Carta Gantt procedimientos implementacion iso 9001

COD.INT.

1 2 3 4 5  ! " $ 1% 11 12 13 14 15 1 1! 1" 1$ 2% 21 22 23 24 25 2 2! 2" 2$ 3% 31 32 33 34 35 3 3!

Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento Doc. Obligatorio Doc. Obligatorio Doc. Obligatorio Manual de Procedimiento Doc. Obligatorio #egistro Manual de Procedimiento Doc. Obligatorio #egistro Manual de Procedimiento Doc. Obligatorio #egistro #egistro Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento Doc. Obligatorio #egistro #egistro #egistro Manual de Procedimiento #egistro Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento #egistro #egistro #egistro Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento #egistro #egistro #egistro Manual de Procedimiento

4. 4.1 4.3 5.2 5.3 5.4 .1.1 .1.1 .1.2.1 .1.2.2 .1.3 .1.3 .2.2 !.3 !.4.1 !.4.1 !.5 ".1 ".1.3 ".2 ".2 $.1.1 $.1.1 $.1.1 $.1.2 $.1.2 $.2 $.2.2 $.2.2 $.3 $.3 1%.1 1%.1 1%.2 1%.2 1%.3 1%.3

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Carta Gantt desarrollo SG-SST Nombre del Documento

Manual de Salud Ocu&acional ' Seguridad en el Traba(o ) 4 C*mo determinar el conte+to de la organi,aci*n ' las &artes interesadas ) 4.1 lcance del Sistema Sistema de Gesti*n Gesti*n de Segurida Seguridad d ' Salud en el Tra Traba(o ba(o ) 4.3 4.3 Poltica de Salud ' Seguridad Ocu&acional ) 5.2 utoridades utorida des ' res&onsabilid res&onsabilidades ades dentro dentro del SG-SST SG-SST ) 5.3 Procedimiento de consulta ' &artici&aci*n de los traba(adores ) 5.4 Procesos dentro del &lan de Salud ' Seguridad Ocu&acional &ara abordar riesgos ' o&ortunidades ) .1. #iesgos ' o&ortunidades en Salud Ocu&acional ' Seguridad en el Traba(o. cciones &ara abordarlos ) . Procedimiento &ara la identi/icaci*n ' e0aluaci*n de riesgos ) .1.2.1 Criterios ' Metodologas &ara la e0aluaci*n de los riesgos en el SG-SST ) .1.2.2 #euisitos legales ' de otro ti&o ) .1.3 Procedimiento &ara la identi/icaci*n de reuisitos legales ) .1.3 Planes ' ob(eti0os de Seguridad ' Salud Ocu&acional &ara ser alcan,ados ) .2.2 0idencia de com&etencia ) !.3 0idencia de comunicaciones ) !.4.1 Procedimiento &ara la comunicaci*n ) !.4.1 Procedimiento &ara el control de documentos ' registros ) !.5 Procedimiento &ara la &lani/icaci*n ' el control o&erati0os ) ".1 Procedimiento &ara la gesti*n del cambio ) ".1.3 Pre&araci*n &ara emergencia ' &lanes de res&uesta ) ".2 Planes de res&uesta a situaciones de emergencia ) ".2 #esultados de mediciones monitoreo ' anlisis de desem&eo ) $.1.1 Mantenimiento calibraci*n o 0eri/icaci*n del eui&o de monitoreo ) $.1.1 Procedimiento &ara la medici*n monitoreo ' anlisis ) $.1.1 #esultados de las e0aluaciones de cum&limiento ) $.1.2 Procedimiento &ara la e0aluaci*n del cum&limiento ) $.1.2 Procedimiento &ara la auditora interna ) $.2 Programaci*n de auditoras internas ) $.2.2 6n/ormes de auditoras internas ) $.2.2 #esultados de la re0isi*n de la gesti*n ) $.3 Procedimiento &ara la re0isi*n de la gesti*n ) $.3 Procedimiento &ara la in0estigaci*n de incidentes ) 1%.1 Procedimiento &ara el Mane(o de 7o Con/ormidades ' cciones Correcti0as ) 1%.1







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Desarro Desarroll llo o doc. doc. Aplica Aplicació ción n

1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%%







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1%%







4.3

Doc. Obligatorio

5.2

Doc. Obligatorio

5.3

Doc. Obligatorio

.1.1

Doc. Obligatorio

.1.2.2

Doc. Obligatorio

.2.2

Doc. Obligatorio

".2

Doc. Obligatorio

.1.1

#egistro

.1.3

#egistro

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#egistro

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#egistro

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#egistro

1%.2

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1%.3

#egistro

4.1

Manual de Procedimiento

4.


5.4


.1.2.1

Manual de Pr Procedimiento

.1.3


!.4.1


!.5


".1


".1.3


$11










1%.1


1%.3








documentos obligatorios lcance del Sistema Sistema de Gesti*n Gesti*n de Seguridad ' Salud en en el Traba(o Traba(o ) 4.3 Poltica de Salud ' Seguridad Ocu&acional ) 5.2 utoridades utoridad es ' res&onsabilid res&onsabilidades ades dentro dentro del SG-SST SG-SST ) 5.3 Procesos dentro del &lan de Salud ' Seguridad Ocu&acional &ara abordar riesgos ' o&ortunidades ) .1. Criterios ' Metodologas &ara la e0aluaci*n de los riesgos en el SG-SST ) .1.2.2 Planes ' ob(eti0os de Seguridad ' Salud Ocu&acional &ara ser alcan,ados ) .2.2 Pre&araci*n &ara emergencia ' &lanes de res&uesta ) ".2 registros #iesgos ' o&ortunidades en Salud Ocu&acional ' Seguridad en el Traba(o. cciones &ara abordarlos )  #euisitos legales ' de otro ti&o ) .1.3 0idencia de com&etencia ) !.3 0idencia de comunicaciones ) !.4.1 Planes de res&uesta a situaciones de emergencia ) ".2 #esultados de mediciones monitoreo ' anlisis de desem&eo ) $.1.1 Mantenimiento calibraci*n o 0eri/icaci*n del eui&o de monitoreo ) $.1.1 #esultados de las e0aluaciones de cum&limiento ) $.1.2 Programaci*n de auditoras internas ) $.2.2 6n/ormes de auditoras internas ) $.2.2 #esultados de la re0isi*n de la gesti*n ) $.3 6ncidentes no con/ormidades ' las acciones correcti0as ue 8a'an tomado ) 1%.2 #esultados de cualuier acci*n ' acci*n correcti0a incluida su cali/icaci*n de e/ecti0idad ) 1%.2 0idencia de los resultados de la me(ora continua ) 1%.3

Documentos no obligatorios C*mo determinar el conte+to de la organi,aci*n ' las &artes interesadas ) 4.1







Procedimiento &ara el Mane(o de 7o Con/ormidades ' cciones Correcti0as ) 1%.1 Procedimiento &ara la me(ora continua ) 1%.3







Carta Gantt desarrollo SGC 7o0-dic-ne-/eb-mar DIS9 DIS900 001: 1:0 01! 1! 4.1 4.2 4.3 4.4 5.2.1 5.2.1 5.1.1A.2 5.3 5.3 c@ 5.3A 5.3A!. !.1. 1.A A!. !.2 2

.1 .3 !.1.1 !.1.2 !.1.3 !.1.4 !.1.5.1 !.1.5.2 !.3 !.4 !.4 !.5A".5. !.5A".5.

".1 ".2 ".2 ".2 4.4A".2 ".3 ".4 ".4 ".4 ".4 ".4

Nombre del Documento cod. cod. Int. Int. D-%" nalisis >oda-conte+to >oda-conte+to em&resarial em&resarial D-1% Manual de Calidad-&artes interesadas D-12 lcance del SGC ?ti&os de &olines@ &olines@ D-%5 Ma&a de Procesos D-11 mision ' 0ision D-%4 Politica de la calidad >-1$ Medici*n Ob(eti0os de la calidad D-%1 Organigrama D-% 7ombramiento Coordinador del SGC D-%2 D-%2 <1 Gerente General. D-%2 <2 Gerente de dm. ' /inan,as D-%2 <3 Secretaria D-%2 <4 ncargado de Personal D-%2 <5 Conductor D-%2 < ncargado de Com&ras D-%2 -2% Presu&uesto anual del SGC D-%$ ista de Personal D-%! ista de 6n/raestructura ista de mbiente &ara los &rocesos ?mcal@ general ?recursos de monitoreo ' medicion@ tra,abilidad de las mediciones >-1" C8arla de Calidad Comunicaciones Comunicaciones e+terna ?mcal@ >-%1 cta de reunion reunion ?comunicaci*n ?comunicaci*n interna@ P-%1 Proced. control doc. P-%2 Proced. control registros >-%4 Control de Cambios >-%5 ista de #egistros >-% Lista Maestra de documentos >-%" OT ' o(a de #uta >-%3 Coti,aci*n n.a. contrato de Ser0icio con Codelco n.a. Orden de Com&ra cliente

P-% D-%3 >-1% >-%2 >-11

lcance del SGC ?ti&os de &olines@ &olines@ Diseo ' Desarrollo Proced. selecci*n ' e0aluacion &ro0eedores ista de Pro0eedores mascon0e'or #esumen 0aluaciones &or &ro0eedor Orden de Com&ra nota de &edido

Desa Desarr rrol ollo lo doc. doc.

no a& a&licable no a& a&licable

n.a. no a&licable

Apli Aplica caci ción ón 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 5% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% no a& a&licable no a& a&licable 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% 1%% no a&licable no a&licable 1%% no a&licable 1%% 1%% 1%% 1%% 1%%







Carta "antt desarrollo S"C

DIS900 9001:0 :01!

4.1A4.2 4.3 4.4 5.1.1A5.2 5.1.1A.2 5.1.2A.1 !.%

Nombre del Documento

cod. Int. #$01 Acta de reunion

D-%4

D$01 D$0&

5.3A!.1.A!.2 D$0 '1 D$0 ' D$0 '% D$0 '+ D$0 '! D$0 '& D$0 ' D$0 '/ D$0 '9

.3 !.1.1A!.1.5 !.1.2 .1.%

D$0

nalisis >oda >oda lcance del SGC Ma&a de Procesos Politica de la calidad Plani/icacion ' Ob(eti0os de la calidad Matri, de riesgos ' o&ortunidades Organigrama Nombramiento Coordinador del S"C Descri&tor de Cargos "erente "eneral. "erente de Adm. ( )inan*as Secretaria ,ncargado de -ersonal Conductor ,ncargado de Compras Aseadora Dibuante Tcnico 2endedor 6nstructi0o Plani/icacion de Cambios en el SGC Presu&uesto &ara el SGC ista de Personal 3ista de In)raestructura









4.4A".2 ".3 ".4 D$0% /.+ ".4 ".5.1 ".5.1A".

#$0 n.a.

>-%5 #$0&

".5.2 ".5.3 ".5.4 ".5.5A".! 9

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-$0+ >-12 >-13 >-14

Catalogo de Productos Diseo ' Desarrollo Proced. selecci*n ' e0aluacion &ro0eedores 3ista de -ro5eedo edores res masc ascon5e(or #esumen 0aluaciones &or &ro0eedor Orden de Compra Contrato de Ser0icios #egistro de Mantencion Orden de Traba(o Seguimiento OT Diseo identi/icacion MS CO7;EO# ista &ro&iedad del cliente ' &ro0eedor a' Out de las 6nstalaciones Proced. &roducto no con/orme ' ser0icio &ost 0enta #egistro &roducto no con/orme -roced. auditorias internas Programa uditoria Plan de uditoria 6n/orme uditoria cta de re0ision Gerencial  li i d d t







No5$dic$,ne$)eb$mar Desarrollo Aplicación doc. 100 100 0 0 $% 0 0 % 100 100 100 100 100 100 100

100

educ.A/ormacion o e+&er.







90 no a&lica 0 90 0 100 100 0 0 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0

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Carta Gantt procedimientos implementacion iso 9001

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