la solicitud
#I& #erificación de las Actas de la %omisión 6?cnica @biue las ;$ctas de la 5omisión 0cnica< & verifiue la siguiente información9 [4st( incluido el documento *%
56
Go
4st(n firmadas por un 1/ representante de la !unicipalidad 4st(n firmadas por dos 2/ representantes del 5olegio de $ruitectos del Per 4st(n firmadas por tres 3/ representantes del 5olegio de Ingenieros del Per 4st(n firmadas por representantes/ de los -omberos Voluntarios 4st(n firmadas por representantes/ de IGD45I
*i un representante de la !unicipalidad suscribió el $cta indiue cu(l es su profesión9 Profesión
del
representante
de
la
!unicipalidad
Revise las $ctas cuidadosamente & busue información sobre el levantamiento de observaciones. Despu0s de leer responda a la siguiente pregunta marcando con un aspa donde corresponda9 *% ,as observaciones encontradas fueron levantadas
#II& 'ago de tasas *upervisión de obra
57
Go
-usue el recibo de pago e indiue el monto cobrado
*H.
#III& esolución -usue en el expediente la siguiente documentación9 [4xiste
el
documento *%
Go
=ormato de Declaración Eurada presentado por el solicitante acogi0ndose al *ilencio $dministrativo Positivo
*i marco ;*%< busue la resolución de la municipalidad declarando la ;nulidad< o ;revocatoria< [4xiste
el
documento *%
Go
Resolución municipal declarando nula o revocando la licencia.
#III& Información adicional Revise el expediente de obra & verifiue la existencia de la siguiente documentación
58
[4st( incluido el documento *%
Go
Informes t0cnicos de supervisión de obras Informes de levantamiento de observaciones
Pregunte al responsable de la oficina de obras por la conformidad del !unicipio con la obra & solicite la resolución. !arue con un aspa la respuesta correspondiente9 *% ,a municipalidad 'a emitido una resolución de conformidad de la obra 4xiste la Resolución de conformidad de la obra
59
Go
