El proyecto de Mejoramiento de los servicios de la Carrera de Ingenieria En el el analisis de de la la Oferta y la la Demanda no se ha ha incluido un cu curso de Cl Clima Orga ANALISIS DE DEMANDA Y OE!"A Descripcion 1 Capacitacion Capacitacion 11 !ue"as tecnologias de Energias #lternati"as 1% &laneamiento 'nstitucion 1$ (etodos tecnologicos de in"estigacion 1) Clima Organizacional %* Equipamiento %1 Computadora %% Escritorios %$ &royector %) &izarras digitales interacti"a $* Construccion $1 Construccion de infraestructura principal $% Construccion de infraestructura complementaria
+nidad de (edida
Demanda
Curso Curso Curso Curso
$ % $ 1
+nidad +nidad +nidad +nidad
100 %0 10 5
(% (%
50 1%0
mbiental ha sido observado izacio izacional nal,, no no se se ha ha cons conside iderad rado o que que ya se ha progr programa amado do compr comprar ar 10 compu computad tad
Oferta
Oferta Optimizada
De-cit
1 0 1 0
1 0 1 0
% % % 1
$0 5 5 0
$0 10 5 5
.0 10 5 0
0 0
0 0
50 1%0
oras con presupuesto del presente año y tambien se h an reparado 5 escritorios
De acuerdo a la modi-cacion del analisis de oferta y demanda a/uste los 2a alternati"a !ro 1 se diferencia de la % en el tipo de pizarra, a continua
ANALISIS DE COS"OS A #!ECIO
+nidad de (edida
Descripcion 1 Capacitacion 11 !ue"as tecnologias de Energias #lternati"as 1% &laneamiento 'nstitucion 1$ (etodos tecnologicos de in"estigacion 1) Clima Organizacional %* Equipamiento %1 Computadora %% Escritorios %$ &royector %) &izarras eletromagnetica $* Construccion $1 Construccion de infraestructura principal $% Construccion de infraestructura complementaria COS"O DI!EC"O
Curso Curso Curso Curso +nidad +nidad +nidad +nidad (% (%
COSTO ALTERNATIVA 1 RUBROS Costo Directo
COS MERCADO 761200.00
Componente 1: Capacitacion
24200.00
Componente 2: Equipamiento
289000.00
Componente 3: Construccion
448000.00
Costo Indirecto Expediente tecnico 2%
15224.00
Gastos Generales 10%
!120.00
"uper#ision 5%
380!0.00
$iquidacion 2%
15224.00
Gestion del ro&ecto 1.5%
11418.00
u'licidad 0.5%
380!.00
TOTAL
Descripcion Epediente tecnico %6 7astos 7enerales 106 3uper"ision 56 2iquidacion %6 7estion del &royecto 156 &ublicidad 056 4O4#2
CO34O 15,%%)00 .,1%000 $,0000 15,%%)00 11,)100 $,000 158,5%00
CO34O D'9EC4O CO34O '!D'9EC4O CO34O 4O4#2 DE2 &9O:EC4O # &9EC'O3 DE (E9C#DO
.1,%0000 158,5%00 8%1,05%00
Descripcion Epediente tecnico %6 7astos 7enerales 106 3uper"ision 56 2iquidacion %6 7estion del &royecto 156 &ublicidad 056 4O4#2
CO34O 1%,88)) ),).%0 $%,)%$0 1%,88)) 8,.%.0 $,%)%$ 1$,1.81%
CO34O D'9EC4O CO34O '!D'9EC4O COS"O "O"AL DEL #!OYEC"O A #!ECIOS SOCIALES
),).%00 1$,1.81% &'()*+%,%-
costos de in"ersion, el curso de Clima organizacin cuesta %00 nue"os soles cion se presentan los precio unitarios de dichos bienes y ser"icios
E ME!CADO DE LA AL"E!NA"I$A Nro %
Cant
Costo +nitario
% % % 1
$50000 %0000 )50000 %0000
.0 10 5 5
$%0000 )5000 $0000 50000
50 1%0
)000 )000
OS SOCIALES
22022.00 245!50.00 380800.00
129!9.44 !484.20 32423.!0 129!9.44 92.08
Costo a precios de (ercado %),%0000 .,00000 5,0000 8,00000 %,0000 %8,00000 %%),00000 ),50000 1,00000 )%,50000 )),00000 $.1,%0000 .,0000 &*%)-..,..
;actor de correcion
081 081 081 081 05 05 05 05 05 05
Costo a precios 3ociales %%,0%%00 ,$.000 5,0800 ,18000 %,$00 %)5,5000 180,)0000 $,%500 15,$0000 $,1%500 $0,0000 $15,5%000 5,%000 *(')(&-,..
ANALISIS DE COS"OS A #!ECIO DE ME!CADO DE LA AL"E!NA"I$A Nr
+nidad de (edida
Descripcion 1 Capacitacion 11 !ue"as tecnologias de Energias #lternati"as mediante pasa 1% &laneamiento 'nstitucion 1$ (etodos tecnologicos de in"estigacion mediante pasantia %* Equipamiento %1 Computadora %% Escritorios %$ &royector %) &izarras digital tactil por infrared $* Construccion $1 Construccion de infraestructura principal $% Construccion de infraestructura complementaria COS"O DI!EC"O
7lobal +nidad 7lobal
+nidad +nidad +nidad +nidad (% (%
COSTO ALTERNATIVA 2 RUBROS Costo Directo Componente 1: Capacitacion Componente 2: Equipamiento Componente 3: Construccion
Costo Indirecto Expediente tecnico 2% Gastos Generales 10% "uper#ision 5% $iquidacion 2% Gestion del ro&ecto 1.5% u'licidad 0.5%
TOTAL
CO MERCADO
Descripcion Epediente tecnico %6 7astos 7enerales 106 3uper"ision 56 2iquidacion %6 7estion del &royecto 156 &ublicidad 056 4O4#2
CO34O D'9EC4O CO34O '!D'9EC4O CO34O 4O4#2 DE2 &9O:EC4O # &9EC'O3 DE (E9C#D
Descripcion Epediente tecnico %6 7astos 7enerales 106 3uper"ision 56 2iquidacion %6 7estion del &royecto 156 &ublicidad 056 4O4#2
CO34O 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000
CO34O 000 000 000 000 000 000 000
CO34O D'9EC4O CO34O '!D'9EC4O CO34O 4O4#2 DE2 &9O:EC4O # &9EC'O3 3OC'#2E3
000 000 000
-
Cant
% % % 1 .0 15 5 5
STOS SOCIALES
Costo +nitario
Costo de (ercado
;actor de correcion
Costo a precios 3ociales
I,/ #!ES0#0ES"O DE E1!ESOS %,% 1astos de Operaci2n !ES0MEN DE 1AS"O AN0AL Eseci!ic" de# $"sto %erson"# Docentes nombrados (ocentes contratados
#dministrati"os Chofer 7uardian Bienes & Ser'icios +tiles de escritorio Energia #gua potable y desague Otros gastos Combustible 1astos de Mantenimiento (antenimiento de equipos (antenimiento de instalaciones electricas y s (antenimiento de infraestructura "otal
Eseci!ic" de# $"sto
Unid"d de Medid"
Costo Unit"rio
(es (es (es (es (es<%=
1%50000
7lobal (es (es 7lobal (es
000 %50 0 $000 50
7lobal 7lobal 7lobal
%%000 1%00 %500
500.00 5!50.00 1200.00 2400.00
%recio de Merc"do
(.c.
351)000.00
0.91
*ienes & "er#icios
23)1!0.00
0.85
Gastos de +antenimiento
25)00.00
0.91
ersonal
TOTAL
)**+,60.00
#royecte los costos de Operaci2n y Mantenimiento con el proyecto se h 2os gastos de personal con el proyecto se han incrementado en un %6 a partir d 2os gasto de bienes y ser"icios se ha incrementado en un 56 y ha permanecido 2os gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 56 a partir del primer a 2os gasto de mantenimiento se ha incrementado en un .6 a partir del primer a Los costos de operaci2n y mantenimiento sin proyecto son los mismo p
CON %RO-ECTO ALTERNATIVA Nro 01 ES%ECI(ICA DEL $ASTO AO 1 Costos de Oer"ci/n ersonal *ienes & "er#icios
Costos de M"nteniiento Gasto de mantenimiento
AO 2
TOTAL
ES%ECI(ICA DEL $ASTO AO 1
AO 2
AO 0
AO 1
AO 0
AO 1
Costos de Oer"ci/n ersonal *ienes & "er#icios
Costos de M"nteniiento Gasto de mantenimiento
TOTAL ALTERNATIVA Nro 1 RUBRO Tot"# costos con ro&ecto Costos de ,n#ersion Costos de operaci-n & mantenimiento
Costos sin %ro&ecto Costos Increent"#es
RUBRO Tot"# costos con ro&ecto Costos de ,n#ersion Costos de operaci-n & mantenimiento
Costos sin %ro&ecto Costos Increent"#es
C"ntid"d 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
1 1% 1% 1 1% 1 1 1
Costo An3al 4+%)...,.. 150,00000 80,00000 .,0000 1),)0000 %,0000 -4)%*.,.. ,00000 $,00000 8000 $,00000 10,%0000 -+)&..,.. %%,00000 1,%0000 %,50000 455)'*.,..
%recio Soci"# 319)410.00 19)!8!.00 23)38.00
)62+,).00
incrementado de ac3erdo a los sig3ientes criterios el primer año y el año 5 se ha incrementado a un $6 constante durante el resto de los años o y en el año se ha incrementado a un $6 para la alternati"a !ro 1 o y en el año se ha incrementado a un %6 para la alternati"a !ro % ra todo el periodo
COSTOS A %RECIOS DE MERCADO AO )
AO
AO
AO 6
AO 7
AO ,
COSTOS A %RECIOS SOCIALES AO )
AO
AO
AO 6
AO 7
AO ,
AO 6
AO 7
AO 6
AO 7
A %RECIOS DE MERCADO AO 2
AO )
AO
AO
A %RECIOS SOCIALES AO 2
AO )
AO
AO
CON %RO-ECTO ALTERNATIVA Nro 02 ES%ECI(ICA DEL $ASTO AO *
AO 10 Costos de Oer"ci/n ersonal *ienes & "er#icios
Costos de M"nteniiento Gasto de mantenimiento
TOTAL
ES%ECI(ICA DEL $ASTO AO *
AO 10 Costos de Oer"ci/n ersonal *ienes & "er#icios
Costos de M"nteniiento Gasto de mantenimiento
TOTAL ALTERNATIVA Nro 2 RUBRO AO ,
AO *
AO 10 Tot"# costos con ro&ecto Costos de ,n#ersion Costos de operaci-n & mantenimiento
Costos sin %ro&ecto Costos Increent"#es
RUBRO AO ,
AO *
AO 10 Tot"# costos con ro&ecto Costos de ,n#ersion Costos de operaci-n & mantenimiento
Costos sin %ro&ecto Costos Increent"#es
COSTOS A %RECIOS DE MERCADO AO 1
AO 2
AO )
AO
AO
AO 6
AO 7
COSTOS A %RECIOS SOCIALES AO 1
AO 2
AO )
AO
AO
AO 6
AO 7
A %RECIOS DE MERCADO AO 0
AO 1
AO 2
AO )
AO
AO
AO 6
A %RECIOS SOCIALES AO 0
AO 1
AO 2
AO )
AO
AO
AO 6
AO ,
AO *
AO 10
AO ,
AO *
AO 10
AO 7
AO ,
AO *
AO 10
AO 7
AO ,
AO *
AO 10
El indicador de eecti#idad se /a considerado a los todos los alumnos & ent total son 250
ALTERNATIVA 1 o 0
INDICADOR C
Costos de In'ersion
Costos de O & M
recios de +ercado recios "ociales
,(,C( (E E6EC7,,(( CE
recios de +ercado recios "ociales
ALTERNATIVA 2 o 0
INDICADOR
Costos de In'ersion
Costos de O & M
lt ro 1
lter ro 2
recios de +ercado recios "ociales ,(,C( (E E6EC7,,(( recios de +ercado CE recios "ociales
C
CE
%RECIOS SOCIALES VAC
VAC
&ara el analisis de sensibilidad se ha considerado la "aria Determine el analisis de sensibilidad con el ratio costo efe
3 V"ri"cion
ALTERNATIVA 01 R"tio C4E
20% 15% 10% 0% 10% 15% 20%
$,","E"E",*,$,
ion del costo de in"ersion en un 106, 156 y %06 tanto para arriba como para cti"idad para las dos alternat"as y gra-que
ALTERNATIVA 02 R"tio C4E
ba/o
9ealice la programacion -sica y -nanciera de la in"ersion considerando los sig 2a capacitacion en dos mes El equipamiento en dos meses 2a construccion en meses #/uste el siguiente cuadro de acuerdo a las modi-caciones realizadas anterior 9ecuerdo que este cuadro se realiza solo de la alternati"a ganadora
ANALISIS Descripcion CO34O D'9EC4O 1 Capacitacion 11 !ue"as tecnologias de Energias #lternati"as 1% &laneamiento 'nstitucion 1$ (etodos tecnologicos de in"estigacion %* Equipamiento %1 Computadora %% Escritorios %$ &royector %) &izarras eletronicas $* Construccion $1 Construccion de infraestructura principal $% Construccion de infraestructura complementaria COS"O INDI!EC"O Epediente tecnico %6 7astos 7enerales 106 3uper"ision 56 2iquidacion %6 7estion del &royecto 156 &ublicidad 056 4O4#2
(es 1 000
ANALISIS Descripcion CO34O D'9EC4O 1 Capacitacion 11 !ue"as tecnologias de Energias #lternati"as 1% &laneamiento 'nstitucion 1$ (etodos tecnologicos de in"estigacion %* Equipamiento
+nidad de (edida
%1 Computadora %% Escritorios %$ &royector %) &izarras eletronicas $* Construccion $1 Construccion de infraestructura principal $% Construccion de infraestructura complementaria COS"O INDI!EC"O Epediente tecnico %6 7astos 7enerales 106 3uper"ision 56 2iquidacion %6 7estion del &royecto 156 &ublicidad 056 4O4#2
uientes criterios
ente
C!ONO1!AMA INANCIE!O DE COS"OS A #!ECIO DE ME!CADO DE LA AL"E!NA"I$A Nro (es % 000
(es $ 000
(es ) 000
(es 5
(es
000
(es . 000
000
C!ONO1!AMA ISICO DE COS"OS A #!ECIO DE ME!CADO DE LA AL"E!NA"I$A Nro (es 1
(es %
(es $
(es )
(es 5
(es
(es
(es 8 000
(es .
000
(es
(es 10
Costo a precios de (ercado
000
(es 8
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .,.. 000 000 000 000 000 000 000
(es 10
3ubtotal
