Draft Pedoman Mutu Puskesmas

PEDOMAN MANAJEMEN MUTU

1.

No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

PENDAHULUAN

Pedo Pedoma man n Mana Manaje jeme men n Mutu Mutu ini ini menj menjel elas aska kan n

seca secara ra gari garis s besa besarr sist sistem em

manajemen manajemen mutu Puskesmas Puskesmas Timika. Timika. Semua Semua ketentuan ketentuan maupun maupun persarata persaratan n serta kebijakan ang tertuang dalam Pedoman Manajemen ini merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas Puskesmas Timika. Timika. Sistem manajemen mutu ini mulai berlaku tanggal !" Mei !"#$. Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran seca secara ra umum umum sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu dala dalam m menc mencap apai ai komit komitme men n mutu mutu%% sasaran sasaran mutu% serta kepuasan kepuasan pelangga pelanggan n se&ingga se&ingga tujuan tujuan Puskesma Puskesmas s Timika Timika secara keseluru&an dalam aspek mutu tercapai.

2.

PROFIL PUSKESMAS PUSKESM AS

Nama

:

'lamat

:

........................... ....................

Produk: #. Pelaana Pelaanan n (paa (paa Kese&ata Kese&atan n Peroran Perorangan gan Penda)taran dan Rekam Medik Klinik (mum Klinik *igi Pelaanan +munisasi Pelaanan Kese&atan +bu Pelaanan Kese&atan 'nak Pelaanan ,bat Pelaanan -aboratorium Pelaanan KB Pelaanan *ii Pelaanan Konseling Remaja Pelaanan *a/at 0arurat − − − − − − − − − − − −

!. Pelaana Pelaanan n (paa (paa Kese&ata Kese&atan n Mas Masaraka arakatt Program Posandu -ansia Program Posandu Balita (paa Kese&atan Sekola& 1(KS2 (K*S Pusling Bias − − − − − −

PEDOMAN MANAJEMEN MUTU No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

: − − − −

Kesling PHN Promkes Surveilens

−

Dokumen Terkait: Terkait: #. Pedo Pedoma man n Pen Penel elen engg ggar araa aan n Pusk Puskes esma mas: s: Keme Kemenk nkes es No 3$ Ta&un &un !"#$ !. Pedoma Pedoman n Pengoba Pengobatan tan Puske Puskesma smas s !""3 4. SP, SP, tia tiap p Pro Progr gram am 5. Peraturan Peraturan Bupati Bupati ttg Struktur Struktur ,rganisas ,rganisasii Puskesmas Puskesmas $. Pro)il Pro)il Puskes Puskesmas mas Timika imika

2.1ISI ! MISI PUSKESMAS

i"i: i"i:

Mi"i: Mi"i: #.

2.#.

STRUKTUR OR$ANISASI OR$ANISASI Kegiatan Kegiatan operasion operasional al dan interaksi interaksi )ungsi6)un )ungsi6)ungsi gsi dalam dalam

menjalanka menjalankan n

kegiatanna kegiatanna dipetakan sebagaimana tampak dalam bagan 1terlampir2

#.

LIN$KUP APLIKASI APLIKASI

Pedoman Manajemen Mutu ini digunakan pada seluru& pelaanan Puskemas Timik imika% a%

meli melipu puti ti

(pa (paa a

kese kese&a &ata tan n

Pero Perora rang ngan an

sert serta a

upa upaa a

kese kese&a &ata tan n

masaraka masarakatt dan diimplementas diimplementasikan ikan dengan pengecualian pada klausul 7.3


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

persyaratan ISO 9001 :2008 tentan tentang g desai desain n dan dan pengem pengemban bangan gan.. Hal ini dilakukan dilakukan karena berdasarkan berdasarkan pada Peraturan Peraturan Menteri Kese&atan Kese&atan R+ No: 3$ Ta&un &un !"#5 !"#5 ba&/ ba&/a a Pusk Puskes esma mas% s% dala dalam m &al &al ini ini adal adala& a& Pusk Puskes esma mas s Timik imika a merupan (nit Pelaksana Teknis 1(PT2 dari 0inas Kese&atan Kabupaten Mimika. ,le& ,le& kare karena nan na% a% Pusk Puskes esma mas s Timik imika a tida tidak k mela melaku kuka kan n pros proses es 0esa 0esain in dan dan Pengembangan Pengembangan Pelaanan mandiri.

%.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

%.1

Per"&aratan Umum a2

Sistem

Manajemen

Mutu

0inas

PuskesmasTimika

dibuat

berdasarkan persaratan standar +S,67""#:!""8. b2

Seluru&

)ungsi

ataupun

kegiatan

termasuk

diko dikont ntra rakk kkan an pad pada a pi& pi&ak ak lua luarr dike dikend ndal alik ikan an

kegiatan sesu sesuai ai

ang sist sistem em

manajemen mutu ini. c2

Sumb Sumber erda daa a maup maupun un in)o in)orm rmas asii an ang g dip diper erlu luka kan n unt untuk uk menj menjal alan anka kan n siste istem m

mana manaje jeme men n

mutu mutu

sumberda sumberdaa a untuk mendukung mendukung

dipa dipast stik ikan an

dipe dipenu nu&i &i%%

pencapaia pencapaian n

term termas asuk uk

sasaran6s sasaran6sasar asaran an

mutu ang ingin dicapai. d2

Mana Manaje jeme men n mem meman anta tau% u% meng menguk ukur ur%% meng mengan anal alis isa a set setia iap p pro prose ses s ata atau u kegiatan dan melakukan tindakan perbaikan.

e2

Kegiatan

sistem

manajemen manajemen::

manajemen

mutu

menerapkan

prinsip

Plan–Do–Check–Action dan pengenda pengendalian lian proses proses

dilakukan sejak a/al.

%.2

Per"&aratan Dokumen

%.2.1 Umum Sistem Sistem manajemen manajemen mutu Puskesmas PuskesmasTi Timika mika didokume didokumentasi ntasikan kan dalam dalam bentuk dan terdiri dari: a2 Pedoman Pedoman Manajemen Manajemen Mutu Mutu b2 Prosedur Prosedur kerja kerja c2 Sasara Sasaran n mutu mutu


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

d2 9ormul 9ormulir ir e2 Rekaman' Rekaman'rsip rsip Mutu Mutu %.2.2 Pe'oman Mana(emen Mutu Pedoman Pedoman Manajemen Manajemen Mutu ini disiapkan disiapkan ole& Tim Tim Pengemba Pengembangan ngan Manajemen

Mutu

Puskesmas

Puske Puskesma smas s Timik Timika a serta

Timika ika

dan

disa&kan

ole&

Kepala

didele didelegas gasika ikan n kepada kepada ;akil ;akil Manajemen Manajemen

)Manageme Management nt Representa Representative tive MR2 MR2 ang ang tela tela& & ditu ditunj njuk uk ole& ole& Kepa Kepala la Puskesmas. Manaje Manajeme men n Repres Represent entati ative ve bertan bertanggu ggung ng ja/ab ja/ab

untuk untuk

menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan persaratan ang tertuang didalamna dipa&ami ole& kara/an dan pimpinan serta dilaks dilaksana anakan kan secara secara konsis konsisten ten berdas berdasark arkan an pers persara aratan tan standa standarr +S, 7""#:!""8. Pedoman Pedoman Manajemen Manajemen Mutu ini termasuk termasuk dokumen dokumen ang ang dikendalik dikendalikan% an% se&ingga tata cara pengendalianna mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam prosedur pengendalian dokumen. Pedoman Manajemen Mutu Mutu ini akan ditinj ditinjau au ulang ulang # 1satu2 1satu2 ta&un ta&un sekali sekali untuk penesuaian  perbaikan. DOKUMEN TERKAIT #. SK Tim Pengembangan Pengembangan Manajemen Manajemen Mutu Puskesmas Puskesmas !. SK ;akil ManajemenMR

%.2.# Si"tem Pen*en'a+ian Dokumen 0okumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali. a2

0oku 0okume men n sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu adal adala& a& doku dokume men6 n6do doku kume men n ang ang memuat memuat

in)ormasi in)ormasi ang ang digunaka digunakan n sebagai sebagai acuan acuan untuk

melaksanakan sistem manajemen mutu. b2

Pengendalian

dokumen

manajemen manajemen mutu tepat dan benar.

dimaksudkan

agar

dokumen

sistem

ang ang diperguna dipergunakan kan adala& adala& dokumen dokumen ang ang


c2

No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

d2

e2

Prosedur pengendalian dokumen mengatur &al6&al sbb: •

•

•

Peninjauan ulang = revisi dokumen

•

Penempatan penggunaan dokumen

•

+denti)ikasi dan ketelusuran dokumen

•

Penimpanan dokumen ang suda& tidak berlaku

Pedo Pedoma man n Mana Manaje jeme men n mutu mutu%% pros prosed edur ur kerj kerja a atau atau SP, SP, dike dikend ndal alik ikan an seca secara ra terp terpus usat at ole& ole& sekr sekret etar aria iatt +S, +S, diba diba/a /a& & koor koordi dina nasi si MR. MR. Sedangkan dokumen pendukung pendukung lainna lainna seperti panduan program program 1(KM2 1(KM2 dan dokumen dokumen ekster eksternal nal lainn lainna a dikelo dikelola la

ole& ole& masing6 masing6

masing masing unit setela& setela& medapatkan medapatkan pengesa&an pengesa&an dari secretaria secretariatt +S, Puskesmas.

DOKUMEN TERKAIT #.

Prosedur Pengendalian dokumen

%.2.% Pen*en'a+ian Rekaman,Ar"iRekaman,Ar"i- Mutu Semua rekamanarsipcatatan mutu dikelola dengan baik . a2

Rekaman adala& dokumen berisi in)ormasi &istoris ang timbul dari kegiatan

b2

ang tela& dilaksanakan.

Tujuan Tujuan pengenda pengendalian lian rekaman rekaman adala& adala& untuk memastikan memastikan semua data data

kegi kegiat atan an

dapa dapatt

dima diman) n)aa aatk tkan an

seca secara ra

maks maksim imal al

untu untuk k

perbaikan. c2

Rekaman dipastikan teridenti)ikasi dengan jelas dan ditata dengan rapi

d2

se&ingga muda& dan cepat ditemukan bila diperlukan.

Reka Rekama man n ang ang ada pad pada unit diken dikenda dali lik kan ole& ole& mas masing6 ing6ma mas sing ing koordinator unit pelaanan program.


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

DOKUMEN TERKAIT #.

Prosedur Pengendalian Rekaman

.

TAN$$UN TAN$$UN$ $ JA/A0 JA/A0 MANAJEMEN

.1

Komitmen ToTo- Mana(emen Mana(eme n Mana Manaje jeme men n

Pusk Puskes esma mas s

Manajemen Mutu secara

bert bertek ekad ad

untu untuk k

menj menjal alan anka kan n

Sist Sistem em

konsisten dan konsekuen untuk mendukung

pencapaian sasaran6sasaran ang diinginkan. (ntuk itu maka di/ajibkan Kepala Puskesmas dan koordinator unit pelaananprogram pelaananprogram untuk: )2 Mema& Mema&ami ami konse konsep p sistem sistem manajeme manajemen n mutu dan menjalan menjalankan kann na a secara konsisten. g2 Mengkomu Mengkomunikas nikasikan ikan kepada kepada seluru& seluru& kara/an kara/an tentang pentingn pentingna a mutu dan kepuasan pelanggan. &2 Memastika ikan

seluru&

kara/an

mema& ma&ami

esensi

sistem

manajemen mutu. i2 Mensosia Mensosialisas lisasikan ikan kebijakan kebijakan mutu dan sasaran6s sasaran6sasara asaran n ang ang ingin ingin dicapai j2

Melakukan evaluasi untuk meli&at e)ektivitas sistem manajemen mutu.

k2 Memastika ikan

tersedian iana

sumbe mberda rdaa

untuk

mendukung

pelaksanaan sistem l2 Mema Memast stik ikan an per perba baik ikan an ter terus us men mener erus us dil dilak akuk ukan an

pada pada sem semua ua

aspek kegiatan

.2

Foku" Pe+an**an Kepala Puskesmas% koordinator (nit dan Koordinator pelaananprogram terkait dengan pelanggan pelanggan berke/ajiban berke/ajiban memiliki pengeta&uan pengeta&uan ang baik baik tentang pelanggan Puskesmas Timika.


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Koor Koordi dina nato torr

unit unit

pela pela anan ananp pro rogr gram am

meme memeli li&a &ara ra

dan dan

sena senant ntia iasa sa

memperba&arui data pelanggan serta catatan tentang pelanggan untuk memungkinkan kara/an mema&ami pro)il setiap pelanggan% sedangkan ;akil Manajemen bertanggungja/ab bertanggungja/ab untuk : a2 Meng Mengid iden enti ti)i )ika kasi si dan dan mema mema&a &ami mi pers pers arat aratan an ang ang dimi dimint nta a ole& ole& pelanggan Puskesmas Timika. b2 Mengko Mengkomun munika ikasik sikan an in)orm in)ormas asii pers persara aratan tan pelan pelangga ggan n kepada kepada (nit (nit secara tercatat c2 Memas emasti tik kan

setia etiap p

ber& ber&ub ubun unga gan n

Koord oordin inat ato or

deng dengan an

unit

in)o in)orm rmas asii

pela elaan anan anp pro rogr gra am pers pers arat aratan an

ang ang

pela pelang ngga gan n

bertanggung ja/ab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutna secara terkendali.

DOKUMEN TERKAIT

.#

#.

Prosedur identi)ikasi persaratan pelanggan

!.

Prosed Prosedur ur penang penangana anan n kelu&a kelu&an n pelan pelangg ggan an

Kei(akan Mutu a2

Kebi Kebija jaka kan n mutu mutu adala adala& & pern pernat ataa aan n resmi resmi Puske Puskesm smas as Tim Timik ika a ang ang memu memuat at komit komitme men n mutu mutu dan dan kepe kepedu duli lian an ter& ter&ad adap ap kepu kepuas asan an pelanggan.

b2

+si Ke Kebijakan mu mutu

sejalan

dengan vi visi 6 mi misi at atau tu tujuan

Puskesmas c2

Kebi Kebija jaka kan n mutu mutu men menja jadi di acu acuan an unt untuk uk men menet etap apka kan n sasa sasara ran n mutu mutu%% mengevaluasi

pencapaian sasaran serta acuan perbaikan ang

akan dilakukan . d2

Kebi Kebija jaka kan n mutu mutu diso disos siali ialisa sasi sika kan n dan dip dipasti astik kan dipa& ipa&am amii ole ole& seluru& kara/an Puskesmas

e2

Kebijakan

mutu

kesesuaianna

ditinjau

secara

berkala

untuk

menjamin


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Kebijakan Mutu Puskesmas Timika adala&: Pu"ke"m Pu"ke"ma" a" Timika Timika 0erkomitmen 0erkomitmen untuk untuk memerikan -e+a&anan Prima 'an terai teraik k "e"ua "e"uaii 'en*an 'en*an -e"&aratan -e+an**an 'an ketentuan -erun'an*an &an* &an * er+ er+aku aku 'en*an 'en*an me+akuk me+akukan an e3a+u e3a+ua"i a"i 'an tin'ak tin'ak +an(ut +an(ut "e4ar "e4ara a teru" meneru" 'an erke"inamun erke"inamun*an *an..

.%

Peren4anaan

.%.1 Sa"aran Mutu a2 Seti Setiap ap (nit (nit mene meneta tapk pkan an sasa sasara ran6 n6sa sasa sara ran n deng dengan an kaid kaida& a& SMAR 1Speci)ic% Measurable% 'c&ievable% Relevant% Time bound2 b2 Koor Koordi dina nato torr (nit (nit

mema memast stik ikan an

(nit (nit an ang g dipim dipimpi pinn nn a membu membuat at

perencanaan kerja untuk mencapai mencapai sasaran6sasaran unit kerjana. c2 Sasa Sasara ran n mutu mutu

sesu sesuai ai deng dengan an kebi kebija jaka kan n mutu mutu dan dan mend menduk ukun ung g

tercapaina visi dan Misi Puskesmas d2 Sasaran>s Sasaran>sasara asaran n setiap setiap (nit dipastikan dipastikan terdoku terdokumenta mentasi. si.

.%.2 Peren4anaan "i"tem mana(emen mutu Puskesmas Puskesmas beserta beserta setiap setiap (nit berke/ajiba berke/ajiban n

membuat membuat perencana perencanaan an

kerja 1Renja2 termasuk : a2

Merenc rencan anak akan an sis sistem tem man manajem jemen mutu mutu

b2

Mema Memast stik ikan an sis siste tem m manaj manajem emen en mut mutu u ang ang tela tela& & dibu dibuat at dija dijala lank nkan an secara e)ekti)

c2

Mema Memast stik ikan an semu semua a sas sasar aran an dan dan per pers sara arata tan n an ang g tel tela& a& dite diteta tapk pkan an dicapai

d2

Memeli meli&a &ara ra me mempe mperta rta&ank ankan

sis sistem tem man manaj ajem eme en mut mutu u pad pada a

)ungsina masing6masing e2

Mela Melaku kuka kan n perb perbai aika kan n pen pene emp mpur urna naan an sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu

)2

Meren rencanakan pe peningkatan &asil ke kerja rja


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

DOKUMEN TERKAIT5 #. 0okume 0okumen n sasara sasaran n mutu mutu !. -apora -aporan n Pencap Pencapaia aian n Progra Program m

.

Tu*a"6 Tu*a"6 Tan**un* Tan**un* Ja7a 8 /e7enan*

..1 Tan**un* Tan**un* Ja7a 'an /e7enan* Tugas% tanggung ja/ab = /e/enang kara/anpimpinan diatur dengan jelas dan terdokumentasi k&ususna kara/an ang melaksanakan pekerjaan ang ang terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan a2 Setiap Setiap pega/ai pega/ai Strukt Struktura urall dan dan sta) sta) pelaks pelaksana ana dipastik dipastikan an mema& mema&ami ami tugas% tanggung ja/ab dan /e/enangna. b2 (rai (raian an tuga tugas% s% tang tanggu gung ng ja/ ja/ab = /e/en e/enan ang g dibu dibuat at ole& ole& Kepa Kepala la Puskesmas c2 0oku 0okume men n urai uraian an tuga tugas s dipe dipega gang ng ole& ole& sta) sta) ang ang bers bersan angk gkut utan an dan dan salinan disimpan di (nit Tata (sa&a Puskesmas. d2 0okumen 0okumen uraian uraian tugas &arus &arus dikendalika dikendalikan% n% isina isina diperbarui diperbarui bila terjadi terjadi peruba&an proses pekerjaan. e2 (raian (raian tugas tugas dibuat dibuat berdas berdasarka arkan n Tupo Tupoksi ksi ang ada.

DOKUMEN TERKAIT 5 #.

Struktur ,rganisasi dan Tupoksi Tupoksi Puskesmas

..2 /aki+ Mana(emen )Manage!ent Representati"e9 Representati"e9 ;akil manajemen adala& seorang pega/ai internal Puskesmas Timika ang ang ditunj ditunjuk uk ole& ole& Kepala Kepala Puske Puskesma smas s dan bertan bertanggu ggung ng ja/ab ja/ab untuk untuk menjamin kesesuaian dan e)ektivitas implementasi sistem manajemen mutu. ;akil ;akil Manajemen Manajemen mendapat mendapat otoritas otoritas ang cukup cukup untuk untuk menjalanka menjalankan n tugas dan dan tanggung tanggung ja/abna ja/abna sbb :


a2

No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Mengembangkan sistem manajemen men mutu

sesuai persaratan

standar. b2

Menj Menjam amin in sist sistem em dila dilaks ksan anak akan an seca secara ra e)ek e)ekti) ti) pada pada semu semua a )ung )ungsi si..

c2

Menj Menjam amin in sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu dipe dipert rta& a&an anka kan. n.

d2

Menj Menjam amin in sist sistem em mana manaje jeme men n mut mutu u dip diper erba baik ikii ter terus us mene meneru rus. s.

e2

Melap laporka orkan n &asil sil ata atau kine kinerj rja a siste istem m man manaje ajemen men mutu mutu kepa kepada da Kepala Puskesmas

)2

Meng Mengup upa aak akan an pen penin ingk gkat atan an kes kesad adar aran an dan dan pem pema& a&am aman an kar kar a/an a/an dalam sistem manajemen mutu.

g2

Membin mbina a &ubu &ubun ngan de dengan gan pi&a pi&ak k eks ekstern terna al

untuk tuk &al6 &al6& &al ang ang

berkaitan dengan dengan sistem manajemen manajemen mutu. &2

Menel nelen engg gga araka rakan n pro program gram pen pendukun ukung g untuk ntuk memb membu udaak aakan an kesadaran mutu keseluru& kara/an.

i2

Melaku lakuk kan komu komuni nika kas si kepad epada a selur eluru u& kar ara/an a/an

j2

Mengkoordinasikan Mengkoordinasikan kegiatan internal audit audit

DOKUMEN TERKAIT #.

(raian tugas = tanggung ja/ab ;akil Manajemen

!.

Prosedur Tinjauan Manajemen

..# Komunika"i Interna+ Komu Komuni nika kasi si inte intern rnal al anta antarr pimp pimpin inan an deng dengan an kar kara/ a/an an meru merupa paka kan n kegi kegiat atan an ang ang sang sangat at pent pentin ing g untu untuk k menu menunj njan ang g meka mekani nism sme e kerja kerja%% kare karena nan na a sist sistem em komu komuni nika kasi si dipa dipast stik ikan an

diat diatur ur deng dengan an baik baik dan dan

menekankan &al6&al sbb: a2 Kepala

Puskesmas

mengupaakan

agar

komunikasi

dengan

ba/a&anna ba/a&anna dipastikan berjalan lancar. b2 Komu Komuni nika kasi si diar diara& a&ka kan n untu untuk k peni pening ngka kata tan n pema pema&a &ama man n ba/a ba/a&a &an n mengenai sistem manajemen mutu.


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

c2 Komu Komuni nika kas si

diar diara& a&ka kan n

agar agar

kar kara/ a/an an

mema mema&a &ami mi

targ target et6t 6tar arge gett

pekerjaan ang ingin dicapai . d2 Komu Komuni nika kasi si diara& diara&ka kan n untu untuk k mema memast stik ikan an

pers persa ara rata tan n ang tela& tela&

ditetapkan dipenu&i. e2 Komunikas Komunikasii internal internal diatur diatur secara secara sistemat sistematis is dan dan terdoku terdokumenta mentasi. si. )2 Komu Komuni nika kas si inte intern rnal al untu untuk k menj menjel elas aska kan n sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu kepada kara/an g2 Komuni Komunikas kasii inte interna rnall

memba membangu ngun n

kesada kesadaran ran mutu mutu demi demi kepua kepuasan san

pelanggan &2 Peneleng Penelenggaraa garaan n rapat koordin koordinasi asi dan diatur diatur dengan dengan baik. i2 Kepala Kepala Puskesmas Puskesmas mengadak mengadakan an pertemuan pertemuan rutin dengan dengan seluru& seluru& sta) seti setiap ap # 1sat 1satu2 u2 bula bulan n seka sekali li dan dan pert pertem emua uan n k&us k&usus us apab apabil ila a diperlukan.

DOKUMEN TERKAIT #.

.:

Prosedur Komunikasi +nternal

Tin(auan Mana(emen

.:.1 Umum ?valuasi ?valuasi merupakan merupakan kegiatan manajemen ang sangat sangat penting penting dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

.:.2 Ma"ukan tin(auan mana(emen a2

;akil ;akil manaj manajeme emen n melaksa melaksanak nakan an rapat rapat tinjauan tinjauan mana manajem jemen en minima minimall @ bulan sekali.

b2 c2

Tinja Tinjauan uan manaje manajemen men dipast dipastika ikan n terd terdoku okumen mentas tasii atau atau dinotu dinotulen lenkan kan 'gen 'genda da tinja tinjaua uan n mana manaje jeme men n dite ditent ntuk ukan an jau& jau& &ari &ari sebe sebelu lum m eval evalua uasi si dilaksanakan.

d2

'genda 'genda tinjauan tinjauan manajemen manajemen mencakup mencakup antara antara lain &al6&al &al6&al sbb: A &as &asil aud audit it int inter erna nall


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

A umpan umpan balik balik  kelu kelu&an &an pelang pelanggan gan A kinerj kinerja a pros proses es &asil &asil pela pelaana anan n A &asil &asil tind tindaka akan n kore koreksi ksipe penc ncega ega&an &an A tindak tindak lanj lanjut ut dari dari &asil &asil tinjau tinjauan an sebel sebelumn umna a A rencana rencana peruba peruba&an &an perbaikan perbaikan Sistem Sistem manaje manajemen men Mutu

.:.# Out -ut tin(auan mana(emen a2 Hasi Hasill tinj tinjau auan an mana manaje jeme men n diba dibagi gika kan n kepa kepada da pi&a pi&ak6 k6pi pi&a &ak k

ang ang

berkepentingan b2 Hasil tinjauan tinjauan manajemen manajemen memuat memuat keputusan6ke keputusan6keputus putusanke ankesimp simpulan ulan mengenai tindakan tindakan tindakan tindakan ang perlu diambil. c2 Tatacara melaksan melaksanakan akan tinjauan tinjauan manajemen manajemen diuraikan diuraikan dalam prosedur prosedur tinjauan manajemen

DOKUMEN TERKAIT #.

Prosedur Tinjauan Manajemen

:.

PEN$E PEN$ELOL LOLAA AAN N SUM0ER SUM0ERDA DA; ;A

:.1

Keter"e'iaan Sumer'a&a a2 Sumberda Sumberdaa a untuk menjalan menjalankan kan Sistem Sistem manajemen manajemen Mutu Mutu serta untuk untuk mencapai sasaran sasaran ang tela& ditetapkan dipastikan terpenu&i. terpenu&i. b2 Sumber Sumberda daa a ang ang diperl diperluk ukan an diiden diidenti) ti)ika ikasi si ole& ole& Koordi Koordinat nator or (nit (nit dan disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme ang tela& diatur

DOKUMEN TERKAIT #.

Prosed Prosedur ur Pengad Pengadaan aan sarana sarana prasar prasarana ana

:.2Sumer Da&a Manu"ia :.2 :.2.1. .1. Umum mum


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Kepala Puskemas menjamin kara/an ang bekerja di Puskemas memiliki kompe mpetensi

berda rdasarka rkan

pendidik idika an%

pengalaman%

pelati&an%da %dan

ketrampilan ang sesuai :.2.2. :.2.2. Kom-eten" Kom-eten"i6 i6 Ke-e'u+ia Ke-e'u+ian6 n6 'an Pe+ati< Pe+ati
ang ang

dipe iperluk rluka an

ole& ole&

setia etiap p

melaksan melaksanakan akan tugas tugas dan tanggung tanggung ja/abna ja/abna

kar kara a/an /an

aga agar

dapat apat

secara secara tepat dan benar benar

sesuai dengan dengan sasaran dan persaratan persaratan ang tela& tela& direncanakan direncanakan &arus dipastikan dipenu&i. Kepala Puskesmas Puskesmas bertanggung bertanggung ja/ab ja/ab untuk: a2

Menentukan pelati&an ang diperlukan diperlukan ole& ole& setiap ba/a&anna ba/a&anna

b2 Memastikan Memastikan pelati&an pelati&an dilaksanakan. dilaksanakan. Pelati&an Pelati&an dapat dilakukan dilakukan dalam bent bentuk uk%%

atau atau

kegi kegiat atan an

apap apapun un

ang ang

bert bertuj ujua uan n

memb member erik ikan an

kompetensi kepada kara/an. c2

Meng Mengam ambi bill tin tinda daka kan n lai lainn nn a sel selai ain n pel pelat ati& i&an an ang ang ses sesua uaii den denga gan n permasala&an

d2

Meng Mengev eval alua uasi si e)e e)ekt kti) i) tida tidakn kn a tind tindak akan an an ang g tela tela& & diam diambi bill

e2

Meni Mening ngka katk tkan an kesa kesada dara ran n kar kara/an a/an menge mengena naii pent pentin ingn gn a pera perana nan n setiap kara/an kara/an dalam pekerjaan mereka untuk mencapai mencapai sasaran mutu demi kepuasan pelanggan

)2

Meminta Kabag T( un untuk mengelola arsip kara/an memu memuat at

in)o in)orm rmas asii

meng mengen enai ai

pengalaman kerja kara/an.

DOKUMEN TERKAIT #. Persaratan Persaratan kompetensi kompetensi !. Hasil analisis analisis kompeten kompetensi si tiap kara/an kara/an 4. Prosedur Prosedur Penilai Penilaian an Kinerja Kinerja 5. Prose Prosedur dur Pelati& Pelati&an an $. Prosedur Pengendalian Rekaman @. (raian (raian Tugas Tugas Kara/ Kara/an an 3. 0ata 0ata Kar Kara/a a/an n

pela pelati ti&a &an% n%

kete ketera ramp mpil ilan an

ang dan dan


:.#

No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Sarana Ker(a a2

Sarana Sarana kerja kerja  in)ras in)rastru truktu kturr untuk untuk menduk mendukun ung g pekerja pekerjaan an dan menc mencap apai ai

sasa sasara ran n dan dan pers persara arata tan n prod produk uk maup maupun un pros proses es

dipastikan terpenu&i. b2

Melaku Melakuka kan n pemel pemeli&a i&araa raan n secara secara teratu teraturr ter&a ter&adap dap alat alat > alat alat maupun )asilitas pendukungna agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.

c2

Sarana Sarana kerja baru ang ang diperlukan diperlukan secepatn secepatna a diidenti)ik diidenti)ikasi asi dan ditindak lanjuti sesuai prosedur ang berlaku.

d2

Ka Bag T( bertanggu bertanggung ng ja/ab ja/ab untuk untuk memastikan memastikan kecukupa kecukupan n dan kelengkapan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja pada bagian ang dipimpinna.

DOKUMEN TERKAIT

#. Prosedur Prosedur pemeli&a pemeli&araan raan sarana sarana prasarana prasarana !. 0a)tar 0a)tar +nvent +nventarisa arisasi si baran barang g

:.%

Lin*kun*an Ker(a a2 -ingkung -ingkungan an tempat tempat kerja kerja dikend dikendalika alikan n b2 Penge Pengenda ndalia lian n lingku lingkunga ngan n kerja kerja dimaks dimaksudk udkan an agar agar lingku lingkunga ngan n kerja kerja senantiasa dalam keadaan rapi% bersi&% aman dan naman. c2 Kara/an Kara/an dan pimpinan berke/ajib berke/ajiban an mengupaak mengupaakan an dan menjamin menjamin agar lingkungan kerjana terkendali. d2

Peng Pengen enda dali lian an ling lingk kunga ungan n kerj kerja a dima dimaks ksud udka kan n untu untuk k mend menduk ukun ung g komitmen komitmen mutu dan kepuasan kepuasan pelanggan pelanggan dan untuk mencapai mencapai kesesuai kesesuaian an ter&ad ter&adap ap pers persarata aratan n proses proses pela pelaanan anan ang ang tela& tela& ditetapkan.


e2

No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Kepala

Puskesmas

me/ajibkan

semua

kara/an

untuk

menjalankan program tata gra&a 1$R Ringkas > Rapi& > Resik > Ra/at > Rajin2 )2

Setiap Koordinator (nit bertanggung ja/ab untuk memastikan program $ R dipa&ami dan dijalankan ole& seluru& kara/an pada setiap unit kerjana.

DOKUMEN TERKAIT #.

Prosedur Tata *ra&a

=. REALISASI PRODUK =.1. Peren4anaan Rea+i"a"i Pro'uk Puskesmas Timika Timika menetapkan dan merencanakan agar realisasi pelaanan konsisten konsisten dengan dengan persaratan persaratan6pers 6persaratan aratan

dari sistem sistem manajemen manajemen mutu%

serta serta tela& tela& didoku didokumen mentas tasika ikan n dalam dalam bentu bentuk k ang ang sesuai sesuai denga dengan n metode metode66 metode operasional ang digunakan ole& puskesmas. Menetapka Menetapkan n &al6&al &al6&al berikut berikut secara secara tepat dalam perencana perencanaan an proses proses untuk realisasi pelaanan: a. Sasara Sasaran n mutu mutu untuk untuk pela pelaana anan% n% b. Kebutu&a Kebutu&an n menetapkan menetapkan proses6pr proses6proses oses dan dokument dokumentasi asi serta memberika memberikan n sumber6sumber daa dan )asilitas ter&adap pelaanan% c. 'ktivitas6a 'ktivitas6aktiv ktivitas itas veri)ikas veri)ikasii dan validasi validasi serta kriteria kriteria untuk untuk pelaanan% pelaanan% d.
Dokumen Terkait Prosedur Pengendalian Pelaanan Ra/at Calan Prosedur Pengendalian Pelaanan Penunjang Prosedur Pengendalian Program


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

=.2 PROSES>PROSES ;AN$ 0ERKAITAN DEN$AN PELAN$$AN =.2.1 Penentuan Per"&aratan>Per"&aratan Per"&aratan>Per"&aratan &an* erkaitan 'en*an -ro'uk Kepala Puskesmas memastikan proses ang ber&ubungan dengan pelanggan untuk memenu&i kepuasan pelanggan sesuai Sistem Manajemen Mutu. Managemen Managementt Represent Representative ative mengident mengidenti)ikas i)ikasii dan memastikan memastikan persaratan persaratan pelanggan untuk dipenu&i sesuai dengan sistem pelaanan mutu puskesmas dan menjamin pemenu&an persaratan pelanggan. Penanggu Penanggungja/ ngja/ab ab (nit Pelaanan Pelaanan Terkait melaksanak melaksanakan an pelaanan pelaanan sesuai sesuai deng dengan an

sasa sasara ran n

mutu mutu

untu untuk k

meme memenu nu&i &i

pers pers arat aratan an

pela pelang ngga gan n

dan dan

melakukan perbaikan untuk memenu&i persaratan pelanggan

Dokumen Terkait 5 Pengendalian Pelaanan Ra/at Calan Pengendalian Pelaanan Penunjang Pengendalian Pelaanan Program +n)orm concern

=.2.2. Tin(auan -er"&aratan &an* erkaitan 'en*an -e+a&anan Menetapka Menetapkan n persaratan persaratan pelanggan pelanggan ang ang terkait terkait dengan dengan pelaanan pelaanan%% meliputi :  Persaratan

untuk menerima pelaanan dan proses pelaanan.

 Persaratan

lain ang diperlukan untuk pelanggan tertentu.

=.2.#. Komunika"i 'en*an -e+an**an Puskes Puskesmas mas meneta menetapka pkan n dan dan menera menerapka pkan n prose proses s komuni komunikas kasii ang ang e)ekti)

dengan pelanggan mengenai D

a. +n)o +n)orm rmas asii pela pelaa ana nan n b. (mpan (mpan balik pelanggan pelanggan%% termasuk termasuk kelu&an6kelu kelu&an6kelu&an &an pelangga pelanggan. n.

=.# De"ain De"ain 'an Pen*ema Pen*eman*an n*an


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Puskesma Puskesmas s sebagai sebagai UPT Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan Kab Mimika Mimika tidak mempunai mempunai ke!enangan untuk melakukan desain dan pengembangan produk"pelaanan# sehingga persaratan sistem manajemen mutu $%& '(()*+((, terkait dengan desain dan pengembangan puskesmas dikecualikan

=.%. Peme+ian =.%.1 Pro"e" Peme+ian Puskesmas Timika menjamin ba&/a setiap barang ang dibeli sesuai dengan persaratan6persaratan persaratan6persaratan ang ditetapkan. Kepa Kepala la Pusk Puskes esma mas s

mene meneta tapk pkan an pros prosed edur ur peng pengad adaa aan n

bara barang ng di

Puskesmas Tim pengadaan dan pengelolaan Barang 

Menerapkan%memeli&ara Menerapkan%memeli&ara dan mengembangkan mengembangkan prosedur pengadaan barang di semua unit pelaanan.



Menentukan pengadaan pengadaan barang ang sesuai dan memenu&i kebutu&an ang diperlukan

Koordinator (nit Pelaanan Terkait 

Mengidenti)ikasi kebutu&an barang ang akan dibutu&kan di unit pelaanan masing6masing

Puskesmas Timika dapat memenu&i kebutu&an barang ang diperlukan ole& pelanggan dalam proses pelaanan. a.

Menerang Menerangkan kan kalimat kalimat ang ang dimaksud dimaksud dengan dengan barang barang adala& adala& : 

'lat Medis



'lat Non Medis



,bat6obatan



Ba&an &abis Pakai



b.

'lat Tulis Tulis Kantor

Menetapkan

pros rosedur

pengadaan

barang

untuk

menetukan

kebutu&an barang ang diperlukan dalam proses palaanan. c.

Kegi Kegiat atan an peng pengad adaa aan n bara barang ng dila dilaku kuka kan n ole& ole& seks seksii peng pengad adaa aan n dan dan pengelolaan barang.


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

d. Sebe Sebelu lum m peng pengad adaa aan n bara barang ng dila dilaks ksan anak akan an semu semua a pers pers arat aratan an produk &arus diba&as secara jelas. e. Pere Perenc ncan anaa aan n peng pengad adaa aan n bara barang ng &aru &arus s terl terleb ebi& i& da&u da&ulu lu dibu dibuat at sebelum dilaksanakan. ).

Bila Bila kegi kegiat atan an peng pengad adaa aan n bara barang ng meli meliba batk tkan an unit unit6u 6uni nitt ang ang lain lain%% maka maka &arus &arus dipast dipastika ikan n adan adana a kejela kejelasan san penga pengatur turan an mengen mengenai ai keterlibatan/e/enang keterlibatan/e/enang unit6unit terkait.

g. Komun Komunika ikasi si pada pada semua semua ta&ap ta&ap kegiata kegiatan n pengada pengadaan an barang barang &arus &arus tercatat.

Dokumen Terkait 5 Prosedur Pengadaan Barang


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

=.%.2. In?orma"i Peme+ian Tim Tim pengadaan pengadaan dan pengola&an pengola&an barang barang

menjamin menjamin persaratan persaratan ang ang

tepat sebelum dikomunikasikan ke rekanan. +n)o +n)orm rmas asii

mema memasu sukk kkan an pers pers arat aratan an pemb pembel elia ian n

untu untuk k

pers perset etuj ujua uan n

pembelian pembelian barang menurut menurut kriteria kriteria meliputi: meliputi: Spesi)ikas Spesi)ikasii barang% barang% &arga% &arga% pembaaran% pengiriman% dan pelaanan purna jual

=.%.#. eri?ika"i 0aran* &an* 'ie+i Puskesmas Puskesmas Timika Timika menetapka menetapkan n dan melaksana melaksanakan kan akti)itas akti)itas veri)ikasi veri)ikasi penerimaa penerimaan n untuk menjamin menjamin barang barang atau material ang dibeli sesuai sesuai dengan persaratanna. persaratanna.

=. PELA;ANAN =..1 Pen*en'a+ian Pe+a&anan Puskesmas Timika menentukan pengendalian pelaanan dan proses pelaanan ruang lingkup puskesmas melalui: a. Ketersediaa Ketersediaan n in)ormasi in)ormasi dari pelaanan pelaanan.. b. Menetapka Menetapkan n prosedur prosedur kerja kerja 1SP,2 1SP,2 ang ang dibutu&k dibutu&kan. an. c. Pengguna Penggunaan an dan pemeli&a pemeli&araan raan peralata peralatan n ang sesuai sesuai untuk untuk proses proses pelaanan. d. Menetapak Menetapakan an aktivita aktivitas s pengukur pengukuran an dan dan pemantaua pemantauan. n.

=..2 a+i'a"i Pro"e" Pro'uk"i Menetapkan peraturan peraturan untuk validasi validasi proses apabila apabila diterapkan meliputi a. Prosedur Prosedur peninjaua peninjauan6ula n6ulang ng dan adana adana kriteria persetuj persetujuan uan dari proses6proses. b. Persetujua Persetujuan n peralata peralatan n dan kuali)iksi kuali)iksi kara/an kara/an.. c. Pengguna Penggunaan an prosed prosedur ur dan dan metode metode ang ang dispes dispesi)ika i)ikan n d. Kebutu Kebutu&an &an untu untuk k catatan catatan6ca 6catat tatan an e. Ealida lidasi si ula ulang ng


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

=..#. I'enti?ika"i 'an Mam-u Te+u"ur a2 Selu Seluru ru& & pela pela anan anan pusk puskes esma mas s ang ang tela tela& & dila dilaks ksan anak akan an &aru &arus s diidenti)ikasi se&ingga mampu ditelusuri b2 Secara Secara garis garis besar% besar% proses proses identi) identi)ikas ikasii melalui melalui proses proses rekam rekam medik% medik% buku registrasi% laporan kegiatan% laporan program% dan sebagaina

=..% 0aran* Mi+ik Pe+an**an a2 Puske Puskesma smas s mera/at mera/at dan menjaga menjaga dari dari kerusak kerusakan an dan ke&ilan ke&ilangan gan baran arang g

mili milik k

pela pelang ngg gan

sela selama ma

berad rada

di

ba/ ba/a&

kend endali

Puskesma Puskesmas s atau digunaka digunakan n dalam proses pemberian pemberian pelaanan pelaanan kepada pelanggan bs. b2 Bila Bila bara barang ng milik milik pela pelang ngga gan n digu diguna naka kan n atau atau diga digabu bung ngka kan n dala dalam m pemb pember eria ian n

pela pela anan anan

1sep 1seper erti ti::

0ata 0ata

Reka Rekam m

medi medik k

pasi pasien en%%

spesimen laboratorium% obat ang diba/a sendiri% alat kese&atan milik sendiri2% maka barang tersebut &arus diidenti)ikasi% diveri)ikasi% dilindungi dan dijaga. c2 Bila Bila ada ada bara barang ng mili milik k pela pelang ngga gan n ang ang &ila &ilang ng%% rusa rusak k atau atau tida tidak k sesuai sesuai maka maka &al terseb tersebut ut &arus &arus dilaku dilakukan kan penang penangan anan an sesuai sesuai prosedur pengendalian ketidaksesuaian pelaanan. =.. =..  Pen( Pen(a* a*aa aan n -ro' -ro'uk uk a2 Puske Puskesma smas s melind melindun ungi gi kesesu kesesuaia aian n produk produk selama selama proses proses internal internal dan dan pen pener era& a&an an 1sep 1seper erti ti peng pengir irim iman an vaks vaksin in%% ruju rujuka kan n pasi pasien en22 kepada petugas kese&atansarana kese&atan lainna. b2 Penj Penjag agaa aan n ini ini meli melipu puti ti iden identi ti)ik )ikas asi% i% pena penang ngan anan an%% peng pengem emas asan an%% penimpanan dan perlindungan


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

=.:. PEN$ENDALIAN ALAT PEMERIKSAAN DAN PEN$UKURAN Kepala Puskesmas menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian alat ukur ukur ang ang dipe diperlu rluka kan n untu untuk k menj menjam amin in kese kesesu suai aian an pela pelaa ana nan n ter& ter&ad adap ap persaratan ang dispesi)ikasikan dan agar menjamin kapabilitas pengukuran konsisten dengan persaratan pengukuran. 'pabila dapat diterapkan% diterapkan% maka alat itu &arus : a. 0ikalibra ibras si

dan

disesuaikan

setiap iap

#

ta&un

sekali

atau

sebelum

dipergunakan b. 0ijaga 0ijaga dari penesuaian6p penesuaian6pen enesua esuaian ian ang dapat dapat mengakibatka mengakibatkan n kalibrasi kalibrasi tidak sa&i& c. 0ija 0ijaga ga dari dari keru kerusa saka kan n dan dan penu penuru runa nan n kean keanda dala lan n sela selama ma peng penggu guna naan an%% pemeli&araan dan penimpanan. d.
Dokumen Terkait #. Prose Prosedur dur Penge Pengenda ndalia lian n Kalibr Kalibrasi asi !. 0a)ta 0a)tarr +nve +nventa ntaris risasi asi Baran Barang g 4. Prose Prosedur dur Peme Pemeli&a li&araa raan n Baran Barang g

@. PEN$UKURAN6 PEN$UKUR AN6 ANALISA DAN PER0AIKAN @.1 Umum a2 Semu Semua a unit unit mela melaku kuka kan n peng penguk ukur uran an dan dan pema pemant ntau auan an ter& ter&ad adap ap kegiatanna. b2 Pemantaua Pemantauan n dan pengukura pengukuran n direncan direncanakan akan sebelum sebelum dilaks dilaksanaka anakan n c2 0ata 0ata kegia kegiatan tan diku dikumpu mpulka lkan n untuk untuk dian dianali alisa sa . d2 Hasil pengukura pengukuranpem npemanta antauana uananalis nalisa a dipakai dipakai untuk untuk : −

Membuktikan kesesuaian pelaanan ra/at jalan

−

Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

−

Melakukan perbaikan secara terus6menerus

e2 Metode Metode pemanta pemantaua uan n penguk pengukura uran n anali analisa sa perba perbaika ikan n dipast dipastika ikan n sesuai dengan tujuan. )2

Bila ila tek teknik stati tatist stik ik dipe diperg rgu unak nakan mak maka dipas ipasti tik kan men mengikut ikutii kaida&6kaida& ang benar dan termuat dalam prosedur. prosedur.

DOKUMEN TERKAIT 5 #. Prosedur Prosedur Pengen Pengendalia dalian n Hasil Pelaan Pelaanan an ang ang Tidak Tidak Sesuai Sesuai

12.2 Pen*ukuran 'an Pemantauan Pemantauan 12.2.1 Ke-ua"an Pe+an**an a2 Perse Persepsi psi pelang pelanggan gan dan kepuas kepuasan an ter&ad ter&adap ap pela pelaana anan n ra/at ra/at jalan ang diberikan puskesmas &arus dipantau dipantau secara berkala. berkala. b2 Pemant Pemantaua auan n dimaks dimaksudk udkan an untuk untuk untuk untuk menila menilaii dan menguk mengukur ur kine kinerj rja a sist sistem em mana manaje jeme men n mutu mutu serta serta meng menget eta& a&ui ui apak apaka& a& persaratan pelanggan tela& dipenu&i. c2 Metode Metode untuk memperole& memperole& in)ormasi dan peman)aatan peman)aatan in)ormasi in)ormasi ang diperole& dipastikan tertuang dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT 5 #. Prosedur Penanganan Penanganan Kelu&an Kelu&an Pelanggan !. Prosedur Prosedur Survei Survei Kepuasan Kepuasan Pelanggan Pelanggan

12.2.2 Au'it Interna+ a2 Tujuan Tujuan audit adala& untuk memastikan memastikan sistem sistem manajemen manajemen mutu diimpl diimpleme ementa ntasik sikan an secara secara e)ekti e)ekti)) dan &asiln &asilna a sesuai sesuai denga dengan n ang tela& direncanakan b2 Tim Tim audit audit dibentuk dibentuk ole& Manajemen Manajemen Representat Representati) i) dan disa&kan disa&kan ole& ole& Kepa Kepala la Pusk Puskes esma mas s dan dan dibe dibeka kali li pela pelati ti&a &an n ang ang cuku cukup p sebelum melaksanakan audit.


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

c2 Prog Progra ram m audi auditt dire direnc ncan anak akan an ole& ole& ketu ketua a tim tim audi auditt

deng dengan an

mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit ang akan diaudit d2 'udit &arus dilakukan dilakukan secara sistematis% sistematis% objekti)% objekti)% terencana terencana dan terdokumentasi

serta

mengedepankan

integrit ritas

dan

independensi. e2 'udit 'udit &arus &arus dilaku dilakukan kan sesuai sesuai dengan dengan prosed prosedur ur audit audit ang ang tela& tela& ditetapkan. )2 0alam 0alam setia setiap p pelaks pelaksana anaan an audit % audito auditorr &arus &arus mempe memper&a r&atik tikan an &asil audit ang terda&ulu untuk mengevaluasi e)ektivitasna. g2 Kriteria Kriteria audit% lingkup% )rekuensi )rekuensi dan metode6me metode6metode tode ang akan digunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal. &2 Pela Pelaks ksan anaa aan n audi auditt

dila dilaku kuka kan n seca secara ra obje objekt kti) i) dan dan meng mengik ikut utii

ketentuan persaratan audit. i2 Koo Koordin rdinat ato or

unit ang ang

diper iperik iksa sa bert bertan ang ggung gung ja/ ja/ab

untu ntuk

menindak6lanjuti temuan audit pada unit6na. j2 Tindakan Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidak6sesuaian ang tela& ditemukan k2 Tindak Tindak lanjut lanjut audit &arus &arus mencakup mencakup veri)ikas veri)ikasii ter&adap ter&adap tindakan tindakan tindakan ang tela& diambil. l2 Ketua tim audit berta rtanggung

ja/ab

dan mel melapor

Manajemen Representati)

DOKUMEN TERKAIT #. Prosedur Prosedur 'udit 'udit +nternal +nternal !. Prosedur Tindakan Tindakan KoreksiPencega&an KoreksiPencega&an

12.2.# Pemantauan 'an Pen*ukuran Pro"e" Pe+a&anan,Pro*ram

kepada


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

a2 Meto Metode de pema pemant ntau auan an dan dan peng penguk ukur uran an ang ang digu diguna naka kan n untu untuk k men mengeva evaluas luasii

e)ek e)ekti tiv vita itas

siste istem m

man manajeme jemen n

mutu mutu

dan dan

pelaananprogram &arus dipastikan keabsa&anna. keabsa&anna. b2 Metode Metode ang ang diguna digunakan kan &arus &arus dapat dapat dibukt dibuktika ikan n kemam kemampua puann nna a untuk mencapai &asil ang tela& direncanakan. c2 Bila &asil ang ang direncanakan tidak tidak tercapai maka tindakan koreksi koreksi dan dan

penc penceg ega& a&an ann na a

&aru &arus s

dila dilaku kuka kan n

untu untuk k

mema memast stik ikan an

kesesuaian ter&adap produk.

DOKUMEN TERKAIT5 #. Prosed Prosedur ur Pela Pelaana ananP nProg rogram ram !. Reka ekam medi medik k

12.2.% Pemantauan 'an Pen*ukuran Pe+a&anan,Pro*ram Pu"ke"ma" a2 Pemant Pemantaua auan n dan penguk pengukura uran n pela pelaana ananp nprog rogram ram Puskes Puskesmas mas dilakukan sesuai prosedur b2 Tujuan juan

pema emanta ntauan uan

dan dan

pengu enguk kuran uran

pela pela anan ananp pro rog gram ram

Puske Puskesma smas s untuk untuk memast memastika ikan n semua semua pers persara aratan tan pela pelaana anan n program terpenu&i. c2 Pengukura Pengukuran n dan pemantauan pemantauan dilaksanak dilaksanakan an pada ta&apan ang tela& ditentukan. d2 Pemant Pemantaua auan n dan penguk pengukura uran n pela pelaana ananp nprog rogram ram Puskes Puskesmas mas dilaks dilaksana anaka kan n berdas berdasark arkan an kriter kriteria ia ang ang tela& tela& diteta ditetapka pkan n ang ang tertuang tertuang dalam dalam rencana rencana monitoring monitoring

pelaana pelaananprogram nprogram ang ang

dibuat ole& MR e2

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

12.# Pen*en'a+ian Ha"i+ Pe+a&anan Pe+a&anan &an* Ti'ak Se"uai Se"uai a2 Hasi Hasill selu seluru ru& & pela pelaa ana nanp npro rogr gram am ang ang tidak tidak sesua sesuaii adal adala& a&

ang ang

kondi kondisin sina a berada berada di luar luar batas batas pers persarat aratan an ang ang tela& tela& diteta ditetapka pkan n pada rencana monitoring pelaananprogram b2

Hasi Hasill pela pelaa ana nan npr prog ogra ram m ang ang tida tidak k sesuai sesuai

dike dikend ndal alik ikan an serta serta

dicega& agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke proses selanjutna c2 Pengenda Pengendalian lian dan dan tanggu tanggung ng ja/ab ja/ab serta serta /e/en /e/enang ang untuk untuk menangan menanganii ang tidak sesuai &arus &arus ditetapkan dalam dalam prosedur . a2 Konses Konsesii adala adala& & kesepa kesepakat katan an untuk untuk membe memberi ri perse persetuj tujuan uan ter&a ter&adap dap Pela Pelaa ana nan npr prog ogra ram m


tida tidak k

sesu sesuai ai..

0i


dinamakan Persetujuan Hasil Pelaanan )2 Kons Konses esii &an &ana a bole bole& & dila dilaku kuka kan n dala dalam m kond kondis isii sang sangat at k&us k&usus us dan dan setela& mendapat persetujuan% minimal dari ang me/akili g2 Bila Pelaan Pelaanan an Puskes Puskesmas mas tidak sesuai sesuai tidak tidak di6kons di6konsesi esi maka maka &arus &arus ditangani secara tuntas dan e)ekti) dengan sala& satu atau beberapa cara berikut ini:  0iperbaiki untuk

meng&ilangkan ketidak6sesuaian

 Menguba& kegunaan  Mengiinkan  0iproses

penggunaanpengiriman atas persetujuan penggunaanpengiriman

ulang

&2 Ketidak6sesuaian dan tindakan ang ang diambil &arus dicatat dicatat i2 Bilamana Bilamana pela pelaananp ananprogra rogram m Puskesm Puskesmas as tidak tidak sesuai sesuai diperbaiki diperbaiki maka &arus dilakukan veri)ikasi ulang. g2 Bilama Bilamana na Pela Pelaana ananpr nprogr ogram am Puskes Puskesmas mas tidak tidak sesuai sesuai tela& tela& terlan terlanjur jur diteri diterima ma pelang pelanggan gan%% maka maka puskes puskesmas mas &arus &arus mengam mengambil bil langka langka&6 &6 langka& ang sesuai untuk menangani akibat potensi akibatna.

DOKUMEN TERKAIT 5 Prosedur Pengendalian Pengendalian &asil pelaanan pelaanan Tidak Sesuai Sesuai


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

12.% Ana+i"i" Ana+i"i" Data a2 0ata6 0ata6dat data a proses proses atau implemen implementas tasii sistem sistem manajem manajemen en mutu mutu &arus &arus dikelola dengan baik b2 0ata 0ata dian dianal alis isa a deng dengan an meng menggu guna naka kan n tekn teknik ik6te 6tekn knik ik ang ang sesu sesuai ai%% misalkan menggunakan teknik statistik. c2 'nal 'nalis isa a data data kegi kegiat atan ann na a

dila dilaku kuka kan n ole& ole& setia setiap p Koor Koordi dina nato torr (nit (nitPr Prog ogra ram% m% untu untuk k

meng menget eta& a&ui ui ting tingka katt

kine kinerj rja a

masi masing ng6ma 6masi sing ng

prosesme prosesmeli&at li&at kesenjang kesenjangan6ke an6kesenja senjangan ngan ang ang ada se&ingga se&ingga dapat dapat dilakukan tindakan perbaikan. b2 Prosedur Prosedur analis analisa a data dibuat dibuat ole& ole& MR dan dan menjadi menjadi acuan acuan bagi bagi semua semua )ungsi lainna. c2 Hasil Hasil analis analisa a data data &arus &arus mengar mengara& a& pada pada pengid pengident enti)ik i)ikasi asian an ketida ketidak6 k6 sesuaian sesuaian ketidak6 ketidak6e)ekt e)ekti)an i)an dan

tindakan6t tindakan6tindak indakan an perbaikan perbaikan ang ang

diperlukan. d2 0ata dianalisa dianalisa antara antara lain untuk memantau memantau : A Kepuasan Kepuasan pelangga pelanggan n A Kesesuaian ter&adap persaratan persaratan Pelaanan Pelaanan Puskesmas Puskesmas A Karakteristik dan kecenderungan kecenderungan proses%Pelaanan proses%Pelaanan Puskesmas Puskesmas A Kinerj Kinerja a Pemasok Pemasok A Sebagai dasar untuk mengambil langka&6langka& langka&6langka& ang diperlukan. diperlukan.

DOKUMEN TERKAIT Prosedur 'nalisis 0ata

12. Tin'akan Korek"i,Pre3en"i Korek"i,Pre3en"i 'an Peraikan Teru" Teru" Meneru" 1#..1 Pro*ram Peraikan Teru" Meneru" a2 Seluru& Seluru& kara/an kara/an dan koordinato koordinatorr /ajib melakukan melakukan perbaikan perbaikan secara secara terus terus meneru menerus s ter&ad ter&adap ap e)ekti e)ektivit vitas as sistem sistem manaje manajemen men mutu sesuai dengan tugas% tanggung ja/ab dan /e/enangna. /e/enangna.


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

b2 Semua Semua perbaikan perbaikan mengac mengacu u pada komitme komitmen n ang tertuan tertuang g dalam dalam kebijakan mutu%sasaran mutu% &asil audit% analisa data tindakan koreksi dan prevensi serta tinjauan manajemen.

DOKUMEN TERKAIT Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencega&an

12..2 12..2 Tin'aka Tin'akan n Korek"i Korek"i 'an 'an -re3en -re3en"i "i a2 Pen Peneb ebab ab6p 6pen en ebab ebab

terj terjad adin ina a

ketid ketidak ak6s 6ses esua uaia ian n

dipa dipast stik ikan an

dieliminasi di&ilangkan dan dicega& dari terjadi lagi. b2 Tuju Tujuan an dari dari tind tindak akan an korek koreksi si dan tinda tindaka kan n prev preven ensi si menc mence ega& ga&

teru terullang angna na

mas masala& ala&

ang ang

sama ama

adal adala& a&

dan dan

untu ntuk

meningkatkan kinerja puskesmas secara keseluru&an. c2 (paa (paa

tindak tindakan an koreks koreksii preve prevensi nsi dipast dipastika ikan n sesuai sesuai

dengan dengan

skala dampak ang ang dapat ditimbulkan dari masala& tersebut. tersebut. d2 'gar proses proses tindakan tindakan koreksi koreksi berjalan berjalan lancar dan &asiln &asilna a e)ekti)% dipastikan prosedur prosedur tindakan koreksi koreksi disediakan ang ang mencakup: #.

Meninj Meninjau au ketidak ketidak6se 6sesua suaian ian termasu termasuk k kelu&an kelu&an pelangg pelanggan. an.

!.

Menent Menentuka ukan n pen peneba ebab6p b6pen eneba ebab b masa masala& la&

4.

Merenc Merencana anakan kan dan melaks melaksan anaka akan n tindak tindakan an koreks koreksii

5.

Menim Menimpan pan Rekama Rekaman n Mutu Mutu tindak tindakan an koreks koreksii

$.

Meninj Meninjau au e)ektiv e)ektivita itas s tindakan tindakan koreks koreksii

e2 Koordi Koordinat nator or (nit (nit

bertan bertangg ggung ung6ja 6ja/a /ab b

memast memastika ikan n tindak tindakan an

koreksi prevensi prevensi ang tela& dilaksanakan e)ekti) )2 Tinda Tindakan kan kore koreksi ksi preve prevensi nsi &aru &arus s sesua sesuaii dengan dengan dampak dampak masala& g2 Prosedur Prosedur tindakan tindakan koreksi koreksi prevensi prevensi dipastikan dipastikan dibuat dibuat

DOKUMEN TERKAIT Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencega&an

dari dari


.

No Kode

:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

PENUTUP 0emikian Pedoman Manajemen mutu ini dibuat dan tela& disa&kan ole& Kepala Puskesmas untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusa keputusan n dalam rangka menjalanka menjalankan n sistem sistem manajemen manajemen serta tugas% tugas% tanggung ja/ab masing6masing sesuai dengan kapasitas dan /e/enang ang tela& diberikan.

Se+amat eker(a6 Ke-a+a Pu"ke"ma" 'an "e+uru< kar&a7an men'ukun* "e-enu
REKAMAN HISTORIS PERU0AHAN No.

+si Peruba&an

Tanggal mulai berlaku


:

Terbitan

:

No Revisi

:

Tgl Mulai Berlaku

:

Halaman

:

Draft Pedoman Mutu Puskesmas

Recommend Documents