Faunes y Faunes Limitada
Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas Certification
Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 1° Seguimiento
Faunes y Faunes Limitada 01 de Juio de !01"
F#A$CISC% $%G&'#A $° !00( %FICI$A 1"01( 1"01( )#%VI*'$CIA( SA$+IAG%( C,IL' -./!/!- 2000 Confidencial
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Faunes y Faunes Limitada
Información de a 'm3resa "om#$e de la Em%$esa
Faunes y Faunes Limitada
&i$ecci'n
'm4a5ador $oe -0-( San Joa6uín
"( de )el*fono
2+ 2,12-2
Página 0e#
7778faunes8c
"( Cont$ato
CL11,12
"( Fa/
Información de Contacto "om#$e del Contacto
"icolás Faunes Ma$t3ne4
"( de )el*fono
&i$ecci'n e+mail
nicolasfaunes5gmail.com
2+ 2,12-2
Información de a Auditoría "o$mas auditadas
IS% 20019!00
Alcance
67M8"86)RO9 FA:R8CAC8;" < ARMA&O &E E6)R7C)7RA6 ME)=L8CA69 E6)A">7E69 CA?ER@A6 < E>78PO6 PARA LA 8"&76)R8A M8"ERA9 V8)8V8"@COLA9 AL8ME")8C8A9 ME)ALMEC="8CA9 ARO8"&76)R8A < >7@M8CA
C'digo 6>C B PEC + 6C
1
6itios Auditados
Em#aDado$ "oel ",,9 6an oaGu3n. 6antiago
)i%o de Audito$3a
Certificación
#ecertificación
Seguimiento
1°
*istri4ución Informe Auditoria Faunes y Faunes Limitada :7REA7 VER8)A6 CER)8F8CA)8O" CH8LE :7REA7 VER8)A6 CER)8F8CA)8O" HOL&8"
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Faunes y Faunes Limitada
#esumen de ,aa:gos de a Auditoria FecIa Audito$ia 8nicial
desdeJ "A
IastaJ "A
FecIa Audito$ia 1 Vigilancia
desdeJ 1++21!
IastaJ 1++21!
"Kme$o de 6F2s detectadas en Audito$ia 8nicialJ
Mayo$J
"A
Meno$J
"A
"Kme$o de 6F2s detectadas en VigilanciaJ
Audito$ia 1
Mayo$J
Meno$J
Es necesa$ia una isita de FolloN 7%
6i
"o
;
FecIa isita de FolloN 7%
"o A%lica
O#se$aciones isita de FolloN 7% "o A%lica
#ecomendación Auditor Líder )odas las "CRs $esueltas Fi$ma Audito$ L3de$J
6i
"o
;
P$ocede Mantiene Ce$tificaci'n
6i
;
"o
Saúl Ketterer Zúñiga Auditoría reai:ada 4a5o as siguientes normas9
1
86O 1J2
!
2
-
Auditor Líder <1=9
Auditores = "A
6aKl Qette$e$ Z.
Acance Sistema de Gestión &ecla$aci'n del alcance de#e se$ e$ificado e indicado en el es%acio a continuaci'n CASA MATRIZ
67M8"86)RO9 FA:R8CAC8;" < ARMA&O &E E6)R7C)7RA6 ME)=L8CA69 E6)A">7E69 CA?ER@A6 < E>78PO6 PARA LA 8"&76)R8A M8"ERA9 V8)8V8"@COLA9 AL8ME")8C8A9 ME)ALMEC="8CA9 ARO8"&76)R8A < >7@M8CA
SITIO 1
N/A
SITIO 2
N/A
Ac$editaciones "Kme$o de Ce$tificados
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Faunes y Faunes Limitada
#esumen de a Auditoría %45eti?os de a auditoría Pa$a la Audito$ia de igilanciaJ Los o#Detios de esta audito$3a son los siguientesJ 1. Ve$ifica$ Gue el sistema de gesti'n es mantenido %o$ la o$gani4aci'n 2. Confi$ma$ Gue el sistema de gesti'n es ca%a4 de alcan4a$ los o#Detios de la o$gani4aci'n en $elaci'n con la %ol3tica. !. Ve$ifica$ la im%lementaci'n de acciones de meDo$a en el sistema de gesti'n.
#esumen Auditoria La audito$3a 1 6eguimiento se lle' a ca#o el d3a 1 de ulio de 21!9 #aDo el estánda$ de la "o$ma 86O 1J2
S
#eunión de Inicio La $euni'n inicial se desa$$oll' en Casa Mat$i49 u#icada Em#aDado$ "oel " ,,9 6an oaGu3n9 en esta $euni'n se t$ata$on los temas definidos en el %$otocolo de :u$eau Ve$itas Ce$tification9 ent$e ot$os el o#Detio y alcance de la audito$3a9 metodolog3a de t$a#aDo9 clasificaci'n de los Ialla4gos y su t$atamiento como temas $eleantes. 6e confi$m' el %lan de audito$3a eniado con antici%aci'n.
#esutados de Auditorías )re?ias Los $esultados de la Kltima audito$3a $eali4ada a este sistema de gesti'n Ian sido $eisados9 es%ecialmente lo Gue se $efie$e a la im%lementaci'n de acciones co$$ectias y %$eentias %a$a las "o Confo$midades decla$adas en esa o%o$tunidad9 as3 como su efectiidad9 el $esumen de esta $eisi'n se detalla a continuaci'nJ "( de "o Confo$midades de la audito$3a ante$io$
Mayo$
Meno$
!
"( de "o Confo$midades ce$$adas
Mayo$
Meno$
!
"( de "o Confo$midades $e%lanteadas
Mayo$
Meno$
&u$ante esta $eisi'n se Ia concluido GueJ •
•
Las "o Confo$midades detectadas du$ante la audito$3a ante$io$ Ian sido co$$egidas y las acciones co$$ectias Ia sido eficaces. 6e %$ocedi' a su cie$$e. Las o#se$aciones no fue$on atendidas e im%lementado las acciones %$eentias.
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Faunes y Faunes Limitada
*esarroo de a Auditoría El audito$ Ia lleado a ca#o un %$oceso de audito$3a #asado en una muest$a de los %$ocesos de Faunes y Faunes limitada. Las fuentes de info$maci'n $eisadas incluye$on %$ocedimientos9 $egist$os y ent$eistas con el %e$sonal $es%onsa#le de los dife$entes %$ocesos auditados9 de#ido a lo ante$io$9 se deDa constancia Gue %uede Ia#e$ desiaciones Gue du$ante la audito$3a no fue$on detectadas9 lo cual no e/ime a la em%$esa de su $es%onsa#ilidad en la e$ificaci'n %e$manente del cum%limiento y una constante atenci'n a las e/igencias de la no$matia y la legislaci'n a%lica#le al sistema de gesti'n.
#e?isión 3or a *irección
6e %udo eidencia$ Gue las $eisiones %o$ la di$ecci'n se Ian desa$$ollado de acue$do a lo %lanificado9 efectuándose la Kltima de ellas el 1, de uno de 2129 o%o$tunidad en Gue se $eisa$on los temas solicitados en el $es%ectio $eGuisito no$matio. Como acciones $eleantes se definie$onJ
o
Ca%acitaciones mensuales a los t$a#aDado$es9 con ca$ácte$ %a$tici%atia
o
"ueos temas de cIa$las %a$a el %e$3odo 21! B 21-9 Gue los t$a#aDado$es $eGue$3an
)oítica( %45eti?os y )rogramas
La Pol3tica esta#lecida %o$ Faunes y Faunes Limitada Ia sido dada a conoce$ a todo el %e$sonal %o$ medio de su %u#licaci'n en las dife$entes de%endencias. En $elaci'n a los O#Detios9 estos se encuent$an esta#lecidos y dados a conoce$ en los nieles $eleantes de Faunes y Faunes Limitada. La Pol3tica y los O#Detios Ian sido anali4ados en la Reisi'n e$encial. &el análisis de cum%limiento de los O#Detios y %$og$amas de gesti'n9 se %uede esta#lece$ Gue Faunes y Faunes Limitada %$esenta una mantenci'n adecuada del desem%eTo de los %$ocesos monito$eados.
*ocumentación
Faunes y Faunes Limitada Ia desa$$ollado un manual de gesti'n9 en el cual se desc$i#en los dife$entes %$ocesos9 la inte$acci'n ent$e ellos y la $efe$encia a los %$inci%ales documentos y $egist$os. )am#i*n se Ian esta#lecido los %$ocedimientos o#ligato$ios solicitados %o$ los $eGuisitos no$matios. El Manual de esti'n de la Calidad MC auditado co$$es%ondi' a la e$si'n 1 de unio de 21!. Faunes y Faunes Limitada %osee todo el sistema documental en sistema elect$'nico9 teniendo todo el %e$sonal acceso a ellos. Po$ ot$a %a$te9 la documentaci'n %osee todas las $est$icciones necesa$ias %a$a eita$ la utili4aci'n de documentos o#soletos. En los casos %a$ticula$es Gue el %e$sonal no tiene acceso a la documentaci'n elect$'nica9 la O$gani4aci'n %$o%o$ciona las co%ias f3sicas co$$es%ondientes.
Auditorías Internas
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Faunes y Faunes Limitada
6e Ia definido un %$og$ama anual de audito$3as inte$nas9 el cual a#a$ca todos los %$ocesos de Faunes y Faunes Limitada. 6e eidencia Gue la Kltima audito$3a inte$na fue $eali4ada el d3a 1 de unio de 21!9 y en ella no se detecta$on Halla4gos9 como se %udo esta#lece$ en el co$$es%ondiente info$me de audito$3a.
Acciones Correcti?as@3re?enti?as
Faunes y Faunes Limitada Ia tomado las acciones necesa$ias de$iadas de losJ $eclamos de clientes9 incidentes9 Ialla4gos de audito$3as inte$nas y de no confo$midades inte$nas su$gidas de los monito$eos de los %$ocesos. 6e %udo eidencia$ Gue Faunes y Faunes Limitada Ia im%lementado las acciones necesa$ias %a$a soluciona$ las no confo$midades detectadas9 %e$o estas no se Ian ce$$ado yo no se Ia esta#lecido la eficacia de las mismas.
)erce3ción de Ciente
Faunes y Faunes Limitada $eali4a el seguimiento y medici'n de la %e$ce%ci'n del cliente mediante la cuantificaci'n de las GueDas yo $eclamos $eci#idos9 contacto di$ecto mediante las isitas %e$i'dicas a clientes9 du$ante la $eali4aci'n de los se$icios y mediante encuestas de medici'n de la satisfacci'n de cliente. 6e %udo eidencia$ del análisis de la info$maci'n $eco%ilada %o$ Faunes y Faunes Limitada9 Gue sus clientes %oseen una #uena %e$ce%ci'n de la em%$esa.
#e6uisitos #egamentarios y Legaes
6e e$ific' el cum%limiento con los $eGuisitos $eglamenta$ios y legales a%lica#les al %$oducto B 6e$icio de acue$do al alcance de la ce$tificaci'n. &ent$o de los $eGuisitos a%lica#les ca#e destaca$ el &6 ,-.
)rocesos )rinci3aes
Los %$inci%ales %$ocesos de Faunes y Faunes Limitada co$$es%onden aJ 67M8"86)RO9 FA:R8CAC8;" < ARMA&O &E E6)R7C)7RA6 ME)=L8CA69 E6)A">7E69 CA?ER@A6 < E>78PO6 PARA LA 8"&76)R8A M8"ERA9 V8)8V8"@COLA9 AL8ME")8C8A9 ME)ALMEC="8CA9 ARO8"&76)R8A < >7@M8CA . •
As3ectos Generaes
)am#i*n se %udo o#se$a$ Gue la o$gani4aci'n Ia inco$%o$ado $ecientemente al seTo$ Ca$los "KTe49 Guien esta$á a ca$go del sistema de gesti'n de calidad.
&so de a marca Bureau Veritas Certification
6e %udo e$ifica$ Gue Faunes y Faunes Limitada utili4a la ma$ca y la ce$tificaci'n oto$gada %o$ :u$eau Ve$itas Ce$tification en documentos inte$nos9 comunicaciones e/te$nas9 %$o%uestas come$ciales9 ma$Ueting9 $es%etando ca#almente el manual de uso de la ma$ca.
#esutados de a Auditoría El $esultado de esta audito$ia se $esume en el siguiente cuad$oJ "( de "o Confo$midades Mayo$es
00
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Faunes y Faunes Limitada
"( de "o Confo$midades Meno$es
0
"( de O#se$aciones
0!
"( de O%o$tunidades de MeDo$a
01
Las o#se$aciones detectadas9 se de#en t$ata$ mediante el %$ocedimiento de acciones %$eentias9 con la finalidad de eita$ Gue *stas se conie$tan en "o Confo$midades $eales en una %$'/ima audito$3a. &e acue$do a los $esultados del %$oceso de audito$3a9 se %$ocede a $ecomenda$ la Mantenci'n de Ce$tificaci'n #aDo los $eGuisitos de las no$mas 86O 1J2
%3iniones di?ergentes sin reso?er entre e e6ui3o auditor y auditados "o se %$esenta$on o%iniones die$gentes
)a:o A3eaciones Faunes y Faunes Limitada tiene ! d3as calenda$io %a$a Iace$ uso de su de$ecIo de a%elaci'n9 eniando
un co$$eo elect$'nico con todos los antecedentes a la di$ecci'n %at$icio.testa5cl.#u$eaue$itas.com9 t$anscu$$ido este %la4o :u$eau Ve$itas Ce$tification CIile se $ese$a el de$ecIo de $ecIa4a$ sin ningKn análisis dicIa a%elaci'n.
Fortae:as y *e4iidades A continuaci'n se %$esentan las fo$tale4as y de#ilidades detectadas %o$ el eGui%o audito$J Fo$tale4asJ • •
Alto com%$omiso de la ge$encia y del %e$sonal auditado. :uena $ece%ci'n de los Ialla4gos de %a$te del %e$sonal auditado.
&e#ilidadesJ •
Falta de %e$sonal ca%acitado en la "o$ma auditada
#eunión de Cierre La $euni'n de cie$$e de la audito$3a se desa$$oll' en Casa Mat$i4 y en ella se sigui' el %$otocolo esta#lecido %o$ :u$eau Ve$itas Ce$tification. Los temas t$atados fue$onJ $esultados de la audito$3a9 %la4os %a$a el cie$$e de no confo$midades9 %la4os %a$a el en3o del ce$tificado9 fo$tale4as y de#ilidades o#se$adas %o$ el eGui%o audito$.
odificaciones a Sistema de Gestión 6i en fo$ma %oste$io$ a la eDecuci'n de esta audito$ia la o$gani4aci'n im%lementa cam#ios a su sistema de gesti'n9 tales comoJ "om#$e o Ra4'n 6ocial9 &i$ecci'n9 Alcance incluye aumento o disminuci'n de sitios9 Contacto u ot$o9 de#e comunica$ estos cam#ios en fo$ma inmediata su EDecutio Come$cial o al =$ea de Coo$dinaci'n de :u$eau Ve$itas Ce$tification.
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Faunes y Faunes Limitada
*'+ALL' ,ALLAG%S *' LA A&*I+%#IA $% C%$F%#I*A*'S Codificaci'nJ 01@S A$eaJ )roceso Gerencia ReGuisitos "o$matiosJ 86O 1J2 -.2.! Clasificaci'nJ $C '$%# &esc$i%ci'nJ 6e eidencia Gue la o$gani4aci'n en su $eisi'n ge$encial con fecIa 1, de unio de 2129 en su %unto !.,9 no se Ia $eali4ao la actuali4aci'n de la documentaci'n. Po$ ot$o lado en el %$ocedimiento de selecci'n y ealuaci'n de %$oeedo$es PE- ed. indica como c$ite$io de ealuaci'n WEnt$ega de Ce$tificadosX9 sin em#a$go9 en la %$áctica este no es un c$ite$io utili4ado en la ealuaci'n de %$oeedo$es. Codificaci'nJ 0!@S A$eaJ #e3resentante de a gerencia ReGuisitos "o$matiosJ86O 1J2 .2.2 Clasificaci'nJ $C '$%# &esc$i%ci'nJ 6e eidencia Gue la o$gani4aci'n9 a t$a*s de su audito$3a inte$na9 con fecIa 1 de unio de 21!9 no demuest$a Gue el sistema se Iaya im%lementado y mantenido de mane$a efica4. Codificaci'nJ 0"@S A$eaJ Re%$esentante de la e$encia ReGuisitos "o$matiosJ 866O 1J2 .,.2 .,.! Clasificaci'nJ $C '$%# &esc$i%ci'nJ 6e eidencia Gue la o$gani4aci'n %a$a los Ialla4gos de la audito$3a ante$io$ $eali4ada %o$ :u$eau e$itas9 O#se$aciones 1 a la 9 no se Ian t$atado estos Ialla4gos segKn el %$ocedimiento de acciones co$$ectias %$eentias PC !9 sin em#a$go alguna de ellas se Ian t$atado9 %o$ lo Gue se cie$$an en #ase a la eidencia o#se$ada. Además del %$oceso de audito$3a inte$na se detecta$on - Ialla4gos clasificados como o#se$aciones. 6in em#a$go9 ni el %$ocedimiento de acciones co$$ectias%$eentias ni el de audito$3a inte$na Iace $efe$encia a si esta clasificaci'n co$$es%onden a %otenciales no confo$midades. El cual no Ia sido t$atado en #ase al %$ocedimiento de acciones co$$ectias y %$eentias Codificaci'nJ 0@S A$eaJ Re%$esentante de la e$encia ReGuisitos "o$matiosJ 866O 1J2 .,.1 Clasificaci'nJ $C '$%# 'ste informe es confidencia( su distri4ución se imita a a em3resa( a e6ui3o auditor y a Bureau Veritas Certification
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&esc$i%ci'nJ 6e eidencia Gue la o$gani4aci'n no tiene info$maci'n so#$e Gu* ti%o de cont$ol se llea a ca#o cuando el %$oceso de %$oducci'n se $eali4a con el fin de una mantenci'n de stocU y no asociado a una o$den de com%$a o $eGuisito e/%l3cito de cliente9 este Ialla4go fue %$esentado en el %$oceso de ce$tificaci'n ante$io$ como o#se$aci'n.
%BS'#VACI%$'S Codificaci'nJ 01@S A$eaJ #e3resentante de a gerencia ReGuisitos "o$matiosJ 86O 1J2 -.2.&esc$i%ci'nJ 6e o#se$a Gue la o$gani4aci'n en su $egist$o de "o Confo$midades FO ! F19 los info$mes " 1 y " 29 no se tiene la fecIa de detecci'n del Ialla4go seTalada. Codificaci'nJ 0!@S A$eaJ Recu$sos Humanos ReGuisitos "o$matiosJ 86O 1J2 .2.2 &esc$i%ci'nJ 6e o#se$a Gue la o$gani4aci'n %a$a la ca$%eta del seTo$ Ad$ián Cont$e$as no se encont$a#an dis%oni#les los documentosJ Ca$ta ce$tificado de $es%aldo AntigYedad Faunes y Faunes 8nte$%$etaci'n de %lanos ManeDo de máGuinas de solda$.
%)%#+&$I*A*'S *' 'J%#A Codificaci'nJ 16QZ A$eaJ PaTol &esc$i%ci'nJ ene$a$ indicado$es de gesti'n asignados %o$ o#$a9 %a$a llea$ costos de mate$iales Gue se $eali4an en cada una de ellas9 identificando la o las %e$sonas Gue t$a#aDan en esa o#$a9 %a$a as3 o#tene$ info$maci'n9 de gastos de mate$iales9 ent$eo ot$os.
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*'+ALL' )#%C'S%S % A#'AS A&*I+A*AS Drea @ )roceso9 )roceso Gerencia Pa$tici%antesJ "icolás Faunes Ma$t3ne4 Re%$esentante de la e$encia Ca$los "KTe4 P$eencionista de $iesgo ReGuisitos AuditadosJ Ver Informe Resumen Auditoria P$ocedimientosJ Manual de esti'n de la Calidad MC auditado co$$es%ondi' a la e$si'n 1 de unio de 21! P$ocedimiento $eisi'n %o$ la ge$encia PE ,29 edici'n "19 con fecIa +1+21!. Muest$a &ocumentoJ O#Detios de la Calidad Plan de calidad Acta de $eisi'n %o$ la ge$encia9 Acta " 1 212 Con fecIa 1, de unio de 212 mat$i4 indicado$a de %$ocesos &O ,. ResultadosJ 01 No Conformidad Menor.
Drea @ )roceso9 #e3resentante de a Gerencia Pa$tici%antesJ "icolás Faunes Ma$t3ne4 Re%$esentante de la e$encia Ca$los "KTe4 P$eencionista de $iesgo ReGuisitos AuditadosJ Ver Informe Resumen Auditoria P$ocedimientosJ Manual de esti'n de la Calidad MC auditado co$$es%ondi' a la e$si'n 19 de unio de 21! P$ocedimiento de audito$3a 8nte$na9 PC 19 edici'n 9 con fecIa +1+21! P$ocedimiento selecci'n9 ealuaci'n y $eealuaci'n de %$oeedo$es y su#cont$atistas9 PE -9 edici'n 19 con fecIa + 1+21! Muest$a &ocumentoJ Plan y agenda audito$3as inte$nas9 F1F19 edici'n 19 con fecIa 1++21! P$og$ama anual de audito$3as 8nte$nas Regist$o de "o confo$midades FO! F19 8nfo$me " 1 Reisi'n Halla4gos audito$3a inte$naJ "A Reisi'n de Halla4gos audito$3a :VJ "C1 "C2 "C!J &eg$adadas O:6 16F"J Ce$$ada e$ nueo manual de calidad O:6 26F"J Eleada a "o Confo$midad Meno$ O:6 !6F"J Ce$$ada O:6 -6F"J Ve$ "o Confo$midad 1 6QZ O:6 ,6F"J Ce$$ada O:6 6F"J Eleada a "o Confo$midad Meno$ O:6 6F"J Ce$$ada ResultadosJ 03 No Conformidad Menor y 01 oser!a"iones .
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Drea @ )roceso9 Gestión Comercia Pa$tici%antesJ "icolás Faunes Ma$t3ne4 Re%$esentante de la e$encia Ca$los "KTe4 P$eencionista de $iesgo ReGuisitos AuditadosJ Ver Informe Resumen Auditoria P$ocedimientosJ Manual de esti'n de la Calidad MC auditado co$$es%ondi' a la e$si'n 1 de unio de 21! P$ocedimiento es%ec3fico de Ventas9 PE29 edici'n 19 con fecIa +1+21!. Muest$a &ocumentoJ O$den de com%$a " ,!9 cliente M8"M limitada9 con fecIa 2- de unio de 21! Email con fecIa 2 de unio de 21! deJ AdGuisiciones 5minm.cl aJ F
Drea @ )roceso9 )anificación de 3roducción @ )roducción @ Bodega @ )aEo Pa$tici%antesJ "icolás Faunes Ma$t3ne4 Re%$esentante de la e$encia Ca$los "KTe4 P$eencionista de $iesgo ReGuisitos AuditadosJ Ver Informe Resumen Auditoria P$ocedimientosJ Manual de esti'n de la Calidad MC auditado co$$es%ondi' a la e$si'n 1 de unio de 21! P$ocedimiento Planificaci'n y cont$ol de la ent$ega del %$oducto yo se$icio9 PE 19 edici'n 19 con fecIa +1+21! Muest$a &ocumentoJ P$esu%uesto " PR+1 21!9 con fecIa 2 de mayo de 21! O$den de com%$a " 1!,29 con fecIa 2+,+21! u3a de des%acIo " ,9 con fecIa de unio de 21! Factu$a " ,2,9 con fecIa de unio de 21! O$den de com%$a " 22,9 con fecIa 2 de mayo de 21! O$den de com%$a " 22-9 con fecIa 2 de mayo de 21! O$den de com%$a " 2-19 con fecIa , de Dunio de 21!. ResultadosJ Conforme# sin oser!a"iones.
Drea @ )roceso9 #ecursos ,umanos Pa$tici%antesJ "icolás Faunes Ma$t3ne4 Re%$esentante de la e$encia Ca$los "KTe4 P$eencionista de $iesgo AleDand$o Esco#a$ RRHH9 Ventas y %$oyectos ReGuisitos AuditadosJ Ver Informe Resumen Auditoria P$ocedimientosJ Manual de esti'n de la Calidad MC auditado co$$es%ondi' a la e$si'n 1 de unio de 21! P$ocedimiento PE19 edici'n 19 con fecIa +1+21! Muest$a &ocumentoJ Ca$%eta "icolás Faunes Re%$esentante de la ge$encia &i%loma audito$ 8nte$no9 con fecIa 1 y 2 de unio de 212 Ad$ián Cont$e$as 8nducci'n al %e$sonal "ueo &esc$i%ci'n de ca$go efe de )alle$ &e$ecIo a sa#e$ &ec$eto " - ley 1.-- ent$ega de eGui%os de %$otecci'n %e$sonal9 con fecIa 1!++212 Cont$ato de t$a#aDo Resultado de e/amen ocu%acional ".,.!2+U CIa$la inducci'n o#$a Entel9 con fecIa 2++212 Ca$ta ce$tificado de $es%aldo AntigYedad Faunes y Faunes $o *is3oni4e 8nte$%$etaci'n de %lanos $o dis3oni4e ManeDo de máGuinas de solda$ $o *is3oni4e 'ste informe es confidencia( su distri4ución se imita a a em3resa( a e6ui3o auditor y a Bureau Veritas Certification
REV. MARZO. 21!
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Faunes y Faunes Limitada
ResultadosJ 01 oser!a"iones.
'ste informe es confidencia( su distri4ución se imita a a em3resa( a e6ui3o auditor y a Bureau Veritas Certification
REV. MARZO. 21!
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Faunes y Faunes Limitada
I$F%#' #'S&'$ *' A&*I+%#IA IS% 20019!00 Auditor @ Sitio 6aKl Qette$e$ ZKTiga A1
A
:
L A R E N E G A I C N E R E G
A I C N E R E G A L E D E T N A T N E S E R P E R
Exclusiones
.! &iseTo y &esa$$ollo
)rocesos @ Acti?idades @ Dreas C & E F H 8
A L I C R E M O C N Ó I T S E G
N Ó I C C U D O R P A L E D N Ó I C A C I F I N A L P
S O N A M U H S O S R U C E R
) O ) A L
FecaJ 1 de ulio de 21! )eríodo AM PM -.1 ReGuisitos gene$ales
01
01
01
01
01
01
AM
AM
PM
PM
PM
AM / PM
X
X
X
X
X
X
-.2
ReGuisitos de la documentaci'n
NC
,.1 ,.2 ,.! ,.,., ,. .1 .2 .! ..1 .2 .! ..,.2 .,.! .,..,., . .1 .2.1
Com%$omiso de la &i$ecci'n EnfoGue al cliente Pol3tica de Calidad Planificaci'n Res%onsa#ilidad auto$idad y comunicaci'n Reisi'n %o$ la &i$ecci'n P$oisi'n de Recu$sos Recu$sos Humanos 8nf$aest$uctu$a Am#iente de )$a#aDo Planificaci'n Reali4aci'n del P$oducto P$ocesos $elacionados con el Cliente &iseTo y &esa$$ollo Com%$as Cont$ol de la P$oducci'n y de la P$estaci'n del 6e$icio Validaci'n de los P$ocesos 8dentificaci'n y )$a4a#ilidad P$o%iedad del Cliente P$ese$aci'n del P$oducto Cont$ol EGui%os de 6eguimiento y Medici'n ene$al 6atisfacci'n del Cliente
.2.2
Audito$3a 8nte$na
.2.! .2..! ..,.1
6eguimiento y medici'n de los P$ocesos 6eguimiento y Medici'n del P$oducto Cont$ol del P$oducto "o Confo$me Análisis de &atos MeDo$a Continua
.,.2
Acci'n Co$$ectia
NC
.,.!
Acci'n P$eentia 7so del Logo
X
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.,.1
01 NC MN
X
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N/A
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01 NC
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MN
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S Reisado
"C "o Confo$me
M"J Meno$
M
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Faunes y Faunes Limitada
#'&$I%$'S *' I$ICI% CI'##'
#'&$I%$ *' I$ICI%
#'&$I%$ *' CI'##'
01/0H/!01"
01/0H/!01"
"icolás Faunes Ma$t3ne4 Re%$esentante de la e$encia
68
68
Ca$los "uTe4 P$eencionista de Riesgo
68
68
)A#+ICI)A$+'S Em#aDado$ "oel ",,9 6an oaGu3n. 6antiago
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Faunes y Faunes Limitada
#'VISI$ *'L )'#%*% *' C'#+IFICACI$ Códigos 9 CL11,12
Cantidad de )ersonas9
Acance Casa atri:9
67M8"86)RO9 FA:R8CAC8;" < ARMA&O &E E6)R7C)7RA6 ME)=L8CA69 E6)A">7E69 CA?ER@A6 < E>78PO6 PARA LA 8"&76)R8A M8"ERA9 V8)8V8"@COLA9 AL8ME")8C8A9 ME)ALMEC="8CA9 ARO8"&76)R8A < >7@M8CA
Sitio 19
N/A
'Kcusiones
Em#aDado$ "oel ",,9 6an oaGu3n. 6antiago
%tros9 *esem3eEo durante e 3eríodo de C'#+IFICACI%$ Acti?idad
Auditor
$ $C
ayores
enores
#e6uisitos
Inicia@ )rinci3a Feca9
CPV inicial
11@0.@!01! Inicia
6F" %%al.
!
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-
.,.-.2.2.
1!/1"@0.@!01! 33a8 1M Vigiancia Feca9
-.2.! .2.2 .,.2 .,.1
!M Vigiancia Feca9 "M Vigiancia Feca9 M Vigiancia Feca9 -M Vigiancia Feca9 's3ecia@Foo7/ u3 @ &3grade Feca9 'stado Sistema de Gestión
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Faunes y Faunes Limitada
SF1H SV'ILLA$C' )LA$ IS% 20019 !00 C%)AOIA and site if a%%lica#le
Faunes y Faunes Limitada
#'F9 CL11,12
F'C,A9 01 P 0H / !01"
SURVEILLANCE
*')A#+'$+% @ AC+IVI*A* @ )#%C'S%
1
2
3
4
5
&ocumentaci'n de Calidad Manual9 P$ocedimientos
Q
Q
Q
Q
Q
Cont$ol &ocumentos P$oceso
Q
Reisi'n %o$ la &i$ecci'n Actiidad
Q
6atisfacci'n Cliente Actiidad
Q
Audito$3as 8nte$nas Actiidad
Q
Q
Q
Q
Q
MeDo$a Continua Actiidad
Q
Q
Q
Q
Q
O#Detios9 Planificaci'n y Cont$ol de Cam#ios Actiidad
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q Q
Q
Q Q
Q
Q Q
P$oceso ge$encial Re%$esentante de la ge$encia esti'n Come$cial Planificaci'n de la %$oducci'n Recu$sos Humanos Com%$as
7se del Logo
Q
$° de *ías Auditor
1
$ de SI+I%S
1
$ara mu%ti sitios# %a Casa Matri& dee ser !isitada en "ada auditoria de !i'i%an"ia.
$ota 's3ecia9
)eriodos de Vigiancias 1 ! 3re3arado 3or9 $%B#'9
SaN etterer 8
F'C,A9 01/0H/!01"
<tems arcados QR 'ementos %4igatorios a ser auditados= Comentarios9
Sistema de gestión con ato grado de inmadure: y 3ersona sin conocimientos aca4ados de a norma8
)eriodos de Vigiancias - 3re3arado 3or9 $%B#'9
Comentarios9
F'C,A9
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Faunes y Faunes Limitada
)an Auditoria !° Vigiancia #eferencia BV9
CL11,12
'm3resa9
FA&$'S FA&$'S L+*A8
Feca Auditoria9 $ormas de #eferencia
86O 1
'6ui3o Auditor9
Audito$ L3de$J A1 Audito$esJ
AS
Acance9
67M8"86)RO9 FA:R8CAC8;" < ARMA&O &E E6)R7C)7RA6 ME)=L8CA69 E6)A">7E69 CA?ER@A6 < E>78PO6 PARA LA 8"&76)R8A M8"ERA9 V8)8V8"@COLA9 AL8ME")8C8A9 ME)ALMEC="8CA9 ARO8"&76)R8A < >7@M8CA
Código )TC@)'C@SC@,ACC)
1
'Kcusiones9
.! &iseTo y desa$$ollo
%45eti?os Auditoria
a Ve$ifica$ Gue el sistema de gesti'n de la o$gani4aci'n se mantiene im%lementado y cum%le con los $eGuisitos de las no$mas auditadas. # Ve$ifica$ el cum%limiento de la %lanificaci'n de actiidades definidas %o$ la o$gan4iaci'n y Gue estas Ian cont$i#uido al log$os de los o#Detios del sistema de gesti'n c Ve$ifica$ Gue la o$gani4aci'n Ia im%lementado meDo$as en su sistema de gesti'n.
Contacto9
"icolás Faunes Ma$t3ne4
e/mai9
nicolasfaunes5gmail.com
+eUfono9
2+ 2,12-2 Em#aDado$ "oel ",,9 6an oaGu3n. 6antiago
*irección
Este P$og$ama de Audito$3a de Vigilancia se Ia desa$$ollado Dunto con el :V 6F1 Plan de Vigilancia y tiene %o$ o#Detio asegu$a$ Gue el Pe$sonal a%$o%iado est* dis%oni#le y se encuent$e %a$a la $euni'n de inicio y eDecuci'n de la Audito$3a. El %lan es #asado en su o$gani4aci'n Est$uctu$a de%a$tamental o %$ocesos9 %e$o %uede se$ modificado %o$ el Audito$ L3de$ du$ante la $euni'n de inicio de acue$do a las necesidades del eGui%o audito$ o de su o$gani4aci'n. 6QZ
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Faunes y Faunes Limitada
,orario
)roceso@*e3artamento@Función *ía 1
02900 029"0
109"0
1!900 1"900 1900 1-900 1.900 1H900 1H9"0
#eunión de Inicio Gerencia Genera Reisi'n e$encia Pol3tica y O#Detios de Calidad P$oisi'n de Recu$sos #e3resentante Gerencia
'ste informe es confidencia( su distri4ución se imita a a em3resa( a e6ui3o auditor y a Bureau Veritas Certification
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