EP 7.1.1
7.1.1.1 SOP PENDAFTARAN 7.1.1.2 BAGAN ALUR PENDAFTARAN 7.1.1.3 SOP PENDAFTARAN 7.1.1.4 ALUR MASUK PASIEN 7.1.1.5 SOP KEPUASAN PELANGGAN FORMAT SURVAI PASIEN 7.1.1.6 HASIL SURVAI DAN TINDAK SURVAI 7.1.1.7 SOP IDENTIFIKASI PASIEN
LANJUT
EP 7.1.2 7.1.2.1 LIFLET MEDIA INFORMASI DI TEMPAT PENDAFTARAN 7.1.2.2 BUKTI BUKU PENERIMAAN EVALUASI TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI DI PENDAFTARAN 7.1.2.3 PDCA 7.1.2.4 SOP PENYAMPAIAN INFORMASI, KETERSEDIAAN INFORMASI LAIN 7.1.2.5 BUKU KELUHAN PASIEN DAN BUKTI TANGGAPAN DARI PETUGAS PUSKESMAS 7.1.2.6 KETERSEDIAAN INFORMASI TENTANG FASILITAS RUJUKAN, MOU DENGAN TEMPAT RUJUKAN BESERTA LIFLET 7.1.2.7 MOU DENGAN TEMPAT RUJUKAN
EP 7.1.2 7.1.2.1 LIFLET MEDIA INFORMASI DI TEMPAT PENDAFTARAN 7.1.2.2 BUKTI BUKU PENERIMAAN EVALUASI TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI DI PENDAFTARAN 7.1.2.3 PDCA 7.1.2.4 SOP PENYAMPAIAN INFORMASI, KETERSEDIAAN INFORMASI LAIN 7.1.2.5 BUKU KELUHAN PASIEN DAN BUKTI TANGGAPAN DARI PETUGAS PUSKESMAS 7.1.2.6 KETERSEDIAAN INFORMASI TENTANG FASILITAS RUJUKAN, MOU DENGAN TEMPAT RUJUKAN BESERTA LIFLET 7.1.2.7 MOU DENGAN TEMPAT RUJUKAN
EP 7.1.3 7.1.3.1 SK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN/KELUARGADAFTAR TILIK HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN/KELUARGA 7.1.3.2
LIFLET HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN,KELUARGA DAN BUKTI PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN KEPADA PASIEN DAN PETUGAS
7.1.3.3
SK PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS, POLA KETENAGAAN, DAN KESESUAIAN TERHADAP PERSYARATAN KOMPETENSI, DAN POLA KETENAGAAN, PELATIHAN YANG DI IKITI
7.1.3.4 PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS PENDAFTARAN 7.1.3.5 SOP PENDAFTARAN 7.1.3.6 SOP KORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR PENDAFTARAN DENGAN UNITUNIT PENUNJANG TERKAIT 7.1.3.7 BUKTI SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN (LIFLET) MAUPUN KARYAWAN (NOTULEN)
EP 7.1.4
7.1.4.1 SOP ALUR PELAYANAN PASIEN 7.1.4.2 SOP ALUR PELAYANAN PASIEN (LIFLET ALUR PELAYANAN PASIEN DAN BUKTI BUKU PEMBERIAN INFORMASI) 7.1.4.3 LIFLET TENTANG JENIS ATAU JADWAL PELAYANAN 7.1.4.4 PERJANIAN KERJA SAMA DENGAN SARANA KESEHATAN UNTUK 7.1.4.4 RUJUKAN
EP 7.1.5 7.1.5.1 SOP HASIL INFORMASI HAMBATAN BAHASA, BUDAYA, BAHASA, KEBIASAAN DAN PENGHALANG LAIN 7.1.5.2 BUKTI UPAYA ADANYA TINDAK LANJUT UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAYANAN 7.1.5.3 PELAKSANAAN UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAYANAN
EP 7.2.1
7.2.1.1 SOP PENGKAJIAN AWAL KLINIS 7.2.1.2 PERSYARATAN KOMPETENSI POLA KETENAGAAN. DAN KONDISI KETENAGAAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KLINIS 7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS, SOP ASUHAN KEPERAWATAN 7.2.1.4 SOP PELAYANAN MEDIS
EP 7.2.2 7.2.2.1 SOP DAN FORMULIR KAJIAN AWAL YANG MEMUAT INFORMASI APA SAJA YANG HARUS DIPEROLEH SELAMA PROSES PENGKAJIAN\ 7.2.2.2 SOP DAN FORMULIR KAJIAN AWAL YANG MEMUAT INFORMASI APA SAJA YANG HARUS DIPEROLEH SELAMA PROSES PENGKAJIAN 7.2.2.3 PELAKSANAAN KORDINASI DAN KOMUNIKASI TENTANG INFORMASI KAJIAN KEPADA PASIEN/KELUARGA ( REKAM MEDIS)
EP 7.2.3
7.2.3.1 SOP TRIASE 7.2.3.2 KERANGKA ACUAN PELATIHAN UNIT GAWAT DARURAT, BUKTI PELAKSANAAN 7.2.3.3 PROSES PELAKSANAAN TRIASE DI UNIT GAWAT DARURAT DAN PEMILAHAN PASIEN BERDASARKAN TRIASE 7.2.3.4 SOP RUJUKAN EMERGENSI
EP 7.3.1
7.3.1.1 PERSYARATAN KOMPETENSI, POLA KETENAGAAN, DAN KONDISI KETENAGAAN, YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KLINIS 7.3.1.2 KETERSEDIAAN TIM INTERPROFESI BILA DIBUTUHKAN 7.3.1.3 SOP PENDELEGASIAN WEWENANG 7.3.1.4 PERSYARATAN PELATIHAN YANG HARUS DIIKUTI DAN PEMENUHANNYA UNTUK TENAGA PROFESIONAL YANG BELUM MEMENUHI PERSYARATAN
KOMPETENSI, BUKTI MENGIKUTI PELATIHAN SERTIFIKAT, KERANGKA ACUAN PELATIHAN
EP 7.3.2
7.3.2.1 PERSYARATAN PERALATAN KLINIS DI PUSKESMAS 7.3.2.2 SOP PEMELIHARAAN PERALATAN, SOP STERILISASI PERALATAN YANG PERLU DISTERILKAN, JADWAL PEMELIHARAAN ALAT 7.3.2.3 SOP PEMELIHARAAN SARANA (GEDUNG), JADWAL PELAKSANAAN, SOP STERILISASI PERALATAN YANG PERLU DISTERILKAN
EP 7.4.1
7.4.1.1 KEBIJAKAN DAN SOP PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN MEDIS, SOP PENYUSUSNAN RENCANA LAYANAN TERPADU JIKA DILAKUKAN PENANGANAN SECARA TIM 7.4.1.2 PEMAHAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN MEDIS, DAN LAYANAN TERPADU (NOTULEN) 7.4.1.3 BUKTI EVALUASI KESESUAIAN RENCANA KLINIS DENGAN RENCANA TERAPI/RENCANA ASUHAN
7.4.1.4 HASIL EVALUASI, BUKTI TINDAK LANJUT TERHADAP EVALUASI 7.4.1.5 BUKTI EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
EP 7.4.2
7.4.2.1 SOP MELIBATKAN PASIEN DALAM PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN 7.4.2.2 RENCANA LAYANAN (REKAM MEDIS) 7.4.2.3 RENCANA LAYANAN, PROSES PENYUSUSNAN RENCANA LAYANAN (REKAM MEDIS) 7.4.2.4 SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK MEMILIH TENAGA KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN
EP 7.4.3
7.4.3.1 SOP LAYANAN TERPADU, BUKTI KAJIAN (SOAP) OLEH MASING-MASING ANGGOTA TIM TERHADAP KONDISI PASIEN
EP 5.1.3.1 Kerangka Acuan program kegiatan UKM
EP 5.1.3.2 Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,sasaran dan tata nilai kpd pelaksana,sasaran,lintas program dan lintas sektor
EP 5.1.3.3 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan,sasaran, dan tata nilai
EP 5.1.4.1
Bukti pelaksanaan pembinaan
EP 5.1.4.2 Bukti pembinaan yang berisi:penjelasan ttg tujuan,tahapan pelaksanaan kegiatan ,dan tekhnis pelaksanaan kegiatan
EP 5.1.4.3 Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan
EP 5.1.4.4 Kerangka Acuan Mini Lokakarya Rencana /Tahapan pelaksanaan,jadwal kegiatan UKM,dan bukti sosialisasi
EP 5.1.4.5
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
EP 5.1.4.6
Kerangka Acuan masing2 program memuat peran lintas program dan lintas sektor terkait
EP 5.1.4.7
Bukti hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
EP 5.1.5.1
Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM
EP 5.1.5.2 Hasil Analisis Resiko
EP 5.1.5.3 Rencana Pencegahan dan minimalisasi Resiko
EP 5.1.5.4 Rencana upaya pencegahan resiko dan minimalisasi Resiko dengan bukti pelaksanaan
EP 5.1.5.5 Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan Dan minimalisasi resiko
EP 5.1.5.6 Bukti pelaporan dan tindak lanjut
EP 5.1.6.1 SK Kepala puskesmas ttg kewajiban Penanggung Jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
EP 5.1.6.2 Rencana,kerangka acuan,SOP Pemberdayaan masyarakat
EP.5.1.6.3
SOP pelaksanaan SMD
Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD
EP 5.1.6.4 SOP Komunikasi dg masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas
EP 5.1.6.5 Bukti perencanaan dan pelaksanaanUKM Puskesmas Yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta
EP 5.2.1.1 RUK Puskesmas dg kejelasan kegiatan tiap UKM
EP.5.2.1.2 RPK Puskesmas,dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
EP.5.2.1.3 RUK dan RPK
EP.5.2.1.4 Kerangka Acuan kegiatan tiap UKM
EP.5.2.1.5 Jadwal kegiatan tiap UKM
EP.5.2.2.1 Hasil kajian kebutuhan masyarakat
EP.5.2.2.2 Hasil kajian kebutuhan masyarakat dan harapan Masyarakat dan sasaran
EP.5.2.2.3 Hasil Analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
EP.5.2.2.4 RPK Puskesmas
EP.5.2.2.5 Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dg usulan Masyarakat atau sasaran
EP 5.2.3.1 Hasil Monitoring pelaksanaan kegiatan
EP 5.2.3.2
SOP Monitoring
Jadwal monitoring
Bukti pelaksanaan monitoring
EP.5.2.3.3
SOP pembahasan hasil monitoring
Bukti
pembahsan,rekomendasi hasil pembahasan
EP.5.2.3.4
Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dlm Perencanaan kegiatan
Hasil penyesuaian Rencana
EP.5.2.3.5
SOP perubahan rencana Kegiatan
EP.5.2.3.6 Dokumentasi hasil monitoring
EP.5.2.3.7 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
EP.5.3.1.1 Dokumen Uraian tugas Penanggung jawab
EP.5.3.1.2 Dokumen Uraian tugas pelaksana
EP.5.3.1.3
EP.5.3.1.4
EP.5.3.1.5 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
EP.5.3.1.6 Bukti pendistribusian uraian tugas
EP.5.3.1.7 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada Lintas program
EP.5.3.2.1 Hasil Monitoring pelaksanaan uraian tugas
EP.5.3.2.2
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
EP.5.3.2.3
Bukti tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas
EP.5.3.3.1
SK kepala puskesmas ttg kajian ulang urian tugas
SOP kajian ulang uraian tugas
EP.5.3.3.2
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
EP.5.3.3.3 Uraian tugas yg di Revisi
EP.5.3.3.4 Ketetapan hasil revisi uraian tugas
EP.5.4.1.1
Pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing2
EP.5.4.1.2 Uraian peran lintas program utk tiap program Puskesmas
EP.5.4.1.3 Uraian peran lintas sektor utk tiap program puskesmas
EP.5.4.1.4. Kerangka Acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
EP.5.4.1.5 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan linsek
EP.5.4.2.1 SK Kepala puskesmas ttg mekanisme komunikasi dan koordinasi program
SOP ttg mekanisme komunikasi dan koordinasi prograam
EP.5.4.2.2 Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
EP.5.4.2.3
Bukti pelaksanaan koordinasi antra penanggungjawab UKM pkm,pelaksana program,lintas program dan lintas sektor
EP.5.4.2.4 Hasil Evaluasi,rencana tindak lanjut,dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
EP.5.5.1.1 SK Kepala puskesmas ttg pengelolaan dan pelaksanaan UKM
SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
EP.5.5.1.2 Panduan Pengendalian dokumen kebijakan dan SOP
EP.5.5.1.3
SOP Pengendalian dokumen eksternal
Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal
EP.5.5.1.4
SOP dan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UK M puskesmas
EP.5.5.2.1 SK Kepala puskesmas ttg monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
Hasil Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
EP.5.5.2.2
SOP Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Jadwal dan pelaksanaan Monitoring
EP.5.5.2.3
EP.5.5.2.4
Hasil Monitoring
EP.5.5.2.5
Hasil Evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring
EP.5.5.3.1
SK Evaluasi Kinerja UKM
EP.5.5.3.2
SOP evaluasi kinerja UKM
EP.5.5.3.3
EP.5.5.3.4
SOP evaluasi kinerja,hasil evaluasi
EP.5.5.3.5
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM puskesmas
EP.5.6.1.1
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
Bukti pelaksanaan monitoring
EP.5.6.1.2 Hasil monitoring,rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring
Hasil dan tindak lanjut hasil monitoring
EP.5.6.1.3
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut
EP.5.6.2.1
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana
EP.5.6.2.2
Bukti pelaksanaan kajian
EP.5.6.2.3
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP.5.6.2.4 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut
EP.5.6.2.5
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
EP.5.6.3.1
Hasil penilaian Kinerja
EP.5.6.3.2
Kerangka acuan penilaian kinerja SOP pertemuan Penilaian Kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan
EP.5.6.3.3 Bukti tindak lanjut,laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP.5.7.1.1
SK hak dan kewajiban sasaran
EP.5.7.1.2
SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
EP.5.7.2.1
SK aturan,tatanilai,budaya dalam pelaksana an UKM Puskesmas
EP.5.7.2.4
Bukti tindak lanjut
Tidak ada krn tdk ada yg tdk sesuai dg aturan ,tata nilai dan budaya
EP.4.1.1.1
Panduan/SOP identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran thd kegiatan UKM
Bukti pelaksanaan identifikasi kebutuhan
EP.4.1.1.2
Kerangka acuan identifikasi kebutuhan masyarakat
Instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM
EP.4.1.1.3 Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan
UKM dan rencana kegiatan UKM
EP.4.1.1.4
Rencana kegiatan UKM yg ditetapkan oleh kepala Puskesmas Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas dari kemenkes
EP.4.1.1.5
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat,kelompok masyarakat,dan sasaran
EP.4.1.1.6
SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Pedoman penyelenggaraan UKM dari kemenkes
EP.4.1.1.7
Rencana kegiatan utk tiap2 UKM
EP.4.1.2.1
Kerangka Acuan utk memperoleh umpan balik(asupan)pelaksanaan program kegiatan UKM
EP.4.1.2.2
Dokumen hasil identifikasi umpan balik,analisis dan tindak lanjut thd hasil identifikasi umpan
EP.4.1.2.3 Bukti pelaksanaan pembahasan,hasil pembahasan,tindak lanjut pembahasan
EP.4.1.2.4 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM
EP.4.1.2.5
Bukti tindak lanjut dan evaluasi thd perbaikan yg dilakukan
EP.4.1.3.1
Dokumen Eksternal:Regulasi yg terkait dg program,pedoman penyelenggaraan program dari kemenkes,dsb Hasil identifikasi masalah,perubahan regulasi
EP.4.1.3.2 Hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif utk mengatasi masalah atau tdk tercapainya kinerja
EP.4.1.3.3
Bukti pembahasan melalui forum2 komunikasi dg masyarakat,sasaran kegiatan UKM,lintas program,dan lintas sektor
EP.4.1.3.4
Rencana perbaikan inovatif,evaluasi,dan tindak lanjut thd hasil evaluasi
Bukti2 pelaksanaan program inovasi,monitoring dan evaluasinya
EP.4.1.3.5 Bukti pelaksanaan evaluasi,dan komunikasi hasil2 program inovasi
EP.4.2.1.1
Jadwal kegiatan,rencana program kegiatan
EP.4.2.1.2.
Jadwal pelaksanaan kegiatan dg kejelasan petugas yg bertanggungjawab
EP.4.2.1.3 Bukti pelaksanaan penyampaian jadwal kegiatan
EP.4.2.1.4
Bukti Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
EP.4.2.1.5
Bukti Evaluasi dan tindak lanjut
EP.4.2.2.1
Bukti penyampaian informasi kepada
EP.4.2.2.2 Penyampaian informasi ttg program kegiatan UKM
EP.4.2.2.3
Bukti penyampaian informasi kpd lintas sektor terkait
EP.4.2.2.4
Bukti Evaluasi ttg pemberian informasi kpd sasaran,lintas program,dan lintas sektor terkait
EP.4.2.2.5
Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi
EP.4.2.3.1
Hasil Evaluasi dan tindak lanjut akses masyarakat thd pelaksanaan kegiatan UKM
EP.4.2.3.2
Hasil Evaluasi ttg metoda dan teknologi dalam pelaksanaan program,dan tindak lanjutnya
EP.4.2.3.3
Jadwal Sosialisasi,daftar hadir,notulen dalam mengkomunikasikan alur dan tahapan program kegiatan UKM dg masyarakat.
EP.4.2.3.4
Hasil Evaluasi thd akses masyarakat thd kegiatan UKM
EP.4.2.3.5
Bukti tindak lanjut thd hasil evaluasi akses
EP.4.2.3.6
SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Dokumen bukti perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal)
EP.4.2.4.1
SOP ttg penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yg mencerminkan kesepakatan
bersama dg sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat
EP.4.2.4.2
SOP ttg penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama dg lintas program dan lintas sektor
EP.4.2.4.3
Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring ketepatan waktu,sasaran,dan tempat
EP.4.2.4.4
Bukti dan hasil pelaksanaan evaluasi ketepatan waktu,sasaran,dan tempat pelaksanaan.
EP.4.2.4.5
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
EP.4.2.5.1
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM
EP.4.2.5.2
Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan,rencana tindak lanjut
EP.4.2.5.3
Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap masalah yg dianalisa
EP.4.2.5.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan
EP.4.2.5.5
Bukti dilaksanakannya Evaluasi thd tindak lanjut perbaikan
EP.4.2.6.1
SK media komunikasi yg digunakan utk menangkap keluhan masyarakat/sasaran UKM
EP.4.2.6.2
SK media komunikasi yg digunakan utk umpan balik thd keluhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM
EP.4.2.6.3
Bukti analisis keluhan
EP.4.2.6.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut thd keluhan
EP.4.2.6.5
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan
EP.4.3.1.1
SK kepala puskesmas ttg indikator dan target pencapaian kinerja UKM
Indikator dan target dari dinas kesehatan kabupaten/kota
EP.4.3.1.2
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yg ditetapkan
EP.4.3.1.3
Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan UKM
EP.4.3.1.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP.4.3.1.5
Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut thd capaian kinerja
EP.4.1.2.4 SAMA DENGAN EP 4.1.2.3
