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Desarrollo Del Proyecto Ferreteria
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Lililana Quispe Yacchi
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DESARROLLO DEL PROYECTO I.
MODELO 1.
DE NEGOCIO
Casos de uso de negocio.
DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO
<
> Proveedor
Gestion de Compras
Almacenero
<
> <
>
<
> <
>
Gestion de Artículos de Ferreteria <
> Gerente <
> Vendedor Gestion de Ventas
<
>
<
> Caja
Cliente Gestion de Pagos
2.
Modelos Objeto de Negocio.
OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Compras
E_Productos E_Pedidos W_Almacenero Lee Lee
Escribe
<
>
E_ListaProdCompras
Lee/Escribe
Proveedor
E_Proveedor
(f rom Casos de uso de negocio)
Escribe
W_Gerente
Lee
Escrib e/Lee Lee Escribe
E_Proforma
E_DevoluciónCompra E_CotizacionDeCompra E_ComprobanteCompra E_OrdenDeCompra
OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Ventas
E_Cliente
E_ListaProdVentas E_Productos
Lee/Escribe
W_Almacenero <
>
Lee Escrib e/Leer Escrib e
E_Pedidos
Escribe
E_Vendedor Escrib e
Cliente (f rom Casos de uso de negocio)
E_CotizacionDeVentas
<
>
Lee/Escribe
<
>
Escribe
E_ComprobanteVenta
W_Caja
<
>
E_DevoluciónVenta
W_Gerente
OBJETO DE NEGOCIO: Gestión de Articulo de Ferreteria
E_DevoluciónCompra
E_ComprobanteCompra
Lee
Lee
<
> Lee/Escribe
W_Gerente E_Productos Lee
W_Almacenero Lee
Cliente
E_ComprobanteVenta
(from Casos de uso de negocio)
E_DevoluciónVenta
OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Pagos
Lee/Escribe
E_Trabajador
Leer
Almacenero (from Casos de uso de ne gocio)
W_Gerente
Lee
Escribe
E_RecibosPorHonorarios
Lee/Escribe
Vendedor (from Casos de uso de negoci o)
E_Pago
E_Proveedor
Proveedor (from Casos de uso de negoci o)
E_ComprobanteCompra
3.
Descripción de los Procesos y Reglas de Negocio.
DESCRIPCION DEL PROCESO
ACTORES
REGLA DE NEGOCIO
GESTIÓN DE COMPRAS:
El gerente consulta al almacenero para verificar los productos con Stock igual a cero.
El gerente verifica los pedidos de los clientes.
El
gerente
verifica
la
lista
de
los
proveedores.
El
gerente
registra
a
los
nuevos
proveedores.
El gerente emite la proforma a cada proveedor.
Cada
y
proveedor entre la cotización de y
El gerente evalúa y escoge
orden de compra es realizado
por el gerente.
compra al gerente.
La
al mejor
Se hace los pedidos de los clientes cada semana y cada dos
proveedor.
semanas los pedidos de los
El gerente realiza la orden de compra.
productos que tengan stock
El gerente envía la orden de compra al
menor a 10 unidades.
mejor proveedor.
El proveedor entrega el comprobante de venta.
y
La
orden de reclamo es realizado
por el gerente. y
Se realizará el reclamo de
El gerente verifica el comprobante de
devolución cuando el producto
venta por orden de compra.
no está en perfectas
El almacenero recibe los productos y
-Gerente -Almacenero -Proveedor
condiciones, cuando tenga
verifica con el c omprobante.
defectos, cuando la cantidad no
El gerente realiza el pago al proveedor.
es exacta o cuando no corresponda al producto en sí ya
En caso de devoluciones.
sea tipo o marca.
El almacenero comunica al gerente los productos a devolver.
El
gerente
solicita
devolución
al
proveedor. Aceptada
la devolución el almacenero
entregar el producto al proveedor.
El gerente entregar el comprobante al proveedor.
El proveedor emite nuevo comprobante al gerente y entrega el monto de devolución correspondiente
El gerente archiva el comprobante y registra la devolución.
GESTIÓN DE VENTAS:
El vendedor verifica al cliente.
Si no se encuentra el cliente, el vendedor registra al nuevo cliente.
El vendedor elabora una la lista de productos que el cliente necesita.
El vendedor comunica al almacenero la
disponibilidad
del
stock
de
y
deben tener descuentos
En caso que no haya algún producto
especiales.
el vendedor registra los pedidos del
y
No
cliente si así lo solicita.
y
El gerente realiza la labor de
De
lo contrario el vendedor realiza la y
El vendedor entrega la cotización al y
elabora
comprobante
de
y
emite
venta
el
(boleta,
factura).
El cliente se acerca en caja y hace el pago por la venta realizada.
El cobro se realiza solo en efectivo.
Si el cliente requiere comprar el vendedor
se realiza ventas a crédito.
caja.
cliente.
clientes que más compran
productos.
cotización que del cliente.
Los
El gerente en quien recibe los reclamos de devolución.
-Vendedor -Almacenero -Caja -Cliente -Gerente
y
Toda
entrega es verificada al
momento de la compra, no nos hacemos responsables de la cantidad faltante después de efectuar la compra.
El cajero sella el comprobante.
El vendedor se dirige al almacén
producto está defectuoso y
entrega el comprobante y recepciona
cuando el producto no
el producto vendido
corresponda el tipo o marca.
y
y
En caso de devoluciones
Se acepta devolución cuando el
Sólo se acepta devoluciones cuando el producto está en buen estado.
El cliente comunica su reclamo al gerente.
El gerente evalúa el r eclamo.
En caso proceda el reclamo en cliente entrega el producto y el c omprobante al gerente.
El gerente anular c omprobante.
El gerente elabora y emite al cliente un nuevo comprobante de pago.
El gerente registrar la devolución de ventas.
El gerente entrega el dinero al
y
El plazo para reclamar la devolución es máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de entrega
cliente.
El
gerente
entrega
el
producto
devuelto al almacenero.
GESTIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETRÍA: CASO I
El gerente entrega el comprobante de compra al almacenero.
El
almacenero
recibe,
verifica
y
almacena los productos de acuerdo al comprobante de compras.
El almacenero registrar los productos.
Si
existe
inconformidad,
el
almacenero informa al gerente sobre los productos a ser devueltos.
Aceptada
la devolución el almacenero
y
hace entrega del producto.
Finalmente
productos son actualizados
por el almacenero.
el almacenero actualiza el
Stock de los productos.
Los
-Almacenero -Gerente -Cliente
y
El almacenero quien propone que producto se debe devolver.
y
El almacenero es quien hace la
CASO II
entrega del producto al cliente y
El cliente entrega el comprobante de
da la conformidad de la entrega.
venta al almacenero.
El
almacenero
recibe,
verifica
y
entrega los productos de acuerdo al comprobante de ventas.
El almacenero actualizar el stock de productos.
si existe devolución por parte del cliente, el almacenero recepciona, verifica y almacena el producto.
Finalmente
el almacenero registra el
producto devuelto.
GESTIÓN DE PAGOS: y
CASO I
El
gerente
verifica
el
tipo
de
trabajador.
El gerente determina el sueldo por día de acuerdo al tipo de trabajador.
El gerente calcula el monto a pagar por los días trabajado.
-Gerente -Proveedor -Almacenero -Vendedor
El pago se realiza cada fin de mes.
y
No
se efectúa adelantos a los
trabajadores. y
El gerente es el quién realiza los pagos.
y
El pago se efectúa mediante recibos por honorarios para los
El trabajador emite su recibo por
trabajadores y mediante
honorarios al gerente.
comprobante de pago para los
El gerente registra el pago.
proveedores.
El
gerente
efectuar
el
pago
al
y
El pago se realiza en efectivo.
trabajador.
CASO II
El proveedor emite el comprobante de compra al gerente.
El gerente registra el pago.
El
gerente
realiza
el
pago
al
proveedor.
4.
Modelo de Dominio
MODELO DE DOMINIO DetListaCompras
Pertenece
Pertenece
Cls_ListaCompras
1..* Pertenece
1
Tiene
1
Cls_CotizaciónCompra
1..* Pertenece1..* DetCotización
Tiene 1 Pertenece Cls_OrdenCompra Pertenece
Tiene 1..* Cls_Producto
1
Tiene 1..*
1
Cls_Proveedor Pertenece
Tiene 1
Tiene 1..*
1
Cls_ComprobanteCompra
Tiene 1 Tiene 1..*
Tiene 0..1
Cls_Proforma
Cls_DevoluciónCompra Pertenece Cls_ListaVentas Pertenece 1..*
1..*
Cls_DevoluciónVenta
Pertenece 1 DetListaVentas
Tiene 0..1
Cls_Pagos Pertenece 1..*
Tiene 1
Tiene 1
Cls_CotizaciónVentas Cls_Pedidos Tiene 0..*
Tiene 1..* 1
Pertenece Cls_Cliente Pertenece 1
Pertenece Cls_Trabajador 1
Cls_ComprobanteVenta
Tiene 1..*
Pertenece
Pertence 1
1
Tiene 1..* Cls_ReciboHonorario
III. IV.
Diagramas de Actividades a nivel de flujos de trabajo
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