RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA Tahun Anggaran : 2017 Ur us us an an Pe me me ri ri nt nt ah aha n
:
4 .0 1
Organisa si
:
4 .0 1 . 4 .0 1.03
Urusan Pemeri ntahan Fungs i Penunjang Administrasi Pemeri ntahan SEKRETARIAT DAERA H
Program
:
4.01 . 4.01.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiat an
:
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23
Penyediaan Unit Layanan Pengadaan
Lokasi Kegiatan
:
Bajawa
Jumlah Tahun n - 1
:
Rp0,00
Jumlah Tahun n
:
Rp160.077.800,00
Jumlah Tahun n + 1
:
Rp0,00
(Seratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
MASUKAN
J umlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiat a an n
TARGET KINERJA Rp. 160 .0 77 .8 00
: Bagian Administrasi Pembangunan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K ERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2
Harga Volume
Satuan
Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6
BELANJA
160.077.800,00
BELANJA LANGSUNG
160.077.800,00
Belanja Pegawai
90.500.000,00
Honorarium PNS
9 0.500 .0 00,00
Honorarium Paniti a Pelaks ana Kegiatan
9 0.500 .0 00,00
Ho no r Pokja Pelelangan Konstruksi
5 0.250 .0 00,00
- - Ketua (3 Org)
3.00
Org
3.500.000,00
10.500.000,00
- - Sekretaris (3 Org)
3.00
Org
3.500.000,00
10.500.000,00
- - Anggo ta (9 Org)
9.00
Org
3.250.000,00
Ho no r Pokja Pelelangan Barang
29.250.000,00 2 7.000 .0 00,00
- - Ketua (2 Org)
2.00
Org
3.500.000,00
- - Sekretaris (2 Org)
2.00
Org
3.500.000,00
7.000.000,00
- - Anggo ta (4 Org)
4.00
Org
3.250.000,00
13.000.000,00
1.00
Org
3.500.000,00
Ho no r Pokja Pelelangan Konsultansi - - Ketua (1 Org)
7.000.000,00
1 0.250 .0 00,00 3.500.000,00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K ERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING 1
2
JUMLAH
Harga Volume
Satuan
Satuan
5
(Rp)
3
4
- - Sekretaris (1 Org)
1.00
Org
3.500.000,00
6
- - Anggota (1 Org)
1.00
Org
3.250.000,00
Honor Kepala ULP - - Kepala ULP 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.00
Org
3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 15 . 02
3.000.000,00 69.577.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis
4.497.800,00
Belanja Alat Tulis Kantor
4.497.800,00 4.497.800,00
- Amplop Lem
5.00
Dos
55.900,00
279.500,00
- Map Teka
15.00
Bh
17.300,00
259.500,00
- Kertas Folio Blueprint
1.00
Pak
43.800,00
43.800,00
- Map Folio
20.00
Bh
1.100,00
22.000,00
- Map Snel Folio
18.00
Bh
3.900,00
70.200,00
- Peluru Hekter Kecil
10.00
Dos
20.800,00
208.000,00
- Kertas HVS 70 Gram
13.00
rim
41.600,00
540.800,00
- Kertas HVS A4
10.00
Rim
47.000,00
470.000,00
- Tinta Komputer DP27
25.00
Dos
37.200,00
930.000,00
- Tinta Komputer DP 28
10.00
Dos
37.200,00
372.000,00
- Tinta Komputer DP 40
25.00
Dos
37.200,00
930.000,00
- Tinta Komputer DP 41
10.00
Dos
37.200,00
Belanja Makanan dan Minuman
372.000,00 33.750.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan / Pelatihan
33.750.000,00
Belanja Makan Minum POKJA ULP
5 . 2 . 2 . 15
3.250.000,00 3.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 11
3.500.000,00
33.750.000,00
- - Makan (5 Org X 6 Pokja X 25 Kali)
750.00
OK
35.000,00
- - Minum (5 Org X 6 Pokja X 25 Kali)
750.00
OK
10.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
26.250.000,00 7.500.000,00 31.330.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.330.000,00
Rapat Koordinasi Teknis ULP di Jakarta
31.330.000,00
- Gol IV
0.00
0/0/0
- - Harian (1 Org X 1 Kali X 6 Hari)
6.00
OK
- - Penginapan (1 Org X 1 Kali X 5 Hari)
5.00
OK
- - Transport PP
1.00
PP
- - Uang Taxi Kota (Kedudukan-Tujuan) PP
1.00
PP
540.000,00
540.000,00
- Gol III
0.00
0/0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
4.500.000,00
800.000,00
4.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K ERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN Volume
1
JUMLAH
Harga
REKENING 2
Satuan
3
4
- - Harian (1 Org X 1 Kali X 6 Hari)
6.00
OK
- - Penginapan (1 Org X 1 Kali X 5 Hari)
5.00
OK
- - Transport PP
1.00
- - Uang Taxi Kota (Kedudukan-Tujuan) PP
1.00
(Rp)
Satuan
5
6 750.000,00
4.500.000,00
650.000,00
3.250.000,00
PP
7.000.000,00
7.000.000,00
PP
540.000,00
540.000,00
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
Bajawa, 1 Januari 2017
- Catatan hasil pembahasan
Kuasa Pengguna Anggaran
Siwe Djawa Selestinus, S.IP NIP. 19640126 198903 1 008
No.
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
