HASILPROGRES
PUSKESMAS.......................... DOKUMEN DAN REKAMAN BAB. I.
Kriteria.1.1 .1.
Dokumen Rekaman
SK.Bab.I. EP 1. EP 2 EP 3
EP 4 EP 5
Ep 6
Tanggal 10/ 3
17/ 3
24 /3
31 /3
10/ 3
17/ 3
24 /3
31 /3
10/ 3
17/ 3
24 /3
31 /3
Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas (baik UKM maupun UKP) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Puskesmas Informasi tentang jenis pelayanan disediakan dalam bentuk, antara lain: Brosur, flyer, papanpemberitahuan, poster. Rekam kegiatan menjalin komunikasi Ada bukti dokumen yang berisi hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui kegiatan surveidan/atau kegiatan lain RUK dan RPK Puskesmas, yang didalamnya menunjukkan bahwa perencanaan disusun berdasar hasil analisis kebutuhan masyarakat Pada dokumen rencana, memuat visi, misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana. Pada rapat penyusunan rencana, kepala puskesmas menjelaskan kembali tentang visi,misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas
Kriteria 1.1.2.
EP 1. EP 2 EP 3 Kriteria 1.1.3. EP 1 EP 2
EP 3 Kriteria 1.1.4. EP 1
Bukti dilakukannya upaya mendapat umpan balik dari masyarakat, bias melalui survei, kotak saran, keluhan, klaim, maupun pertemuan di puskesmas atau di lapangan yang mengundang pengguna pelayanan untuk memperoleh umpan balik SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya Bukti-bukti inovasi perbaikan program/pelayanan di Puskesmas,dengan metoda PDSA/PDCA Hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) ditunjukan dengan adanya perbaikan mekanisme kerja (SOP) dan/atau penggunaan tehnologi untuk perbaikan mutu pelayanan
RUK Puskesmas: bandingkan dengan rencana lima tahunan puskesmas apakah sesuai atau tidak, Dokumen ekternal SPM Kesehatan Kabupatendan rencana pencapaian SPM Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan
HASILPROGRES
EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 Kriteria 1.1.5.
EP 1
EP 2 EP 3 EP 4 Kriteria 1.2.1 EP 1 EP 2 Kriteria 1.2.2. EP 1 EP 2 1.2.3. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 Ep 5 Ep 6
rencana lima tahunan Puskesmas RPK Puskesmas: periksa apakah kegiatan-kegiatan dalam RPK sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkanolehDinasKesehatanKabupaten/Kota, Dokumen ekternal Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Notulen rapat penyusunan perencanaanPuskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, sertavisi, misi, tupoksi Puskesmas, RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi baik UKM maupun UKP RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, Rencanalima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
SOP. monitoring (Ketentuan tentang mekanisme monitoring yang dituangkan dalam SK.Kepala Puskesmas (mekanisme monitoring antara lain dilakukan melalui minilokakarya bulanan, pertemuan oleh masing-masing penanggung jawab upaya puskesmas, telaah terhadap laporan bulanan, atau supervise oleh kepala puskesmas atau pun penanggung jawab SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indicator prioritas untuk monitoring danmenilai kinerja, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikatorindikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota SOP monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring Revisirencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarhasil monitoring
SK.Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Bukti dilakukannya sosialisasi tentaang jenis-jenis pelayanan pada pengguna pelayanan
Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sector tentang tujuan, sasaran, tugaspokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintassektor Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, danakses terhadap Puskesmas
Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan Jadwalpelayanandanbuktipelaksanaan Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan
10/ 3
17/ 3
24 /3
31 /3
HASILPROGRES
pengeloladan/atau pelaksana Kriteria 1.2.4. EP 1 EP 2 EP 3 Kriteria 1.2.5.
EP 1 EP 2
EP 3 EP 4 EP 5
EP 6 EP 7 EP 8 EP 9
EP 10 EP 11 Kriteria 1.2.6.
EP EP EP EP
1 2 3 4 Kriteria 1.3.1. EP 1 EP 2
Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal 10/ 3
17/ 3
24 /3
31 /3
10/ 3
17/ 3
24 /3
31 /3
SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan, Dokumen ekternal Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan, SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya. Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas Bukti pelaksanaan konsultasi antara pelaksana dan pimpinan atau penanggung jawab program/pelayanan SOP koordinasi dalam pelaksanaan program SOP tentang penyelenggaraan program untukmasing-masing UKM Puskesmas, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan klinis, SOP tentang tertib administrasi (missal tertib adminstrasi surat menyurat, tertib administrasi keuangan, tertib administrasi kepegawaian, tertib adminstrasi logistik), Pemanfaatan teknologi (bila dimungkinkan) untuk mempercepat proses pelayanan maupun untuk meminimalkan kesalahan, missal nyapenggunaan tehnologi informasi Bukti dukungan dari kepala Puskesmas
SOP untuk menerima keluhan dan umpan balikdari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik. Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab Dalam kebijakan perencanaan puskesmas dan evaluasi kinerja menyebutkan focus penilaian kinerjaa dalah untuk meningkatkan
HASILPROGRES
EP 3 EP 4 EP 5 Kriteria 1.3.2. EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5
kinerja pelaksanaan UKM maupun UKP SK/ Kebijakan perencanaan puskesmas dan penilaian kinerja menyebutkan Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja Rencana monitoring dan penilaian kinerja, Hasil dan tindak lanjutnya
10/ 3
Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kaji banding denga n Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
17/ 3
24 /3
31 /3
