FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:
18
9
17
1. IDENTIFICACIÓN 1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCAHCE - SAN MARTIN NATURALEZA DE INTERVENCIÓN CREACIÓN
OBJETO SERVICO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. FUNCIÓN: DIVISIÓN FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABLE FUNCIONAL:
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ?
SI
NO
X
SI
NO
X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN: 1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO: 1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD (Ingresar código UBIGEO) Provincia Distrito TOCACHE UCHIZA
Departamento SAN MARTÍN DEPARTAMENTO 22
PROVINCIA 2210
DISTRITO 221005
Centro Poblado PAMPA HERMOSA CENTRO POBLADO
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP) SI
NO
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ING. EDGAR BARTUREN BARTUREN ING. JAMES BIRD PEREZ FIGUEROA
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA): AUTOR : COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.:
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DR. VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES No. Total de viviendas (unidades) Densidad poblacional (habitantes/vivienda) Tasa de crecimiento Población Total (habitantes) Ingreso promedio /S/ / familia-mes) Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* Cuota familiar (S/xmes)*
VALOR ACTUAL 52 3.8 0.18% 197 817.24 1092.1 S/.21
*: De corresponder
1 de 8
X
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA AGUA POTABLE
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
85
100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias)
2
24
C. Cloro residual en redes de agua
0
0.5 - 1
Agua potable del SAP de San Jose de Sisa no supera LMP
Agua potable del SAP de San Jose de Sisa no supera LMP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
5
100
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) ALCANTARILLADO A. Cobertura (%) B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS A. Cobertura (%) 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE FUENTES DE AGUA
Q Aforado (l/s)
Fecha de Aforo
16.4
01/03/2017
FUENTE DE AGUA 1: Qda Pampayacu
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS (l/s) (msnm) UTM** 7.5
606
N:9055436.12 E: 0342021.17
gps
… FUENTE DE AGUA n: */. Información de aforo o referencia de la población **/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
CAPTACIÓN
BOMBEO IMPULSIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
U. M.
ANTIGÜEDAD (Años)
CAPACIDAD
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno OBSERVACIÒN /Regular /malo)
L/S
L/S DIÁMETRO M
L/S
DIÁMETRO
M
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
DIÁMETRO
M RESERVORIO
ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS PILETAS PUBLICAS **/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
M3 DIÁMETRO M DIÁMETRO M UNIDADES UNIDADES UNIDADES
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES
Parcela de terreno de los propietarios
OBSERVACIÓN La población evacua las aguas residuales de las piletas de sus viviendas a las cunetas de las calles que conducen su vertimentos a las parcelas de terreno de los propietarios
2 de 8
COORDENADAS UTM**
CAPACIDAD
ANTIGÜEDAD (Años)
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÒN
U. M.
CANTIDAD
ANTIGÜEDAD (Años)
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÒN
UNIDADES UNIDADES UNIDADES
32
11
SI
M
Cambiar a UBS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
U. M.
COLECTORES DESAGÜE
DIÁMETRO M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
UNIDADES
INTERCEPTOR EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
UNIDADES UNIDADES UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología)
L/S
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) CARACTERISTICAS DEL TERRENO:
No
Zona inundable
Nivel freático
No
Tasa de percolación 13.7 Min/cm
Test de percolación 2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Limitado acceso a servicios de agua potable y servicios de disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Pampa Hermosa 2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO Acceso a servicios de agua y dispsosición santaria de excretas que cumplen estandares en el Centro Poblado de Pampa Hermosa 2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal) x
COBERTURA (ACCESO)
CONTINUIDAD
CALIDAD DE AGUA
OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….
3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación:
20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA 3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado PARAMETROS Y SUPUESTOS Dotación Cobertura de agua potable Cobertura de alcantarillado Cobertura de UBS Continuidad de servicio de agua Población beneficiaria (al inicio de operación) Tasa de crecimiento Pérdidas de agua potable Aporte al sistema de alcantarillado
UM l/h/d % % % horas hab % % %
VALOR 100 100 100 24 0 0.18% 25 -
3.2.2 Estimación de la Brecha AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AGUA POTABLE (L/S) DEMANDA 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
OFERTA 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457
BRECHA 456.74 456.59 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.58 456.57 456.57 456.57 456.57 456.57 456.57 456.57 456.57
ALCANTARILLADO (L/S) DEMANDA
OFERTA
BRECHA
3 de 8
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) DEMANDA OFERTA BRECHA
UBS (UNIDADES) DEMANDA 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54
OFERTA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BRECHA -47 -47 -47 -47 -47 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -49 -49 -49 -49 -49
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES 3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto) CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
Número de Viviendas Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable
unidades unidades
52 52
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas
unidades
52
%
100
Porcentaje de agua residual no tratada 3.3.2 Características del sistema proyectado
DISPONIBILIDAD DE TERRENO COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO CAPTACIÓN BOMBEO IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN INCRMEENTO DE DIFERENTES DIAMNETROS DE TUBERIAS A UTILIZAR RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS LAVADEROS MULTIUSO FLETE
U. M.
CAPACIDAD
GLOBAL
1
L/S L/S DIÁMETRO M L/S DIÁMETRO M DIÁMETRO M M3 DIÁMETRO M DIÁMETRO M DIÁMETRO M UNIDADES UNIDADES UNIDADES GLOBAL
PROPIETARIO DEL TERRENO
12 75 mm (2 1/2") HDPE 1326 63 mm (2") HDPE 1794 25 mm (3/4") HDPE 540 57 57 1
COLECTORES CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS FLETE
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de FLETE
46,385.34
60,131.52
60,131.52 103,255.85 26,903.93 37,452.00 46,476.30 102,571.42 29,613.01 48,362.46 29,062.94 65,955.14
48,362.46
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*)
TOTAL
46,385.34
29,613.01
PROPIETARIO DEL TERRENO
29,062.94 65,955.14 596,169.91 61,107.42 59,616.99 129,040.98 845,935.29
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
TOTAL
DIÁMETRO M UNIDADES UNIDADES GLOBAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO
*: Acta de Asamblea general
COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
AÑO 2
102,571.42
TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL AGUA
CAPACIDAD
AÑO 1
37,452.00 46,476.30
DISPONIBILIDAD DE TERRENO U. M.
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
103,255.85 26,903.93
75 mm (2 1/2") 554
*: Acta de Asamblea general
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*)
U. M.
DISPONIBILIDAD DE TERRENO PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPACIDAD
DIÁMETRO M DIÁMETRO M L/S GLOBAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO
*: Acta de Asamblea general
4 de 8
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1
AÑO 2
TOTAL
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
CANTIDAD
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) FLETE
1
30,341.50
30,341.50
59
733,815.58
733,815.58
1,760.00 765,917.08 78,506.50 76,591.71 165,782.75 1,086,798.04
1,760.00
1 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL DISPOS.EXCRETAS
CAPACITACIÓN EDUCACIÓN SANITARIA GESTIÓN DEL SERVICIO
U.M.
CANTIDAD
Proceso Proceso
1 1 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL CAPACITACIÓN
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL -
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 38,000.00 38,000.00 52,000.00 52,000.00 69,162.07 69,162.07 20,000.00 20,000.00 18,100.00 18,100.00 60,000.00 60,000.00 -
COSTOS INDIRECTOS EDUCACION SANITARIA GESTIÓN DEL SERVICIO EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SUPERVISIÓN DE LA OBRA DISPONIBILIDAD DE TERRENO FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
-
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) SUB TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL INVERSIÓN PROYECTO
257,262.07 257,262.07 # 2,189,995.40
#
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución. No hay otra fuente de agua para una segunda opción JUSTIFICACIÓN DE COSTOS (Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos) Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS-GORESAM 01/02/2018
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO):
180
PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
01/09/2018
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): RUBROS COSTOS DE OPERACIÓN Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS COSTO MANTENIMIENTO Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL OyM
ACTUAL
Año
21278 21278
1 21278 21278
2 21278 21278
3 21278 21278
4 21278 21278
5 21278 21278
0.00 5,340 5,340
0.00 17,837 5,340
0.00 5,340 5,340
0.00 17,837 5,340
0.00 5,340 5,340
0.00 17,837 5,340
0.00 17,837 5,340
0 26,618.47
12,497
12,497 39,115.29
12,497 39,115.29
39,115.29
0 26,618.47
5 de 8
12,497 39,115.29
0 26,618.47
…
20 21278 21278
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN COMPONENTES
1
2
Año 4
3
5
6
…
20
Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :
Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de San Martín
7. EVALUACION SOCIAL INDICADORES
Agua Potable
Inversión a precios privados Inversión a precios sociales Valor Actual O, M y Repos. a precios privados Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales VACS
Alcantarillado
PTAR
UBS
845,935.29 744,423.06
TOTAL
1,086,798.04 956,273.60
1,932,733.33 1,700,696.65
1,513.70
3,233.81
94,174.83
120,772.00
214,946.84
197.00
197.00
394.00
478.04 4,294.09
613.06 5,516.74
1,091.10 9,810.83
S/. 1,720.11
-
Población beneficiaria promedio ICE Costo Percápita 8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA ID 1 2 3 4 5
TIPO DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
MARCAR CON (X) X
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos de O&M y Reposición (S/) Agua Potable
Alcantarillado
0 31,718.47 33,208.04 33,253.37 33,298.32 33,344.41 33,394.28 33,444.90 33,495.90 33,549.17 33,605.08 33,662.12 33,721.81 33,783.76 33,846.48 33,911.83 33,980.59 34,051.98 34,147.18 34,249.18 33,855.92
Total 0.00 31718.47 33208.04 33253.37 33298.32 33344.41 33394.28 33444.90 33495.90 33549.17 33605.08 33662.12 33721.81 33783.76 33846.48 33911.83 33980.59 34051.98 34147.18 34249.18 33855.92
Usuarios
Cuota a pagar /S/ / familia/año)
52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54
0 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21 S/.21
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago COSTOS UNITARIOS
Cuota familiar (S/ / mes)
Capacidad de pago (S/)
Requiere subsidio (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
S/.21
0
No
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse: Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ (Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.) 10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA JASS DE PAMPA HERMOSA
6 de 8
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO: X
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA
SOLES / MES /FAMILIA.
12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN) 12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO? NIVEL (BAJO, MEDIO , ALTO)
PELIGROS *
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
-
S/
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?: FTA
X
EIA SEMI DETALLADO
DIA
EIA DETALLADO
Otro:
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI. DESCRIPCIÓN
FIN
PROPÓSITO
INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de la población del Centro Poblado Pampa Hermosa, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín
El 100 % de la población del Centro Poblado San Isidro ha disminuido sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) referente al servicio de agua y saneamiento
Acceso a servicios de agua y disposición sanitaria de excretas que cumplen estándares en el Centro Poblado de Pampa Hermosa.
Disminución del 8% de casos de enfermedades de Evaluación ex post del proyecto base de origen hídrico. datos de las encuestas socioeconómicas.
Estabilidad económica del país, participación de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.
Al año 1 el 100% de las familias cuentan con conexiones de agua potable; al año 1 el 100% de las familias disponen de UBS; al año 1 el 100% de las familias están capacitadas; al año 1 el 100% de los miembros de JASS y atm capacitados en administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento.
Registro de avance físico y financiero. Informe de valorización y liquidación de obras. Actas de recepción de obras; registro de asistentes a los talleres de educación sanitaria; registro de asistentes a los talleres de capacitación.
Exista voluntad política y administrativa de la unidad ejecutora. la infraestructura no es afectada por desastres naturales o provocados; pobladores cooperan con la campaña de educación sanitaria; miembros de JASS asisten a los talleres de gestión de los servicios.
Informes de valorizaciones y liquidación de obras; informe de cierre y liquidación de obras; registro de asistencia de los pobladores a los talleres de educación sanitaria. informe evaluación ex post de culminación.
Aprobación y autorización de presupuesto de inversión según calendario de cronograma físico y financiero aprobado. Reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la misma.
Componente 1.Existencia de infraestructura de sistema de agua potable; Componente 2. Existencia de infraestructura de disposición sanitaria de COMPONENTE excretas y vertimiento de aguas grises; S Componente 3. Adecuados niveles en educación sanitaria; Componente 4. Existencia de una organizacion en la gestión técnica y administrativa de JASS.
COMPONTENTE 1: Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y Abandono. Año 0: Captación de Rejilla de Fondo y Desarenador (01 Und.) Año 0: Linea de conducción (554 m.) Año 0: Almacenamiento y Cloración (12 m3.) Componente 1.Existencia de infraestructura de sistema de agua potable; Año 0: Linea de aducción (1326 m.) Año 0: Redes de distribución 2334 m.) Componente 2. Existencia de infraestructura de disposición sanitaria de Año 0: Lavadero Multiuso (54 Und.) Año 0: Flete - Agua (01 Glb) ACTIVIDADES excretas y vertimiento de aguas grises; COMPONTENTE 2: Componente 3. Adecuados niveles en Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares, educación sanitaria; Componente 4. Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y Existencia de una organizacion en la gestión técnica y administrativa de JASS. Abandono. Año 0: Inst. de UBS domiciliarios (59 Und.) Año 0: Flete - UBS (01 Glb) COMPONTENTE 3: Año 0: Capacitación en educación sanitaria. COMPONTENTE 4: Año 0: Gestión técnicay administrativa de los servicios de agua y sanemiento. 15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Realizar los estudios definitivos
7 de 8
Estadísticas del INEI encuesta a población beneficiaria paneles fotográficos.
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________ 16. DATOS DE LA VIABILIDAD FECHA
:
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN :
ECON. JESSICA ELIZABETH HUAMAN VENTURA
RESPONSABLE DE LA U.F.
ING. EDGAR BARTUREN BARTUREN
:
ANEXOS 1. Croquis de ubicación del proyecto. 2. Fotos Satelitales 3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua 4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado 5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado 6. Esquema o croquis de la alternativa de solución 7. Reporte de aforos de las fuentes de agua 8. Padrón de beneficiarios del proyecto Si una EPSdel seFlete va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas) 9. Estimación 10. Reporte del test de percolación 11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes. 12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio 13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). 14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS 15. Estimación ICE por Componente 16. Estimación del Costo Percápita por Componente
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