Herramienta de Diagnóstico SGSST (ISO 45001-2018)

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNOSTICO SGSST ISO 45001:2018

DIAGNOSTICO SIG

VICTOR H. JARAMILLO S. [email protected] .li!"#$i!.com%i!%Vic&o'HJa'amilloS

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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO ISO 45001:2018 45001:2018 EMPRESA AUDIT AUD ITADA ADA AUDITADO

AUDITOR

FECHA AUDITORIA DIAGNOSTICO % CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN )*CONTE+TO DE LA ORGANI,ACIÓN )-.*Cor$i '$ la Or1aizaci 2 '$ 3 co4$54o

#DIV/0!

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a as#c&os 5#&#'!os # i!&#'!os % osi&ivos 7 !#ga&ivos8 /# #$a! #$a! imac&a' la $i'#cci-! #s&'a&9gica $# #s&a1 +La o'ga!i,aci-! '#ali,a s#gimi#!&o 7 '#visi-! $# #s&os as#c&os i!&#'!os 7 #&#'!os % osi&ivos 7 !#ga&ivos1

)-6*Cor$i '$ la N$c$i'a'$ 2 E5$c4a4i%a '$ la Par4$ I4$r$a'a

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a las a'&#s i!&#'#sa$as /# so! #'&i!#!&#s al SGSST1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los '#/isi&os #'&i!#!&#s $# los &'a2aja$o'#s 7 $# o&'as  a'&#s i!&#'#sa$as a'a #l SGSST1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a c:l#s $# #s&as !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas ##c&a&ivas so!3 o o$';a! co!v#'&i's#3 #! '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1

)-7*D$4$riaci )-7*D$4$riaci '$l Alcac$ '$l Si4$a '$ G$4i

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los l;mi&#s 7 la alica2ili$a$ $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST a'a #s&a2l#c#' s alca!c#1 +La o'ga!i,aci-!3 al $#&#'mi!a' s alca!c#3 co!si$#'a las c#s&io!#s #&#'!as # i!&#'!as i!$ica$as #! #l aa'&a$o <.=1 +La o'ga!i,aci-!3 al $#&#'mi!a' s alca!c#3 &i#!# #! c#!&a los '#/isi&os i!$ica$os #! #l aa'&a$o <.>1 +La o'ga!i,aci-!3 al $#&#'mi!a' s alca!c#3 &i#!# #! c#!&a las ac&ivi$a$#s '#lacio!a$as co! #l &'a2ajo3 la!i4ica$as o '#ali,a$as1 +La o'ga!i,aci-! i!cl7# #! s sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 las ac&ivi$a$#s3 los 'o$c&os 7 los s#'vicios 2ajo #l co!&'ol o la i!4l#!cia $# la misma3 /# #$#! &#!#' ! imac&o #! #l $#s#m#?o $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# $iso!i2l# #l alca!c# $# la SST3 como i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1

)-)*Si4$a '$ G$4i 2 3 Proc$o Proc$o +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a3 iml#m#!&a3 ma!&i#!# ma!&i#!# 7 m#jo'a co!&i!am#!&# ! sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cli$os los 'oc#sos !#c#sa'ios 7 ss i!&#'accio!#s3 $# ac#'$o co! los '#/isi&os $# #s&# $ocm#!&o1

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O"$r%aci &E%i'$cia(

Acci!"#

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 8*LIDERA,GO 8-.*Li'$raz1o 2 Coroio

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#m#s&'a3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 li$#'a,go 7 com'omiso co! '#s#c&o al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 asm# asm# la &o&al &o&al '#so!sa2ili$a$ '#so!sa2ili$a$ 7 'i!$# c#!&as a'a la '#visi-! $# l as l#sio!#s 7 #l $#&#'io'o $# la sal$3 '#lacio!a$os co! #l &'a2ajo3 as; como la 'ovisi-! $# ac&ivi$a$#s 7 lga'#s $# &'a2ajo3 s#g'os 7 sal$a2l#s1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $ i'#cci-!3 as#g'a /# s# #s&a2l#,ca! la ol;&ica $# la SST 7 los o2j#&ivos '#lacio!a$os $# la SST 7 s#a! coma&i2l#s co! la $i'#cci-! #s&'a&9gica $# la o'ga!i,aci-!1 o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $ i'#cci-!3 as#g'a la i!&#g'aci-! $# los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST #! los 'oc#sos $# !#gocios1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 as#g'a /# los '#c'sos !#c#sa'ios a'a #s&a2l#c#'3 #s&a2l#c#'3 iml#m#!&a'3 ma!&#!#' 7 m#jo'a' #l sis&#ma $# g#s&i-! $ # la SST #s&:! $iso!i2l#s1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s a l&a $i'#cci-!3 com!ica la imo'&a!cia $# !a g#s&i-! $# la SST #4ica, 7 co!4o'm# co! los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 s# as#g'a $# /# #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST alca!c# los '#sl&a$os '#vis&os1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# $# s al&a $i'#cci-!3 $i'#cci-!3 $i'ig# $i'ig# 7 ao7a a las #'so!as3 a'a co!&'i2i' a la #4icacia $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 as#g'a 7 'om#v# la m#jo'a co!&i!a1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $ i'#cci-!3 ao7a o&'os 'ol#s #'&i!#!&#s $# la $i'#cci-!3 a'a $#mos&'a' s li$#'a,go alica$o a ss :'#as $# '#so!sa2ili$a$1 '#so!sa2ili$a$1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 $#sa''olla3 li$#'a 7 'om#v# !a cl&'a #! la o'ga!i,aci-! /# ao7# los '#sl&a$os '#vis&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 'o&#g# 'o&#g# a los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s $# '#'#salias al i!4o'ma' $# i!ci$#!&#s3 #lig'os3 #lig'os3 'i#sgos 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s1 oo'&!i$a$#s1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 s# as#g'a $# /# s# #s&a2l#,ca # iml#m#!&# 'oc#sos a'a la co!sl&a 7 la a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s1

+La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s  al&a $i'#cci-!3 ao7a #l #s&a2l#cimi#!&o #s&a2l#cimi#!&o 7 4!cio!ami#!&o $# comi&9s $# s#g'i$a$ 7 sal$1

8-6*Poli4ica SST

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+La al&a $i'#cc i-! $iso!# $# !a ol;&ic a iml#m#!&a$a 7 ma!&#!i$a1 +La ol;&ica 'oo'cio!a ! ma'co $# '#4#'#!cia a'a #l #s&a2l#cimi#!&o $# los o2j#&ivos 1 +La ol;&ica i!cl 7# ! com'omiso $# cmli' c mli' los '#/is i&os alica2l#s1 +La ol;&ica i!cl7# ! com'omiso $# m#jo'a co!&i!a $#l SGSST1 +La ol;&ic a #s&: $iso!i2l#3 s # ma!&i#!# 7 #s i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 +La ol;&ica #s com!ica$a3 s# #!&i#!$# 7 s# alica $#!&'o $# la o'ga!i,aci-!1 +La ol;&ica #s&: $iso!i2l# a'a las a'&#s i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s 5s#g! co''#so!$a81

8-7*Rol$9 R$oa"ili'a'$ R$oa"ili'a'$ 2 A34ori'a'$ $ la Or1aizaci

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+La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $ i'#cci-!3 s# as#g'a /# las '#so!sa2ili$a$#s 7 a&o'i$a$#s a'a los 'ol#s #'&i!#!&#s $#!&'o $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST s# asig!#! 7 com!i/#! a &o$os los !iv#l#s $#!&'o $# la o'ga!i,aci-!3 7 s# ma!&#!ga! ma!&#!ga! como i!4o'maci-! $ocm#!&a$a1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 'oc'a 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s3 &'a2aja$o'#s3 #! #! ca$a !iv#l $# la o'ga!i,aci-!3 asma! la '#so!sa2ili$a$ $# a/#llos as#c&os $#l sis&#ma $# g #s&i-! $# la SST so2'# los /# &#!ga! co!&'ol1 +La o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s al&a $i'#cci-!3 asig!a la '#so!sa2ili$a$ '#so!sa2ili$a$ 7 a&o'i$a$ a'a as#g'a's# $# /# #l sis&#ma $# $# g#s&i-! $# $# la SST #s co!4o'm# co! los '#/isi&os1 '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 a &'av9s $# s  al&a $i'#cci-!3 asig!a la '#so!sa2ili$a$ '#so!sa2ili$a$ 7 a&o'i$a$ a'a i!4o'ma' #l $#s#m#?o $# la SST1

8-) Co3l4a 2 ar4iciaci ar4iciaci '$ lo 4ra"a:a'or$ +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a la co!sl&a 7 la a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s a &o$os los !iv#l#s 7 4!cio!#s alica2l#s3 $# los '#'#s#!&a!&#s '#'#s#!&a!&#s $# los &'a2aja$o'#s #! #l $#sa''ollo3 la la!i4icaci-!3 la iml#m#!&aci-!3 la #valaci-! #valaci-! $#l $#s#m#?o 7 las accio!#s a'a la m#jo'a $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! 'oo'cio!a los m#ca!ismos3 #l &i#mo3 l a 4o'maci-! 7 los '#c'sos !#c#sa'ios a'a l a co!sl&a 7 la a'&iciaci-!1 +La o'ga!i,aci-! 'oo'cio!a #l acc#so oo'&!o a la i!4o'maci-! cla'a3 com'#!si2l# 7 #'&i!#!&# so2'# #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a $#&#'mi!a 7 #limi!a los o2s&:clos o 2a''#'as a la a'&iciaci-! 7 mi!imi,a' a/#llas /# !o #$a #limi!a's#1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $# las !#c#si$a$#s !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas ##c&a&ivas $# las a'&#s a'&#s i!&#'#sa$as1 i!&#'#sa$as1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# #l #s&a2l#cimi#!&o $# la ol;&ica $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# la asig!aci-! $# 'ol#s3 '#so!sa2ili$a$#s '#so!sa2ili$a$#s 7 a&o'i$a$#s a&o'i$a$#s $# la misma3 s#g! s#a s#a alica2l#1 alica2l#1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $# como cmli' los '#/isi&os '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os o&'os '#/isi&os1 '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# #l #s&a2l#cimi#!&o $# los o2j#&ivos $# la SST 7 la la!i4icaci-! a'a log'a'los1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $# los co!&'ol#s alica2l#s3 a'a la co!&'a&aci-! #&#'!a3 las c om'as 7 l os co!&'a&is&as1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a3 co!sl&a3 $# los &'a2aja$o'#s !o !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $#&#'mi!aci-! $# /9 !#c#si&a s#gimi#!&o3 s#gimi#!&o3 m#$ici-! m#$ici-! 7 #valaci-!1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a3 co!sl&a3 $# los &'a2aja$o'#s !o !o $i'#c&ivos3 so2'# la!i4icaci-!3 #l #s&a2l#cimi#!&o3 la iml#m#!&aci-! 7 #l ma!&#!imi#!&o $# 'og'amas $# a$i&o'ia1 +La o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la co!sl&a3 $# los &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# #l as#g'ami#!&o $# la m#jo'a co!&i!a1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la a'&iciaci-! a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s !o !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $# los m#ca!ismos a'a s s co!sl&a co!sl&a 7 a'&iciaci-!1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #!4a&i,a #!4a&i,a la a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s !o $i'#c&ivos3 so2'# la i$#!&i4icaci-! $# los #lig'os 7 la #valaci-! #valaci-! $# los los 'i#sgos 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s1 oo'&!i$a$#s1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la a'&iciaci-! a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s !o !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $# accio!#s a'a #limi!a' #limi!a' los #lig'os 7 '#$ci' los los 'i#sgos a'a a'a la SST1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #!4a&i,a la a'&iciaci-! a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s !o !o $i'#c&ivos3 so2'# la $#&#'mi!aci-! $# los '#/isi&os $# com#&#!cia3 com#&#!cia3 las !#c#si$a$#s $# 4o'maci-!3 4o'maci-!3 la 4o'maci-! 7 la #valaci-! $# la 4o'maci-!1

)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ;*PLANIFICACION

Valorizaci

#DIV/0!

;-.*Accio$ ara A"or'ar Ri$1o 2 Oor43i'a'$ Oor43i'a'$

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;-.-.-* G$$rali'a'$

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+La o'ga!i,aci-! co!si$#'a a'a la!i4ica' #l SST las c#s&io!#s '#4#'i$as #! #l co!&#&o3 a'&#s i!&#'#sa$as 7 #l alca!c#1 +La o'ga!i,aci-! a'a la!i4ica'3 $#&#'mi!a los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s !#c#sa'ios $# a2o'$a' a'a as#g'a' /# #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST #$a alca!,a' ss '#sl&a$os '#vis&os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s !#c#sa'ios $# a2o'$a' a'a '#v#!i' o '#$ci' #4#c&os !o $#s#a$os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s !#c#sa'ios $# a2o'$a' a'a log'a' la m#jo'a co!&i!a1 +La o'ga!i,aci-! a'a $#&#'mi!a' los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s a'a #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST 7 log'a' ss '#sl&a$os '#sl&a$os '#vis&os3 '#vis&os3 &i#!# #! c#!&a los #lig'os1 +La o'ga!i,aci-! a'a $#&#'mi!a' los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s a'a #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST 7 log'a' ss '#sl&a$os '#vis&os3 &i#!# #! c#!&a los 'i#sgos a'a la SST 7 o&'os 'i#sgos1 +La o'ga!i,aci-! a'a $#&#'mi!a' los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s a'a #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST 7 log'a' ss '#sl&a$os '#sl&a$os '#vis&os3 '#vis&os3 &i#!# #! c#!&a las oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s a'a a'a la SST 7 o&'as oo'&!i$a$#s1 +La o'ga!i,aci-! a'a $#&#'mi!a' los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s a'a #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST 7 log'a' ss '#sl&a$os '#vis&os3 &i#!# # ! c#!&a los '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-!3 #! ss 'oc#sos $# la!i4icaci-!3 $#&#'mi!a 7 #vala los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s /# so! #'&i!#!&#s a'a los '#sl&a$os '#vis&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 asocia$os co! los cam2ios #! la o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 ss 'oc#sos3 'oc#sos3 o #l sis&#ma $# g#s&i-! g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-!3 #! #l caso $# cam2ios la!i4ica$os3 #'ma!#!&#s o &#mo'al#s3 ll#va aca2o la #valaci-! a!&#s $# /# s# iml#m#!&# iml#m#!&# #l cam2io1 +La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so2'# los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! ma!&i#!# i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so2'# los 'oc#sos 7 accio!#s !#c#sa'ios a'a $#&#'mi!a' 7 a2o'$a' a2o'$a' ss 'i#sgos 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s3 oo'&!i$a$#s3 #! la m#$i$a !#c#sa'ia !#c#sa'ia a'a &#!#' la co!4ia!,a $# /# s# ll#v#! a ca2o s#g! lo la!i4ica$o1

;-.-6-* I'$4i
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;-.-6-.-* I'$4i
)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos $# i$#!&i4icaci-! co!&i!a 7 'oac&iva $# los #lig'os1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 c-mo s# o'ga!i,a #l &'a2ajo3 los 4ac&o'#s social#s 5i!cl7#!$o la ca'ga $# &'a2ajo3 ho'as $# & 'a2ajo3 vic&imi,aci-! 7 acoso3 2ll7i!g # i!&imi$aci-!83 #l li $#'a,go 7 la cl&'a $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las ac&ivi$a$#s 7 las si&acio!#s '&i!a'ias 7 !o '&i!a'ias3 i!cl7#!$o los #lig'os /# s'ja! $# la i!4'a#s&'c&'a3 i!4'a#s&'c&'a3 los #/ios3 los ma&#'ial#s3 las ss&a!cias 7 las las co!$icio!#s 4;sicas $#l lga' lga' $# $# &'a2ajo1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las ac&ivi$a$#s 7 las si&acio!#s '&i!a'ias 7 !o '&i!a'ias3 i!cl7#!$o los #lig'os /# s 'ja! $# #l $is#?o $# 'o$c&os 7 s#'vicios3 la i!v#s&igaci-!3 #l $#sa''ollo3 los #!sa7os3 la 'o$cci-!3 #l mo!&aj#3 la co!s&'cci-!3 la '#s&aci-! $# s#'vicios3 s#'vicios3 #l ma!&#!imi#!&o 7 la $isosici-!1 $isosici-!1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-! las ac&ivi$a$#s 7 las si&acio!#s '&i!a'ias 7 !o '&i!a'ias3 i!cl7#!$o los #lig'os /# s 'ja! $# los 4ac&o'#s hma!os1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las ac&ivi$a$#s 7 las si&acio!#s '&i!a'ias 7 !o '&i!a'ias3 i!cl7#!$o los #lig'os /# s'ja! $# c-mo s# '#ali,a #l &'a2ajo1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 los i!ci$#!&#s asa$os #'&i!#!&#s i!&#'!os o #&#'!os a la o 'ga!i,aci-!3 i!cl7#!$o #m#'g#!cias3 7 ss casas1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las si&acio!#s $# #m#'g#!cia o&#!cial#s1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las #'so!as3 i!cl7#!$o la co!si$#'aci-! $# a/9llas co! acc#so al lga' $# & 'a2ajo 7 ss ac&ivi$a$#s3 i!cl7#!$o &'a2aja$o'#s3 co!&'a&is&as3 visi&a!&#s 7 o&'as #'so!as1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las #'so!as3 i!cl7#!$o la c o!si$#'aci-! $# a/9llas #! las i!m#$iacio!#s $#l lga' $# &'a2ajo /# #$#! v#'s# a4#c&a$as o' l as ac&ivi$a$#s $# la o'ga!i,aci-!1 o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 las #'so!as3 i!cl7#!$o la co!si$#'aci-! $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s #! !a 2icaci-! /# !o #s&: #s&: 2ajo #l #l co!&'ol $i'#c&o $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 o&'as c#s&io!#s3 i!cl7#!$o la co!si$#'aci-! $# #l $is#?o $# las :'#as $# &'a2ajo3 los 'oc#sos3 las i!s&alacio!#s3 la ma/i!a'ia%#/ios3 ma/i!a'ia%#/ios3 los 'oc#$imi#!&os o#'a&ivos 7 la o'ga!i,aci-! $#l &'a2ajo3 i!cl7#!$o s a$a&aci-! a las !#c#si$a$#s !#c#si$a$#s 7 caaci$a$#s $# los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s i!volc'a$os1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 o&'as c#s&io!#s3 i!cl7#!$o la co!si$#'aci-! $# l as si&acio!#s /# oc''#! #! l as i!m#$iacio!#s $#l lga' $# &'a2ajo casa$as o' ac&ivi$a$#s '#lacio!a$as co! #l &'a2ajo 2ajo #l co!&'ol $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 o&'as c#s&io!#s3 i!cl7#!$o la co!si$#'aci-! $# las si&acio!#s !o co!&'ola$as o' la o'ga!i,aci-! 7 /# oc''#! #! las i!m#$iacio!#s i!m#$iaci o!#s $#l lga' $# &'a2ajo /# #$#! casa' l#sio!#s 7 $#&#'io'o $# la sal$ a #'so!as #! #l lga' $# &'a2ajo1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 los cam2ios '#al#s o 'o#s&os #! la o'ga!i,aci-!3 o#'acio!#s3 'oc#sos3 'oc#sos3 ac&ivi$a$#s 7 #l #l sis&#ma $# g#s&i-! g#s&i-! $# la SST1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! ss 'oc#sos $ # i$#!&i4icaci-!3 los cam2ios #! #l co!ocimi#!&o 7 la i!4o'maci-! so2'# so2'# los #lig'os1

;-.-6-6-* E%al3aci '$ lo ri$1o ara la SST 2 o4ro ri$1o ara $l i4$a '$ 1$4i '$ la SST

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# ma!&i#!# 'oc#sos a'a #vala' los 'i#sgos a'a la SST a a'&i' $# los #lig'os i$#!&i4ica$os3 &#!i#!$o #! c#!&a la #4icacia $# los co!&'ol#s #is&#!&#s1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a $#&#'mi!a' 7 #vala' los o&'os 'i#sgos '#lacio!a$os co! #l #l #s&a2l#cimi#!&o3 iml#m#!&aci-!3 iml#m#!&aci-!3 o#'aci-! 7 ma!&#!imi#!&o ma!&#!imi#!&o $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! $#4i!# ss m#&o$olog;as m#&o$olog;as 7 c'i&#'ios a'a la #valaci-! $# los 'i#sgos a'a la SST3 $#4i!i9!$olas co! '#s#c&o al alca!c#3 !a&'al#,a 7 mom#!&o #! #l &i#mo3 a'a as#g'a's# $ # /# so! m:s 'oac&ivas /# '#ac&ivas 7 /# s# &ilic#! $# ! mo$o sis&#m:&ico1

)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Valorizaci

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# ma!&i#!# 'oc#sos a'a #vala' o&'as oo'&!i$a$#s a'a m#jo'a' #l sis&#ma $# $# g#s&i-! $# $# la la SST1 SST1

;-.-7-* D$4$riaci '$ lo r$=3ii4o l$1al$ 2 o4ro r$=3ii4o

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a $#&#'mi!a' 7 &#!#' acc#so a los '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os ac&ali,a$os / # s#a! alica2l#s a ss #lig'os3 ss 'i#sgos a'a la SST 7 s sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# ma!&i#!# 'oc#sos a'a $#&#'mi!a' c-mo #s&os '#/isi&os l#gal# s 7 o&'os '#/isi&os alica! a la o 'ga!i,aci-! 7 / 9 !#c#si&a com!ica's#1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a a'a &#!#' #! c#!&a #s&os '#/isi&os l#gal# s 7 o&'os '#/isi&os al #s&a2l#c#'3 iml#m#!&a'3 ma!&#!#' 7 m#jo'a' $# ma!#'a co!&i!a s sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# 7 co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a so2'# ss '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! s# a s#g'a $# / # s# a c&ali,a la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a3 a'a '#4l#ja' cal/i#' cam2io1

;-.-)-* Plai
)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica las accio!#s a'a a2o'$a' #s&os 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s 56.=.>.> 7 6.=.>.B8 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica las accio!#s a'a a2o'$a' los '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os 56.=.B8 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica las accio!#s a'a '# a'a's# 7 '#so!$#' a!&# si&acio!#s $# #m#'g#!cia1 +La o'ga!i,aci-! la!i4ica la ma!#'a $# i!&#g'a' # iml#m#!&a' las accio!#s #! ss 'oc#sos $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST o #! o&'os 'oc#sos $# !#gocio1

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica la ma!#'a $# #vala' la #4icacia $# #s&as accio!#s1 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#! &a la j#'a'/;a $# los co!&'ol#s 7 las sali$as $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST ca!$o la!i4ica la &oma &oma $# accio!#s1 +La o'ga!i,aci-!3 al la!i4ica' ss a ccio!#s3 co!si$#'a las m#jo'#s ':c&icas3 las ocio!# s &#c!ol-gicas 7 los '#/isi&os 4i!a!ci#'os3 4i!a!ci#'os3 o#'acio!al#s 7 $# !#gocio1

;-6-* O":$4i%o '$ la SST 2 lai
)DIV%0*

;-6-.-* O":$4i%o '$ la SST

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c# o2j#&ivos $# la SST a'a las 4!cio!#s 7 !iv#l#s #'&i!# !&#s a'a ma!&#!# ' 7 m #jo'a' co!&i!am#!&# # l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST 7 # l $#s#m#?o $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! as#g'a /# los o2j#&ivos $# la SST s#a!  coh#'#!&#s co! la ol;&ica $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! as#g'a /# lo s o2j#&ivos $# la SST s#a! m#$i2l#s 5si #s o si2l#8 o #vala2l#s #! &9'mi!os $# $#s#m#?o1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! los o2j#&ivos $# la SST los '#/isi&os alica2l#s1

+La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! los o2j#&ivos $# la SST los '#sl&a$os $# la #valaci-! $# los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s 56.=.>.>  6.=.>.B81 +La o'ga!i,aci-! &i#!# #! c#!&a #! los o2j#&ivos $# la SST los '#sl&a$os $# la co!sl&a co! los &'a2aja$o'#s 5.<8 73 ca!$o #is&a!3 co! los '#'#s#!&a!&#s $ # los &'a2aja$o'#s1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# ss o2j#&ivos s#a! o2j#&o $# s#gimi#!&o1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# ss o2j#&ivos s#a! com!ica$os1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# ss o2j#&ivos s#a! ac&ali,a$os3 s#g! s#a a'oia$o1

;-6-6-* Plai
)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN >*APO?O >-.*R$c3ro

Valorizaci

#DIV/0! )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a 7 'oo'cio!a los '#c'sos !#c#sa'ios a'a #l #s&a2l#cimi#!&o3 iml#m#!&aci-!3 ma!&#!imi#!&o ma!&#!imi#!&o 7 m#jo'a co!&i!a $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1

>-6* Co$4$cia +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a la com#&#!cia !#c#sa'ia $# los &'a2aja$o'#s /# a4#c&a o #$# a4#c&a' a s $#s#m#?o $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# los &'a2aja$o'#s s#a! com#&#!&#s 5i!cl7#!$o la caaci$a$ $# i$#!&i4ica' los #lig'os83 2as:!$os# #! la #$caci-!3 4o'maci-! o ##'i#!cia a'oia$as1 +La o'ga!i,aci-!3 ca!$o s#a alica2l#3 &oma accio!#s  a'a a$/i'i' 7 ma!&#!#' la com#&#!cia !#c#sa'ia 7 #vala' la #4icacia #4icacia $# $# las accio!#s &oma$as1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a'oia$a3 como #vi$#!cia $# la com#&#!cia1

)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+









ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN >-7*Toa '$ Coci$cia

Valorizaci )DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s s#a! s#!si2ili,a$os so2'# 7 &oma' co!ci#!cia $# la ol;&ica $# la SST 7 los los o2j#&ivos o2j#&ivos $# $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s s#a! s#!si2ili,a$os so2'# 7 &oma' &oma' co!ci#!cia $# s co!&'i2ci-! a la #4icacia $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cli$os los 2#!#4icios $# !a m#jo'a $#l $#s#m#?o $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s s#a! s#!si2ili,a$os so2'# 7 &oma' &oma' co!ci#!cia $# las imlicacio!#s 7 las co!s#c#!cias co!s#c#!cias o&#!cial#s $# !o cmli' los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s s#a! s#!si2ili,a$os so2'# 7 &oma' co!ci#!cia $# los i!ci$#!&#s3 7 los '#sl&a$os '#sl&a$os $# i!v#s&igacio!#s3 i!v#s&igacio!#s3 /# s#a! #'&i!#!&#s #'&i!#!&#s a'a #llos1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s s#a! s#!si2ili,a$os so2'# 7 &oma' co!ci#!cia $# los #lig'os3 los 'i#sgos a'a l a SST 7 las accio!#s $#&#'mi!a$as3 /# s#a! #'&i!#!&#s a'a #llos1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# los &'a2aja$o'#s s#a! s#!si2ili,a$os so2'# 7 &oma' co!ci#!cia $# la caaci$a$ $# al#ja's# $# si&acio!#s $# &'a2ajo /# co!si$#'#! /# '#s#!&a! ! #lig'o i!mi!#!&# 7 s#'io a'a s vi$a o s sal$3 as; como las $isosicio!#s a'a 'o&#g#'l#s $# las co!s#c#!cias co!s#c#!cias i!$#2i$as i!$#2i$as $# hac#'lo1

>-)-* Co3icaci Co3icaci

)DIV%0*

>-)-. G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a l as com!icacio!#s i!&#'!as 7 #&#'!as #&#'!as #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o la $#&#'mi!aci-! $# /9 com!ica'1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a l as com!icacio!#s i!&#'!as 7 #&#'!as #&#'!as #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o la $#&#'mi!aci-! $# c:!$o com!ica'1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a l as com!icacio!#s i!&#'!as 7 #&#'!as #&#'!as #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o la $#&#'mi!aci-! $# c-mo com!ica'1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a las com!icacio!#s i!&#'!as 7 #&#'!as #&#'!as #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o la $#&#'mi!aci-! $# a /i9! com!ica' i!&#'!am#!&# i!&#'!am#!&# #!&'# los $iv#'sos !iv#l#s 7 4 !cio!#s $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a l as com!icacio!#s i!&#'!as 7 #&#'!as #&#'!as #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o la $#&#'mi!aci-! $# a /i9! com!ica' #!&'# co!&'a&is&as 7 visi&a!&#s visi&a!&#s al lga' lga' $# &'a2ajo1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a l as com!icacio!#s i!&#'!as 7 #&#'!as #&#'!as #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o la $#&#'mi!aci-! $# a /i9! com!ica' #!&'# o&'as o&'as a'&#s i!&#'#sa$as1 +La o'ga!i,aci-!3 al co!si$#'a' ss !#c#si$a$#s $# com!icaci-!3 &i#!# #! c#!&a as#c&os $# $iv#'si$a$ 5#j#m. g9!#'o3 g9!#'o3 i$ioma3 cl&'a3 al4a2#&i,aci-!3 $iscaaci$a$3 $iscaaci$a$3 #&c.81 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# s# co!si$#'#! co!si$#'#! los !&os $# vis&a $# a'&#s i!&#'#sa$as #&#'!as al #s&a2l#c#' ss 'oc#sos $# com!icaci-!1 com!icaci-!1 +La o'ga!i,aci-! al #s&a2l#c#' ss 'oc#sos $# com!icaci-!3 &i#!# #! c#!&a ss '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! al #s&a2l#c#' #s&a2l#c#' ss 'oc#sos $# $# com!icaci-!3 com!icaci-!3 s# s# as#g'a $# /9 la i!4o'maci-! $# la SST a com!ica' #s coh#'#!&# co! la i!4o'maci-! g#!#'a$a $#!&'o $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 7 #s 4ia2l#1 +La o'ga!i,aci-! '#so!$# a las com!icacio!#s #'&i!#!&#s so2'# s sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a3 como #vi$#!cia $# ss com!icacio!#s s#g! s#a a'oia$o1

>-)-6 Co3icaci C o3icaci I4$ra

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! com!ica i!&#'!am#!&# la i!4o'maci-! #'&i!#!&# a'a #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 SST3 # !&'# los $iv#'sos !iv#l#s 7 4!cio!#s $# la o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci-!3 i!cl 7#!$o los cam2ios #! #l sis&#ma si s&#ma $# g# s&i-! $# la SST3 s#g! s#a a'oia$o1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# ss 'oc#sos $# com!icaci-! #'mi&a! a los &'a2aja$o'#s co!&'i2i' a la m#jo'a co!&i!a1

>-)-7 Co3icaci Co3icaci E54$ra

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! com!ica #&#'!am#!&# la i !4o'maci-! #'&i!#!&# a'a # l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 s#g! s # #s&a2l#c# #! los 'oc#sos $# com!icaci-! $# la o'ga!i,aci-! 7 &#!i#!$o #! c#!&a ss '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1

>-8*I-8*I
)DIV%0*

>-8-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! i!cl7# #! #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST l a i!4o'maci-! $ocm#!&a$a '#/#'i$a '#/#'i$a o' la !o'ma1


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN @*OPERACION

Valorizaci

#DIV/0!

@-.*Plai
)DIV%0*

@-.-.-* G$$rali'a'$ G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica3 iml#m#!&a3 co!&'ola 7 ma!&i#!# ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a cmli' los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# $# la SST 7 a'a iml#m#!&a' iml#m#!&a' las accio!#s $#&#'mi!a$as #! la la!i4icaci-! m#$ia!&# #l #s&a2l#cimi#!&o #s&a2l#cimi#!&o $# c'i&#'ios c'i&#'ios a'a a'a los 'oc#sos1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! la!i4ica3 iml#m#!&a3 co!&'ola co!&'ola 7 ma!&i#!# ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a cmli' los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# $# la SST 7 a'a iml#m#!&a' iml#m#!&a' las accio!#s $#&#'mi!a$as #! la la!i4icaci-! m#$ia!&# la iml#m#!&aci-! $#l co!&'ol $# los 'oc#sos $# ac#'$o co! los c'i&#'ios1 c'i&#'ios1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! la!i4ica3 iml#m#!&a3 co!&'ola co!&'ola 7 ma!&i#!# ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a cmli' los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# $# la SST 7 a'a iml#m#!&a' iml#m#!&a' las accio!#s $#&#'mi!a$as #! la la!i4icaci-! m#$ia!&# m#$ia!&# #l ma!&#!imi#!&o ma!&#!imi#!&o 7 la co!s#'vaci-! $# i!4o'maci-! $ocm#!&a$ a #! la m#$i$a !#c# sa'ia a'a a 'a co!4ia' co!4i a' #! /# / # los 'oc#sos s # ha! ll#va$o a ca2o s#g! lo la!i4ica$o1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! la!i4ica3 iml#m#!&a3 co!&'ola co!&'ola 7 ma!&i#!# ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a cmli' los '#/isi&os $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# $# la SST 7 a'a iml#m#!&a' iml#m#!&a' las accio!#s $#&#'mi!a$as #! la la!i4icaci-! m#$ia!&# la a$a&aci-! $#l &'a2ajo a l os &'a2aja$o'#s1 +La o'ga!i,aci-! coo'$i!a las a'&#s #'&i!#!&#s $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST co! o&'as o'ga!i,acio!#s3 o'ga!i,acio!#s3 #! lga'#s $# &'a2ajo co! ml&il#s #ml#a$o'#s1

@-.-6-* Eliiar $li1ro 2 r$'3cir ri$1o ara la SST

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 #s&a2l#c#3 iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a a'a la #limi!aci-! $# los #lig'os 7 la '#$cci-! $# 'i#sgos a'a a'a la SST3 SST3 &ili,a!$o la la j#'a'/;a $# #limi!a' #l #lig'o1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 #s&a2l#c#3 iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a a'a la #limi!aci-! $# los #lig'os 7 la '#$cci-! $# 'i#sgos a'a a'a la SST3 &ili,a!$o la j#'a'/;a j#'a'/;a $# ss&i&i' ss&i&i' co! 'oc#sos3 o#'acio!#s3 ma&#'ial#s o #/ios m#!os #lig'osos1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 #s&a2l#c#3 iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a a'a la #limi!aci-! $# los #lig'os 7 la '#$cci-! $# 'i#sgos a'a la SST3 SST3 &ili,a!$o la j#'a'/;a $# &ili,a' co!&'ol#s $# i!g#!i#';a 7 '#o'ga!i,aci-! $#l &'a2ajo1

+La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 #s&a2l#c#3 iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a a'a la #limi!aci-! $# los #lig'os 7 la '#$cci-! $# 'i#sgos a'a la SST3 SST3 &ili,a!$o la j#'a'/;a $# &ili,a' co!&'ol#s a$mi!is&'a&ivos3 i!cl7#!$o la 4o'maci-!1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 #s&a2l#c#3 iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos a'a a'a la #limi!aci-! $# los #lig'os 7 la '#$cci-! $# 'i#sgos a'a la SST3 SST3 &ili,a!$o la j#'a'/;a $# &ili,a' #/ios $# 'o&#cci-! #'so!al a$#ca$os1

@-.-7-* G$4i '$l ca"io

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c# 'oc#sos a'a la la iml#m#!&aci-! iml#m#!&aci-! 7 #l co!&'ol $# los cam2ios la!i4ica$os &#mo'al#s 7 #'ma!#!&#s /# imac&a! #! #l $#s#m#?o $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o los !#vos 'o$c&os3 s#'vicios 7 'oc#sos o los cam2ios $# 'o$c&os3 s#'vicios 7 'oc#sos #is&#!&#s 5i!cl7#!$o las 2icacio!#s $# los lga'#s $# &'a2ajo 7 ss al'#$#$o'#s3 la o'ga!i,aci-! $#l &'a2ajo3 las co!$icio!#s $# &'a2ajo3 &'a2ajo3 los #/ios #/ios 7 la 4#',a $# &'a2ajo81

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c# 'oc#sos a'a la la iml#m#!&aci-! iml#m#!&aci-! 7 #l co!&'ol $# los cam2ios la!i4ica$os &#mo'al#s 7 #'ma!#!&#s /# imac&a! #! #l $#s#m#?o $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o los cam2ios #! los 'oc#$imi#!&os 'oc#$imi#!&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c# 'oc#sos a'a la la iml#m#!&aci-! iml#m#!&aci-! 7 #l co!&'ol $# los cam2ios la!i4ica$os &#mo'al#s 7 #'ma!#!&#s /# imac&a! #! #l $#s#m#?o $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o los cam2ios #! #l co!ocimi#!&o o la i!4o'maci-! so2'# los #lig'os 7 'i#sgos a'a la SST1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c# 'oc#sos a'a la iml#m#!&aci-! iml#m#!&aci-! 7 #l co!&'ol $# los cam2ios la!i4ica$os &#mo'al#s 7 #'ma!#!&#s /# imac&a! #! #l $#s#m#?o $# la SST3 SST3 i!cl7#!$o $#sa''ollos #! co!ocimi#!&o 7 &#c!olog;a1

+La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! '#visa las las co!s#c#!cias $# $# los cam2ios cam2ios !o '#vis&os3 '#vis&os3 &oma!$o accio!#s a'a mi&iga' cal/i#' #4#c&o a$v#'so3 a$v#'so3 s#g! s#a !#c#sa'io1 !#c#sa'io1

@-.-)-* Cora

)DIV%0*

@-.-)-.-* G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# ma!&i#!# 'oc#sos 'oc#sos a'a a'a co!&'ola' la com'a $# 'o$c&os 7 s#'vicios $# 4o'ma /# s# as#g'# as#g'# s co!4o'mi$a$ co! s sis&#ma $# $# g#s&i-! $# la SST1

@-.-)-6-* Co4ra4i4a +La o'ga!i,aci-! coo'$i!a ss 'oc#sos $# com'as co! ss co!&'a&is&as3 a'a i$#!&i4ica' l os #lig'os 7 a'a #vala' 7 co!&'ola' los 'i#sgos a'a la SST3 SST3 /# s'ja! $# las ac&ivi$a$#s 7 o#'acio!#s $# los co!&'a&is&as /# imac&a! #! la o'ga!i,aci-!1 o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! coo'$i!a ss 'oc#sos $# com'as co! ss co!&'a&is&as3 a'a i$#!&i4ica' l os #lig'os 7 a'a #vala' 7 co!&'ola' los 'i#sgos a'a la SST3 SST3 /# s'ja! $# las ac&ivi$a$#s 7 o#'acio!#s $# la o'ga!i,aci-! /# imac&a! #! los los &'a2aja$o'#s &'a2aja$o'#s $# los los co!&'a&is&as1 co!&'a&is&as1 +La o'ga!i,aci-! coo'$i!a ss 'oc#sos $# com'as co! ss co!&'a&is&as3 a'a i$#!&i4ica' l os #lig'os 7 a'a #vala' 7 co!&'ola' los 'i#sgos a'a la SST3 SST3 /# s'ja! $# las ac&ivi$a$#s 7 o#'acio!#s $# los co!&'a&is&as /# imac&a! #! o&'as o&'as a'&#s i!&#'#sa$as #! #l lga' $# &'a2ajo1

+La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# los '#/isi&os $# s sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST s# cml#! o' los co!&'a&is&as 7 ss &'a2aja$o'#s1

+La o'ga!i,aci-! $#4i!# #! ss 'oc#sos $# com'a 7 alica los c'i&#'ios $# la s#g'i$a$ 7 sal$ #! #l &'a2ajo a'a la s#l#cci-! $# co!&'a&is&as1

)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN *EVALUACION *EVALUACION DEL DESEMPEBO

Valorizaci

#DIV/0!

-.*S$13ii$4o9 M$'ici9 Alii 2 E%al3aci '$l D$$$o

)DIV%0*

-.-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #s&a2l#c# #s&a2l#c# iml#m#!&a iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos 'oc#sos a'a a'a #l s#gimi#!&o3 la m#$ici-!3 #l #l a!:lisis 7 la #valaci-! $#l $#s#m#?o1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a /9 !#c#si&a s#gimi#!&o 7 m#$ici-!3 i!cl7#!$o #l g'a$o #! #l /# s# cml#! los '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os o&'os '#/isi&os1 '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a /9 !#c#si&a s#gimi#!&o 7 m#$ici-!3 i!cl7#!$o ss ac&ivi$a$#s 7 o#'acio!#s '#lacio!a$as co! los #lig'os3 los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s oo'&!i$a$#s i$#!&i4ica$os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a /9 !#c#si&a s#gimi#!&o 7 m#$ici-!3 m#$ici-!3 i!cl7#!$o i!cl7#!$o #l 'og'#so #! #l #l log'o $# los o2j#&ivos $# la SST $# la o'ga!i,aci-!1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a /9 !#c#si&a s#gimi#!&o 7 m#$ici-!3 i!cl7#!$o la #4icacia $# los co!&'ol#s o#'acio!al#s o#'acio!al#s 7 $# o&'os o&'os co!&'ol#s1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los m9&o$os $# s#gimi#!&o3 m#$ici-!3 a!:lisis 7 #valaci-! $#l $#s#m#?o3 s#g! s#a alica2l#3 alica2l#3 a'a as#g'a' as#g'a' los '#sl&a$os '#sl&a$os v:li$os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a los c'i&#'ios 4'#!&# a los /# la o'ga!i,aci-! #vala': s $#s#m#?o $# SST1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a ca!$o '#ali,a' #l s#gimi#!&o 7 la m#$ici-!1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a ca!$o a!ali,a'3 a!ali,a'3 #vala' 7 com!ica' los '#sl&a$os $#l s#gimi#!&o 7 la m#$ici-!1 +La o'ga!i,aci-! #vala #l $#s#m#?o $# la SST 7 $#&#'mi!a la #4icacia $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! s# as#g'a as#g'a $# /# #l #l #/io $# s#gimi#!&o s#gimi#!&o 7 m#$ici-! s# cali2'a o s# v#'i4ica3 s#g! s#a alica2l#3 7 s# &ili,a 7 ma!&i#!# s#g! s#a a'oia$o1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a$#ca$a3 a$#ca$a3 como como #vi$#!cia $# los '#sl&a$os $#l s#gimi#!&o3 la m#$ici-!3 #l a!:lisis 7 la #valaci-! $#l $#s#m#?o1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a$#ca$a so2'# #l ma!&#!imi#!&o3 ma!&#!imi#!&o3 cali2'aci-! o v#'i4icaci-! $# los # /ios $# m#$ici-!1

-.-6 E%al3aci '$l C3lii$4o

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# los 'oc#sos !#c#sa'ios a'a #vala' #l cmlimi#!&o $# ss '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a la 4'#c#!cia co! la /# s# #vala': #l cmlimi#!&o1 +La o'ga!i,aci-! #vala #l cmlimi#!&o 7 #m'#!$# las accio!#s /# 4#'a! !#c#sa'ias1 +La o'ga!i,aci-! ma!&i#!# #l co!ocimi#!&o 7 la com'#!si-! $# s #s&a$o $# cmlimi#!&o1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a como #vi$#!cia $# los '#sl&a$os $# la #valaci-! $#l cmlimi#!&o1

-6*A3'i4ora I4$ra

)DIV%0*

-6-.*Plai
)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! ll#va a ca2o a$i&o';as a$i&o';as i!&#'!as a i!&#'valos i!&#'valos la!i4ica$os3 la!i4ica$os3 a'a 'oo'cio!a' i!4o'maci-! ac#'ca $#l sis&#ma $# g#s&i-! g#s&i-! $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! ll#va a ca2o a$i&o';as i!&#'!as /# #s&9! co!4o'm#s co! los '#/isi&os 'oios $# la o'ga!i,aci-! a'a s sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST 7 los o2j#&ivos $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! ll#va a ca2o a$i&o';as i!&#'!as /# #s&9! co!4o'm#s co! los '#/isi&os $# #s&a !o'ma1 +La o'ga!i,aci-! ll#va a ca2o a$i&o';as i!&#'!as /# 4iscalic#! la iml#m#!&aci-! 7 ma!&#!ci-! #4ica, $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST1

-6-6*Pro1raaci -6-6*Pro1raaci '$ la A3'i4ora I4$ra

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! la!i4ica3 #s&a2l#c#3 iml#m#!&a 7 ma!&i#!# 'og'amas $# a$i&o';a /# i!cl7a! la 4'#c#!cia3 los m9&o$os3 las '#so!sa2ili$a$#s3 '#so!sa2ili$a$#s3 la co!sl&a3 los '#/isi&os $# la!i4icaci-!3 7 la #la2o'aci-! $# i!4o'm#s3 /# &#!ga! #! co!si$#'aci-! la imo'&a!cia $# los 'oc#sos i!volc'a$os 7 los '#sl&a$os $# las a$i&o';as '#vias1 +La o'ga!i,aci-! $#4i!# los c'i&#'ios $# la a$i&o';a 7 #l alca!c# a'a ca$a a$i&o';a1 +La o'ga!i,aci-! s#l#ccio!a a$i&o'#s 7 ll#va a ca2o a$i&o';as a'a as#g'a's# $# la o2j#&ivi$a$ 7 la ima'ciali$a$ ima'ciali$a$ $#l 'oc#so $# a$i&o';a1 +La o'ga!i,aci-! s# as#g'a $# /# los '#sl&a$os '#sl&a$os $# las a$i&o';as s# i!4o'ma! a los $i'#c&ivos #'&i!#!&#s3 as#g':!$os# $# /# s# i!4o'ma $# los halla,gos $# la a$i&o';a #'&i!#!&#s a los &'a2aja$o'#s3 &'a2aja$o'#s3 7 ca!$o #is&a!3 a los '#'#s#!&a!&#s '#'#s#!&a!&#s $# los &'a2aja$o'#s3 &'a2aja$o'#s3 7 a o&'as a'&#s i!&#'#sa$as i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s1 #'&i!#!&#s1 +La o'ga!i,aci-! &oma accio!#s a'a a2o'$a' las !o co!4o'mi$a$#s co!4o'mi$a$#s 7 m#jo'a' co!&i!am#!&# s $#s#m#?o $# la SST1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a $ocm#!&a$a como #vi$#!cia $# la iml#m#!&aci-! $#l 'og'ama $# a$i&o';a 7 $# los '#sl&a$os $# las a$i&o';as1

-7*R$%ii or la Dir$cci +La o'ga!i,aci-! '#visa #l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST $# la o'ga!i,aci-! a i!&#'valos la!i4ica$os3 a'a as#g'a's# $# s co!v#!i#!cia3 a$#caci-! 7 #4icacia co!&i!as1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #! s '#visi-! o' la $i'#cci-! co!si$#'a co!si$#'a #l #s&a$o #s&a$o $# las accio!#s $# las '#visio!#s o' la $i'#cci-! '#vias1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #! s '#visi-! o' la $i'#cci-! co!si$#'a co!si$#'a los cam2ios #! las c#s&io!#s #&#'!as # i!&#'!as /# s#a! #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 i!cl7#!$o las !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas $# las a'&#s i!&#'#sa$as1 i!&#'#sa$as1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #! s '#visi-! o' la $i'#cci-! co!si$#'a co!si$#'a los cam2ios #! las c#s&io!#s #&#'!as # i!&#'!as /# s#a! #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 i!cl7#!$o los '#/isi&os l#gal#s 7 o&'os '#/isi&os1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci-! #! s '#visi-! o' la $i'#cci-! co!si$#'a co!si$#'a los cam2ios #! las c#s&io!#s #&#'!as # i!&#'!as /# s#a! #'&i!#!&#s al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 i!cl7#!$o los 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s1 oo'&!i$a$#s1

)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN +La o'ga!i,aci-! com!ica los '#sl&a$os #'&i!#!&#s $# las '#visio!#s o' la $i'#cci-! a los &'a2aja$o'#s3 7 ca!$o #is&a!3 #is&a!3 a los '#'#s#!&a!&#s '#'#s#!&a!&#s $# los &'a2aja$o'#s1 &'a2aja$o'#s1 +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a como #vi$#!cia $# los los '#sl&a$os '#sl&a$os $# las '#visio!#s o' la $i'#cci-!1

Valorizaci


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+







ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Valorizaci

#DIV/0!

.0*MEORA .0-.*G$$rali'a'$

)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! $#&#'mi!a las oo'&!i$a$#s $# m#jo'a # iml#m#!&a' las accio!#s !#c#sa'ias a'a log'a' los '#sl&a$os '#vis&os #! s sis&#ma $# g #s&i-! SST1

.0-6 Ici'$4$9 Ici'$4$9 No Co
)DIV%0*

+La o'ga!i,aci-! #s& a2l#c#3 iml# m#!&a 7 ma!&i#!# 'oc#sos3 i!c l7#!$o i!4o'ma'3 i!v#s&i ga' 7 &oma' accio!#s a'a $#&#'mi!a' 7 g#s&io!a' los i!ci$#!&#s 7 las ! o co!4o'mi$a$#s1 co!4o'mi$a$#s1 +La o'ga!i,aci-!3 #! caso $# oc''i' ! i!ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 co!4o'mi$a$3 '#accio!a $# ma!#'a oo'&!a a!&# #l i!ci$#!&# i!ci$#!&# o la !o !o co!4o'mi$a$1 co!4o'mi$a$1 +La o'ga!i,aci-!3 #! caso $# oc''i' ! i!ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 &oma accio!#s a'a co!&'ola' 7 co''#gi' #l i!ci$#!&# i!ci$#!&# o la !o co!4o'mi$a$1 +La o'ga!i,aci-!3 #! caso $# oc''i' ! i!ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 co!4o'mi$a$3 hac# 4'#!&# a las co!s#c#!cias1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci -!3 #! ca so $# oc''i' ! i!ci$#!&# i !ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$ 3 #vala3 co! la a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s # i!volc'a!$o i!volc'a!$o a o&'as a'&#s i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s3 la !#c#si$a$ $# accio!#s co''#c&ivas a'a #limi!a' las casas 'a;, $#l i!ci$#!&# o la !o co!4o'mi$a$3 co!4o'mi$a $3 co! #l 4i! $# /# !o v#lva a oc''i' oc'' i' !i oc''a #! o&'a a' m #$ia!&# la i!v#s&igaci-! i!v#s&i gaci-! $#l i!ci$ #!&# o la '#visi-! $# la !o co!4o'mi$a$1 co!4o'mi$a $1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci -!3 #! ca so $# oc''i' ! i!ci$#!&# i !ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$ 3 #vala3 co! la a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s # i!volc'a!$o i!volc'a!$o a o&'as a'&#s i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s3 la !#c#si$a$ $# accio!#s co''#c&ivas a'a #limi!a' las casas 'a;, $#l i!ci$#!&# o la !o co!4o'mi$a$3 co! #l 4i! $# /# !o v#lva a oc''i' !i oc''a #! o&'a a'&# m#$ia!&# la $#&#'mi!aci-! $#&#'mi!aci-! $# las casas $ #l i!ci$#!&# o la !o co!4o'mi$a$1

+La o'ga!i,aci-!3 o'ga!i,aci -!3 #! ca so $# oc''i' ! i!ci$#!&# i !ci$#!&# o a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s # i!volc'a!$o i!volc'a!$o a o&'as !#c#si$a$ $# accio!#s co''#c&ivas a'a #limi!a' las co!4o'mi$a$3 co! #l 4i! $# /# !o v#lva a oc''i' !i $#&#'mi!aci-! $#&#'mi!aci-! $# si ha! oc''i$o i!ci$#!&#s simila'#s3 o&#!cialm#!&# o&#!cialm#!&# o$';a! oc''i'1 oc''i'1

!a !o co!4o'mi$a$ 3 #vala3 co! la a'&#s i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s3 la casas 'a;, $#l i!ci$#!&# o la !o oc''a #! o&'a a'&# m#$ia!&# la si #is&#! !o co!4o'mi$a$#s3 co!4o'mi$a$#s3 o si

+La o'ga!i,aci-!3 #! caso $# oc''i' ! i!ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 co!4o'mi$a$3 '#visa las #valacio!#s #is&#!&#s $# los 'i#sgos a'a la SST 7 o&'os 'i#sgos3 s#g! s#g! s#a a'oia$o1 a'oia$o1

+La o'ga!i,a ci-!3 #! caso $# oc ''i' ! i!ci$ #!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 co!4o'mi$a $3 $#&#'mi!a # iml#m#!&a cal/i#' acci-! !#c#sa'ia3 !#c#sa'ia3 i!cl7#!$o accio!#s co''#c&ivas3 $# ac#'$o ac#'$o co! la j#'a'/;a $# $# los co!&'ol#s 7 la g#s&i-! $#l cam2io1 cam2io1

+La o'ga!i ,aci-!3 #! caso $# oc''i' oc''i ' ! i!ci$#!&# i !ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 co!4o'mi$a $3 #vala los 'i#sgos $# la SST /# s# '#lacio!a! co! los #lig'os !#vos o mo$i4ica$os3 a!&#s $# &oma' accio!#s1 +La o'ga!i,aci-!3 #! caso $# oc''i' ! i !ci$#!&# o !a !o co!4o'mi$a$3 '#visa la #4icacia $# cal/i#' acci-! &oma$a3 i!cl7#!$o las accio!#s co''#c&ivas1 +La o'ga!i,aci-!3 o'ga! i,aci-!3 #! caso cas o $# oc''i' ! i!ci $#!&# o !a !o co!4o'mi$a$ 3 hac# cam2ios al sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST3 si 4#'a !#c#sa'io1 +La o'ga!i,aci-! 'oc'a /# l as accio!#s co''#c&ivas s#a! a'oia$as a los #4#c&os o los #4#c&os o&#!cial#s $# los i!ci$#!&#s i!ci$#!&#s o las las !o co!4o'mi$a$#s #!co!&'a$as1 #!co!&'a$as1 +La o'ga!i,aci-! o'ga!i,aci- ! co!s#'va i!4o'maci- ! $ocm#!&a$a3 como #vi$#!cia #vi$#!ci a $# la !a&'al#,a $# los i!ci$#!&#s o las !o co!4o'mi$a$#s co!4o'mi$a$#s 7 cal/i#' acci-! &oma$a &oma$a os&#'io'm#! os&#'io'm#! +La o'ga!i,aci-! co!s#'va i!4o'maci-! $ocm#!&a$a3 $ocm#!&a$a3 como #vi$#!cia $# los '#sl&a$os $# cal/i#' acci-! 7 acci-! co''#c&iva3 i!cl7#!$o s #4icacia1 +La o'ga!i,aci-! com!ica la i!4o'maci-! $ocm#!&a$a a los &'a2aja$o'#s #'&i!#!&#s3 ca!$o #is&a!3 a los '#'#s#!&a!&#s '#'#s#!&a!&#s $# los &'a2aja$o'#s3 &'a2aja$o'#s3 7 a o&'as a'&#s i!&#'#sa$as #'&i!#!&#s1

.0-7*M$:ora Co4i3a +La o'ga!i,aci-! m#jo'a co!&i!am#!&# co!&i!am#!&# l a co!v#!i#!cia3 a$#caci-! 7 #4icacia $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST a'a m#jo'a' #l $#s#m#?o $# la SST1

)DIV%0*


Acci!"#

R"#$!#&'"

F"c( )" V"!ci*i"!+









VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AUDITORIA DE DIAGNOSTICO SGI ISO /001:2015  ISO 14001:2015  ISO 45001:2018 OSAS OSAS 18001:2003 18001:2003 EMPRESA EMPRES A AUDITADA AUDITADA AUDITADO

AUDITOR

FECHA AUDITORIA DIAGNOSTICO

ITEM NORMATIVO

ISO 00.60.8

 CUMPLIMIENTO CUMPLIMIEN TO AUDITORA DIAGNOSTICO DIAGNOST ICO

Esta clausula deterina por "u la or$ani%ación est& donde est&. oo parte de la respuesta a esta pre$unta, la or$ani%ación debe iden'car las cuesones internas y e(ternas "ue pueden in)uir in)uir en los resultados resultados esperados, esperados, as* coo coo a todas las partes interesadas y sus necesidades. +abin debe docuentar docuentar su alcance y establecer los l*ites del sistea de $esón  todo en l*nea con los ob-eos de ne$ocio.

5 LIDERA7GO

ISO )800.60.@

OHSAS .@00.600>

,REF,REF-

,DIV.0,DIV.0-

,REF,REF-

,REF,REF-

DESVIACION DESVIA CION DEL SISTEMA AUDITADO CON RESPECTO A LA NORMA AUDITADA

4 CONTE6TO DE LA ORGANI7ACIÓN

ISO .)00.60.8

)-* CONTE+TO DE LA ORGANI,ACIÓN

#REF!


#REF!


#DIV/0!

<.= C o! o!ocimi#!&o $# la o'ga!i, ac ac ii-! 7 $# s  c o! o!&# &o &o

)RE*

<.= C o! o!ocimi#!&o $# la o'ga!i, ac aci-! 7 $# s  c o! o!&#&o

)RE*

<.= C o! o!ocimi#!&o $# la o'ga!i, ac ac ii-! 7 $# s co!&# &o &o

)DIV%0*

<.> Com'#!si-! $# las !#c#si$a$#s !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas $# las a'&#s i!&#'#sa$as

)RE*

<.> Com'#!si-! $# las !#c#si$a$#s !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas $# las a'&#s i!&#'#sa$as i!&#'#sa$as

)RE*

<.> Com'#!si-! $# las !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas ##c&a&ivas $# las a'&#s i!&#'#sa$as i!&#'#sa$as

)DIV%0*

<.B D#&#'mi!aci-! D#&#'mi!aci-! $#l alca!c# $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la cali$a$

)RE*

<.B D#&#'mi!aci-! D#&#'mi!aci-! $#l alca!c# $#l sis&#ma $# g#s&i-! am2i#!&al

)RE*

<.B D#&#'mi!aci-! $#l alca!c# alca!c# $#l sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST

)DIV%0*

<.< Sis&#ma $# g#s&i-! $# la cali$a$ 7 ss 'oc#sos

)RE*

<.< Sis&#ma $# g#s&i-! am2i#!&al

)RE*

<.< Sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST

)DIV%0*

8-* LIDERA,GO

Esta clausula /ace especial /incapi en el lidera%$o, no sólo a la la dirección "ue '$uraba en las noras anteriores. Esto "uiere decir "ue la alta dirección ene a/ora una ayor responsabilidad y parcipación en el sistea de $esón de la or$ani%ación. 0eben inte$rar los re"uisitos .= Li Li$#'a,go 7 com'omiso del sistea de $esón en los procesos de ne$ocio de la or$ani%ación, ase$urar "ue el sistea de $esón lo$ra los resultados preistos y asi$nar los recursos necesarios. a alta dirección es tabin responsable de counicar la iportancia del sistea de $esón y auentar la toa de conciencia .> o ol;&ica y la parcipación de los epleados. .B Rol#s3 '#so!sa2ili$a$#s 7 a&o'i$a$#s #! la o'ga!i,aci-!

#REF! 8-* LIDERA,GO

#REF!

8-* LIDERA,GO

#DIV/0!

)RE*

.=

Li Li$#'a,go 7 com'omiso

)RE*

.=

Li Li$#'a,go 7 com'omiso

)DIV%0*

4.4. 4.4.1 1 Recu Recurs rsos os,, func funcio ione nes, s, resp respon onsab sabil ilid idad ad y auto autori rida dad d

)RE*

.>

o ol;&ica am2i#!&al

)RE*

.>

o ol;&ica $# la SST

)DIV%0*

<.> ol;&ica $# S#g'i$a$ 7 Sal$ Ocacio!al

)RE*

.B Rol#s3 '#so!sa2ili$a$#s 7 a&o'i$a$#s #! la o'ga!i,aci-!

.B Rol#s3 '#so!sa2ili$a$#s 7 a&o'i$a$#s a&o'i$a$#s #! la o'ga!i,aci-!

)DIV%0*

4.4. 4.4.1 1 Recu Recurs rsos os,, func funcio ione nes, s, resp respon onsab sabil ilid idad ad y auto autori rida dad d

#REF #REF!!

.< Co!sl&a 7 a'&iciaci-! $# los &'a2aja$o'#s

)DIV%0*

4.4.3.2 Parcipación y onsulta

#REF!

)RE*

#REF #REF!!

)RE*







 PLANIFICACION

;-* PLANIFICACION

Esta clausula proporciona la anera directa de tratar tratar el ries$o. ries$o. na e% "ue la la or$ani%ación or$ani%ación /a de'nido los ries$os y oportunidades en la cl&usula 4, ene "ue establecer cóo an a ser tratados a tras de la plani'cación. Este enfo"ue proaco sustuye a la acción preena preena y reduce la necesidad de acciones correcas posteriorente. e pone especial atención tabin en los ob-eos del sistea de $esón. 0eben ser edibles, ser ob-eto de se$uiiento, counicados, co/erentes con la pol*ca del sistea de $e són y actuali%ados cuando sea 6.= Accio!#s a'a a2o'$a' 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s necesario. 6.> O2j#&ivos $#l sis&#ma $# g#s&i-! 7 la!i4icaci-! a'a log'a'los 6.B la!i4icaci-! $# los cam2ios

3 APO9 AP O9O O

>-* APO?O

Esta clausula nos nos indica "ue despus despus de abordar el conte(to, conte(to, el coproiso coproiso y la plani'cación, plani'cación, las or$ani%aciones or$ani%aciones tendr&n tendr&n "ue anali%ar el apoyo necesario para c uplir con sus etas y ob-eos. Esto incluye los recursos, counicaciones internas y e(ternas, as* coo l a inforación .= R#c'sos docuentada "ue reepla%a los trinos uli%ados anteriorente coo docuentos, docuentación y re$istros. .> Com#&#!cia

Eta cl&usula aborda tanto los procesos internos coo los contratados contratados e(ternaente, e(ternaente, ientras "ue la $esón del proceso proceso $lobal incluye criterios adecuados para el control de estos procesos as* coo foras de $esonar el cabio plani'cado y el no preisto.

)RE*

)RE*

6.= Accio!#s a a'a a2 a2o'$a' 'i 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s

6.> O2j#&ivos $#l sis&#ma $# g#s&i-! 7 la!i4icaci-! a'a log'a'los

#REF! )RE*

)RE*

;-* PLANIFICACION 6.= Accio!#s a a'a a2 a2o'$a' 'i 'i#sgos 7 oo'&!i$a$#s

6.> O2j#&ivos $# la SST 7 la!i4icaci-! a'a log'a'los

#DIV/0! )DIV%0*

)DIV%0*

#REF!

>-* APO?O

.= R#c'sos

)RE*

.= R#c'sos

)DIV%0*

)RE*

.> Com#&#!cia

)RE*

.> Com#&#!cia

)DIV%0*

)RE*

.B Toma $# co!ci#!cia

)RE*


)DIV%0*

)RE*

.< Com!icaci-!

)RE*


)DIV%0*

K.= la!i4icaci-! 7 co!&'ol o#'acio!al

)RE*

. I!4o'maci-! $ocm#!&a$a

#REF! @-* OPERACIÓN )RE*

K.> R#/isi&os a'a los 'o$c&os 7 s#'vicios

)RE*

K.B Dis#?o 7 $#sa''ollo $# los 'o$c&os

)RE*

K.< Co!&'ol $# los 'oc#sos3 'o$c&os 7 s#'vicios smi!is&'a$os #&#'!am#!&#

#REF! #REF!

4. 4.3.3 b-eo y pro$raas

#REF!

#DIV/0!

)RE*


@-* OPERACIÓN

4.3.1 5den'cación de peli$ros, ealuación de ries$os y deterinación de control 4.3.2 Re"uisitos le$ales y otros re"uisitos

)RE*

#REF! >-* APO?O



8 OPERACIÓN

#REF! ;-* PLANIFICACION

K.= la!i4icaci-! 7 co!&'ol o#'acio!al

)RE*

#REF! )RE*


@-* OPERACIÓN K.= la!i4icaci-! 7 co!&'ol o#'acio!al

)DIV%0*

4.4. 4.4.1 1 Rec Recur urso sos, s, func funcio ione nes, s, resp respon onsa sabi bili lida dad d y aut autorid oridad ad

#REF #REF!!

<.<.> <.<.> Com Com#& #&#! #!ci cia3 a3 4o'm 4o'mac acii-! ! 7 &oma &oma $# co!c co!ci# i#!c !cia ia

)RE )RE**

<.<.B Com!icaci-!3 a'&iciaci-! 7 co!sl&a

)RE*

<.<.< Docm#!&aci-!

)RE*

<.<. Co!&'ol $# $ocm#!&os

)RE*

<..< Co!&'ol $# R#gis&'os

)RE*

#DIV/0! )DIV%0*

<.<.6 Co!&'ol o#'acio!al

)RE*

<.B.= I$#!&i4icaci-! $# #lig'os3 #valaci-! $# 'i#sgos 7 $#&#'mi!aci-! $# co!&'ol

)RE*

)RE*

K. 'o$cci-! 7 'ovisi-! $#l s#'vicio

)RE*

K.6 Li2#'aci-! $# los 'o$c&os 7 s#'vicios

)RE*

K. Co!&'ol $# las sali$as !o co!4o'm#s

)RE* K.> '#a'aci-! 7 '#s#s&a a!&# #m#'g#!cia

)RE*

K.>. '#a'aci-! 7 '#s#s&a a!&# #m#'g#!cias

)DIV%0*

<.<. .<. '# '#a'ac a'acii-! ! 7 '#s '#s# #s& s&a a a! a!&# #m#'g m#'g# #!cia !cias s

)RE RE*







/ EVALUACION EVALUACION DEL DESEMPEO

Para dar cupliien to a sta clausula, clausul a, las or$ani%aciones deben deterin ar "u, cóo y cu&ndo /a de ser super isado, edido, anali %ado -* EVALUACION DEL DESEMPEBO y ealuado. ealuado. a auditor*a interna tabin es parte parte de este proceso para ase$urar "ue el sistea de $esón $esón se a-usta a los re"uisitos re"uisitos de la or$ani%ación, a s* coo a los de l a nora, y se /a iplantado y antenido con  (ito. El 6l o paso, la reis ión por la dire cción, "u e anali%a si el sistea de $esón es apropiado, adecuado y e'ca%. .= S#gimi#!&o3 m#$ici-!3 a!:lisis 7 #valaci-!

10 ME;ORA

#REF! )RE*

-* EVALUACION DEL DESEMPEBO .= S#gimi#!&o3 m#$ici-!3 a!:lisis 7 #valaci-!

#REF!

-* EVALUACION DEL DESEMPEBO

#DIV/0!

)RE*

.= S#gimi#!&o3 m#$ici-!3 a!:lisis 7 #valaci-! $#l $#s#m#?o

)DIV%0*

<..= M#$ici-! 7 s#gimi#!&o $#l $#s#m#?o

)RE*

<..> Evalaci-! $#l cmlimi#!&o l#gal

)RE*

.> A$i&o';a i!&#'!a

)RE*

.> A$i&o';a i!&#'!a

)RE*

.> A$i&o';a i!&#'!a

)DIV%0*

<.. A$i&o';a I!&#'!a

)RE*

.B R#visi-! o' la $i'#cci-!

)RE*


)RE*


)DIV%0*

<.6 R#visi-! o' la g#'#!cia

)RE*

.0-* MEORA

En un undo epresarial en constante constante cabio, no todo siepre se llea a cabo se$6n lo plani'cado. Esta clausula, anali%a las foras de /acer frente a las no conforidades y acciones accione s correcas, as* coo las estrate$ias de e-ora connua. =0.= G#!#'ali$a$#s

=0.> No co!4o'mi$a$ 7 acci-! co''#c&iva

=0.B M#jo'a co!&i!a

#REF! .0-* MEORA

#REF!

)RE*

=0.= G#!#'ali$a$#s

)RE*

)RE*

=0.> No co!4o'mi$a$ 7 acci-! co''#c&iva

)RE*

)RE*


)RE*

.0-* MEORA

#DIV/0!

=0.= G#!#'ali$a$#s

)DIV%0*

=0.> =0.> I!ci I!ci$# $#!& !&#s #s33 !o co!4 co!4o' o'mi mi$a $a$ $ 7 acc accio io!# !#s s co'' co''#c #c&iv &ivas as

)DIV )DIV%0 %0**


)DIV%0*

<..B.> No co!4o'mi$a$#s 7 accio!#s co''#c&ivas 7 '#v#!&ivas

)RE*

<..B.= I!v#s&igaci-! $# i!ci$#!&#s

)RE*







VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RESULTADOS O
#DIV/0!

H CUMPL IMIENTO IMIENTO ISO )800.G60.@ =00.00N K0.00N

% CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNOSTICO

#DIV/0!

60.00N <0.00N

H

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST

Valorizaci

>0.00N 0.00N

)*CONTE+TO DE LA ORGANI,ACIÓN <.= Com'#!si-! $# la o'ga!i,aci-! 7 $# s co!&#&o <.> Com'#!si-! $# las !#c#si$a$#s 7 ##c&a&ivas ##c&a&ivas $# los &'a2aja$o'#s 7 o&'as a'&#s i!&#'#sa$as <.B D#&#'mi!aci-! $#l Alca!c# $#l Sis&#ma $# G#s&i-! $# la SST <.< Sis&#ma $# g#s&i-! $# la SST

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Herramienta de Diagnóstico SGSST (ISO 45001-2018)

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