Cronograma de Actividades Iso 9001

SIST EMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

CODI

LOGO DE LA EMPRESA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENT O AL SISTEMA DE GEST ION DE LA CALIDAD CLIENTE: DOCUMENT O O REGIST RO

PROCESO

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

REVISION POR LA DIRECCION

Gestión COMERCIAL COMERCIAL

RECURSO HUMANO

Planeación del servicio, logistica, armado, desarmado, modificación

COMPRAS

MEJORA CONTINUA

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Revisión yadecuación del manual de calidad

ENERO PRODUCT OS Manual de Calidad adecuado  Acta de Nombramiento del Representante d e la dirección y del coordinador de calidad Mejor Mejorami amiento ento de cara caracter cteriza izacio ciones nes de proc procesos esos  Actualización de cambios de versión del manu al de Calidad Plan de medición de los objetivos y procesos del SGC Divulgación de de la la Po Politica de de Ca Calidad Cronograma IS ISO 90 9001:2008 Presupuesto del SGC Resp Respon onsa sabi bili lida dade des s del del pers person onal al fre frent nte e al sis siste tema ma

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

RESPONSABLE Representante de la Dirección Coordinador de Calidad Represen Representan tante te de de la la Dire Direcci cción ón Coordinador de Calidad Representante de la Dirección

Desa Desarr rroll ollar ar Infor Informe me de revi revisi sión ón por por la dire direcc cció ión n

Infor Informe me actual actualiz izado ado a Sept Septiem iembr bre e de 2010 2010

Revisión y aprobación de procedimiento  Actualización de listado de clientes Indicador de Gestión Cronograma de actualizacion de certificados Revisión de estado de registros del proceso Perf il de Puesto Evaluación de Desempeño Plan de Formación

Procedimiento aprobado Listado de clientes actualizado Indicador calculado Certificados con fecha valida Registros completos Competencias del Personal Personal que afecta la calidad Actualizado, medido su estado

Coordinador de Ca Calidad Representante de de la la Di Dirección Coordinador de Calidad Coor Coordi dina nado dorr de Cal Calid idad ad Representante de la Dirección Gerente Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Jefes de Proceso Coordinador de Calidad

Med ic ición de de am amb ie ien te te de de tr tra ba ba jo jo

De sa sa rr rrolla da da pa pa ra ra el el pe pe rs rso na na l q ue ue af af ec ecta la la ca ca lilid ad ad

Co or ord in in ad ado r d e Calid ad ad

Revisión y aprobación de procedimiento  Actualización de registros Indicador de Gestión Informes de Gestión al cliente Revisión de estado de registros del proceso Evaluación de proveedores Verificación de ordenes de compra Procedimiento Compras Procediimento Evaluación de Proveedores Plan de medicion de objetivos de calidad Programación de auditorias internas Informe de auditorias internas Estado de acciones preventivas-correctivas Encuesta Satisfaccion del cliente Formato de quejas y reclamos

Procedimiento aprobado Registros actualizados Indicador calculado Certificados con fecha valida Registros completos Registro Producto comprado evaluado Procedimiento aprobado Procedimiento aprobado Indicadores calculados Programa de auditorias Informe entregado al Gerente Revisión de eficacia de acciones Medición de la encuesta Revisión de estado de quejas y reclamos

Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Representante por la direccion Representante por la direccion Representante por la direccion Representante por la direccion Representante por la direccion Representante por la direccion

Listado maestro de documentos y registros

Actualizado, medido su estado

Coordinador de calidad

Listado de documentos externos Lista de distribucion de documentos del SGC

Actualizado Actualizado

Coordinador de calidad Coordinador de calidad

AUDITORIA INTERNA Elaboro:

 Aprobado:

 Actividad Desarrollada  Actividad Pendiente

 Actividades Desarrolladas  Actividades Planificadas Seguimiento al Cronograma

O: PLA-REG-001

VERSION 1 JUNIO

ESTADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

31 82 37.80%