Ficha Tecnica Simplificada Educacion v1 - EJEMPLO FEPI (1)

FICHA FICHA T CNICA CNICA SIMPLI SIMPLIFICA FICADA DA DE PROYE PROYECTO CTO DE INVER INVERSI SI N - SECTOR SECTOR EDUC EDUCAC ACII N MONTOS <=750 UIT (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS D ATOS GENERALES 1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA

TIPO DE INTERVENCIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

CALIDAD Y COBERTURA

SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CALIDAD

INDICADOR 1

INDICADOR 2

% locales educativos con educación % personas no matriculadas en el EDUCACIÓN inicial que contiene capacidad nivel inicial respecto a la demanda INICIALCALID instalada inadecuada potencial AD Y % locales educativos con educación primaria que contiene capacidad instalada inadecuada

SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIACA LIDAD

-

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

OBJETO

LOCALIZACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

I.E. N° 3003 DE LA LOCALIDAD DE AUQUIMARCA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA JUNIN

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s) Inicial / Primaria / Secundaria ¿El terreno del local educativo tiene inscripción registral? Código Modular Modular Código(s) Local(es Local(es 1703824 785925

Si no se cuenta con partida resgitral, indique el tipo de documento que acredita la propiedad

Número de Partida Registral u otro documento que ceritifca la propiedad

SI CUENTA SI CUENTA

223150 223150

P16000525 P16000525

M2 de terreno (según partida registral)

2,520.30

M2 de terreno (según plano actualizado)

2,365.59

Entidad que acredita la propiedad

REGISTROS PÚBLICOS REGISTROS PÚBLICOS

1.3. RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Función División Funcional Grupo Funcional Sector Responsable

22-Educación 047-E ducación Básica 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF) Sector Pliego Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que pertenece) Responsable de la UF

GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA Sector Pliego Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que pertenece) Responsable de la UEI

GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS SUB GERENCIA DE OBRAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA GEOGRÁFICA Departamento Provincia Distrito Localidad Coordenadas UTM - WGS84 y cota Zona Urbana/Rural Región (Costa, Sierra, Selva)

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación?

JUNIN TARMA SAN PEDRO DE CAJAS AUQUIMARCA (X): Urbana Sierra

Si

47586916

8670905.84

(Y):

3100

Cota (msnm):

Localización apta para intervenir

Si

Indicador 1

Valor 1 (%)

Indicador 2

Valor 2

74.28%

% de estudiantes adecuadamente atendidos.

0.00

II. IDENTIFICACION 2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS 2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Población en edad escolar con limitado e inadecuado acceso al servicio educativo

2.1.1.A. Causas Directas INADECUADAS Y LIMITADAS CONDICIONES FISICAS, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. No requiere

Tasa total de matrícula

2.1.1.B. Causas indirectas Limitada e inadecuada infraestructura educativa Limitada e inadecuado equipamiento educativo Déficit de capacidades pedagógicas docente

FICHA T CNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSI N - SECTOR EDUCACI N MONTOS <=750 UIT (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

2.1.1.C. Efectos Directos

2.1.2.D. Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeño del alumno.

Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo.

Aumento de la deserción escolar Atraso escolar.

2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO A. Población Afectada Tipo de población

Fuente de información

Cantidad 2,500

INEI

Cantidad 114

ESCALE

Número de Personas 28 32 24 11 8 4 6 1 0

ESCALE ESCALE ESCALE ESCALE ESCALE ESCALE ESCALE ESCALE ESCALE

Población entre 3 y 11 años de edad del distrito.

B. Población Objetivo Tipo de población Estudiantes de la I.E.


C. Características de la población objetivo Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable) Estudiantes de 3 años de edad. Estudiantes de 4 años de edad. Estudiantes de 5 años de edad. Estudiantes de 6 años de edad. Estudiantes de 7 años de edad. Estudiantes de 8 años de edad. Estudiantes de 9 años de edad. Estudiantes de 10 años de edad. Estudiantes de 11 años de edad.


2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3)

U.Medida

Tasa total de matrícula % de estudiantes adecuadamente atendidos.

Porcentaje Porcentaje

Meta

Fuente de Verificación

74.92% ESCALE 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

2.3.2. Medios Fundamentales Suficiente y adecuada infraestructura educativa Suficiente y adecuado equipamiento educativo Adecuadas capacidades pedagógicas docente

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIÓN 1

Alternativa : Descripción ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

Suficiente y adecuada infraestructura educativa

Construcción de ambientes pedagógicos

Construcción de ambientes administrativos

Suficiente y adecuado equipamiento educativo

Implementación de equipamiento educativo

Implementación de equipamiento administrativo

Adecuadas capacidades pedagógicas docente

Capacitación al personal docente

ACCIÓN 4

ACCIÓN 5

ACCIÓN 6

Construcción de ambientes complementarios

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS * El terreno del que dispone la I.E. N° 31939, ubicada en la Plaza Principal del la localidad de Auquimarca, se ecuentra registrada en Registros Públicos con ficha registral: P16000525. * La I.E. cuenta con los servicios de saneamiento básico (agua y desague) prestados por la JASS de San Pedro de Cajas. * El terreno de la institución educativa, se ubica en una zona residencial de densidad media, cuyo suelo está destinado para la construcción de un centro educativo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente. * Respecto a los permisos y autorizaciones a obtener, la DREJ emite la Constancia de Priorización de la intervención, así como el compromiso para asumir la Operación y Mantenimiento correspondiente. * Para iniciar con la ejecución, se tiene el compromiso de la municipalidad para emitir la Licencia de Construcción correspondiente.

III. FORMULACION Y EVALUACION 3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Descripción

Horizonte de inversión

Horizonte de evaluación

Número de años

1

11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda La estimación de la demanda se realiza a partir de la información recabada de las Nómina y Actas de evaluación de la institución educativa, Censo Nacional de Pobalación y Vivienda del año 1993 y 2007. La estimación de la demanda se realiza empleando el método cuantitativo de crecimiento geométrico sobre la base de la matrícula actual por año o grado y de la tasa de crecimiento intercensal de la población de ese grupo etáreo, tal como se muestra en la siguiente fórmula: Pt=PO x (1 + β) exp (n-t)

Donde: Pt = Población en el año t; PO = Población en el año base; β = Tasa de crecimiento intercensal por grupo etareo de 3 a 11 años; n = Horizonte de evaluació n.

Esto en consideración a que el ratio de consumo del servicio educativo es 1 (α = 1). Qd = Pt x α

Donde: Qd = Cantidad demandada del servicio educativo por grupo etareo; Pt = Población demandante por grupo etareo; α = Ratio de consumo.


3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda Parámetros:

* La población de la demanda efectiva (población del grupo etareo de 3 a 11 años de edad que estudia en la institución educativa. * Tasa de crecimiento de la población potencial (población por grupo etareo de 3 hasta 11 años) igual a la tasa de crecimiento de la población del grupo etáreo en el distrito. * Ratio de consumo igual a 1. * Proporción de matrícula por grado (alumnos de la I.E. dividida por la demanda potencial por grupo etáreo de 3 a 11 años). Supu estos :

* Población de edad escolar del nivel inicial y primaria del área de intervención con las mismas características de proporción y crecimiento que el distrito. * Población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las I.E. ubicadas en el área de influencia. * Crecimiento de la población entre 3 y 11 años. * Importancia de la educación en la sociedad.

3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo Población Escolar

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

29 28 32 89

29 29 28 86

30 29 29 88

30 30 29 89

31 30 30 91

31 31 30 92

32 31 31 94

33 32 31 96

33 33 32 98

34 34 33 101

11 11 8 4 6

11 11 11 8 4

11 11 11 11 8

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

1 41

6 51

4 56

8 63

11 66

11 66

11 66

11 66

11 66

11 66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

137

144

152

157

158

160

162

164

167

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial 3 años 4 años 5 años

Alumno Alumno Alumno Sub Total

B. Servicio Educativo de Nivel Primaria 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado

Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Sub Total

C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado

Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Sub Total

Total PDE

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo. La producción del servicio educativo de la I.E., está determinada principalmente por la infraestructura con la que cuenta. La misma que actualmente tiene un estado de conservación que va de regular a malo, no se adecua a lo establecido en la normativa del Sector Educación (las aulas no cumplen con las medidas establecidas para el nivel de inicial) y no dispone de ambientes indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel inicial y primaria.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta * La estimación de la oferta se realiza a partir de información recabada de: Diagnóstico de la institución educativa e inventario de la misma. * La estimación de la oferta se realiza empleando el método cualitativo sobre la base de adecuación de la infraestructura a lo establecido en la normatividad del Sector Educación, por nivel educativo. - Aula denivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños. - Aula denivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niños. * Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de la oferta se realiza a través de la siguiente fórmula: Capacidad de aulas = N° de aulas x capacidad de cada aula Donde: - Capacidad de aulas = Cantidad de alumonos por el total de aulas del que dispone la Institución Educativa. - N° de aulas = Número de aulas adecuadas según normativa del Sector Educación. - Capacidad de cada aula = Cantidad alumnos por aula.

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta Parámetros:

* Aula de nivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños. * Aula de nivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niño Supu estos :

* Crecimiento de la población entre 3 y 11 años. * Mantenimiento de la Institución Educativa insuficiente para la adecuación de la I.E. a lo establecido en el Sector Educación.

3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo Población Escolar

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial 3 años 4 años 5 años

Alumno Alumno Alumno Sub Total

B. Servicio Educativo de Nivel Primaria 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado

Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Sub Total

C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado

Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Sub Total

Total


3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA Población Escolar

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

-29 -28 -32 -89

-29 -29 -28 -86

-30 -29 -29 -88

-30 -30 -29 -89

-31 -30 -30 -91

-31 -31 -30 -92

-32 -31 -31 -94

-33 -32 -31 -96

-33 -33 -32 -98

-34 -34 -33 -101

-11 -11 -8 -4 -6 -1 -41

-11 -11 -11 -8 -4 -6 -51

-11 -11 -11 -11 -8 -4 -56

-11 -11 -11 -11 -11 -8 -63

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -66

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -66

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -66

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -66

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -66

-11 -11 -11 -11 -11 -11 -66

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial Alumno

3 años 4 años 5 años

Alumno Alumno Sub Total

B. Servicio Educativo de Nivel Primaria Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Sub Total

1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado

C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Sub Total

1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-130

-137

-144

-152

-157

-158

-160

-162

-164

-167

Costo unitario (soles)

Costo subtotal (soles)

3.3. COSTOS DEL PROYECTO 3.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN* * Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final. Producto Nombre del producto

Unidad de medida representativa

U ni da d d e s ub pr od uc to

C an tidad

Subproducto

Unidad de medida (UM)

Magnitud (Unidad)

Unidad de medida (UM)

Magnitud (m2 AT)

Ambiente

11

m2

568.71

161.73

91,979.17

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)

Ambiente

5

m2

207.61

1,492.87

309,927.73

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)

Ambiente

5

m2

207.61

1,492.87

309,933.70

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera + 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor + 01 Laboratorio + 01 Aula de Innovación).

Ambiente

8

m2

408.41

1,871.53

764,347.42

BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01 Cuarto de Limpieza)

Ambiente

4

m2

133.15

1,503.99

200,261.75

Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Juegos infantiles Areas verdes y jardinería Losa deportiva para primaria con cobertura ligera Tanque cisterna y tanque elevado ESTUDIO DEFINITIVO

Ambiente Glb Ambiente Ambiente Ambiente Estudio

1 1 1 1 1 1

Glb Glb m2 m2 Glb Estudio

1,087.64 1.00 203.94 360.00 1.00 1.00

122.32 19,540.59 60.34 197.99 62,185.21 66,154.87

133,040.12 19,540.59 12,304.72 71,276.04 62,185.21 66,154.87

Inv er sió n total

INFRAESTRUCTURA: BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para niños y niñas)


m2

31,770.06

2,151,209.44

SUPERVISION Y M ONITOREO (según estructura de costos)


Glb

1

178,678.22


Und

4

47,700.00

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en el Anexo 4.

C ap ac id ad de s ub pr od uc to

Supervisión

1

Supervisión

1.00

110,258.12

110,258.12

Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Mobiliario y equipamiento para la dirección Mobiliario para el depósito de material didáctico Mobiliario y equipamiento para cocina

Und Und Und Und Und Und Und

215 32 294 81 18 5 62


215.00 32.00 294.00 81.00 18.00 5.00 62.00

225.42 162.94 130.88 780.73 689.03 242.00 155.95

48,465.95 5,214.18 38,478.13 63,238.73 12,402.52 1,210.00 9,668.71

Talleres de capacitación

Und

16

Und

16

2,131.25

34,100.00

Diseñocurricular

Und

2

Und

2

6,800.00

Sub total costo de inversión Gestión del proyecto

Inversión total a (Precios Privados)

13,600.00

2,377,588 -

2,377,588

AT: Area Techada. Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán. * La estimación de costos se r ealiza tomando como fuente los análisis de precios unitarios de CAPECO. * La metodología de estimación de costos empeladas es la de costos unitarios.


3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Cronograma (Meses) Costo subtotal (soles)

Subproducto

Producto

Fecha de inicio (DD/MM/AAAA)

Fecha de término (DD/MM/AAAA)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INFRAESTRUCTURA:


BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para niños y niñas)

91,979

01/04/2018

15/05/2018

55,187.50

36,791.7


309,928

01/04/2018

28/04/2018

108,474.71

108,474.71

92,978.3


309,934

01/04/2018

28/04/2018

108,476.80

108,476.80

92,980.1


764,347

01/05/2018

31/07/2018

267,521.60

267,521.60


200,262

01/05/2018

31/07/2018

70,091.61

70,091.61

133,040 19,541 12,305 71,276 62,185 66,155

15/07/2018 15/07/2018 15/07/2018 15/07/2018 15/07/2018 01/03/2018

15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 31/03/2018

110,258

01/04/2018

31/08/2018

48,466

01/07/2018

31/08/2018

5,214

01/07/2018

31/08/2018

2,607.09

2,607.09

Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Mobiliario y equipamiento para la dirección Mobiliario para el depósito de material didáctico Mobiliario y equipamiento para cocina

38,478 63,239 12,403 1,210 9,669

01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018

31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018

19,239.07 31,619.37 6,201.26 605.00 4,834.36

19,239.07 31,619.37 6,201.26 605.00 4,834.36


34,100

01/07/2018

31/08/2018

17,050.00

17,050.00

13,600

01/07/2018

31/08/2018

6,800.00

6,800.00

Mes 5

Mes 6

Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Juegos infantiles Areas verdes y jardinería Losa deportiva para primaria con cobertura ligera Tanque cisterna y tanque elevado ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION Y M ONITOREO (según estructura de costos) Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Suficiente y adecuado equipamiento educativo


Diseñocurricular

Costo Total

66,520.06 9,770.30 6,152.36 35,638.02 31,092.61

22,051.62

22,051.62

22,051.62

22,051.62

22,051.62

24,232.98

24,232.98

2,377,588 Cronograma (Meses) UM y Metas (asociada a la unidad de subproducto)

Subproducto

60,078.5 66,520.06 9,770.30 6,152.36 35,638.02 31,092.61

66,154.87

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Producto

229,304.2

Fecha de inicio (DD/MM/AAAA)

Fecha de término (DD/MM/AAAA)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

INFRAESTRUCTURA:


BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para niños y niñas)

m2

01/04/2018

15/05/2018

341.23

227.48


m2

01/04/2018

28/04/2018

72.66

72.66

62.28


m2

01/04/2018

28/04/2018

72.66

72.66

62.29


m2

01/05/2018

31/07/2018

142.94

142.94

46.60

46.60


m2

01/05/2018

31/07/2018

Glb Glb m2 m2 Glb Estudio

15/07/2018 15/07/2018 15/07/2018 15/07/2018 15/07/2018 01/03/2018

15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 31/03/2018

Supervisión

01/04/2018

31/08/2018

0.20

0.20

Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Mobiliario y equipamiento para la dirección Mobiliario para el depósito de material didáctico Mobiliario y equipamiento para cocina


01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018 01/07/2018

31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018

107.50 16.00 147.00 40.50 9.00 2.50 31.00

107.50 16.00 147.00 40.50 9.00 2.50 31.00


Und

01/07/2018

31/08/2018

8.00

8.00

Diseñocurricular

Und

01/07/2018

31/08/2018

1.00

1.00

Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Juegos infantiles Areas verdes y jardinería Losa deportiva para primaria con cobertura ligera Tanque cisterna y tanque elevado ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION Y M ONITOREO (según estructura de costos)



265.47

86.55 543.82 0.50 101.97 180.00 0.50

543.82 0.50 101.97 180.00 0.50

1.00 0.20

0.20

0.20

3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO Costos OPERACIÓN Personal Bienes Sin Proyecto Servicios Otros MANTENIMIENTO Actividades* OPERACIÓN Personal Bienes Servicios

Años (Soles) 5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

122,915.68 121,944.00 0.00 971.68 0.00 3,397.00 3,397.00 296,388.87 293,499.36 0.00

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

2,889.51

Con Proyecto Otros MANTENIMIENTO Actividades* Incremental

OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

6,793.20

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

173,473.19

3,396.20

3,396.20

3,396.20

3,396.20

3,396.20

3,396.20

3,396.20

MANTENIMIENTO 3,396.20 3,396.20 3,396.20 * Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)


3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO

18,289.136

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO 3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES * Estudiantes de la institución educativa con acceso al servicio educativo de nivel inicial y primaria brindado en adecuadas condiciones técnico pedagógicas. * Condiciones de habitabilidad y confort adecuadas para los niveles educativos de inicial y primaria. + Incremento de nivel de aprendizaje de los estudiantes. * Demanda adecuadamente atendida. * Facilidad en captación, percepción y reconocimiento de los mensajes recibidos por sus sentidos para maximizar su capacidad de atención y concentración. * Mejor internalización de valores, normas y reglas de convivencia que le servirán de base para fomentar relaciones sociales en el presente y en su vida adulta.

1531

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos para la tipología del proyecto.

Tipo

Alternativa Única

Criterio de elección Valor Actual de los Costos (VAC)

C os to / E fi ci en ci a*

3,163,511.39

C os to po r c ap ac id ad d e p ro du cc ió n

2,066.30

Costo por beneficiario directo

2,066.30

* A precios sociales

3.6. SOSTENIBILIDAD 3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), a través de su Area de Infraestructura, se hará cargo de la Operación y Mantenimiento de la institución educativa, durante la fase de funcionamiento, esto en consideración de que, dentro de su presupuesto institucional, se destina una partida anula para los gastos que conlleve el funcionamiento de la institución educativa intervenida.

3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL Documento Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento.

Entidad / Organización

Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento

NO Compromiso de mantenimiento

Dirección Regional de Educación (DRE)

3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE? Si

X

No

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Acción 1: Ejecución de una infraestructura física resistente, a corde a las condiciones geográficas del área de intervención y en estrictocumplimiento del ReglamentoNacional de Edificaciones (RNE) y de las normativas del Sector Educación. Acción 2: Acción 3: Acción n: * Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3.8. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos

Medida de Mitigación

Generación de ruido

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) se ejecutarán en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distrituvación de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos deriados de ellas. Se eligirán los equipos que produzcan menos ruidos. Se usarán protectores auditivos individuales, así como, los implementos de seguridad correspondientes de acuerdo a la Norma G.050 del RNE. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa del trabajo.

Generación de polvo

El control de polvo se efectuará a través de regados constantes de los elementos a remover y/o descargar, así como en cada actividad que lo genere. Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra.

Costo (S/.)


IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO ÍTEM

OBJETIVOS

N I F

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos

INDICADOR DESCRIPCIÓN % de alumnos que logran un nivel suficiente en comprensión de textos

T I S O P O O R P

S E T N E N O P M O C

S E D A D I V I T C A

% de alumnos que logran un nivel suficiente en comprensión matemática

META

AÑO

69%

2021

43%

2021

MEDIOS DE VERIFICACION Estadística de la Calidad Educativa anual – ESCALE

Estadística de la Calidad Educativa anual – ESCALE

% de estudiantes adecuadamente atendidos.

100%

2019

Resultadosdel informede evaluación

Tasa total de matrícula

100%

2019

ESCALE


% de la infraestructura en buen estado

100%

2018


% de equipamiento en buen estado


% del personal con adecuadas capacidades

Elaboración y aprobación de expediente técnico

Costo S/.

Ejecución de obra.

Costo S/.

1,974,796.45

Supervisión y liquidación de obra

Costo S/.

110,258.12

Población en edad escolar con óptimo y adecuado acceso al servicio educativo.

100%

2018

SUPUESTOS

Informe de evaluación de espacios físicos y mobiliario

Los temas educativos continúan siendo una prioridad.

La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos. Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.

100%

2018

66,154.87 Registro de publicación de TdRs y convocatoria.

Elaboración y aprobación de TdR con especificaciones Costo S/. sobre el equipamiento

Registro de revisión y entrega de expedientes técnicos 5,000.00

Adquisición de equipamiento

Costo S/.

173,678.22

Elaboración y aprobación de Bases en capacitación

Costo S/.

1,500.00

Ejecución de capacitación

Costo S/.

46,200.00

OTROS (ESPECIFIQUE)

Costo S/.

---------------------------

OTROS (ESPECIFIQUE)

Costo S/.

---------------------------

Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno. Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada

Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.

Constancia de entrega de infraestructura, mobiliarioa la entidad encargada de prestar el servicio

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES * El PI tiene como objetivo general contar con población en edad escolar con óptimo y adecuado acces o al servicio educativo. * El PI se encuentra alinaeado al cierre de brechas en calidad y cobertura educativa. * El PI presenta un costo de dos millones trescientos setenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles (2'377,584.60). * La operación y mantenimiento serán asumidas por la DREJ, la c ual cuenta con un presupuesto anua para tal fin. * La alternativa seleccionada demuestra ser socialmente rentable, pues presenta un indicador costo efectividad de S/ 2,118.06). * Respecto a la calidad y profundidad de la información empleada para la elaboración del PI, se empleó la ingeniería conceptual. 5.2. RECOMENDACIONES * Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad. * Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar en cuenta las referencias del presente estudio, recomendándose a los proyectistas un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las ca racterísticas de la institución educativa, RNE y normatividad del Sector Educación.

VI. ANEXOS Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica. ANEXO N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico. ANEXO N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance. ANEXO N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica ANEXO N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimientoy reposición. ANEXO N° 05: Evaluación social.

FIRMAS Y SELLOS Fecha de Culminación:

Responsable de la Formulación y Evaluación

Responsable de la Unidad Formuladora

05/12/2017

Ficha Tecnica Simplificada Educacion v1 - EJEMPLO FEPI (1)

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