Contoh SPT Yayasan

R I L U M R O F

SPT TAHUNAN

8 7 9 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1771

• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

PERHATIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BER BERII T TAN ANDA DA "X" "X" PAD PADA A (KOT (KOTAK AK PILI PILIHA HAN) N) YANG ANG SES SESUA UAII

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

2 1

:

SNAMA WAJIB PAJAK A TJENIS USAHA I T NNO. TELEPON E D I PERIODE PEMBUKUAN

1

2

3

.

A

L

:

Y A Y

:

J

:

0 2

:

0 1 1 3

A S A

NAMA KANTOR AKUNTAN AKUNTAN PUBLIK

:

N P W P KANTOR AKUNTAN AKUNTAN PUBLIK

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:

N P W P AKUNTAN AKUNTAN PUBLIK

:

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

:

N P W P KANTOR KONSULTAN KONSULTAN PAJAK PAJAK

:

NAMA KONSULTAN KONSULTAN PAJAK PAJAK

:

N P W P KONSULTAN PAJAK

:

I

7

0 0 5

I

D

I

N A K L I A S J A A P H G A N N E E P K . A

G N A T U R E T h P P . B

K A J A P T I D E R K . C

NO. FAKS :

KLU : -

1 2 1 3

.!. :

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN

X TIDAK DIAUDIT

RUPIAH %)

(8)

(9)

7.

PENGHA PENGHASIL SILAN AN NETO NETO FISKAL FISKAL (D !*1 F+1-$,1 F+1-$,1 7;;7I N+-+1 < K+,+- 9) =======

7



8.

KOMPEN KOMPENSAS SASII KERUGI KERUGIAN AN FISKAL FISKAL (D !*1 L*-21*' L*-21*' K#$$ 8A J$-,*# K+,+- <)

8



9.

PENGHASILAN PENGHASILAN KENA PAJAK (78) ==...=..= ==...=..===== ======== ====

9



6.

PP# TERUTANG (P,# *,*# *3$ &$* !&'*' !&'*' 13&1* W*50 P*5*. U'3$ ,&0# 5&,*'* ,#*3 B$$ P&3$'5$ P&'*' SPT) *.

T*1> *1> PP# PP# P. P. 7; **3 **3 (7) (7) H$1$ H$1$>> 0 X A' A'* * 9 ==== ====..

0.

T*1 *1> PP# PP# P. P. 7 7; ; * **3 (80 80)) X A' A'* * 9 === ====== =====. ==.

4.

T*1> PP# P. 97E **3 (7)

6



?



@



;



(L#*3 B$$ P&3$'5$)

?.

PENGEMBALIA PENGEMBALIAN N / PENGURAN PENGURANGAN GAN KREDIT KREDIT PAJAK LUAR LUAR NEGERI NEGERI (PP# P. 86) YANG YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN TAHUN LALU

@.

JUMLAH JUMLAH PP# TERUT TERUTANG (6  ?) =..===== =..========= ======== ====..

;.

PP# DITANGGU DITANGGUNG NG PEMERINT PEMERINTAH AH (P1+& (P1+& B*'3$*' B*'3$*' L$*1 L$*1 N&&1 N&&1

<.

*.

KRED KREDIT IT PAJAK AJAK DALA DALAM M NEGE NEGERI RI (D !*1 F+1-$,1 F+1-$,1 7;;7III J$-,*# K+,+- ?) ===.== ===.==

<*



0.

KREDIT KREDIT PAJAK LUAR NEGERI NEGERI (D !*1 L*-21*' K#$$ ;A J$-,*# K+,+- ;) ===

<0



4.

JUMLAH ( <*  <0 ) ==...=====..=.======= ==...=====..=.=======

<4



*.

X





7*



70



74



7!



77

NIHIL

.

0. 7.

77.

PP# YANG YANG HARUS DIBAYAR DIBAYAR SENDIRI PP# PP# YANG ANG LEBI LEBIH H DIPOT IPOTON ONG G / DIPU IPUNGU NGUT

(@  ;  <4)

PP# YANG YANG DIBA DIBAY YAR SENDIRI SENDIRI *. PP# P. 8? BULANAN BULANAN =.==..== =.==..====== ====..=== ..======= ===== =

0.

STP PP# P. 8? (H*'* (H*'* P++ P*5*) ==.=.=..= ==.=.=..=== ==

4.

PP# P. 8? AYAT AYAT (<) / FISKAL LUAR NEGERI =.=.====

!. R A Y A B H I B E L

0 0 0

K A N

%) P&'*' +,+-+,++- *' 0&1 ',* 1$2*# #*1$ 3*'2* ',* !&-*, !&-*, (4+'3+# 2&'$,*' ,#*3 0$$ 2&3$'5$ #*,. 6)

(7)

SPT PEMBETULAN KE-…

S L A M

-

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (#$$ BUT) :

-

P E N D

6 5

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

4 5 6

K A J A P N U H A T

JUMLAH JUMLAH (7* (7*  70  74) 74) ==.=== ==.====== =====. ==...= ..==== ===== ==

*.

PP# PP# YANG ANG KUR KURANG ANG DIBA DIBAY YAR (PP# PP# P. P. 8 8))

0.

PP# PP# YANG ANG LEBI LEBIH H DIBA IBAYAR (PP# PP# P. P. 8< 8
(  7!)

R I L U M R O F

S A T I T N E D I

LAMPIRAN - I

1771 - I

K A J A P N U H A T

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP

:



1

"

NAMA WAJIB PAJAK

:

P

A

U

D

PERIODE PEMBUKUAN

:

&

1

1

3

#

7 A

'.(.

$

%

!

L

-

I

S

1



1

3

3 L

A

&

&

$

&

&

&

M

NO

URAIAN

RUPIAH

(7)

(8)

(9)

7.

8.

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI )

*.

PEREDARAN USAHA ====..===========...====...===



0.

HARGA POKOK PENJUALAN ====...====...====...====...=



4.

BIAYA USAHA LAINNYA .====...====....====...====....===



!.

PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 7*  70  74 ) ..====...====.



&.

PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .====...====....====...=



>.

BIAYA DARI LUAR USAHA .====...====....====...====....=



.

PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 7&  7> )..==.====.....==



#. JUMLAH ( 7!  7 ) : .====...====....====...==== PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (D !*1 L*-21*' K#$$ ;A K+,+- 6) .====...====....====.

 

9.

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (7#  8) =======...==== 

6.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..====...====.....====..

?.



7*



70 74

78

78

7!



7&



7>



7



7#



8



9



78

?,

78

?-

78

6

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF )

*.

0. 4.

!.

@.

8  7 9

BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM SEKUTU ATAU ANGGOTA. ..====...====. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..====...=== PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..====.. .====..

  

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..====...====.....====...



&.

HARTA YANG DIHIBAHKAN BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..====...=



>. .

PAJAK PENGHASILAN ..====...====.....====...====.....=== GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN FIRMA ATAU C YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..====..



#.

SANKSI ADMINISTRASI ..====...====.....====...====.....==



.

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .



5.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..==



.

BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..====...====.....



,.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..====...====.....===



-.

JUMLAH



?* .!. ?,

: ..====...====.....====...====.



PENYESUAI AN FISKAL NEGATIF ) *. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL



0.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .



4.

PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..====...=



!.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..====...====.....===



&.

JUMLAH @* .!. @! ..====...====.....====...====.....



?* ?0 ?4

?! ?& ?> ? ?# ? ?5 ?

@* @0 @4 @!



@&



;.

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO) ;0  TAHUN KE  ;* (D !*1 L*-21*' K#$$ 6A A'* ?0)



<.

PENGHASILAN NETO FISKAL *3 - ! + $, - % - 7 ..====...====.....====. <



LAMPIRAN - II

1771 - II

R I L U M R O F

K A J A P N U H A T


DEPARTEMEN KEUANGAN RI

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN0 BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

S A T I T N E D I

NPWP

:

PERIODE PEMBUKUAN

:



1

&

1

1 1



3

.!.

3

1

!

$

%



1

3

7

NO.

PERINCIAN

HARGA POKOK PENJUALAN (R$2*#)

(7)

(8)

(9)

&

&

$

&

&

&

Y

NAMA WAJIB PAJAK :

BIAYA USAHA LAINNYA (R$2*#) (6)

A

Y

.

A

L

-

I

S

L

8  7 9

A

BIAYA DARI LUAR USAHA (R$2*#)

JUMLAH (R$2*#)

(?)

(@)  (9)  (6)  (?)

7. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

8. GAJI UPAH BONUS GRATIFIKASI HONORARIUM THR DSB

@79?<

@79?<





8?

8?

;<@68

;<@68

78

78

9. BIAYA TRANSPORTASI

6. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

?. BIAYA SEWA

@. BIAYA BUNGA PINJAMAN

;. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

<. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

. BIAYA ROYALTI

7. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

77. BIAYA LAINNYA

78. PERSEDIAAN AWAL

79. PERSEDIAAN AKHIR (/)

76

JUMLAH 7 S.D. 78 DIKURANGI 79

C*3*3*' : • N+-+1 7 $'3$ P&1$*#**' D**' ! 2&-0&,*' 0*1*' !**'*' $'3$ 2&1$*#**' '!$31 ! 2&-0&,*' 0*#*' 0*$ 0*#*' 2&'+,+' !*' 0*1*' 5*!. • N+-+1 ; 3&1-*$ -*'*&-&'3 >&& 3&4#'4*, *3*'4& >&& !*' 5** ,*''* • N+-+1 77 ! !&'*' 3+3*, 0** *' 3!* 3&13*-2$' !*,*- 2&1'4*' 7 .!. 7. • N+-+1 78 !*' 79 $'3$ 2&1$*#**' !**' !  3+3*, 2&1&!**' **, !*' *#1 0*1*' !**'*' $'3$ 2&1$*#**' '!$31 ! 3+3*, 2&1&!**' **,/*#1 0*#*' 0*$/0*#*' 2&'+,+' !3*-0*# 0*1*' &3&'*# 5*! !3*-0*# 0*1*' 5*!. D.1.1.3.$!

LAMPIRAN - III

1771 - III

R I L U M R O F

K A J A P N U H A T



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI


S A T I T N E D I

NPW P

:

PERIODE PEMBUKUAN

:

NO.



1

&

1

1

1

3



3

.!.

1

!

$

%



1

3

NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

(7)

&

&

$

&

&

&

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (9)

(8)

7.

7

NAMA WAJIB PAJAK :

Y

A

Y

.

A

L

-

I

S

L

A

M

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/ SSP/SSPCP

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (R$2*#) (?)

(R$2*#) (6)

8  7 9

NOMOR

TANGGAL

(@)

(;)

T(2 2(2

8.

9.

6.

?.

@.

;.

<.

.

7.

77.

78.

79.

76. !3 JUMLAH

-

JML

-

C242425 )

• •

D !&'*' 1'4*' 2&1 B$3 P&-+3+'*' / P&-$'$3*' P*5*. P'!*#*' #*, 2&'5$-,*#*' PP# P**, 88 !*' PP# P**, 89 K+,+- (?) & F+1-$,1 7;;7 H$1$> C A'* <.*. H*,*-*' &

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI0 DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

7

!*1

7

#*,*-*' L*-21*'III

D.1.1.3.3

LAMPIRAN - I6

R I L U M R DEPARTEMEN KEUANGAN RI O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1771 - I6

S A T

NPWP

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

:



1

1



3

!

$

%

7

&

&

$

&

&

&

K A J A P N U H A T

8  7 9

LAMPIRAN - III

1771 - III

R I L U M R O F

K A J A P N U H A T



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI


S A T I T N E D I

NPW P

:

PERIODE PEMBUKUAN

:

NO.



1

&

1

1

1



3

3

.!.

1

!

$

%



1

3

NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

(7)

&

&

$

&

&

&

NAMA WAJIB PAJAK :

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (9)

(8)

7.

7

Y

A

Y

.

A

L

-

I

S

L

A

M

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/ SSP/SSPCP

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (R$2*#) (?)

(R$2*#) (6)

8  7 9

NOMOR

TANGGAL

(@)

(;)

T(2 2(2

8.

9.

6.

?.

@.

;.

<.

.

7.

77.

78.

79.

76. !3 JUMLAH

-

JML

-

C242425 )

• •

D !&'*' 1'4*' 2&1 B$3 P&-+3+'*' / P&-$'$3*' P*5*. P'!*#*' #*, 2&'5$-,*#*' PP# P**, 88 !*' PP# P**, 89 K+,+- (?) & F+1-$,1 7;;7 H$1$> C A'* <.*. H*,*-*' &

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI0 DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

7

!*1

7

#*,*-*' L*-21*'III

D.1.1.3.3

LAMPIRAN - I6


1771 - I6

S A T I T N E D I


NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PERIODE PEMBUKUAN

:

BAGIAN A

)

1

Y

A

&

1

JENIS PENGHASILAN

(7)

(8) BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN

8.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

9.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

6.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL ENTURA

?.

PENGHASILAN USAHA : *.

PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

0.

@.

PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

;.

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN

<.

1



3

Y

.

A

L

1

3

.!.

! 1



$

%

I

S

1

3

7 L

A

&

&

$

&

&

8  7 9

&

M

PPh FINAL

NO.

7.



K A J A P N U H A T

IMBALAN JASA KONSTRUKSI : *.

PELAKSANA KONSTRUKSI

0.

PERENCANA KONSTRUKSI

DASAR PENGENAAN PAJAK

TARIF

PP# TERUTANG

(R$2*#)

()

(R$2*#)

(9)

(6)

(?)

LAMPIRAN - I6


1771 - I6

S A T I T N E D I


NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PERIODE PEMBUKUAN

:

BAGIAN A

)

1

Y

A

&

1

1



3

Y

.

A

L

1

3

! 1

.!.



$

%

I

S

1

3

7 L

A

&

&

$

&

&

8  7 9

&

M

PPh FINAL

NO.

JENIS PENGHASILAN

(7)

(8)

7.



K A J A P N U H A T

DASAR PENGENAAN PAJAK

TARIF

PP# TERUTANG

(R$2*#)

()

(R$2*#)

(9)

(6)

(?)

JBA

T!* A!*

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN

8.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

9.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

6.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL ENTURA

?.

PENGHASILAN USAHA : *.

PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

0.

@.

PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

;.

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN

<.

IMBALAN JASA KONSTRUKSI : *.

PELAKSANA KONSTRUKSI

0.

PERENCANA KONSTRUKSI

4.

PENGAWAS KONSTRUKSI

.

PERWAKILAN DAGANG ASING

7.

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

77.

PELAYARAN DALAM NEGERI

78.

PENILAIAN KEMBALI AKTIA TETAP

79. !3

======================= JUMLAH BAGIAN A

P'!*#*' & F+1-$,1 7;;7 #$1$> F *'* 7? 0$31 *

BAGIAN B ) PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO

JENIS PENGHASILAN

(7)

(8)

7.

BANTUAN / SUMBANGAN

8.

HIBAH

9.

DIIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (P**, 6 A*3 (9) H$1$> > UU PP#)

6.

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

?.

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL ENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA

@.

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (P**, 6 A*3 (9) H$1$> - UU PP#)

PENGHASILAN BRUTO (R$2*#) (9)

78

R I L U M R O F

LAMPIRAN - 6

1771 - 6

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DI6IDEN YANG DIBAGIKAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

S A T I T N E D I

• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP

:



1

NAMA WAJIB PAJAK

:

Y

A

PERIODE PEMBUKUAN

:

&

1

BAGIAN A

K A J A P N U H A T

1



3

Y

.

A

L

1

3

.!.

! 1



$

%

I

S

1

3

7 L

A

&

&

$

&

&

&

M

) DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DI6IDEN YANG DIBAGIKAN

NO

NAMA DAN ALAMAT

NPWP

(7)

(8)

(9)

7.

TIDAK ADA

JUMLAH MODAL DISETOR (R$2*#) (6)

 (?)

8.

9.

6.

?.

@.

;.

<.

.

7. !3 JUMLAH

BAGIAN B

JBA

) DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO

NAMA DAN ALAMAT

NPWP

JABATAN

(7)

(8)

(9)

(6)

7.

E* N$1!*'SE

<<.7.896.?668.

K&3$*

8.

F$,*'



S&1&3*1

9.

B' F$,*'



B&'!*#*1*

6.

?.

@.

;.

<.

.

8  7 9

DIIDEN (R$2*#) (@)

LAMPIRAN - 6I

1771 - VI


K A J A P N U H A T

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PINJAMAN *UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PINJAMAN *PIUTANG KEPADA PEMEGANG S AHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

S A T I T N E D I

NPWP

:



1

NAMA WAJIB PAJAK

:

Y

A

PERIODE PEMBUKUAN

:

&

1

BAGIAN A

)

1



3

Y

.

A

L

1

3

.!.

! 1



$

%

I

S

1

3

7 L

&

$

&

&

&

M

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA DAN ALAMAT

NPW P

(7)

(8)

(9)

7.

A

&

8  7 9

JUMLAH PENYERTAAN MODAL (R$2*#)



(6)

(?)

TIDAK ADA

8.

9.

6.

?. !3 JUMLAH BAGIAN B

)

JBA

DAFTAR PINJAMAN *UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPW P

(7)

(8)

(9)

7.

JUMLAH PINJAMAN (R$2*#) (6)

TAHUN (?)

BUNGA/TH  (@)

TIDAK ADA

8. 9. 6. ?. @. ;. <.  7. 77. 78. !3

BAGIAN C

)

DAFTAR PINJAMAN *PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPW P

(7)

(8)

(9)

7. 8. 9. 6. ?. @. ;. <.  7. 77. 78.

TIDAK ADA

JUMLAH PINJAMAN (R$2*#) (6)

TAHUN (?)

BUNGA/TH  (@)

YAY. AL- ISLAM JALAN KAUM NO. 1 MEKARSARI BANJAR KOTA BANJAR LAPORAN LABA RUGI Pe!"#e 1 J$%&$! '.#. 31 De'e()e 2013

I.

Pendapatan 1 Sumbangan 2 Bantuan Pemerintah

9,000,000 120,000,000 129,000,000

II. Biaya Umum dan Administrasi 1 Beban a!i"#$n$r

9%,1&',(00

2 Beban A)* dan Adm

2,('%,000

& Beban +istri dan )eep$n

,2'(,200

 Beban Penyusutan Ati/a

2',000,000

' Beban perasi$na +ainnya

'0,000 umah Biaya

129,000,000

0

+aba

Ban!ar, 09 3ebruari 201

4a 5urdian, S4 *etua

YAY. AL- ISLAM JALAN KAUM NO. 1 MEKARSARI BANJAR KOTA BANJAR

Pe

NERA*A 31 De'e()e 2013 231+5,5+000

I. Ati/a

I.1. A!/$ L$%$

71+5,5+000

I.1.1. *as )unai

(,(9,&'0

I.1.2. Ban

22,9',%'0

I.1.&. Perengapan

0

I.1.. Piutang

0

I.2. A!/$ Te$ I.2.1. In/enratis Am. Penyusutan 5iai Buu

 210,000,000 '0,000,000 1%0,000,000

231+5,5+000

II. Passi/a

II.1. &$%

0

II.1. 1. #utang Usaha

0

II.1. 2. #utang Ban

0

II.1. &. #utang Pa!a

0

II.2. M"#$ II.2.1. 6$da Ahir )ahun II.2.2. +aba )ahun ber!aan

 2&1,'(',000 0



YAY. AL- ISLAM JALAN KAUM NO. 1 MEKARSARI BANJAR KOTA BANJAR DATAR AKTIA TETAP DAN PENYUS UTAN

Pe

31 De'e()e 2013

5$

enis Ati/a

)ahun Per$ehan

#arga Per$ehan

)ari Penyusutan

5iai Buu a;a 2011

Penyusutan 2011

Aumuasi Penyusutan

5iai Buu ahir 2011

*eterangan

1

2

&



'

%

7'8

(

97-(

10

'

11(,'0,000

%,2'0,000

'%,2'0,000

1(,'0,000

&,'00,000

&,'00,000

 25+000+000

50+000+000



1

Tanah

2010

10,000,000

2

Bangunan *B6

2010

12',000,000

&

Peraatan *B6

2010

',000,000

10,000,000

2'



10,000,000

12,'00,000 112,'00,000



7A

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

 & 7 9

TAHUN PAJAK

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP

:



1

1



KELOMPOK / JENIS HARTA

3

!

$

%

7

!

!



&

&

&

NAMA WAJIB PAJAK

:

Y

A

Y

.

A

L

BULAN /

HARGA

NILAI SISA BUKU FISKAL

METODE

TAHUN

PEROLEHAN

AWAL TAHUN

PENYUSUTAN / AMORTISASI

PEROLEHAN

(RUPIAH)

(RUPIAH)

-

I

S

L

A

M


KOMERSIAL

FISKAL

FISKAL TAHUN INI

CATATAN

(RUPIAH)

HARTA BERWUJUD K&,+-2+ 7 :

I55428'

&1&

7$0&&&0&&&

$%0$&0&&&

G28' L989'

G28' L989'

%0$&0&&&

&1&

1$0&&&0&&&

11#07$&0&&&

G28' L989'

G28' L989'

1#07$&0&&&

K&,+-2+ 8 : ===================. K&,+-2+ 9 : ===================. K&,+-2+ 6 : ===================. KELOMPOK BANGUNAN P&1-*'&'

B25:9525

T!* P&1-*'&' : ===================. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..==============...== JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..==..=========...== SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 7;;7I ANGKA ? HURUF  ATAU ANGKA @ HURUF *) =====..=====..=====..=====..======.= HARTA TAK BERWUJUD K&,+-2+ 7 : ===================. K&,+-2+ 8 : ===================. K&,+-2+ 9 : ===================. K&,+-2+ 6 : ===================. K&,+-2+ L*',*' ===================. JUMLAH AMORTISASI FISKAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..======...=..========= JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=============.=..====== SELISIH AMORTISASI ( PIND AHKAN KE FORMULIR 7; ;7I ANGKA ? HURUF 5 ATAU ANGKA @ HURUF 0) ==.===..===..==..=====..=====..========

  

$0&&&0&&& $0&&&0&&& 

   =========..







8

7

WAJIB PAJAK / KUASA

E* N$1*' SE

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

 & 1 3

8A

6

7A


 & 7 9

TAHUN PAJAK

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP

:



1

1



3

!

KELOMPOK / JENIS HARTA

$

%

7

!

!



&

&

&

NAMA WAJIB PAJAK

:

Y

A

Y

.

A

L

-

BULAN /

HARGA

NILAI SISA BUKU FISKAL

METODE

TAHUN

PEROLEHAN

AWAL TAHUN


PEROLEHAN

(RUPIAH)

(RUPIAH)

I

S

L

A

M


KOMERSIAL

FISKAL

FISKAL TAHUN INI

CATATAN

(RUPIAH)

HARTA BERWUJUD K&,+-2+ 7 :

I55428'

&1&

7$0&&&0&&&

$%0$&0&&&

G28' L989'

G28' L989'

%0$&0&&&

&1&

1$0&&&0&&&

11#07$&0&&&

G28' L989'

G28' L989'

1#07$&0&&&

K&,+-2+ 8 : ===================. K&,+-2+ 9 : ===================. K&,+-2+ 6 : ===================. KELOMPOK BANGUNAN P&1-*'&'

B25:9525

T!* P&1-*'&' : ===================. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..==============...== JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..==..=========...== SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 7;;7I ANGKA ? HURUF  ATAU ANGKA @ HURUF *) =====..=====..=====..=====..======.= HARTA TAK BERWUJUD K&,+-2+ 7 : ===================. K&,+-2+ 8 : ===================. K&,+-2+ 9 : ===================. K&,+-2+ 6 : ===================. K&,+-2+ L*',*' ===================. JUMLAH AMORTISASI FISKAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..======...=..========= JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL =====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=====..=============.=..====== SELISIH AMORTISASI ( PIND AHKAN KE FORMULIR 7; ;7I ANGKA ? HURUF 5 ATAU ANGKA @ HURUF 0) ==.===..===..==..=====..=====..========

  

$0&&&0&&& $0&&&0&&& 

   =========..







8

7

6

WAJIB PAJAK / KUASA

E* N$1*' SE

8A

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

 & 1 3

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK :

N PW P

 1

1  3

! $ %

7

& & $

& & &

DAN TAHUN PAJAK BERJALAN NAMA WAJIB PAJAK :

Y A Y . A L -

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO TAHUN

(7)

(8)

I S L A M

TH.

RUPIAH

(9)

TH.

TH.

TH.

TH.

TH. (TAHUN PAJAK INI)

(TAHUN BERJALAN)

(RUPIAH)

(RUPIAH)

(RUPIAH)

(RUPIAH)

RUPIAH %)

RUPIAH %%)

(6)

(?)

(@)

(;)

(<)

()

TIDAK ADA

7

8

9

6

? !3

JUMLAH

JML

CATATAN : %) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 7;;7 HURUF A ANGKA 8

=========..





WAJIB PAJAK / KUASA

%%) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 7;;7 HURUF E ANGKA 76 BUTIR 0

E* N$1*' SE



8

7

8

8A

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  & 1 3

TAHUN PAJAK

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK  1

:

N PW P

1  3

! $ %

7

& & $

& & &

DAN TAHUN PAJAK BERJALAN Y A Y . A L -

NAMA WAJIB PAJAK :

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO TAHUN

TH.

RUPIAH

(8)

(7)

I S L A M

TH.

TH.

TH.

TH.

TH. (TAHUN PAJAK INI)

(TAHUN BERJALAN)

(RUPIAH)

(RUPIAH)

(RUPIAH)

(RUPIAH)

RUPIAH %)

RUPIAH %%)

(6)

(?)

(@)

(;)

(<)

()

(9)

TIDAK ADA

7

8

9

6

? !3

JUMLAH

JML

CATATAN :

=========..

%) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 7;;7 HURUF A ANGKA 8







8

7

WAJIB PAJAK / KUASA

%%) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 7;;7 HURUF E ANGKA 76 BUTIR 0

E* N$1*' SE

#A-%

NON KUALIFIKASI


#A-% TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

NPWP

:

2

1

NAMA WAJIB PAJAK

:

<

A

I.

1 <

2

&

A

+

 -

'

%

I

S

 +

A





2

0

2 0 1 3 0

0

6

ELEMEN DARI NERACA

NO.

URAIAN

7. KAS DAN SETARA KAS

NILAI *RUPIAH

NO.

1,'(',000

URAIAN

8. INESTASI SEMENTARA

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 8. HUBUNGAN ISTIMEWA

9. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

9. HUTANG BUNGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6. ISTIMEWA

6. HUTANG PAJAK

?. PIUTANG LAINLAIN PIHAK KETIGA

?. HUTANG DIIDEN

@.

PIUTANG LAINLAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

;. HUTANG BANK

<. PERSEDIAAN

<.

-

. BEBAN DIBAYAR DI MUKA 7. UANG MUKA PEMBELIAN

-

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

. UANG MUKA PELANGGAN 7. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

-

77. AKTIA LANCAR LAINNYA 78. PIUTANG JANGKA PANJANG

77. HUTANG BANK JANGKA PANJANG 78. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

79. TANAH DAN BANGUNAN

1&',000,000

76. AKTIA TETAP LAINNYA

',000,000 '0,000,000

7@. INESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

79.

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

76. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 7?. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 7@. MODAL SAHAM

7;. INESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

7;. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

7<. HARTA TIDAK BERWUJUD

7<. LABA DITAHAN TAHUNTAHUN SEBELUMNYA

7. AKTIA PAJAK TANGGUHAN

7. LABA DITAHAN TAHUN INI

8. AKTIA TIDAK LANCAR LAINNYA

8. EKUITAS LAINLAIN

JUMLAH AKTI6A

-

@. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

;. PENYISIHAN PIUTANG RAGURAGU

7?. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN

NILAI *RUPIAH

7. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

2&1,'(',000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2&1,'(',000 2&1,'(',000

8

#A-%

NON KUALIFIKASI


#A-% TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

NPWP

:

2

1

NAMA WAJIB PAJAK

:

<

A

I.

1 <

2

&

A

+

 -

'

%

I

S

 +

A





2

0

2 0 1 3 0

0

6

ELEMEN DARI NERACA

NO.

URAIAN

NILAI *RUPIAH

7. KAS DAN SETARA KAS

NO.

1,'(',000

URAIAN

NILAI *RUPIAH

-

7. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

8. INESTASI SEMENTARA

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 8. HUBUNGAN ISTIMEWA

9. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

9. HUTANG BUNGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6. ISTIMEWA

6. HUTANG PAJAK

?. PIUTANG LAINLAIN PIHAK KETIGA

?. HUTANG DIIDEN

PIUTANG LAINLAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN @. ISTIMEWA

@. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

;. PENYISIHAN PIUTANG RAGURAGU

;. HUTANG BANK

<. PERSEDIAAN

<.

-

. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

-

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

. UANG MUKA PELANGGAN

7. UANG MUKA PEMBELIAN

7. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

-

77. AKTIA LANCAR LAINNYA

77. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

78. PIUTANG JANGKA PANJANG

78. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

79. TANAH DAN BANGUNAN

1&',000,000

76. AKTIA TETAP LAINNYA

',000,000 '0,000,000

7?. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN

79.

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

76. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 7?. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

7@. INESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

7@. MODAL SAHAM

7;. INESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

7;. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

7<. HARTA TIDAK BERWUJUD

7<. LABA DITAHAN TAHUNTAHUN SEBELUMNYA

7. AKTIA PAJAK TANGGUHAN

7. LABA DITAHAN TAHUN INI

8. AKTIA TIDAK LANCAR LAINNYA

8. EKUITAS LAINLAIN

JUMLAH AKTI6A

2&1,'(',000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2&1,'(',000 2&1,'(',000

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI NO.

URAIAN

NILAI *RUPIAH

7. PENJUALAN BERSIH

129,000,000

129,000,000

129,000,000 -

8. PERSEDIAAN AWAL 9. PEMBELIAN 6. PERSEDIAAN AKHIR $. HARGA POKOK PENJUALAN * + 3 - ! %. LABA KOTOR *1 - $

;. BEBAN PENJUALAN <. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI ". LABA USAHA *% - 7 - #

7. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 77. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 1. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN *" + 1& + 11

79. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 1!. LABA *RUGI DARI AKTI6ITAS NORMAL *1 - 13

7?. POS LUAR BIASA 1%. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS *1! + 1$

7;. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN

-

1#. LABA BERSIH *1% - 17

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 NO.

PIHAK-PIHAK

JENIS TRANSAKSI

NILAI TRANSAKSI *RUPIAH

PERNYATAAN

D&'*' -&'*!*1 &2&'$#'* **' &*,* *0*3'* 3&1-*$ *'*' &$* !&'*' &3&'3$*' 2&1$'!*'$'!*'*' *' 0&1,*$ ** -&'*3**' 0*#* *2* *' 3&,*# ** 0&13*#$*' ! *3* *!*,*# 0&'*1 ,&'*2 !*' 5&,*. *.

==============. (Tempat)

0.

=

WAJIB PAJAK

0

9 (tgl)

0

2

(bln)

8



1

(thn)

KUASA

4. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

4

*

A

5

U

>

?

I

A

5

,

S

4 (d. Tanda tangan dan cap perusahaan)



Contoh SPT Yayasan

Recommend Documents