`
RENCANA KERJA ANGGARAN Rumah Sakit Medika Permata Hijau
Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jl. Raya Kebayoran Lama No.64 Jakarta Barat 11560 Phone : (021) 534 7411, Fax. 021- 5305291
1
`
BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT
Pada tahun 1995, Rumah Sakit Medika Permata Hijau (d/h Rumah Sakit Ananda) diambil alih oleh Kumpulan Perubatan Johor Sdn. Bhd. Yang merupakan anak perusahaan dari Johor Corporation, Malaysia dibawah nama PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika. Sesuai dengan yang telah direncanakan, Rumah Sakit ini mulai beroperasi penuh pada tanggal 1 Desember 1995 dengan 100 tempat tidur lengkap dengan fasilitas Unit Gawat Darurat dan laboratorium yang beroperasi 24 jam. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha penyediaan Jasa di bidang pelayanan kesehatan dengan mendirikan dan mengelola Rumah Sakit khusus, klinik spesialis neurology, psikiatri, laboratorium, radiology, apotik, fisioterapi, poliklinik, rumah sakit bersalin dan usaha-usaha yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. B. VISI RUMAH SAKIT Visi Rumah sakit Medika Permata Hijau adalah Penyedia pelayanan Kesehatan Terpilih C. MISI RUMAH SAKIT Visi Rumah sakit Medika Permata Hijau adalah Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas
2
`
D. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT Memberikan jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Gawat Darurat, Rawat Inap, Kebidanan, Pelayanan Penunjang, Farmasi, Medical Check Up, dan Home Visit bagi masyarakat.
E. KEGIATAN RUMAH SAKIT MAPING BISNIS PROSES RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU PERENCANAAN MUTU PROSES INTI
UGD
PROSES
Rawat inap
PENUNJANG
Rekam Medis
MARKETIN G
KEUANGAN
KASIR
PEMBELIAN
HUMAS
HRD
UMUM
LOGISTIK
RT PANTRY
OK
POLIKLINIK
PELANGGAN
Radiologi
ICU
APOTI K
LAB
VK
GIZI MEDIK
PDCA
LONDRY KEBERSIHAN
OUTSOURCING EDP / IT PENGENDALIAN DOKUMEN
QUALITY IMPROVEMEN T PROSES
INTERNAL AUDIT ANGKET KEPUASAN PELANGGAN PENGENDALIAN LAYANAN TIDAK SESUAI PENGUKURAN DAN PEMANTAUN PROSES
3
`
Keterangan : Gambar diatas adalah proses bisnis yang terjadi di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
Proses bisnis yang terjadi di Rumah Sakit Medika Permata Hijau terdiri dari : 1. Proses Inti Proses inti merupakan bisnis proses utama / inti yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang ada dirumah sakit dan menjadi proses yang menjadi income bagi rumah sakit. Proses inti terdiri dari : 1. Rawat Jalan ( Poliklinik ) 2. Unit Gawat Darurat 3. Rawat Inap
Rawat Inap Umum ( dewasa – anak ) Lantai dua dan lantai 3
Rawat Inap Kebidanan
Rawat Inap Perinatologi ( ruang bayi )
4. OK ( Kamar Bedah ) 5. ICU ( operasional mulai tanggal 28 Agustus 2008 ) 6. Apotik 7. Laboratorium 8. Radiologi 9. Bagian Gizi Medik
2. Proses penunjang Proses Penunjang merupakan proses yang membantu berjalannya proses inti dimana proses penunjang membantu kelancaran proses inti berjalan, mempunyai keterkaitan lansung. Proses Penunjang antara lain : 1. Rekam Medis ( pengumpulan data ) 2. Keuangan ( Kasir , Acounting )
4
`
3. Rumah tangga (pantry ) , loundry & kebersihan 4. Bagian Umum ( Maintenance, Satpam ) 5. Marketing & Humas 6. Bagian Pengadaan / Pembelian 7. Bagian Logistik 8. Bagian HRD Dalam kegiatan proses Inti dan Penunjang , bagian IT membantu dalam pengendalian dokumen yang membantu proses pelayanan dirumah sakit lebih lancar, data terdokumentasi dan membantu perencanaan bisnis rumah sakit kedepan / jangka panjang. Dalam melakukan proses layanan terhadap costumer rumah sakit perlu masukan dan saran dari costumer/pelanggan ( internal & external ) rumah sakit sehingga rumah sakit dapat melakukan perencanaan mutu dengan PDCA (Plan,Do,Check,Action) yang bertujuan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan bahkan bisa lebih ( memuaskan keinginan pelanggan ). Dalam hal ini semua bagian mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja yang maksimal agar semua proses pelayanan kesehatan terhadap semua pelanggan rumah sakit berjalan dengan lancar. F. Nilai – Nilai Inti Nilai – Nilai Inti Rumah Sakit dibangun atas nilai – nilai dibawah ini 1. Keselamatan 2. Sopan Santun 3. Tulus 4. Profesional 5. Selalu melakukan perbaikan terus menerus Diperkirakan budaya rumah sakit menjadi perilaku sehari–hari karyawan rumah sakit akan terbentuk setelah 3 – 5 tahun .Untuk itu akan dilakukan intervensi melalui pelatihan–pelatihan terhadap karyawan rumah sakit, di samping itu
5
`
dibutuhkan pengukuran kinerja karyawan untuk menilai sejauh mana budaya tersebut menjadi kebiasaan sehari–hari .
G. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Susunan Direksi PT. Khidmat Perawatan Jasa Media (RS. Medika Permata Hijau ) Presiden Direktur
: Tn. Mohd Johar Bin Ismail
Direktur
: Tn. Dokter Hafil Budianto Abdulgani
Direktur
: nn. Yusmah Binti saleh
Direktur
: Tn. Feirulsha Bin Mohd Khalid
Dewan Komisaris Presiden Komisaris
: Tn. Amirudin Bin Abdul Satar
Komisaris
: Tn. Irfan Jasri
Komisaris
: Ny. Jasimah Binti Hassan
Komisaris
: Tn. Mohd Sahir Bin Rahmat
6
`
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2015
A. KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA 1. KondisiLingkungan Internal a. Pelayanan Medik Kekuatan 1.
Pelayanan kesehatan
Mata,Bedah umum,urologi dan Kebidanan
mengalami trend peningkatan yang bermakna. 2.
Kemampuan dokter sebagai pemasar pelayanan kesehatan Rumah Sakit Medika Permata Hijau kepada masyarakat.
3.
Kemampuan Rumah Sakit untuk memprioritaskan penanganan kasus terlebih dahulu, disusul kemudian dengan penyelesaian proses administrasi.
4.
Kemampuan menepati waktu dari dokter-dokter yang tetap untuk melayani pasien Rawat Jalan dan UGD
5.
Jenis pelayanan yang memadai dalam klasifikasi Rumah Sakit type C
6.
Pelayanan Penunjang medik yang berfungsi selama 24 jam (Apotik,Laboratorium,Radiologi)
Kelemahan 1. Ketidaktepatan pelayanan dari dokter spesialis tamu di poliklinik. 2. Pembiayaan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan tarif rumah sakit. 3.
Proses Verifikasi yang memakan waktu yang lama dari BPJS kesehatan dan pembayaran 15 hari kerja setelah BAP yang membuat cash flow rumah sakit tersendat.
7
`
b. Organisasi& Sumber Daya Manusia Kekuatan 1. Cukup baik tercermin dalam pengabdian karyawan yang sudah lama bekerja di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. 2. Penambahan Tenaga ahli dan konsultan profesional yang terampil dalam memberikan
pelayanan medis
3. Jumlah tenaga yang cukup memadai baik dari aspek qualitatif maupun quantitatif 4. Toleransi dan kerjasama yang baik dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif.
Kelemahan 1. Masih adanya SDM yang belum memiliki kompetensi dibidangnya. 2. Minimnya pengetahuan karyawan mengenai informasi layanan dan penunjang medis bagi pelanggan. 3. Belum ada rewardsuntuk karyawan yang berprestasi dan punishment untuk karyawan yang melakukan ketidakdisiplinan. 4. Belum Berjalannya nilai nilai dasar yang dibuat oleh rumah sakit yaitu kedisiplinan dan peduli.
c. Keuangan Kekuatan 1. Sistem Billing yang sudah berjalan secara harian (masih manual) dapat membantu mempercepat proses administrasi keuangan. (piutang & tunai) 2. Laporan billing pasien setiap hari untuk pengendalian biaya. 3. Dibuatnya Perencanaan pendapatan & pengeluaran secara berkala. 4. Sudah adanya otorisasi pengeluaran di kasir oleh pihak yang berwewenang.
8
`
5. Sistem Penagihan yang tepat waktu sehingga terjaganya cash flow rumah sakit.
Kelemahan: 1. Tari pengkodingan BPJS yang tidak memadai. 2. Belum diterapkannya unit cost. 3. Masih adanya pasien–pasien yang lolos/kabur, karena kurangnya koordinasi antar bagian. 4. Pelaporan yang belum tepat waktu karena keterbatasan SDM dan belum tersedianyaIT yang optimal.
d. SaranaDanPrasarana Kekuatan: 1. Penambahan jam pengoperasionalnya unit Hemodialisa 24 Jam. 2. Penambahan ruang HCU dari 3 bed menjadi 5 bed. 3. Pembelian unit alat urologi. 4. penambahan USG 4D. 5. melengkapi alat mata sehingga lebih lengkap.
Kelemahan: 1. Masih ada peralatan medis sudah tergolong tua 2. Peralatan penunjang juga sudah tua dan telah sering rusak, misalnya AC, pesawat telepon, kursi ruang tunggu pasien dsb 3. Sarana jalan Kalipasir yang sempit dan kesulitan akses menuju rumah sakit.
9
`
e. Humas Dan Marketing Kekuatan
1. Ketentuan dari BPJS untuk melakukan sistem rujukan berjenjang sehingga Rumah Sakit Medika Permata Hijau merupakan rujukan bagi seluruh klinik dan puskesmas yang ada di wilayah jakarta pusat. 2. Tarif Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang ditawarkan lebih rendah dari kompetiter lain 3. Alat mata yang lengkap sehingga menjadi rujukan dari luar jakarta. 4.Keberadaan Rumah Sakit bagi masyarakat sekitar sangat bermanfaat. 5. Pelayanan
terlebih
dahulu
menjadi
prioritas
disusul
proses
administrasi. 6.Melayani banyak asuransi/menjadi provider Rumah Sakit. 7. Telah menjalakan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR), contohnya Bakti Sosial (Baksos). 8.Lokasi Rumah Sakit di kawasan perumahan dan pusat usaha. 9.Jadwal praktek dokter terjadwal dengan baik.
Kelemahan 1. Belum ada produk unggulan yang pasti dari Manajemen. 2. Ruang perawatan khususnya kelas II dan III masihkurang. 3. Paket MCU masih menyesuaikan dengan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang serba terbatas sehingga tidak bisa bersaing dengan Rumah Sakit lain. 4. Belum ada kerjasama denganmedia cetak maupun media elektronik dalam hal mempromosikan Rumah Sakit.
10
`
2. Kondisi Lingkungan Eksternal. 1. Aspek UUdan PP yang terkait denganRumah SakitSwasta 2. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Sosial Budaya dan Tingkat Pendidikan Masyarakat 5. Tingkat pendidikan di lingkungan rumah sakitsetingkat dengan pendidikan menengah,tingkat ekonomi menengah kebawah,lingkungan pemukiman padat dan kurang bersih 6. PerkembanganTeknologi danInformasi 7. Rumah Sakit Medika Permata Hijauadalah Rumah Sakit swasta yang didirikan
oleh
sekumpulan
pemegang
saham
dengan
maksud
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar rumah sakit 8. Persaingan Dalam Industri Pelayanan Kesehatan 9. Dengan segala keterbatasannya Rumah Sakit Medika Permata Hijaumasih dapat bersaing dengan lingkungan rumah sakit swasta lainya 10. Globalisasi Ekonomi 11. Ancaman Bencana Nasional
11
`
B. PENCAPAIANKINERJA VOLUME DAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT Tabel 1 Perkembangan Poli TAHUN TREND OUT PUT 2015 a. Poli Anak b. Poli Bedah c. Poli Gigi
d. Poli Gizi e. Poli Internist f. Poli Jantung g. Poli Kulit Kelamin h. Poli Kebidanan i. Poli Mata j. Poli Neurologi k. Poli Paru l. Poli Psikiatri m. Poli THT n. UGD & Umum o. Fisioterapi p.Urologi
2014 2.007
2.604 1.442
1.645
462
471
0 5995 811 439 2.235 2.098 1.248 1.293 75 555 5.872 1.702 167
21 5419 883 114 2211 3114 1.385 1.228 65 375 5748 2039 201
JUMLAH Kenaikan (%)
2.94 %
12
`
Tabel 2.Perkembangan Rawat Inap LAPORAN PERKEMBANGAN KUNJUNGAN RAWAT INAP
TREND OUT PUT Anak Bedah Internist Jantung Kebidanan Mata Neurologi Paru Psikatri THT Gigi Jumlah
2010 26 130 281 91 29 23 0 6 2 0 588
Kenaikan
2011 102 219 293 0 155 28 28 0 10 19 854 45,24%
TAHUN 2012 2013 146 223 185 209 435 543 0 57 238 344 15 31 51 53 0 29 4 7 3 6 1 2 1078 1504
2014 392 222 708 51 341 40 73 9 0 7 0 1843
2015 577 245 1233 16 393 52 195 21 2 11 0 2745
26,23%
22,54%
48,94%
39,52%
Tabel 3.Perkembangan Penunjang Medis
UNIT
LABORATORIUM
RADIOLOGI
FISIOTERAPI
2014
2015
2014
2015
2014
2015
JANUARY
2.955
3.895
143
185
138
144
FEBRUARY
2.586
2.881
151
194
147
158
MARCH
2.749
4.042
153
197
98
207
APRIL
2.970
3.890
131
201
152
162
MAY
2.585
3.726
177
246
195
123
JUNE
2.810
4.063
159
246
202
226
JULY
3.913
2.976
200
241
115
180
AUGUST
2.764
4.732
159
213
131
208
BULAN TAHUN
13
`
SEPTEMBER
2.148
3.135
167
193
77
141
OCTOBER
3.055
4.473
143
282
85
183
NOVEMBER
2.785
3.710
133
286
86
130
DESEMBER
2.957
3.969
140
263
128
118
JUMLA H KUNJU NGAN SAMP AI DESEM BER
Total
34.277
45.492
1.856
1.554
1.980
Selisih
8.578
11.215
418
268
426
%
33.38%
32.72%
29.07%
20.84%
27.41 %
PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI
Program investasi pada tahun 2015 adalah : 1. Pengadaan alat EEK. 2. Penyempurnaan Alat mata.
14
`
C.LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 ( AUDIT )
15
`
16
`
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2016
A. GAMBARANUMUMANALISISEKSTERNALDANINTERNAL a. Kondisi lingkungan Internal b. Kondisi lingkungan Eksternal B. ASUMSI–ASUMSIPENYUSUNAN RBA TAHUN 2016 Asumsi Makro NO
ASUMSI – ASUMSI
ASUMSI MAKRO 1 2 3 4 5
Tingkat Inflasi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nilai Tukar (kurs) Rupiah terhadap Dollar US Tingkat Suku Bunga SBI Tingkat Suku Bunga Deposito
6
Tingat Suku Bunga Pinjaman
2016 6.5 6.8 14.999 7.5 6.5 14
Asumsi Mikro ASUMSI MIKRO
2016
1 2
10 %
Tarif Pelayanan Volume Pelayanan: Jumlah Kunjungan Poli Jumlah Kunjungan UGD Jumlah Resep Jumlah Hari Rawat
12.60525 4,7082 7,903 3,020
17
`
C. TARGETKINERJA RUMAH SAKIT 1.
Sasaran dan Strategi Rumah Sakit Tahun 2016 A. Sasaran Rumah Sakit B. Strategi Rumah Sakit C. Kebijakan Rumah Sakit
2.
Sasaran Per Bidang Kegiatan Tahun 2016 A. Sasaran Korporate 1.
Meningkatkan mutu pelayanan
2.
Meningkatkan kepuasan pelanggan
3.
Meningkatkan angka kunjungan
4.
Mendapatkan Peluang jasa pelayanan baru yang belum bekerjasama
B. Sasaran Keuangan 1. Pengelolaan keuangan dan pencatatan pelaporan yang akuntabel 2. Penyusunan Anggaran yang akurat. 3. Meningkatkan Pendapatan.
C. Sasaran Organisasi dan Sumber daya manusia 1. Budaya organisasi yang mendukung tata nilai dasar yang terdiri dari peduli,Profesional,Disiplin,kerjasama,jujur yaitu dengan moto tidak pernah berhenti untuk menjadi lebih baik. 2. Organisasi yang efisien dan berhasil guna.
D. Sasaran Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana yang efisien,efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menciptakan tata ruang yang baik dan dapat menunjang pelayanan.
18
`
3.
Strategi Per Bidang Kegiatan Tahun 2016
A. Strategi Korporate 1. Menambah ahli-ahli bidang pelayanan spesialistik atau sub spesialistik. 2. Menambah cabang pelayanan spesialistik 3. Membuat kerjasama dengan In Healt 4. Mempererat kerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan dengan layanan Trauma Centre.
B. Strategi Keuangan 1. Membuat prosedur pelayanan Administrasi dan Keuangan 2. Penggunaan Sistem komputerisasi yang terpadu sehingga terdapat data keuangan yang akurat untuk mengambil keputusan. 3. Pelayanan administrasi pasien yang cepat,tepat dan akurat. 4. Pembiayaan yang mengacu kepada harga dan kwalitas yang baik.
C.Strategi Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1. Menciptakan Organisasi yang selalu siap menerima perubahan. 2. Melaksanakan restrurisasi. 3. Memberikan Hukum 4. an dan penghargaan kepada karyawan secara adil. 5. Meningkatkan Kualitas SDM melalui pendidikkan dan Pelatihan.
D. Strategi Sarana Dan Prasarana 1. Memelihara
sebaik
mungkin
semua
sarana
dan
prasarana
dengan
membangkitkan rasa ikut memiliki pada setiap karyawan. 2. Melakukan penyerahan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan bisnis inti kepada pihak ketiga. 3. Membuat jadwal maintenance secara berkala.
19
`
4.
Kebijakan Per Bidang Kegiatan Tahun 2016 A. KebijakanKorporate Penetapan program perbaikan mutu pelayanan sebagai prioritas. B. Kebijakan Keuangan 1. Peninjauan tarif secara berkala. 2. Melaporkan cash flow secara harian 3. Membuat laporan Keuangan Tahunan
C. Kebijakan Organisasi dan sumber daya manusia 1.
Standarisasi SOP untuk menghadapi akreditasi. 2. Menetapkan Beban kerja dan mengevaluasigevaluasi. 3. Meningkatkan kualitas SDM secara berkesinambungan.
D. Kebijakan Sarana dan Prasarana 1.
Mengefisiensikan penggunaan alat. 2. Pembelian Alat dengan perhitungan investasi yang tepat. 3. Mengadakan barang dengan KSO
5.
Program Kerja A. Program Korporate 1. Pelayanan Bermutu selama 24 jam 2. Melayani pelayanan sesuai standar pelayana medik. 3. Pelayanan yang proaktif,cepat,akurat dan aman. B.Program Keuangan 1. Mengajukan usulan tarip sesuai perhitungan Unit Cost 2. Pemantauan administrasi pembayaran pasien rawat jalan dan rawat inap. 3. Menerima aliran kas masuk setiap hari secara benar,tepat dan tuntas. 4. Memonitor billing harian. 5. Mengendalikan bia
20
`
C.Program Kerja SDM 1. Menyusun dan mengendalikan SOP. 2. Audit Kegiatan. 3. Memperbanyak Pelatihan. 4. Menyusun ,mengatur merencanakan tenaga sesuai kemampuan dan ketrampilan sesuai standart.
21
`
BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
22
`
23
`
24
`
BAB V PENUTUP KESIMPULAN Telah di buat RBA tahun anggaran 2016 dengan menggunakan data-data realisasi kegiatan, pendapatan, biaya tahun anggaran 2016. RBA tahun 2016 ini merupakan acuan untuk operasionalisasi Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada tahun 2016. Untuk mencermati realisasi RBA tahun 2016 maka diperlukan monitoring dan evaluasi dan anggaran tiap semester.
Indikator perfomance keuangan akan baik bila realisasi RBA mencapai 90 % dari proyeksi
25
`
26
