FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:
14
9
2017
1. IDENTIFICACIÓN 1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENT
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. FUNCIÓN:
18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL:
040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL:
0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL:
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ?
SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1 de 99
SI
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI (Ingresar código UBIGEO) Departamento
Provincia
12
08
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
JUNIN
SAN MARTÍN
1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS?
Dis
1
DIST
SAN P SI
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP) SI
NO
1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO SECTOR:
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT
PLIEGO:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
NOMBRE:
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.:
ROGELIO ROJAS ALDAMA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA 2 de 99
AUTOR : COSTO DE ELABORACIÓN (S/):
1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO SECTOR:
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
NOMBRE:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.:
ROBERTO LOZANO LOPEZ
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas
3,725
Densidad poblacional
5
Tasa de Crecimiento
1.80%
Población Total
18,625
Ingreso promedio
1,200
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA AGUA POTABLE
SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
30.60%
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%)
20%
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%)
15%
3 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias)
24
D. Cloro residual en redes de agua
cloro (nivel), arsénico (nivel) (nivel), otros
E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) ALCANTARILLADO
SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
10.25%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
0
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)*
0
UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS
SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termoto helmintos 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE FUENTES DE AGUA
Q Aforado (l/s)
Fecha de Aforo
35
5/2/2016
MANANTIAL "LUCIERNAGA" … FUENTE DE AGUA n: */. Información de aforo o referencia de la población **/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros) COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
U. M.
CAPACIDAD
CAPTACIÓN
L/S
20
BOMBEO
L/S
IMPULSIÓN
DIÁMETRO M
4 de 99
ANTIGÜEDAD OPERATIVO (Años) (SI/NO) 30
SI
PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN
L/S
0
DIÁMETRO
0
M DIÁMETRO
0
M M3
30
DIÁMETRO
0
40
SI
M
RED PRIMARIA (MATRICES)
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CONEXIONES DOMICILIARIAS
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
DIÁMETRO
0
M DIÁMETRO
15
M UNIDADES
1140
30
NO
UNID. INSTALADAS
969
20
Si
UNID. OPERATIVAS
171
20
Si
UNIDADES
0
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros) 2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES RIO UCAYALI
O
Las aguas residuales no son tratada
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
5 de 99
U. M.
CAPACIDAD
ANTIGÜEDAD (Años)
DIÁMETRO COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA M DIÁMETRO COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE M CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
UNIDADES
347
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
UNIDADES
3,037
INTERCEPTOR
UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
UNIDADES
3
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
UNIDADES
2
L/S
30
U. M.
CANTIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UNIDADES
UBS COMPOSTERA
UNIDADES
LETRINA
UNIDADES
30
ANTIGÜEDAD (Años)
Si la solución considera la instalación de UBSs: CARACTERISTICAS DEL TERRENO:
Zona inundable
SI
Nivel freático
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de A Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de Sa departamento de Junín 2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO 6 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Ag Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de Sa departamento de Junín
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal COBERTURA (ACCESO)
CONTINUIDAD
CALIDAD DE AGUA
3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación:
20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de ag PARAMETROS Y SUPUESTOS
UM
VALOR
l/h/d
150
Cobertura de agua potable
%
100%
Cobertura de alcantarillado
%
100%
Cobertura de UBS
%
0
horas
24
Dotación
Continuidad de servicio de agua Población beneficiaria (al inicio de operación)
hab
18,960
Tasa de crecimiento
%
1.80%
Pérdidas de agua potable
%
20%
Aporte al sistema de alcantarillado
%
80%
3.2.2 Estimación de la Brecha AÑO
AGUA POTABLE (L/S) DEMANDA
ALCANTARILLADO (L/S)
OFERTA BRECHA
DEMANDA
7 de 99
TRATAMIEN RESIDU
OFERTA BRECHA DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43.46 44.23 45.03 45.82 46.64 47.50 48.52 49.38 50.26 51.15 52.06 53.01 53.96 54.96 55.95 56.95 57.97 59.01 60.05 61.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-43.46 -44.23 -45.03 -45.82 -46.64 -47.50 -48.52 -49.38 -50.26 -51.15 -52.06 -53.01 -53.96 -54.96 -55.95 -56.95 -57.97 -59.01 -60.05 -61.13
63.71 64.90 66.12 67.32 68.57 69.90 71.45 72.76 74.11 75.45 76.83 78.27 79.72 81.25 82.74 84.25 85.79 87.37 88.95 90.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
63.71 64.90 66.12 67.32 68.57 69.90 71.45 72.76 74.11 75.45 76.83 78.27 79.72 81.25 82.74 84.25 85.79 87.37 88.95 90.57
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto) CONCEPTO
U.M.
CAN
Número de Viviendas
unidades
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable
unidades
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas
unidades
Porcentaje de agua residual no tratada
%
3.3.2 Características del sistema proyectado
DISPONIBILIDAD DE TERREN COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
CAPTACIÓN - GALERIAS FILTRANTES
U. M.
CAPACIDAD
L/S
68.91
8 de 99
PROPIETARIO DEL TERRENO
DOCUMENTO D ACREDITACIÓ
INSTALACIÓN DE POZO COLECTOR, ESTACIÓN DE BOMBEO IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN RED PRIMARIA (MATRICES) RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
L/S
0.00
DIÁMETRO
500 mm
M
765
L/S
95.41
DIÁMETRO
315 mm
M
1290
DIÁMETRO
250 mm
M
462
M3
766.00
DIÁMETRO
315 mm
M
563.47
DIÁMETRO M
5,998.67
DIÁMETRO M
55,877.76
UNIDADES
2585
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES ANTIGUOS
1140
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
UNID. (INSTALADOS)
3,166.25
UNID. (OPERATIVOS )
559
UNIDADES
0 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL AGUA
DISPONIBILIDAD DE TERREN COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
U. M. 9 de 99
CAPACIDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
U. M.
CAPACIDAD
DIÁMETRO
355 mm
M
1,973.64
DIÁMETRO
250 mm
M
53,691.16
UNIDADES
3,343.03
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES ANTIGUOS
381.97
COLECTORES A. RESIDUAL SECUNDARIO CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
INTERCEPTOR
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología)
PROPIETARIO DOCUMENTO DEL TERRENO ACREDITACIÓ
DIÁMETRO M
355 mm 883.64
DIÁMETRO M
1,512.77
DIÁMETRO M
250 mm 1,390.00
L/S TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS
CANTIDAD
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) TOTAL COSTO DIRECTO 10 de 99
GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
CAPACITACIÓN
U. M.
CANTIDAD
EDUCACIÓN SANITARIA
Taller
20
GESTIÓN DEL SERVICIO
Taller
10 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL CAPACITACIÓN
COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SUPERVISIÓN DE LA OBRA DISPONIBILIDAD DE TERRENO FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO
TOTAL INVERSIÓN PROYECT
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p 11 de 99
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS (Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explican presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO):
9/20/2018
PERIODO DE EJECUCION (DIAS):
240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): RUBROS
ACTUAL
1
2
3
COSTOS DE OPERACIÓN Agua Potable
954,896
971,848
989,277
Alcantarillado
539,834
549,418
559,271
PTAR
454,955
463,032
471,336
1,949,685
1,984,298
2,019,885
Agua Potable
412,039
419,354
426,875
Alcantarillado
16,904
17,204
17,513
PTAR
16,904
17,204
17,513
445,848
453,763
461,901
UBS COSTO DE MANTENIMIENTO
0
UBS TOTAL OyM
0
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN COMPONENTES
Año 1
12 de 99
2
3
4
Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : 7. EVALUACION SOCIAL INDICADORES
Agua Potable
Alcantarillado
Inversión a precios privados
S/. 66,324,748.19
S/. 31,104,192.62
S/. 37
Inversión a precios sociales
S/. 50,966,399.80
S/. 25,282,214.01
S/. 30
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados
S/. 21,573,502.14
S/. 8,604,994.70
S/. 12
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales
S/. 23,753,151.93
S/. 14,326,433.84
S/. 11
VACS
S/. 74,719,551.73
S/. 44,495,314.93
S/. 11
Población beneficiaria promedio
22,786
22,786
ICE
3,279.26
1,952.79
Costo Percápita
3,163.62
1,293.66
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA ID
TIPO DE EJECUCIÓN
1
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 13 de 99
MARC
9.1 Análisis de la Capacidad de Pago COSTOS UNITARIOS/M3
Tarifa mensual a pagar
S/ por M3
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
2.85
Capaci
64.03
9.2 Flujo de caja ACTUAL a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año) b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año) d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)
EC1=in fa
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año) h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1) i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año) *1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1
10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: ENTIDAD: ¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS?
SI
NO
11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO
¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS?
14 de 99
SI
NO
12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPAC HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚ SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO: NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA
SOLES / M3
14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ 14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO NIVEL (BAJO, MEDIO , ALTO)
PELIGROS *
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d
14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE D
15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye
15 de 99
FTA
EIA SEMI DETALLADO
DIA
16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI. DESCRIPCIÓN
INDICADOR
FIN
PROPÓSITO
COMPONENT ES
ACTIVIDADE S
16 de 99
MEDIOS DE
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO 17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________ DATOS DE LA VIABILIDAD FECHA
:
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : …………………………………………………………………………… RESPONSABLE DE LA U.F.
:
……………………………………………………………………………
ANEXOS 1. Croquis de ubicación del proyecto. 2. Fotos Satelitales 3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua 4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes. 5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado 6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales) 7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado 8. Esquema o croquis de la alternativa de solución Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS 9 Pérdidas) 10. Reporte de aforos de las fuentes de agua 11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio 12. Estimación ICE por Componente 13. Estimación del Costo Percápita por Componente 14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). 15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS 17 de 99
E PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO AGUA SUPERFICIAL
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE N MARTÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN
OBJETO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
NO
N Y SANEAMIENTO
NO
NO
18 de 99
FERENCIADA DE LA LOCALIDAD ar código UBIGEO) Distrito
Centro Poblado
15 DISTRITO
CENTRO POBLADO
SAN PEDRO NO
NTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA EPS)
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO
RUCCION Y SANEAMIENTO
VIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU LDAMA
O ROMANI
INDIRECTA (CONSULTORÍA): 19 de 99
45,000
RUCCION Y SANEAMIENTO
ISTRITAL DE SAN PEDRO
FRAESTRUCTURA LOCAL
O LOPEZ
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
30.60%
100%
20%
100%
15%
100%
20 de 99
24
24
oro (nivel), arsénico (nivel), hierro (nivel), otros
Ninguno
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
10.25%
100%
0
100%
0
100%
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0%
0%
n, coliformes totales y termotolerantes,
Fecha de Aforo 5/2/2016
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS (l/s) (msnm) UTM** 30
3050
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÒN
SI
malo
21 de 99
COORDENADAS UTM**
SI
Malo
NO
Malo
Si
Malo
Si
Regular/malo
OBSERVACIÓN
s residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente
ANTIGÜEDAD (Años)
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo) 22 de 99
OBSERVACIÒN
30
ANTIGÜEDAD (Años)
Nivel freático
SI
SI
Regular/malo
NO
Malo
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÒN
Tasa de percolación
Min/cm
ente a los servicios de Agua Potable y ación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín, amento de Junín
23 de 99
te a los servicios de Agua Potable y ación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín, amento de Junín
echa, marcar sólo la principal) OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………
ción de la demanda de agua y alcantarillado
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S)
UBS (UNIDADES)
OFERTA
DEMANDA OFERTA BRECHA
BRECHA
24 de 99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
L DE COMPONENTES
o de ejecutado el proyecto) CANTIDAD 3,725 3,725 3,725 0.00%
SPONIBILIDAD DE TERRENO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
1,226,242 25 de 99
AÑO 3
TOTAL
1,505,661
914,042 19,406,636 4,552,211 1,630,327 3,804,823 275,336 2,123,650 7,482,951 1,288,442 568,210 1,578,155 278,498
TOTAL COSTO DIRECTO
46,635,183
GASTOS GENERALES
2,331,759
UTILIDAD
1,865,407
IGV
9,149,823
TOTAL AGUA
59,982,172
SPONIBILIDAD DE TERRENO
59,982,172
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
26 de 99
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
TOTAL
3,476,927
13,467,292 3,328,051 380,255
221,642
862,666
792,656 25,145,578
TOTAL COSTO DIRECTO
47,675,068
GASTOS GENERALES
2,383,753
UTILIDAD
1,907,003
IGV
9,353,848
TOTAL ALCANTARILLADO
61,319,673
61,319,673
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
TOTAL COSTO DIRECTO 27 de 99
AÑO 3
TOTAL
GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
OTAL DISPOS.EXCRETAS EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
TOTAL
600,000 300,000
TOTAL COSTO DIRECTO
900,000
GASTOS GENERALES
45,000
UTILIDAD
36,000
IGV
176,580
TOTAL CAPACITACIÓN
1,157,580
1,157,580
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 2,121,200 530,300 328,558 5,857,508 978,220 67,106 359,206
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 10,242,098 GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
TAL COSTOS INDIRECTOS
1,843,578 12,085,675
12,085,675
TAL INVERSIÓN PROYECTO
###
vase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución. 28 de 99
ón y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el anexos)
Año 4
5
…
20
1,006,707
1,024,613
1,342,946
569,125
579,248
759,212
479,640
488,171
639,839
2,055,471
2,092,031
2,741,998
434,396
442,122
579,484
17,821
18,138
23,774
17,821
18,138
23,774
470,039
478,399
627,031
Año 5
…
10
29 de 99
20
1,700,000 880,000 1,320,000
3,900,000
PTAR
UBS
TOTAL
S/. 37,116,159.52
134,545,100
S/. 30,168,881.08
106,417,495
S/. 12,907,492.05
43,085,989
S/. 11,309,691.41
49,389,277
S/. 117,727,186.30
117,727,186
22,786
22,786
5,166.76
10,398.81
1,940.50
6,397.78
MARCAR CON (X)
30 de 99
Capacidad de Pago (S/) 60
PROYECTADO AÑO 1
AÑO 2
3,755.21
AÑO 3
3,821.88
20.0%
20.0%
3,890.42 20.0%
1,081,500
1,100,700
1,120,440
1.40
1.39
1.39
1.42
1.41
1.40
EC1=ingresos/monto facturado
EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto facturado facturado
3,806,569.87
3,856,783.20
O LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:
31 de 99
3,908,408.78
L SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD
SOLES / M3
Ó
SOLES / MES /CONEX.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
N INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL MEDIO , ALTO)
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
vias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
UCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
S/
ntal sería aplicable al proyecto?:
32 de 99
200,000
EIA DETALLADO
Otro:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
33 de 99
CTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
SIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ______________
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
stados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y
34 de 99
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL I. ESTIMACION DE LA DEMANDA Consumos proyectados por categoría Categoría
Consumo (m3/mes/ conex)
Doméstico
22.5
Comercial
35
Industrial
65
Estatal
80
Social
60
Proyección de la demanda de agua AÑO
POBLACION
% DE PÉRDIDAS
TIPO DE CONEXIONES (Und) DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL
ESTATAL
CONSUMO DE AGUA (l/día) SOCIAL
TOTAL
DOMESTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL ESTATAL
0
18,625
56.2%
1,140
116
3
6
0
1,265
1
18,960
20.0%
3,792
118
3
6
0
3,919
2,844,000
137,667
6,500
16,000
2
19,301
20.0%
3,860
120
3
6
0
3,989
2,895,000
140,000
6,500
16,000
3
19,648
20.0%
3,930
122
3
6
0
4,061
2,947,500
142,333
6,500
16,000
4
20,002
20.0%
4,000
124
3
6
0
4,133
3,000,000
144,667
6,500
16,000
5
20,362
20.0%
4,072
126
3
6
0
4,207
3,054,000
147,000
6,500
16,000
6
20,729
20.0%
4,146
128
3
6
1
4,284
3,109,500
149,333
6,500
16,000
7
21,102
20.0%
4,220
130
4
10
1
4,365
3,165,000
151,667
8,667
26,667
8
21,482
20.0%
4,296
132
4
10
1
4,443
3,222,000
154,000
8,667
26,667
9
21,869
20.0%
4,374
134
4
10
1
4,523
3,280,500
156,333
8,667
26,667
10
22,263
20.0%
4,453
136
4
10
1
4,604
3,339,750
158,667
8,667
26,667
11
22,664
20.0%
4,533
138
4
10
1
4,686
3,399,750
161,000
8,667
26,667
12
23,072
20.0%
4,614
140
4
11
1
4,770
3,460,500
163,333
8,667
29,333
13
23,487
20.0%
4,697
143
4
11
1
4,856
3,522,750
166,833
8,667
29,333
14
23,910
20.0%
4,782
146
5
11
1
4,945
3,586,500
170,333
10,833
29,333
15
24,340
20.0%
4,868
149
5
11
1
5,034
3,651,000
173,833
10,833
29,333
16
24,778
20.0%
4,956
152
5
11
1
5,125
3,717,000
177,333
10,833
29,333
17
25,224
20.0%
5,045
155
5
11
1
5,217
3,783,750
180,833
10,833
29,333
18
25,678
20.0%
5,136
158
5
11
1
5,311
3,852,000
184,333
10,833
29,333
19
26,140
20.0%
5,228
161
5
11
1
5,406
3,921,000
187,833
10,833
29,333
20
26,611
20.0%
5,322
164
5
11
1
5,503
3,991,500
191,333
10,833
29,333
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario AÑO
TIPO DE CONEXIONES (und)
POBLACION
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL
0
ESTATAL
SOCIAL
TOTAL
882
150
2
0
0
1,034
PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL (l/seg)
CAUDAL DE INFILTRACION (lps)
1
18,960
3,792
153
2
1
0
3,948
34.77
1.12
2
19,301
3,860
156
2
1
0
4,019
35.39
1.20
3
19,648
3,930
159
2
1
0
4,092
36.02
1.28
4
20,002
4,000
162
2
1
0
4,165
36.66
1.34
5
20,362
4,072
165
3
1
0
4,241
37.31
1.41
6
20,729
4,146
168
3
2
0
4,319
38.00
1.49
7
21,102
4,220
171
3
2
0
4,396
38.82
1.57
8
21,482
4,296
174
3
2
0
4,475
39.51
1.65
9
21,869
4,374
177
3
2
0
4,556
40.21
1.73
10
22,263
4,453
180
3
2
0
4,638
40.92
1.79
11
22,664
4,533
183
3
2
0
4,721
41.64
1.87
12
23,072
4,614
186
3
3
0
4,806
42.41
1.95
13
23,487
4,697
189
4
3
0
4,893
43.17
2.02
14
23,910
4,782
192
4
3
0
4,981
43.97
2.10
15
24,340
4,868
195
4
3
0
5,070
44.76
2.18
16
24,778
4,956
199
4
3
0
5,162
45.56
2.24
17
25,224
5,045
203
4
3
0
5,255
46.37
2.32
18
25,678
5,136
207
4
4
0
5,351
47.20
2.40
19
26,140
5,228
211
4
4
0
5,447
48.04
2.48
20
26,611
5,322
215
4
4
0
5,545
48.90
2.55
Proyección de la demanda de UBS TIPO DE UBS (und) AÑO DOMESTICO ESTATAL SOCIAL 0 1 5 10 15 20
-
TOTAL -
-
II. ESTIMACION DE LA OFERTA Oferta de agua potable Componentes
Oferta de alcantarillado Capacidad actual (lps)
Oferta optimizada (lps)
Captación (Qmd)
20.00
0.00
Emisor (Qmh)
0.00
Línea de conducción (Qmd)
20.00
20.00
PTAR (Qmh)
0.00
PTAP (Qmd)
0.00
0.00
Emisor final (Qmh)
0.00
150.00
0.00
Reservorio (m3)
Componentes
Capacidad actual (lps)
Línea de aducción (Qmh)
20.00
0.00
Red de distribución (Qmh)
15.00
0.00
Captación
Línea de conducción (Qmd)
PTAP (Qmd)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
1
-56.50
-36.50
-78.23
-751.00
-78.23
-78.23
2
-57.51
-37.51
-79.62
-614.00
-79.62
-79.62
3
-58.54
-38.54
-81.05
-628.00
-81.05
-81.05
4
-59.57
-39.57
-82.48
-642.00
-82.48
-82.48
5
-60.63
-40.63
-83.95
-656.00
-83.95
-83.95
6
-61.75
-41.75
-85.50
-671.00
-85.50
-85.50
7
-63.08
-43.08
-87.34
-689.00
-87.34
-87.34
8
-64.20
-44.20
-88.89
-703.00
-88.89
-88.89
9
-65.34
-45.34
-90.47
-719.00
-90.47
-90.47
10
-66.50
-46.50
-92.08
-734.00
-92.08
-92.08
11
-67.67
-47.67
-93.70
-750.00
-93.70
-93.70
12
-68.91
-48.91
-95.41
-766.00
-95.41
-95.41
13
-70.15
-50.15
-97.12
-782.00
-97.12
-97.12
14
-71.45
-51.45
-98.93
-800.00
-98.93
-98.93
15
-72.73
-52.73
-100.70
-817.00
-100.70
-100.70
16
-74.04
-54.04
-102.51
-834.00
-102.51
-102.51
17
-75.36
-55.36
-104.34
-852.00
-104.34
-104.34
18
-76.71
-56.71
-106.21
-870.00
-106.21
-106.21
19
-78.07
-58.07
-108.10
-888.00
-108.10
-108.10
20
-79.46
-59.46
-110.03
-906.00
-110.03
-110.03
Línea de impulsión (Qb) III. BALANCE OFERTA DEMANDA Balance por componentes de agua Año 0
Balance por componentes de alcantarillado Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Emisor (Qmh)
PTAR (Qmh)
Emisor final (Qmh)
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable Componentes 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Parcial
Total Mesual 20,047
Ingeniero
N° pers.
1
2,756
2,756
0.9
Técnico
N° pers.
2
2,083
4,166
0.9
Obrero
N° pers.
7
1,875
13,125
0.6
INSUMOS Coagulante
S/. M3
0
0.904
Cloro gas
S/. M3
0
0.904
0.0
0
0.66
177
0
0.904
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Combustible
Gln
Energía Eléctrica
0
S/. M3 / año
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
34,683
PERSONAL Ingeniero
N° pers.
1
5,511
5,511
0.9
Técnico
N° pers.
1
2,083
2,083
0.9
Obrero
N° pers.
1
1,875
1,875
0.6
Gbl./año
1
25,214
25,214
0.904
INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Costos del Sistema de agua potable COSTOS Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado
Precios de Mercado
Precio Sociales
240,558
169,252
34,683
30,753
0.3
0.254
0.13
0.110
Componentes
Unidad
Precio Unitario
Cantidad
Total Mesual
Parcial
1. COSTOS DE OPERACIÓN
51,154
PERSONAL Ingeniero
N° pers./mes
2
5,511
11,022
0.9
Técnico
N° pers./mes
2
4,166
8,332
0.9
Obrero
N° pers./mes
8
3,750
30,000
0.6
Kkw-día
2
30.0
60
0.904
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Energía Eléctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
6,958
PERSONAL Ingeniero
N° pers./año
5,511
0
0.9
Técnico
N° pers./año
1
2,083
2,083
0.9
Obrero
N° pers./año
1
1,875
1,875
0.6
Gbl./año
1
3,000
3,000
0.904
INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
620,806 Costos del Sistema de alcantarillado COSTOS
Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por año)
Precios de Mercado
Precio Sociales
613,848
425,674
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por año)
6,958
5,712
Costo Variables unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3)
0.212
0.180
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3)
0.007
0.006
Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales
Componentes
Unidad
Precio Unitario
Cantidad
Parcial
Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN
6,500
PERSONAL Ingeniero
N° pers./mes
1
2,000
2,000
0.9
Técnico
N° pers./mes
1
1,500
1,500
0.9
Obrero
N° pers./mes
3
1,000
3,000
0.6
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
4,100
PERSONAL Ingeniero
N° pers./año
2,000
0
0.9
Técnico
N° pers./año
1
1,500
1,500
0.9
Obrero
N° pers./año
2
1,000
2,000
0.6
Gbl./año
12
50
600
0.904
INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
82,100 Costos de la planta de tratamiento Precios de Mercado
COSTOS Costo Fijo de Operación de la planta de tratamiento (S/, por año)
Precio Sociales
78,000
59,400
Costo Fijo de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por año)
4,100
3,092
Costo Variables unitario de Operación de la planta de tratamiento (S/, por m3)
0.179
0.151
Costo Variables unitario de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por m3)
0.007
0.006
V. EVALUACION SOCIAL Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente Costos AGUA AÑO Inversión O&M Total AGUA
Costos ALCANTARILLADO Inversión O&M Total ALC.
Costos Tratamiento de Aguas Residuales Inversión O&M Total TAR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50,966,400
1,566,940 1,591,208 1,616,158 1,641,108 1,666,740 1,693,965 1,726,119 1,753,117 1,780,797 12,002,098 1,837,180 1,867,097 1,897,015 1,928,600 1,959,541 1,991,164 2,023,129 2,055,776 2,088,765 2,122,436
VAC
0 52,533,340.21 1,591,207.78 1,616,157.67 1,641,107.55 1,666,739.96 1,693,964.91 1,726,119.17 1,753,116.61 1,780,796.58 12,002,097.76 1,837,180.28 1,867,097.40 1,897,014.51 1,928,600.00 1,959,540.89 1,991,164.30 2,023,128.97 2,055,776.16 2,088,764.61 2,122,435.58
30,168,881
S/. 74,719,551.73
Población beneficiaria Indicador Costo Efectividad (ICE) Costos Percápita a precio de mercado
0 31,157,005.49 998,008.25 1,008,170.08 1,018,331.91 1,028,771.73 1,039,860.17 1,052,956.27 1,063,952.05 1,075,225.81 7,120,414.79 1,098,190.32 1,110,375.25 1,122,560.18 1,135,424.63 1,148,026.53 1,160,906.42 1,173,925.30 1,187,222.17 1,200,658.02 1,214,371.86
988,124 998,008 1,008,170 1,018,332 1,028,772 1,039,860 1,052,956 1,063,952 1,075,226 7,120,415 1,098,190 1,110,375 1,122,560 1,135,425 1,148,027 1,160,906 1,173,925 1,187,222 1,200,658 1,214,372
106,417,495
62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 21,345,991.25 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27
S/. 44,495,314.93
0 106,479,987.17 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 21,345,991.25 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 62,492.27 S/. 117,727,186.30
22,786
22,786
22,786
3,279.26
1,952.79
5,166.76
3,164
1,294
1,940
VI. SOSTENIBILIDAD Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Costos de O,M y Repos. (S/) Año
Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Total
Consumo M3/Año
Factor actualización 8%
Valor Actual O, M y Repos. (S/) Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
0 1
1,889,981
1,916,589
3,806,570
1,351,875
0.93
1,749,981.98
1,774,619.75
2
1,918,647
1,938,136
3,856,783
1,375,875
0.86
1,644,930.73
1,661,639.23
3
1,948,120
1,960,289
3,908,409
1,400,550
0.79
1,546,480.56
1,556,140.35
4
1,977,593
1,982,441
3,960,034
1,425,225
0.74
1,453,589.92
1,457,153.56
5
2,007,872
2,005,200
4,013,072
1,450,575
0.68
1,366,524.08
1,364,705.43
6
2,040,033
2,029,373
4,069,405
1,477,500
0.63
1,285,566.59
1,278,849.02
7
2,078,016
2,057,922
4,135,938
1,509,300
0.58
1,212,502.35
1,200,777.72
8
2,109,908
2,081,893
4,191,800
1,536,000
0.54
1,139,917.43
1,124,781.83
9
2,142,606
2,106,469
4,249,075
1,563,375
0.50
1,071,836.21
1,053,759.11
10
3,875,707
4,331,349.00
8,207,056
1,591,088
0.46
1,795,202.05
2,006,252.65
11
2,209,211
2,156,532
4,365,742
1,619,138
0.43
947,492.62
924,899.47
12
2,244,551
2,183,095
4,427,646
1,648,725
0.40
891,342.23
866,936.93
13
2,279,892
2,209,658
4,489,550
1,678,313
0.37
838,311.55
812,486.54
14
2,317,203
2,237,702
4,554,905
1,709,550
0.34
788,917.50
761,850.35
15
2,353,753
2,265,174
4,618,927
1,740,150
0.32
742,001.25
714,077.31
16
2,391,110
2,293,252
4,684,362
1,771,425
0.29
697,942.13
669,378.40
17
2,428,869
2,321,633
4,750,502
1,803,038
0.27
656,447.90
627,465.32
18
2,467,435
2,350,620
4,818,055
1,835,325
0.25
617,473.14
588,240.37
19
2,506,403
2,379,910
4,886,313
1,867,950
0.23
580,763.92
551,453.86
20
2,546,178
2,409,806
4,955,984
1,901,250
0.21
546,278.02
517,019.56
21,573,502.14
21,512,486.75
VALOR A
S/. 21,573,502.14
S/. 21,512,486.75
S/. 43,085,988.89
Agua Potable (A) Tarifa x m3 =
VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3)
Alcantarillado Sanitario (B) Tarifa x m3 =
VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3)
Tot Tarifa x m3 =
21,573,502.14 15,139,856.09 1.42
21,512,486.75 15,139,856.09 1.42
MIENTO EN EL AMBITO URBANO
UA (l/día)
DEMANDA AGUA SOCIAL
TOTAL
Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
-
3,004,167
43.46
56.50
78.23
-
3,057,500
44.23
57.51
79.62
-
3,112,333
45.03
58.54
81.05
-
3,167,167
45.82
59.57
82.48
-
3,223,500
46.64
60.63
83.95
2,000
3,283,333
47.50
61.75
85.50
2,000
3,354,000
48.52
63.08
87.34
2,000
3,413,333
49.38
64.20
88.89
2,000
3,474,167
50.26
65.34
90.47
2,000
3,535,750
51.15
66.50
92.08
2,000
3,598,083
52.06
67.67
93.70
2,000
3,663,833
53.01
68.91
95.41
2,000
3,729,583
53.96
70.15
97.12
2,000
3,799,000
54.96
71.45
98.93
2,000
3,867,000
55.95
72.73
100.70
2,000
3,936,500
56.95
74.04
102.51
2,000
4,006,750
57.97
75.36
104.34
2,000
4,078,500
59.01
76.71
106.21
2,000
4,151,000
60.05
78.07
108.10
2,000
4,225,000
61.13
79.46
110.03
DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Qmh)
63.71 64.90 66.12 67.32 68.57 69.90 71.45 72.76 74.11 75.45
76.83 78.27 79.72 81.25 82.74 84.25 85.79 87.37 88.95 90.57
Oferta optimizada (lps) 0 0 0
Línea de impulsión (Qb)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
Costos UBS O&M
Total UBS
, M y Repos. (S/) Total
Consumos M3
3,524,601.73
1,251,736.11
3,306,569.96
1,179,591.05
3,102,620.90
1,111,801.75
2,910,743.48
1,047,582.92
2,731,229.51
987,236.97
2,564,415.61
931,075.62
2,413,280.07
880,662.05
2,264,699.26
829,853.01
2,125,595.31
782,076.73
3,801,454.70
736,981.37
1,872,392.09
694,420.32
1,758,279.16
654,731.38
1,650,798.09
617,112.02
1,550,767.85
582,035.17
1,456,078.56
548,567.85
1,367,320.53
517,062.07
1,283,913.21
487,305.05
1,205,713.51
459,288.30
1,132,217.77
432,826.55
1,063,297.58
407,909.78
43,085,988.89
15,139,856.09
Total (A+B) VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3)
43,085,988.89 15,139,856.09 2.85
FACTORES DE CORRECCIÓN COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
Unid. Med
Cantidad
CAPTACIÓN - GALERIAS FILTRANTES
P. Unitario 1
BOMBEO
Gastos Generales
Utilidad
5%
4%
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
IGV
SUB TOTAL
18%
FC
1,226,242
61,312.1
49,049.7
1,336,603.8
240,588.7
1,577,192.5
1,505,661
1,505,661
75,283.0
60,226.4
1,641,170.1
295,410.6
1,936,580.7
765
1,195
914,042
45,702.1
36,561.7
996,305.9
179,335.1
1,175,640.9
0.802
942,864.0
1
19,406,636
19,406,636
970,331.8
776,265.4
21,153,233.4
3,807,582.0
24,960,815.5
0.759
18,945,258.9
1,290
3,529
4,552,211
227,610.5
182,088.4
4,961,909.5
893,143.7
5,855,053.2
0.802
4,695,752.7
462
3,529
1,630,327
81,516.3
65,213.1
1,777,056.0
319,870.1
2,096,926.0
0.802
1,681,734.7
1
3,804,823
3,804,823
190,241.1
152,192.9
4,147,256.9
746,506.2
4,893,763.2
0.759
3,714,366.3
IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA TRATADA RESERVORIO LÍNEA ADUCCIÓN
0.759
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
1,226,242
1
LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA CRUDA
Costo Parcial
1,197,089.1 -
563
489
275,336
13,766.8
11,013.4
300,116.4
54,021.0
354,137.4
0.802
284,018.2
5,999
354
2,123,650
106,182.5
84,946.0
2,314,778.2
416,660.1
2,731,438.2
0.802
2,190,613.5
55,878
134
7,482,951
374,147.6
299,318.0
8,156,416.7
1,468,155.0
9,624,571.7
0.802
7,718,906.5
CONEXIONES DOMICILIARIAS
3,725
498
1,856,653
92,832.6
74,266.1
2,023,751.3
364,275.2
2,388,026.5
0.802
1,915,197.3
MICROMEDICIÓN
3,725
498
1,856,653
92,832.6
74,266.1
2,023,751.3
364,275.2
2,388,026.5
0.802
1,915,197.3
RED PRIMARIA (MATRICES) RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
PILETAS PÚBLICAS
-
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
46,635,183
Unid. Med
Cantidad
P. Unitario
Costo Parcial
2,331,759.15
1,865,407.32
Gastos Generales
Utilidad
5%
4%
-
-
-
-
50,832,349.45
9,149,822.90
59,982,172.35
45,200,998.36
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FC
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
1,974
1,762
3,476,927.41
173,846.37
139,077.10
3,789,850.88
682,173.16
4,472,024.03
0.802
3,586,563.28
53,691
251
13,467,292.39
673,364.62
538,691.70
14,679,348.70
2,642,282.77
17,321,631.47
0.802
13,891,948.44
3,725
996
3,708,306.19
185,415.31
148,332.25
4,042,053.74
727,569.67
4,769,623.42
0.802
3,825,237.98
884
251
221,642.41
11,082.12
8,865.70
241,590.23
43,486.24
285,076.47
0.802
228,631.33
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
1,513
570
862,666.18
43,133.31
34,506.65
940,306.14
169,255.10
1,109,561.24
0.802
889,868.12
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
1,390
570
792,655.85
39,632.79
31,706.23
863,994.88
155,519.08
1,019,513.95
0.802
817,650.19
1
25,145,578
25,145,577.93
1,257,278.90
1,005,823.12
27,408,679.94
4,933,562.39
32,342,242.33
0.802
25,938,478.35
47,675,068.36
2,383,753.42
1,907,002.73
51,965,824.51
9,353,848.41
61,319,672.92
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO CONEXIONES DOMICILIARIAS INTERCEPTOR
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR
55 de 99
49,178,377.68
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS
Unid. Med
Cantidad
P. Unitario
Costo Parcial
Gastos Generales
Utilidad
5%
4%
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
IGV
SUB TOTAL
18%
FC
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
-
-
-
-
-
-
UBS COMPOSTERA
-
-
-
-
-
-
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
-
-
-
-
-
-
CAPACITACIÓN
Unid. Med
Cantidad
P. Unitario
Costo Parcial
Gastos Generales
Utilidad
5%
4%
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FC
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
EDUCACIÓN SANITARIA
Taller
20
30,000.00
600,000.00
30,000.00
24,000.00
654,000.00
117,720.00
771,720.00
0.909
701,493.48
GESTIÓN DEL SERVICIO
Taller
10
30,000.00
300,000.00
15,000.00
12,000.00
327,000.00
58,860.00
385,860.00
0.909
350,746.74
900,000.00
45,000.00
36,000.00
981,000.00
176,580.00
1,157,580.00
COSTO DIRECTO DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO
COSTOS INDIRECTOS
Unid. Med
Cantidad
P. Unitario
Costo Parcial
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
1,052,240.22
FC
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
EXPEDIENTE TÉCNICO
GBL
1
2,121,200.00
2,121,200.00
2,121,200.00
381,816.00
2,503,016.00
0.909
2,275,241.54
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
GBL
1
530,300.00
530,300.00
530,300.00
95,454.00
625,754.00
0.909
568,810.39
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
GBL
1
328,558.00
328,558.00
328,558.00
59,140.44
387,698.44
0.909
352,417.88
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
GBL
1
5,857,508.28
5,857,508.28
5,857,508.28
1,054,351.49
6,911,859.77
0.909
6,282,880.53
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
GBL
1
978,219.55
978,219.55
978,219.55
176,079.52
1,154,299.07
0.909
1,049,257.85
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
GBL
1
67,106.09
67,106.09
67,106.09
12,079.10
79,185.19
0.909
71,979.33
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
GBL
1
359,205.59
359,205.59
359,205.59
64,657.01
423,862.60
0.909
385,291.10
10,242,097.51
10,242,097.51
1,843,577.55
12,085,675.06
COSTO INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIÓN
###
4,760,512.57
3,808,410.05 114,021,271.47
10,985,878.63
20,523,828.86 ###
###
INVERSIÓN COSTOS INDIRECTOS
Unid. Med
Cantidad
P. Unitario
Costo Parcial
56 de 99
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IGV
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FC
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE COSTO TOTAL DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO COSTO TOTAL DEL COMPONENTE DE LA PTAR COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIÓN
Unid. Med
Cantidad
P. Unitario
Costo Parcial
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
18%
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FC
TOTAL A PRECIOS DE SOCIALES
51,971,454.02
2,353,310.94
1,882,648.75
56,207,413.72
10,117,334.47
66,324,748.19
50,966,399.80
24,383,926.53
1,097,532.64
878,026.11
26,359,485.27
4,744,707.35
31,104,192.62
25,282,214.01
29,096,968.30
1,309,668.99
1,047,735.19
31,454,372.48
5,661,787.05
37,116,159.52
30,168,881.08
###
4,760,512.57
57 de 99
3,808,410.05 114,021,271.47
20,523,828.86 ###
###
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:
14
9
2017
1. IDENTIFICACIÓN 1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENT
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. FUNCIÓN:
18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL:
040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL:
0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL:
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ?
SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
58 de 99
SI
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI (Ingresar código UBIGEO) Departamento
Provincia
12
08
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
JUNIN
SAN MARTÍN
1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS?
Dis
1
DIST
SAN P SI
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP) SI
NO
1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO SECTOR:
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT
PLIEGO:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
NOMBRE:
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.:
ROGELIO ROJAS ALDAMA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA 59 de 99
AUTOR : COSTO DE ELABORACIÓN (S/):
1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO SECTOR:
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
NOMBRE:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.:
ROBERTO LOZANO LOPEZ
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas
1,437
Densidad poblacional
5
Tasa de Crecimiento
1.80%
Población Total
7,187
Ingreso promedio
1,200
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA AGUA POTABLE
SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
61.36%
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%)
42%
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%)
21%
60 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias)
24
D. Cloro residual en redes de agua
cloro (nivel), arsénico (nivel) (nivel), otros
E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) ALCANTARILLADO
SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
0.00%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
0
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)*
0
UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS
SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termoto helmintos 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE FUENTES DE AGUA
Q Aforado (l/s)
Fecha de Aforo
35
5/2/2017
RIO MAYO … FUENTE DE AGUA n: */. Información de aforo o referencia de la población **/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros) COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
U. M.
CAPACIDAD
CAPTACIÓN
L/S
20
BOMBEO
L/S
IMPULSIÓN
DIÁMETRO M
61 de 99
ANTIGÜEDAD OPERATIVO (Años) (SI/NO) 30
SI
PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN
L/S
0
DIÁMETRO
0
M DIÁMETRO
0
M M3
30
DIÁMETRO
0
40
SI
M
RED PRIMARIA (MATRICES)
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CONEXIONES DOMICILIARIAS
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
DIÁMETRO
0
M DIÁMETRO
15
M UNIDADES
882
30
NO
UNID. INSTALADAS
600
15
Si
UNID. OPERATIVAS
300
15
Si
UNIDADES
0
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros) 2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES RIO UCAYALI
O
Las aguas residuales no son tratada
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
62 de 99
U. M.
CAPACIDAD
ANTIGÜEDAD (Años)
DIÁMETRO COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA M DIÁMETRO COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE M CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
UNIDADES
INTERCEPTOR
UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
UNIDADES
3
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
UNIDADES
2
L/S
30
U. M.
CANTIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UNIDADES
UBS COMPOSTERA
UNIDADES
LETRINA
UNIDADES
20
ANTIGÜEDAD (Años)
Si la solución considera la instalación de UBSs: CARACTERISTICAS DEL TERRENO:
Zona inundable
SI
Nivel freático
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de Ag Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de San P departamento de Junín 2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO 63 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Agu Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de San P departamento de Junín
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal COBERTURA (ACCESO)
CONTINUIDAD
CALIDAD DE AGUA
3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación:
20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de ag PARAMETROS Y SUPUESTOS
UM
VALOR
l/h/d
150
Cobertura de agua potable
%
100%
Cobertura de alcantarillado
%
100%
Cobertura de UBS
%
0
horas
24
Dotación
Continuidad de servicio de agua Población beneficiaria (al inicio de operación)
hab
18,960
Tasa de crecimiento
%
1.80%
Pérdidas de agua potable
%
20%
Aporte al sistema de alcantarillado
%
80%
3.2.2 Estimación de la Brecha AÑO
AGUA POTABLE (L/S) DEMANDA
ALCANTARILLADO (L/S)
OFERTA BRECHA
DEMANDA
64 de 99
TRATAMIEN RESIDU
OFERTA BRECHA DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43.46 44.23 45.03 45.82 46.64 47.50 48.52 49.38 50.26 51.15 52.06 53.01 53.96 54.96 55.95 56.95 57.97 59.01 60.05 61.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-43.46 -44.23 -45.03 -45.82 -46.64 -47.50 -48.52 -49.38 -50.26 -51.15 -52.06 -53.01 -53.96 -54.96 -55.95 -56.95 -57.97 -59.01 -60.05 -61.13
63.71 64.90 66.12 67.32 68.57 69.90 71.45 72.76 74.11 75.45 76.83 78.27 79.72 81.25 82.74 84.25 85.79 87.37 88.95 90.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
63.71 64.90 66.12 67.32 68.57 69.90 71.45 72.76 74.11 75.45 76.83 78.27 79.72 81.25 82.74 84.25 85.79 87.37 88.95 90.57
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto) CONCEPTO
U.M.
CAN
Número de Viviendas
unidades
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable
unidades
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas
unidades
Porcentaje de agua residual no tratada
%
3.3.2 Características del sistema proyectado
DISPONIBILIDAD DE TERREN COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
CAPTACIÓN
U. M.
CAPACIDAD
L/S
68.91
65 de 99
PROPIETARIO DEL TERRENO
DOCUMENTO D ACREDITACIÓ
BOMBEO IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN RED PRIMARIA (MATRICES) RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
L/S
0.00
DIÁMETRO M
100
L/S
95.41
DIÁMETRO M
200
DIÁMETRO M
100
M3
766.00
DIÁMETRO M
350
DIÁMETRO M
4800
DIÁMETRO M
6300
UNIDADES
555
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES ANTIGUOS
882
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
UNID. (INSTALADOS)
1,065.53
UNID. (OPERATIVOS )
300
UNIDADES
0 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL AGUA
DISPONIBILIDAD DE TERREN COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
U. M. 66 de 99
CAPACIDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL COLECTORES A. RESIDUAL SECUNDARIO CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
U. M.
CAPACIDAD
DIÁMETRO M
5200
DIÁMETRO M
6800
UNIDADES
1,437.40
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES ANTIGUOS INTERCEPTOR
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología)
PROPIETARIO DOCUMENTO DEL TERRENO ACREDITACIÓ
-
DIÁMETRO M
350
DIÁMETRO M
100
DIÁMETRO M
400
L/S TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS
CANTIDAD
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) TOTAL COSTO DIRECTO 67 de 99
GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS
CAPACITACIÓN
U. M.
CANTIDAD
EDUCACIÓN SANITARIA
Taller
20
GESTIÓN DEL SERVICIO
Taller
10 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL CAPACITACIÓN
COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SUPERVISIÓN DE LA OBRA DISPONIBILIDAD DE TERRENO FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO
68 de 99
TOTAL INVERSIÓN PROYECT
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS (Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explican presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO):
9/20/2018
PERIODO DE EJECUCION (DIAS):
240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): RUBROS
ACTUAL
1
2
3
COSTOS DE OPERACIÓN Agua Potable
954,896
971,848
989,277
Alcantarillado
539,834
549,418
559,271
PTAR
454,955
463,032
471,336
1,949,685
1,984,298
2,019,885
Agua Potable
412,039
419,354
426,875
Alcantarillado
16,904
17,204
17,513
PTAR
16,904
17,204
17,513
445,848
453,763
461,901
UBS COSTO DE MANTENIMIENTO
0
UBS TOTAL OyM
0
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN 69 de 99
COMPONENTES
Año 1
2
3
4
Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : 7. EVALUACION SOCIAL INDICADORES
Agua Potable
Alcantarillado
Inversión a precios privados
S/. 66,324,748.19
S/. 31,104,192.62
S/. 37
Inversión a precios sociales
S/. 50,966,399.80
S/. 25,282,214.01
S/. 30
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados
S/. 21,573,502.14
S/. 8,604,994.70
S/. 12
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales
S/. 23,753,151.93
S/. 14,326,433.84
S/. 11
VACS
S/. 74,719,551.73
S/. 44,495,314.93
S/. 11
Población beneficiaria promedio
22,786
22,786
ICE
3,279.26
1,952.79
Costo Percápita
3,163.62
1,293.66
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA ID
TIPO DE EJECUCIÓN
1
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
70 de 99
MARC
5
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 9.1 Análisis de la Capacidad de Pago COSTOS UNITARIOS/M3
Tarifa mensual a pagar
S/ por M3
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
2.85
Capaci
64.03
9.2 Flujo de caja ACTUAL a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año) b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año) d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)
EC1=in fa
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año) h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1) i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año) *1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1
10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: ENTIDAD: ¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS?
SI
NO
11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO
71 de 99
¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? 12.
SI
NO
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPAC HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚ SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO: NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA
SOLES / M3
14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ 14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO NIVEL (BAJO, MEDIO , ALTO)
PELIGROS *
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d
14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE D 72 de 99
15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye FTA
EIA SEMI DETALLADO
DIA
16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI. DESCRIPCIÓN
INDICADOR
FIN
PROPÓSITO
COMPONENT ES
ACTIVIDADE S 73 de 99
MEDIOS DE
ACTIVIDADE S
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO 17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________ DATOS DE LA VIABILIDAD FECHA
:
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : …………………………………………………………………………… RESPONSABLE DE LA U.F.
:
……………………………………………………………………………
ANEXOS 1. Croquis de ubicación del proyecto. 2. Fotos Satelitales 3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua 4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes. 5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado 6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales) 7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado 8. Esquema o croquis de la alternativa de solución Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS 9 Pérdidas) 10. Reporte de aforos de las fuentes de agua 11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio 12. Estimación ICE por Componente 74 de 99
13. Estimación del Costo Percápita por Componente 14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). 15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
75 de 99
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
E AGUA SUPERFICIAL
O DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE N MARTÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN
OBJETO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ANO
ÓN Y SANEAMIENTO
NO
NO
76 de 99
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD sar código UBIGEO) Distrito
Centro Poblado
15 DISTRITO
CENTRO POBLADO
SAN PEDRO NO
ENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA a EPS)
A, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO
TRUCCION Y SANEAMIENTO
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU
ALDAMA
O ROMANI
N INDIRECTA (CONSULTORÍA): 77 de 99
45,000
TRUCCION Y SANEAMIENTO
DISTRITAL DE SAN PEDRO
NFRAESTRUCTURA LOCAL
NO LOPEZ
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
61.36%
100%
42%
95%
21%
95%
78 de 99
24
24
cloro (nivel), arsénico (nivel), hierro (nivel), otros
Ninguno
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0.00%
100%
0
100%
0
100%
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0%
0%
ón, coliformes totales y termotolerantes,
Fecha de Aforo 5/2/2017
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS (l/s) (msnm) UTM** 30
3050
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÒN
SI
malo
79 de 99
COORDENADAS UTM**
SI
Malo
NO
Malo
Si
Malo
Si
Regular
OBSERVACIÓN
as residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente
ANTIGÜEDAD (Años)
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo) 80 de 99
OBSERVACIÒN
20
ANTIGÜEDAD (Años)
Nivel freático
SI
SI
Regular
NO
Malo
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÒN
Tasa de percolación
Min/cm
ciente a los servicios de Agua Potable y blación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín, rtamento de Junín
81 de 99
ente a los servicios de Agua Potable y blación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín, rtamento de Junín
brecha, marcar sólo la principal) OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………
ección de la demanda de agua y alcantarillado
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S)
UBS (UNIDADES)
OFERTA
DEMANDA OFERTA BRECHA
BRECHA
82 de 99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-63.71 -64.90 -66.12 -67.32 -68.57 -69.90 -71.45 -72.76 -74.11 -75.45 -76.83 -78.27 -79.72 -81.25 -82.74 -84.25 -85.79 -87.37 -88.95 -90.57
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
EL DE COMPONENTES
go de ejecutado el proyecto) CANTIDAD 1,437 1,437 1,437 0.00%
DISPONIBILIDAD DE TERRENO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
75,000 83 de 99
AÑO 3
TOTAL
80,000 450,000 164,000 82,000 350,000 290,500 3,984,000 5,229,000 57,165 90,846 127,864 36,000
TOTAL COSTO DIRECTO
11,016,375
GASTOS GENERALES
771,146.22
UTILIDAD
660,982.48
IGV
2,240,731
TOTAL AGUA
14,689,234
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
14,689,234
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
84 de 99
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
TOTAL
4,680,000
5,780,000 148,052 -
70,000
20,000
80,000 800,000 TOTAL COSTO DIRECTO
11,578,052
GASTOS GENERALES
810,463.65
UTILIDAD
694,683.13
IGV
2,354,976
TOTAL ALCANTARILLADO
15,438,175
15,438,175
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
TOTAL COSTO DIRECTO 85 de 99
AÑO 3
TOTAL
GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
TOTAL
350,000 180,000 TOTAL COSTO DIRECTO
530,000
GASTOS GENERALES
37,100
UTILIDAD
31,800
IGV
107,802
TOTAL CAPACITACIÓN
706,702
706,702
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 1,205,096 241,019.27 200,000 3,012,741 560,000 50,000 350,000
B TOTAL COSTOS INDIRECTOS
5,618,856
GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
1,011,394
OTAL COSTOS INDIRECTOS
6,630,251
6,630,251
86 de 99
OTAL INVERSIÓN PROYECTO
37,464,361
rvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
ción y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el s anexos)
Año 4
5
…
20
1,006,707
1,024,613
1,342,946
569,125
579,248
759,212
479,640
488,171
639,839
2,055,471
2,092,031
2,741,998
434,396
442,122
579,484
17,821
18,138
23,774
17,821
18,138
23,774
470,039
478,399
627,031
87 de 99
Año 5
…
10
20
1,700,000 880,000 1,320,000
3,900,000
PTAR
UBS
TOTAL
S/. 37,116,159.52
134,545,100
S/. 30,168,881.08
106,417,495
S/. 12,907,492.05
43,085,989
S/. 11,309,691.41
49,389,277
S/. 117,727,186.30
117,727,186
22,786
22,786
5,166.76
10,398.81
1,940.50
6,397.78
MARCAR CON (X)
88 de 99
Capacidad de Pago (S/) 60
PROYECTADO AÑO 1
AÑO 2
3,755.21
AÑO 3
3,821.88
20.0%
20.0%
3,890.42 20.0%
1,081,500
1,100,700
1,120,440
1.40
1.39
1.39
1.42
1.41
1.40
EC1=ingresos/monto facturado
EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto facturado facturado
3,806,569.87
3,856,783.20
CIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:
89 de 99
3,908,408.78
EL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD
SOLES / M3
Ó
SOLES / MES /CONEX.
A PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
TÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL MEDIO , ALTO)
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
luvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
DUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
S/ 90 de 99
200,000
ental sería aplicable al proyecto?: EIA DETALLADO
Otro:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
91 de 99
ECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
USIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ________________
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y
92 de 99
% ALCANTARIL PTAR
20 30 50
0.4 0.6
3.3.2 Características del sistema proyectado COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
CAPTACIÓN BOMBEO IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN RED PRIMARIA (MATRICES) RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
MICROMEDID.
PILETAS PUBLICAS
TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL AGUA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL COLECTORES A. RESIDUAL SECUNDARIO CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS 94 de 99
DISPONIBILIDAD DE TERRENO PROPIETARIO DEL TERRENO
INTERCEPTOR EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL DISPOS.EXCRETAS CAPACITACIÓN EDUCACIÓN SANITARIA GESTIÓN DEL SERVICIO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL CAPACITACIÓN COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SUPERVISIÓN DE LA OBRA 95 de 99
DISPONIBILIDAD DE TERRENO FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL INVERSIÓN PROYECTO
96 de 99
COSTO TOTAL Sin IGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59982172.348876
TOTAL
97 de 99
TOTAL
TOTAL
TOTAL
98 de 99
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
99 de 99
