Manual de Calidad Cerveceria

Manual de calidad de la empresa Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V

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Manual de la Calidad ISO 9001:2008

COPIA CON!O"A#A

N$ COPIA%

COPIA NO CON!O"A#A

A&"A #' !'VISION'S !'VISI(N

)'C*A

#'SC!IPCI(N #' "A MO#I)ICACI(N

0 20/04/15 Jhavany Daniel '"A&O!A#O + !'VISA#O%

Revision inicialAntonio Irineo García AP!O&A#O AP!O&A#O% % Marco

Moreno Avila

García

)'C*A% )I!MA%

18/04/15

)'C*A% )I!MA%

20/04/15



N#IC' INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 3 2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................................. 4 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................... 5 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .................................................................................................. .................................................................................................. 7 4.1. Requ!"#! $e%e&'(e! ....................................................................................................................................... 7 4.2. Requ!"#! )e (' )#*u+e%"'*,% ..................................................................................................................... 4.2.1. Ge%e&'()')e! .............................................................................................................................................. 4.2.2. M'%u'( )e (' *'()') ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... .......... 4.2.3. C#%"&#( )e (#! )#*u+e%"#! ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 4.2.4. C#%"&#( )e (#! &e$!"&#! ................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............  5. Re!/#%!'0()') )e (' )&e**,% ................................................................................................... 5.1. C#+/&#+!# )e (' )&e**,% ............................................................................................................. ........................................................................................................................... .............. 5.2. E%#que '( *(e%"e .......................................................................................................................................... 5.3. P#("*' )e (' *'()') ......................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............. 5.4. P('%*'*,% .................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .............................. 5.4.1. O0e"#! )e (' *'()') ................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............. 5.4.2. P('%*'*,% )e( !!"e+' )e $e!",% )e (' *'()') ................................................................................... 5.5. Re!/#%!'0()') 'u"#&)') 6 *#+u%*'*,% .................................................................................................. 5.5.1. Re!/#%!'0()') 6 'u"#&)') ............................................................................................................... ................................................................................................................... .... 5.5.2. Re/&e!e%"'%"e )e (' )&e**,%............................................................................................. )&e**,%.................................................................................................................. ..................... 5.5.3. C#+u%*'*,% %"e&%' ...................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....... 5.. Re!,% /#& (' )&e**,% .............................................................................................................. ............................................................................................................................... ................. . GESTIÓN DE LOS RECURSOS ..................................................................................................................... .1. P&#!,% )e &e*u&!#! .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .2. Re*u&!#! 8u+'%#! ........................................................................................................... ........................................................................................................................................ ............................. .3. I%&'e!"&u*"u&'! ............................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................ .4. A+0e%"e )e "&'0'# ...................................................................................................................................... 7. REALIZACIÓN DEL DE L PRODUCTO ............................................................................................ ................................................................................................................ .................... 7.1. P('%*'*,% )e (' &e'(9'*,% & e'(9'*,% )e( /&#)u*"# .................................................................................................. 7.2. P&#*e!#! &e('*#%')#! *#% e( *(e%"e .............................................................................................................. 7.3. D!e:# 6 )e!'&&#((# ....................................................................................................................................... 7.4. C#+/&'! ............................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................... 7.5. P&#)u**,% 6 /&e!"'*,% )e( !e&*#.............................................................................................................. 7.5.1. C#%"&#( )e (' /&#)u**,% 6 )e (' /&e!"'*,% )e( !e&*# ........................................................................ 7.5.2. ;'()'*,% ;'()'*,% )e (' /&e!"'*,% )e( !e&*# .................................................................................................. 7.5.3. I)e%"*'*,% 6 "&'9'0()') .................................................................................................................... 7.5.4. P&#/e)') )e( *(e%"e ............................................................................................................................... 7.5.5. P&e!e&'*,% )e( /&#)u*"# ....................................................................................................................... 7.. C#%"&#( )e (#! equ/#! )e !e$u+e%"# 6 +e)*,% ........................................................................................ -. MEDICIÓN MED ICIÓN AN


-IN!O#/CCI(N A" SIS'MA #' 0'SION #' "A CA"I#A# Este documento es un ejemplo del contenido y formato del Manual de Calidad exigido por la norma I! "001#2008$ En l a e m p r e s a C e r v e c e r í a C u a u h t é m o c M o c t e  u m a implantamos un istema de %esti&n de la Calidad' (ue garanti)a la consecuci&n de los certificados ayudando al logro de metas y o*jeti+os$ o*jeti+os $ Cervecería Cuauhtémoc Mocteuma es Mocteuma es una organi)aci&n certificada I! "001#2008$ ,esarroll&' implement& y formali)& el istema de %esti&n de la Calidad el 20 de a*ril de 2015 con el fin de# •

satisfacer los re(uisitos de la norma internacional i nternacional I! "001#2008

•

documentar las mejores pr-cticas de negocio de la empresa

•

ente entend nder er y sati satisf sfac acer er m-s m-s adec adecua uada dame ment nte e las las nec necesid esidad ades es y las las expectati+as de sus clientes

•

mejorar la administraci&n glo*al de la empresa

•

ele+ar el ni+el de la organi)aci&n para crear una +entaja competiti+a$

•

,efinir responsa*ilidades y esta*lecer formas de medir los procesos$

El Manual de Calidad de C e r v e c e r í a C u a u h t é m o c M o c t e  u m a ! " A # e C"$" y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabaadores trabaador es de nuestra organi!aci"n# los mismos deben velar por su con$idencialidad y control% El manual describe nuestro &istema de 'esti"n de la Calidad# per$ila los campos de autoridad# las relaciones y los deberes del personal responsable del desempe(o de la empresa% El manual está dividido en oc)o secciones que están directamente relacionadas con los requisitos de la norma *&+ ,001:200-% Cada secci"n comien!a con una declaraci"n que e.presa el deber de Cervecería Cuauhtémoc Mocteuma &%/% de C%# C%# de implementa implementarr y satis$ac satis$acer er los requisitos requisitos básicos básicos de la norma norma a la que se )ace re$erencia% espus de cada declaraci"n se aporta in$ormaci"n espec$ica acerca de los procedimientos que describen los mtodos usados para implementar implementar los requerimientos pertinentes% Este manual manual se utili!a utili!a intername internamente nte para orientar orientar a los empleados empleados de Cervecería respecto a los diversos diversos requisitos requisitos de la Cuauhtémoc Mocteuma &%/% de C%# con respecto norma *&+ ,001:200- que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satis$acci satis$acci"n "n del cliente# la meora meora continua continua y brindar brindar las directivas directivas necesarias necesarias que

generen una $uer!a laboral dotada de poder# autoridad y responsabilidad%



1 P!'S'NACI(N #' "A O!0ANI2ACI(N

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V

Antecedentes: Antecedentes: El - de noviembre de 1-,0 marca el inicio de nuestra )istoria# con la $undaci"n de la $ábrica de 5ielo y Cerve!a Cuau)tmoc en Monterrey# 6% 7%# encabe!ada por on *saac 'ar!a y on 8os Calder"n# con el paso del tiempo se tuvieron algunos cambios9 y en 1,- esta cervecera se $usiona con la Cervecera Mocte!uma# motivo por el cual cambia su ra!"n social a Cervecera Cuau)tmoc Mocte!uma# &%/ de C%% esde entonces# la empresa )a buscado la má.ima integraci"n industrial# estableciendo $ábricas para satis$acer sus necesidades de material# empaque e insumos% Este desarrollo dio origen a empresas como: idriera Monterrey# 5ylsa# ;ábricas Monterrey# Empaques de Cart"n nica% Esta dedicaci"n en cada marca con$orma el más amplio porta$olio en el merc mercad ado% o% 8unt 8unto o con con 5E*6 5E*6E? E?E6 E6## la cerv cervec ecer era a con con may mayor pres presen enci cia a en el mund mundo# o# Cuau)tmoc Mocte!uma con$orma uno de los grupos más importantes de su industria en trminos de volumen y rentabilidad% 'iro: ;abricaci"n y distribuci"n de productos M*&*+6: @Arindar a los consumidores los meores momentos con las meores marcas@ *&*+6: @&omos la cervecera continental de mayor crecimiento rentable y sostenido en /mrica# duplicando cada 10 a(os el tama(o del negocio en escala y cada  en utilidad econ"mica@ /7+R /7+RE&: E&: B Pasi" Pasi"n n por el servic servicio io y en$oqu en$oque e al cliente cliente consumi consumidor dor B *nnova *nnovaci" ci"n n y creatividad B Calidad y productividad productividad B Respeto# desarrollo integral integral y e.celencia del personal personal B 5onestidad# *ntegridad y /usteridad 7os datos de contacto de nuestra organi!aci"n son los siguientes: CE.ECE.I C3EM!C M!C3EM  ,E C 673 CC

irecci"n: /venida san 8ose &6 # Colonia san 8ose Palma 'orda CP: 421-1% Mineral de la Re$orma# 5idalgo

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3-OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El Manual de la Calidad tra!a las polticas# los procedimientos y los requisitos de nuestro &istema de 'esti"n de la Calidad% El sistema está estructurado de tal $orma que cumpla con las condiciones establecidas establecidas en la 6orma *nternacional *&+ ,001:200-% Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma# Moctezuma# para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satis$aga los requisitos de sus clientes y que aumente la satis$acci"n de los mismos# )a decidido implantar un sistema de gesti"n de la calidad con$orme a los requisitos de la norma *&+ ,001:200-% 7a $orma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma *&+ ,001:200- se recoge en el presente documento# al que denominamos Manual de Calidad# y en todos aquellos documentos que se re$erencien en ste% El alcance de nuestro sistema de gesti"n de la calidad es el siguiente: %la &ro#ucci'n #e la cervea (ecate &ertenecien#o a los &ro#uctos #e la em&resa)

Aplicaci3n Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V. C.V. )a determinado que todos los requisitos son aplicables a las operaciones de esta instalaci"n% Cervecer Cervecería ía Cuauht Cuauhtémo émocc Moctez Moctezuma uma,, S.A de C.V )a determin determinado ado que los siguientes siguientes requisitos no son aplicables a las operaciones de esta instalaci"n y son documentados como e.clusiones: No e4isten e4clusiones de cumplimiento de los re5uisitos de la norma ISO 677-%1778.

!e9erencias del Sistema de 0esti3n de la Calidad urante la implementaci"n de nuestro &istema de 'esti"n de la Calidad se usaron como re$erencia los siguientes documentos: I6* E6 *&+ ,001G200-# &istemas de 'esti"n de Calidad J Requisitos *&+ ,000:200# istemas de gesti&n de la calidad  9undamentos y +oca*ulario •

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#e9iniciones del Sistema de 0esti3n de la Calidad 'sta secci3n trata de9iniciones de9iniciones especí9icas para Cervecería Cervecería Cuauhtémoc Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. •

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Product Producto o sumini suministr strado ado por el cli client entee J Cualq Cualquie uierr tipo tipo de servic servicio io o mater material ial suministrado para ser utili!ado en la $abricaci"n# modi$icaci"n o reparaci"n de un bien propiedad del cliente% Producto J Producto J El artculo $inal# que se alcan!a cuando se cumplen todos los trminos y condic condicio iones nes del del contra contrato% to% KPor KPor eemp eemplo: lo: biene bieness manu$a manu$actu cturad rados# os# mercan mercanca cas# s# servicios# etc%L !e:istros de Calidad J Calidad J 7a documentaci"n de actividades )ec)a seg>n se especi$ica en los documentos a nivel Procedimientos o *nstrucciones de n se aplique% Política de la Calidad. *ntenciones globales y orientaci"n de una organi!aci"n# organi!aci"n# relativas a la calidad tal como se e.presan $ormalmente por la alta direcci"n% 0esti3n de Calidad. /ctividades Calidad. /ctividades coordinadas coordinadas para para dirigir y controlar controlar una organi!aci"n organi!aci"n en lo relativo a la calidad% Control de Calidad. Parte de la gesti"n de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad% Ase:uramiento de la Calidad. Parte de la gesti"n de la calidad orientada a proporcionar con$ian!a en que se cumplirán los requisitos de la calidad% Me;ora de la Calidad. Parte de la gesti"n de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad% Me;ora continua. /ctividad continua. /ctividad recurrente recurrente para la capacidad capacidad para para cumplir los requisitos% requisitos% '9icacia. E.tensi"n en la que se reali!an las actividades plani$icadas y se alcan!an los resultados plani$icados% plani$icados% '9iciencia. Relaci"n entre el resultado alcan!ado y los recursos utili!ado


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<SIS'MA #' 0'SI(N #' "A CA"I#A# 4%1%Requisitos 4%1%Requisitos generales Cervec Cerv ecer ería ía Cuau Cuauht htém émoc oc Moct Moctez ezum uma, a, S.A S.A de C.V C.V. tiene establecido# documentado# implementado y mantenido al da un sistema de gesti"n de calidad# meorando continuamente su e$icacia# de acuerdo con los requisitos de la norma *&+ ,001:200-% 7a organi!aci"n )a implantado este sistema de gesti"n de calidad para: •

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*denti$icar los procesos necesarios del sistema y su aplicaci"n a travs de toda la organi!aci"n% eterminar la secuencia e interacci"n de los procesos% eterminar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los procesos son e$icaces% Proveer a la organi!aci"n de los recursos e in$ormaci"n necesaria para apoyar la operaci"n y el seguimiento de los procesos con nuestros colaboradores y la correcta eecuci"n de sus actividades% Reali!ar el seguimiento# la medici"n y el análisis de estos procesos% *mplementar las acciones necesarias para alcan!ar los resultados plani$icados y la meora continua de estos procesos%

7os obetivos de calidad# los resultados de las auditoras internas y e.ternas# el análisis de los datos# las acciones correctivas y preventivas en el área de producci"n y la Revisi"n de la irecci"n son algunas de las tcnicas y las )erramientas que Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V. utili!a para medir y meorar el sistema continuamente% 7a alta gerencia unto con los e$es de área y los empleados con mayor n>mero de a(os de trabao y e.periencia# identi$icaron los procesos necesarios para el &istema de 'esti"n de la Calidad# la secuencia y las interacciones entre estos% Por Por cada cada proc proces eso o iden identiti$i$ica cado do se dete determ rmin inar aron on los los crit crite erios rios y mto mtodo doss de $uncionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los recursos y la in$ormaci"n necesaria para la e$ectiva operaci"n y el control de tales procesos% Cada proceso es supervisado# medido y anali!ado para identi$icar e implementar las acciones necesarias con el $in de alcan!ar los resultados plani$icados y la meora continua de estos procesos% Proveer a la organi!aci"n de los recursos e in$ormaci"n necesaria para apoyar la operaci"n y el seguimiento de los procesos% Reali!ar el seguimiento% 7a medici"n y el análisis de estos procesos% •

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4%2%Requisitos 4%2%Requisitos de la documentaci"n 4%2%1% 0eneralidades 7a documentaci"n del sistema de gesti"n de la calidad de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V. incluye: C.V. incluye: Ina declaraci"n documentada de la poltica y obetivos de la calidad% In manual de gesti"n de calidad 7os procedimientos documentados requeridos por *&+ ,001:200-% 7os registros requeridos para demostrar la con$ormidad con el sistema y con los requisitos de la norma de re$erencia% • • • •

4%2%2% Manual de la calidad C.V. incluye: El Manual de Calidad establecido por Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V. El alcance del sistema de gesti"n de la calidad% Re$erencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones de c"mo la empresa se adapta a los requisitos de la norma *&+ ,001:200-% 7a descripci"n de la interacci"n entre los procesos del sistema de gesti"n de la calidad% • •

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<.1.=.Control de los documentos.

1 % Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V. C.V. todos los documentos requeridos por nuestro tro sistem stema a de gesti"n ti"n de la la cal calidad son controlados de acuerdo con el Procedi Procedimien miento to de Control Control de ocumen ocumentos tos >P7-?. >P7-?. Este procedimiento de$ine el proceso para: • • •

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aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisi"n% revisar y actuali!ar seg>n necesidad y reGaprobar los documentos% garanti!ar que se identi$iquen los cambios y el estado actual de revisi"n de los documentos% asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso% asegurar que los documentos permane!can legibles y $ácilmente identi$icables% identi$icables% garanti!ar que los documentos de origen e.terno sean identi$icados y que su distribuci"n sea controlada% evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identi$icarlos adecuadamente si se conservan con alg>n $in%


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<.1.<.Control de los re:istros Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V. C.V. Establece y mantiene los registros de calidad necesarios para demostrar la con$ormidad con los requisitos y el maneo e$ica! del &istema de 'esti"n de la Calidad%

7os registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento Procedimiento Control de los Registros de Calidad% Estos registros son legibles# están identi$icados# se protegen y se controlan para su recuperaci"n y evaluaci"n continua% El tratamiento de los registros de la calidad queda de$inido en el procedimiento K P7-?

@!'SPONSA&I"I#A# #' "A #I!'CCI(N %1%Compromiso de la direcci"n Cervecería ía Cuauht Cuauhtémoc émoc Moctez Moctezuma, uma, S.A de C.V. C.V. 7a direcci"n de Cervecer es la principal responsable en el desarrollo e implementaci"n de nuestro sistema de gesti"n de la calidad# as como de la meora continua del mismo% Para asegurar esto# la direcci"n comunica a todos los empleados# mediante los canales establecidos# la necesidad de satis$acer# determinar y cumplir las necesidades del cliente% 7a direcci"n es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este sistema de gesti"n de la calidad y de revisarlo peri"dicamente para veri$icar si se están alcan!ando los obetivos y el buen $uncionamiento del sistema%



%2%En$oque al cliente 7a organi!aci"n )a dise(ado el sistema de gesti"n de la calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente# la comunicaci"n con el mismo y la medida de la satis$acci"n del cliente%

%3%Poltica de la calidad 7a poltica de la calidad es de$inida por la alta direcci"n de la organi!aci"n# documentada y arc)ivada como documento del sistema de gesti"n de la calidad% 7a poltica de la calidad es adecuada a la naturale!a de la organi!aci"n y a las e.pectativas y necesidades de los clientes% 7a poltica establece como principales directrices la meora continua de los procesos# el cumplimiento de los requisitos y la b>squeda de la satis$acci"n del cliente%

7a poltica de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organi!aci"n y revisada peri"dicamente# al menos durante el proceso de revisi"n del sistema por la direcci"n%

%4%Plani$icaci"n %4%1% O;etivos de la calidad 7os obetivos de la calidad están documentados# son co)erentes con poltica# medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de la organi!aci"n% 7os obetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran arc)ivados como documento del sistema%

%4%2% Plani9icaci3n Plani9icaci3n del sistema de :esti3n de la calidad 7a direcci"n de *'"IB A!#IN'!A tiene plani$icado el sistema de gesti"n de la calidad para asegurar el logro de de los obetivos propuestos y el cumplimiento de los requisitos de la norma *&+ ,001:200- y los de nuestros clientes%



En el siguiente grá$ico se detallan los procesos llevados a cabo en *'"IB A!#IN'!A y su interacci"n en el ámbito del sistema de gesti"n de la calidad%



P!OC'SO P!INCIPA" P!OC'SO

PG0 Relaci"n con clientes

PG0= ise(o

P!OC'SO O '"'M'NO #' 'N!A#A

6ecesidades de clientes

atos de entrada de PG0 Relaci"n con clientes

P!OC'SO O '"'M'NO #' SA"I#A atos de entrada para PG0= ise(o# si $uese necesario% Contrato o presupuesto aceptado para reali!aci"n de los trabaos seg>n PG0Producci"n y prestaci"n del servicio% ise(o para incluir en presupuesto de PG 0 Relaci"n con clientes o para reali!aci"n de los trabaos seg>n PG0- Producci"n y prestaci"n del servicio%

PG0- Producci"n y prestaci"n del PG0D Compras y subcontratacione PG0, Equipos de seguimiento y medici"n

ise(o de PG0= ise(o yo condiciones de presupuesto aceptado seg>n PG0 Relaci"n con 6ecesidades de recursos para los procesos del sistema 6ecesidades de equipos de seguimiento y medici"n para los procesos PG0= ise(o y PG0Producci"n y prestaci"n del servicio

&ervicios prestados al cliente Recursos disponibles para el desempe(o de los procesos del sistema Equipos en correcto estado# veri$icados yo calibrados para su uso%

P!OC'SOS #' 0'SI(N P!OC'SO Poltica de calidad

P!OC'SO O '"'M'NO #' 'N!A#A esempe(o de procesos y caractersticas de clientes

P!OC'SO O '"'M'NO #' SA"I#A irectrices para obetivos y procesos

+betivos de

Poltica de la calidad

Meoras en los servicios y en la e$icacia e$ icacia de los procesos

PG02 Revisi"n por la direcci"n

Poltica y obetivos
*n$orme de revisi"n

PG03 Recursos )umanos PG04 *n$raestructuras PG10 &atis$acci"n del cliente PG11 /uditoras

Personal de 5E7* 8/R*6ERN/ Equipos y productos a emplear para la reali!aci"n de nuestros servicios% Clientes de PG0 Relaci"n con

Personal competente para la reali!aci"n de todos los procesos *n$raestructuras y equipos de apoyo en correcto estado para su uso en los distintos procesos /cciones de meora% Revisi"n por la direcci"n

Revisi"n por la direcci"n



PG14 /cciones correctivas y


PG01 Control de documentos y

ocumentaci"n del sistema aprobada# distribuida# conservada y mantenida

PG12 &eguimiento de procesos PG13 6o con$ormidades y

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