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PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NTC - ISO 9001

JERLEY ALEXIS FRANCO

TUTOR LIZZANY ESTHER CASTILLO VALDELAMAR

CURSO VIRTUAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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EVIDENCIA 3 INFORME EJECUTIVO

En este final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de una empresa. Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el éxito en el proceso la empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas: 1. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa (internos y externos) 2. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa. 3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles. 4. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer realidad las oportunidades. 5. Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando. Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada.



SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS es una empresa del sector de mantenimiento, reparación y pavimentación vial, en la cual se cuenta con procesos desde el inicio de preparación de la vía para el asfalto hasta el acabado en obras de canales.

1. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa (internos y externos) Proceso de mantenimiento vial Proceso de preparación de terreno para asfalto Proceso de asfalto vial

2. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa. Riesgo asociado al proceso de asfaltado Se necesita asfaltar 2 kilómetros que ya están con base y preparados, las volquetas transportadoras de asfalto tienen una duración de 3 horas de llegada desde la planta hasta la vía a intervenir, pero existe el riesgo de que los vehículos lleguen tarde o tengan algún retraso entregando así el asfalto con la temperatura inadecuada, lo más recomendable es aplicar el material en horas del medio dia cuando la temperatura ambiente es la más apropiada. Se debe entregar el material a tiempo pero se debe mantener la seguridad vial sin afectar la vida de los conductores y demás actores viales. Las oportunidades para la mejora son: Realizar los mantenimientos tanto preventivos y correctivos a los vehículos y realizar las inspecciones diarias correspondientes. Transportar el material en horas de madrugada de poco transito vial. Buscar la ruta más corta para ahorrar tiempo en la llegada de los vehículos.

3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.



Es inaceptable que el material llegue frio para su aplicación. Es inaceptable que se produzcan accidentes viales por procurar llegar a tiempo con el material. Es aceptable que los vehículos cumplan con as normas de tránsito y transportar el material en horas de la madrugada evitando excesos de velocidad y accidentes en la vía, esto implicaría que el material se estaría entregado y se aplicaría a horas no recomendables. Lo más viable seria que los vehículos cumplan con sus mantenimientos, que los conductores sean cocientes de los riego viales y transportar el material en horas de madrugada. 4. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer realidad las oportunidades. Plan de acción: -

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Realizar las inspecciones diarias a los vehículos por parte de los conductores y supervisión por parte del área de seguridad y salu ocupacional. Realizar capacitaciones de seguridad vial. Programar inicio de actividades y aplicación de material en horas de la mañana.

5. Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando. Nombre del indicador Cubrimiento aplicación de asfalto. Objetivo del proceso Gestionar y controlar la cantidad de material despachado por la planta y aplicado en obra. Formula Metros cúbicos despachados en planta

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