MANUAL DE CALIDAD (1).docx

PROCOM S.A.C MANUAL DE CALIDAD 3

8

M ANU AL DE C ALID AD

Elaboró: Huamani Manuel Vilca Condori Edwin Zevallos Alejo Ricardo Cari Herrera Jimmi Arteaga Salazar Piere Piere Tomaya Quispe Jhonny

Revisado: Ing. Valdeiglesias

Aprobado: Ing. Valdeiglesias

Fecha Abril 2014

Fecha: Abril 2014

GERENTE DE TÉCNICO

PROCOM S.A.C MANUAL DE CALIDAD

INDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................................... 4 1.1 PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ......................... .......................................... ............................... .............................. ................................ ...................4 ...4 1.2 OBJETO Y ALCANCE........................... ALCANCE........................................... .............................. ............................... ................................ ............................... .....................4 .....4 2. NORMAS PARA CONSULTA.................................................................................................... 5 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 5 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ..................................................................................... 5 4.1 REQUISITOS REQUISITOS GENERALES GENERALES .................. ................................... ............................... ............................... ............................... ............................... ......................5 .....5 4.2 REQUISITOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN........................ DOCUMENTACIÓN....................................... ............................... ............................... ............................7 .............7 4.2.1 Generalida Generalidades des ................. ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................7 ..............7 4.2.2 Manual Manual de Calidad Calidad ............ ............................ ............................... ............................... ............................... ............................... ...........................9 ...........9 4.2.3 Control Control de los documentos documentos ................ .............................. ............................... ............................... ............................... ............................9 ...........9 4.2.4 Control Control de los registros registros ............. .............................. ............................... .............................. ............................... ............................... ...................9 ...9 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .............................................................................. 10 5.1 COMPROMISO COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN .................................. ................................................... ............................... ............................... ....................... ...... 10 5.2 ENFOQUE ENFOQUE AL CLIENTE ........................ ....................................... .............................. .............................. ............................... ............................... ................... .... 10 5.3 POLÍTICA POLÍTICA DE CALIDAD .................................. ................................................... ............................... ............................... ............................... ..................... ....... 10 5.4 PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN ........................................ ........................................................ ............................... ............................... ............................... .......................... ........... 11 5.4.1 Objetivos de la calidad ................... ......... .................... ................... .................... ..................... ................... ................... .................... .............. ...... 11 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad............ Calidad... .................... .................... ................... .................... ............... ....... 11 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................... ........ .................... ................... .................... .................... ............. ... 12 5.5.1 Estructura y Responsabilidades................. Responsabilidades....... ................... .................... ..................... ................... ................... .................... .............. ...... 12 5.5.2 Representante de la Dirección ................... .......... ................... ................... ................... .................... .................... ................... ............. ...... 13 5.5.3 Comunicació Comunicación.............. n................................ ................................... ............................... ............................... ............................... .......................... ............ 14 5.6 REVISIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN .......................................... ........................................................ ............................... ............................... ................... ..... 15 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .............................................................................................. 17 6.1 PROVISIÓN PROVISIÓN DE RECURSOS RECURSOS ................. .................................. ............................... ............................... ............................... ............................... ................... .. 17 6.2 RECURSOS RECURSOS HUMANOS................... HUMANOS.................................. .............................. ............................... ............................... ............................... ......................... ......... 17 6.3 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA ........................ ......................................... ............................... .............................. ............................... ............................... ...................... ...... 18 6.4 AMBIENTE AMBIENTE DE TRABAJO TRABAJO .............. .............................. ............................... ............................... ............................... .............................. .......................... ........... 19 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................... 19 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .................... ......... .................... ................... .................... .................. .......... 19 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .................. ........ .................... .................... ................... .................... .................... ............ ..... 20


INDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................................... 4 1.1 PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ......................... .......................................... ............................... .............................. ................................ ...................4 ...4 1.2 OBJETO Y ALCANCE........................... ALCANCE........................................... .............................. ............................... ................................ ............................... .....................4 .....4 2. NORMAS PARA CONSULTA.................................................................................................... 5 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 5 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ..................................................................................... 5 4.1 REQUISITOS REQUISITOS GENERALES GENERALES .................. ................................... ............................... ............................... ............................... ............................... ......................5 .....5 4.2 REQUISITOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN........................ DOCUMENTACIÓN....................................... ............................... ............................... ............................7 .............7 4.2.1 Generalida Generalidades des ................. ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................7 ..............7 4.2.2 Manual Manual de Calidad Calidad ............ ............................ ............................... ............................... ............................... ............................... ...........................9 ...........9 4.2.3 Control Control de los documentos documentos ................ .............................. ............................... ............................... ............................... ............................9 ...........9 4.2.4 Control Control de los registros registros ............. .............................. ............................... .............................. ............................... ............................... ...................9 ...9 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .............................................................................. 10 5.1 COMPROMISO COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN .................................. ................................................... ............................... ............................... ....................... ...... 10 5.2 ENFOQUE ENFOQUE AL CLIENTE ........................ ....................................... .............................. .............................. ............................... ............................... ................... .... 10 5.3 POLÍTICA POLÍTICA DE CALIDAD .................................. ................................................... ............................... ............................... ............................... ..................... ....... 10 5.4 PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN ........................................ ........................................................ ............................... ............................... ............................... .......................... ........... 11 5.4.1 Objetivos de la calidad ................... ......... .................... ................... .................... ..................... ................... ................... .................... .............. ...... 11 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad............ Calidad... .................... .................... ................... .................... ............... ....... 11 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................... ........ .................... ................... .................... .................... ............. ... 12 5.5.1 Estructura y Responsabilidades................. Responsabilidades....... ................... .................... ..................... ................... ................... .................... .............. ...... 12 5.5.2 Representante de la Dirección ................... .......... ................... ................... ................... .................... .................... ................... ............. ...... 13 5.5.3 Comunicació Comunicación.............. n................................ ................................... ............................... ............................... ............................... .......................... ............ 14 5.6 REVISIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN .......................................... ........................................................ ............................... ............................... ................... ..... 15 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .............................................................................................. 17 6.1 PROVISIÓN PROVISIÓN DE RECURSOS RECURSOS ................. .................................. ............................... ............................... ............................... ............................... ................... .. 17 6.2 RECURSOS RECURSOS HUMANOS................... HUMANOS.................................. .............................. ............................... ............................... ............................... ......................... ......... 17 6.3 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA ........................ ......................................... ............................... .............................. ............................... ............................... ...................... ...... 18 6.4 AMBIENTE AMBIENTE DE TRABAJO TRABAJO .............. .............................. ............................... ............................... ............................... .............................. .......................... ........... 19 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................... 19 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .................... ......... .................... ................... .................... .................. .......... 19 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .................. ........ .................... .................... ................... .................... .................... ............ ..... 20


7.3 DISEÑO Y DESARROLLO DESARROLLO ...................................... ...................................................... ............................... .............................. ................................ ................. 21 7.4 COMPRAS .............. ............................. ................................ ............................... ............................... ............................... .............................. ............................... ............... 21 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO............ SERVICIO.... ................... ..................... ................... ................... .................... ................... ......... . 22 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.............. servicio..... .................. .................... ..................... ............. ... 22 7.5.2 Validación de los procesos de la producción producción y de la prestación prestación del servicio ................... 22 7.5.3 Identificación y trazabilidad ................... .......... .................... .................... ................... .................... .................... ................... ................ ....... . 23 7.5.4 Propiedad Propiedad del cliente cliente .............................. ............................................ .............................. .............................. ............................... ..................... .... 23 7.5.5 Preservación del producto ................... .......... ................... .................... .................... ................... .................... .................... .................. ......... . 24 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN MEDICIÓN ......................................... ...................................... ... 24 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA........................................................................................ 24 8.1 GENERALIDADES GENERALIDADES ................... ................................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............24 24 8.2 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................. ................................... ................................ ............................... .............................. .............................. ................ 25 8.2.1 Satisfacción del cliente. .................... ......... .................... ................... .................... .................... ................... ................... ..................... ................. 25 8.2.2 Auditorías Auditorías interna internas...................... s..................................... ............................... .............................. ............................... ................................ ............... 26 8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos. ................... ......... ................... ................... .................... ................... .................. ......... . 26 8.2.4 Medición y seguimiento del producto................... producto......... .................... ................... ................... .................... .................... .............. ...... 27 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME................... CONFORME.................................... ............................... ............................... ......................... ........ 27 8.4 ANÁLISIS DE DATOS......................... DATOS........................................ ............................... .............................. ............................... ............................... .................... ...... 27 8.5 MEJORA............................. MEJORA.............................................. ............................... ............................... ............................... .............................. .................................. .................. 28 8.5.1 Mejora Mejora continua continua ......................... ........................................ ............................... .............................. ............................... ................................ ............... 28 8.5.2 Acción correctiva y Acción preventiva ................... ......... .................... ................... ................... .................... .................... ............. ..... 28 9. ANEXOS ............................................................................................................................... 28

Anexo 1:

Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora PROCOM. PROCOM.

Anexo 2:

Organigrama.

Anexo 3:

Descripción de funciones y responsabilidades. responsabilidades.

Anexo 4:

Perfiles de puestos de trabajo.


1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Constructora PROCOM, inició sus actividades de construcción el año 2014. Desde sus inicios su principal actividad fue la de habilitaciones Urbanas. 1.2

OBJETO Y ALCANCE

El presente Manual de Calidad tiene por objeto definir los requisitos que ha de cumplir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Constructora PROCOM, PROCOM, de forma que quede demostrada su capacidad para Construir Obras de Ingeniería Ingeniería Civil en el rubro de habilitaciones urbanas, satisfaciendo plenamente a sus clientes. Es de aplicación en todos aquellos trabajos en los que se requiere la utilización de medidas de gestión de calidad para su realización. Constructora PROCOM obtiene sus contratos a través de licitaciones privadas o públicas donde el principal mandante es el Ministerio de Obras Públicas. En consecuencia, Constructora PROCOM no realiza el diseño de sus productos, quedando sujeto a las características especificadas definidas en la documentación entregada por el cliente, la normativa vigente vigente y los requisitos legales en materias de construcción, limitándose al al resultado de estas características características para adaptarlas adaptarlas a su sistemática de trabajo. En cualquier caso las modificaciones de estas características especificadas, pueden ser presentadas por Constructora PROCOM, PROCOM, se estudian y aprueban por el cliente y son realizadas dentro de lo exigido por la reglamentación legal vigente. 2. NORMAS PARA CONSULTA 

Norma ISO 9001:2008, “Sistemas de gestión de la calidad- Requis itos”



Norma ISO 9000: 2005, “Sistemas de gestión de la calidad- Fundam entos y Vocabulario”.



Norma ISO 9004: 2009, "Sistemas de gestión de la calidad- Directrices para la mejora continua del desempeño”.


3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Las definiciones empleadas en este Manual responden a las incluidas en la Norma ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la la calidad. Fundamentos y Vocabula Vocabula rio”. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1

REQUISITOS GENERALES

Constructora PROCOM, PROCOM, ha realizado la determinación de los procesos necesarios para la correcta implantación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), teniendo en cuenta los requisitos de sus clientes, los requisitos legales o reglamentarios aplicables y su forma de trabajar. Los elementos que integran el SGC, son establecidos, documentados, implantados, mantenidos y mejorados de manera continua continua de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Así mismo se han tenido en consideración los fundamentos de la norma ISO 9000:2005. Para la implantación de su SGS, Constructora PROCOM ha realizado las siguientes actividades: 

Determinación de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a través través de la organización. Estos procesos son los necesarios para: para:









El desarrollo de actividades de gestión.



La provisión de recursos.



La realización del producto o servicio.

Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos y de los métodos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y el tipo y grado de control. Asegurar la disponibilidad de recursos e información para el funcionamiento efectivo de los procesos. Medición, seguimiento y análisis, cuando sea aplicable, de la eficacia de estos procesos e implantación de las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

La correspondencia entre los requisitos de las normas ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos”, y los diferentes documentos del SGC de Constructora PROCOM se exponen en la tabla


que se incluye a continuación:

Capítulo Capítulo de la norma ISO 9001:2008

Procedimiento General del Sistema

4.1

Requisitos generales

4.1.

4.2

Requisitos de la documentación

4.2.

5.1

Compromiso de la Dirección

5.1.

-

5.2

Enfoque al cliente

5.2.

-

5.3

Política de calidad

5.3.

-

5.4

Planificación

5.4.

-

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.

-

5.6

Revisión por la Dirección

5.6.

-

1

Anexo 1: Mapa de Procesos de Constructora PROCOM.

2

del Manual

Capítulo 8.2. “Seguimiento y medición” del presente Manual.

FV-PG 01


Capítulo de la norma ISO 9001:2008

Capítulo del Manual

Procedimiento General del Sistema

6.1

Provisión de recursos

6.1.

-

6.2

Recursos humanos

6.2.

FV-PG-07

6.3

Infraestructura

6.3.

-

6.4

Ambiente de trabajo

6.4.

-

7.1

Planificación de la realización del producto

7.1.

FV-PG-04

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.

FV-PG-08

7.3

Diseño y desarrollo

-

-

7.4

Compras

7.4.

FV-PG-05, FV-PG-06

7.5

Producción y prestación del servicio

7.5.

-

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y medición

7.6.

-

8.1

Generalidades

8.1.

-

8.2

Seguimiento y medición

8.2.

FV-PG-03

8.3

Control del producto no conforme

8.3.

FV-PG-02

8.4

Análisis de datos

8.4.

-

8.5

Mejora

8.5.

FV-PG-02

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades La documentación del SGC de Constructora PROCOM comprende: Manual de Calidad El Manual de Calidad constituye el primer nivel en el que se describe el SGC adoptado por Constructora PROCOM Este es el documento básico del SGC, en el que se definen las políticas y prácticas de gestión calidad generales de la empresa. También se describen en él las responsabilidades generales relacionadas con la calidad de las distintas unidades organizativas que la componen, incluidos en el organigrama básico de Constructora PROCOM.


Las directrices para el control del Manual de Calidad, se fijan en el presente documento en el capítulo 4.2.3 Control de los documentos. Mapa de Procesos Este documento contiene una descripción de los procesos que se llevan a cabo en Constructora PROCOM, para ofrecer a nuestros clientes los servicios deseados. En él se identifican los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema y se describe la interacción de los mismos. Con este documento, Constructora PROCOM pretende realizar un seguimiento, medición y análisis de los procesos, para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los mismos. Para evaluar la eficacia de los procesos y ver por tanto si se consigue una mejora continua, se han definido indicadores de medida de cada proceso, que se exponen en las fichas de procesos, documento que se adjunta a éste Manual en el Anexo 1. Los indicadores son mediciones del funcionamiento de un proceso, es decir miden la eficacia del mismo. Procedimientos Generales de Gestión de Calidad Los Procedimientos Generales constituyen el segundo nivel de documentación del SGC. Especifican y definen la forma de realizar debidamente las actividades de gestión de la calidad, regulando actuaciones de carácter general aplicables a la empresa en su conjunto. En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el cumplimiento de los requisitos del SGC. Planes de calidad Los Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripción del SGC. Son documentos que contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008 aplicados de forma específica a las obras que realiza Constructora PROCOM. En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y tareas a realizar por el personal involucrado en la obra, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de dichas actividades. El Procedimiento General FV-PG-04 “Planes de Calidad” contiene las instrucciones a seguir para la elaboración, edición y actualización del PAC de las Obras. Así mismo, determina el contenido que ha de tener el PAC, fijando su estructura básica.


Este procedimiento incluye además aclaraciones que facilitan el cumplimiento de cada una de las partes que constituyen el PAC, en función de cada tipo de obra. Procedimientos Específicos Los Procedimientos Específicos se enmarcan dentro del cuarto nivel de documentación que contempla el SGC. Son documentos que definen la forma concreta de realización de aquellas actividades que se determinen, mediante la definición de la ejecución de los distintos procesos a que aplican y de acuerdo con el nivel de experiencia y formación de las personas que tienen la obligación de cumplirlos. La necesidad de la elaboración de procedimientos específicos se determina en función de la complejidad de cada proceso y de su importancia respecto de la totalidad de los existentes en Constructora PROCOM. 4.2.2 Manual de Calidad El Manual de Calidad cuenta con el siguiente contenido: 





Referencia a los 6 procedimientos generales documentados y exigidos por la norma, además de otros procedimientos de área documentados para el SGC. Determinación e interacción de los procesos definidos dentro del alcance del SGC de Constructora PROCOM, definido en el Mapa de Procesos. Anexos.

4.2.3 Control de los documentos Se dispone de un Procedimiento General FV-PG-01 “Documentos y Registros ” , en el que se definen los criterios y controles necesarios para la elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo y realización de cambios de los documentos que forman parte del SGC, por lo tanto, también para este Manual. 4.2.4 Control de los registros Se dispone de un Procedimiento General FV-PG-01 "Documentos y Registros", en el que se definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.


5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección de Constructora FV proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como de la mejora continua de su eficacia. Para ello: 

Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Para ello se asegura de determinar adecuadamente los requisitos de sus clientes, con el fin de aumentar la satisfacción de los mismos.





Establece la Política de Calidad, asegurándose de su difusión. Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización3.



Promueve la comunicación, sensibilización e información necesaria.



Efectúa las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la dirección para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas 4.



Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. 5.2

ENFOQUE AL CLIENTE

La Dirección de Constructora PROCOM, se asegura de la determinación y del cumplimiento de los requisitos del cliente, tanto con objeto de asegurar su cumplimiento 5, como con el propósito de lograr su satisfacción6 . 5.3

POLÍTICA DE CALIDAD

Constructora PROCOM tiene como objetivo la Mejora Continua de la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos, cumpliendo fielmente los requisitos y plazos establecidos por sus clientes, en el marco de una actividad sustentable y rentable a largo plazo.

3 4

Capítulo 5.4. “Planificación” del presente Manual. Capítulo 5.6. “Revisión por la Dirección” del presente Manual.

PROCOM S.A.C MANUAL DE CALIDAD 5 6

Capítulo 7.2. “Procesos relacionados con el Cliente” del presente Manual. Capítulo 8.2.1. “Satisfacción del Cliente” del presente Manual.


La Dirección General adquiere el compromiso de promover y ordenar los esfuerzos para esta Mejora Continua, asignando los recursos financieros, materiales y humanos necesarios. El propósito de Constructora PROCOM es promover una relación de confianza y beneficio mutuo con sus empleados y proveedores para trabajar en conjunto en la obtención eficiente de productos y servicios de buena calidad cumpliendo con los plazos establecidos y en un ambiente seguro, saludable y grato. 5.4

PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos de la calidad Los objetivos de calidad de Constructora PROCOM, son establecidos por la Dirección General en las funciones y niveles pertinentes, asegurando en todo momento que sean medibles y coherentes con la política establecida. Son establecidos anualmente, en las Revisiones del Sistema por la Dirección 7. Su seguimiento se realiza en los plazos estipulados para comprobar su eficacia y, si es necesario, se definen las acciones y medidas a tomar con los plazos establecidos con el objetivo de asegurar su cumplimiento. No están incluidos en éste Manual, sino que se establecen en el acta de la Revisión por la Dirección. Además de los objetivos que se establecen anualmente, se van a controlar los procesos operativos identificados en el Mapa de Procesos, a partir del seguimiento y medición del indicador asociado a cada proceso. Los indicadores son aquellos parámetros que nos permiten efectuar el seguimiento de un proceso a lo largo del tiempo midiendo su eficacia y eficiencia. El capítulo 8 “Medición y seguimiento de los procesos” del presente Manual especifica la forma en que se realiza el seguimiento y medición de los procesos operativos. 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad Constructora PROCOM, define y documenta la forma de cumplir con los requisitos relativos a la calidad, tanto para las actividades que viene realizando en la actualidad, como aquellas nuevas a desarrollar en el futuro


7

Capítulo 5.6 “Revisión por la Dirección” del presente Manual.


según las exigencias del mercado, en coherencia con todos los demás requisitos del SGC, por medio de la documentación8 que lo integra. Ello permite asegurar la compatibilidad de los procesos con la documentación que los describe y los registros que evidencian su realización. Las actividades contempladas en dichos documentos, necesarias para alcanzar los requisitos especificados, son: 



Planificación de las actividades de calidad de los distintos procesos. Identificación de los medios de control, procesos, instalaciones, recursos y conocimientos necesarios para lograr la calidad requerida.



Definición y descripción de las técnicas de control de calidad e inspección.



Identificación de las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los procesos.



Identificación de los criterios de aceptación de las diferentes características y requisitos.



Identificación y preparación de los registros necesarios.

La Planificación de la Calidad para nuevas actividades, se realiza mediante reuniones donde se determinan de forma específica lo anteriormente relacionado. A dichas reuniones asisten todas aquellas personas involucradas en el nuevo proceso. 5.5

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Estructura y Responsabilidades En este capítulo se describe la estructura organizativa de Constructora PROCOM, a la vez que se indican las funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la organización descrita dentro del SGC. La Dirección de Constructora PROCOM, se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas a todo el personal de la organización. Organigrama La organización básica de Constructora PROCOM, tal como se representa gráficamente en el organigrama del Anexo 2, contempla los siguientes puestos:

Av. Apoquindo Nº 4775, Piso 20, Of. 2002 – Las Condes- Santiago – Chile

Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989

PROCOM S.A.C MANUAL DE CALIDAD 8

Capítulo 4.2. “Requisitos de la documentación” del presente Manual.


Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989




Gerente General.



Gerente de Administración y Finanzas.



Gerente Técnico.



Gerente de Operaciones.



Encargado de Calidad de Oficina Central.



Depto. de Licitaciones.



Depto. Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.



Depto. Obras Viales y Civiles.



Depto. Remuneraciones y Personal.



Depto. Contabilidad y Control.



Depto. Adquisiciones y Abastecimiento.



Profesionales Administradores de Obra.

Las funciones y responsabilidades del personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incide en la calidad del producto se indican en el Anexo 3. Descripción de funciones y responsabilidades. Los perfiles de las personas que ocupan estos cargos se definen en el Anexo 4. Perfiles de puestos de trabajo. Las funciones y responsabilidades de cada cargo del personal de obra, así como sus competencias requeridas, se definen en el plan de calidad de cada obra. 5.5.2 Representante de la Dirección La Dirección General de Constructora PROCOM, delega en el Gerente Técnico, el diseño y verificación del cumplimiento del mencionado SGC, para lo cual éste queda investido de la suficiente y necesaria autoridad dentro de la organización para: 



Asegurar que el SGC está establecido según la norma ISO 9001:2008, implantado y mantenido e impulsar activamente su implementación. Informar del funcionamiento del SGC a la Dirección para que se lleve a cabo la Revisión del Sistema y como base para posteriores mejoras.


Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989

PROCOM S.A.C MANUAL DE CALIDAD 

Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de Constructora PROCOM.

5.5.3 Comunicación Constructora PROCOM, ha establecido las vías de comunicación apropiadas, tanto internas como externas, y éstas se realizan considerando la eficacia del SGC. Constructora FV, considera imprescindible mantener, en todo momento, abiertos los canales de comunicación, para facilitar tanto las comunicaciones internas, como las realizadas con y por clientes, proveedores, o cualquier parte interesada que solicite información sobre cualquier aspe cto del SGC. Independientemente de lo anterior, y para que la Política de Calidad este a disposición de cualquiera, esta se encuentra publicada en las oficinas y en las obras de Constructora PROCOM. Comunicación interna Entre el personal de Constructora PROCOM, se realiza como regla general siguiendo la línea jerárquica establecida en sentido ascendente y descendente y tiene como principal función asegurar que se consiga: 

La comunicación de la Política, objetivos y requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.



La comunicación de situaciones inadecuadas o desviaciones a lo establecido.



La comunicación de aportes de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

La Dirección de Constructora PROCOM, establece las medidas necesarias para asegurar que la comunicación interna sea fluida y eficaz, utilizando los medios adecuados adaptados al tamaño de la empresa. Para ello dispone de medios como: correo electrónico, pizarras informativas, memorandum, y la realización de las reuniones cuando se consideren oportunas. Cuando se considere necesario la empresa difundirá la información pertinente entre sus empleados. Comunicación externa Constructora PROCOM, considera la comunicación no sólo con los clientes, sino con otras partes externas interesadas, como pueden ser: 

Público en general.


Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989




Proveedores.



Organismos públicos.



Organizaciones afectadas por la actuación de Constructora PROCOM.

Los procesos establecidos para la comunicación con proveedores y contratistas se definen asimismo en los procedimientos FV-PG- 05 “Compras” y en el FV-PG-06 “Subcontrataciones y Arriendos ” . Los canales de comunicación con los clientes están encaminados a: 





Recibir información sobre sus necesidades. Atender sus consultas. Alimentar el Sistema con la información que proviene del cliente, incluyendo cambios de sus requisitos, sus quejas o reclamaciones.

Se dispone de los cauces apropiados encaminados a la consecución de información relativa a la satisfacción del cliente y a la identificación de oportunidades de mejora 9. 5.6

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Se realiza la revisión periódica anual del SGC con el fin de asegurar la eficacia y adecuación continuada de la Política de Calidad y de los Objetivos de Calidad definidos. Esta revisión se realiza en una reunión en la que participan el Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, el Gerente Técnico, el Gerente de Operaciones y el Encargado de calidad de Oficina Central de Constructora PROCOM. También pueden ser convocadas reuniones extraordinarias siempre que se considere oportuno por haberse producido cambios importantes en la empresa o en su entorno. La Revisión del Sistema alcanza a la organización de la empresa, a los recursos y personal asignados, al desarrollo de las actividades y a la documentación del SGC y sus registros. La Revisión del SGC se extiende a los siguientes conceptos:

9

Capítulo 8.2.1. “Satisfacción del Cliente” del presente Manual. Av. Apoquindo Nº 4775, Piso 20, Of. 2002 – Las Condes- Santiago – Chile

Fonos : 2060121 - 3785666 Fax : 2060989








Funcionamiento de la organización de acuerdo con la Política. Análisis de la consecución de los Objetivos de Calidad fijados para el período anterior. Fijación de los Objetivos de Calidad, cuantificables y específicos, para el período siguiente, indicándose en el caso de los objetivos cuantitativos, el valor a alcanzar de los correspondientes indicadores, con el fin de poder analizar, de forma cuantitativa, la eficacia del SGC.



Análisis de los resultados de las auditorías internas y externas del periodo anterior y del grado de implementación de las medidas correctivas propuestas.



Análisis de los Informes de No Conformidad emitidos en el período.



Análisis de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en el periodo.



Análisis de las Reclamaciones de Clientes producidas en el período.





Establecimiento de las necesidades de formación y entrenamiento del personal y evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación realizada durante el período. Evaluación de la necesidad de revisar la documentación del SGC, en función de circunstancias externas e internas de la empresa.



Análisis de las revisiones previas.



Análisis de la satisfacción de los clientes.



Propuesta de una serie de acciones encaminadas a la mejora de la eficacia del SGC.

Los acuerdos alcanzados se reflejan en un acta (01 acta de reunión), en la que se indican, en su caso, los responsables de implementar las acciones acordadas y los plazos correspondientes para hacerlo. Esta acta es redactada por el Encargado de Calidad de Oficina Central y aprobada por el Gerente Técnico y se distribuye a los asistentes. El acta de la reunión incluye además decisiones y acciones relacionadas con: 

La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.



La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.



Las necesidades de recursos.

El Representante de la Dirección es responsable del seguimiento de la implementación de las acciones acordadas en los plazos fijados y con los efectos deseados, y de conservar copia de las actas de los Av. Apoquindo Nº 4775, Piso 20, Of. 2002 – Las Condes- Santiago – Chile

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informes de análisis, siendo el Encargado de Calidad de Oficina Central el responsable del archivo de los originales de dichos informes. Se establece el seguimiento de objetivos, para comprobar el grado de cumplimiento de los mismos y si fuese necesario, modificarlos y/o reasignar los recursos necesarios para su cumplimiento. En caso, de no ser los esperados, se determinarán las medidas necesarias para alcanzarlos. 6.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1

PROVISIÓN DE RECURSOS

La implantación del SGC está orientada a determinar y proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema, así como para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Durante la Revisión del Sistema, la Dirección verifica la adecuación de los recursos empleados e identifica las nuevas necesidades. 6.2

RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza tareas específicas está calificado para realizarlas mediante la formación de que dispone o se le suministra y una experiencia adecuada a las necesidades que comportan esas tareas. Por esto se desarrollan capacitaciones en función a las necesidades de formación e instrucción de las personas de la empresa. Lo anterior se adecua de acuerdo a los Programas de Capacitación que propone la Cámara Chilena de la Construcción, el Dictuc u otros organismos relacionados. El levantamiento de necesidades de capacitación se realiza una vez al año, para ello el Jefe de Personal y Remuneraciones solicita a las obras y al personal de oficina central sus necesidades de capacitación para el período en curso. Una vez recogida esta información es revisada y aprobada por el Gerente Técnico. Esta información es incorporada en el programa de capacitación del período en curso que es manejado por el Jefe de Personal y Remuneraciones. Además durante la revisión por la dirección se detectan y analizan necesidades de capacitación adicionales en base a los perfiles definidos para cada cargo y a las competencias del personal de Constructora PROCOM, y que aporten a mejorar la eficacia del SGC.


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En los casos en que Constructora PROCOM entrega capacitación a las personas de la organización para complementar sus competencias respecto a los requisitos para cada cargo, su eficacia es evaluada y el resultado es registrado en la ficha de capacitación (17 Ficha de Capacitación). El personal de la organización está asignado a los diferentes puestos en función de las competencias que requiere cada uno de ellos. En el Anexo 4 "Perfiles de puesto de trabajo" se definen los requisitos mínimos de calificación y experiencia que el personal tiene que cumplir; los perfiles de personal de obra se definen en el correspondiente Plan de Calidad. Los registros de educación, formación y experiencia son almacenados por el Jefe de Personal y Remuneraciones en papel o en archivo magnético. En oficina central se mantienen los registros de las competencias para el personal de planta y en las obras se mantienen los registros de competencias del personal de la obra que corresponda. La incorporación de una persona nueva supone que otra, con la suficiente experiencia, le forme en el desempeño de las tareas del puesto al que sea asignado (si es necesario) y le informe sobre el funcionamiento interno de la empresa. Esto se describe en el Procedimiento General FV-PG-07 “Contratación de Personal ” . Constructora PROCOM, es consciente de la necesidad de sensibilizar a los empleados para que asuman la importancia de sus actividades para la conformidad con los requisitos del producto y del sistema y así lo comunica. 6.3

INFRAESTRUCTURA

Constructora PROCOM, cuenta con la infraestructura, espacio y los medios necesarios para la realización de sus actividades de una manera eficaz, cómoda y segura para los trabajadores, y que le permite cumplir con los requisitos de sus clientes. Constructora PROCOM, dispone de los medios, equipos y recursos informáticos necesarios para el desarrollo de sus trabajos. Toda la maquinaria pesada, así como los equipos menores son subcontratados, según se describe en el procedimiento general FV –PG –06 “Subcontrataciones y Arriend os”, siendo la empresa subcontratista la responsable de su mantenimiento y sustitución en caso de avería.


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Las necesidades de recursos materiales son analizadas durante la Revisión del Sistema por la Dirección y se registran en el acta correspondiente, planteándose. El Gerente Técnico es el encargado de llevar a cabo las gestiones oportunas para proporcionarlos. 6.4

AMBIENTE DE TRABAJO

Para los trabajos que realiza Constructora PROCOM, no se requiere definir condiciones ambientales específicas para la realización del producto, si bien hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trabaja al aire libre y se está condicionado a la climatología reinante. Desde la Dirección de Constructora PROCOM, se hace hincapié en que las personas trabajen en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Para ello cuenta con un Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, que visita todas las obras procurando la aplicación de la normativa vigente. 7.

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Constructora PROCOM, considera necesario definir y controlar los procesos necesarios para la ejecución de las obras de construcción para asegurar su correcta ejecución. Y esta planificación es coherente con los requisitos del SGC. Para ello: 





Los objetivos son fijados y están relacionados con los Objetivos de Calidad de la empresa. Los requisitos del producto, tanto internos como externos, son definidos antes de comenzar la obra. Los procesos están establecidos y documentados y las responsabilidades están definidas para garantizar la correcta ejecución del producto. Se asignan los recursos necesarios (a través del presupuesto de la obra) para su eficaz desarrollo.



Los registros que proporcionan evidencias de que los procesos y el producto cumplen con los requisitos establecidos, aparecen recogidos en el listado de registros, en las obras y oficina central. Para cada obra se establece, durante la planificación, los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos.


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El resultado de la planificación de la ejecución del producto y las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y sus criterios de aceptación, se documentan en el Plan de Calidad de cada obra. Para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades de las obras, el Departamento de Prevención de Riesgos define y establece las medidas de seguridad para los trabajadores, conformes a la legislación aplicables, resguardando de esta forma su integridad física y salud, lo cual queda debidamente establecido en el Programa de Prevención de Riesgos de cada obra. Constructora PROCOM, realiza toda la labor de construcción propiamente dicha y jerarquiza sus procesos de acuerdo a la dificultad de ejecución, plazos críticos o por razones de otra índole, para determinar la elaboración de procedimientos específicos documentados, que detallen lo siguiente: 

Los métodos de ejecución.



Los criterios a aplicar.



Las secuencias de operaciones a realizar.



Los medios y equipos necesarios.



Las condiciones de ejecución.



Los controles a realizar.

El resultado de esta planificación es coherente con el resto de requisitos del Sistema implementado en Constructora PROCOM. Las acciones realizadas encaminadas a esta planificación, se encuentran recogidas en el capítulo 7.5 “Producción y prestación del servicio ” del presente Manual, así como en el procedimiento general FV-PG- 04 “Planes de Calidad”. 7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Constructora FV, realiza la determinación y revisión de los requisitos del producto, a través del procedimiento general FV-PG-08 “Estudio de Prop uestas”, de forma que se asegure que están correctamente definidos, que se entienden y que se pueden cumplir; no sólo los establecidos por los clientes, sino también los legales y reglamentarios, así como cualquier otro requisito adicional asumido por Constructora PROCOM.


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Todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación para el producto o servicio que presta, Constructora PROCOM así como para el cumplimiento de la Política de Calidad de Constructora PROCOM, son identificados, actualizados y comunicados de manera adecuada. La sistemática para la identificación, actualización y distribución de la normativa aplicable se encuentra recogida en el procedimiento general FV-PG- 01 “Documentos y Registros ” . La comunicación con el cliente, así como el tratamiento de las reclamaciones del mismo, son abordadas por el personal competente en cada obra. Se define como Reclamo del Cliente a todo reclamo que se haga llegar a la empresa ya sea mediante Cartas Oficiales a nivel de Oficina Central y obras, y todo reclamo del Inspector Fiscal recibido por nota en el Libro de Obras, para las obras. 7.3

DISEÑO Y DESARROLLO

De acuerdo a la definición que da la norma ISO 9000:2005, diseño es el conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. Las características especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente definidas en la documentación entregada por el cliente (proyecto) y en la normativa vigente en materia de construcción, limitándose Constructora PROCOM al desarrollo de estas características para adaptarlas a su sistemática de trabajo. En cualquier caso, cualquier modificación de estas características especificadas se considera una modificación de requisitos del cliente, la cual es estudiada y aprobada por el cliente y realizada dentro de lo exigido por la reglamentación vigente. Por esto no se considera aplicable el proceso de diseño y desarrollo en el trabajo de Constructora PROCOM. 7.4

COMPRAS

Los Procedimientos Generales FV-PG-05 "Compras" y el FV-PG-06 “Subcontrataciones y Arriendos” regulan todas las actividades de aseguramiento de la calidad que comprenden la compra de materiales y productos y la contratación de servicios necesarios para la ejecución de las diferentes obras. Av. Apoquindo Nº 4775, Piso 20, Of. 2002 – Las Condes- Santiago – Chile

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Establece, también los requisitos para asegurar que los suministros cumplan con lo indicado en las especificaciones de compra. Incluye, además, actividades que se realizan para evaluar proveedores y subcontratistas, y que tienen por finalidad determinar si disponen de la capacidad necesaria para hacer frente a los requisitos del producto, del servicio, tanto como calidad y de plazo. Determina también cómo se deben realizar las actividades de recepción de los materiales, equipos y servicios contratados, para asegurar que cumplen con las especificaciones de compra incluidas en los contratos. 7.5

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Los procesos de producción y prestación del servicio se llevan a cabo en condiciones controladas, lo que supone: 

Se siguen normas, especificaciones técnicas, así como cualquier otra información que describa las características del producto, como otros documentos del cliente, que se indican para cada obra de Constructora PROCOM.



La disponibilidad de procedimientos específicos.



La utilización de equipos apropiados.



La disposición y uso de equipos de seguimiento y medición.



La realización del seguimiento y la medición.

La sistemática empleada para ello por Constructora PROCOM, se describe en el procedimiento general FV-PG- 04 “Planes de calidad” y en los Planes de Calidad propiamente tales. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Están planificadas supervisiones, revisiones, inspecciones y ensayos sobre las actividades que se desarrollan en Constructora PROCOM, a fin de garantizar que los servicios que se prestan cumplen con los requisitos especificados.


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La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos a cada elemento de la obra, así como la forma de conocer en cada momento el estado de inspección de cada uno de ellos, está regulado en Constructora PROCOM, por medio del Plan de Calidad. En el Plan de Calidad, se determina tanto el alcance de las inspecciones y ensayos de materiales y elementos, como las responsabilidades y el momento de la ejecución de los mismos. Los objetivos a conseguir son: 



Prevenir posibles no conformidades finales, efectuando las inspecciones al momento necesario. Establecer la conformidad del proyecto con las especificaciones e indicaciones del mismo y Pliego de condiciones Técnicas, así como con las reglas de buena práctica.

La necesidad de inspecciones de aquellos trabajos que las requieran, queda contemplada en los correspondientes procedimientos específicos, y evidenciada en los registros asociados, con las firmas de las personas que han efectuado la inspección. 7.5.3 Identificación y trazabilidad El estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición se evidencian a través de los registros de inspecciones y ensayos contenidos en el Plan de Calidad y al control de avance de la obra, a través de toda su realización. Cuando el cliente lo exija o se considere necesario, en el Plan de Calidad de la obra se establecerá la identificación y trazabilidad de materiales o elementos. 7.5.4 Propiedad del cliente Constructora PROCOM, si se diese el caso, establece la necesidad de que los productos suministrados por el cliente se incorporen al resto de los suministros de la obra, sometidos a los mismos requisitos que éstos en lo relativo a su verificación, almacenamiento y puesta en obra. Se requerirá la comunicación al cliente de cualquier deficiencia detectada, prestando una atención especial a: 

La correcta utilización de los suministros en la obra, para el destino especificado por el cliente.



El correcto almacenaje de los suministros, cuando el deterioro de estos corra por cuenta de

Constructora PROCOM.


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7.5.5 Preservación del producto Cuando así se especifica en el contrato con el cliente, Constructora PROCOM pone en práctica todas las medidas necesarias, adecuadas a cada caso, para la protección de los trabajos efectuados, una vez realizadas las inspecciones y ensayos finales y hasta la recepción de la obra por el cliente. En el Plan de Calidad de cada obra se identifican, los elementos, instalaciones e ítem de obra que requieren protección antes de su entrega al cliente, para asegurar que no sufran deterioro. En estos casos se elaboran las instrucciones de protección correspondientes que se incorporan al Plan de Calidad. 7.6

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Parte complementaria del control de procesos y del producto se considera el control de los elementos de medición utilizados. La preparación de este programa en obra comprende la identificación de los equipos sometidos a control, su marca, modelo y número de identificación, el responsable de realizar el control, la frecuencia de verificación y/o calibración, el registro correspondiente y el procedimiento o instrucción de verificación y/o calibración, si corresponde. En caso de que se detecte que un equipo de medición o ensayo no está conforme con sus requisitos de funcionamiento, se toman las medidas necesarias para evaluar la validez de los resultados de las mediciones realizadas en el período afectado. A su vez, se toman las medidas necesarias sobre el equipo en cuestión. Asimismo se asegura la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista, cuando se utilicen en actividades de seguimiento y medición de requisitos especificados. 8.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1

GENERALIDADES

Constructora PROCOM, lleva a cabo el seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos necesarios para: 





Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. Asegurarse de la conformidad del SGC. Mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema. Av. Apoquindo Nº 4775, Piso 20, Of. 2002 – Las Condes- Santiago – Chile

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Los indicadores de cada proceso operativo definidos en el Mapa de Procesos, nos permiten efectuar la medición y el seguimiento de estos. Dadas las características de los procesos de Constructora PROCOM, no se ha identificado la necesidad de utilizar técnicas estadísticas. Este aspecto es analizado en las sucesivas Revisiones del Sistema por la Dirección para comprobar si se producen variaciones respecto a la situación actual. 8.2

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

A fin de conseguir la mejora continua Constructora PROCOM, efectúa la medición y seguimiento de las actividades que se efectúan en los siguientes capítulos: 8.2.1 Satisfacción del cliente. El SGC de Constructora PROCOM, está diseñado para alcanzar la satisfacción del cliente por medio de los conceptos de calidad y fundamentado en la mejora continua, para conseguir de esta forma la máxima calidad y competencia. En el caso de que el cliente tenga establecida una forma de evaluación, se considera esta forma para medir su satisfacción, respecto de la calidad del producto y el cumplimiento de sus requisitos. Cuando los clientes no tienen su sistema preestablecido de calificación, el Gerente Técnico o el Gerente de Operaciones son los responsables de solicitarles una evaluación de acuerdo al formato que se establezca para la oportunidad, basado en los mismos conceptos que evalúan los organismos públicos para permitir las comparaciones de resultados. Los resultados de estas mediciones son analizados en la revisión por la Dirección y en instancias intermedias si la gerencia lo considera necesario. 8.2.2 Auditorías internas. El procedimiento general FV-PG-03 "Auditorías Internas de Calidad", describe el sistema de auditorías internas de calidad vigente en Constructora PROCOM. Este procedimiento establece la asignación de responsabilidades así como las actuaciones que conforman la realización de auditorías internas, tales como las de programación, preparación, ejecución, información y seguimiento.


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8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos. En el documento Mapa de Procesos se establecen los métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos. Se han identificado los indicadores que sirven para evaluar la eficacia de los procesos operativos de Constructora PROCOM y, de esta forma, obtener la mejora de los mismos. Cada indicador tiene definido su frecuencia de medición y cuando corresponda, el valor mínimo aceptable a alcanzar; dichos aspectos se definen anualmente en la Revisión del Sistema por la Dirección. En la Revisión del Sistema por la Dirección se efectúa la medición de los procesos a partir de los indicadores para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los procesos. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se establece la solución y la adopción de acciones correctivas, según sea aplicable, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento general FV-PG-02 “Control de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas ” . A continuación se incluye una tabla en la que se indica la correspondencia entre los Procedimientos Generales y los capítulos de la Norma ISO 9001:2008, referentes a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos Generales del Sistema de Gestión de Calidad Código

FV-PG-01 FV-PG-01 FV-PG-02

10

Título

Documentos y Registros Documentos y Registros Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

Capítulo ISO 9001:2008 4.3.2 4.2.4 8.3

Anexo 1: Mapa de Procesos de Constructora PROCOM.


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Procedimientos Generales del Sistema de Gestión de Calidad Código

Título

FV-PG-02 Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas FV-PG-03 Auditorías internas de calidad FV-PG-04 FV-PG-05 FV-PG-06

Planes de Calidad Compras Subcontrataciones y arriendo

FV-PG-07 FV-PG-08

Contratación de personal Elaboración de propuestas

Capítulo/s ISO 9001:2008 8.5.2. y 8.5.3 8.2.2 7.1. y 7.5. 7.4 7.4 6.2.2 7.2.2.

8.2.4 Medición y seguimiento del producto. Las actividades de Constructora PROCOM se planifican y ejecutan de acuerdo con lo descrito en el capítulo 7 del presente Manual, donde se establecen las disposiciones para la inspección y supervisión del producto. 8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Constructora PROCOM ha establecido los mecanismos necesarios para garantizar la identificación y control de los productos y procesos no conformes para prevenir su uso o entrega no intencionada. Esta actividad, así como la forma en que se tratan las no conformidades detectadas una vez entregado el producto, se describen con detalle en el procedimiento general FV-PG-02 “Control de No Conformidades, acciones correctivas y prev entivas”. 8.4

ANÁLISIS DE DATOS

Constructora PROCOM, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC, y para evaluar qué aspectos son susceptibles de ser mejorados para aumentar continuamente la eficacia del Sistema. Este análisis se efectúa en las Revisiones del Sistema por la Dirección y de él se obtiene información sobre: 

La satisfacción del cliente.



La conformidad con los requisitos del producto.



Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades


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para llevar a cabo acciones preventivas. 

El comportamiento de los proveedores. 8.5

MEJORA

8.5.1 Mejora continua Constructora PROCOM, procede a la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de acuerdo a lo expuesto en los capítulos 5 “Responsabilidad de la Dirección” y 8 “Medición, Análisis y mejora” del presente Manual. Para ello utiliza las Revisiones del Sistema por la Dirección donde se definen las acciones, responsables y plazos encaminados a la mejora continua de la eficacia del Sistema. Así mismo en la definición de procesos del Mapa de Procesos se establecen los indicadores que sirven para la medición de la eficacia del Sistema. 8.5.2 Acción correctiva y Acción preventiva El procedimiento general FV-PG-02 “Tratamiento de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas” tiene por objeto desarrollar un sistema de eliminación y prevención de las causas que pueden incidir en los incumplimientos de requisitos, sea de procedimientos, especificaciones, contratos, normativa y demás requisitos aplicables, a fin de eliminar el origen de los problemas de calidad, fijando las modificaciones y/o correcciones consecuentes. 9.

ANEXOS

Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4:

Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora Organigrama. Descripción de funciones y responsabilidades. Perfiles de puestos de trabajo.


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Código: FV- MC Revisión: 6 Fecha: Diciembre. 07 Página 1 de 1

MANUAL DE CALIDAD ANEXO 1

CONSTRUCTORA PROCOM

AN ANE XO XO 1. Mapa de Procesos de CONSTR UCTOR A PR OCOM


CONS TR UCTORA FV

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NOMBRE DEL PROCESO: ESTUDIO DE LICITACIONES PROPIETARIO: GERENTE TÉCNICO. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Propuesta pública. Requisitos especificados por el cliente, i ncluyendo los requisitos para las actividades de entrega (bases administrativas, planos, especificaciones técnicas);



Información de obras cercanas;



Visita a terreno (si corresponde).

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: ESTUDIO DE LICITACIONES PROPIETARIO: GERENTE TÉCNICO. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Propuesta pública. Requisitos especificados por el cliente, i ncluyendo los requisitos para las actividades de entrega (bases administrativas, planos, especificaciones técnicas);



Información de obras cercanas;



Visita a terreno (si corresponde).

SALIDAS DEL PROCESO: 

Oferta económica que incluye el presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;



Oferta técnica que incluye los plazos y programación general de la obra.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA: 

FV-PG-08 Estudio de propuestas.

REGISTROS: 

Registros de resultado de propuestas (Actas de Apertura Económica)

PROCESOS RELACIONADOS: 

Planificación de la ejecución de las o bras.

CONTROL DEL PROCESO: INDICADOR 



Efectividad en licitaciones: número de propuestas presentadas durante el año calendario, en que se obtuvo entre el primer y tercer lugar, dividido por el numero total de propuestas presentadas, expresado en porcentaje. Adecuación al mercado: Valor Propuesta FV ($) / [Valor Promedio de Ofertas de los tres primeros oferentes ($)] x 100%

FRECUENCIA DE MEDIDA

MENSUAL

MENSUAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIETARIO: GERENTE DE OPERACIONES ENTRADAS DEL PROCESO: 

Objetivos de calidad, prevención de riesgos;



Cantidad y ubicación de obras;



Requisitos del sistema de gestión de calidad;



Bases administrativas (plazos y programación general de la obra, requisitos legales, ambientales, seguridad etc.);



Presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;



Aceptación de la oferta. Adjudicación contrato.


Plan de calidad en la obra;



Planificación de mano de obra, equipos y materiales;



Programa de la obra;



Revisión e identificación de planos;



Plan de prevención de riesgos y seguridad.


FV-PG-04 Planes de Calidad;º



FV-PG-01 Control de Documentos y Registros.

REGISTROS: 

Registros de planificación de la realización del producto


Compras y subcontrataciones;



Ejecución de las obras.


Plazo de entrega de carpeta de inicio de obra: Número días corridos de entrega de la carpeta completa de inicio de obra, de la gerencia técnica al gerente general, contado desde la fecha de tramitación de la resolución de adjudicación de la obra o carta de adjudicación según corresponda.


SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICIONES PROPIETARIO: ADMINISTRADOR DE OBRAS. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Programa de obra;



Cantidad y características de obras;



Especificaciones técnicas y planos;



Lista de proveedores evaluados.


Materiales en obra;



Evaluaciones de proveedores.


FV-PG-05 Compras.

REGISTROS: 

Orden de compra;



Guía de despacho;



Listado de proveedores;



Ficha de calificación de proveedores.


Ejecución de las obras.


No conformidades cuyas causas estén referidas al proceso de compras: (Número total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de compras identificadas en la empresa durante el año calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100


SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACIONES Y ARRIENDOS PROPIETARIO: ADMINISTRADOR DE OBRAS. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Requisitos de RRHH según Bases Administrativas;



Necesidades de RRHH según obras;



Programa de obra;



Cantidad de obras;



Listado de subcontratistas y propietarios.


Contratación de RRHH;



Distribución de RRHH;



Contratos y Subcontratos de Obra.


FV-PG-06 subcontrataciones y arriendos.

REGISTROS: 

Listado de contratistas y propietarios homologados;



Registros de evaluaciones de contratistas.


Ejecución de las obras


No conformidades cuyas causas estén referidas al proceso de subcontratos o arriendos: (Número total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de subcontratos o arriendos identificadas en la empresa durante el año calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100


SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PROPIETARIO: ADMINISTRADOR DE OBRAS. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Planos;



Especificaciones técnicas;



Requisitos legales;



Plan de calidad;



Recursos humanos y materiales;



Programa de la obra;



Plan de prevención de riesgos y seguridad.


Trabajo realizado de acuerdo a las especificaciones y requisitos.



Puesta en marcha.


FV-PG-04 Plan de calidad;



Procedimientos específicos.

REGISTROS: 

Libro de obras;



Registros de seguimiento y medición del producto.


Entrega y evaluación de satisfacción del cliente





Porcentaje de holgura de plazo: promedio simple de la holgura de plazo de todas las obras terminadas durante el año calendario, donde holgura de plazo de cada obra se define como los días corridos hasta que el residente de la obra informe el término de ésta, dividido por los días de plazo total del proyecto incluidas las modificaciones, expresado en porcentaje.

SEMESTRAL

Porcentaje de sobrecosto por multas: monto total de multas pagadas durante el año calendario dividido por el monto total facturado de las obras, expresado en términos de porcentaje

SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: ENTREGA Y MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. PROPIETARIO: GERENTE DE OPERACIONES. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Obra terminada de acuerdo a requisitos.


Obra recibida por el Mandante;



Entrega de documentación requerida por el Mandante;



Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente.


Manual de calidad;



Planes de calidad.

REGISTROS:  

Actas de recepción de la obra; Evaluación de la satisfacción del cliente.


Procesos operativos.


Satisfacción del cliente: promedio simple de las calificaciones que realizan los clientes a cada obra de las obras evaluadas durante el año calendario.


SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. PROPIETARIO: GERENTE GENERAL. 7 ENTRADAS DEL PROCESO: 

Resultados de auditorías;



Retroalimentación del cliente;



Desempeño de los procesos y conformidad del producto;



Estado de acciones correctivas y preventivas;



Recomendaciones para la mejora;



Información sobre cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad de la empresa;



Acciones de seguimiento revisiones por la dirección previas.


Mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos;



La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente;



Las necesidades de recursos identificadas;



Objetivos de calidad para el próximo período.


Manual de calidad.

REGISTROS: 

Acta de revisiones del sistema de gestión por la dirección.


Mejora continua.

CONTROL DEL PROCESO: INDICADOR MEDIDA

No considera indicador

FRECUENCIA DE

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: MEJORA CONTINUA. PROPIETARIO: GERENTE GENERAL. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Resultados de auditorías;



Análisis de datos (informe obras, costos);



Análisis de no conformidades y de productos no conforme;



Acta de revisión por la dirección.


Mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos,



La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente;


FV-PG-02 Tratamiento de no conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas;



Manual de calidad.

REGISTROS: 

Informes de no conformidades y acciones correctivas;



Informes de acciones preventivas.


Todos los procesos.

CONTROL DEL PROCESO: INDICADOR MEDIDA 



FRECUENCIA DE

Acciones preventivas: número de acciones preventivas implementadas eficazmente durante el año calendario en toda la empresa

SEMESTRAL

Acciones correctivas: número de acciones correctivas implementadas eficazmente

SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA. PROPIETARIO: GERENTE GENERAL. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Necesidades y requisitos de comunicación e información.


Información trasmitida;



Informes.


Manual de calidad.

REGISTROS: No aplica.


Todos los procesos.

CONTROL DEL PROCESO: INDICADOR MEDIDA 

No conformidades cuyas causas estén referidas al proceso de comunicaciones: (Número total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de comunicaciones identificadas en la empresa durante el año calendario v/s

FRECUENCIA DE

SEMESTRAL

CONS TR UCTORA FV



NOMBRE DEL PROCESO: CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN PROPIETARIO: GERENTE TÉCNICO. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Requisitos y necesidades del proceso productivo y oficina central;



Perfiles de los cargos y competencias de las personas de la empresa.


Equipo de profesionales con las competencias requeridas.


Manual de calidad

REGISTROS: 

Registro de educación, formación, habilidades y experiencia del personal;



Evaluación de la eficacia de las actividades de formación.


Todos los procesos.


Porcentaje de utilización de la franquicia tributaria para actividades de capacitación: (monto utilizado para capacitación12, dividido por el monto disponible para capacitación Sence) x 100.


MENSUAL

El monto utilizado para capacitación corresponde al total, y incluye la parte bajo franquicia y la parte financiada con recursos propios. 12

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Código: FV- MC Revisión: 7 Fecha: Diciembre. 09


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NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA. PROPIETARIO: GERENTE DE OPERACIONES. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Planificación de la obra;



Requisitos de recursos.


Recursos adecuados y disponibles para la realización del proceso productivo.


Manual de calidad.

REGISTROS: No aplica.





No conformidades cuyas causas estén referidas al proceso de gestión de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura: (número total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de gestión de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura identificadas en la empresa durante el año calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100

SEMESTRAL

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Código: FV- MC Revisión: 7 Fecha: Diciembre. 09


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NOMBRE DEL PROCESO: REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS. PROPIETARIO: GERENTE TÉCNICO. ENTRADAS DEL PROCESO: 

Requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realización del producto, de acuerdo a bases administrativas.


Procesos que cumplen con los requisitos legales y normativos.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA: 

Manual de calidad;



Planes de calidad.

REGISTROS: 

Listado de normativa vigente.





No conformidades cuyas causas estén referidas a desconocimiento o no cumplimiento de normativa aplicable: (número total de no conformidades cuya causa se refiera al desconocimiento o no cumplimiento de normativa aplicable identificadas en la empresa durante el año calendario v/s total de no conformidades emitidas) x 100.

SEMESTRAL



CONSTRUCTORA PROCOM

ORGANIGRAMA CONSTRUCTORA PROCOM LTDA.

GERENTE

GENERA

L

ASESORIA

LEGA L

GERENTE

GERENTE

TECNICO

ADM. Y FINA NZAS

ASESORIA TRIBUTA RIA JEFE DE LICITA CIONES

GERENTE OPERA CIONES

ENCA RGA DO DE CA LIDA D DE OFICINA CENTRA L

PREV. RIESGO Y MEDIO AMBIENTE

MA QUINA RIA

OPERADORES A DQUISICIONES

Y

ABASTECIMIENTO

OBRA S VIA LES Y CIVILES

PREVENCIONISTAS DE OBRAS

PROFESIONA LES OBRA S JEFE

PERSONA L Y REMUNERA CIONES

CONTA BILIDA D Y CONTROL

JEFE DEPTO

CONTA DOR

DEPTO.

TOPOGRA FIA AYUDA NTE

TESORERIA LA BORA TORIO OBRA S

A YUDA NTE JEFE A DMINISTRA TIVA

A DMINISTRA TIVOS DE OBRA S

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JUNIOR



AN ANE XO XO 3. DESCR IPCIÓN DE FUNCIONES Y Y R ESPONS AB ABILID AD ADES Se indican a continuación las funciones y responsabilidades del personal cuyo trabajo afecta la calidad del producto, o sea no necesariamente todos los que se incluyen en el organigrama del anexo 2 del manual de calidad. Gerente General Es el máximo responsable de la Empresa Constructora PROCOM y, en consecuencia de su SGC. Dentro de las funciones está liderar la organización, establecer los objetivos de ésta y procurar los recursos necesarios para el desarrollo conforme de sus productos. Dentro de las actividades inherentes a su cargo se pueden destacar las siguientes:

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AN ANE XO XO 3. DESCR IPCIÓN DE FUNCIONES Y Y R ESPONS AB ABILID AD ADES Se indican a continuación las funciones y responsabilidades del personal cuyo trabajo afecta la calidad del producto, o sea no necesariamente todos los que se incluyen en el organigrama del anexo 2 del manual de calidad. Gerente General Es el máximo responsable de la Empresa Constructora PROCOM y, en consecuencia de su SGC. Dentro de las funciones está liderar la organización, establecer los objetivos de ésta y procurar los recursos necesarios para el desarrollo conforme de sus productos. Dentro de las actividades inherentes a su cargo se pueden destacar las siguientes: 

Dar los lineamientos generales en cuanto al SGC.



Definir la Política de Calidad de la empresa .











Asignar adecuada y eficazmente los recursos para la empresa. Asegurarse de que las responsabilidades están definidas y que son comunicadas dentro de la empresa. Aprobar el Manual de Calidad implantado en la empresa. Revisar anualmente el SGC implementado en la empresa para determinar su efectividad. Fijar los objetivos particulares a corto, mediano y largo plazo y su seguimiento para definir las estrategias a desarrollar y las mejoras de métodos de procesos.

Estas funciones y responsabilidades podrán delegarse en el Gerente Técnico. Gerente Técnico El Gerente Técnico tiene como propósito supervisar, apoyar y gestionar los recursos necesarios para que el proceso productivo alcance un resultado conforme a los requisitos establecidos para éste. Además de sus labores técnicas dentro de Constructora PROCOM, es el representante de la Dirección para el SGC y sus responsabilidades son: 

Supervisar la gestión del D. Adquisiciones y Abastecimiento.



Supervisar la gestión de todas las obras de Constructora PROCOM



Realización del análisis de factibilidad y rentabilidad de los proyectos.

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Autorizar las actividades para la solución y/o modificaciones constructivas. Analizar y aprobar el uso de recursos humanos, equipos y financieros para el desarrollo de la obra. Establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas de Constructora PROCOM tengan conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Planificar y seguir la formación del personal de la empresa. Atender y asegurarse de la resolución de las reclamaciones de los clientes, si corresponden. Establecer una adecuada comunicación con el cliente respecto al tratamiento de su reclamación. Analizar la información de las obras, y coordinar acciones con el Gerente de Operaciones. Realizar el estudio de las obras, sus requisitos y su necesidad de recursos antes de su ejecución. Realizar el estudio de los proyectos de construcción, tanto los que se realizan vía propuesta pública, adjudicación directa o como subcontrato. Realiza la función de Visitador de obras, cuando la situación lo requiera Supervisar y fijar políticas de acción para el Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC.

Estas funciones y responsabilidades podrán delegarse en el Gerente de Operaciones. Gerente de Operaciones El Gerente de Operaciones tiene como propósito supervisar la ejecución de las obras, además de apoyar, debe verificar que el proceso productivo alcance un resultado conforme a los requisitos establecidos para éste, y sus responsabilidades son: 

Supervisar la ejecución de las obras de Constructora PROCOM.



Realizar la planificación general de la obra y del abastecimiento de grandes materiales



Apoyar y supervisar las labores de los Profesionales Administradores de Obras.



Analizar y verificar los informes de avance físico y financieros presentados por las Obras.

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Tomar medidas correctivas según análisis de los informes de avance físico y financieros.



Autorizar las actividades para la solución y/o modificaciones constructivas.



Analizar y aprobar el uso de recursos humanos y financieros para el desarrollo de la obra.



Supervisar la entrega de productos libres de fallas, sin observaciones.



Supervisar los mecanismos necesarios para todas las personas de Constructora PROCOM tengan conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos.





Analizar las causas de las quejas y reclamaciones de los clientes, en coordinación con los Administradores de Obra. Analizar la información de las obras.



Realiza la función de Visitador de obras cuando la situación lo requiera.



Dirigir las acciones necesarias para mantener operativos todos los medios de producción e instalaciones en cada obra.



Realización análisis de factibilidad y rentabilidad de los proyectos.



Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC.



Definir la aplicación del Plan de Calidad (PAC) en las obras.

Estas funciones y responsabilidades podrán delegarse en el Gerente Técnico. Gerente de Administración y Finanzas Es el encargado de administrar eficientemente los recursos financieros de Constructora PROCOM, velando por la provisión de éstos recursos para el desarrollo de las obras y desempeño de la oficina central, además estudia la factibilidad financiera de los proyectos y sus responsabilidades son: 





Organizar el financiamiento para cada obra y para las actividades de la oficina central. Aprobar los seguros para las obras (responsabilidad civil, riesgo de construcción y otros). Supervisar las actividades que tienen relación con la contabilidad de la empresa.

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



Prestar apoyo al Gerente Técnico.

Encargado de Calidad Oficina Central Depende jerárquicamente del Gerente Técnico, prestando apoyo a toda la organización y asume, entre otras, las siguientes funciones y responsabilidades: 

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







Supervisa la implantación e implementación del Sistema de Calidad, tanto en las obras como en oficina central. Apoyar a los Profesionales de Obra en la implementación del SGC de Constructora PROCOM, a través de los Planes de Calidad. Redactar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales. Define los requisitos dentro del Manual de Calidad y Procedimientos Generales y verificar su adecuada implementación. Aprueba los documentos que completan el SGC (procedimientos, instructivos, etc.), realizadas por los distintos departamentos. Controla el tratamiento de las No Conformidades generadas en la organización, en cuanto a analizar y documentar las no conformidades detectadas en los documentos del SGC en oficina central. Además, recomendar y/o proporcionar solución a los incumplimientos. Luego verificar la implementación de las soluciones adoptadas, comprobando su eficacia, hasta la completa eliminación de las condiciones que motivaron los incumplimientos. Inicia acciones para prevenir la aparición de No Conformidades cuando corresponda. Informar del funcionamiento del SGC a la Dirección y preparar la información necesaria para la Revisión por la Dirección,



Elaborar y llevar a cabo el Programa de Auditorias Internas,



Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC.

Departamento de Licitaciones El Departamento de Licitaciones es el responsable de la selección, preparación y presentación de Licitaciones Privadas y Públicas (evaluación técnica y económica), y sus responsabilidades son: 





Revisión y selección de posibles licitaciones a participar. Preparar los documentos de las ofertas técnicas y económicas de todas las propuestas, ya sea para los procesos de licitación o de adjudicación directa de contratos de construcción. Mantener un registro actualizado de las propuestas abiertas.

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Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente El Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente presta apoyo a toda la organización y sus responsabilidades son: 

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Coordinar todas las tareas y actividades de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Empresa, tanto en las obras como en oficina central. Apoyar a los Profesionales de Obra con las medidas de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente establecidas. Tramitar los requisitos reglamentarios, permisos legales de Prevención de Riesgos y de Medio Ambiente con la entidad que corresponda. Recomendar y/o proporcionar solución a posibles incumplimientos dentro de la Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Luego verificar la implementación de las soluciones adoptadas, comprobando su eficacia, hasta la completa eliminación de las condiciones que motivaron los incumplimientos. Informar del funcionamiento del sistema de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente al Gerente Técnico, preparar y mantener al día la información necesaria para la revisión por parte de la Gerencia. Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC.

Departamento de Obras Viales y Civiles. Depende directamente del Gerente de Operaciones, y corresponde a todo el personal profesional y técnico destinado en las obras, cuyas funciones y/o responsabilidades se incluyen en el Plan de Calidad de la obra correspondiente. Departamento de Personal y Remuneraciones Depende jerárquicamente del Gerente de Administración y Finanzas, pero trabaja en relación directa con la Gerencia Técnica, y su función es: 

Confección de liquidaciones de sueldos de todos los empleados de planta.



Pago de sueldos y leyes sociales de empleados de planta.

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

Verificar las remuneraciones realizadas por los administrativos de obras. Mantener el archivo del personal de la empresa.

CONS TR UCTORA FV

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Analizar, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos puestos de trabajo. Es el responsable del registro de las competencias de las personas que trabajan en Constructora PROCOM.

Las funciones y responsabilidades que correspondan podrán delegarse en las obras a los respectivos administrativos. Departamento de Contabilidad y Control Depende jerárquicamente del Gerente de Administración y Finanzas y asume, entre otras funciones y responsabilidades: 



Realizar aquellas actividades relacionadas con las funciones contables de la empresa. Autoriza los pagos por las compras efectuadas.



Emite las facturas por las ventas efectuadas.



Gestionar las remesas para las obras



Supervisar las contabilidades entregadas por cada una de las obras.

Las funciones y responsabilidades que correspondan podrán delegarse en el Jefe Administrativo en oficina central y en las obras a los respectivos administrativos. Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento Depende jerárquicamente del Gerente de Operaciones, y es una unidad de apoyo a toda la organización, su misión es la gestión de compras y disposición de recursos para las obras y asume, entre otras, las siguientes funciones y responsabilidades: 

Recibe los requerimientos desde las obras (insumos, maquinaria menor, equipos e instrumental).



Cotizar, evaluar y proponer alternativas de adquisiciones



Emite las Órdenes de Compra a los proveedores aceptados.



Propone la incorporación de nuevos proveedores



Evalúa y reevalúa a proveedores y subcontratistas o propietarios.



Coordinar y dirigir las actividades de suministro y distribución para las obras.

CONS TR UCTORA


PROC OM




Supervisar el control de equipos menores y herramientas en las bodegas de las obras.

Administrador de Obra El Administrador es el máximo representante de la Gerencia en la obra, dependiendo jerárquicamente del Gerente Operaciones. Es responsable del desarrollo de las obras en conformidad a los requisitos y especificaciones del mandante. Las funciones inherentes a su cargo son: 









Responsable ante el Gerente de Operaciones del cumplimiento y compromiso adoptado por la Política de Calidad. Responsable por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en cuanto a s u calidad, ejecución y resultados económicos. Responsable de la revisión, adaptación y aprobación del Plan de Calidad de la obra, así como de liderar su implementación. Hacer la programación detallada de la obra. Organizar, definir responsabilidades, optimizar y controlar el uso de los recursos humanos, de calidad y costos de la obra.



Liderar la formación, constitución y funcionamiento del control de calidad de obra.



Difundir el compromiso de la calidad a todo el personal de la obra.



Liderar el programa de prevención de riesgos y medio ambiental.









Revisar y aprobar el envío de informes de control de avances físicos y financieros para el Gerente de Operaciones. Revisar y aprobar los procedimientos específicos de la obra. Analizar, documentar y resolver las no conformidades detectadas en el Plan de Calidad. Cumplir con las responsabilidades que se le asignan en los distintos documentos del SGC y el Plan de Calidad de la Obra.

El Administrador de Obra es responsable de definir la organización de su obra y establecer los requisitos y responsabilidades de las personas, de acuerdo a las directrices de la Gerencia. La organización de cada obra se define y desarrolla en el Plan de Calidad de ésta.


CONS TR UCTORA FV

Código: FV- MC Revisión: 7 Fecha: Diciembre 09 Página 1 de 3

AN ANE XO XO 4. PER FILES DE PUESTO DE TR AB AB AJ AJO GERENTE GENERAL:

Educación:Titulación Superior, preferentemente Ingeniero Civil. Formación:Conocimientos o Capacitación de la Normativa y Reglamentos aplicables a la construcción. Experiencia: 10 años de experiencia en Construcción. Habilidades : Liderazgo

GERENTE TÉCNICO:

Educación:Titulación Superior, preferentemente Ingeniero Civil. Formación:Conocimientos y/o Capacitación en dirección de obras y de personal. Experiencia: 10 años de experiencia en Construcción en Obras Civiles y Viales.

Habilidades: Liderazgo, Capacidad de Confeccionar Presupuestos, Capacidad de Lograr Acuerdos con Mandante, Proveedores y Subcontratistas Mayores, Capacidad de Formar Equipos de Trabajo Adecuados.

GERENTE DE OPERACIONES:

Educación:Titulación Superior, preferentemente Ingeniero Civil. Formación:Conocimientos y/o Capacitación en dirección de obras y de personal. Experiencia: 10 años de experiencia en Construcción en Obras Civiles y Viales.

Habilidades: Liderazgo, Capacidad de Confeccionar Presupuestos, Capacidad de Lograr Acuerdos con Mandante, Proveedores y Subcontratistas Mayores, Capacidad de Formar Equipos de Trabajo Adecuados.

GERENTE DE ADM. Y FINANZAS:

Educación:Titulación Superior, preferentemente Ingeniero Civil o Comercial. Formación:Conocimientos y/o Capacitación en Administración de Recursos en la Construcción. Experiencia: 10 años de experiencia en puesto similar.

CONS TR UCTORA FV


Código: FV- MC Revisión: 7 Fecha: Diciembre 09 Página 2 de 3

Habilidades: Capacidad de Lograr Acuerdos con Instituciones Financieras y Proveedores cuando Corresponda.

ENCARGADO DE CALIDAD OFICINA CENTRAL

Educación:Titulación Superior, Ingeniero o Constructor Civil. Formación: Cursos de Capacitación en Normativa de Calidad, entre ellos curso de PAC de 40 hrs de duración.

Experiencia: Experiencia mínima de 4 años en Obras Civiles y Viales. Habilidades: Metódico, Ordenado, Capacidad de Mantener buenas Relaciones con otros Encargados.

JEFE DE LICITACIONES:

Educación:Titulación Superior, Ingeniero o Constructor Civil. Formación: Conocimiento sobre Reglamentos, Bases Generales y Especificas de los Mandantes correspondientes.

Experiencia: 4 años de experiencia en Construcción de Obras Civiles y Viales. Habilidades: Metódico, Ordenado, Capacidad de Trabajo en Equipo.

JEFE EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE:

Educación:Titulación Superior, Ingeniero o Constructor Civil. Formación: Capacitación Específica en el Área de Prevención de Riesgos y Medioambiente. Postitulo o Diplomado.

Experiencia:Experiencia mínima de 6 años en puesto similar. Habilidades: Capacidad de Elaborar Programas eficazmente, Liderazgo, Capacidad de lograr acuerdos con Mandantes e Instituciones Publicas.

JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES:

Educación:Titulación Superior. Formación: Capacitación Específica en el Área de Recursos Humanos. Diplomado

MANUAL DE CALIDAD (1).docx

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