IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES.pdf

PROCEDIMIENTO GENERAL

PG-SMAC-04

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS/RIESGO Y ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL

Revisión : 06 Hoja 1 de 12

PG-SMAC-04 Identificación y Evaluación de Peligros/Riesgo y Aspecto/Impacto Ambiental

Revisión

Nombre y Apellido

Cargo

Firma

Fecha

Editado por:

Angelita Pachao Ayala

Coordinadora del Sistema de Gestión Integrada

F. en original

01/04/2013

Revisado por:

Marino Nuñez León

Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

F. en original

05/04/2013

Aprobado por:

José Antonio Cussianovich Crosby

Gerente General

F. en original

08/04/2013

COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO GENERAL Identificación y evaluación de peligros/riesgo y aspecto/impacto ambiental

Código: PG-SMAC-04 Revisión:06 Hoja 2 de 12

INDICE 1. OBJETIVO................................................................................................................................. 3 2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3 3. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................. 3 4. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 4 5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................................................................. 5 6. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 5 6.1. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS .......................................................................................... 5 6.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................. 5 6.3. CLASIFICACIÓN............................................................................................................... 7 6.4. ELABORACIÓN DE CONTROLES................................................................................... 7 6.5. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN ............................................................................................ 7 6.6. CAMBIOS.......................................................................................................................... 8 7. REGISTROS ............................................................................................................................. 8 7.1. F-SMAC-15 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE: (PELIGROS Y RIESGOS / ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES) ....................................................... 8 7.2. F-SMAC-16 LISTADO DE PELIGROS/RIESGOS Y ASPECTO/IMPACTO AMBIENTALES ........................................................................................................................ 8 8. ANEXOS ................................................................................................................................... 8 ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIÓN....................................................................................... 9

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1. OBJETIVO Establecer la metodología para la identificación, evaluación, clasificación y registro de peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional, así como de aspectos ambientales e impactos ambientales asociados a todas las actividades, servicios existentes o planificados de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, y la determinación de los controles necesarios a fin de prevenir lesiones y proteger la salud de los trabajadores, subcontratistas y visitantes a las instalaciones y determinar los aspectos ambientales significativos y su correspondiente gestión tanto en sus instalaciones como en la ejecución de sus trabajos. 2. ALCANCE Aplica a todas las actividades desarrolladas por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC y por subcontratistas, incluyendo tanto áreas operativas como administrativas, actividad, servicios y desarrollos nuevos o modificados que puedan afectar adversamente la salud ocupacional o seguridad de las personas que trabajan en y para CALATEL, así como aquellas que puedan tener un efecto sobre el medio ambiente, dentro y fuera de las instalaciones. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11.

3.12. 3.13. 3.14. 3.15.

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (ISO 14001). Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente (ISO 14001). Aspecto ambiental significativo: Aquél aspecto que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo (ISO 14001). Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización (ISO 14001). Identificación de aspectos ambientales: Proceso documentado para conocer la importancia que tienen los aspectos ambientales, que se realiza con el fin de clasificarlos en “Significativos” y “No significativos”.

Evaluación de impactos ambientales: Proceso documentado para conocer la importancia que tienen los impactos originados por las actividades, productos o servicios de la organización. Condición de emergencia: Casos de explosiones, incendios, desastres naturales, etc; que requieran una acción de control inmediata, incluida la parada de las operaciones. Parte Interesada: Individuo o grupo involucrados con, o afectados por, los impactos ambientales generados por la organización. Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. (OHSAS 18001:2007) Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas (OHSAS 18001:2007); o daño a equipos procesos y ambiente. Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. (OHSAS 18001:2007). Todo estado patológico permanente o temporal que adquiere el trabajador por exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que desempeña. Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características. Accidente: Incidente con lesión, enfermedad o fatalidad. Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Evaluación del riesgo: Proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.

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3.16. Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición. 3.17. Terceros: personal externo a la empresa, CALATEL Infraestructuras y Servicios, que ingrese o realice trabajos o servicios para ella o en nombre de ella. 3.18. Carga mental de trabajo: Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. Para más detalle puede verificar en la norma legal RM Nº 510-2005/MINSA Manual de Salud Ocupacional. 3.19. G.O.E: Gerencia de Operaciones Eléctricas. 3.20. SMAC: Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 4. RESPONSABILIDADES 4.1 Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Realiza la identificación y evaluación de peligros/riesgos de seguridad y salud ocupacional así como aspectos/impactos ambientales en las matrices. Realiza conjuntamente con Gerencia, la revisión anual de la evaluación de los riesgos de seguridad y salud ocupacional, así como aspectos e impactos ambientales asociados. Actualiza y archiva el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. Difunde el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. Actualiza la documentación referida a las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos, así como de aspectos e impactos ambientales. 4.2 Gerencia/*/Jefaturas

Aprueba el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, así como las matrices correspondientes. Exige el cumplimiento de los controles existentes para los riesgos e impactos ambientales, así como de los cambios de control que se generen por riesgos no aceptables e impactos ambientales significativos.

4.3 Respo ns ables d e área o de act ivid ad Comunican los cambios ante nuevos peligros o aspectos ambientales ocurridos en las áreas respectivas Cumplen con la difusión del listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, al personal del área mediante la charla pre operacional o capacitaciones internas. Participan en la actualización del listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales, y matrices.

4.4 Personal en general Conocer el listado de peligros/riesgos y aspecto/impactos ambientales de los trabajos ejecutados por CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. Cumplimiento de los controles existentes para los riesgos e impactos ambientales, así como de los cambio de control que se generen por riesgos no aceptables e impactos ambientales significativos, según el área. COPIA NO CONTROLADA



5. DOCUMENTOS ASOCIADOS M-GG-01Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente F-SMAC-18 Matriz de Requisitos Legales Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 * RM Nº 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico”

6. PROCEDIMIENTO 6.1. Identificación de Áreas Item

Actividad

Responsable

1

Identifica las áreas de trabajo en CALATEL, así como de la infraestructura, equipos y materiales empleados.

Coordinador SMAC/*

2

Identifica y actualiza las actividades y tareas, de las áreas de trabajo de Coordinadores CALATEL, las que se realizan dentro y fuera de la instalación, teniendo en y Jefes de cuenta el diseño del área de trabajo, los procesos involucrados, área maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y su adaptación con las labores de trabajo. Considerando las actividades realizadas por la vecindad que influyan con el lugar de trabajo. Deb erán in fo rm ar al área S MA C. Para las actividades realizadas por terceros, serán las áreas usuarias que comuniquen al área de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, para la posterior identificación de actividades.

3

Identifica el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos que Coordinadores desarrolla y expresa el trabajador durante su labor. y Jefes de Nota 1: Las identificaciones de los ítem 1,2 y 3 se realiza mediante los; Informe de Observación Planeada, Inspección de herramientas-EPP’s-Equipos, reporte de Inspección Preventiva de Seguridad y medio ambiente, Inspecciones Planeadas, charla pre operacion al o visitas a campo.

4

Clasifica las tareas como rutinarias o no rutinarias. Rutinario No rutinario

Comprende las actividades que se desarrollan en forma normal y habitual en los procesos de la organización y que son realizados por personal propio y/o terceros. Comprende actividades no habituales o esporádicas, que se realizan en la organización de manera voluntaria y planificada.

área

Coordinadores y Jefes de área

6.2. Identificación y Evaluación Ítem

5

Actividad

Identifica Peligros/Riesgos y Aspectos e Impacto Ambiental asociados a las tareas o actividades identificadas, el equi po de tr abajo p roc ederá a identificar los peligros y riesgos considerados en el LISTADO DE DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS, tam bié n s e deb e co ns iderar los m ateriales y herrami entas a utilizar, las hojas d e seguridad d e los producto s, los accidentes e incidentes ocurridos en la empresa, indicadores entre otros .

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Responsable

Coordinador SMAC/SIG



Nota 2: Se realizará mediante reuniones de trabajo con el personal involucrado a la tarea. Nota 3: Para los impactos ambientales benéficos al medio ambiente será identificado con un signo “+” y no requiere evaluación. 6

De acuerdo a las situaciones de emergencia que se puedan presentar durante las jornadas de trabajo, los peligros e impactos ambientales son asociados al plan de emergencia mediante una columna indicando SI, o en su defecto NO. Para el caso de desastres naturales y antropogénicos las acciones se describen en el plan de emergencia.

Coordinador SMAC/SGI

7

Los requisitos legales son relacionados de acuerdo a los peligros y aspectos ambientales identificados.

*Coordinador SMAC/SGI

8

Para la evaluación de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, se utiliza la información detallada en el anexo N° 1, donde se toman en consideración los siguientes criterios:

Coordinador o J ef e d e áre a







/Coordinador SMAC/*

Frecuencia de expos ición (F) * Probabilidad (P) del riesgo Consecuencia (C) del riesgo

Así también, el mismo anexo N° 01, describe los criterios de la evaluación de los aspectos ambientales: Legislación (C1) Presión de las partes interesadas (C2) del aspecto ambiental, Magnitud y probabilidad (C3), Toxicidad (C4) del impacto ambiental. 







Nota 4: Esta información es ingresada a las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos e Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales, de cada área de la empresa, para luego aplicar las fórmulas de nivel de riesgo / impacto. 9

El nivel de riesgo/impacto ambiental se determina según la formula: 



RIESGO = C x F x P IMPACTO AMBIENTAL = C1x(C2+C3)xC4

La escala de la valoración del Riesgo/Impacto Ambiental se encuentra en el anexo 1.

--

Nota 5: Los Riesgos e Impactos Ambientales se evalúan, incluyendo los controles existentes que tiene implementado la empresa.

10

La revaluación de los riesgos altos y aspectos ambientales sign ificativos se realizaran s emestralm ente con siderand o las estadísticas de incid ente y accidentes y las charlas pre operacionales.

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Coordinador d e área/ Coordinador de SMAC



6.3. Clasificación Item

Actividad

Responsable

11

La clasificación del Riesgo será ACEPTABLE, cuando la valoración sea de riesgo bajo, y será NO ACEPTABLE, cuando la valoración sea de riesgo alto y riesgo moderado, de acuerdo al anexo N° 1.


12

La clasificación del Impacto Ambiental será NO SIGNIFICATIVO, cuando la valoración sea menor o igual a 55, será SIGNIFICATIVO cuando la valoración sea mayor a 56, ver anexo 1.


6.4. Elaboración de Controles Item

13

Actividad

Responsable

Para los riesgos aceptables se tiene controles existentes y para los riesgos no aceptables se considera cambios de los controles existentes según la siguiente jerarquía:


En el caso de Peligros/riesgos:

Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Señalización/advertencia y/o controles administrativos Equipos de protección personal 14

En el caso de aspectos ambientales/impacto ambientales:


Los aspectos ambientales no significativos tendrán controles existentes. 15

Los riesgos y aspectos ambientales, no aceptables / significativos, serán considerados para la formulación de los programas de gestión.

Coordinador SMAC

16

El seguimiento de los cambios necesarios, se indicará en columnas adicionales a la matriz IPER-IAI ’s, colocando el(los) documentos relacionados y el ítem respectivo.

Coordinador *SGI

6.5. Aprobación y difusión Item

Actividad

Responsable

17

Aprobación de la Matriz de Identificación y Evaluación de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales) y de los cambios de controles.

Coordinador o jefe de área/ Jefe SMAC

18

Las Matrices de Identificación y Evaluación de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales) serán comunicadas a los gerentes, sub gerentes y coordinadores de las áreas por medio físico o electrónico.

Coordinador SGI

En caso del personal en general, se comunicará por medio de cartillas, boletines, periódico mural o correo.

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6.6. Cambios Item

Actividad

19

Revisión de la Matrices de Identificación y Evaluación de: (Peligros y Riesgo /Aspectos e Impactos Ambientales), y actualización de los controles existentes y cambio de controles según los resultados obtenidos, con periodicidad Anual.

20

De existir cambios en la organización que pueda afectar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio ambiente, se identificarán los peligros/aspectos ambientales y evaluarán los riesgos e impactos asociados en la Matriz de Identificación y Evaluación de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales), y cambio de controles, antes de la introducción de dichos cambios.

Responsable Coordinador o j ef e d e áre a

*

Coordinador /SIG SMAC

Así como la ocurrencia de algún incidente, accidente u emergencia se deberá actualizar los peligros e impactos ambientales de la Matriz de Identificación y Evaluación de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales), según corresponda, considerando los cambios o publicaciones de normas legales.

7. REGISTROS 7.1. F-SMAC-15 Matriz de Identificación y Evaluación de: (Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales) Este registro permite conocer en forma clasificada y ordenada los peligro/aspectos ambientales y riesgos/impactos ambientales producidos por las diversas actividades de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC. Así como los controles aplicados a los riesgos aceptables o impactos no significativos. 7.2. F-SMAC-16 Listado de Peligros/Riesgos y Aspecto/Impacto Ambientales Este registro permite conocer y actualizar los peligros y aspectos ambientales de todos los trabajos de CALATEL Infraestructuras y Servicios SAC, para poder emplearlos como apoyo en el llenado de las matrices de IPER / IAEI. 8. ANEXOS ANEXO 1.- Escala de Valoración

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ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIÓN PELIGRO/RIESGO Consecuencia (C): Se define como el daño, debido al riesgo que se considera, mas grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para determinar la consecuencia, debe considerarse: Naturaleza del daño, graduándolo desde un incidente a un accidente mortal Accidentes comunicados por el cliente (contratas de igual actividad). Número de días de descanso médico. Días de descanso médico

Consecuencia

C

Accidente Fatal

Catástrofe

100

Accidente Fatal

Varias muertes

50

Accidente Fatal

Muerte

25

Pérdida física

Lesiones graves, invalidez permanente

15

Mayor a 2

Lesiones con baja, incapacidad temporal

5

0

Lesiones sin baja

1

Frecuencia de expo sición (F): * El factor se define como la frecuencia con q ue se presenta la situación de riesgo , por ejemplo; el primer acon tecimient o in deseado qu e iniciará la secuenc ia de un accid ente, mientras mas grande sea la exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dich a situación. El cuadro sigu iente se presente uno posible gradación de la frecuencia de exposición.

Frecuencia de la Exposición

F

CONTINUA, muchas veces al día

10

FRECUENTE, aproximadamente una vez al día

6

OCASIONALMENTE, de una vez a la semana a una vez al mes

3

POCO USUAL aproxim adamente un a vez al mes

2

RARA , po cas veces al añ o (semes tral)

1

*MUY RARA u n a v ez al añ o

0.5

Probabilidad (P): Se entiende como la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, se origine el accidente. Es la relación entre el número de personas expuestas, que realizan actividades similares, versus los métodos de control existentes.

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Métodos de Control: Se tomará como referencia un incidente y/o accidente del área correspondiente de CALATEL Infraestructuras y Servicios S.A.C., para considerar la categoría de Existen parcialmente y no son suficientes. *

PROBABILIDAD

P

SUCEDE ; *si se presenta la situación de riesgo

10

MUY POSIBL E ; es completamente posible; no seria nada extraño

6

POSIBLE; seria una* coincidencia *raro pero se sabe que ha ocurrido

3

POCO POSIBLE ; s e r i a u n a coincidencia muy rara a u n q u e se sabe que n o h a

ocurrido

1

REMOTA;* Extremadamente rara . N o h a s u c e d i d o h a s t a e l m o m e n t o .

0.5

CASI IMPOSIBLE ; *s e a c e r c a a l o i m p o s i b l e

0.1

Fuente: Willian T. Fine.

Nivel del Riesgo (R): Es una medición que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en forma cuantitativa, en función de su probabilidad (P), frecuencia (F) y consecuencia (C). En función de estos criterios, los riesgos asociados a cada peligro se evalúan y clasifican como: Riesgos no aceptables (Riesgos Alto y Riesgos Moderado) Riesgos aceptables (Riegos Bajo) ACCIONES A TOMAR

NIVEL DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Se paraliza la actividad hasta la reducción del riesgo a riesgo *m o d e r a d o . Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Dicha situación deberá ser comunicada al área respectiva, área de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.

Mayor igual a 401

Riesgo Alto

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo a riesgo bajo , m a n t e n i e n d o una supervisión perenne durante la ejecución , determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control

Entre 71 a 400

Riesgo Moderado

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control

Menor igual de 70

Riesgo Bajo

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ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL Legislación ambiental: Este criterio se evalúa en función a la existencia de requisitos legales que regulen el aspecto ambiental evaluado. LEGISLACIÓN

(C1)

No existe legislación

1

Existe legislación parcial o muy general

2

Existe legislación específica y clara

3

Presión de las partes interesadas: Este criterio se evalúa en función a los reclamos de las partes interesadas. Considerándose como: Alta  Exigencias y/o reclamos de Autoridades locales. Media  Exigencias y/o reclamos de la comunidad local y clientes. Baja  Exigencias y/o reclamos de los miembros de CALATEL Infraestructuras y Servicios S.A.C. PRESIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

(C2)

Alta (A)

20

Media (M)

10

Baja (B)

5

MAGNITUD Y PROBABILIDAD

D A D I L I B A B O R P

Daño reversible

MAGNITUD Daño reversible con tratamiento

Daño irreversible

01 vez al año

Aspecto ambiental ocurrirá raras veces

5

5

10

01 vez al mes

Aspecto ambiental ocurrirá en algunas ocasiones

5

10

20

Todos los días

Aspecto ambiental ocurrirá siempre

10

20

20

MAGNITUD Y PROBABILIDAD

C3

Alta (A)

20

Media (M)

10

Baja (B)

5

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Toxicidad: La toxicidad se evalúa como alta, media o baja de acuerdo a lo especificado en las hojas de seguridad de los productos químicos, fichas técnicas y/o clasificación internacional de materiales y residuos peligrosos según simbología de Naciones Unidas y NFPA (National Fire Protection Association) NIVELES DE PELIGROSIDAD 4 2-3 0-1 --

TOXICIDAD

(C4)

Alta (A) Media (M) Baja (B) No tiene – no aplica

1.5 1.3 1.1 1

ACCIONES A TOMAR

NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL

CLASIFICACI N DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se paraliza la actividad hasta la reducción del impacto ambiental significativo a n o significativo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el impacto ambiental significativo. Se debe comunicar inmediatamente al área encargada, área de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. Cuando el impacto ambiental significativo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los impactos ambientales no significativo.

Mayor a 55

Significativo

Se debe mantener la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Menor igual a 55

No significativo

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