SPT- Paket 1

PT. SINAR TERANG

LAPORAN REKONSILIASI FISKAL 31 DESEMBER 2015

KETERANGAN

Penjualan Hara P!"!" Penjualan La&a K!'!r )e&an O*era+)e&an Gaj S'a. Penjualan )e&an I"lan )e&an Pen/u+u'an On"!+ Kr Penjualan )e&an Perjalanan )e&an Gaj S'a. An+'ra+ )e&an Se2a )e&an Paja" )e&an 3a+a Au' )e&an Re"rea+ Kar/a2an

MENURUT AKUNTANSI AKUNTANSI 10,479,080,000 7,8#$,7$%,000 %,$%%,(18,000

81,400,000 41,(00,000 1#0,400,000 $0,%00,000 110,000,000 80,%80,000 14,480,000 108,000,000 $0,000,000 1%,000,000

KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF NEGATIF

4,800,000 #1,100,000 %0,000,000 7,000,00 ,000

1%,000,000

PP *a+al %9

1$%,810,087

*)

Lampiran III - SPT

An+uran PP *+ %# > 1:1% < 1$%;810;087

1(,#$7,#07

MENURUT FISKAL 10,479,080,000 7,8#$,7$%,000 %,$%%,(18,000

7$,$00,000 41,(00,000 %01,#00,000 $0,%00,000 90,000,000 7(,%80,000 14,480,000 108,000,000 $0,000,000 5

R I L U M R O KEMENTERIAN KEUANGAN RI F

1771

SPT TAHUNAN

TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 1 5

PERHATIAN :

@ SE)ELUM MENGISI, )AA AHULU )UKU PETUN3UK PENGISIAN @ ISI ENGAN HURUF ETAK:IKETIK ENGAN TINTA HITAM

IREKTORAT 3ENERAL PA3AK

NPDP

0

1

-

P

T

-

P

E

-

SNAMA DA3I) PA3AK A T3ENIS USAHA I T NNO; TELEPON E D I PERIOE PEM)UKUAN

@ )ERI TANA B

1

8

4

.

S

I

N

A

R

R

U

S

A

H

A

-

3

3

9 T

A

8 E

N

0

0

R

A

N

G

D

A

G

A

1

1

+;;

5

NEGARA OMISILI KANTOR PUSAT 6"u+u+ )UT

1

-

X

IAUIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PU)LIK

-

K

A

NPDP KANTOR AKUNTAN PU)LIK

-

0

1

NAMA AKUNTAN PU)LIK

-

F

A

N P D P AKUNTAN PU)LIK

-

1

8

NAMA KANTOR KONSULTAN PA3AK

-

N P D P KANTOR KONSULTAN PA3AK

-

NAMA KONSULTAN PA3AK

-

NPDP KONSULTAN PA3AK

-

2

1

N

P

J

OPINI AKUNTAN

0

KLU -

G

8

2

-

K

A

N

!

A

A

-

.

F

A

6

4

5

A

R

5

6

U

A "

Z

I

8

9

0

G

U

S

5

6

6

TIAK IAUIT R

PENGHASILAN NETO FISKAL 6+ ar F!rulr 17715I N!!r 8 K!l! ( 

A

H

8 T

U 8

M

A

N

&

0

0

1

0

0

0

S

E

M

.

A

0

1

0

0

0

S 0

R

E



RUPIAH ?

6%

1;

0

5

? Pen+an "!l!5"!l! /an &er+ nla ru*a aru+ 'an*a nla e+al 6!n'! *enul+an la' &u"u *e'unju" al; (

61

N

0

:

PEM)UKUAN : LAPORAN KEUANGAN

1

NO; FAKS -

-

0

SPT PEMBETULAN KE-

6KOTAK PILIHAN CANG SESUAI

6( 1

1,94(,(98,000

Halaan %

F%&'()*& 1771 RUPIAH 61

6%

14; N A L A J R E B N U H A T 5 2 L A S A P h P P N A R U S G N A . E

N A N K A U K 1# D B A L N J A A A N L P I K F I S h A E J P H B P G . O F N E P

6(

a;

PENGHASILAN CANG MEN3AI ASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ;;

14a

&;

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL6+ ar La*ran Ku+u+ %A 3ula K!l! 9 ;;;;

14&

;

PENGHASILAN KENA PA3AK 614a  14& ;;

;

PP CANG TERUTANG 6Tar. PP ar )aan ) N!!r 4 < 14

e;

KREIT PA3AK TAHUN PA3AK CANG LALU ATAS PENGHASILAN CANG TERMASUK ALAM ANGKA 14a CANG IPOTONG : IPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ;;

.;

PP CANG HARUS I)ACAR SENIRI 614  14e 

;

PP PASAL %# - 61:1% < 14. ;;;

a;

PP FINAL 6+ ar F!rulr 17715I 3ula )aan A K!l! # ;;;;

&;

A 1$ a; M W

PENGHASILAN CANG TIAK TERMASUK O)3EK PA3AK PENGHASILAN )RUTO 6+ ar F!rulr 17715I 3ula )aan ) K!l! ( ;;;;;;

1,94(,(98,000

14

1,94(,(98,000

14

(74,#7$,487

14e

%11,7$$,400

14.

1$%,810,087

14

1(,#$7,#07

1#a

(,%00,000

1#&

%,000,000

Aa Tran+a"+ ala Hu&unan I+'e2a an:a'au Tran+a"+ enan Pa" /an Meru*a"an Penuu" NearaTax Haven Country.

R I L U M R O F

S A T I T N E D I

LAMPIRAN - I

1771 - I

K A J A P N U H A T

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI IREKTORAT 3ENERAL PA3AK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPDP

-

NAMA DA3I) PA3AK

-

PERIOE PEM)UKUAN

-

0

1

P

T

0

1

1

8

4

.

S

I

N

1

5

+;;

3

A

3

R 1

2

9

8

T

E

1

5

R

A

0

0

N

G

1

0

0

0

NO

URAIAN

RUPIAH

61

6%

6(

1;

%;

(;

% 0 1 #

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a;

PEREARAN USAHA ;;;;;;;; J

&;

HARGA POKOK PEN3UALAN ;;;;;;;;;;;;

J

;

)IACA USAHA LAINNCA ;;;;;;;;;;;;;;;

J

;

PENGHASILAN NETO ARI USAHA 6 1a 5 1& 5 1  ;;;;;;;

J

e;

PENGHASILAN ARI LUAR USAHA ;;;;;;;;;;;

J

.;

)IACA ARI LUAR USAHA ;;;;;;;;;;;;;;;

J

;

PENGHASILAN NETO ARI LUAR USAHA 6 1e 5 1. ;;;;;;;;

J

;

3UMLAH 6 1  1 

J

- ;;;;;;;;;;;;

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

6+ ar La*ran Ku+u+ 7A K!l! # ;;;;;;;;;;;

J

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL 61  % ;;;

J

1a

10,479,080,000

1&

7,8#$,7$%,000

1

7%4,440,000

1

1,897,878,000

1e

78,8%0,000

1.

4,880,000

1

7(,940,000

1

1,971,818,000

1,971,818,000

% (

R I L U M R O F

S A T I T N E D I

LAMPIRAN - II

1771 - II

K A J A P N U H A T


KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PERIN!IAN HARGA POKOK PENJUALAN BIA#A USAHA LAINN#A DAN BIA#A DARI LUAR USAHA SE!ARA KOMERSIAL


NPD P

-

PERIOE PEM)UKUAN

-

0

1

0

1

1

1

5

8

4

3

3

9

+;;

1

2

1

8

0

0

1

0

0

0

NAMA DA3I) PA3AK -

P

T

.

S

I

N

A

R

T

E

R

A

N

2 0 1 5

G

5

NO;

PERINIAN

HARGA POKOK PEN3UALAN 6Ru*a

)IACA USAHA LAINNCA 6Ru*a

)IACA ARI LUAR USAHA 6Ru*a

3UMLAH 6Ru*a

61

6%

6(

64

6#

6$ > 6(  64  6#

1;

PEM)ELIAN )AHAN:)ARANG AGANGAN

%; GA3I, UPAH, )ONUS, GRATIFIKASI,

7,49$,94%,000 81,400,000

7,49$,94%,000 80,%80,000

1$1,$80,000

HONORARIUM, THR, S) (; )IACA TRANSPORTASI

170,%00,000

170,%00,000

4; )IACA PENCUSUTAN AN AMORTISASI

1#0,400,000

1#0,400,000 14,480,000

#; )IACA SEDA

14,480,000 4,880,000

$; )IACA )UNGA PIN3AMAN

4,880,000

7; )IACA SEHU)UNGAN ENGAN 3ASA

5

8; )IACA PIUTANG TAK TERTAGIH

5

9; )IACA ROCALTI

5

10; )IACA PEMASARAN:PROMOSI

41,(00,000

41,(00,000 18$,(80,000

11; )IACA LAINNCA

18$,(80,000

1%; PERSEIAAN ADAL

1(; PERSEIAAN AKHIR 65:5

14

3UMLAH 1 S;; 1% IKURANGI 1(

7,940,%4%,000

%81,140,000

a'a'an • N!!r 1 un'u" Peru+aaan aan + *e&elan &aran aanan, un'u" *eru+aaan nu+'r + *e&elan &aan &a"u, &aan *en!l!n an &aran ja; • N!!r 7 'era+u" anaeen' .ee, 'enal a+++'ane .ee, an ja+a lann/a • N!!r 11 + enan '!'al &a/a /an 'a" 'er'a*un ala *ernan 1 +;; 10;

4,880,000

1,(00,800,000

6940,980,000 8,#8$,08%,000

R I L U M R O F

LAMPIRAN - III

1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI


S A T I T N E D I

NPD P

-

PERIOE PEM)UKUAN

-

0

1

0

1

1

1

5

8

4

+;;

1

3

3

9

2

1

5

8

0

0

PEMOTONG: PRMUNGUT PA3AK

0

0

0

NAMA DA3I) PA3AK -

P

T

.

S

I

N

A

R

T

6%

6(

3ENIS PENGHASILAN : TRANSAKSI 64

PT; HE
01;78$;##(;8;001;000

Se2a Kenaraan

)EA UKAI

00;##4;88$;8;001;000

I*!r' )aran

E

R

A

N

6Ru*a 6#

NOMOR

TANGGAL

67

68

1,01$,400

09:PP%(:0#:1#

10 Me %01#

1,(70,000,000

10%,7#0,000

08:PP%%:08:1#

10 Au+'u+ %01#

1,4%0,8%0,000

10(,7$$,400

4;

#;

$;

7;

8;

9;

10;

11;

1%;

1(;

14;

JML

)UKTI PEMOTONGAN : PEMUNGUTAN: SSP"SSP!P

#0,8%0,000

(;

JUMLAH

2 0 1 5

G

PA3AK PENGHASILAN CANG IPOTONG : IPUNGUT 6Ru*a 6$

O)3EK PEMOTONGAN : PEMUNGUTAN

NPDP

61

%;

1

NAMA

NO;

1;

K A J A P N U H A T


LAMPIRAN - I

R I L U M R KEMENTERIAN KEUANGAN RI O F IREKTORAT 3ENERAL PA3AK

1771 - I

S A T I T N E D I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN #ANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPDP

-

NAMA DA3I) PA3AK

-

PERIOE PEM)UKUAN

-

BAGIAN A

:

1

P

T

0

1

3ENIS PENGHASILAN

61

6% )UNGA EPOSITO : TA)UNGAN, AN ISKONTO S)I : S)N

%;

(;

)UNGA : ISKONTO O)LIGASI

PENGHASILAN PEN3UALAN SAHAM CANG IPERAGANGKAN I )URSA EFEK

4;

PENGHASILAN PEN3UALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MOAL ENTURA

#;

PENGHASILAN USAHA PENCALUR : EALER : AGEN PROUK ))M

$;

1

8

4

.

S

I

N

1

5

+;;

3

A

R

1

2

3

9

T

1

8

E

R

A

0

0

N

G

1

0

0

% 0 1 #

0

5

PPh FINAL

NO;

1;

0

K A J A P N U H A T

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

ASAR PENGENAAN PA3AK

TARIF

PP TERUTANG

6Ru*a

6=

6Ru*a

6(

64

6#

8,000,000

1#=

1,%00,000

R I L U M R O F

S A T I T N E D I

LAMPIRAN - 

1771 -  KEMENTERIAN KEUANGAN RI

•

DAFTAR PEMEGANG SAHAM"PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIIDEN #ANG DIBAGIKAN


•

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPDP

-

NAMA DA3I) PA3AK

-

PERIOE PEM)UKUAN

-

BAGIAN A

0

1

P

T

0

1

1

8

4

.

S

I

N

1

5

3

A

R

1

2

+;;

3

9

T

1

8

E

R

A

ALAMAT

NPD P

61

6%

6(

64

HENRC

G

3l; 3a&u N!;8 Sura&a/a 1$;$78;#(%;8;001;000

FAEL

HERMAN

3l; Sala" N!;1$ Sura&a/a 1$;78#;8%7;8;001;000 3l; A*el N!;# Sura&a/a 1$;88$;(%1;8;001;000

4;

PT; HALMAHERA

$;

N

1$;(4#;$4#;8;001;000

%;

#;

0

1

0

0

A

0

: DAFTAR PEMEGANG SAHAM " PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIIDEN #ANG DIBAGIKAN

NAMA

(;

0

% 0 1 #

5

NO

1;

K A J A P N U H A T


3l; 3eru" N!;18 Sura&a/a

3UMLAH MOAL ISETOR

IIEN

6Ru*a

=

6Ru*a

6#

6$

67

800;000;000

$00;000;000

400;000;000

%00;000;000

40=

(0=

%0=

10=

80;000;000

$0;000;000

40;000;000

%0;000;000

#AMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASI#AN $P %ADAN TAHUN PAJAK 2

0

1

5

DAFTAR PENUSUTAN DAN AM'RTISASI FISKA#

NPWP

:

0

1

1

8

KELOMPOK / JENIS HARTA

4

3

3

9

8

0

0

1

0

0

0

NAMA WAJIB PAJAK

:

PT. SINAR TERANG

BULAN /

HARGA

NILAI SISA BUKU FISKAL

METODE

TAHUN

PEROLEHAN

AWAL TAHUN

PENYUSUTAN / AMORTISASI

PENYUSUTAN / AMORTISASI

PEROLEHAN

(DOLLAR)

(DOLLAR)

KOMERSIAL

FISKAL

FISKAL TAHUN INI

CATATAN

(DOLLAR)

HARTA BERWUJUD K&'*+ 1 :

Me+n Perala'an Inen'ar+

01 5 01 5 %010 0% 5 0$ 5 %01% 0$ 5 01 5 %01(

1$0,000,000 90,000,000 (0,000,000

1$,000,000 10,000,000 8,000,000

Gar+ Luru+ Gar+ Luru+ Gar+ Luru+

Gar+ Luru+ Gar+ Luru+ Gar+ Luru+

($,000,000 %0,000,000 #,#00,000

Kel!*!" I - %#= *er 'aun Kel!*!" I - %#= *er 'aun Kel!*!" I - %#= *er 'aun

04 5 0# 5 %009

480,000,000

$0,000,000

Gar+ Luru+

Gar+ Luru+

#%,#00,000

Kel!*!" II - 1%,#= *er 'aun

0% 5 01 5 %000

1,900,000,000

1#0,000,000

Gar+ Luru+

Gar+ Luru+

87,#00,000

Kel!*!" )anunan - #= : '

K&'*+ , :

Kenaraan K&'*+ ! : …………………………………………………. K&'*+ " : …………………………………………………. KELOM POK BANGUNAN P&-#&

Geun T0#+ P&-#& : ………………………………………………….

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………..

Ø

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………

Ø

SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771I ANGKA ! HURUF I ATAU ANGKA " HURUF #) ……………..……………..……………..……………..……………….…………

Ø

%01,#00,000 1#0,400,000 #1,100,000

HARTA TAK BERWUJUD K&'*+ 1 : …………………………………………………. K&'*+ , : …………………………………………………. K&'*+ ! : …………………………………………………. K&'*+ " : …………………………………………………. K&'*+ L#'# …………………………………………………. JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………

Ø

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………

Ø

SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771I ANGKA ! HURUF J ATAU ANGKA " HURUF $) ……………..……………..……………..……………..……………………………

Ø ………………………..% ……………………… WAJIB PAJAK / KUASA

( ………………………… )

SPT- Paket 1

Recommend Documents