Monografia agropecuaria

La empresa agricola, produccion lechera 3 hectareas de cebolla 10 efecvo equivalente ca"a S/. !,#1$.00 banco S/. 11,13$.00 30 e%istencias !1 productos terminados ! materiales au%iliares ferli(ante S/. 9$0.00 pescida S/. 9$ 9$0.00 1! cuenta por cobrar terceros emidas en cartera 1$ cuentas por cobrar diversas prestamos 33 terrenos S/. !$&,!0.00 edi)caciones S/. !9&,3''.00 maquinaria * edif S/. !'9,$00.00 vehiculo motori(ado S/. 1'0,#00.00 3 acvo biologico origen animal 39 depreciacion edi)caciones S/. 9!,!11.!0 maquinaria * equipo e%plotacion S/. &,$00.00 transporte S/. !#,!##.00 '0 igv S/. 1,9!0.00 ie 3+ cat S/. 9'&.!0 essalud S/. &$#.00 afp integra S/. !,'19.!0 '1 remuneraciones S/. 3,90'.00 cts S/. 11,#'.00 cuentas por pagar comerciales 3+ S/. 9,'&!.00 ' obligaciones )nancieras a instuciones S/. 1$,#9$.00 0 capital social # reserva legal 9 resultado acumuladas -2-4S 1 L 5S 42 S6S 278S ! 2-5 4S65-S L5472-S  82S 82S L2:S !#1!'.#0 82S 4 -2S1'&! 1'& ! L;L; 9&''0

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LIBRO DIARIO --? 62? @-4 S-2L OP 1

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SUB

DENOMINACIÓN DE CUENTAS 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 2A 10' 2647S 2-47S 4 4S7762-4S ;442S CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 57S 4 27 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1$1 BS75-S PRODUCTOS TERMINADOS !1! -627-S  C722D4 754-S MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS !!' -7-S S654S7-S ;7L@47 S72 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3311 74-S 33!! L524S 3331 5E64S F E6-S  CL-72D4 33'1 8:G26L-S 5-7-@-S ACTIVOS BIOLÓICOS 311  ->4 45L DEPRECIACIÓN, AMORTI"ACIÓN Y AOTAMIENTO ACUMULADOS 391!! 456=LS, 5E64 F E6-  ;22-4S 391'! 5E64S F E6-S  CL-72D4 391'3 E6-  74S-7 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '011 56S7- >4L  LS 847S '01&1 47  72 27>-G '031 SSL6 '0' -8-S, 5SS S-2S REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAAR '111 S6L-S F SL-S - > '11 2-54S2D4 - 75-  S82-S CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S OBLIACIONES FINANCIERAS '11 4S7762-4S ;442S CAPITAL 01 27L S-2L

PARCIAL

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RESERVAS #! L>L RESULTADOS ACUMULADOS 911 67LS 2656LS %/% or el inicio de acvidades 2

2 60

COMPRAS $0!3 57S 5S  -627-S  -627-S >-26-S F S2G2-LS

#2

CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S %/% 3 MATERIAS PRIMAS !'3 57S 5S  -627-S >-26-S F S2G2-LS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS $1!3 454@2-4S L S-4L %/% # CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10' 2647S 2-47S 4 4S7762-4S ;442S %/% or el consumo de materia compramos 5 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS $1!3 454@2-4S L S-4L MATERIAS PRIMAS !'3 57S 5S  -627-S >-26-S F S2G2-LS %/%

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65

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COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS %/% & ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y ERENTES $!11 S6L-S F SL-S $!&1 B>54  S72-4S  SL6 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '031 SSL6 '03! -4 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAAR '11 5642-4S - > %/% or la provicion de planilla de traba"adores $ COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS %/% or el reconocimiento ! ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS $3! SS- F 2-4S6L7- TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '011 56S7- >4L  LS 847S CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S %/% or el consumo 10 COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS %/% or el desno 11 CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10' 2647S 2-47S 4 4S7762-4S ;442S %/% 12 ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS $3$1 4>G LB272 $3$3 >6 OTROS ASTOS DE ESTIÓN $$ S654S7-S $9 -7-S >S7-S  >S7D4 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '0111 >8  2647 -

 

 

   

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CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S %/% 13 COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS %/% 1# CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10' 2647S 2-47S 4 4S7762-4S ;442S %/% 15 ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS $3' 5474547- F 2-4S OTROS ASTOS DE ESTIÓN $1 S>6-S TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '0111 >8  2647 - CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S %/% 16 COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS %/% 1& CUENTAS POR PAAR COMERCIALES – TERCEROS '!1! 57S EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10' 2647S 2-47S 4 4S7762-4S ;442S %/%

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ASTOS POR TRIBUTOS $'3! =7-S 5642LS F S>6 264 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '0$ >-=4-S L-2LS %/% 1!

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COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS %/% 20 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES $#1'! 5E64S F E6-S  CL-72D4 DEPRECIACIÓN, AMORTI"ACIÓN Y AOTAMIENTO ACUMULADOS 3913 456=LS, 5E64 F E6-  2-S7%/% or la provision de la depreciacion 21 COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS CUBIERTAS POR PROVISIONES %/% or el desno de la depreciacion 22 ASTOS FINANCIEROS $&# >S7-S C22-4LS $&33 -7-S 4S76547-S ;442-S - > OBLIACIONES FINANCIERAS '1 BS75-S  4S7762-4S ;442S F -7S 47S %/% or la provision de los intereses 23 COSTOS DE PRODUCCIÓN% CARAS CUBIERTAS POR PROVISIONES %/% or el desno 2# OBLIACIONES FINANCIERAS '1 BS75-S  4S7762-4S ;442S F -7S 47S EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10' 2647S 2-47S 4 4S7762-4S ;442S %/% or el pago 25 PRODUCTOS TERMINADOS !13 -627-S >-26-S F S2G2-LS 754-S VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA &113 -627-S >-26-S F S2G2-LS 754-S %/% or el traslado a almacen de prod. 7erminados 26 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1!1 ;276S, =-L7S F -7-S 2-5-=47S - 2-= VENTAS

&013 52GS >-26S F S2G2-LS #0

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TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '011 56S7- >4L  LS 847S %/% or la venta de la leche 2& CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1!1 ;276S, =-L7S F -7-S 2-5-=47S - 2-= VENTAS &013 52GS >-26S F S2G2-LS TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAAR '011 56S7- >4L  LS 847S %/% or la venta de acvos biologicos 2$ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 2A CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1!1 ;276S, =-L7S F -7-S 2-5-=47S - 2-= %/% or el costo 2! COSTO DE VENTAS $913 52GS >-26S F S2G2-LS PRODUCTOS TERMINADOS !131  ->4 45L %/% or el costo directo 30 P'RDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA"ONABLE $$!! 278-S =-LD>2-S ACTIVOS BIOLÓICOS 3111 8L- @-4=L %/% or la medicion de medicion al valor ra(onable

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SALDOS DEL MAYOR DEUDOR ACREEDOR

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DEBE

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)O*A DE TRABA*O A*USTES INVENTARIOS RESULTADOS POR NATURALE"A )ABER ACTIVO PASIVO Y PATRI%PERDIDAS ANANCIAS

RESULTADOS POR FUNCION PERDIDAS ANANCIAS

)O*A DE TRABA*O SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR A*USTES INVENTARIOS RESULTADOS POR NATURALE"A RESULTADOS POR FUNCION NRO DEBE )ABER DEUDOR ACREEDOR DEBE )ABER ACTIVO PASIVO Y PATRI%PERDIDAS ANANCIAS PERDIDAS ANANCIAS '1&,'!0.#0 ##&,$'.'#  ##&,$'.'# 10 1,30',9#.!# 1,!91,033.!# 10,##0.00  10,##0.00  12 1,301,913.!# 11,!0.00  11,!0.00  11,!0.00  16 $!,0&1.9$ !,&1.9$ &!,3!0.00  &!,3!0.00  21 !#,1!'.#0 !#,1!'.#0     2# 1,9!0.00  1,9!0.00  1,9!0.00  25 9,!$'.00  9,!$'.00  9,!$'.00  33 &$,!00.00 1,!1,000.00  1,!1,000.00  35 1,!91,!00.00  !3!,&93.$0  !3!,&93.$0  !3!,&93.$0 3! !','!!.'0 !!&,$09.30  !03,1#$.90  !03,1#$.90 #0  9,1!3.1'  9,1!3.1'  9,1!3.1' #1 '1',##$.'0 '!&,$99.!0  1!,#1!.#0  1!,#1!.#0 #2 !,3'.'0 19,'30.'0  1$,#9$.00  1$,#9$.00 #5  !,099,#.'0  !,099,#.'0  !,099,#.'0 50  1&,!#0.00  1&,!#0.00  1&,!#0.00 5$  1',!0#.00  1',!0#.00  1',!0#.00 5! !#,1!'.#0  !#,1!'.#0  !#,1!'.#0  60 !#,1!'.#0 !#,1!'.#0     61 99,&&!.&$  99,&&!.&$  99,&&!.&$  62 1!',1$0.00  1!',1$0.00  1!',1$0.00  63 ','#0.00  ','#0.00  ','#0.00  6# 11,!0.00  11,!0.00  11,!0.00  65 &$,!00.00  &$,!00.00  &$,!00.00  &$,!00.00 66 !,3'.'0  !,3'.'0  !,3'.'0  6& ',$9'.'0  ',$9'.'0  ',$9'.'0  6$ !,&1.9$  !,&1.9$  !,&1.9$ !,&1.9$  6!  1,09',09$.00  1,09',09$.00  1,09',09$.00  1,09',09$.00 &0  !,&1.9$  !,&1.9$ !,&1.9$  !,&1.9$  &1  ',$9'.'0  ',$9'.'0 ',$9'.'0   &$  00,91.9$  00,91.9$ 00,91.9$   &! ,!#$.3$  ,!#$.3$   ,!#$.3$ ,!#$.3$  !2 #,1#9,'9!.00 #,1#9,'9!.00 ',#93,993.1$ ',#93,993.1$ 1,10#,03#.3! 1,10#,03#.3! 3,1','$#.'# !,$91,##.#' 1,1#',!3#.3! 1,$'$,#'&.9$ $31,'#$.3$ 1,09',09$.00 '$!,$09.$' '$!,$09.$' '$!,$09.$' 3,1','$#.'# 3,1','$#.'# 1,$'$,#'&.9$ 1,$'$,#'&.9$ 1,09',09$.00 1,09',09$.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA L 31  4-  !01$ HCS- 4 468-S S-LSI

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 10 ;278- E68L47S  ;2781! 2647S - 2-= 2-52LS 72 1$ 2647S - > 8SS !1 -627-S 754-S ! 57LS 6CLS

S+%

 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE   ACTIVO NO CORRIENTE 33 456=LS 5E64S F E6-S 3 278- =-L->2-

##&,$'.'# 10,##0.00 11,520%00 &!,3!0.00 1,9!0.00

!$#,20#%#$

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE '0 7=67-S - > '1 5642-4S F 722-4S - > '! 2647S - > 2-52LS 72 ' -=L>2-4S ;442S '$ 2647S - > 8SS 72-S '& =4;2-S S-2LS TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

!03,1#$.90 9,1!3.1' 1!,#1!.#0 1$,#9$.00

32$,01$%$#

PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

 

S+%

 

&!!,'&0.'0

1,!1,000.00

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1,!3&,#&0%#0 TOTAL DEL ACTIVO 2,!21,6&#%$$

PATRIMONIO 0 27L !,099,#.'0 # S8S 1&,!#0.00 9 S6L7-S 2656L-S Hdel anterior e"ercici 1',!0#.00 9 S6L7-S 2656L-S Hdel presente e"ercic '$!,$09.$' TOTAL DEL PATRIMONIO 2,5!3,656%0# TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,!21,6&#%$$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA L 31  4-  !01$ HCS- 4 468-S S-LSI

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 10 ;278- E68L47S  ;2781! 2647S - 2-= 2-52LS 72 1$ 2647S - > 8SS !1 -627-S 754-S ! 57LS 6CLS

S+% ##&,$'.'# 10,##0.00 11,520%00 &!,3!0.00 1,9!0.00

 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE   ACTIVO NO CORRIENTE 33 456=LS 5E64S F E6-S 3 278- =-L->2-

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PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE '0 7=67-S - > '1 5642-4S F 722-4S - > '! 2647S - > 2-52LS 72 ' -=L>2-4S ;442S '$ 2647S - > 8SS 72-S '& =4;2-S S-2LS TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

!03,1#$.90 9,1!3.1' 1!,#1!.#0 1$,#9$.00

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PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

 

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TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1,!3&,#&0%#0 TOTAL DEL ACTIVO 2,!21,6&#%$$

PATRIMONIO 0 27L !,099,#.'0 # S8S 1&,!#0.00 9 S6L7-S 2656L-S Hdel anterior e"ercici 1',!0#.00 9 S6L7-S 2656L-S Hdel presente e"ercic '$!,$09.$' TOTAL DEL PATRIMONIO 2,5!3,656%0# TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS INTERALES DEL PERIODO POR FUNCION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

&0 847S $9 2-S7-S  847S UTILIDAD BRUTA 2-S7-S  456. 4S7. E. F 64S  74S >S7-S >4LS SULTADO DE OPERACIÓN & -7-S 4>S-S  > && 4>S-S ;442-S $& >S7-S ;442-S $$  - 52-4  278-S LTADOS ANTES DE PART E IMPUESTOS 722-4  7=A-S RESULTADO ANTES DE IR

1,09',09$.00 H!,&1.9$I 5#1,3##%0# 0.00 0.00 5#1,3##%0# 0.00 0.00 H!,3'.'0I H&$,!00.00I #62,60!%6# 0.00 #62,60!%6#

2,!21,6&#%$$

ESTADO DE RESULTADOS INTERALES DEL PERIODO POR FUNCION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

&0 847S $9 2-S7-S  847S UTILIDAD BRUTA 2-S7-S  456. 4S7. E. F 64S  74S >S7-S >4LS SULTADO DE OPERACIÓN & -7-S 4>S-S  > && 4>S-S ;442-S $& >S7-S ;442-S $$  - 52-4  278-S LTADOS ANTES DE PART E IMPUESTOS 722-4  7=A-S RESULTADO ANTES DE IR

1,09',09$.00 H!,&1.9$I 5#1,3##%0# 0.00 0.00 5#1,3##%0# 0.00 0.00 H!,3'.'0I H&$,!00.00I #62,60!%6# 0.00 #62,60!%6#