Self Assessment Akreditasi Puskesmas

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) Puskesmas

: Kandui

Kab./Kota

: Barito Utara

Tanggal

: 6 Februari 2017

Surveior

: Tim POKJA UKP

Kriteria.1.1.1. SKOR EP 1. 5 EP 2 5 EP 3 5 EP 4 0 EP 5 0 Ep 6 0 Jumlah 15

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

Kriteria 1.1.2. SKOR EP 1. 0 EP 2 0 EP 3 0 Jumlah 0

SKOR Maksimal 10 10 10 30

Kriteria 1.1.3. SKOR EP 1 0 EP 2 0 EP 3 0 Jumlah 0


Kriteria 1.1.4. SKOR EP 1 0 EP 2 0 EP 3 0 EP 4 0 EP 5 0 Jumlah 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

Kriteria 1.1.5. SKOR EP 1 0 EP 2 0 EP 3 0 EP 4 0 Jumlah 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 40

0.00%

Kriteria 1.2.1 EP 1 EP 2 Jumlah

SKOR 5 5 10

SKOR Maksimal 10 10 20

50.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR EP 1 5 EP 2 5 Jumlah 10


50.00%

1.2.3.

SKOR 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

Kriteria 1.2.4. SKOR EP 1 5 EP 2 0 EP 3 0 Jumlah 5


Kriteria 1.2.5. SKOR EP 1 5 EP 2 0 EP 3 0 EP 4 0


EP EP EP EP Ep Ep

1 2 3 4 5 6 Jumlah

FAKTA SK tentang jenis pelayanan sudah, regulasi belum dicetak Papan Informasi Pelayanan sudah, Jadwal pelayanan belum lengkap SK cara menjalin komunikasi belum, SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat belum, Minlok sudah, dokumentasi minlok sudah SK survey identifikasi kebutuhan masyarakat belum, SOP belum, Kerangka Acuan belum, dokumentasi belum RUK belum, RPK belum Rapat penyusunan perencanaan Puskesmas : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas belum 25.00%

Umpan balik pelayanan belum SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan belum Dokumentasi bukti respons terhadap umpan balik masyarakat belum ada 0.00%

Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya belum ada Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas belum Hasil perbaikan mekanisme kerja dan/atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan belum 0.00%

RUK puskesmas belum, SPM kesehatan kabupaten dan renstra kabupaten belum RPK puskesmas belum, renstra puskesmas belum Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas belum RUK dan RPK puskesmas belum RUK, RPK dan renstra puskesmas belum 0.00%

SOP monitoring belum, bukti pelaksanaan monitoring belum SK kepala puskesmas tentang indikator prioritas untuk monitoring belum, SK kepala dinas kesehatan kabupaten tentang indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan belum SOP monitoring, analisis terhadap monitoring dan tindak lanjut monitoring belum Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring belum

SK kepala puskesmas tentang jenis pelayanan sudah tetapi belum sesuai dengan tata naskah Papan Informasi Pelayanan sudah, Jadwal pelayanan belum lengkap

Rekam bukti minlok lintas program dan lintas sektoral sudah tetapi belum lengkap Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap minlok sudah ada tetapi belum lengkap

Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap puskesmas belum Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan belum Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan belum Belum ada ada mekanisme dan teknologi yang memudahkan akses masyarakat Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk kemudahan akses belum ada Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi dengan masyarakat belum ada 0.00%

Jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas sudah ada namun perlu diperbarui Rekam bukti rapat penyusunan jadwal bersama penanggung jawab tiap program Hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal 16.67%

SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan belum, pedoman minlok sudah Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan belum SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas belum Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan belum

EP EP EP EP EP EP EP

5 6 7 8 9 10 11 Jumlah

0 0 0 0 0 0 5 10

10 10 10 10 10 10 10 110

Kriteria 1.2.6. SKOR EP 1 0 EP 2 0 EP 3 0 EP 4 0 Jumlah 0



SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

Total Skor Total EP CAPAIAN

Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di puskesmas belum Bukti pemberian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan program dan pelayanan puskesmas belum, hasil evaluasi belum Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas belum Bukti-bukti konsultasi antara pelaksanan antara pemegang program dengan kepala puskesmas belum SOP koordinasi dalam pelaksanaan program SK kepala puskesmas tentang penerapan manajemen risiko belum, SOP penyelenggaraan program belum, SOP penyelenggaraan pelayanan belum, SOP tertib administratif belum, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan Dukungan kepala puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan di puskesmas sudah tetapi belum maksimal 9.09%

SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat belum, media yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik belum Hasil tindak lanjut keluhan dan umpan balik belum Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik belum Bukti evauasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik belum 0.00%

SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab belum Kepala puskesmas dan penanggung jawab program cukup memahami penilaian kinerja dalam upayapeningkatan kinerja Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja belum Penetapan tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan belum Rencana monitoring dan penilaian kinerja belum, hasil dan tindak lanjut belum 10.00%

Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait belum Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kajian banding dengan puskesmas lain belum, tindak lanjut belum Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja belum RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja belum Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan kabupaten/kota belum 0.00%

55 590 9.32%

REKOMENDASI Pengadaan regulasi Agar jadwal pelayanan dilengkapi segera Agar SK dan SOP dibuat dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya SK survey identifikasi kebutuhan masyarakat, SOP, Kerangka Acuan, dokumentasi dibuat segera Agar RUK dan RPK dibuat dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya agar rapat penyusunan perencanaan puskesmas segera dilaksanakan

agar umpan balik pelayanan segera dilakukan SOP segera dibuat dokumentasi segera dilengkapi

hasil identifikasi dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya bukti inovasi segera dibuat hasil perbaikan segera dibuat

RUK dan renstra segera disusun RPK dan renstra puskesmas segera disusun dalam waktu sesingkat-singkatnya notulen rapat segera disusun segera RUK dan RPK puskesmas segera disusun RUK, RPK dan renstra segera disusun

SOP dan bukti pelaksanaan segera disusun dan dilengkapi SK kepala puskesmas dan SK kepala dinas segera disusun segera SOP dibuat segera revisi rencana disusun segera

SK segera dibuat jadwal pelayanan dllengkapi

rekam bukti dilengkapi hasil evaluasi dan tindak lanjut segera dilengkapi

hasil evaluasi segera dibuat hasil evaluasi segera dibuat jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan segera dibuat mekanisme dan teknologi pelayanan yang memudahkan akses akan dibuat bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk kemudahan akses akan dibuat media komunikasi segera dibuat

pembaruan jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas rekam bukti rapat penyusunan jadwal bersama penanggung jawab tiap program dipersiapkan hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal dipersiapkan

SOP segera disusun bukti segera dibuat SOP segera dibuat hasil kajian segera disusun

bukti pelaksanaan monitoring segera disusun bukti dan hasil evaluasi segera dibuat bukti-bukti segera disusun bukti konsultasi segera dibuat SOP segera dibuat SK, SOP dan pengembangan teknologi segera disusun dukungan kepala puskesmas lebih dimaksimalkan

SOP dan media agar segera dibuat hasil tindak lanjut segera disusun bukti tindak lanjut segera dibuat bukti evaluasi segera dibuat

SOP segera dibuat kepala puskesmas dan pemegang program lebih memahami penilaian kinerja indikator segera ditetapkan penetapan segera dibuat rencana monitoring dan hasil serta tindak lanjut segera dibuat

hasil penilaian segera dibuat hasil perbandingan dan tindak lanjut agar segera disusun rekam tindak lanjut agar segera disusun RUK segera disusun laporan penilaian kinerja segera dibuat

BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP). Puskesmas Kabuaten/Kota Tanggal Surveior

: : : :

Kandui Barito Utara 6 Februari 2017 Tim POKJA UKP

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 5 10 EP 3 5 10 EP 4 5 10 Jumlah 20 40 KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 5 10 EP 3 5 10 Jumlah 15 30 KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 5 10 EP 3 0 10 Jumlah 10 30 KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 Jumlah 0 50 KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 EP 6 0 10 EP 7 0 10 Jumlah 5 70 KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 5 10 EP 3 5 10 EP 4 5 10 Jumlah 15 40 KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 5 10 EP 3 5 10 EP 4 5 10 EP 5 0 10

Bukti Bukti Bukti Bukti

FAKTA analisis kebutuhan pendirian puskesmas belum lengkap pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas belum lengkap pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan belum lengkap izin operasional puskesmas belum lengkap

50.00%

Bangunan puskesmas adalah bangunan pemanen tetapi masih ada beberapa ruangan yang perlu perbaikan Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain tetapi masih ada ruangan yang kurang Bangunan puskesmas belum sepenuhnya memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat 50.00%

Ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses belum sepenuhnya tersedia Denah puskesmas sudah ada tetapi masih perlu perbaikan Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan usia lanjut belum 33.33%

Pemenuhan kebutuhan sesuai pada pokok pikiran belum Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan belum Bukti pelaksanaan monitoring belum, hasil monitoring belum Bukti monitoring belum Bukti tindak lanjut monitoring belum 0.00%

Daftar inventaris peralatan medis dan non medis belum lengkap Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan belum Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan peralatan belum, hasil monitoring belum Bukti pelaksanaan monitoring fungsi peralatan medis dan non medis belum, hasil monitoring belum Bukti tindak lanjut belum Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi belum Bukti izin peralatan belum 7.14%

Profil kepegawaian kepala puskesmas belum Persyaratan kompetensi kepala puskesmas sudah ada tetapi belum lengkap Uraian tugas kepala puskesmas ada tetapi belum lengkap Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas ada tetapi belum lengkap, Permenkes tentang puskesmas ada 37.50%

Bukti analisis kebutuhan tenaga ada tetapi belum lengkap Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada belum lengkap Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut belum lengkap Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada belum lengkap Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan belum

Jumlah

20

50

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 5 10 EP 3 0 10 Jumlah 5 30 KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 5 10 EP 3 0 10 Jumlah 10 30 KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 Jumlah 0 20 KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 5 10 EP 5 5 10 EP 6 0 10 Jumlah 15 60 KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 Jumlah 0 30 KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 Jumlah 0 40 KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 5 10 EP 4 0 10 Jumlah 5 40 KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 Jumlah 5 30 KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 Jumlah 0 30

40.00%

Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota belum SK kepala puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program ada tetapi belum sesuai tata naskah SOP komunikasi dan koordinasi belum 16.67%

Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiata ada tetapi belum lengkap Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiata ada tetapi belum lengkap Bukti pelaksanaan evaluasi pelaksanaan uraian tugas belum 33.33%

Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas belum Bukti tindak lanjut struktur organisasi belum 0.00%

Persyaratan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan ada tetapi belum lengkap Pola ketenagaan pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan belum Pola ketenagaan pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan belum Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai ada tetapi perlu di tata kembali Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (sertifikat pelatihan) ada tetapi belum terdokumentasikan dengan baik Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan belum 25.00%

SK kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana yang baru belum Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi belum SOP untuk mengikuti seminar dan pelatihan belum 0.00%

SK kepala puskesmas tentang visi dan misi, tujuan dan tata nilai puskesmas belum SOP komunikasi visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas belum SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas belum, bukti pelaksanaan belum SOP tentang penilaian kinerja berdasarkan kesesuaian dengan visi mis, tujuan dan tata nilai puskesmas belum 0.00%

SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam pelaksanaan dan tanggung jawab belum, bukti pelaksanaan SOP penilaian kinerja Struktur organisasi tiap program sudah ada tapi belum sesuai pedoman SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan. 12.50%

uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana belum lengkap SOP pemberdayaan masyarakat SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat 16.67%

kerangka acuan, SOP, instrumen penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan pelayanan belum ada SK kepala puskesmas ttg pendelagasian wewenang SOP umpan balik dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan kepala puskesmas belum 0.00%

KRITERIA 2.3.10 SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 Jumlah 5 40 KRITERIA 2.3.11 SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 Jumlah 0 50 KRITERIA 2.3.12 SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 Jumlah 0 50 KRITERIA 2.3.13 SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 Jumlah 0 30 KRITERIA EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah

2.3.1 SKOR SKOR Maksimal 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 50

KRITERIA 2.3.15 SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 0 10 EP 3 10 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 EP 6 0 10 Jumlah 15 60 KRITERIA 2.3.16 SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 5 10 EP 5 0 10 Jumlah 5 50 KRITERIA 2.3.17 SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10

Hasil lokmin lintas sektor uraian tugas pihak-pihak lintas sektor segera dibuat SOP koordinasi dan komuniasi lintas sektor SOP evaluasi peran dari pihak terkait 12.50%

Manual mutu puskesmas belum pedoman dan panduan penyelenggaraan tiap upaya puskesmas belum SOP pelaksanaan tiap upaya puskesmas belum SK, Pedoman dan SOP pengendalian dokumen, SOP pengendalian rekaman belum Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP belum 0.00%

SK ttg komunikasi internal belum SOP komunikasi internal belum bukti dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal belum bukti dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal belum bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal belum 0.00%

SOP ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan belum SK kepala puskesmas ttg penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko dan hasil pelaksanaan manajemen risiko belum hasil kajian tindak lanjut thd dampak negatif thd lingkungan 0.00%

identifikasi jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja belum program pembinaan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan belum Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan belum rekam kegiatan tindak lanjut pembinaan rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan pelaporannya 0.00%

Kepala puskesmas melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan dalam perencanaan, penggunaan, monitoring penggunaan anggaran belum sepe SK dan uraian tugas pengelola keuangan belum pedoman pengelolaan keuangan sudah ada Panduan pembukuan anggaran belum SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan belum Hasil audit kinerja pengelola keuangan belum 25.00%

SK dan uraian tugas pengelola keuangan belum SK dan uraian tugas pengelola keuangan belum Panduan pengelolaan keuangan , dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan yang disusun oleh puskesmas belum Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan ada tetapi belum terdokumentasikan dengan baik Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan belum ada 10.00%

SK kepala puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas belum, SK pengelola informasi dengan uraian tugas belum SOP pengumpulan, penyimpanan dan retrieving data belum SOP analisis data belum

EP 4 EP 5 Jumlah KRITERIA EP 1 EP 2 EP 3 Jumlah

0 0 0

10 10 50

2.4.1 SKOR SKOR Maksimal 0 10 0 10 0 10 0 30

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 10 Jumlah 0 20 KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 Jumlah 0 30

SOP pelaporan dan distribusi informasi belum Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan informasi belum 0.00%

SK kepala puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan belum tersedia Brosur, leaflet poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien belum ada SK kepala puskesmas ttg kewajiban memenuhi hak pengguna. SOP memenuhi hak pengguna 0.00%

SK ttg peraturan internal pelaksanaan upaya puskesmas belum Peraturan internal yang mengatur perilaku pimpinan, pemegang program dan pelaksana sesuai visi misi dan tata nilai belum 0.00%

SK kepala puskesmas ttg kontrak pihak ketiga, sk penetapan pengelola kontrak kerja belum Dokumen kontrak dg pihak ketiga segera dibuat belum Dokumen kontrak dg pihak ketiga segera dibuat belum 0.00%

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 Jumlah 0 30

Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak dg pihak ketiga belum SOP monitoring kinerja pihak ketiga belum Bukti tindak lanjut hasil monitoring belum

KRITERIA EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10 Jumlah

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang sudah ada hanya perlu disesuaikan tata naskahnya Daftar inventaris sudah ada hanya belum terdokumentasikan dengan baik program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas dan bukti pelaksanaan bukti pelaksanaan program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas tempat penyimpanan sarana dan peralatan sudah ada namun belum dikelola dengan baik SK penanggung jawab kebersihan lingkungan sudah ada hanya perlu penyesuaian tata naskah. Program kerja belum ada bukti pelaksanaan program kerja kebersihan lingkungan SK penanggung jawab kendaraan dinas. Program kerja perawatan kendaraan belum ada Bukti pelaksanaan program kerja perawatan kendaraan dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris sudah ada tapi belum terkelola dengan baik


2.6.1 SKOR SKOR Maksimal 5 10 5 10 0 10 0 10 5 10 5 10 0 10 0 10 0 10 5 10 25 100

25.00%

175 1210 19.44%

bukti bukti bukti bukti

REKOMENDASI analisis segera dilengkapi pertimbangan segera dilengkapi pertimbangan segera dilengkapi izin operasional segera dilengkapi

bangunan yang perlu perbaikan segera diperbaiki bangunan fisik segera dilengkapi persyaratan agar segera dipenuhi

agar ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses segera dipenuhi agar denah puskesmas segera diperbaiki pengaturan ruangan segera dibuat

pemenuhan kebutuhan segera dilengkapi agar jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan segera dibuat bukti pelaksanaan dan hasil monitoring segera dibuat bukti monitoring segera dibuat bukti tindak lanjut monitoring segera disusun

daftar inventaris segera dilengkapi jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan segera dibuat bukti pelaksanaan dan hasil monitoring segera dibuat bukti pelaksanaan dan hasil monitoring segera dibuat bukti tindak lanjut segera dibuat daftar peralatan, jadwal dan bukti pelaksanaan segera disusun bukti izin peralatan segera dibuat

agar profil segera dibuat persyaratan kompetensi segera dilengkapi uraian tugas segera dilengkapi dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas segera dilengkapi

agar bukti analisis segera dilengkapi persyaratan kompetensi segera dilengkapi hasil evaluasi, rencana pemenuhan dan tindak lanjut segera dilengkapi Uraian tugas segera dilengkapi bukti berupa surat izin segera dibuat

struktur organisasi puskesmas segera disusun sesuai kriteria yang ditetapkan SK segera dibuat sesuai dengan tata naskah SOP segera dibuat

uraian tugas agar segera dilengkapi uraian tugas agar segera dilengkapi bukti pelaksanaan segera disusun

bukti evaluasi segera disusun bukti tindak lanjut segera dibuat

persyaratan kompetensi segera dibuat pola ketenagaan dan rencana pengembangan segera disusun pola ketenagaan dan rencana pengembangan segera disusun penataan ulang seluruh file kepegawaian penataan ulang seluruh sertifikat pelatihan dari masing-masing pegawai Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan segera disusun

SK segera dibuat kerangka acuan dan bukti evaluasi segera dibuat SOP segera dibuat

SK segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat, bukti pelaksanaan segera dibuat SOP segera dibuat

SOP segera SOP segera pembaruan SOP segera

dibuat dibuat struktur dibuat

uraian tugas diperbarui SOP segera dibuat SOP segera dibuat

sop, kerangka acuan segera dibuat SK segera dibuat SOP segera dibuat

uraian tugas segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat

manual mutu segera dibuat pedoman segera dibuat SOP segera dibuat SK, pedoman dan SOP segera dibuat Panduan segera dibuat

SK segera dibuat SOP segera dibuat Dokumentasi segera dibuat Dokumentasi segera dibuat bukti pelaksanaan segera dibuat

SOP segera dibuat SK dan hasil pelaksanaan segera dibuat hasil kajian dan tindak lanjut segera dibuat

Hasil identifikasi segera dibuat program pembinaan segera dibuat Rekam kegiatan segera dibuat Rekam kegiatan segera dibuat Rekam kegiatan segera dibuat

Kepala puskesmas melibatkan pemegang program dan pelaksana sepenuhnya SK dan uraian tugas pengelola keuangan panduan pembukuan anggaran segera dibuat SOP segera dibuat hasil audit segera dibuat

SK dan uraian tugas segera dibuat SK dan uraian tugas segera dibuat panduan segera disusun Dokumen laporan keuangan didokumentasikan dengan baik bukti pelaksanaan dan tindak lanjut segara dibuat

SK segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat

SOP segera dibuat Bukti evaluasi dan tindak lanjut segera dibuat

SK segera dibuat Brosur, lealfet, poster segera dibuat SK dan SOP segera dibuat

SK segera dibuat Peraturan internal segera dibuat

SK segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga dokumen segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga dokumen segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga

indikator dan standar kinerja segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga SOP segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga Bukti tindak lanjut segera dibuat bila ada kerjasama dg pihak ketiga

penyesuaian tata naskah pendokumentasian ulang daftar inventaris program dan bukti pelaksanaan segera dibuat program dan bukti pelaksanaan segera dibuat pengaturan ulang gudang pembaruan sk dan pembuatan program kerja bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan segera dibuat SK dan program kerja segera dibuat bukti pelaksanaan program perawatan kendaraan segera dibuat penataan ulang pencatatan dan pelaporan barang inventaris

BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) Puskesmas Kab/ Kota Tanggal Surveior

: : : :

Kandui Barito Utara 6 Februari 2017 Tim POKJA UKP

KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 5 10 Jumlah 5 50

10.00%

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 Jumlah 0 40

0.00%


0.00%

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal EP 1 5 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 Jumlah 5 50

10.00%


0.00%

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10

EP 4 EP 5 Jumlah

0 0 0

10 10 50

0.00%

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal EP 1 0 10 EP 2 0 10 EP 3 0 10 EP 4 0 10 EP 5 0 10 EP 6 0 10 EP 7 0 10 Jumlah 0 70

0.00%


3.13%

10 320

BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

FAKTA SK manajemen mutu belum ada Uraian tugas manajemen mutu belum Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas belum ada SK kepala pukskesmas ttg kebijakan mutu Bukti komitmen pingkatan mutu seluruh pegawai puskesmas

rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas belum bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja belum SOP tinjauan manajemen. Hasil pertemuan dan rekomendasi RTL hasil tinjauan manajemen, bukti pelaksanaan

Uraian tugas pimpinan, pemegang program dan pelaksana berkaitan dg kewajiban peningkatan mutu belum identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu serta perannya masing-masing belum Rekam kegiatan (notulen dll) yang menunjukan adanya penjaringan aspirasi untuk peningkatan mutu belum

laporan kinerja sudah ada hanya perlu diperbarui. Analisis data kinerja belum ada SOP audit internal mutu, pembentukan tim audit internal mutu, pelatihan tim dan program kerja tim belum Laporan hasil audit internal mutu belum laporan tindak lanjut temuan audit internal belum SOP rujukan jika masalah mutu tidak dapat terselesaikan oleh puskesmas belum

SOP mendapatkan masukan dari pengguna pelayanan terkait kinerja belum bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum pemberdayaan masyarakat belum analisis dan tindak lanjut terhadap masukan

SK ttg penetapan indikator mutu dan kinerja, data hasil pengumpulan indikator mutu belum rekam kegiatan perbaikan mutu dan kinerja SOP tindakan korektif mutu

SOP tindakan preventif mutu bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

kerangka acuan kajibanding belum instrumen kaji banding belum dokumen pelaksanaan kaji banding belum analisis hasil kaji banding belum RTL kaji banding belum bukti pelaksanaan tindak lanjut kaji banding belum hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan hasil kaji banding belum

REKOMENDASI SK segera dibuat uraian tugas segera dibuat pedoman segera dibuat SK segera dibuat dilengkapi lagi

rencana tahunan segera dibuat bukti bukti segera dibuat SOP segera dibuat RTL dan bukti dilengkapi

uraian tugas segera dibuat hasil identifikasi segera dibuat rekam kegiatan dilengkapi

laporan kinerja ditinjau kembali lengkapi semua dokumen laporan hasil audit segera dibuat laporan tindak lanjut temuan segera dibuat sop segera dibuat

sop segera dibuat bukti kegiatan dilengkapi analisi dan tindak lanjut dibuat

sk dan data dilengkapi rekam kegiatan dilengkapi sop segera dibuat

sop segera dibuat bukti kegiatan dilengkapi

kak segera dibuat instrumen segera dibuat dokumen kegiatan dilengkapi RTL dibuat bukti kegiatan dilengkapi bukti kegiatan dilengkapi hasil evaluasi dibuat

BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior

: : : :

Kandui Barito Utara 7 Februari 2017 Tim POKJA ADMEN

KRITERIA 4.1.1. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70

KRITERIA 4.1.2. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 5 5 0 5 0 15

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

KRITERIA 4.2.2. EP 1 EP 2 EP 3

SKOR 5 5 0


FAKTA sop identifikasi belum kerangka acuan identifikasi dengan masyarakat belum catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan terhadap kegiatan ukm belum rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil analisis belum Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan belum SOP komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program belum ada rencana kegiatan UKM belum ada 0.00%

kerangka acuan umpan balik program ukm dokumen hasil identifikasi umpan balik analisis dan tindak lanjut belum belum ada SPO pembahasan umpan balik belum bukti perbaikan rencana program kegiatan UKM belum bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan belum 0.00%

tidak tidak tidak tidak tidak

dilakukan identifikasi masalah dalam regulasi dilakukan identifikasi peluang inovatif ada bukti pembahasan melalui forum komunikasi ada rencana perbaikan inovatif dan evaluasi ada sosialisasi rencana kehgiatan inovatif

0.00%

jadwal kegiatan telah tersusun hanya perlu ditata kembali data kepegawaian pelaksana kegiatan harus disesuaikan dg kompetensinya belum ada bukti sosialisasi kegiatan sudah ada bukti pelaksanaan kegiatan ukm hanya perlu dilengkapi lagi tidak ada tindak lanjut 30.00%

Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, papan informasi sudah ada telah diakukan penyampaian informasi lintas program belum ada bukti penyampaian sejauh ini masih lisan

EP 4 EP 5

0 0 10

10 10 50

KRITERIA 4.2.3. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 Jumlah

SKOR 5 0 0 0 0 0 5

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

KRITERIA 4.2.6 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

Jumlah

belum pernah dilakukan evaluasi pemberian informasi linprog dan linsek belum pernah dilakukan RTL dan TL 20.00%

jadwal sudah ada lakukan evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan jadwal belum pernah melakukan evaluasi terhadap metode dan evaluasi yang pernah dilakukan belum ada jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program UKM hasil evaluasi thd akses masyarakat belum ada bukti tindak lanjut evaluasi belum ada SOP pengaturan perubahan jadwal belum ada 8.33%

SOP penysunan jadwal dan tempat kegiatan yg melibatkan masyarakat belum ada SOP penysunan jadwal dan tempat kegiatan yg melibatkan masyarakat belum ada SOP monitoring kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran belum ada sop evaluasi kegiatan tepat waktu dan tepat sasarn belum ada bukti tindak lanjut hasil evaluasi 0.00%

belum dilakukan identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan ukm lengkapi rekam kegiatan identifikasi masalah rencana tindak lanjut belum ada tidak ada pelaksanakan RTL tidak ada proses evaluasi terhadap tindak lanjut masalah 0.00%

SK ttg media komunikasi untuk keluhan masyarakat belum ada SK ttg media komunikasi untuk umpan balik keluhan masyarakat belum ada bukti analisis keluhan belum bukti pelaksanaan tindak lanjut belum ada bukti penyampaian informasi umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan belum ada 0.00%

sk indikator dan target pencapaian kinerja belum ada hasil pengumpulan dat berdasarkan indikator belum ada hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan ukm belum ada bukti tindak lanjut bukti tindak lanjut 0.00%


30 530 5.66%

REKOMENDASI sop segera dibuat buat kerangka acuan identifikasi kebutuhan catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan dilengkapi rencana kegiatan UKM segera dibuat bukti kegiatan dilengkapi sop segera dibuat rencana kegiatan UKM segera dibuat

buat kerangka acuan lakukan analisis dan tindaklanjut pada tahun terakhir buat SPO pembahasan umpan balik bukti kegiatan perbaikan dilengkapi bukti kegiatan perbaikan dilengkapi

lakukan lakukan lakukan lakukan lakukan

identifikasi masalah, dalam perubahan regulasi identifikasi peluang inovatif pembahasan melalui forum komunikasi dg masyarakat rencana perbaikan inovatif dan evaluais sosialisasi rencana kegiatan inovatif

penataan kembali jadwal lengkapi data kepegawaian lakukan sosialisasi kegiatan laksanakan kegiatan sesuai jadwal lakukan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan

dilengkapi lagi lengkapi rekam kegiatan lengkapi rekam kegiatan

lakukan evaluasi pemberian informasi linprog dan linsek lakukan RTL dan TL tentang evaluasi penyampaian evaluasi

lakukan evaluasi ketepatan waktu lakukan evaluasi terhadap metode dan evaluasi yang pernah dilakukan lengkapi semua rekam kegiatan hasil evaluasi dibuat lengkapi semua rekam kegiatan sop segera dibuat

sop segera dibuat, lengkapi rekam sop segera dibuat, lengkapi rekam sop segera dibuat, lengkapi rekam sop segera dibuat, lengkapi rekam bukti tindak lanjut dilengkapi

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

lakukan identifikasi lengkapi rekam kegiatan buat RTL Laksanakan RTL, lengkapi rekam kegiatan lakukan evaluasi, lengkapi rekam kegiatan

buat sk buat sk rekam kegiatan dilengkapi rekam kegiatan dilengkapi rekam kegiatan dilengkapi

buat sk rekam kegiatan rekam kegiatan rekam kegiatan rekam kegiatan

dilengkapi dilengkapi dilengkapi dilengkapi

BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP). Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior

: : : :


KRITERIA 5.1.1. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 Jumlah

SKOR 0 5 0 0 5



SKOR 0 0 0 0 0


KRITERIA 5.1.3. EP 1 EP 2 EP 3 Jumlah

SKOR 0 0 0 0


KRITERIA 5.1.4 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70

KRITERIA 5.1.5 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60


SKOR 5 0 0 0 0 5

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

KRITERIA 5.2.1. EP 1 EP 2

SKOR 5 5

SKOR Maksimal 10 10

FAKTA SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas sudah tetapi belum, pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas belum SK penetapan penanggung jawab UKM sudah ada tetapi belum tata naskah Hasil analisis kompetensi terhadap penggung jawab UKM oleh kepala puskesmas belum Rencana peningkatan kompetensi belum 12.50%

SK kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi belum Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala puskesmas SOP pelaksanaan orientasi belum, bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi) Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi 0.00%

Kerangka acuan program kegiatan UKM (tujuan, sasaran, tata nilai UKM puskesmas) belum Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor belum Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai 0.00%

SOP pembinaan kepada pelaksana kegiatan belum Kerangka acuan pembinaan belum, bukti pembinaan belum Bukti pelaksanaan dan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan belum Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM dan bukti sosialisasi belum Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor belum 0.00%

Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM belum Hasil analisis risiko belum Rencana pencegahan risiko dan minimalisasi risiko Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan belum Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko Bukti pelaporan dan tindak lanjut 0.00%

SK kepala puskesmas tentang kewajiban penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat ada tetapi belum sesuai tata naskah Rencana, Kerangka Acuan, SOP pemberdayaan masyarakat belum SOP pelaksanaan SMD belum, dokumentasi pelaksanaan SMD belum, hasil SMD belum SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas belum Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta belum 10.00%

RUK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM ada tetapi belum terperinci RPK puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM ada tetapi belum terperinci

EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah

10 0 10 30

10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70


SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70


SKOR 0 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0


RUK dan RPK dengan kejelasan sumber biaya sudah Kerangka acuan kegiatan tiap UKM belum Jadwal kegiatan tiap UKM sudah 60.00%

Hasil kajian kebutuhan masyarakat belum Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran belum Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan dan sasaran belum RPK Puskesmas dengan mempertimbangkan hasil kajian kebutuhan masyarakat belum Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan usulan masyarakat/sasaran beum 0.00%

Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan oleh penanggung jawab UKM belum sop monitoring jadwal dan pelaksanaanya belum sop pembahasan hasil monitoring,bukti pembahasan belum hasil penyesuaian rencana kegiatan oleh kepala puskesmas dan penanggung jawabUKM belum SOP perubahan rencana kegiatan belum dokumentasi hasil monitoring belum dokumentasi proses dan hasil pembahasan belum 0.00%

dokumen uraian tugas penanggunng jawab UKM belum dokumen uraian tugas pelaksana belum isi dari dokumen uraian tugas belum tugas pokok dan tugas integrasi belum bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas belum bukti pendistribusian uraian tugas belum sosialisasi uraian tugas pada lintas program belum 0.00%

hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas dari kepala puskesmas belum monitoring penanggung jawab UKM belum rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas oleh penanggung jawab UKM belum rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan oleh pelaksana belum ada 0.00%

SK dan SOP kajian ulang uraian tugas belum bukti hasil dari tinjaun ulang belum revisi uraian tugas jika terjadi perubahan penetapan perubahan uraian tugas belum 0.00%

kepala puskesmas mengidentifikasi pihak terkait dalam mengelola UKM Puskesmas belum ada penanggung jawab UKM & lintas program mengidentifikasi peran masing masing lintas program belum penanggung jawab UKM & lintas program mengidentifikasi peran masing masing lintas sektor belum dokumentasi peran lintas sektor & lintas program alam kerangka acuan belum bukti pertemuan lintas program & lintas sektor belum 0.00%

SK & SPO mekanisme komunikasi & koordinasi prorgam belum belum ada bukti komunikasi lintas program dan lintas sektor belum ada bukti pelaksanaan koordinasi kegiatan

EP 4 Jumlah

0 0

10 40


SKOR 0 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0


KRITERIA 5.7.1. EP 1 EP 2 Jumlah

SKOR 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0


hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi kegiatan belum ada 0.00%

SK & SPO pengelolaan dan pelaksanaaan UKM belum format dokumen yang digunakan untuk membuat SPO ada SPO pengendalian dokumen eksternal belum ada SPO dan bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan kegiatan belum 0.00%

SK kepala puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas belum, hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas belum SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring belum Penanggung jawab UKM memahami kebijakan dan prosedur monitoring belum Hasil monitoring belum Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring belum 0.00%

SK evaluasi kinerja UKM belum SOP evaluasi kinerja belum Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja belum SOP evaluasi kinerja belum, hasil evaluasi belum Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM puskesmas belum 0.00%

SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM belum, bukti pelaksanaan monitoring belum Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring belum Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut belum 0.00%

Bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Dokumentasi hasil Bukti pelaksanaan

kepada pelaksana belum kajian belum tindak lanjut belum kajian dan pelaksanaan tindak lanjut belum pertemuan penilaian kinerja belum

0.00%

Hasil penilaian kinerja belum Kerangka acuan belum, SOP pertemuan penilaian kinerja belum, bukti pelaksanaan pertemuan belum Bukti tindak lanjut, laporan ke dinas kesehatan kabupaten/kota belum 0.00%

SK hak dan kewajiban sasaran belum SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran belum 0.00%

SK aturan belum, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas belum Pemahaman terhadap aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggraan UKM puskesmas belum Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM puskesmas belum Bukti tindak lanjut belum 0.00%


40 1010 3.92%

REKOMENDASI SK segera dibuat SK segera disusun sesuai tata naskah hasil analisis segera disusun rencana peningkatan kompetensi segera dibuat

SK segera dibuat kerangka acuan segera dibuat SOP dan bukti pelaksanaan segera disusun hasil evaluasi segera dibuat

kerangka acuan segera dibuat bukti pelaksanaan segera disusun hasil evaluasi segera disusun

SOP segera dibuat kerangka acuan dan bukti pembinaan segera disusun bukti pelaksanaan dan jadwal segera dibuat kerangka acuan, tahapan, jadwal, dan bukti sosialisasi segera dibuat bukti pelaksanaan segera dibuat kerangka acuan segera dibuat bukti hasil evaluasi belum

hasil identifikasi segera dibuat hasil analisis segera dibuat rencana pencegahan risiko segera dibuat rencana upaya pencegahan risiko dan bukti segera disusun hasil evaluasi segera dibuat bukti pelaporan dan tindak lanjut segera dibuat

SK segera diperbaiki sesuai dengan tata naskah Rencana, kerangka acuan dan SOP segera dibuat SOP, dokumentasi dan hasil SMD segera dibuat SOP segera dibuat bukti perencanaan dan pelaksanaan segera dibuat

RUK puskesmas dibuat lebih terperinci RPK puskesmas dibuat lebih terperinci

kerangka acuan segera dibuat

kajian kebutuhan masyarakat segera dilakukan Kajian kebutuhan dan harapan sasaran segera dilakukan rekam kegiatan dilengkapi RPK segera disusun jadwal pelaksanaan kegiatan segera dibuat

rekam kegiatan dilengkapi SOP segera dibuat SOP segera dibuat rekam kegiatan dilengkapi SOP segera dibuat rekam kegiatan dilengkapi rekam kegiatan dilengkapi

uraian tugas UKM segera dibuat uraian tugas pelaksana segera di buat isi dokumen segera dibuat isi dokumen segera dibuat rekam kegiatan dilengkapi dokumen uraian tugas segera dibuat rekam kegiatan dilengkapi

lakukan monitoring segera lakukan monitoring segera rekam kegiatan dilengkapi rekam kegiatan dilengkapi

SK dan SOP segera dibuat bukti pelaksanaan segera dilengkapi revisi uraian tugas segera dibuat rekam kegiatan dilengkapi

buat hasil identifikasi uraian peran lintas program segera di buat uraian peran lintas sektor segera di buat kerangka acuan segera dbuat rekam kegiatan dilengkapi

SK & SPO segera di buat rekam kegiatan dilengkapi rekam kegiatan dilengkapi

rekam kegiatan dilengkapi

SK & SPO segera dibuat panduan SK & SPO dilengkapi SPO segera dibuat SPO segera dibuat

SK dan hasil monitoring segera dibuat SOP segera dibuat pemahaman segera dilaksanakan hasil monitoring segera dibuat hasil evaluasi segera dibuat

SK segera dibuat SOP segea dibuat pemahaman segera dilaksanakan SOP dan hasil evaluasi segera dibuat hasil evaluasi segera disusun

SOP dan bukti pelaksanaan monitoring segera dibuat hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut segera dibuat dokumentasi dan tindak lanjut segera dibuat

bukti pelaksanaan segera dibuat bukti pelaksanaan segera dibuat bukti pelaksanaan segera dibuat dokumentasi segera dibuat bukti pelaksanaan segera dibuat

hasil penilaian segera dibuat kerangka acuan, SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat bukti tindak lanjut dan laporan segera dibuat

SK segera dibuat SOP segera dibuat

SK dan tata nilai budaya segera dbuat pemahaman segera dilaksanakan pelaksanaan segera dibuat bukti tindak lanjut segera disusun

BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM). Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior

: : : :



SKOR 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70

0.00%


SKOR 5 5 5 0 5 0 20

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

33.33%

KRITERIA 6.1.8 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 Jumlah

SKOR 5 5 0 5 0 0 0 0 5 20

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

22.22%


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

0.00%

KRITERIA 6.1.10 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

0.00%


40 550 7.27%

BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

FAKTA Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen belum SK kepala puskesmas tentang peningkatan kinerja belum SK kepala puskesmas tentang tata nilai dalam penglolaan dan pelaksanaan kegiatan belum Pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai Penyusunan rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut belum Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor belum

Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan belum Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya belum Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan belum Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring belum Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja belum

Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait Bukti -bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektoral belum Bukti keterlibatan lintas program dan lintas sektoral dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja belum Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja belum

Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan belum Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (POA) perbaikan program kegiatan UKM Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja belum

SK kepala puskemas belum, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja belum Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja belum Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor belum

Rencana kaji banding pelaksanaan UKM puskesmas belum Instrumen kaji banding belum Laporan pelaksanaan kaji banding belum Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasarkan hasil kaji banding Laporan pelaksanaan perbaikan belum Hasil evaluasi kegiatan kaji banding belum Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding belum

Rencana kegiatan upaya KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ada tetapi belum lengkap, pedoman upaya KIA dari dinas kesehatan kabupaten/kota belum Indikator kinerja upaya KIA dan pencapaiannya ada tetapi belum lengkap Rencana kegiatan upaya KIA sesuai dengan pedoman dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan pencapaian kinerja ada tetapi belum lengkap Kerangka acuan pelaksanaan upaya KIA belum Laporan pelaksanaan upaya KIA ada tetapi belum lengkap Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan upaya KIA belum

Rencana pelaksanaan program PONED di puskesmas ada tetapi belum maksimal, pedoman PONED belum, SK kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang penunjukan sebagai puskesmas PONED ada SK pelaksanaan PONED ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah, SOP pelaksanaan PONED belum Dokumen eksternal kebijakan dinas kesehatan kabupaten/kota tentang PONED belum Ada tim PONED dengan uraian tugas, bukti pelaksanaan program PONED ada tetapi belum lengkap Analisa kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tim PONED dan evaluasinya belum SOP rujukan data, rujukan ke dalam dan ke luar, ke fasilitas rujukan yang lebih mampu belum SOP penanganan kasus-kasus yang boleh ditangani puskesmas belum SOP rujukan ke rumah sakit PONEK Data rujukan ke rumah sakit PONEK ada tetapi belum lengkap

Perencanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas belum, pedoman penyusunan prorgam penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas belum SK kepala puskesmas tentang pembentukan tim penanggulangan HIV/AIDS belum, SOP pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas belum Tim penanggulanggan HIV/AIDS di puskesmas dengan uraian tugas yang jelas belum Program kerja tim, laporan kegiatan tim belum Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program kerja tim belum

SK ketentuan menerapkan DOTS di puskesmas belum, pedoman pelaksanaan DOTS di puskesmas belum Bukti pelaksanaan DOTS di puskesmas : rekam medis pasien TB, laporan kegiatan belum SOP penanganan TB dengan strategi DOTS belum Laporan pelaksanaan strategi DOTS belum Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan TB dengan strategi DOTS belum Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi belum

REKOMENDASI bukti adanya komitmen bersama segera dibuat SK segera dibuat SK segera dibuat pemahaman segera dilakukan penyusunan rencana perbaikan kinerja segera dibuat bukti inovasi segera dikumpulkan

bukti pertemuan segera disusun indikator penilaian kinerja dan hasil segera dibuat bukti komitmen segera dibuat rencana perbaikan kinerja segera disusun bukti pelaksanaan segera dibuat

bukti bukti bukti bukti

pelaksanaan segera disusun saran inovatif segera dibuat keterlibatan segera disusun keterlibatan segera disusun

panduan dan instrumen survei segera disusun bukti pelaksanaan segera dibuat bukti keterlibatan segera dibuat bukti keterlibatan segera dibuat

SK dan SOP segera dibuat Dokumentasi kegiatan segera disusun bukti sosialisasi segera disusun

rencana kaji banding pelaksanaan UKM segera dibuat instrumen segera disusun laporan pelaksanaan kaji banding segera dibuat rencana perbaikan segera disusun laporan segera dibuat hasil evaluasi segera dibuat hasil evaluasi segera dibuat

rencana dan pedoman segera dilengkapi indikator segera dilengkapi rencana kegiatan dilengkapi kerangka acuan segera dibuat laporan dilengkapi hasil evaluasi segera dibuat

rancana pelaksanaan dimaksimalkan, pedoman dilengkapi SK dan SOP dilengkapi dokumen dilengkapi kekurangan dilengkapi kekurangan dilengkapi SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat kekurangan dilengkapi

perencanaan dan pedoman segera dibuat SK dan SOP segera dibuat tim segera dibuat program dan laporan segera dibuat hasil evaluasi dan tindak lanjut segera dibuat

SK dan pedoman segera disusun bukti dan laporan segera dibuat SOP segera dibuat laporan segera dibuat hasil evaluasi segera dibuat tindak lanjut segera dibuat

BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP). Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior

: : : :

Kandui Barito Utara 8 Februari 2017 Tim POKJA UKM


SKOR 10 10 10 10 10 0 10 60

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70


SKOR 10 0 10 10 0 0 30

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

KRITERIA 7.1.3. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 Jumlah

SKOR 10 10 10 0 0 10 10 10 60

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 80


SKOR 10 10 10 0 30



SKOR 0 0 0 0



SKOR 10 10 10 10 40



SKOR 0 0 0 0


KRITERIA 7.2.3.

SKOR

SKOR Maksimal

FAKTA SOP pendaftaran Bagan alur pendaftaran SOP pendaftaran Pasien mengetahui dan mengikuti alur pendaftaran tetapi belum memahami sepenuhnya SOP kepuasan pelanggan , form survei pasien Hasil survei dan tindak lanjut survei belum SOP identifikasi pasien 85.71%

Tersedia media informasi di meja pendaftaran (informasi tarif jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur) Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran belum SOP penyampaian informasi belum, ketersediaan informasi lain belum Proses pemberian informasi di tempat pendaftaran belum maksimal Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, MOU dengan tempat rujukan ada tetapi belum lengkap MOU dengan tempat rujukan belum 50.00%

Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga belum, UU No.36/2009 tentang kesehatan belum, UU No.44/2009 tentang rumah sakit belum Proses pendaftaran pasien dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasien/keluarga sudah tetapi belum maksimal SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas belum, bukti pelaksanaan penyampaian informasi belum Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan yang diikuti belum Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran belum SOP pendaftaran SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait belum Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien belum 75.00%

SOP alur pelayanan pasien belum SOP alur pelayanan pasien belum (SOP UNTUK MASING2 PENYAKIT BELUM) Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan Perjanjian kerja sama dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan rujukan konsultatif, serta bukti pelaksanaan rujukan belum 75.00%

Hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan penghalang lain belum Bukti adanya upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan belum Pelaksanaan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan belum 0.00%

SOP pengkajian awal klinis belum Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis ada tetapi belum lengkap SOP pelayanan medis belum, SOP asuhan keperawatan belum, standar profesi pelayanan medis belum, standar asuhan keperawatan belum SOP pelayanan medis belum 100.00%

SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian belum, peraturan tentang rekam medis belum SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian belum Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait belum 0.00%

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 Jumlah

10 0 0 10 20

10 10 10 10 40


SKOR 10 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 10 10



SKOR 10 10 10 0 0 0 10 40

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70


SKOR 10 10 10 10 10 50

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 10 10 0 10 30



SKOR 10 10 0 20


SOP triase Kerangka acuan pelatihan petugas unit gawat darurat dan bukti pelaksanaan belum Proses pelaksanaan triase di unit gawat darurat dan pemilahan pasien berdasarkan triase belum SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) belum 50.00%

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis sudah tetapi belum lengkap SOP pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/homecare belum SOP pendelegasian wewenang belum Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannya untuk tenaga profesional yang belum memenuhi persyaratan kompetensi dan buktinya belum 0.00%

Persyaratan peralatan klinis di puskesmas, daftar inventaris peralatan klinis di puskesmas dan standar peralatan klinis ada tetapi belum lengkap SOP pemeliharaan peralatan belum, SOP sterilisasi peralatan yang perlu di sterilisasi belum, jadwal pemeliharaan alat belum SOP pemeliharaan sarana (gedung) belum, jadwal pelaksanaan belum, SOP sterilisasi peralatan yang perlu di sterilkan belum 0.00%

SK dan SOP penyusunana rencana layanan medis belum, SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim belum Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penyusunan rencana layanan medis dan layanan terpadu belum Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan (SOP audit klinis) belum Hasil evaluasi belum, bukti tindak lanjut terhadap evaluasi belum Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut belum 0.00%

Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan belum Rencana layanan disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai belum Rencana layanan, proses penyusunan rencana layanan belum SK kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan 25.00%

SOP layanan terpadu belum SOP layanan terpadu belum SOP layanan terpadu belum SOP penyusunan layanan terpadu belum SOP pemberian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan belum Rencana layanan didokumentasikan dalam rekam medis belum SOP pendidikan/penyuluhan pasien 57.14%

SOP informed consent Form informed consent SOP informed consent belum Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis belum SOP evaluasi informed consent belum, hasil evaluasi belum, tindak lanjut belum 100.00%

SOP SOP SOP SOP

rujukan belum rujukan belum persiapan pasien rujukan belum rujukan belum

75.00%

SOP rujukan belum SOP rujukan belum Perjanjian kerja sama dengan fasilitas kesehatan rujukan belum 66.67%


SKOR 10 10 10 10 40



SKOR 10 0 10



SKOR 10 0 0 0 10 10 10 10 50

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 80


SKOR 10 10 10 0 10 40

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 10 10 20



SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50


SKOR 0 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0



SKOR 10 10 10 0 30


KRITERIA 7.7.1.

SKOR

SKOR Maksimal

SOP rujukan belum, resume klinis pasien yang dirujuk belum Resume klinis pasien yang dirujuk belum Resume klinis pasien yang dirujuk belum Resume klinis pasien yang dirujuk belum 100.00%

SOP rujukan belum Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya sudah tetapi belum lengkap 50.00%

SOP pelayanan klinis belum Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan belum Proses pelaksanaan layanan belum Proses pelaksanaan layanan belum Layanan yang diberikan kepada pasien didokumentasikan Perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan perkembangan pasien sudah dilaksanakan Perubahan rencana layanan dicatat dalam rekam medis Pelaksanaan informed consent sebelum dilakukan tindakan 62.50%

Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani sudah ada tetapi belum lengkap Kebijakan dan SOP penanganan pasien gawat darurat belum Kebijakan dan SOP penanganan pasien berisiko tinggi belum MOU kerjasama antar sarana kesehatan belum SOP kewaspadaan universal belum, panduan kewaspadaan universal belum 80.00%

SK kepala puskesmas dan SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena belum Rekam medis pasien : pencatatan pemberian obat/cairan intravena sudah tetapi belum lengkap 100.00%

Daftar indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis belum Pelaksanaan pemantauan dan penilaian dengan menggunakan indikator yang ditetapkan belum Data hasil monitoring dan evaluasi belum Data analisa hasil monitoring dan evaluasi belum Data tindak lanjut belum 0.00%

SOP identifikasi dan penanganan keluhan belum SOP identifikasi dan penanganan keluhan belum Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut belum Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan belum 0.00%

SK kepala puskesmas yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis belum SK kepala puskesmas dan SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan belum Pelaksanaan layanan yang menjamin kesinambungan belum 0.00%

SK dan SOP kepala puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan tindakan Pelaksanaan pemberian informasi tentang konsekuensi keputusan menolak dan tidak melanjutkan pengobatan belum Pelaksanaan pemberian informasi tentang tanggung jawab berkaitan menolak dan tidak melanjutkan pengobatan belum Pelaksanaan pemberian informasi tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan 75.00%

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah

0 0 10 10 0 20

10 10 10 10 10 50


SKOR 0 10 10 10 10 0 10 50

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70


SKOR 0 0 0 0 0



SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

KRITERIA 7.9.2 EP 1 EP 2 EP 3 Jumlah

SKOR 0 0 0 0



SKOR 10 10 0 0 20


KRITERIA 7.10.1 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Jumlah

SKOR 10 10 0 0 0 20

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

KRITERIA 7.10.2 EP 1 EP 2 EP 3 Jumlah

SKOR 10 0 0 10


KRITERIA 7.10.3 EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 Jumlah

SKOR 10 10 0 10 30


SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di puskesmas belum SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi belum SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di puskesmas belum Bukti pelaksanaan monitoring status fisiologi pasien seama pemberian anestesi lokal dan sedasi belum Pencatatan pemberian anestesi lokal dan sedasi dan teknik pemberian anestesi lokal dan sedasi dalam rekam medis sudah tetapi belum lengkap 40.00%

Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan belum SOP tindakan pembedahan belum SOP tindakan pembedahan belum SOP informed consent SOP tindakan pembedahan belum Pencatatan laporan operasi pada rekam medis sudah tetapi belum lengkap SOP tindakan pembedahan belum 71.43%

SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/penyuluhan pada pasien belum Panduan penyuluhan pada pasien belum Panduan dan media penyuluhan pada pasien belum Hasil evaluasi terhadap efektivitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien 0.00%

SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap belum SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap belum SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap belum Variasi pilihan makanan belum SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan belum 0.00%

SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminasi dan pembusukan belum SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminasi dan pembusukan belum Jadwal pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan belum 0.00%

SOP asuhan gizi belum SOP asuhan gizi belum Pelaksanaan monitoring respons pasien terhadap terapi gizi belum Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis belum 50.00%

SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien belum SK tentang penetapan penanggung jawab dalam pemulangan pasien Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut belum Bukti umpan balik dari sarana kesehatan lain belum, SOP tindak lanjut terhadap umpan balik belum SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan belum 40.00%

SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien belum, SOP rujukan belum Petugas mengetahui bahwa informasi yang disampaikan pasien/keluarga pasien sudah tetapi belum maksimal SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi, bukti evaluasi dan tindak lanjut 33.33%

SOP SOP SOP SOP 75.00%

transportasi rujukan belum rujukan belum rujukan, kriteria pasien yang perlu/harus dirujuk belum rujukan, form persetujuan rujukan belum


740 1510 49.01%

REKOMENDASI Sumber masih dilengkapi Pemahaman pasien dikaji ulang hasil survei dan tindak lanjut segera dibuat

media informasi segera dilengkapi hasil evaluasi segera dibuat SOP dan ketersediaan informasi lain segera dibuat proses pemberian informasi lebih di maksimalkan ketersediaan informasi segera dilengkapi MOU segera dibuat

Informasi tentang hak dan kewajiban dan UU segera dibuat proses pendaftaran dengan memperhatikan hak dan kewaiban lebih di maksimalkan SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat persyaratan kompetensi segera dibuat persyaratan kompetensi segera dibuat SOP segera dibuat bukti sosialisasi segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat perjanjian kerja sama segera dibuat

hasil identifikasi segera dibuat bukti segera disusun pelaksanaan segera direncanakan

SOP segera dibuat persyaratan segera dilengkapi SOP dan standar segera disusun SOP segera dibuat

SOP dan peraturan segera SOP segera dibuat pelaksanaan koordinasi segera direncanakan

kerangka acuan dan bukti pelaksanaan segera dibuat proses pelaksanaan segera direncanakan SOP segera dibuat

persyaratan kompetensi segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat persyaratan pelatihan dan bukti pelatihan segera disusun

persyaratan dan standar klinis segera dilengkapi SOP dan jadwal pemeliharaan alat segera dibuat SOP dan jadwal pelaksanaan alat segera dibuat

SK dan SOP segera dibuat pemahaman segera dilaksanakan bukti evaluasi segera dibuat hasil evaluasi dan bukti tindak lanjut segera disusun bukti evaluasi segera dibuat

proses keterlibatan pasien segera dilaksanakan rencana layanan segera dibuat rencana dan proses penyusunan segera disusun SK segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat rencana layanan tertuang dalam rekam medis segera dilaksanakan SOP segera dibuat

SOP segera dibuat dokumen segera dibuat SOP, hasil evaluasi dan tindak lanjut segera dibuat

SOP SOP SOP SOP

segera segera segera segera

dibuat dibuat dibuat dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat perjanjian segera dibuat

SOP dan resume segera dibuat resume segera dibuat resume segera dibuat resume segera dibuat

SOP segera dibuat persyaratan segera dilengkapi

SOP segera dibuat proses penyusunan segera dibuat proses pelaksanaan layanan segera dibuat proses pelaksanaan layanan segera dibuat

daftar kasus segera dilengkapi kebijakan dan SOP segera dibuat kebijakan dan SOP segera dibuat MOU segera dibuat SOP dan panduan segera dibuat

SK dan SOP segera dibuat rekam medis segera dilengkapi

daftar indikator segera dibuat pelaksanaan segera dilakukan data segera dibuat data analisa segera dibuat data tindak lanjut segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat hasil identifikasi segera dibuat dokumentasi segera dibuat

SK segera dibuat SK dan SOP segera dibuat pelaksanaan layanan dilaksanakan

SK dan SOP segera dibuat pelaksanaan pemberian infromasi segera dilaksanakan pelaksanaan pemberian infromasi segera dilaksanakan pelaksanaan pemberian infromasi segera dilaksanakan

SK segera dibuat SK segera dibuat SOP segera dibuat bukti pelaksanaan segera dibuat pencatatan dilengkapi

catatan dipersiapkan dan dilengkapi SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat pencatatan segera dilengkapi SOP segera dibuat

SOP dan bukti pelaksanaan segera dilengkapi panduan penyuluhan segera dibuat panduan dan media penyuluhan segera dibuat hasil evaluasi segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat menu variasi makanan segera dibuat SOP segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat jadwal pelaksanaan segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat pelaksanaan segera dilaksanakan pencatatan segera dilaksanakan

SOP segera dibuat SK segera dibuat kriteria pemulangan segera dibuat bukti umpan balik dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat

SOP segera dibuat Cara mengetahui bahwa informasi yang diberikan dipahami lebih maksimalkan SOP segera dibuat

SOP SOP SOP SOP

segera dibuat segera dibuat dan kriteria segera dibuat dan form persetujuan segera dibuat

BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior

: : : :



SKOR 0 10 10 10 30


75.00%

KRITERIA 8.1.2. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10 EP 11 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

0.00%


SKOR 10 0 0 10


33.33%


SKOR 0 0 0 10 0 10

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

20.00%


SKOR 10 10 0 0 0 20

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

40.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%

KRITERIA 8.1.7. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5

SKOR 5 0 0 0 0


EP 6 EP 7 Jumlah

0 0 5

10 10 70

7.14%


SKOR 0 0 0 10 0 0 0 10

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70

14.29%


SKOR 0 0 0 5 10 0 0 0 15

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 80

18.75%

KRITERIA 8.2.2. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 Jumlah

SKOR 10 10 10 5 0 10 5 5 0 55

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

61.11%


SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 80

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 10 0 10


25.00%

KRITERIA 8.2.6. EP 1 EP 2

SKOR 0 0

SKOR Maksimal 10 10

EP 3 Jumlah

0 0

10 30

0.00%


SKOR 10 10 20

SKOR Maksimal 10 10 20 100.00%


SKOR 10 10 10 10 10 10 10 70

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70 100.00%


SKOR 10 10 10 10 10 50

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50 100.00%


SKOR 10 10 10 30

SKOR Maksimal 10 10 10 30 100.00%


SKOR 10 10 10 10 10 10 60

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60 100.00%


SKOR 10 10 10 10 10 50

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50 100.00%


SKOR 10 10 10 10 10 10 60

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60 100.00%


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

0.00%


SKOR 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 10 10


33.33%


SKOR 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 60

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 10 0 0 10


25.00%


SKOR 10 0 0 0 10


25.00%


SKOR 10 0 0 0 0 10

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

20.00%

KRITERIA 8.7.1.

SKOR

SKOR Maksimal

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 Jumlah

0 0 0 0 0

10 10 10 10 40

0.00%


SKOR 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


545 1720 31.69%

BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

FAKTA SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia belum, SOP pemeriksaan laboratorium belum, brosur pelayanan laboratorium Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka pelayanan ada tetapi belum lengkap Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium ada Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium ada tetapi belum lengkap

Kebijakan dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen belum SOP pemeriksaan laboratorium belum SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan belum SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi belum SK dan SOP pelayanan diluar jam kerja belum SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi belum SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas belum SOP penggunaan alat pelindung diri belum, SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri belum SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun belum, SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium belum SOP pengelolaan reagen belum SOP pengelolaan limbah belum

SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium belum, SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen (cito) belum SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen/gawat darurat belum, hasil pemantauan belum Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium belum

SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis belum, rekam medis belum SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis : penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes belum SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis belum, rekam medis belum Pencatatan hasil laboratorium yang kritis di rekam medis ada tetapi belum lengkap SOP monitoring, hasil monitoring, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium belum

SK tentang reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia belum SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan order) belum SOP penyimpanan dan distribusi reagensia belum Panduan tertulis untuk evaluasi reagensia, bukti evaluasi dan tindak lanjut belum SOP pelabelan belum

SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium belum Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium belum Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium belum SOP evaluasi terhadap rentang nilai evaluasi dan tindak lanjut belum

SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium belum SOP kalibrasi dan validasi instrumen belum Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi belum SOP perbaikan, bukti pelaksanaan perbaikan belum SK tentang PME belum, hasil PME belum

SOP rujukan laboratorium belum SOP PMI dan PME belum, bukti pelaksanaan PMI dan PME belum

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium belum, bukti pelaksanaan program belum Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium dan panduan program keselamatan pasien dipuskesmas belum SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden belum, bukti laporan belum SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya belum SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko, analis dan tindak lanjut risiko belum SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program orientasi belum SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum

SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat belum SOP penyediaan dan penggunaan obat belum SK penanggung jawab pelayanan obat ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat belum SK tentang pelayanan obat 24 jam belum Formularium obat belum SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium hasil evaluasi dan tindak lanjut belum SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum

SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai peryaratan belum ada SK dan SOP persiapan,pemesanan dan pengelolaan obat belum SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, kartu stok atau kendali belum bukti pelaksanaan pengawasan belum SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika belum SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien atau keluarga belum SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika belum,pedoman penggunaan psikotropika dan narkotika belum

SOP penyimpanan obat belum pelaksanaan SOP pelaksanaan obat belum SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan belum SOP pemberian informasi pemberian obat belum SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan belum SOP tentang petunjuk penyimpanan obat dirumah belum SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa atau rusak belum SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa atau rusak belum

SOP pelaporan efek samping obat belum pendokumentasian efek samping obat dalam rekam medis belum SOP pencatatan,pemantauan,pelaporan efek samping obat, KTD belum SOP tindak lanjut eek samping obat dan KTD belum

sop identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC belum laporan kesalahan pemberian obat dan KNC belum SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan belum laporan dan bukti perbaikan belum

SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja belum,daftar obat emergensi di unit pelayanan belum SOP penyimpanan obat emergensi di uhit pelayanan belum

SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja belum, hasil monitoring dan tindk lanjut belum

SK dan SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik belum, peraturan perundangan tentang pelayanan radiodiagnostik belum SOP pelayanan radiodiagnostik belum

kerangka acuan program dan SOP pengamanan radiasi belum kerangka acuan program dan dokumen program keselamatan dipuskesmas belum kebijakan dan SOP tentang pemenuhan standar belum, peraturan perundanagn tentang pelayanan radiodiagnotik belum SK dan SOP penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya belum SOP manajemen resiko pelayanan radiodiagnostik belum,SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi resiko radiasi belum SOP program orientasi,pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak lanjut program evaluasi belum, bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut belum SOP pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti pelaksanaan ,evaluasi, dan tindak lanjut belum

SK penanggung jawab petugas pemeriksaan diagnostik belum SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik,pola ketenagaan,profile pegawai,dan kesesuaian dengan persyaratan belum SK tentang ketentuan petugas yang menginterpretasi hasil pemeriksaan radiodiagnostik belum SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan hasil pemeriksan radiodiagnostik belum pola ketenagaan,pemenuhan terhadap pola ketenagaan,tindak lanjut jika tidak sesuai belum

SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan belum SOP monitoring ketetapan waktu, hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring belum Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan radiodiagnostik belum

Kerangka acuan atau panduan program pemeliharaan peralatan radiologi belum Panduan program, daftar inventaris belum Panduan program, jadwal inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing belum Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan belum, bukti kalibrasi dan perawatan belum Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak lanjut belum Dokumen hasil testing perawatan, dan kalibrasi peralatan belum

SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan belum Ketersediaan film, reagensia dan perbekalan belum SOP penyimpanan dan distribusi perbekalan belum SOP monitoring ketersediaan perbekalan hasil monitoring, dan tindak lanjut belum Pemberian label pada semua perbekalan belum

SK tenatng persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik belum SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan belum Bukti pengembangan dan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut belum SOP monitoring administrasi radiodiagnostik segera dibuat Panduan pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut belum Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil pemantauan dan review belum

panduan panduan panduan panduan panduan

program program program program program

pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian

mutu mutu mutu mutu mutu

belum belum belum belum belum

SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan belum,klasifikasi diagnosis belum standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi dipuskesmas ada tetapi belum lengkap,klasifikasi diagnosis belum pembakuan singkatan yang digunakan belum,standar pelayanan rekam medis belum,

SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis belum pelaksanaan akses terhadap rekam medis belum pelaksanaan akses terhadap rekam medis belum pertimbangan pemberian hak akses belum

SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi belum SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis belum SK dan SOP tentang penyimpanan rekam medis

SK tentang isi rekam medis belum SOP penilaian kelngkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian,hasil dan tindak lanjut penilaian belum SOP kerahasiaan rekam medis belum

SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas, jadwal peaksanaan, bukti pelaksanaan belum SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik,air,fentilasi, gas dan sistem lain belum,bukti pemantauan dan tindaak lanjut belum SOP jika terjadi kebakaran,ketersediaan APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran belum SK daan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan belum pelaksanaan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan belum dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan,dan perbaikan belum

SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan,penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya belum SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya belum SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan daan prosedur penanganan bahan berbahaya,bukti pemantauan dan tindak lanjut belum SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan daan prosedur penanganan bahan berbahaya,bukti pemantauan dan tindak lanjut belum

rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas belum SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik puskesmas belum rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas memuat : perencanaan,pelaksanaan,pendidikan dan pelatihan petugas,pemantauan,dan evaluasi belum bukti pelaksanaan program,evaluasi,dan tindak lanjut belum

SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,alat yang memerlukan sterilisasi,alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai),serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakkannya SOP sterilissasi belum SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen belum, SK petugas pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan,tindak lanjut pemantauan belum SOP tentang penanganan bantuan peralatan belum

daftar inventaris peralatan klinis dipuskesmas ada tetapi belum lengkap SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi belum SOP kontrol peralatan,testing,dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan belum dokumentasi hasil pemantauan belum SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak belum

pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis ada tetapi belum lengkap SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan dan kewenangan belum SOP kredensial,tim kredensial,bukti-bukti sertifikasi dan lisensi belum SOP peningkatan kopetensi,pemetaan kompetensi,rencana pengingkatan kompetensi,bukti pelaksanaan belum

SOP penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis,proses evakuasi,hasil evaluasi dan tindak lanjut belum bukti analisis,bukti tindak anjut belum SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dlam peningkatan mutu klinis belum

bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan belum bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan ada tetapi belum lengkap SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi belum dokumentasi peaksanaan pendidikan dan pelatihan ada tetapi belum lengkap

uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis ada tetapi belum sesuai dengan tata naskah SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan,bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas belum penilaian tim kredensial tentang kompetensi petugas yang diberi kewenangan khusus oleh bukti penilaian belum SOP evaluasi terhadaap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas pemberi pelayanan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut belum

REKOMENDASI SK, SOP dan brosur segera dibuat

kebijakan dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat

SK segera dibuat SOP dan hasil pemantauan segera dibuat hasil pemantauan segera dibuat

SOP dan rekam medis segera dibuat SOP segera dibuat SOP dan rekam medis segera dibuat agar kekurangan segera dilengkapi

SK segera dibuat SK segera dibuat SOP segera dibuat panduan segera disusun SOP segera dibuat

SK segera dibuat form segera dibuat form segera dibuat SOP segera dibuat

SK dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat bukti-bukti segera disusun SOP dan bukti segera dibuat SK dan hasil PME segera dibuat

SOP segera dibuat SOP dan bukti segera dibuat

kerangka acuan dan bukti pelaksanaan segera dibuat kerangka acuan segera dibuat SOP dan bukti segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat

SOP segera dibuat SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SK segera dibuat formularium obat segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat

SK segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SOP, pelaksanaan FIFO dan FEFO, dan kartu stok segera dibuat. bukti segera disusun SK dan SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SOP dan pedoman segera dilengkapi

SOP segera dibuat pelaksanaan segera dilaksanakan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat

SOP segera dibuat pendokumentasian segera dilaksanakan SOP segera dibuat SOP segera dibuat

SOP segera dibuat laporan segera dibuat SK segera dibuat laporan dan bukti perbaikan segera disusun

SK, SOP dan daftar obat segera dibuat SOP segera dibuat

SOP,hasil monitoring segera disusun

SK,SOP dan peraturan perundangan segera dilengkapi SOP segera dibuat

kerangka acuan dan SOP segera dibuat kerangka acuan segera dibuat SK,SOP dan peraturan perundangan segera dilengkapi SK dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat SOP segera dibuat

SK segera dibuat SK segera dibuat SK segera dibuat SK segera dibuat kekurangan segera dilengkapi

SK segera dibuat SOP segera dibuat ketepatan waktu segera diperbaiki

kerangka acuan segera dibuat panduan program dan daftar invetaris segera dilengkapi kekurangan segera dilengkapi panduan dan bukti kalibrasi segera dibuat panduan dan bukti segera dibuat dokumen segera dibuat

SK segera dibuat kekurangan segera dilengkapi SOP segera dibuat SOP segera dibuat pemberian label segera dilaksanakan

SK segera dibuat SK segera dibuat dokumen segera dilengkapi SOP segera dibuat dokumen segera dilengkapi hasil pemantauan dan review segera dibuat

panduan panduan panduan panduan panduan

segera segera segera segera segera

dibuat dibuat dibuat dibuat dibuat

SK dan klasifikasi segera dibuat standarisasi dan klasifikasi segera dilengkapi pembakuan singkatan dan standar segera dibuat

SK dan SOP segera dibuat pelaksanaan segera dilaksanakan pelaksanaan segera dilaksanakan pertimbangan segera disusun

SK segera dibuat SK segera dibuat

SK segera dibuat SOP,bukti pelaksanaaan dan bukti tindak lanjut segera dibuat SOP segera dibuat

SOP,jadwal dan bukti pelaksanaan segera dibuat SOP,dan bukti pemantauan segera dibuat SOP daan pelatihan segera dilaksanakan SK dan SOP segera dibuat pelaksanaan segera direncanakan dokumentasi segera disusun

SK dan SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SOP,bukti pemantauan dan tindak lanjut segera dibuat SOP,bukti pemantauan dan tindak lanjut segera dibuat

rencana segera disusun SK segera dibuat rencana segera disusun bukti segera disusun

SK dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP,SK bukti,hasil dan tindak lanjut pemantauan segera dibuat SOP segera dibuat

SK segera dibuat SOP segera dibuat dokumentasi segera disusun SOP segera dibuat

kekurangan segera dilengkapi SOP segera dibuat SOP segera dibuat SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat

SOP,proses,hasil dan tindak lanjut segera dibuat bukti segera disusun SK segera dibuat

bukti segera dibuat kekurangan segera dilengkapi SOP dan bukti pelaksanaan segera dibuat dokumentasi segera dilengkapi

uraian tugas segera diperbaiki SK dan bukti segera dibuat penilaian dan bukti penilaian segera disusun SOP,bukti dan tindak lanjut segera disusun

BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK). Puskesmas Kab./Kota Tanggal Surveior

: : : :


KRITERIA 9.1.1. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10 Jumlah

SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

0.00%


SKOR 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0


0.00%

KRITERIA 9.2.1. SKOR EP 1 0 EP 2 0 EP 3 0 EP 4 0 EP 5 0 EP 6 0 EP 7 0 Jumlah 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 70

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 50

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0


Jumlah

0

30

0.00%


SKOR 10 0 10 0 20


50.00%


SKOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKOR Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 80

0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


SKOR 0 0 0 0 0


0.00%


20 580 3.45%

BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

FAKTA SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien belum pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis dipuskemas menurut kriteria pusk.berdasarkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan standar pencapaian belum hasil pengumpulan data,bukti analisis,dan pelaporan berkala indikator mutu klinis belum bukti monitoring,bukti evaluasi,bukti analisis,bukti tindak lanjut belum bukti identifikasi,dokumen dan pelaporan kasus KTD,KTC,KPC,KNC belum SK dan SOP penangan KTD,KTC dan KNC belum bukti analisis dan tindak lanjut KTD,KTC dan KNC belum SK tentang penerapan manajemen resiko klinis,panduan manajemen resiko klinis,bukti identifikasi resiko,analisis dan tindak lanjut resiko pelayanan klinis belum bukti analisis dan upaya meminimalkan resiko belum kerangka acuan,perencanaan programkeselamatan pasien,bukti pelaksanaan,bukti evaluasi dan tindak lanjut belum

bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis,bukti pelaksanaan pevaluasi dan tindak lanjut belum pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan belum SK dan SOP tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya belum

rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya belum kerangka acuan,perencanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien,bukti pelaksanaan,bukti evaluasi dan tindak lanjut belum rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien,bukti pelaksanaan,bukti monitoring,bukti evaluasi dan tindak lanjut belum

bukti penetapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki dengan kriteria pemilihan yang jelas belum dokumen penggalangan komitmen,dokumentasi pelaksanaan sosiaisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang dilaksnakan sevara periodik belum pemahaman tentang peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien belum bukti tentang keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetaapkan prioritas pelayanan yang akan diperbaiki belum rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas,bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana. rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas,bukti monitoring dalam pelaksanaan belum bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan belum

SK dan SOP pelayanan klinis,bukti monitoringpelaksanaan standar dan SOP hasi monitoring dan tindak lanjut belum SOP pelayanan klinis yang menunjukkan adanya acuan referensi yang jelas belum SK tentang penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan klinis belum SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis belum dokumen SOP layanan klinis di puskesmas belum

SK tentang indikator mutu layanan klinis belum SK tentang sasaran - sasaran keselamatan pasien belum bukti pengukuran mutu layanan klinis yang mencakup aspek penilaian pasien,layanan penunjang diagnosis,penggunaan obat antibiotik,dan pengendalian infeksi nasokomial,bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis belum bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien,bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis belum

penetapan target yang akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis dan keselamatan pasien belum adanya target pencapaian mutu klinis yang rasional di puskesmas berdasarkan berbagai pertimbangan belum bukti keterlibatan tenaga-tenaga pemberi layanan klinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan yang prioritas akan diperbaiki belum

bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara periodik belum bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis belum bukti analisis,penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum

SK semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam tim SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien,uraian tugas,program kerja tim uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim rencana dan program tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien,bukti pelaksanaan program kerja,monitoring dan evaluasi belum

laporan hasil monitoring mutu dan layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun secara periodik belum hasil analisis,kesimpulan dan rekomendasi hasil monitoring mutu dan layanan klinis dan keselamatan pasien belum melakukan analisis penyebab masalah dan hambatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum SK tentang petugas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan belum SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan belum bukti pelaksanaan,bukti monitoring,bukti analisis dan tindak lanjut terhadap monitoring pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum

bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis belum dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum

SK dan SOP penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien,laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan dan hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien belum hasil evaluasi dan tindak lanjut belum dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke dinas kesehatan kabupaten / kota belum

REKOMENDASI SK segera dibuat pemilihan dan penetapan prioritas segera dilakukan hasil, bukti dan pelaporan segera dibuat bukti-bukti segera dibuat dokumen segera disusun SK dan SOP segera dibuat SK dan SOP segera dibuat SK segera dibuat bukti-bukti segera dibuat kerangka acuan segera dibuat kerangka acuan segera dibuat

bukti-bukti segera dibuat pelaksanaan segera direncanakan SK dan SOP segera dibuat

rencana peningkatan segera dibuat kerangka acuan, bukti dan tindak lanjut segera dibuat rencana peningkatan segera dibuat

bukti penetapan segera disusun dokumen segera disusun pemahaman segera dilaksanakan bukti segera dibuat rencana perbaikan segera dibuat rencana perbaikan segera dibuat bukti evaluasi dan tindak lanjut segera disusun

SK dan SOP segera dibuat SOP segera dibuat SK segera dibuat SOP segera dibuat dokumen segera dilengkapi

SK segera dibuat SK segera dibuat bukti segera dibuat

penetapan segera dibuat target pencapaian mutu klinis segera disusun bukti segera dibuat

bukti segera dibuat bukti segera dibuat

bukti segera dibuat

rencana segera dibuat

laporan hasil segera dibuat hasil analisis segera disusun analisis segera dibuat rencana program segera dibuat rencana program segera dibuat SK segera dibuat SK segera dibuat bukti dan tindak lanjut segera disusun

bukti segera disusun bukti segera disusun bukti segera disusun dokumentasi segera dibuat

SK dan SOP segera dibuat dokumen segera disusun hasil evaluasi segera dibuat dokumen segera disusun

REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB

NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul oto

NO

BAB

TOTAL SKOR

1

PPP

55

2

KMP

175

3

PMP

10

4

PPBS

30

5

KMPP

40

6

SKM

40

7

LKBP

740

8

MPLK

545

9

PMKP

20

SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P CAPAIAN Puskesmas

UPT PUSKESMAS KANDUI Kab./ Kota : BARITO UTARA Tangga: Surveio : 1 2 3 4 5 6 7

1655

SELURUH BAB

dan Nilai akan muncul otomatis.

SKOR MAKSIMUM E.P

CAPAIAN

590

9.32%

1210

19.44%

320

3.13%

530

5.66%

1010

3.92%

550

7.27%

1510

49.01%

1720

31.69%

580

3.45%

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 19.44%

20.00% 10.00%

9.32% 3.13%

8020 20.64%

0.00%

PPP

KMP

PMP

5.66%

PPBS

7.27% 3.92% KMPP

SKM

66%

PBS

49.01%

31.69%

7.27% 3.92% KMPP

3.45% SKM

LKBP

MPLK

PMKP

BAB VII KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA Total

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 7.6.4. 7.6.5. 7.6.6. 7.6.7. 7.7.1. 7.7.2. 7.8.1. 7.9.1. 7.9.2 7.9.3. 7.10.1. 7.10.2. 7.10.3.

85.71% 50.00% 75.00% 75.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 57.14% 100.00% 75.00% 66.67% 100.00% 50.00% 62.50% 80.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 40.00% 71.43% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 40.00% 33.33% 75.00% 49.01%

120.00%

100.00% 85.71% 80.00%

75.00

60.00% 50.00% 40.00%

20.00%

0.00%

120.00% 100.00% 100.00%

8

80.00%

62.50% 60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

50.00%

20.00%

0.00%

100.00%

5.71% 75.00% 75.00%

57.14% 50.00%

50.00%

25.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

80.00%

75.00%

71.43%

62.50% 50.00%

50.00% 40.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0%

100.00%

75.00% 66.67% 57.14%

25.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

75.00%

50.00% 40.00% 33.33%

0.00% 0.00% 0.00%

BAB VII KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA Total

8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.1.8. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.2.5. 8.2.6. 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5. 8.3.6. 8.3.7. 8.3.8. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.6.1. 8.6.2. 8.7.1. 8.7.2. 8.7.3. 8.7.4.

75.00% 0.00% 33.33% 20.00% 40.00% 0.00% 7.14% 14.29% 18.75% 61.11% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.69%

120.00% 100.00% 80.00% 75.00% 60.00% 40.00%

33.33%

20.00% 0.00%

0.00%

120.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

1

5.00% 61.11%

40.00% 33.33% 20.00%

14.29%

25.00%

18.75%

7.14% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

33.33% 25.00%25.00% 20.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

100.00%100.00%

25.00%

00% 0.00%

%

0.00%

25.00%25.00% 20.00%

0.00% 0.00% 0.00%

BAB VII KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA KRITERIA Total

9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.2.1. 9.2.2. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

60.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

KRITERIA 0.00% 9.1.1.

KRITERIA 0.00% 9.1.2.

KRITERIA 0.00% 9.1.3.

KRITE 0.0 9.2.1

%IA

50.00%

KRITERIA 0.00% 9.1.3.

KRITERIA 0.00% 9.2.1.

KRITERIA 0.00% 9.2.2.

KRITERIA 0.00% 9.3.1.

KRITERIA 0.00% 9.3.2.

KRITERIA 0.00% 9.3.3.

KRITERIA 9.4.1.

KRITERIA 0.00% 9.4.2.

KRITERIA 0.00% 9.4.3.

0%

ERIA .

KRITERIA 0.00% 9.4.2.

KRITERIA 0.00% 9.4.3.

KRITERIA 0.00% 9.4.4.

Self Assessment Akreditasi Puskesmas

Recommend Documents