KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1 dari 23
SECTION 1 – LEADERSHIP AND COMMITMENT SEKSI 1 – KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN 1. Commitment to HSE through e!"er#hi$ 1. Komitmen terh!"!$ K3L me!ui %e$emim$in!n a) How Top Top Managemen Managementt and Senior Manager Manager are personally personally involve involved d in HSE managemen managementt system implementaon? implementaon? Please provide the SOP or manual. a) Bagaiman Bagaimana a Top Top Management Management dan Senior Senior Manager seara seara pri!adi pri!adi terli!at terli!at dalam dalam implementasi implementasi sistem pengelolaan "#$? Harap !eri%an Prosedur atau pedoman. &!'!( )
&. Menet Menetap% ap%an an "e!i "e!i'a% 'a%an( an( ara arah h . Menetap%a Menetap%an n Targ Target( et( Sasar Sasaran( an( Program Program #. Menetap%an standar strategi% strategi% *Peran *Peran Tanggung Tanggung +awa!( Organisasi( Organisasi( Matri, Matri, -isi%o( -isi%o( ds!) . Menetap%an Standar dan Program Pengendalian -isi%o "ris. /. Mem! Mem!er erii apre apresi sias asii 0. Menet Menetap ap standa standarr sa1ety sa1ety leader leadershi ship p 2. Meny Menyed edia ia%a %an n Bud Budge gett Prosedur 3 prosedur 4
&. . #. .
5nve 5nves sga gasi si 5ns 5nsid iden en(( "eda eda% %sesu sesuai aian an(( Tinda Tinda%a %an n Per! Per!ai% ai%an an dan dan Tind Tinda% a%an an Pen Peneg egah ahan an
!) How do Top Top Management Management and Senior Senior Manager promo promote te a posive posive ulture ulture towards towards HSE ma6ers and sa1ety wor% prae? Provide evidene Top Management involvement in HSE 7ommi6ee Meeng( HSE ampaign( Site 8isit 9 Tour( 5ntranet( et. !) Bagaimana Bagaimana Top Managem Management ent dan Senior Manager Manager mendorong mendorong !udaya "#$ yang posi1 posi1 terhadap terhadap masalah:masala masalah:masalah h "#$ dan pra%te% %eselamatan %eselamatan %er'a? Beri%an !u%ti %eterli!atan %eterli!atan Top Management dalam -apat Pania "#$( %ampanye "#$( "un'ungan9Penin'auan $apangan( 5ntranet( ds!. &!'!( ) To$ m!n!gement men*i!$%!n "!n men*e"i!%!n ) &. "ese'ahteraan( "ese'ahteraan( %eselamatan( %eselamatan( dan %esehatan %esehatan !agi !agi %aryawan9t %aryawan9tenaga enaga %er'a %er'a di tempat tempat %er'a. %er'a. . ;%ses ;%ses yan yang g aman aman di di tempa tempatt %er' %er'a a #. 5n1orm 5n1ormasi asi(( pelaha pelahan( n( dan dan superv supervise ise..
) ang memili% memili%ii tanggung tanggung 'awa! 'awa! penuh penuh atas atas "#$ adalah adalah BO. BO.
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
2 dari 23
. >ang memili%i memili%i tanggung tanggung 'awa! @nal atas atas "#$ adalah adalah HSE 7oordinator 7oordinator..
Hints4 *Please provide)9$ampir%an provide)9$ampir%an Provide evidene o1 Senior Management involvement in HSE ma6ers *e.g. trip plan and report( sa1ety messages( HSE meeng a6endane a6endane list( et)( organi=aon organi=aon hart Beri%an !u% %eterli!atan %eterli!atan Senior Manager9ire%tur Manager9ire%tur dalam permasalahan "#$ *Management *Management 8isit serta laporannya( Pesan "#$ dari Top Mana'emen( Bu% "ehadiran Top Mana'emen( Org 7hart A 78 dari Top Mana'emen). SECTION 2) HSE POLIC+ SEKSI 2) KE,I&AKAN K3L 2.1. HSE Poi-* 2.1. Ke(i!%!n K3L a) 5s there HSE poliy poliy in your your ompany? ompany? 5s 5s it up to date? Provide Provide the the evidene. evidene. a) ;pa%ah ;pa%ah ada %e!i'a%an %e!i'a%an "#$ "#$ di perusahaan perusahaan ;nda? ;pa%ah ;pa%ah %e!i'a%a %e!i'a%an n terse!ut muta%hir? muta%hir? Beri%an !u%nya. &!'!( ) "e!i'a%an "#$ diperusahaan %ami ada namun sedang dalam proses pemuta%hiran 9 pem!aharuan seara menyeluruh sesuai dengan PP o. /C Tahun C&. Saat ini %ami masih mema%ai Peraturan Menteri Tenaga "er'a o. / Tahun &DD0 tentang SM"#.
!) 5s HSE poli poliy y appro approved ved !y !y Top Managem Management? ent? !) ;pa%ah %e!i'a%an "#$ disetu'ui oleh Top Management? &!'!( ) Semua %e!i'a%an "#$ disetu'ui oleh Top Management. 2.2. A/!i!(iit* o0 HSE Poi-* to Em$o*ee# Su(-ontr!-tor# Su(-ontr!-tor# 2.2. Ter#e"i!n*! Ter#e"i!n*! Ke(i!%!n K3L (!gi $!r! K!r*!'!n Su(%ontr!%tor Su(%ontr!%tor esri!e the method !y whih you have drawn your HSE poliy to the a6enon o1 all your employees and su!ontrators? Provide evidene. rai%an metode yang ;nda guna%an untu% menari% perhaan semua %aryawan dan su!%ontra%tor ;nda terhadap %e!i'a%an "#$. Beri%an !u%. &!'!( ) &."omuni%asi 9Penyampian "# $ tutur !ahasa %e %aryawan dan Su!%ontra%tor yang !ai% .engan him!auan 9 %ampanye melalui spandu%:spandu% atau dengan Sa1ety Signs #. Sa1ety Meeng ( Sa1ety Bri@ng Morning .Sa1ety Patrol
Hints4 *Please provide)9 $ampir%an
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
3 dari 23
HSE poliy
Evidene o1 ommuniaon *distri!uon list( display on !ullen !oard( email or le6er announement( et Beri%an !u% dari "e!i'a%an "#$ yang sudah di!uat dan di%omuni%asi%an melalui email( pem!eritahuan atau dengan media lain. SECTION 3) ORANIATION4 RESPONSI,ILIT+4 RESO5RCE4 STANDARD AND DOC5MENTATION SEKSI 3) ORANISASI4 ORANISAS I4 TAN5N&A6A,4 S5M,ER DA+A4 DA+A4 STANDAR STANDAR DAN DOK5MENTASI 3.1. Org!ni7!8on – Roe Re#$on#i(iit* 3.1. Org!ni#!#i – Per!n T!nggung!'!( ) a) Provide ompanyFs ompanyFs organi=aon organi=aon hart? 5s there HSE role A responsi!ility responsi!ility in all 1unons? 1unons? 5s there there dediated HSE 1unon in your organi=aon? Provide the organi=aon hart and 'o! desripon o1 every 1unon. a) Beri%an stru%tur stru%tur organisasi organisasi perusahaan. perusahaan. ;pa%ah ada peran peran A tanggung'awa! tanggung'awa! "#$ "#$ di semua 1ungsi? ;pa%ah ada 1ungsi "#$ %husus di organisasi ;nda? Beri%an stru%tur organisasi perusahaan dan 'o! desripon *uraian tugas) seap 1ungsi. &!'!( ) Pe#an Ketua
$e%enang &an Tanggung Ja%a' 1. Menentukan dan memutuskan memutuskan Kebijakan Tanggap Darurat Darurat Perusahaan 2. Mengajukan anggaran anggaran dana ang berkaitan dengan sarana dan
prasarana tanggap darurat Perusahaan. !. Mengundang partisipasi se"uruh kara#an kara#an untuk untuk me"angsungkan me"angsungkan "atihan tanggap darurat di "ingkungan Perusahaan. $. Menjad#a"kan pertemuan pertemuan rutin maupun n%nrutin &nit Tanggap Darurat. '. Menusun peren(anaan peren(anaan pemu"ihan pemu"ihan keadaan darurat perusahaan.
Sekretaris
1. Membuat "ap%ran kinerja &nit Tanggap Darurat. 2. Me"akukan pemantauan pemantauan kebutuhan kebutuhan dan pera#atan sarana dan prasarana tanggap darurat Perusahaan. !. Me"aksanakan kerja sama dengan pihak terkait ang berkaitan dengan tanggap darurat Perusahaan.
K%%rdinat%r
1. Meng%%rdinasi kinerja semua regu &nit Tanggap Tanggap Darurat.
)egu
1. Me"angsungkan pemadaman pemadaman kebakaran kebakaran menggunakan menggunakan semua sarana
Pemadam
pemadam api di "ingkungan Perusahaan se(ara aman* se"amat dan
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
Kebakaran
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
9 dari 23
e+ekti+.
!) Have you implemented implemented reward reward A reognion reognion program program in relaon relaon with HSE *e.g. *e.g. annual apprai appraisal( sal( HSE inenve( !est anomaly reporng( et)? Provide Provide evidene. evidene . !) ;pa%ah ;pa%ah ;nda telah mela%sana%a mela%sana%an n program program penganugerah penganugerahan an A penghargaan penghargaan sehu!ungan sehu!ungan dengan "#$ *misalnya penilaian tahunan( insen1 "#$( pelaporan situasi9nda%an da% da% aman ter!ai%( ds!)? Beri%an !u%. &!'!( ) Saat ini !elum %ami la%u%an seiring dengan proses per!ai%an9pemuta%hiran yang sedang %ami la%u%an.
Hints4 *Please provide) HSE meeng program and shedule at all level Evidene o1 implementaon *minutes o1 meeng( a6endane list( presentaon material Beri%an !u% dari program -apat "#$ dan 'adwal pela%sanaannya( serta !u% implementasinya melalui 1oto( 1oto( daGar hadir( hadir( penilaian tahunan( insen1 "#$( pelaporan situasi9nda%an da% aman ter!ai%( ds!) 3.2. Com$eten-* !n" Tr!ining o0 M!n!ger:Su$er/i#or:Senior Site St!; 3.2. Kom$eten#i "!n Pe!8h!n M!n!er:Su$er/i#or:St!; Senior L!$!ng!n a) esri!e esri!e the HSE training training need analysis analysis *matri,) *matri,) 1or all 1unon 1unon within within organi organi=aon? =aon?
Belum ada matri%s %e!utuhan training yang menyang%ut %eseluruhan semua 1ungsi organisasi.
!)
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
< dari 23
. Penanganan %e!a%aran #. "eseh eseha atan tan "er "er'a 'a
Hints4 *Please provide)9Target
HSE training program 1or staI9Program pelahan untu% staI HSE Training matri, 1or staI *training matri, is training reuirement 1or eah posion)9 Matri%s pelahan untu% staI HSE training reord 1or all staI related to the wor%9!u% atau daGar re%am pelahan
3.3. Kom$eten#i "!n Pe!8h!n K3L 5mum a)
Hints4 *Please provide)9$ampir%an provide)9$ampir%an
HSE training program 1or e,isng and new employee9Program Pelahan untu% %aryawan !aru
Orientaon materials *!oo%let( hand out( et)( Bu% material orientasi yang di!eri%an
HSE Hand!oo% *outlines( e,plains and demonstrates demonstrates new employeeJs 'o!)
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
= dari 23
3.9. S$e-i!i7e" Tr!ining Tr!ining 3.9. Pe!8h!n Khu#u# u!i?e" St!; 3.<. St!; *!ng Memenuhi S*!r!t S*!r!t K3L
HSE speiali=ed training program( inluding retraining period *e.g.;"#( ;"# Migas( radioave( as!estos( e,plosive( e,plosive( diving( et) 9Beri%an spesi@% training *;"#( ;"# Migas dll) $ist o1 uali@ed HSE pro1essional employee 9 Beri%an daGar nama %aryawan HSE pro1esional
3.=. A##e##ment o0 S u(-ontr!-tor 3.=. Peni!i!n Su(%ontr!%tor Su(%ontr!%tor a) o you have su! su!ontrator tor? >es K o K 51 yes( provide the name o1 ma'or su!:ontrator and their wor% servies. 51 o( s%ip ueson #.0. ! 3 d. a) ;nda memili%i su!%ontra%tor? >a K Tida% K +i%a >a( !eri%an nama su!%ontra%tor utama dan 'asa %e r'a mere%a. +i%a Tida%( lewati pertanyaan #.0. ! 3 d. &!'!( ) Tida% punya
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
dari 23
!) How do you assess assess the su!ontrato su!ontratorr during during seleon seleon proess? proess? Provide Standard Operang Proedure *SOP) Su!ontrator Management( evidene assessment o1 su!ontrator related with HSE reuirement *e.g. HSE ommitmen t 9 poliy( HSE ompeteny o1 personnel( operaonal proedure( et). !) Bagaimana Bagaimana ;nda menilai su!%ontra% su!%ontra%tor tor ;nda pada pada wa%tu proses sele%si? Beri%an Beri%an Prose Prosedu durr Mana'emen Su!%ontra%tor( !u%ti penilaian su!%ontra%tor yang ter%ait denga n %etentuan "#$ *misalnya %om itmen9%e!i'a%an "#$( %ompetensi "#$ %aryawan( prosedur operasi( ds!). &!'!( ) Ter!m$ir SOP Per#*!r!t!n Kontr!%tor. ) How do you assess assess your su!ontrat su!ontrator or during during or a1ter a1ter wor% o1 o1 servies per1ormed per1ormed !y your your su!ontrator? Provide Provide assessment o1 su!ontrator during wor% e,euon or at t he end o1 ontrat. ) Bagaimana Bagaimana ;nda menilai menilai su!%ontra su!%ontra%tor %tor ;nda ;nda pada pada wa%tu atau setelah setelah pela%sanaan pela%sanaan 'asa oleh oleh su!%ontra%tor ;nda? Beri%an penilaian su!%ontra%tor pada wa%tu pela%sanaan pe%er'aan atau pada a%hir %ontra%. &!'!( ) @Deng!n menggun!%!n -he-%i#t $eni!i!n #u( %ontr!%tor d) Have you desri desri!ed !ed HSE reuiremen reuirementt in ontrat ontrat doument doument with your your su!ontra su!ontrator? tor? d) ;pa%ah ;nda mengurai%an %eten tuan "#$ dalam do%umen %ontra% dengan su!%ontra%tor? &!'!( ) +! Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
;ssessment program and standard 1or su!ontrator9 Program sele%si vendor !eri%ut prosedurnya
-eords9reports o1 assessment *e.g. pre uali@aon) and per1ormane monitoring *e.g. wor% in progress audit) results9 Beri%an !u% pela%sanaannya 3.. Regu!8on !n" St!n"!r" 3.. Per!tur!n "!n St!n"!r a) How do you iden1y iden1y appli applia!le a!le regulaon regulaon and standard standard in relaon relaon with with your avies? avies? Provide Provide SOP SO P iden1iaon A evaluaon o1 applia!le applia!le regulaon and standard. a) Bagaimana Bagaimana ;nda mengiden1i mengiden1i%asi %asi peraturan peraturan dan standar standar yang !erla% !erla%u u sehu!ungan sehu!ungan dengan %egiatan ;nda? Beri%an Prosedu Prosedurr iden1i%asi A e valuasi peraturan dan standar yang !erla%u. &!'!( ) Ter!m$ir D!B!r Per!tur!n Perun"!ng!n ntu% mengiden@%asi peraturan dan standard yang !erla%u adalah dengan study !anding dan mengi%u 1orum 3 1orum "# di luar perusahaan serta dengan audit !er%ala. Prosedur dan evluasinya !erdasar %epada SM"# yang masih !erla%u di perusahaan. !) How do you ensure ensure your ompany ompany omplies omplies with with applia! applia!le le regulaon regulaon and standard? standard? Provide Provide list o1 iden1iaon and evaluaon status o1 applia!le regulaon and standard. !) Bagaimana Bagaimana ;nda memas%an memas%an !ahwa !ahwa perusahaa perusahaan n anda mematuhi mematuhi peraturan peraturan dan standar yang !erla%u? Beri%an da1tar status iden1i%asi dan evaluasi peraturan dan standar yang !erla%u. &!'!( ) @Deng!n e/!u!#i #e-!r! (er%!! #e8!$ $er!tur!n $erun"!ng!n "!n #t!n"!r *!ng (er!%u engan metode pengu%uran pro a%1 dan pengu%uran rea%1.
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
dari 23
) Have you you disseminated disseminated and updated updated the the applia! applia!le le regulaon regulaon and and standard? standard? Provide evidene dissemination o1 regulation A standard. ) Sudah%ah Sudah%ah ;nda mensosialisa mensosialisasi%an si%an dan dan memuta%hir%a memuta%hir%an n peraturan peraturan dan standar standar yang !erla%u. !erla%u. Beri%an !u%ti sosialisasi peraturan dan standar. &!'!( ) Belum dila%u%an %arena masih dalam proses pemuta%hiran. Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
$ist o1 HSE regulaons and standards and its re1erenes *e.g. loal( glo!al industry regulatory standard)9Beri%an !u% daGar perundang:undangan serta re1erensi yang diguna%an oleh perusahaan !ai% lo%al( internasional dan nasional.
SECTION 9) HAARD AND EECT MANAEMENT SEKSI 9) PENENDALIAN ,AHA+A DAN DAMPAK 9.1. H!7!r" I"en8?-!8on !n" Ri#% A##e##ment 9.1. I"en8?%!#i ,!h!*! "!n Peni!i!n R i#i%o a) How do you you iden1y iden1y the ha=ard( ha=ard( assess assess and ontrol ontrol the ris% o1 your your wor% wor% avity? avity? Provide Standard Operang Proedure *SOP) ha=ard iden1iaon and ris% assessment *H5-;) and its implementaon *related to the wor% to !e per1ormed). H5-; shall over Health( Sa1ety and Environment aspets. a) Bagaimana ;nda mengiden1i%asi !ahaya( menilai dan me ngendali%an risi%o a%vitas %er'a ;nda? Beri%an Prosedur iden1i%asi !ahaya A penilaian risi%o *ha=ard iden1iaon A ris% assessmen t 3 H5-;) dan implementasinya *yang ter%ait dengan pe%er'aan yang harus dila%u%an). H5-; harus mena%up aspe% "esehatan( "eselamatan "er'a dan $indungan $ing%ungan. &!'!( ) ! @Pe% @Pe%er! er! h!ru# h!ru# menggun!%! menggun!%!n n APD #e#u!i #e#u!i "eng!n "eng!n (i"!ng $e%er!! $e%er!!nn*! nn*! @Are! %er! h!ru# (en!rF(en!r !m!n "!n (er#ih @Ter!m$ir @T er!m$ir SOP I"en8?%!#i ,!h!*! "!n Peni!i!n Ri#i%o
!) Have you ommuni ommuniated ated the H5-; H5-; to the respeve respeve personnel? personnel? Prov Provide ide the evidene. evidene. !) Sudah%ah ;nda meng%omuni%asi%an H5-; %epada %aryawan yang ter%ait? Beri%an !u%nya. &!'!( ) H5-; di%omuni%asi%an terus menerus melalui 1orum sa1ety meeng seap !ulannya.
Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
G dari 23
Ha=ards and eIets management proedure9guideline 9!eri%an prosedur H5-;
Sample o1 HSE ha=ards ha=ards and eIets management implementaon implementaon *e.g. reord o1 ris% assessments4 +S;( H;L5( H;LOP( H;L;( -;( et)9Beri%an ontoh H5-;9H;LOP9+S; dll 9.2. E$o#ure# to Em$o*ee 9.2. P!$!r!n terh!"!$ K!r*!'!n
Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
7ommun 7ommunia iaon on mehan mehanism ism *e.g. *e.g. email( email( orien orienta taon on(( noe noe !oard !oard(( sa1ety sa1ety sign( sign( et) et) to the wor%1 wor%1or ore e o1 the ma'or ma'or ha=ar ha=ards ds that that they they are are li%ely li%ely to !e e,pose e,posed9 d9Ber Beri% i%an an !u% !u% metode metode %omuni%asi Bahaya.
-esult9report o1 ha=ards e,posure monitoring *7hemial( physial and !iologial ha=ards suh as noise( radiaon( vapors( 1umes( temperature e,tremes et.)9 !eri%an hasil9laporan ter%ait pemantauan !ahaya. 9.3. Contro o0 Poten8! H!7!r"# 9.3. Pengen"!i!n ,!h!*! *!ng Poten#i! !) How is your employe employees es advised on potenal potenal ha=ards ha=ards enount enountered ered in the ourse ourse o1 their wor% *e.g. wor% permit( lo% out tag out( ha=ard sign9line( MSS 3 Material Sa1ety ata Sheet( HSE Tal% 9 Tool!o, Meeng( et)? a) Bagaimana Bagaimana arany aranya a para %aryawan %aryawan ;nda di!eritah di!eritahu u mengenai !ahaya !ahaya yang potensial potensial yang ditemui dalam pela%sanaan pe%er'aan mere%a *misalnya i=in %er'a( pemasangan gem!o%9tag( tanda9garis !ahaya( !ahaya( MSS( 7eramah "#$9is%usi "er'a( ds!)? &!'!( ) "aryawan disosialisi%an dalam 1orum 3 1orum rapat dan !rie@ng 9sa1ety tal% seap harinya.
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1 dari 23
!)
Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
Ha=ard 7ommuniaon program *7hemial( physial and !iologial ha=ards suh as noise( radiaon( vapors( 1umes( temperature e,tremes et.) ata!ase o1 potenal ha=ards properes *e.g. MSS( et)9Beri%an aGar !ahaya yang sudah di%elompo%an !erdasar%an ng%at %eparahannya.
9.9. Per#onne Prote-8/e EJui$ment PPE 9.9. A!t Pein"ung Diri APD a) Please provide provide a list list *matri,) *matri,) o1 the PPE used 1or the the sope o1 wor% wor% and its its spei1iaon. spei1iaon. !) Harap !eri%an da1tar *matri%s) ;P yang dipa%ai untu% ling%up pe%er'aan dan spesi1i%asinya. &!'!( ) !. Hem St!n"!r Pro*e% 4 S!0et* oge 4 M!#%er 4 E!r$ug 4 S!rung t!ng!n 4 ,o"* H!rne## Se$!tu S!0et* 4 Ser!g!m Ker! @Ter!m$ir @T er!m$ir m!tri%# $enggun!!n $ enggun!!n APD
!)
o you you provid provide e training on how how to use PPE? PPE? Provid Provide e evidene evidene o1 the training training and the ontent. ontent. ;pa%ah ;pa%ah ;nda menyelenggara% menyelenggara%an an pelahan pelahan mengenai ara mema%ai ;P? Beri%an !u%ti pelahan terse!ut dan isinya. &!'!( ) -. Pe!8h!n -!r! mem!%!i APD 4 $enggun!!n Hem *!ng (en!r 4 ,o"* H!rne# "i#!!t "i# !!t %er! "i%e8nggi!n
d) d)
o you you have have a progra program m 1or inspe inspeon on and and maintena maintenane ne o1 PPE? PPE? ;pa%ah anda mempunyai program untu% pemeri%saan dan perawatan ;P? &!'!( ) ". Progr!m $emeri%#!!n $er!'!t!n APD 4 Se$er8 S!0et* Shoe# men"!$!t%!n $engg!n8!nn*! #!tu t!hun t!hun #!tu %!i4 #!rung t!ng!n #!tu minggu #!tu %!i4 %!i4 M!#%er M!#%er 3 (u!n #!tu #!tu %!i 4
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
11 dari 23
Hints4 *Please provide)9sasaran
$ist o1 PPE as ompany standard9 aGar standar ;P yang dipa%ai
PPE proedure9 !eri%an prosedur ;P
PPE inspeon reords9 Beri%an !u% inspe%si ;P
PPE inventory and training reords9Beri%an !u% sto% ;P
9.<. En/ironment! M!n!gement 9.<. Pengeo!!n Ling%ung!n a)
!) Have you you disposed disposed ha=ardous ha=ardous waste to authori=ed authori=ed party? party? Provide mani1est o1 ha=ardous waste disposal. !) ;pa%ah ;nda mem!uang lim!ah !er!ahaya %e piha% yang !erwenang? Beri%an mani1est pem!uangan lim!ah !er!ahaya. &!'!( ) (. Di Tem$!t %!mi 8"!% !"! im(!h *!ng (er(!h!*!
)
e)
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
12 dari 23
Provide the SOP. e) ;pa sistem ;nda ;nda untu% pengendalian pengendalian tumpaha tumpahan n *yang mena%up pem!ersihan pem!ersihan dan dan pelaporan? Beri%an Prosedur. &!'!( ) Ti"!% !"! 1)
1)
Provide Provide the the num!er o1 aidents aidents resulng resulng in environment environmental al damage damage in the amount amount greater greater than S /C(CCC 1or the last months. ;6ah opies o1 any governmental reports su!mi6ed. Beri%an 'umlah 'umlah %eela%aan %eela%aan yang dia%i! dia%i!at%an at%an oleh oleh %erusa%an %erusa%an ling%ungan ling%ungan yang yang !ernilai !ernilai le!ih le!ih nggi dari S /C.CCC selama !ulan tera%hir. $a mpir%an salinan laporan pemerintah yang diserah%an. &!'!( ) 0. Ti"!% !"!
Hints4 *Please provide)
7ompany waste management proedure9system9Beri%an ontoh prosedur pengendalian sampah yang ada diperusahaan anda *"$:P$( aGar Perundang:undangan( "ampanye $ing%ungan( dll) Evidene implementaon o1 waste management system *waste iden@aon9lassi@aon( waste matri,( waste mani1est9reord)9 Beri%an ontoh iden@%asi analisa dampa% ling%ungan.
9.=. In"u#tri! H*giene 9.=. H*giene In"u#tri! a)
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
13 dari 23
$emeri%#!!nn*! "i #er!h%!n %e HRD
) esri!e esri!e the health insuran insurane e 1or your wor%1or wor%1ore? e? Provid Provide e evidene o1 your health health insurane insurane provider provider *e.g. BP+S( mem!ership mem!ersh ip o1 wor%1ore( et). ) rai%an asuransi %esehatan untu% tenaga %er'a ;nda. Beri%an !u%ti perusahaan asuransi %esehatan ;nda *mis alnya BP+S( BP+S( %eanggotaan ten aga %er'a( ds!) &!'!( ) -. A#ur!n#i ,P&S Ke#eh!t!n untu% (ero(!t &!!n4 !"!$un untu% (ero(!t r!'!t in!$ menggun!%!n A#ur!n#i AA M!n"iri
d)
Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
5ndustrial Hygiene program *e.g. -espiratory proteon( noise proteon( ergonomi( indoor air uality ontrol( illuminaon ontrol( house %eeping( personal hygiene) Evidene o1 health ha=ards ha=ards iden@aon *monitoring results( e.g.4 noise measurement( illuminaon level( et) and ontrol mehanism *e.g. providing PPE( providing appropriate tools 1or manual handling( shiG ontrol duraon( providing !arriers( et)
9.. Drug# !n" A-oho 9.. O(!tFO(!t!n "!n A%oho
rugs and alohol poliy Evidene o1 ommuniaon *distri!uon list( display on !ullen !oard( email or le6er announement( announement( et)
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
19 dari 23
rugs and alohol program *e.g. random he%)
SECTION <) HSE AND OPERATION OPERATION PROCED5RES SEKSI <) PROSED5R K3L DAN PROSED5R OPERASI <.1. HSE !n" O$er!8on Pro-e"ure# <.1. Pro#e"ur K3L "!n O$er!#i a)
HSE and Operaons proedures manuals9 Beri%an ontoh HSE Manual perusahaan anda.
HSE oument ontrol proedure *e.g. system 1or updang and disseminaon to employees) <.2. EJui$ment Contro !n" M!inten!n-e <.2. Pengen"!i!n "!n Per!'!t!n Per!'!t!n Per!!t!n
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1< dari 23
a) How do you you ensure that that your 1aili 1ailies9e es9euipme uipments nts are maintained maintained prop properly? erly? Provide shedule and evidene o1 prevenve maintenane *inluding emergeny euipment). a) Bagaimana ;nda memas%an !ahwa 1asilitas9peralatan anda dirawat dengan !enar? Beri%an 'adwal Beri%an 'adwal dan !u%ti perawatan preven1 *termasu% peralatan darurat). &!'!( ) @Deng!n me!%#!n!%!n in#$e%#i !!t (er!t 8m m!inten!n-e !)
Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
Euipment inspeon9er@aon and maintenane program 9Beri%an renana program inspe%si Evidene o1 third party inspeon9er@aon inspeon9er@ aon 9Beri%an ontoh %er'asama %er'asama inspe%si dengan piha% %ega Evidene o1 euipment inspeon reords *internal) and 1ollow up 9 Beri%an hasil inspe%si
<.3. Tr!n#$ort S!0et* M!n!gement <.3. M!n!emen Ke#e!m!t!n Ke#e!m!t!n Peng!ng%ut!n Peng!ng%ut!n
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1= dari 23
SECTION =) IMPLEMENTA IMPLEMENTATION AND PERORMANCE MONITORIN SEKSI =) PEMANTA5AN IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN =.1. HSE O(e-8/e4 T!rget Progr!m =.1. Tuu!n4 T!rget Progr!m K3L a)
!)
d) How do you you monitor monitor and review review your your HSE O!'eve( O!'eve( Target Target A Progr Program? am? By whom? Provide Provide evidene o1 HSE O!'eve( Target A Program monitoring A review e.g. minu tes o1 meeng( ahievement9progress report. d) Bagaimana Bagaimana ;nda memantau memantau dan menelaah menelaah Tu'uan( Target Target A Program Program "#$ "#$ ;nda? Oleh Oleh siapa? Beri%an !u%ti pemantauan A telaahan Tu'uan( Target A Program "#$( misalnya notulen rapat( laporan penapaian9%ema'uan. &!'!( ) @Deng!n menggun!%!n HSE monitoring -he-%i#t
Hints4 *Please provide)
7ompany 7ompany HSE per1orma per1ormane ne monitor monitoring ing system system *e.g. proedu proedure( re( man hours hours reord reording ing system( system( inidents ount and analysis( HSE per1ormane reward program( et)
Evidene o1 HSE per1ormane per1ormane reognion 1rom lients =.2. HSE Communi-!8on !n" Mee8ng =.2. Komuni%!#i "!n R!$!t K3L a. How do you you organi=e organi=e HSE 7ommunia 7ommuniaon on and Meengs Meengs *overing *overing the the 1reueny( 1reueny( a6endant a6endant and topi)? oes it over 1rom Top Management level up to wor% 1ore onsite? Please provide SOP. a. Bagaimana Bagaimana ;nda menyelangga menyelanggara%an ra%an "omuni% "omuni%asi asi dan -apat -apat "#$ "#$ *yang mena%up mena%up 1re%wensi 1re%wensi((
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1 dari 23
peserta dan topi%)? ;pa%ah itu mena%up ng%at Top Management sampai ng%at tenaga %er'a di lapangan? Harap !eri%an Prosedu Prosedur. r. &!'!( ) @Ter!m$ir $ro#e"ur %omuni%! %omuni%!#i #i K3 !. How do you you asade *up and and down) down) the HSE in1orma in1ormaon on through through the ommunia ommuniaon on A meeng? Please the evidene *MoM( list o1 a6endane( HSE Tal% 9 Tool!o, Tal%( et). !. Bagaimana Bagaimana ;nda menye!ar%an menye!ar%an *%e *%e atas dan %e %e !awah) in1orm in1ormasi asi "#$ melalui melalui %omuni%asi %omuni%asi A rapat? Harap !eri%an !u%ti *notulen rapat( da1tar hadir( 7eramah "#$9is%usi "er'a( ds!). &!'!( ) @Menggun!%!n me"i! $re#ent!#i $!"! #!!t r!$!t4 $!$!n in0orm!#i4 m!u$un me"i! !in *!ng ree/!n "!n e0e%80 ) How do do you 1ollow 1ollow up all aon aon plans plans oming oming 1rom 1rom the meeng? meeng? Please the evidene *lin%age !etween previous MoM and the ne,t MoM). ) Bagaimana ;nda meninda%lan'uti semua renana nda%an yang datang dari rapat? Hara arap !eri%an !u%ti *hu!ungan antara notulen rapat se!elumnya dengan notulen rapat !eri%utnya). &!'!( ) @Menggun!% @Meng gun!%!n !n notue notuen n r!$! r!$!tt #e(e #e(eumn* umn*! ! "!n (eri% (eri%utn* utn*!4 !4 8n"!% 8n"!%!n !n %or %ore%80 e%80 !$! #!! *!ng #u"!h "i!%u%!n d) 5s there any ampaign ampaign o1 o1 spei1i ha=ard ha=ard related related to operao operaonal nal avies avies or H( S or or E Events? Provide evidene HSE awareness ampaign *e.g. e s K o K 51 >es( please provide provide the 1ollowing reord 1or eah year4 atality( $ost Time 5n'ury *$T5)( -estrited
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1 dari 23
o you lassi1y the inidents ourred !ased on severity level *matri,)? Provide the evidene. a) ;pa%ah ;pa%ah ;nda menyimpa menyimpan n data %e'adia %e'adian n *stas%) *stas%) ;nda untu% ga ga tahun tera%hir? tera%hir? >a K Tida% K +i%a >a( harap !eri%an data !eri%ut in i untu% seap tahun4 atality a tality(( $ost Time 5n'ury *$T5)( -estrited
5n'ury rate *latest year in'ury rate omparison to ontratorFs three preeding years average) with re1erene to naonal and or internaonal standard *e.g. epna%er( OSH;( ;S5( et)9 Beri%an ontoh %esimpulan stas% HSE
=.9. St!tutor* In-i"ent4 Im$ro/ement ReJuirement !n" Prohi(i8on No8-e =.9. Ke!"i!n a) Has your ompany ompany ever o!tain o!tained ed any prohi! prohi!io ion n noes due to to H( S or E inidents inidents 1rom regulatory !ody in the last # years? >e s K o K 51 >es( please give details. a)
;pa%ah ;pa%ah perusahaan perusahaan ;nda ;nda pernah menerima menerima pem!erit pem!eritahuan ahuan larangan larangan %arena %arena %e'adian %e'adian "#$ dari dari instansi pemerintah dalam wa%tu # tahun tera%hir ini? >a K Tida% K
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
1G dari 23
+i%a >a( harap !eri%an rinian. &!'!( ) A. Ti"!%
!) 5s there any 1atality( 1atality( ma'or polluon polluon *e.g. spill) or $T5 $T5 ourred in your ompany 1or the last # years? !) ;pa%ah ada %eela%aan %eela%aan 1atal( polusi !esar *misalnya *misalnya tumpahan) atau $T5 yang ter'adi di perusahaan ;nda dalam # tahun tera%hir ini? &!'!( ) Ti"!% !"! ) How is the trend o1 your HSE stas per1ormane? 5s it improving? ) Bagaimana trend %iner'a stas% "#$ ;nda? ;da pening%atan? &!'!( ) +!4 mening%!t. NOTE) I0 !u"itor get# e/i"en-e th!t -ontr!-tor hi"e !n* in-i"ent4 the #-ore o0 $oint =.3 !n" =.9 'i (e !utom!ti-!* 7ero CATATAN) &i%! !u"it or men"!$!t%!n (u%ti CAT ( u%ti (!h'! %ontr!%tor men*em(un*i%!n men*e m(un*i%!n %e!"i!n4 %e!"i! n4 ni!i $oint =.3 "!n =.9 #e-!r! otom!ti# !%!n men!"i 55R Hints4 *Please provide)9sasaran
$e6er reeived 1rom regulatory !ody regarding ma'or inident in the last @ve years
-eord o1 inident ase ourred in your ompany
=.<. In-i"ent In/e#8g!8on !n" Re$or8ng =.<. In/e#8g!#i "!n Pe!$or!n Ke!"i!n a)
)
How do do you report report the inident inident to your your management? management? How do you ommuniate ommuniate 1inding 1inding 9 1eed!a% related to the inident to your wor% 1ore? Provide Provide evidene ommuniaon ommunia on o1 1inding 9 1eed!a% related to inident * internal or
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
2 dari 23
other ompanyFs inident). ) Bagaimana Bagaimana ;nda melapor%an melapor%an %e'adia %e'adian n %epada %epada mana'emen mana'emen ;nda? ;nda? Bagaiman Bagaimana a ;nda meng%omuni%asi%an penemuan9umpan:!ali% yang te r%ait dengan %e'adian %epada tenaga %er'a ;nda? Beri%an !u%ti %omuni%asi penemuan9umpan:!ali% yang t er%ait dengan %e'adian *%e'adian internal atau %e'adian lainnya dalam perusahaan). &!'!( ) -. Me!$or%!nn*! "i#!!t $im$in!n mee8ng "!n "i(!h!# oeh $!r! $im$in!n
d) o you have trained invesgaon invesgaon team? Provide Provide the list 9 er1iate. d) ;pa%ah ;nda mempunyai m invesgasi invesgasi yang terlah? Beri%an da1tar9ser1i%at. &!'!( )
Ti"!% $un*! e) o you have near miss or anomaly *unsa1e aon 9 unsa1e ondion) ondion) reporng system? Provide Provide the e,ample o1 anomaly or near ne ar miss report implementaon. e) ;pa%ah ;nda mempunyai sistem pelaporan nyaris ela%a atau situasi9nda%an da% aman? Beri%an ontoh implementasi laporan situasi9nda%an da% aman atau nyaris ela%a. &!'!( ) Ter!m$ir 0orm !$or!n %e-e!%!!n %er! Hints4 *Please provide)9sasaran
5nident 5nident reporn reporng g and invesg invesgaon aon proedur proedure9 e9 Beri%an Beri%an ontoh ontoh 5nvesg 5nvesgasi asi an Pelapor Pelaporan an "eela%aan serta 1ormulir Evidene o1 inident report and invesgaon result Evidene o1 inident invesgaon result9@nding sharing *e.g. root ause and lesson sharing using email( noe !oards( et)
Evidene o1 HSE per1ormane per1ormane improvement iniaves !ased on inident learning SECTION ) A5DIT4 A5DIT4 INSPECTION AND MANAEMENT REIE6 SEKSI ) A5DIT4 A5DIT4 PEMERIKSAAN DAN KA&IAN MANA&EMEN .1. HSE Au"it In#$e-8on .1. Au"it Pemeri%#!!n K3L a) o you have have HSE ;udit A 5nspeon 5nspeon proedure? proedure? 5s it per1ormed periodi periodially ally? ? Provide Provide proedure proedure HSE ;udit A 5nspeon and HSE ;udit A in speon report. a) ;pa ;nda mempunyai mempunyai prosedur prosedur ;udit ;udit A Pemeri%saan Pemeri%saan "#$? ;pa%ah ;pa%ah ini dila%u%an dila%u%an seara seara !er%ala? !er%ala? Beri%an prosedur ;udit A Pemeri%saan "#$ dan laporan ;udit A Pemeri%saan "#$. &!'!( ) +!4 !u"it %3 "i!%u%!n #e-!r! (er%!! min # et!hun #e%!i. Ter!m$ir Pro#e"ur Au"it K3L !)
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
21 dari 23
) How do you 1ollow 1ollow up all reommendaons related to HSE ;udit A 5nspeon? Provide Provide evidene. e videne. ) Bagaimana ;nda meninda%lan'uti semua re%omendasi yang ter%ait dengan ;udit ;udit A Pemeri%saan "#$? Beri%an !u%. &!'!( ) Deng!n 0orm $ermint!!n 8n"!%!n $er(!i%!n %e8"!%#e#u!i!n !u"it Hints4 *Please provide)9Sasaran provide)9Sasaran
;udit proedure ;udit program and implementaon *shedule( overage( audit team( report and 1ollow up( et)
.2. M!n!gement Re/ie' .2. K!i!n M!n!emen a) o you you have management review system? Provide Provide proedure proedure management review. a) ;pa%ah ;nda ;nda mempunyai sistem %a'ian mana'emen? Beri%an prosedur prosedur %a'ian mana'emen. &!'!( ) +!4 ter!m$ir $ro#e"ur 8n!u!n m!n!emen !) 5s the management review review per1ormed per1ormed periodi periodially ally? ? 5s it haired !y Top Top Management? Management?
!) 5s your emergeny response team trained? Have you ommuniated the proedure proedure to all wor%1ores? Provide Provide evidene er1iate and9or list o1 a6endane. !) ;pa%ah m tanggap darurat ;nda terlah? Sudah%ah ;nda meng%omuni%asi%an prosedur %e semua tenaga %er'a? Beri%an !u%ti ser1i%at dan9atau da1tar hadir. &!'!( ) Anggot! 8m t!ngg!$ "!rur!t (eum ter!8h "!n (eum memii%i #er8?%!#i ) Have you you per1ormed emergeny emergeny drill9 drill9e,erise e,erise periodial periodially? ly? ;1ter per1ormin per1orming g the drill( drill( do you
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
22 dari 23
evaluate the e11eveness *1aility( team( proedure)? o you 1ollow up the reommendaon related to the drill? Provide evidene the last drill9e,erises and evaluaon o1 its eIeveness. ) Sudah%ah Sudah%ah ;nda mela%u%an mela%u%an pra%te% pra%te% lapangan9 lapangan9laha lahan n darurat darurat seara !er%ala? !er%ala? Setelah mela%u%an mela%u%an lahan( apa%ah ;nda mengevaluasi e 1e%vitasnya *1asilitas( m( prosedur)? ;pa%ah ;nda meninda%lan'uti re%omendasi yang ter%ait dengan lahan? Beri%an !u%ti lahan9pra%te% lapangan dan evaluasi e1e%vitasnya. &!'!( ) @,eum "i!%#!n!%!n4 ren-!n! 21G !%!n "i!%#!n!%!n
Hints4 *Please provide)9sasaran Emergeny response plan9proedure Emergeny response team struture E,erise program *shedule and report o1 drill and ta!le top) Evidene o1 ommuniaon *e.g. distri!uon list( email or le6er announement( et) SE7T5O D4 HSE M;;QEMET 3 ;5T5O;$ E;T-E SE"S5 D4 M;;+EME "#$ 3 5T- T;MB;H; a) oes your ompany have any H( S( or E er1iaon *e.g. 5SO &CC&( OHS;S &RCC&( SM"#( et)? SM"#( et)? Provide Provide opy o1 e r1iate. a) ;pa%ah perusahaan ;nda ;nda mempunyai ser1i%asi "#$ "#$ *misalnya 5SO &CC&( &CC&( OHS;S &RCC&( &RCC&( SM"#( ds!)? Beri%an salinan ser1i%at.
&!'!( ) ISO G1
!)
) Has your ompany ompany reeived any award award 1or HSE per1ormane ahievement 1rom government or lient? >e s K o K 51 yes( please su!mit the evidene. ) Pernah%ah perusahaan ;nda menerima penghargaan penghargaan untu% prestasi %iner'a "#$ dari pemerintah atau %lien? >a K Tida% K +i%a >a( !eri%an !u%tinya. &!'!( ) ,eum Pern!h
KUESIONER CSMS KATEGORI PEKERJAAN RESIKO MEDIUM - TINGGI
No Dokumen
:
F-FDH-HSE-002-0
Tanggal Efektif No Rei!i
: :
00
"alaman
:
23 dari 23