CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION SIG - GWC 29 DE NOV DE 2018
ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la %rganiza"ión y de s! Conte/to 4.2 Comprensión de las Ne"esidades y E/pe"tati(as de las #artes nteresadas 4.& 0etermina"ión del al"an"e del Sistema de Gestión de la Calidad 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y s!s #ro"esos 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfo!e al "liente 5.2 #ol$ti"a 5.2.1 Estable"imiento Estable"imiento de la #ol$ti"a de la "alidad 5.2.2 Com!ni"a"ión de la #ol$ti"a de la "alidad
ISO 14001:2015
4.1 Comprensión de la %rganiza"ión y de s! Conte/to 4.2 Comprensión de las Ne"esidades y E/pe"tati(as de las #artes nteresadas 4.& 0etermina"ión del al"an"e del Sistema de Gestión Ambiental
OHSAS 18001:2007
N.A N.A
N. A
4.1 -e!isitos Generales 4.4.4 0o"!menta"ión 4.1 -e!isitos Generales 4.4.4 0o"!menta"ión 4.4.1 -e"!rsos !n"iones -esponsabilidades -endi"ión de C!entas y A!toridad N.A
5.2 #ol$ti"a Ambiental
4.2 #ol$ti"a de S y S%
4.4 Sistema de Gestión Ambiental 5.1 Liderazgo y Compromiso
5.& -oles -esponsabilidades y A!toridades en la 5.& -oles -esponsabilidades y A!toridades en la 4.4.1 -e"!rsos f!n"iones responsabilidades %rganiza"ión %rganiza"ión rendi"ión de "!entas y a!toridad
+.1 A""iones para abordar -iesgos y %port!nidades
+.1 A""iones para abordar -iesgos y %port!nidades +.1.1 Generalidades +.1.2 Aspe"tos ambientales +.1.&. -e!isitos legales y otros re!isitos +.1.4 #lanifi"a"ión de a""iones
4.&.1 dentifi"a"ión de peligros (alora"ión de riesgos y determina"ión de los "ontroles 4.&.2. -e!isitos legales y otros re!isitos 4.5.& No Conformidad A""ión Corre"ti(a y A""ión #re(enti(a
+.2 %b'eti(os de la Calidad y #lanifi"a"ión para lograrlos
+.2 %b'eti(os Ambientales Ambientales y #lanifi"a"ión para lograrlos +.2.1 %b'eti(os ambientales +.2.2 #lanifi"a"ión de a""iones para lograr los ob'eti(os ambientales
4.&.& %b'eti(os y #rograma)s*
+.& #lanifi"a"ión de los Cambios
N. A
N.A
,.1 -e"!rsos
4.4.1 -e"!rsos !n"iones -esponsabilidades -endi"ión de C!entas y A!toridad
,.1.2 #ersonas
N. A
4.4.1 -e"!rsos !n"iones -esponsabilidades -endi"ión de C!entas y A!toridad
,.1.& nfraestr!"t!ra
N. A
N. A
,.1 -e"!rsos ,.1.1 Generalidades
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO RESPONSABLE DI S1! S11 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Daniela Daniela Dayana Dayana Karla Karla S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S S1!
,.1.4 Ambiente para la opera"ión de los pro"esos N. A
4.4.+ Control %pera"ional 4.&.1 dentifi"a"ión de peligros (alora"ión de riesgos y determina"ión de los "ontroles
,.1.5 -e"!rsos de seg!imiento y medi"ión ,.1.5.1 Generalidades ,.1.5.2 3razabilidad de las medi"iones
N. A
N. A
,.1.+ Cono"imientos de la organiza"ión
N. A
,.2 Competen"ia
,.2 Competen"ia
,.& 3oma de Con"ien"ia
,.& 3oma de Con"ien"ia
N. A 4.4.2 Competen"ia orma"ión y 3oma de Con"ien"ia N.A
,.4 Com!ni"a"ión
,.4 Com!ni"a"ión ,.4.1 Generalidades ,.4.2. Com!ni"a"ión interna ,.4.&. Com!ni"a"ión e/terna
4.4.& Com!ni"a"ión #arti"ipa"ión y Cons!lta 4.4.&.1 Com!ni"a"ión
,.5 nforma"ión 0o"!mentada ,.5.1 Generalidades ,.5.2 Crea"ión y a"t!aliza"ión ,.5.& Control de la informa"ión do"!mentada
,.5 nforma"ión 0o"!mentada ,.5.1 Generalidades ,.5.2 Crea"ión y a"t!aliza"ión ,.5.& Control de la informa"ión do"!mentada
4.4.4 0o"!menta"ión 4.4.5 Control de 0o"!mentos 4.5.4 Control de -egistros
.1 #lanifi"a"ión y Control %pera"ional
.1 #lanifi"a"ión y Control %pera"ional
N.A
.2 -e!isitos para los #rod!"tos y Ser(i"ios .2.1 Com!ni"a"ión "on el "liente .2.2 0etermina"ión de los re!isitos para los prod!"tos y ser(i"ios .2.& -e(isión de los re!isitos para los prod!"tos y ser(i"ios .2.4 Cambios en los re!isitos para los prod!"tos y ser(i"ios
N. A
N. A
N. A
.2 #repara"ión y -esp!esta ante Emergen"ias
4.4., #repara"ión y -esp!esta ante Emergen"ias
.& 0iseo y 0esarrollo de los #rod!"tos y Ser(i"ios .&.1 Generalidades .&.2 #lanifi"a"ión del diseo y desarrollo .&.& Entradas para el diseo y desarrollo .&.4 Controles del diseo y desarrollo .&.5 Salidas del diseo y desarrollo .&.+ Cambios en el diseo y desarrollo
N. A
N.A
.4 Control de los #ro"esos #rod!"tos y Ser(i"ios S!ministrados E/ternamente .4.1 Generalidades .4.2 3ipo y al"an"e del "ontrol .4.& nforma"ión para los pro(eedores e/ternos
N. A
.5 #rod!""ión y #ro(isión del Ser(i"io .5.1 Control de la prod!""ión y la presta"ión del ser(i"io .5.5 Control de los "ambios
N. A
N.A
.5.2 dentifi"a"ión y trazabilidad .5.& #ropiedad del "liente .5.4 #reser(a"ión
N. A N. A N. A
N.A N.A N.A
Av. Boyacá No73a-90 - Bogotá DC. N.A Tel: 321 239 3830 - 7910622
Email: i!o"#oiavela$ia.com
.+ Libera"ión de los #rod!"tos y Ser(i"ios ., Control de las Salidas N% Conformes N. A
N. A N. A N. A
N.A N.A 4.5.& n(estiga"ión de n"identes
6.1 Seg!imiento 8edi"ión An9lisis y E(al!a"ión 6.1 Seg!imiento 8edi"ión An9lisis y E(al!a"ión 4.5.1 8edi"ión y Seg!imiento del 0esempeo 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 4.5.2 E(al!a"ión del C!mplimiento Legal y %tros 6.1.2 Satisfa""ión del "liente 6.1.2 E(al!a"ión del "!mplimiento 4.+ -e(isión por la 0ire""ión 6.1.& An9lisis y e(al!a"ión 6.2 A!ditoria nterna
6.2 A!ditoria nterna 6.2.1 Generalidades 6.2.2 #rograma de a!ditor$a interna
4.5.5 A!ditoria nterna
6.& -e(isión por la 0ire""ión 6.&.1 Generalidades 6.&.2 Entradas de la re(isión por la dire""ión 6.&.& Salidas de la re(isión por la dire""ión
6.& -e(isión por la 0ire""ión
4.+ -e(isión por la 0ire""ión
17.1 Generalidades
17.1 Generalidades
17.2 N% Conformidad y A""ión Corre"ti(a
17.2 N% Conformidad y A""ión Corre"ti(a
17.& 8e'ora Contin!a
17.& 8e'ora Contin!a
N.A 4.5.& No Conformidad A""ión Corre"ti(a y A""ión #re(enti(a 4.5.& No Conformidad A""ión Corre"ti(a y A""ión #re(enti(a
