MC-SSMA-P-002 Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos Rev. 7

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FECHA

ELABORADO

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Se actualiza el nombre y la metodología del punto 5.4 y se elimina el anexo 3. Se actualizan las definiciones en el punto 4, se integran i ntegran los puntos 5.4 “Matrices de Peligros, Aspectos Ambientales y Emergencias Críticas” y se actualiza el formato “Matrices de Peligros y Aspectos Críticos” a Rev.1 APROBADO NOTAS

MC-SSMA-P-002

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

UNIDAD O ÁREA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PÁGINA 1 de 13

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Rev: 8

MC-SSMA-P-002 Fecha: 22/10/2008 Página: 2 de 13

Panel de Control de Cambios Rev. Fecha 8 21/10/2008

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17/07/2008

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DEPTO SSO Y MA

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26/11/2007 DPTO SSO Y MA 16/08/2007 DPTO SSO Y MA

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4 3

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Aprobado

Descripción del Cambio Se actualiza el nombre y la metodología del punto 5.4 y se elimina el anexo 3. Se actualizan las definiciones en el punto 4, se integran los puntos 5.4 “Matrices de Peligros, Aspectos Ambientales y Emergencias Críticas y se actualiza el formato “Matrices de Peligros y Aspectos Críticos” a Rev.1 Se actualiza procedimiento con identificación de peligros y aspectos del área mantenciones en la metodología y el anexo 2, y se incorporan las matrices críticas en el anexo 3. Se definen nuevas responsabilidades para el Jefe de Terreno, Jefes de Área, Capataces y Supervisores en los puntos 3.2.3 y 3.2.5. Se modifica la responsabilidad 5, del Administrador de obra en el punto 3.2.3. Se modifica la etapa de actualización de obras en el punto 5.4. Se modifican las consideraciones globales en los puntos 1 y 2 del punto 5.5, y se actualiza el registro (MC-SSMA-P-002-R003) a Rev. 2, en el punto 9 Anexos. Se incorpora el punto 5 en el punto 5.3.1 Se modifica la metodología, específicamente la matriz de criterios de consecuencia (C), la matriz de criterios de probabilidad (P), la matriz de determinación de la magnitud del riesgo (MR) en el punto 5.2, y la determinación de las medidas de control en el punto 5.3. Además se específica la etapa de actualización a nivel de empresa y a nivel de obras en el punto 5.4 Se modifica la metodología del procedimiento, diferenciando en 5.1 Etapa de Identificación, 5.2 Etapa de Evaluación, 5.3 Etapa de Control, 5.4 Etapa de Actualización y 5.5 Consideraciones. Se actualizan las variables de Consecuencia y Probabilidad en el punto 5.2. Se modifica la definición de Aspecto, en el punto 4.Se Modifica, Matriz agregando la variable de Emergencia, Se Modifica la tabla de consecuencia agregando costos y modificando la variable ambiental. En el punto 5.2.5 de la metodología se incorpora el concepto de la segunda evaluación y se referencia el procedimiento de requisitos legales.

MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PE LIGROS Y ASPECTOS


1.

Rev: 8


OBJETIVO

Establecer una metodología para la identificación, evaluación y control de los Peligros y Aspectos, asociados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los diferentes procesos de construcción y montaje que desarrolle la empresa.

2.

ALCANCE

Todas las obras de las empresas del grupo SALFACORP

3.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad Supervisa cumplimiento Participa Procedimiento

GG X

GP X

AO X X

JTER X X

JA X X

JSSMAC X X

JSSMAO X X

SUP X X

CAP X X

TRAB X

GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JA: Jefe de Área JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra SUP: Supervisor CAP: Capataz TRAB: Trabajador 3.1 Responsabilidades del cliente No aplican para este procedimiento.

3.2 Responsabilidades de SALFACORP 3.2.1

Del Gerente General

Identificar, junto con el Comité Ejecutivo, todos los peligros y aspectos que enfrenta la empresa en la ejecución de sus obras.

3.2.2

Del Gerente de Proyecto

Velar por el cumplimiento de este procedimiento en obra.

3.2.3

Del Administrador de Obra

1.- Identificar y evaluar en la planificación inicial de cada obra, todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Establecer, según el riesgo asociado, las medidas de control específicas para los peligros y aspectos de la obra. 3.- Aprobar las matrices de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de obra. 4.- Asignar recursos para la implementación de las medidas de control necesarias para la obra. MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PE LIGROS Y ASPECTOS


Rev: 8


5.- Exigir la confección de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos específica, a cada responsable, según las nuevas etapas y especialidades que se incorporen a la ejecución de la obra. 6.- Asegurar la participación de la línea de mando, capataces, subcontratos y partes interesadas.

3.2.4

Del Jefe de Terreno y Jefes de Área

1.- Participar en los procesos de identificación, evaluación y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Aplicar, según el riesgo asociado, medidas de control específicas para los peligros y aspectos de la obra. 3.- Dar a conocer a los trabajadores, línea de supervisón y contratistas, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas integrales, charlas diarias y otras medidas de control. 4.- Involucrar, motivar y comprometer a la línea de supervisión en la planificación de las actividades, identificando los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados y fomentando el uso del ART. 5.- Identificar, evaluar y controlar cada vez que se inicie una nueva etapa de la obra, todos los Peligros y Aspectos específicos de la etapa a ejecutar.

3.2.5

De los Supervisores y Capataces

1.- Participar en los procesos de identificación, evaluación y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Identificar, evaluar y controlar cada vez que se inicie una nueva etapa de la obra, todos los Peligros y Aspectos específicos de la etapa a ejecutar. 3.- Dar a conocer a su personal a cargo, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas y otras medidas de control.

3.2.5

Del Jefe de SSO y MA Corporativo

1.- Asesorar a la Gerencia General en los aspectos legales, métodos y/o protocolos necesarios para el control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados a las obras nuevas que se generen. 2.- Coordinar técnicamente con los expertos de terreno, los métodos de control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados que resulten de la planificación inicial de cada obra que se origine.

3.2.6

Del Jefe de SSO y MA de Obra

1.- Capacitar a la línea de supervisión, sobre la metodología a utilizar para realizar la identificación de peligros y aspectos descrita en este procedimiento. 2.- Asesorar al Administrador, Jefe de Terreno, Jefes de área, Supervisores y Capataces en la identificación y medidas de control de los Peligros y Aspectos asociados a la obra. 3.- Publicar la matriz de peligros y aspectos en la obra, posterior a la aprobación del administrador de obra.

3.2.7

De los Trabajadores

1.- Conocer y difundir la información relacionada con los Peligros y Aspectos de cada trabajo o tarea. 2.- Participar activa y constantemente en la identificación de peligros y aspectos ante cualquier situación nueva o de cambio que presente la obra. MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PE LIGROS Y ASPECTOS


4.

Rev: 8


DEFINICIONES

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente causante de una enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de control. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos de la organización. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a las personas, impacto ambiental o una combinación de estos. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en SSO y MA Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la consecuencia de la lesión, enfermedad o impacto ambiental que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). Valorización del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 5.

METODOLOGIA

5.1

ETAPA DE IDENTIFICACION

1.- En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos peligros y aspectos relacionados con los trabajos y actividades a realizar, y que pueden incidir directamente en las condiciones de riesgos. 2.- Para el caso de de los contratos del área de mantenciones, esta etapa se debe realizar considerando lo definido en el plan matriz y los programas de mantención de cada contrato.

5.1.1

División de Actividades o Tareas

1.- Esta etapa se debe realizar en base a la programación de actividades establecida en la carta gantt de la obra, para lo cual es fundamental la asesoría del Jefe de Terreno y el Administrador de Obra. MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PE LIGROS Y ASPECTOS


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2.- Se debe dividir el proyecto en grandes áreas principales de trabajo 3.- Se debe subdividir las áreas por especialidad o por etapas de trabajo (definir la secuencia lógica de actividades). 3.- Posteriormente se debe definir la secuencia lógica de actividades asociada a cada especialidad. 4.- La información analizada se debe registrar en la “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)” y “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, Área Mantenciones (800850-SSMA-P-002-R-026) para los contratos del área de mantenciones. 5.- La identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de los contratos del área de mantenciones, deben adjuntar un listado que detalle la familia de equipos asociados a los procesos de mantención.

5.1.2

Identificación de los Peligros y Aspectos (Secuencia de Actividades)

1.- Posterior a la definición de actividades, se debe proceder a realizar un análisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de poder determinar los Peligros y Aspectos asociados a estas, y cuales son los que pueden desencadenar incidentes en la obra. 2.- A todos los peligros y aspectos identificados se les debe asociar el incidente potencial mas grave que puede desencadenar. 3.- A continuación, se procederá a determinar el tipo de incidencia y su relación con los aspectos de Seguridad (S), Salud Ocupacional (SO) y Medio Ambiente (MA) y Emergencias (E). 4.- Se debe determinar y registrar para cada Peligro y Aspecto en particular, el efecto probable asociado a cada peligro y aspecto identificado. 5.- Toda la información descrita en los puntos anteriores se debe registrar en la “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)”

5.1.2.1

Consideraciones para la Identificación de Peligros y Aspectos

1.- Es importante realizar una descripción de todos los elementos involucrados en los procesos constructivos, tales como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal y cualquier otro factor incidente que este involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad. 2.- Para realizar el análisis es fundamental considerar no solo los elementos y actividades que comúnmente están relacionados con el trabajo y que son frecuentes en la obra (actividades rutinarias), sino que también aquellos elementos y actividades internas y externas, que no son inherentes a los procesos constructivos y que se realizan con una frecuencia menor (actividades no rutinarias), incluso aquellos que pueden interactuar con el medio ambiente y que son potenciales de causar impactos ambientales negativos. 3.- El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros y Aspectos para la línea de mando y empleados de la obra, y se muestra a continuación: • • • • • • • • • •

Contacto con temperaturas extremas. Golpeado por Golpeado contra Atrapado en / sobre o entre Caídas mismo y distinto nivel Contacto con corrientes eléctricas Inhalación de sustancias peligrosas Contacto con sustancias peligrosas Sobre esfuerzo Exposición a Ruido. MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PE LIGROS Y ASPECTOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5.2

Rev: 8


Generación de Residuos Líquidos Generación de Residuos Peligrosos Generación de Residuos Emisiones Atmosféricas. Derrame de aceites. Emisiones de Ruido. Uso de Energías Materias Primas (Bodega) Áreas ambientales sensibles (Parque Nacional, Monumento nacional, e ntre otros) Abastecimiento de agua potable Generación de aguas servidas Baños Químicos Transporte de Personal (vehículos) Subcontratos (Guardias, casino) Intoxicaciones por alimentos en mal estado Visitas Instalaciones de Faena Requisitos del cliente

ETAPA DE EVALUACION

En base a la metodología establecida en el presente procedimiento, la obra debe proceder a evaluar los peligros y aspectos de sus trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la Magnitud del Riesgo asociada.

5.2.1

Evaluación de Riesgos.

La evaluación de los riesgos, permite determinar la Magnitud del Riesgo (MR) de los peligros y aspectos que se identificaron en la etapa anterior, y así poder establecer las medidas de control adecuadas a las tareas y/o condiciones críticas de la Obra. Se consideran dos factores fundamentales, Consecuencia (C) y Probabilidad (P). Estos permiten evaluar en base a criterios predeterminados la Magnitud del Riesgo para cada actividad específica.

5.2.2

Consecuencia (C)

1.- La consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de los trabajadores, enfermedades profesionales, daños ambientales, pérdidas potenciales y/o las consecuencias asociadas a los peligros y aspectos derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos y desviaciones o inexistencia de procedimientos, además de probables paralizaciones y pérdidas de calidad y productividad. 2.- La Matriz de Criterios que determinan la consecuencia de un incidente se muestra en la tabla siguiente:



Rev: 8

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Insignificantes

Menores

Medianamente Graves

Graves

MC-SSMA-P-002 Fecha: 22/10/2008 Página: 8 de 13 Nivel 5 Muy Graves

Requiere la atención de Accidente grave, con tiempo Accidente fatal u potencialmente primeros auxilios perdido fatal Problemas objetivos y Problemas objetivos de cuidado, moderados, requieren la revisión Enfermedad profesional Inconveniencias o síntomas Problemas objetivos pero requieren la atención de un de un especialista y seguimiento irreversible, o disminución en la subjetivos de bajo nivel y plazo reversibles a corto plazo (máx 3 especialista y seguimiento médico, sin comprometer capacidad de ganancia del corto de manifestación días) médico, alta probabilidad de mayormente la salud del trabajador enfermedad profesional. trabajador Cuasi accidente

No existe lesión

Medio Ambiente

Sin impacto y sin requisitos legales asociados

Impacto menor sin requisitos legales asociados

Impacto Moderado, con requisitos legales asociados

Daños Materiales

Sin daño

Daño Menor

Daño moderado

Daño significativo

Daño considerable y fundamental para el desarrollo de las operaciones

S in par ali zac ión

P ar al iz ac ión < a 1 hor a

P ar aliz ac ión ent re 1 a 6 hor as

Paralización entre 6 horas y 1 día

Paralización > a 1 día

Seguridad

Salud Ocupacional

Paralización

5.2.3

Impacto mayor y extensivo, o Daño Significativo de impacto impacto con alarma pública, y/o local, y/o un incumplimiento a un un incumplimiento a un requisito requisito legal asociado legal asociado con multas

Probabilidad (P)

1.- La Matriz de criterios que determinan la Probabilidad de un incidente se muestra en la tabla siguiente: Nivel 1 PROBABILIDAD

5.2.4

INSIGNIFICANTE, muy escasa de que ocurra

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

MODERADA, potencial de BAJA, potencial bajo, tal MEDIA, potencial de ocurrir ocurrir ocasionalmente vez pueda ocurrir durante la bajo circunstancias durante la ejecución del a ejecución de la obra inusuales en la obra obra

Nivel 5 ALTA, potencial ocurrir varias veces durante la ejecución de la obra.

Determinación de la Magnitud del Riesgo (MR)

1.- Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), se ha establecido una relación en base a dos variables (Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que tiene como resultado: riesgos intolerables, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos menores, y para su determinación se utiliza la siguiente relación: MR = C x P

2.- Matriz de determinación de la Magnitud del Riesgo Insignificante (1)

Menores (2)

Medianamente Graves (3)

Graves (4)

Muy Graves (5)

Insignificante (1)

1

2

3

4

5

Baja (2)

2

4

6

8

10

Media (3)

3

6

9

12

15

Moderada (4)

4

8

12

16

20

Alta (5)

5

10

15

20

25

C

P

3.- Resultados de la determinación de la Magnitud del Riesgo Riesgo Inaceptable: Riesgo Indeseable: Riesgo Aceptable: Riesgo Menor:

5.3

ETAPA DE CONTROL



Rev: 8


En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación, la obra debe determinar las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.

5.3.1

Definiciones de Medidas de Control según la Magnitud del Riesgo.

1.- Riesgo Inaceptable: Considera la implementación de medidas de administración del riesgo, confección de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, capacitaciones especiales y Análisis de Riesgos del Trabajo (ART). 2.- Riesgo Indeseable: Se considera la normalización del trabajo a través de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) y capacitaciones. 3.- Riesgo Aceptable: Se considera la realización de Análisis de Riesgos del Trabajo (ART), monitoreo e inspección simple (supervisión diaria en terreno), verificación de implementación de medidas de control y capacitaciones 4.- Riesgo Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP 5.- Determinadas las medidas de control, se debe reevaluar y definir si el trabajo se puede realizar con las medidas de control establecidas.

5.3.2

Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.

Para la implementación de medidas de control se debe considerar la siguiente jerarquía:

P r e f e r e n c i a d e o p c i o n e s d e t r a t a m i e n t o

Elimínelo

Eliminación total del peligro o aspecto.

Sustitúyalo

Reemplace el material o proceso por uno menos peligroso.

Rediseñe

Revise y corrija el diseño del equipo o proceso.

Segregue

Aísle el peligro mediante barr eras o confinamiento.

Administre

Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.

Equipe con EPP

Donde los controles no son practicables, provea y exija el uso de EPP apropiados par a minimizar el impacto



5.4

Rev: 8


EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y DIFUSIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES Y EMERGENCIAS CRÍTICAS

1.- El JSSMAO debe resumir en “Matriz de Evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos” (MC-SSMA-P-003-R-005), todos aquellos peligros inaceptables, aspectos ambientales significativos, y emergencias potenciales, que resulten de la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos. 2.- Esta matriz, debe asociar todos los requisitos legales y otros compromisos aplicables a la obra, considerando las respectivas evidencias de control. 3.- A través de esta matriz se realizará la difusión a toda la organización de la obra, de los peligros inaceptables, aspectos ambientales significativos, y emergencias potenciales que puedan afectar el normal desarrollo de los trabajos. 4.- Se consideran como medidas de difusión, la publicación de la matriz en paneles informativos, charlas integrales, charlas diarias u otras instancias que la obra estime conveniente.

5.5

ETAPA DE ACTUALIZACION

Esta etapa esta orientada principalmente a, realizar una identificación de nuevos peligros y aspectos ambientales relacionados con la ejecución de los trabajos que realizan las obras de Salfacorp, con la finalidad de obtener medidas de control oportunas, para las actividades que se desarrollan y se desarrollarán a nivel de empresa y a nivel de obra. Salfacorp ha definido que los tiempos de actualización de las matrices de peligros y aspectos de empresa y de obras, respectivamente, son los que se describen a continuación: •

•

5.6

Empresa: Debe realizar una revisión gerencial de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de empresa anualmente. Obras: Cada vez que la obra inicie una nueva etapa, el responsable del trabajo y la especialidad asociada, en conjunto con la línea de mando involucrada, deben realizar una identificación evaluación y control de peligros y aspectos específica de la etapa a ejecutar, la cual debe considerar todos los factores relacionados durante todo el tiempo de desarrollo. La identificación de peligros específica se debe registrar en el registro Matriz de Identificación, Evaluación, y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003), especificando especialidad, área y responsable, y todos los peligros y aspectos ambientales deben ser dados a conocer a todos los trabajadores involucrados. CONSIDERACIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

1.- Al inicio de la obra, se debe confeccionar una matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, general del proyecto. 2.- Cada vez que la obra inicie una nueva etapa, el responsable del trabajo debe realizar una identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, específica de la etapa a ejecutar. 3.- Las obras deben establecer como primera e irrevocable medida de control, la implementación de las normas de administración de peligros fatales, previa evaluación de operación y factibilidad en obra. 4.- Para la implementación de las medidas de control se debe considerar como base el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales. 5.- Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementación de las medidas de control.



Rev: 8


6.- Los resultados de la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, deben ser comunicados (publicados) y estar siempre disponibles para la consulta de la totalidad de los trabajadores de la obra.

6.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

6.1

Seguridad y Salud Ocupacional

No aplican para este procedimiento

6.2

Medio Ambiente

No aplican para este procedimiento

7.

REFERENCIAS • •

•

•

•

8.

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Ot ros Compromisos (MC-SSMA-P-003) Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromi sos (MC-SSMA-P003-R-004) Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Com promisos (MC-SSMA-P003-R-005) Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales (MC-SSMA-E)

REGISTROS • •

9.

Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, Área Mantenciones (800850SSMA-P-002-R-026)

ANEXOS • •

Anexo 1: Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos Anexo 2: Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, Área Mantenciones



Rev: 8


Anexo 1: Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos MC-SSMA-P-002-R-003 Rev: 2 Fecha: 17/01/2008 Pagina: 1 de 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Empresa : Etapa: Área: Realizada por:

Obra: Especialidad(es): Fecha: Aprobada por:

Firma:

Firma:

Evaluacion del Riesgo Areas

Especialidad

Actividad

Peligros Aspectos

Incidente Potencial

Incidencia S / SO / MA / E / DM / P

Efecto Probables

C

P MR Medidas de Control

C

P MR

Evaluacion Final



Rev: 8


Anexo 2: Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, Área Mantenciones 800850-SSMA-P-002-R-026

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS Rev. 0 Fecha: 17/07/08

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS, ÁREA MANTENCIONES Contrato:

Empresa : Etapa: Área: Realizada por: P ro ce so

S ub pr oc es o

Especialidad(es): Fecha: Aprobada por:

Firma: E sp ec ia li da d

S is te ma s

Ac ti vi da de s d e M an te ni mi en to

P el ig ro s y As pe ct os

Incidencia (S/SO/MA/E/DM/P)

Rev: Firma: Efectos Probables

C

P

MR

Medidas de Control

C

P

MR

Evaluación Final


MC-SSMA-P-002 Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos Rev. 7

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