2.1.1
EP.1 EP.2 EP.3
2.1.2
EP.4 EP.1 EP.1 EP.2 EP.3
2.1.3
EP.1 EP.2 EP.3
Bukti Analisis Kebutuhan pendirian puskesmas Bukti Pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas Bukti Pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan ketersediaan pelayanan Bukti izin operasional puskesmas Puskesmas diselenggarakan diatas bangunan permanen Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain Bangunan puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang yang sehat Ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses Denah Puskesmas Pengaturan Ruang
2.1.5
EP.6 EP.7
2.2.1
EP.1 EP.2 EP.3 EP.4
2.2.2
EP.1 EP.2 EP.3
EP.4
Daftar Peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan pelaksanaan kalibrasi Bukti izin peralatan (UPT Puskesmas Sukajadi tidak ada) Profil Kepegawaian Kepala Puskesmas Persyaratan Kompetensi Kepala Puskesmas Uraian Tugas Kepala Puskesmas Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas puskesmas Buku analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja Persyaratan Kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga thdp persyaratan, rencana pemenuhan dan tindak lanjut Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
2.3.4
EP.2
EP.3 EP.4 EP.5
EP.6
2.3.5
EP.1 EP.2 EP.3
2.1.4
EP.1 EP.2 EP.3 EP.4
2.1.5
EP.5 EP.1 EP.2 EP.3
EP.4
EP.5
Sarana dan Prasarana Jadwal Pemeliharaan dan buku pelaksanaan pemeliharaan Buku pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring Buku monitoring fungsi prasarana puskesmas Bukti tindak lanjut monitoring Daftar Inventaris peralatan medis dan non medis Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis medis Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring terhadap fungsi pemeliharaan peralatan medis dan non medis medis Bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring
2.2.2
EP.5
2.3.1
EP.1 EP.2
2.3.2
EP.3 EP.1 EP.2
2.3.3
EP.3 EP.1 EP.2
2.3.4
EP.1
Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinkes kota SK kepala puskesmas ttg penetapan penanggungjawab ukm dan pj ukp Sop komunikasi dan koordinasi Urtug kepala puskesmas, pj ukm, pj ukp dan pelaksana kegiatan Pemahaman urtug kepala puskesmas, pj ukm, pj ukp dan pelaksana kegiatan Bukti Evaluasi pelaksanaan uraian tugas Bukti evaluasi evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi Persyaratan kompetensi kapus,pj ukm, pj ukp dan pelaksana kegiatan
2.3.6
EP.1 EP.2
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kapus, pj ukm, pj ukp dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di pkm yg update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL,sertifikat pelatihan, dll) SK ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan, bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan SK ttg kewajiban mengikuti program orientasi Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi orientasi SOP untuk mengikuti mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan SK ttg Visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas SOP ttg visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
2.3.6
EP.3
EP.4
2.3.7
EP.1
EP.2 EP.3 EP.4 2.3.8
EP.1 EP.2
EP.3
2.3.9
EP.1
SOP ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan penyelenggaraan UKM dan pelayanan UKP SK, SOP ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai PKM SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh pj ukm dan pj ukp dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja Struktur organisasi UKM dan UKP SOP Pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan Urtug yang menunjukan tanggungjawab untuk memfasilitasi kegiatan SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksana kegiatan puskesmas baik ukm maupun ukp SOP Komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan masyarakat ttg penyelenggaraan kegiatan UKM Kerangka acuan, SOP, instrumen ttg penilaian akuntabilitas pj UKM, pj UKP. Bukti penilaian akuntabilitas pj UKM dan pj UKP
2.3.9
EP.2
EP.3
2.3.10
EP.1
EP.2 EP.3 EP.4
2.3.11
EP.1 EP.2
EP.3 EP.4
2.3.11
EP.5
2.3.12
EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5
2.3.13
EP.1 EP.2
EP.3
2.3.14
EP.1
SK dan SOP kriteria dan mekanisme pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada pj dan kepada kepala pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas Hasil lokmin lintas program dan lintas sektor ttg identifikasi pihak-pihak terkait dlm penyelenggaraan kegiatan UKM dan kegiatan UKP Urtug dr masing-masing pihak terkait SOP pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut Panduan (manual) mutu puskesmas Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP SOP-SOP pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekam implementasi
Panduan SOP Penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP SK ttg Komunikasi Internal SOP komunikasi Internal Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal SOP ttg kajian dampak negatif kegiatan pkm thdp lingkungan SK ttg penerapan manajemen resiko, panduan manajemen resiko. Hasil pelaksanaan manajemen resiko, analisis resiko dan pencegahan resiko Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya SK dan SOP ttg penilaian kinerja oleh ka pus dan penanggungjawab
2.3.14
EP.2
EP.3 EP.4 EP.5 2.3.15
EP.1
EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6
2.3.16
EP.1 EP.2 EP.3
EP.4 EP.5 2.3.17
EP.1
EP.2 EP.3 EP.4 EP.5
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk perbaikan kinerja SK pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP SOP monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja Bukti peran serta pj UKM dan pj UKP dlm perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoringnya SK dan urtug dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan pengguna anggaran Panduan pembukuan anggaran SK dan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan Hasil audit kinerja pengelola keuangan
SK Petugas dan urtug dan tanggung jawab pengelola keuangan Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengeloaan keuangan Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan Bukti pelaksanaan dan tindaklanjut audit keuangan SK ttg ketersediaan data dan informasi di pkm, SK pengelola informasi dan tanggung jawab SOP pengumpulan , penyimpanan dan retreiving SOP analisis data SOP pelaporan dan distribusi informasi Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengeloaan data dan informasi
2.4.1
EP.1
EP.2 EP.3 2.4.2
EP.1 EP.2
2.5.1
EP.1
EP.2 EP.3 2.5.2
EP.1 EP.2
SK ttg hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet,poster ttg hak dan kewajiban sasaran kegiatan Brosur, leaflet,poster ttg hak dan kewajiban sasaran kegiatan SK dan SOP Untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna SK ttg aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas Aturan mainan (etika) sesuai visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas SK ttg penyelenggaran kontrak pihak ketiga, SK penetapan pengelola kontrak kerja Dokumen kontrak PKS dengan pihak ketiga Dokumen kontrak PKS dengan pihak ketiga Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak SK dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
2.5.2 2.6
EP.3 EP.1
2.6.1
EP.2 EP.3 EP.4
EP.5 EP.6
EP.7
EP.8 EP.9 EP.10
Bukti tindak lanjut hasil monitoring SK dan urtug tanggung jawab pengelola barang Daftar Inventaris Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja SK dan SOP ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya SK penanggungjawab kebersihan puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan Pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai dengan program kerja SK penanggungjawab kendaraan. Program kerja perawatan kendaraan Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
