PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PATARUMAN Jalan Raya Cipatik-Soreang No 04 Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Email :
[email protected] [email protected] m
KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL INTERNAL KESESUAIAN SUMBER SUMBER DAYA DAYA MANUSIA TAHUN 2018
A.PENDAHULUAN A.PENDAHULUAN Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perseorangan tingkat pertama,dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), kesimpulan), objektif dan dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistemtis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. B.LATAR BELAKANG Kesesuaian Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Perencanaan Kesesuaian Sumber Daya Manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan ( kebutuhan ) dan suplai tenaga kerja di waktu yang akan datang. Agar Semua Petugas memahami TUPOKSI (Tugas pokok dan Fungsi) masing-masing maka Kesesuaian SDM dengan Background Pendidikan sangatlah penting, untuk itu perlu dilakukannya Audit Kesesuaian SDM (Sumber Daya Manusia) di Puskesmas Pataruman.
C.TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS 1.Tujuan Umum Mengetahui Kesesuaian SDM Terhadap standar Ketenagaan Puskesmas (PMK 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat) untuk perbaikan mutu dan kinerja di Puskesmas Pataruman.
2.Tujuan Khusus Dilakukan audit Internal merupakan Instrumen untuk mencapai visi,misi dan tujuan puskesmas Pataruman dengan cara mendapatkan informasi faktual dan signifikan berupa hasil analisa,penilaian dan rekomendasi dari :
Kesesuaian SDM Terhadap standar Ketenagaan Puskesmas (PMK 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat) Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan mutu pelayanan di Puskesmas
Pataruman.
D.KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN NO
Kegiatan Pokok
Rincian Kegiatan
1
Penyusunan Rencana Audit
Tim Audit Internal menyusun rencana Audit Internal,
tujuan
Audit,
jadwal
Audit,
dan
menyiapkan Instrumen Audit kesesuaian SDM pada Bulan April 2
Pengumpulan data
Pengumpulan
data
dengan
menggunakan
Instrumen audit yang disusun berdasarkan standar tertentu (PMK 75 Tahun 2014) untuk mengukur kesesuaian terhadap indikator tersebut. 3
Analisis data audit
Proses Audit dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian dirumuskan masalah, prioritas maslaah dan rencana tindak lanjut.
4
Pelaporan dan Diseminasi hasil
Ketua Tim Audit Internal membuat laporan Audit Internal yang akan dilaporkan kepada ketua Tim Mutu dan Kepala Puskesmas serta disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen.
E.CARA PELAKSANAAN KEGIATAN NO
Cara Pelaksaan Audit
Objek yang diaudit
1
Periksa Dokumen
Kesesuaian SDM Terhadap standar Ketenagaan
2
Wawancara
Puskesmas (PMK 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
F.SASARAN
Petugas Tata Usaha di Puskesmas Pataruman
G.JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN NO
Kegiatan
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1
Periksa
√
Dokumen
H.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan Petugas Tata Usaha. Pelaporan audit dilaksanakan setiap pelaksanaan audit untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut terlaksana. I.PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Setelah melakukan audit, Tim Audit Internal membuat Laporan audit. Laporan audit di laporkan kepada Ketua Tim Mutu, kepada Kepala Puskesmas dan kepada auditee. Hasil audit yang tidak dapat diselesaikan dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen, hasil audit yang dilaporkan meliputi hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun perbaikan sistem manajemen pelayanan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal dan berdasarkan hasil audit internal unit kerja yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan. Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus mempelajari laporan laporan audit tersebut, untuk kemudian menyusun rencana perbaikan. Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan sesuai waktu yang ditetapkan atau disepakati bersama dengan auditor. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat melakukan monitoring kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee dan memberikan arahan dan bimbingan jika diperlukan. Hasil perbaikan wajib dilaporkan oleh auditee kepada Kepala Puskesmas Pataruman dan disampaikan tembusan kepada ketua tim auditor internal, Ketua Tim Audit Internal serta Ketua Tim Mutu Puskesmas Pataruman. Mengetahui Kepala Puskesmas Pataruman
Lastiyono Eko Putro, SKM NIP.196310101986031027
