LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Alumno: Giovanni Pacheco. Coyhaique, 11 de Febrero de 2019.
DESARROLLO TAREA SEMANA 5 INSTRUCCIONES: A partir de los contenidos estudiados durante la semana de clases 5 y de los recursos adicionales “Procedimiento de adquisición Junji” y “Términos y condiciones de proveedores Nestlé”. 1. Determine para cada una de las entidades el proceso de compra que se describe y realice su comparación en torno al tipo de organización y su rubro.
El proceso de compra es un conjunto de etapas que las empresas diseñar para adquirir sus productos y servicios. Proceso de Compra Nestlé La empresa NESTLE, al ser una gran empresa, con un gran posicionamiento en el rubro, mediante su departamento de compra realiza su proceso de compra de la siguiente manera: -
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Se realiza una planificación con el objetivo de determinar las necesidades que requiere la empresa para su funcionamiento total, esto involucra a todos los departamentos, los cuales hacer sus requerimientos de materiales y servicios necesarios. Realizan preparación de los proveedores, con el objetivo de buscar y analizar el mejor proveedor que satisfaga sus necesidades y que cumpla con los mejores precios, calidad y tiempo de entrega. Una vez elegidos los proveedores se procede con la ejecución y selección de proveedores, negociar con los proveedores las condiciones generales de la compra, y se formalizar el pedido mediante la Orden de Compra, donde NESTLE tiene el derecho de compensar cualquier obligación que tenga el Proveedor para con esta, con cualquier pago que NESTLE deba efectuar al Proveedor y que tenga su origen o no en la OC. Se realiza seguimiento desde que se envía la orden de compra hasta la rece pción conforme en bodega, devolución de productos defectuosos. Luego la operativa o actividades de post recepción, control de stock y movimientos. En el caso de material de embalaje, en donde exista desarrollo gráfico, los artes entregados por NESTLE al Proveedor deben ser devueltos por éste debidamente actualizados en su última versión de impresión a NESTLE dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles luego de la aprobación final del ar te por parte de NESTLE. Cabe destacar que el arte devuelto debe incluir todas las modificaciones realizadas en el Proveedor, hasta alcanzar el arte que será finalmente utilizado para la impresión del material de embalaje. El no cumplimiento de esta cláusula dará origen a la postergación de los pagos de facturas de estos materiales, hasta que los artes sean entregados a NESTLE sin ningún tipo de responsabilidad para esta última. Para concluir con el pago a los proveedores , de acuerdo con los plazos establecidos previamente indicado en la orden de compra. El pago de la factura del Proveedor por NESTLE sólo una vez efectuado el control de cantidad, calidad y precio conforme de la mercadería recibida, según los términos establecidos en la OC y/o Contrato de Compra respectivo. Queda establecido que NESTLE no asumirá responsabilidad alguna por cualquier retraso en efectuar los pagos de conformidad con las Condiciones de Pago establecidos en la OC o el Contrato de Compra, cuando dicho retraso se origine por causas imputables al Proveedor.
Proceso de compra Junji
La Junji, es una empresa estatal, y su proceso de compra está establecido mediante un Manual de Procedimiento de Adquisiciones, el cual establece procedimientos e instrucciones para la gestión de abastecimiento, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; con el propósito del uso eficaz de los recursos asignados logrando un impacto positivo en la calidad de los servicios y bienes proporcionados. El proceso de compra de Junji es el siguiente:
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Etapa I: Planificación de compras El Departamento de Recursos financieros y físicos, realiza un Plan Anual de Compras de Junji. En conformidad al Plan Anual de Compras, cada vez que una unidad solicitante de JUNJI, requiera de la adquisición de un bien o servicio deberá realizarla a través de lo solicitado en el Plan Anual de Compras, y/o el presupuesto disponible.
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Etapa 2: Solicitud de Compras y Contrataciones Esta etapa es muy importante en el proceso de adquisición, ya que determina el producto y/o servicio a adquirir, el que debe estar claramente especificado y detallado, es responsabilidad de las unidades solicitantes planificar necesidades, estimación de costos presentes y futuros asociados a la compra para el logro eficiente de los recursos fiscales. La Solicitud de Compras y Contrataciones debe ser completada por la unidad solicitante, y ésta deberá ser autorizada por la jefatura del Departamento solicitante. Una vez que la unidad solicitante establezca y defina detalladamente sus requerimientos y con anterioridad haya consultado catálogo de convenio marco, y/o cotizado con proveedores para conocer lo que ofrece el mercado; completará la solicitud y seguirá el procedimiento establecido en este manual. Será responsabilidad de las unidades solicitantes efectuar oportunamente las solicitudes de los bienes y servicios necesarios para el normal desarrollo de sus labores institucionales, considerando que, para cada caso y de acuerdo con los montos involucrados, deberán considerar los plazos establecidos en el presente manual.
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UNIDAD SOLICITANTE: - Mediante la Solicitud de Compras y Contrataciones, se hace requerimiento, indicando en solicitud toda la informacion relevente. - Director(a) o Jefatura Firma Solicitud de Compras y Contrataciones
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SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Este departamneto es el encargo de Autoriza la preafectación presupuestaria de la adquisición solicitada.
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA/DIRECTOR/A DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS - Autoriza si la compra es superior a 500 UTM (Vicepresidencia). - Autoriza si la compra es menor o igual a 500 UTM (Director(a) RRFF).
Etapa 3: Ejecución de la Compra
Encargada(o) de Adquisiciones designará a un Comprador que gestionará directamente los requerimientos de adquisición de bienes y/o servicios por medio de las modalidades de compra establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las cuales se indican en el punto 6.3.1 de este Manual. La Dirección de Compras y Contratación Públicas sugiere como primera instancia de compra consultar si el producto o servicio se encuentra disponible en el catálogo electrónico de Convenio Marco. Independiente de la modalidad de compra, cada paso importante de la gestión realizada por el Comprador, deberá ser comunicado vía correo electrónico a la unidad solicitante, desde el inicio hasta el final del proceso, considerando además los procesos intermedios y posteriores que pudiesen ocurrir.
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Etapa 4 : Tipos de Compra y Emisión de Compra
Etapa 5: Recepción conforme y evaluación de proveedores Una vez que el proveedor coordine la entrega del producto o servicio con la unidad solicitante, según lo indicado en las Bases Administrativas y en la Orden de Compra este podrá llegar directamente a la unidad solicitante o a la Central de Abastecimiento. Cuando llegue el producto o se realice el servicio adquirido, la unidad solicitante deberá chequear su estado, contenido y si está conforme con la Orden de Compra. En el caso que el producto o servicio esté defectuoso, que hayan faltantes o no cumpla con todas las características solicitadas, deberá comunicar inmediatamente al Comprador para la post venta, en caso contrario, proceder con el envío de la Guía de Recepción Conforme firmada y timbrada por el Director(a) u Encargado(a) de la Unidad solicitante a la Sección de Seguimiento y Control, en un plazo no mayor a 2 días hábiles una vez recibido el bien o servicio. Esta sección constatará que sean remitidos además documentos que validen la recepción
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Etapa 6: Pago Proveedores Una vez que el bien o servicio adquirido haya sido recibido conforme por la unidad solicitante, se deberá proceder con el proceso de pago a proveedores. Proceso que estará a cargo en primera instancia por la Sección de Seguimiento y Control, y en segunda instancia por la Sección de Recursos Financieros. Una vez que el Comprador envié vía correo electrónico la Orden de Compra y la Guía de Recepción Conforme o la Guía de Recepción de Pagos con copia a la Sección de Seguimiento y Control, posteriormente a ello el Comprador enviará los antecedentes de la compra por cuaderno de Ruta, o en archivo vía correo electrónico a la Sección de Seguimiento y Control.
Comparación
Nestle, es la mayor empresa privada de alimentos y bebidas del mundo, con presencia en 189 países. Contamos con más de 2.000 marcas, algunas mundialmente icónicas y otras regionales, que representan una gran variedad de productos.
Junji es un organismo del gobierno de Chile que se encuentra a cargo de las salas cuna y jardines infantiles del país. Su rol es garantizar la educación y protección de los niños, especialmente menores de 4 años, para que sean atendidos en forma adecuada en los establecimientos de educación de párvulos.
Cuentan con procedimiento de termino y condiciones para proveedores, para sus procesos de compras.
Cuenta con Manual de Procedimiento de adquisiones, para su proceso de compra.
Realizan proceso de compra establecido en procedimientos.
Procedimiento de compras, por 6 etapas
Deben realizan una planificación con el objetivo de determinar las necesidades que requiere la empresa para su funcionamiento total, esto involucra a todos los departamentos.
Planificación de compras : Es realizada mediante Plana anual de compras
La autorización de la compra es autorizada por el encargo de cada departamento de acuerdo con el presupuesto anual.
Solicitud de Compras y Contrataciones: la unidad solicítate realizar requerimiento, la sección de planificación presupuestaria la autoriza, y la vicepresidencia autoriza compra superiores a 500 UTM y el director compras menores a 500 UTM.
Realizan preparación de los proveedores, con el objetivo de buscar y analizar el mejor proveedor que satisfaga sus necesidades y que cumpla con los mejores precios, calidad y tiempo de entrega.
Ejecución de la Compra: La sección recursos físicos, revisan y envía adquisiciones la solicitud y se le asigna ejecutivo que estar a cargo del proceso compra.
Una vez elegidos los proveedores se procede con la ejecución y selección de proveedores, negociar con los proveedores las condiciones generales de la compra.
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de a un de
La compra se formaliza mediante la Orden de Compra, con trato directo con el proveedor.
Tipos de Compra y Emisión Orden de Compra: - Compra por convenio marco. - Licitación publica - Tratos directos. Para la realizar de las compras es esencial la orden de compra. Recepción Conforme y Evaluación de Proveedores
Se realiza seguimiento desde que se envía la orden de compra hasta la recepción conforme en bodega, devolución de productos defectuosos - La unidad recepción la compra, evalúa al proveedor y formularios asociados: guía Luego la operativa o actividades de post recepción conforme, guía recepción de recepción, control de stock y pagos, evaluación de proveedores. movimientos. En el caso de material de - Central de abastecimiento, recepción el embalaje, en donde exista desarrollo producto. gráfico, los artes entregados por - Los productos son ingresados al sistema NESTLE al Proveedor deben ser de inventario. devueltos por éste debidamente actualizados en su última versión de impresión a NESTLE dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles. El pago a los proveedores, de acuerdo con los Pago Proveedores plazos establecidos previamente indicado en la El pago a los proveedores se realiza orden de compra. mediante varios filtros y documentos que son enviados a la sección recursos financieros para su contabilización y pago.
2. Describa en torno a los tipos de compras mencionados en el contenido, cuáles son los tipos de compra para ese estilo de organización y cuál es el más idóneo a utilizar entendiendo las condiciones de cada empresa.
Nestle, para sus compras utiliza el tipo de compra descentralizada, por área geografía, la relación es directa con el proveedor. Además, utilizan el trato directo.
La Junji, utiliza 4 Tipos de Compra: - Compra por convenio marco. - Licitación publica - Tratos directos
El más idóneo y conveniente es el trato directo.
El más idóneo y transparente seria a través de licitación pública, ya que permite que todos los proveedores pueden participar.
3. Distribuidor es un proveedor utilizado para abastecer entre varias cosas artículos de oficina. Ejemplifique una compra de la Notaría Fisher a Distribuidora Colón. Debe realizar una con todos los documentos de formalización y procedimientos de la compra. Para tal actividad debe utilizar los recursos adicionales y los precios referenciales de distribuidor Colón https://www.dcolon.cl/productos/oficina/articulos-de-escritorio/ 1.- La compra parte con la ORDEN DE COMPRA, enviada al proveedor.
NOTARIA FISHER
RUT: 76.267.426-8 CASA MATRIZ: 12 norte Nº 785, Edificio Pamplona piso 3, Concepción Teléfono: +56 32 2468000 12-02-2019 ORDEN DE COMPRA N° 001
SEÑORES DIRECCIÓN RUT
DISTRIBUIDORA COLON BARROS ARANA 625 - CONCEPCION 78,511,500-9
FECHA DE ENTREGA DIRECCIÓN DESPACHO FORMAS DE PAGO CONTACTO OC
15-02-2019 12 Norte N° 785, edificio Pamplona piso 3, Viña del Mar PAGO A 30 DIAS Giovanni Pacheco
CODIGO
PRODUCTO
ADIX00550
CAJA REP. Magic Clip Metalico Adix 4.8mm 50U AXMG1021 32852 Resma fotocopia Boreal ofi cio 75g 20370 Sobre Acolchado Extra Oficia Kraft
BOREAL00020 AZCORB05910
SRTA TELÉFONO GIRO
URSULA GONZALEZ 98888888 LIBRERÍA
PRECIO UNITARIO CANTIDAD
$ $ $
1.700 3.650 850
PRECIO TOTAL
2500 $ 4.250.000 1000 $ 3.650.000 20000 $ 17.000.000
OBSERVACIONES Total $ 24.900.000 DOC DE DESPACHO ORIGINAL Y FACTURA COMERCIAL EN LA CUAL NOS DEBE INDICAR NUESTRO NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADO POR: GIOVANNI PACHECO - Jefe de Adquisiones
2.- Se emite la GUIA DE DESPACHO, para el traslado del pedido de escritorio.
RUT: 99.500.400-5 GUÍA DE DESPACHO N° 500
LIBRERÍA COLON Barros Arana 625 Concepcion 41-2914400
Concepción, 14 de Febrero de 2019 Señores: Rut.: 76.267.426-8 Notaria Fischer Dirección: CASA MATRIZ: 12 norte Nº 785, Edificio Pamplona piso 3 Ciudad: Concepción Cond. de venta Pago 30 dias. Giro Notaria CODIGO ADIX00550 BOREAL00020 AZCORB05910
NOMBRE RUT RECINTO
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
Comuna: Concepción
V. UNITARIO PRECIO TOTAL
2500 CAJA REP. Magic Clip Metalico Adix 4.8mm 50U $ 1000 Resma fotocopia Boreal oficio 75g 20370 $ 20000 Sobre Acolchado Extra Oficia Kraft $
GIOVANNI PACHECO 16599891-K FECHA NOTARIA FIRMA
TOTAL 14-02-2019
1.700 $ 4.250.000 3.650 $ 3.650.000 850 $ 17.000.000
$ 24.900.000
3.- Se emite la FACTURA, una vez que la Notaria haya recibido el pedido de escritorio.
LIBRERÍA COLON Barros Arana 625 Concepcion 41-2914400
RUT: 99.500.400-5 FACTURA N° 601
Valparaíso
Notaria Fischer
Señores: Dirección: Ciudad: Cond de venta Giro
Rut.: 76.267.426-8 CASA MATRIZ: 12 norte Nº 785, Edificio Pamplona piso 3 Comuna: Concepción Concepción Pago 30 dias. Notaria Publica
CODIGO
CANTIDAD
ADIX00550 BOREAL00020 AZCORB05910
DESCRIPCIÓN
P. UNITARIO
2500 CAJA REP. Magic Clip Metalico Adix 4.8mm 50U AXMG1 $ 1000 Resma fotocopia Boreal oficio 75g 20370 $ 20000 Sobre Acolchado Extra Oficia Kraft $
SON: Veinti nueve millones seiscientos treinta y un mil pesos.CANCELADO 14 DE MARZO DE 2019. NOMBRE: GIOVANNI PACHECO RUT: 16599891-K FECHA: 14-03-2019
TOTAL
1.700 $ 4.250.000 3.650 $ 3.650.000 850 $ 17.000.000
SUBTOTAL IVA TOTAL
$ 24.900.000 $ 4.731.000 $ 29.631.000
4. Tras haber analizado el proceso de compra de Notaría Fisher, defina los costos del abastecimiento de los artículos de oficina.
Este caso solo hay costo de compra, que es el valor del precio unitario que se compraron, como se indica en color amarillo.
No hay costo de seguimiento y recepción, ya que el flete del pedido, es asumido por la librería colon, que tiene despacho gratis, por ser cliente de años, tampoco hay costos la emisión de pedido, asociado.
BIBLIOGRAFIA
Semana 5, Logística y Abastecimiento, Iacc. Gestión de Abastecimiento y material de apoyo recursos adicionales.
