CAPITULO I....................................................................................4 1.
INTRODUCCION INTRODUCCION........... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .......................... ................44 1.1.
PRESENT PRESENTACI ACION ON DE ARCA ARCA CONTINENT CONTINENTAL AL ECUADOR..... ECUADOR............ .............. .......................4 ................4
1.1.1.
VISION:... VISION:.......... ............... ............... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .................4 ..........4
1.1.2.
MISION:...... MISION:............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................4 .....................4
1.1.3.
VALORES VALORES....... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............................. ......................... 5
1.2.
PRESENT PRESENTACI ACION ON EQUIPOS EQUIPOS DE FRÍO......... FRÍO................ .............. .............. .............. ................................5 .........................5
CAPITULO II...................................................................................6 2.
ESTRUCT ESTRUCTURA URA ORGA ORGANIZA NIZACIO CIONAL NAL DRL DRL AREA AREA DE EQUIP EQUIPOS OS DE FRIO............6 FRIO............6 2.1.
ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA DEL AREA AREA DE EQUIPOS EQUIPOS DE FRIO.......... FRIO................. ......................... .......................6 .....6
CAPITULO III..................................................................................6 3.
ALCANC ALCANCE E DEL DEL SISTE SISTEMA MA DE GESTI GESTIÓN ÓN INTEG INTEGRAD RADO O DE CALIDA CALIDAD D ................6 3.1.
OBJETIVO.. OBJETIVO......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................. ........................... ..... 6
3.2. 3.2.
ALCANC ALCANCE E DEL DEL SISTE SISTEMA MA DE GESTI GESTIÓN ÓN DE CALI CALIDAD. DAD.... ....... ....... ........ ........... ........... ........... ......... ...
3.3. 3.3.
E!CLUS E!CLUSION IONES ES DEL SISTEM SISTEMA A DE GESTION GESTION DE CALIDAD.. CALIDAD..... ....... ....... ....... ........ ......... ........." ...."
CAPITULO IV................................................................................10 4.
REQUIS REQUISITO ITOS S GENERALE GENERALES S DE LA NORMA NORMA ISO ISO 9001:2008. 9001:2008..... ........ ........ ........ ........ ............ .........10 .10 4.1.
REQUISITO REQUISITOS S GENERALES. GENERALES........ .............. .............. .............. .............. ............... ............... .............. .........................1# ..................1#
4.2.
REQUISITO REQUISITOS S DE LA DOCUMENT DOCUMENTAC ACIÓN... IÓN.......... .............. .............. ...................................... ................................11 .11
4.2.1.
GENERALIDA GENERALIDADES.. DES......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............... .............. ......11 11
4.2.2.
CONTROL CONTROL DE LOS DOCUMENTO DOCUMENTOS...... S............. .............. .............. .............. .............. ........................11 .................11
4.2.3.
CONTROL CONTROL DE LOS REGISTROS.. REGISTROS......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............11 .....11
CAPITULO V.................................................................................12 .
RESPONSA!IL RESPONSA!ILIDAD IDAD DE LA DIRECCIÓN....... DIRECCIÓN................. ..................... ..................... ..................... .....................12 ..........12 5.1.
COMPROMISO COMPROMISO POR LA DIRECCION.. DIRECCION......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..................12 ...........12
5.2.
ENFOQUE ENFOQUE AL CLIENTE..... CLIENTE............ .............. .............. .............. ............... ............... .............. .............. ............................12 .....................12
5.2.1. 5.3.
PREPARA PREPARACION CION $ RESPUEST RESPUESTA A ANTE EMERGENCI EMERGENCIA....... A.............................12 ......................12
POLÍTICA POLÍTICA DE CALIDAD..... CALIDAD............ .............. .............. .............. .............. .............. .............. ....................................12 .............................12
5.4.
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN... IÓN.......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............... ............... .............. .............. .............. ..............12 .......12
5.4.1.
OBJETIVOS OBJETIVOS DE CALIDAD.... CALIDAD........... .............. ............... ............... .............. .............. .................................12 ..........................12
5.4.2.
PLANIFICAC PLANIFICACIÓN IÓN DEL SISTEMA SISTEMA DE GESTIÓN GESTIÓN CALIDAD..... CALIDAD............ .............. .............13 ......13
5.5.
RESPONSA RESPONSABILIDA BILIDAD% D% AUTORID AUTORIDAD AD $ COMUNICACIÓ COMUNICACIÓN..... N............ .............. .....................13 ..............13
5.5.1.
RESPONSAB RESPONSABILIDAD ILIDAD $ AUTORIDA AUTORIDAD...... D............. .............. .............. .............. ................. ......................13 ............13
5.5.2. 5.5.2. REPRES REPRESEN ENTA TANTE NTE DE LA DIRECC DIRECCIÓN IÓN $ LIDER LIDER DEL DEL EQUIPO EQUIPO DE CALIDAD..................................................................................................................13 5.6.
COMUNICACI COMUNICACIÓN... ÓN........... ............... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............13 ......13
5.6.1.
COMUNICACI COMUNICACIÓN ÓN INTERNA.... INTERNA........... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..................13 ...........13
5.6.2.
COMUNICACI COMUNICACIÓN ÓN E!TERNA.... E!TERNA........... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..........13 ...13
5..
REVISIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. DIRECCIÓN........ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ....................14 .............14
CAPITULO VI................................................................................14 6.
GESTIO GESTION N DE RECURS RECURSOS. OS..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ............. ............... .............. .............14 ......14 6.1.
PROVISION PROVISION DE RECURSOS. RECURSOS........ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ................... .................. ......14 14
6.2.
RECURSOS RECURSOS &UMANOS... &UMANOS.......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .....................................14 ..............................14
6.2.1.
GENERALIDA GENERALIDADES.. DES......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..................................14 ...........................14
6.2.2. 6.2.2.
COMPET COMPETENC ENCIA% IA% TOMA TOMA DE CONCIE CONCIENCI NCIA A $ FORMACI FORMACIÓN... ÓN......... ........... .............1 ........15 5
6.3.
INFRAESTRU INFRAESTRUCTURA CTURA....... .............. .............. .............. .............. .............. ............... ............... .............. .............. .............. ................ .........15 15
6.4. 6.4.
AMBIEN AMBIENTE TE DE TRABAJO TRABAJO $ MANEJO MANEJO DE PRE'RE PRE'REQUI QUISIT SITOS. OS..... ....... ....... ....... ......... .........15 ...15
CAPITULO VII...............................................................................1 ".
PLANIF PLANIFICAC ICACION ION # REAL REALIZAC IZACIÓN IÓN DE LA PRODUCC PRODUCCION. ION........ ............... ............... .............. .........1 ..1 .1. .1.
PLANIF PLANIFICA ICACIO CION N DE LA REAL REALI(AC I(ACIÓN IÓN DEL PROD PRODUCT UCTO.. O........ ............ ........... ........... ..........15 ....15
.2. .2.
PROCE PROCESOS SOS RELACIO RELACIONAD NADOS OS CON EL CLIENTE CLIENTE.... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ......... ........... ........... ......16 .16
.2.1. .2.1. DETERM DETERMINA INACIO CION N DE LOS LOS REQUISI REQUISITOS TOS RELA RELACIO CIONAD NADOS OS CON CON EL PRODUCTO.............................................................................................................16 .2.2. .2.2.
REVISI REVISION ON DE LOS LOS REQUIS REQUISTOS TOS RELA RELACIO CIONAD NADOS OS CON EL EL PRODU PRODUCTO CTO.. .. ....................................................................................................................16
.3.
COMPRAS.. COMPRAS......... .............. .............. .............. .............. .............. ............... ............... .............. .............. .............. .............. ................ ................. ........ 16
.4.
IDENTIFICA IDENTIFICACIÓN CIÓN $ TRA(ABILID TRA(ABILIDAD..... AD............ .............. .............. .............. .....................................1 ..............................1
.4.1. .5. .5.
PRESERV PRESERVAC ACION ION DEL PRODUCTO.. PRODUCTO......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. ...............1 ........1
CONTROL CONTROL DE LOS LOS EQU EQUIPO IPOS S DE SEGU SEGUIMIE IMIENTO NTO $ DE DE MEDIC MEDICION ION.............1 .............1
CAPITULO VIII..............................................................................1"
8.
MEDICION$ MEDICION$ AN%LISIS AN%LISIS # ME&ORA.......... ME&ORA.................... ..................... ..................... ..................... .............................18 ..................18 ).1.
SEGUIMIEN SEGUIMIENTO TO $ MEDICION... MEDICION.......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .......................1) ................1)
).1.1.
SATIS SATISFA FACCIÓN CCIÓN DEL CLIENTE..... CLIENTE............ .............. .............. .............. .............. .............. ..........................1) ...................1)
).1.2.
AUDITORIA AUDITORIA INTERNA..... INTERNA............ .............. .............. .............. .............. ............... ............... .............. ....................... .................. ..1) 1)
).1.3. ).1.3.
SEGUIM SEGUIMIEN IENTO TO $ MEDICIO MEDICION N DE LOS PROCESO PROCESOS... S....... ......... ........... ............ ........... .........1) ....1)
).1.4.
SEGUIMIEN SEGUIMIENTO TO $ MEDICIÓN MEDICIÓN DEL PRODUCTO. PRODUCTO......... ............... .............. .............. .............. ..........1) ...1)
).1.5.
EVALU EVALUACION ACION $ ANALISIS ANALISIS DE LAS VERIFICACI VERIFICACIONES.. ONES......... ..........................1) ...................1)
).2. ).2.
CONTROL CONTROL DEL DEL PRODU PRODUCTO CTO NO NO CONFOR CONFORME ME ....... .......... ....... ....... ....... ......... .......... ........... ........... ........1) ...1)
).2.1.
RETIRADA RETIRADA DE PRODUCTO PRODUCTO *RECALL+.... *RECALL+........... .............. .............. ...................................1) ............................1)
).3.
AN,LISIS AN,LISIS DE DATOS... DATOS.......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .....................1" ..............1"
).4.
MEJORA MEJORA CONTINUA.. CONTINUA......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ................1" .........1"
).4.1.
ACCION ACCION CORRECTIV CORRECTIVA.. A......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ....................1" .............1"
).4.2.
ACCION ACCION PREVENTIV PREVENTIVA.. A......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............1" .......1"
CAPITULO I'................................................................................19 9.
IDENTI IDENTIFIC FICACI ACION ON E INTERA INTERACCI CCION ON DE PROCES PROCESOS.. OS...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...........19 .......19
CAPITULO I
1. INTRO INTRODUC DUCCI CION ON 1 .1 .
PRESENTACIO CION DE ARCA CONTINE INENTALECUAD UADOR
ARCACONTINENTA ARCACONTINENTAL L ECUADOR - /0 0780 0780 9-979 ;9/7780% 9<=/780 > ?-0< 9- =-=9 0 7@87 9- 7 9- ;;-99 9- T@C7 C C;0> -0 ;--0<70- -<0=- > 0 -<0=- 9- ;<7 > ?9 /- 07/>- 7 7 0: • • • • • • • • •
C7'C S;
E0 - E7/9 ;-- 3 ;0< 9- ;9/7780 /=79 -0 7/99- 9- Q/<% G/>/ > S0< D0 1.1.1. VISIÓN: VISIÓN: S() *+,()(- ( /,- *- -(- ,( -5 ,( (,- 7 *5(/- ( *5(),- ,,( )/5-$ ,( )5 )(/*( 7 --/(/*(. MI SIÓN ÓN:: 1.1.2. MISI G(()) (* 5;5 <*) ) (-/)- *(/(-$ *),)(-$ 5,,(- 7 -/-$ -/-(, ( /, 55(/ 7 (;(*( *- (;(//<,( (-/)- -5,)(-.
•
A-/ <7780 << 9- 7-0<- <? 9- 0/-< ;< 9;9/7< 9- -H 799% -?7 9- -7--07 - 07<? ; / 9-.
•
•
•
•
O=<-0- ; 0/-< 770< /0 -<0 =- 0?-80 ; = 9- 7< 9- 7;< P;70 ; 7-7-0< 0<- 70<0/ ; 0/-< 7=9- 7=9- A;> - 9- 9- ;?--9- ;?--9- 7 7 7;-<<? 9- 0/-< 79-0 9- ?. C0<=/ 9-0< 9- /0 7 9- -;0=99 7% -H 9- 7/099- -0 /- ;<7; > 7/99 9- -9 =-0<-. 1.1.3.VALORES
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
CAPITULO II 2. ESTRUCTURA ESTRUCTURA ORGANIZACIO ORGANIZACIONAL NAL PLANTA PLANTA QUITO QUITO 2. 2.1. 1.
ORGA ORGANI NIGR GRA AMA DEL DEL SIST ISTEMA EMA DE GES GESTIÓN IÓN DE CALI CALIDA DAD D
CAPITULO III 3. ALCANCE DEL SISTEMA SISTEMA DE GESTIÓN GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD 3 .1 .
O!&ETIVO
E ;;8< 9- -<- 0/ 7 9- 97/-0< /- 700 - S<- 9- G-<80 9- C99% - 0<-0- 0780 97/-0<9 9- 0780 > 9/ ;7-% 9- 0- /- -?9-07- - 7; 70 <7780 9- 7-0<- > 70 -H 70<0/ /- /- 0780. 3 .2 .
ALCA LCANCE NCE DE DEL SIST ISTEMA DE GE GESTIÓN IÓN DE DE CA CALIDAD DAD
E 707- 9- S<- 9- G-<80 9- C99 9- ARCA CONTINENTAL CONTINENTAL M0-H 0< 0<7 780 80 9- -/; -/; 9- @ 9 9 9- 9-9 9 > 9- 9- 9 9 70 =- -/< 9- 0 ISO"##1: 2##). E 707- 9- S<- 9- -<80 9- C99 -:
“Almacenamiento, entrega y reparación de los equipos de frío a nivel nacional”
. M ,( P)(--: E M; 9- P7- 0-H9 - 9-7=- 70<0/780:
@ P),/- *,- ( (* --/(5 ,( >(-/= ,( *,, CONTINENTAL E/; 9- E S<- 9- G-<80 9- C99 9- ARCA CONTINENTAL 709- /-0<- ;9/7<:
A7-0-0< A7-0-0< 9- -/; 0/-?. 0/-?.
A7-0-0< A7-0-0< 9- -/; /9 /9
R-;780 9- -/;.
I0<780 9- -/;.
3. 3.3. 3.
E'CLU 'CLUS SIONE IONES S DEL DEL SIST SISTEM EMA A DE GEST GESTIO ION N DE CALI CALIDA DAD D
D- 7/-9 0 ISO"##1:2##) - <-0-0 /-0<- -7/0- 9- S<- 9- G-<80 9- C99: + C// C// .5.4: .5.4: P;P;-99 99 9- C-0- -< 7//
=+ C/ C// / .3: .3: D- D- > 9- 9-: : L ;- ;-7 78 80 0 0 - - 99- > 9- 9- 9- -/ -/; ; 9- %% ;9/7< ?-0-0 9-9 ; T@- C7 C C;0>.
CAPITULO IV 4. REQUISITOS REQUISITOS GENERALE GENERALES S DE LA NORMA NORMA ISO 9001:2008 9001:2008 4 .1 .
REQUISITOS GE GENERALES
ARCA RCA CONT CONTIN INE ENTA NTAL E* )( )(- - ,( EB EB - ,( )+ )+ <-0<-0- -<=-7 -<=-79% 9% 97/ 97/-0< -0<9 9%% ;- ;--0< -0<9 9 > 0<-0 0<-09 9 /0 S<- S<- 9- G-<8 G-<80 0 9- C9 C99% 9% -H09 70<0/-0<70<0/-0<- / -77% 9- 7/-9 70 N ISO "##1:2##). E /- 0780 -<0 -< <- 9- /-0<- 7<?99-:
•
•
D- / ; ;7 77 780 80 -0 0780 <? 9- ;--0<- 0/. D-<-0 /0 <- =9 -0 ;7- > / 0<-7780 -0 - M; -0- 9- ;7-. D-<-0 7<- > <9 0-7- ; -/ /- ;-780 > - 70< 9- -< ;7- -0 -77- <? 9- /9< 9- S<- 9- G-<80.
•
•
A-/ 9;0=99 9;0=99 9- -7/ - 0780 0-7- ; ;> ;-780 > - -/-0< 9- ;7- 70 P07780 9- S<- 9- G-<80. V-7% 9- > 0 ;7- 9-0<79 <? 9- 0-H 90979- /- 90<0 > -<00 9/- 9- ;7-.
E0 - 7 9- <-0- /0 -?7 /- ;7<- - <- 9- -<80 - 0-H 97/-9 -0 -<=-79 -0 - 97/-0< 9- P7-9-0< 9- C;. 4 .2 .
REQUISITOS DE DE LA LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1.GENERALIDADES
L 97/-0<780 9- S<- 9- G-<80 9- C99 07/>- /-0<-: . L 9-7 9-778 780 0 97/ 97/-0 -0<9 <9 9- P<7 P<7 > 9- O=H-< O=H-<? ? 9- C9 C99 9 9- ;--0<- M0/ 9- G-<80 9- C99
=. L ;7-9 ;7-9-0 -0< < 97/-0< 97/-0<9 9 -/-9 -/-9 ; 0 ISO "##1:2# "##1:2##) #) /- <-0-0 /-0<- 9-00780 > 789 :
P7-9-0< P7-9-0< ; - C0< 9- D7/-0< GM1@ P7-9-0< P7-9-0< ; - C0< 9- R-< GM2@ P7-9-0< P7-9-0< ; - C0< A770- C-7<? GM3@ GM4@ P7-9-0< P7-9-0< ; - C0< A770- P-?-0<? P7-9-0< P7-9-0< ; - C0< 9- ;9/7< 0 70- GQ1@ P7-9-0< P7-9-0< ; - C0< 9- A/9< 0<-0 GM@
4.2.2.CONTROL DE LOS DOCUMENTOS L 90<780 9- 97/-0< - 9-0- -0 - P7-9-0< -0- C0< 9D7/-0< GM1@$ -09 -;0=- 9- 90<780 9- 97/-0<780 - J-- > /9<- 0<-0 9- S<- 9- G-<80 9- C99. 4.2.3.CONTROL DE LOS REGISTROS L 0780 @ -<=-79 - ;--0<9 -< 7/> 0-H - 9-0- -0 - ;7-9-0< ;7-9-0< -0-% C0< 9- R-<. GM2@
CAPITULO V . RESPONSA!IL RESPONSA!ILIDAD IDAD DE DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN .1.. COMPRO .1 COMPROMIS MISO O POR POR LA LA DIRECCI DIRECCIÓN ÓN L < 9-7780 9-=- ;;70 -?9-07 9- / 7; 70 - 9- ;--0<780 9- <- 9- -<80 9- 799% 7 70 -H 70<0/ 9- / -77: + 7/07 7/0709 09 07 0780 80 ;<07 ;<07 9- <7- <7- <0< -/ -/< < 9- 7-0<- 7 -- > --0<% =+ -<=-7 -<=-7-09 -09 ;< ;<7 7 9- 79 799% 9% 7+ -/0 -/09 9 /- - -<=-7-<=-7-0 0 =H-< =H-<? ? 9- 799% 799% 9+ -?09 -?09 7= 7= -?0 -?0- - ; 9-7780 9-7780%% > -+ -/0 -/09 9 9;0= 9;0=9 99 9 99- -7/ -7/.. .2 .
ENFOQUE AL CLIENTE
L D-7 D-778 780 0 - -/ -/ /- -/ -/< < 9- 9- 7-0< 7-0<- - -0<-0<-0909-0 0 > 7/; 7/;-0 -0 70<-0<--0<70<-0<--0<- 70 099 9- > /-0< <7780 9- .3 .
POLTICA DE CALIDAD
L P< P<7 7 9- C9 C99 9 /0 /0 9-7 9-77 780 80 -<9 -<9 > 7 9/099 <9 - ;-0 9 0780. .4 .
PLANIFICACIÓN .4.1.O!&ETIVOS DE CALIDAD
L O=H-<? O=H-<? C;< C;<? ? ;0<-9 ;0<-9 ; A< D-7780 D-7780 0 -9=-9=-% % -<0 -<0 0-9 70 P<7 P<7 9- C99 > - 9-<0 70<0/780: 70<0/780:
+ M0< M0<-0 -0- - - ; ;- --0 -0< < - S -H -H 70<0/-0<-
=+ A/-0< A/-0< < <7 778 780 0 9- 9- 7-0< 7-0<-% -% 7/; 7/;-09 -09 70 -/ -/< < 9- > 70 ->- ;7=-.
.4.2.PLA .4.2.P LANI NIFI FICAC CACIÓ IÓN N DEL DEL SIST SISTEM EMA A DE GEST GESTIÓN IÓN INTEG INTEGRA RADO DO DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E R-;--0<0<- 9- D-7780 9- ARCA CONTINENTAL P)(- ,( EB- ,( )+ -/ /- ;0-780 9- S<- 9- G-<80 9- C99 -? 7= 70 /-0<- 70- 7<?99- -<=-79 -0 - ;7-9-0< ;7-9-0< . .
RESPONSA!ILI ILIDAD$ AU AUTORIDA IDAD # CO COMUNICA ICACIÓN ..1.RESPONSA!ILIDAD # AUTORIDAD
L D-7780 - -/ /- R-;0=99- > A/<99- -<0 9-09 > 0 7/079 <? 9- 9-7;<? 9- 7 * MC20010@ MC20010@ /0 -/< ; <9 ;-0 > /- 0 09 -?9 0- 9;-0 0/-? ; /- /- 7=0 / /070-. ..2.REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN # LIDER DEL EQUIPO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS L A< D-7780 @ 9-09 7 -;--0<0<-;--0<0<- 9- 9-7780 > 9- 9- -/; G--0<- 9- O;-70- 9- ;0<% /-0 <-0- /<99 > -;0=99 9-09 -0 - 0=-0< 7-;09-0<-.
.6 .
COMUNICACIÓN .6.1.COMUNICACIÓN INTERNA
ARCA CONTINENTAL PROCESO EQUIPOS DE FRO 0<-0- A90<780 A90<780 9- <- 9- 7/07780 0<-0 -0 <- -709 799 9- 7/-9 -<=-79 -0 - ;7-9-0< *PC60000 * PC60000++ .6.2.COMUNICACIÓN E'TERNA L 7/07780 -<-0 - 0-H 9- 7/-9 -<=-79 -0 - ;7-9-0< *PC60000+. PC60000+. D- -;-77 70- 9- 7/07780 970- 970- 0:
• • •
P?--9- > 70<<< *PLO2####+ C-0<- > 70/9- 70/9- *PGC1####+ C/07780 -<-0 -0 E--07 *PGC2####+
." .
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
E G--0 G--0<<- 99- O;-7 O;-700- 9- ARCA CONTINENTA CONTINENTAL L PROCESO PROCESO EQUIPOS EQUIPOS DE FRO 7 -;--0<0<- 9- 9-7780 -0 ;0< > 9- 9- -/; 9- 07/99 9 A-0< - - -;0=- 9- -?80 0/ 9- <- 9- -<80 9- 799 - 07 07/ /9 99 9 9- A-0< 0< - -/ /0 09 9 / 70< 70<0 0/ / ; ;- --0 -0< <7 780 80%% 7 --7<?99. E< -?80 - -=9 ; - -;--0<0<- 9- 9-7780 /- - ;- ;--0 -0< <9 9 > 0 0 9 9 ; ; DD-77 778 80 0 9- O;- O;-7 7 00- ; ; / ; ;= =7 780 80.. *PPD30000@ 9PPD30000@ 9- 7/-9 -0<9 > -/<9 ;-?<.
CAPITULO VI 6. GESTIO GESTION N DE RECURS RECURSOS OS 6 .1 .
PROVISION DE RECURSOS
E D-7< 9- O;-70- -0 70H/0< 70 - G--0<- 9- O;-70- 9-<-00 > ;;700 -7/ 0-7- ;: + M0< M0<-0 -0- - - ; ;- --0 -0< < - S -H -H 70<0/-0<=+ A/-0< A/-0< < <7 778 780 0 9- 9- 7-0< 7-0<-% -% 7/; 7/;-09 -09 70 -/ -/< < 9- > 70 ->- ;7=-. E< -7/ 0 -<09 <? 9- ;--0<780 9- ;-/;/-< 0/ 9 ;0< 9-7780 9- ;-70- > /- 70<-; 7<?99- 9- <9 ;7-. E G--0 <. E D-7< 9- O;-70- -<0 -7/ 0-7- ; - 0<-0-0< 9- <- 9- -<80 9- 799. 6 .2 .
RECURSOS UMANOS 6.2.1.GENERALIDADES
E ;-0 /- - <=H /- -7<0 799 9- -?7 ; ;<- 9- ,- 9- E/; 9- F -0 =- ;- 9- 7 -/-9 . E0 - 7 9- -/- ;-0 -<-0 ; - 9-% ;--0<780% ;-780 -?/780 9- <- 9- -<80 - 9-=- 70< 70 -< 9- 70<< -0 /- 9-0-0 / -;0=99 > /<99.
6.2.2.COMPETENCIA$ TOMA DE CONCIENCIA # FORMACIÓN E ;7- 9- 7;-<-07% < 9- 707-07 > 780 - 0-H 9- 7/-9 ;7-9-0< PC&3#### 6 .3 .
INFRAESTRUCTURA
ARCA CONTINENT CONTINENTA AL PLANT PLANTA A QUITO QUITO 9-<-0% ;;70 > 0<-0- /0 0-</7-: + E97 E97% % -/;% -/;% -;7 -;7 9- <=H <=H > -?7 -?7 79 79 /- -/0 -/0 - 0<-0 0<-0 -0< -0< ;-?-0 ;-?-0<? <? > 7-7 7-7<? <? 9- -/; -/;% % > - -07/-07/-0< 0<0 0 9-7< ;7-9-0< *MA1% MA2+ =+ E/; E/; <- <- 0< 0<7 7 ; ; ;7- ;7- /- 07/>07/>-0 0 @9 @9- > <-. 6. 6.4. 4.
AM! M!IE IENT NTE E DE TRA!A RA!A&O &O # MA MANE NE&O &O DE PRE PRERE REQU QUIS ISIT ITOS OS
CONTINENTAL AL PROCESO EQUIPOS DE FRO -<- /0 =-0<- 9E0 ARCA CONTINENT <=H @07 /- 7= 70< ;- 9- 779-0<- > -/ 7099 9- / ;9/7< -0 ;7- 9- 7-0-0<% -;780 > 0<-0-0<.
CAPITULO VII ". PLANIFICACIO PLANIFICACION N # REALIZACIÓN REALIZACIÓN DE LA PRODUCCION PRODUCCION ". ".1. 1.
PLANI LANIFI FICA CACI CION ON DE LA REA REALIZA LIZACI CIÓN ÓN DELP DELPRO RODU DUCT CTO O.
L ;7- ;9/7<? - 70<0% ?-70% 9-0% 00 > - <0 770-% 9- 7/-9 P0 9- 799 *PGQ10000 * PGQ10000++ " .2 .
PROCESOS RE RELACIONADOS CO CON EL EL CL CLIENTE ".2.1.DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.
L L -/ -/ << 9- 9- 77-0< 0<- *C-0 *C-0< < 9- 9< 9<= =/7 /78 80+ 0+ - -? -?0< 0<0 0 9- 7/7/-9 9 OE1@ ; -<=-7- ;780 9- -?80 -;-7<?. ;7-9-0< OE1@ ; ". ".2. 2.2.R 2.REV EVIS ISIÓ IÓN N DE LOS LOS REQU REQUIS ISIT ITOS OS RELA RELACI CION ONAD ADOS OS CON CON EL PRODUCTO E ,- 9- E/; 9- 0<- 0<- 9- 7-;< /0 9-0 9-0 9- ;-99% -? -/< 9-0<79 ; M-<0 > -/< 970- 9-<-09 ; 7-0<- ; -/ /-: + =+ 7+ " .3 .
L L - -/ / < < 9- 9- ;9 ;9/7 /7< < -< -<0 0 7 7; ;-< -< -0 -0<<- 9- 9-0 09 9 E< E<0 0 -/-/-<< ; ;= =- - 9 9- --0 -07 7 -0< -0<- -/ -/ < < 9- 9- 70< 70< < < / 9-0 9- ;-99 > -;-9 ;-?-0<-. S- 7/ 7/; ; 70 70 7< 7<9 9 ; ; / / 7 7-0<0<-. COMPRAS
L 90<780 9- 7; 07/>-: @ E 7< 7<- - > ;7 ;7-9 -9 -0< 0< 9- 9-0 09 9 ; ; ---77 778 80% 0% -? -?/ /7 780 80%% /<7 /<780% 80% -'/< -'/<7 780% 80% 9-/< 9-/<78 780 0 9- ;?--9 ;?--9 9- -?7 -?7 7; 7;---0< 0< % % =9 =9 -0 / 7;7 7;799 99 ; ; ;?-;?-- <- <- > -;/-< 9- 7/-9 70 -/< 9- ;<- 0<--9 *LO1@. * LO1@.
=+ I;--0 I;--0<78 <780 0 > 70< <? <? 9- ;7-9 ;7-9-0< -0< 97/-0 97/-0<9 <9 9- ;7- 9- 7; 9- <0=-=-0- * LO3+ LO3+ - 0<0=--?7 *LO4 * LO4++ /- 7/;0 70 -/< > -;-7770- <707 ;7=-. L 90<780 9- =9- 9- <- ;% <--% 0/ ? <? 9- 70<- -0 -7-;780% 7-0-0< 7-0-0< =H 0 7- > - 9-;7@ -7< " .4 .
IDENTIFICACIÓN # TRAZA!ILIDAD
ARCA CONTINENTAL PROCESO EQUIPOS DE FRO -<=-7- - ;--0< 0;-7780 - 9-0<7780 9-9- -7-;780 9- 89-0- 9- 0- 9- -/;% 9-0- 9- -;780 > -/--0< 0<-0-0<% /- -/0 /- 7/;-0 --7<?-0<- <9 -/< 9- -;- > 7-0<-. L 9-<780 9- <=99 9- -/; ;9/7< 9/0<- <9 -780 GI6++ -< 70<9 <? -< 9- 79 ;7- * GI6 ".4.1.PRESERV ".4.1. PRESERVACIÓN ACIÓN DEL PRODUCTO S- ;--? 0<-99 9- -/; > ;9/7< 9/0<- <9 -<; 9-9-:
• • •
E 7-0-0< 07 -/;. * LO"@ L -;780 9- -/; *LO""@ * LO""@ E 0<-0-0< 9- -/; * LO""1@
". ".. .
CONT CONTR ROL DE LOS LOS EQU EQUIP IPOS OS DE SEGU SEGUIM IMIE IENT NTO O # DE MEDIC EDICIO ION N
L -/; 9- -/-0< > -9780 - ?-70% 7=0 > 0<-0-0 9- 7/-9 ;7-9-0< *MA6 * MA6++
CAPITULO VIII 8. MEDICION$ MEDICION$ AN%LISIS AN%LISIS # ME&ORA ME&ORA 8 .1 .
SEGUIMIENTO # MEDICIÓN 8.1.1.SAT 8.1.1. SATISFACCIÓN ISFACCIÓN DEL CLIENTE
ARCA CONTINENTA CONTINENTAL L PROCESO PROCESO EQUIPOS EQUIPOS DE FRO 9;0- 9- /0 ;7- /90< S<7780 9- / 7-0<- 0<-0 > -<-0 <? 9- -07/-< --<- PGM40000 8.1.2.AUDITORIA INTERNA L ;780 > -H-7/780 9- /9< 0<-0 9- <- 9- -<80 - - 9- 7/-9 -<=-79 -0 - ;7-9-0< *GM@ * GM@ 8.1.3.SEGUIMIENTO 8.1.3. SEGUIMIENTO # MEDICION MEDICION DE LOS PROCESOS E 9-- 9--;;- 9- ;7- ;7- - 99- <? <? 9- 0 0 9- 9< 9< GM GM@@ /;/0<0 9- =H-<? -<=-79 -0 ;-780 -0 -780 70 / ;7< =- 7099 9- -/< 9- ;9/7< > =- -77 9- <- 9- -<80 9- 799. 8.1.4.SEGUIMIENTO # MEDICIÓN DEL PRODUCTO ARCA ARCA CONT CONTINE INENT NTA AL PROCE PROCESO SO EQUI EQUIPO POS S DE FRO FRO - - -/-0 -/-0< < > -9780 9- ;9/7< -90<- /-0<- ;7-9-0<:
A90< =-780 =-780 9- 9- -?7 *GQ4 *GQ4++ A90< -/;.OE1@ -/;.OE1@ 8.1..EVA 8.1.. EVALUACIÓN LUACIÓN # AN%LISIS DE LAS VERIFICACIONES
L -?/780 9- -/<9 9- ?-770- - -9 ; - EIA /-0- -0-0 770- 0-7- -0 7 9- ;--0< 9-?70- /- -0--0 -?7 /- 9- -<09- -<=-79.
8 .2 .
CONTROL DEL PR PRODUCT UCTO NO NO CO CONFORM RME E # NO IN INOCUO CUO
E ;9/7< 0 70- - 0-H 9- 7/-9 -<=-79 -0 - ;7-9-0< *GQ1@ 8.2.1.SAT 8.2.1. SATISFACCION ISFACCION DEL CLIENTE S - ;9/7< 0 70- - 9-<-7< -0 - F/0<0 - ;7-9- --780 9- -/; 70 /<780 9- G--0<- 9- O;-70-. S - ;9/7< 0 70- ;<-07-0<- 9--7 -< 9- -/; 9- ;/0< 70 /<780 9- D-7< 9- M-<0 * GC2+. GC2+. 8 .3 .
AN%LISIS DE DATOS
E 0 9- 9< - - 9- 7/-9 -<=-79 -0 - ;7-9-0< ;7-9-0< MA 8 .4 .
ME&ORA CONTINUA 8.4.1.ACCIÓN CORRECTIVA
ARCA CONTINENTAL PROCESO EQUIPOS DE FRO 9;0- 9- /0 ;7-9-0< ;7-9-0< GM3@ -0 - /- ;07;-0<; 90< 770- 7-7<? GM3@ -0 ;07;-0<- - 9-0<70 7<?9- ; -=780 9- PAC. L A770- C-7<? P;/-< - =0 -0 /0 0 9- 7/ /08 0 7099 > 9/- 9- ;7- -/0 ;--0<780 > -77 9- 770-. 8.4.2.ACCION PREVENTIVA ARCA CONT CONTINE INENT NTA AL PROC PROCES ESO O EQUI EQUIPO POS S DE FRO FRO 9-0<7 C/09 09 ARCA 9-0<7 /0 GM4@$ ; ;<-07 ;<-07 0 70 7099% 99% ;7 - ;7-9 ;7-9-0< -0< 9- 7780 7780 ;-?-0< ;-?-0<? ? GM4@$ ;-?-0 / 7/-07 L -;0 -;0= =- - 9- ;7- ;7- 0 9 9 9-<- 9-<-0 0 770 770- - ;-?-0<? 7/09 - 0-7-% ;/9-09 - -< 9- 7//- <; 9-? -0 P>-7< 9- -H.
CAPITULO I' 9. IDENTIFICACIO IDENTIFICACION N E INTERACCION INTERACCION DE PROCESOS PROCESOS E M0/ 9- ;7- 9- ;0< 709- 0780 -709 70 9-0<7780 9-0<7780 9- ;7- > / 0<-770-. 0<-770-. E 70<-09 07/>-: • • •
M; 9- ;7- D 9- ;7- D 9- /H
A(; 1
