CEDULA MATRIZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO CGR
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOS
CONTR CONTRALO ALORIA RIA GENERA GENERAL L
DEL 01 DE DE ENERO ENERO DE 201 2014 4 AL AL 31 31 DE DICEM DICEMBRE BRE DE DE 2014 2014
DE LA REPUBLICA
VERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS AL 31/12/2014
1 AC A CTIDADES SUN ACTIVIDADES AREAS
PROGRAMA ANUAL
2 CONDUNCCION Y ORIENTACION
UJM
CRONNOGRAMA
3
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
A%e&'(es
4-.00
1-200$00
1-200$00
1-200$00
1-200$00
10-000$00
12-000$00 Gee%e M+'&'*")
4
1$ 1$ V's" 's" es()+ s()+&' &'( (es seg segú &( &(e es*( s*(#"
A&&' A&&'( (es
-00 -000
1-20$ 0$00
1-20 20$00
1-2 -20$00 $00
1-20$0 0$00
10-.00$ 00$00
10-0 -00$00 $00 Gee e%e M+'&'* '&'*" ")
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V's"&'(es
3-00
00$00
00$00
00$00
00$00
-00$00
-40$00 Gee%e M+'&'*")
2$ M(#''&"&'( #e) *es+*+es%(
D(&
3-20$00 S+, gee&'"
5
1$ Re")'6" *"g(s #e &7e8+es "*(!"#(s 9 !e''& :( :("s
.
CANTIDAD
I
II
III
IV
COSTO segú POCOSTO De!eg" RESPONSABILIDAD
3
.
.
3-00$00
2-..0
520
520
520
520
52$55
2$1$ Ases(" 9 e!")+" )(s s's%e"s #e *)"''&"&'( A&&'(es
.0
20
20
20
20
12-.00$00
12-200$00 Gee%e
2$4 '*)ee%" 9 seg+''e%( #e e#'#"s #'!es" D(&+e%(s
10
2
3
3
2
14-00$00
10-300$00 Gee%e
5-.2$55
4-12$55
10
TOTAL COSTO
11
F+e%e; P)" O*e"%'!( 2014
12
U,'&"&'<; O'&'" #e *es+*+es%( MPMN
52$55 T"'%"#(
13 14 1 1
2.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO
15
C( )" "*)' &" &"&'< #e )" %e&' &" &" #e !e'' &" &"&'( #(&+e%") se e)",(" e) es+e es+") #e *)" (*e"%'!( 2014
1.
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1 20 21 22 23 24 2 2 25 2. 2 30 31 32 33
CR: 1$
34 3
HECH HECHO O POR POR
REVI REVISA SADO DO POR POR
CLP 23 >>> D
M
201 A
D
M
A
CLP 23 >>> D
M
201 A
D
M
CEDULA MATRIZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO CGR
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOS
CONTRA CONTRALO LORIA RIA GENERA GENERAL L
DEL 01 DE DE ENERO ENERO DE 2014 2014 AL 31 31 DE DICEM DICEMBRE BRE DE DE 2014 2014
DE LA REPUBLICA
VERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS AL 31/12/2014
1 AC A CTIDADES SUN ACTIVIDADES AREAS
PROGRAMA ANUAL
2 CONDUNCCION Y ORIENTACION
UJM
CRONNOGRAMA
3
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
A%e&'(es
4-.00
1-200$00
1-200$00
1-200$00
1-200$00
10-000$00
12-000$00
4
1$ V's" es()+&' ( (es segú &(es*(#"
A&&'(es
-000
1-20$00
1-20$00
1-20$00
1-20$00
10-.00$00
10-00$00
>>>
1$. '" &(%"%(s #e *(&es(s
V's"&'(es
3-00
00$00
00$00
00$00
00$00
-00$00
-40$00
4-000$00
?1-40$00@ C:$1$2
2$ M(#''&"&'( #e) *es+*+es%(
D(&
?20$00@ C:$1$3
5
1$ Re")'6" *"g(s #e &7e8+es "*(!"#(s 9 !e''& : :( ("s
.
CANTIDAD
I
II
III
IV
COSTO segú P COSTO De!eg" COSTO AUDITA DIFEERENCIA 10-340$00
?1-0$00@ C:$1$1
3
.
.
33-00$00
3-20$00
3-000$00
2-..0
520
520
520
520
52$55
52$55
>>>
2$1$ Ases(" 9 e!")+" )(s s's%e"s #e *)"''&"&'( A&&'(es
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20
20
20
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12-200$00
>>>
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10
2
3
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2
14-00$00
10-300$00
>>>
5-.2$55
4-12$55
1-12$55
10
TOTAL COSTO
11
F+e%e; P)" O*e"%'!( 2014
12
U,'&"&'<; O'&'" #e *es+*+es%( MPMN
?3-520$00@
13 14 1 1 15 1.
2.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO C( )" )" "* "*)'&" )'&"&' &'< < #e )" )" %e %e&'& &'&" " #e #e !e !e'' ''& &"&'( "&'( #( #(&+ &+e% e%")- (&+)" &+)"- 's 's'& '&" "- " "")'% )'%'&" '&" se se 7" 7" e e&( &(%" %"#( #' #'' 'e e&'" &'" e )" )" e)" e)", ,("&' "&'( ( #e #e *e *es+ s+*+ *+e es%(s s%(s segú Pes+*+es%( A")'%'&( A ATNC PU PUB ?1 ?1-0$00@- FI FIRMAR CO CONTRTOS DE DE PR PROC ?1 ?1-40$00@- Y MODF DE DE PR PRESUPUESTO ? ?20$00@
1 20 21 22 23 24
3.- CONCLUSION Se &(&)+9e 8+e ( se e")'6( + &(e&%( &")&+)( #e *es+*+es%( ") ''&'" e) *e'(#( segú Pes+*+es%( A")'%'&( A ATNC PU PUB ?1 ?1-0$00@- FI FIRMAR CO CONTRTOS DE DE PR PROC ?1 ?1-40$00@- Y MODF DE DE PR PRESUPUESTO ? ?20$00@ *( )( )( 8+ 8+e se se &(&)+9e 8+e se e e&+e%" ' '&(s's%e&'"s ") ") ( (e%( #e #e e) e)",(" e) e) PL PLAN OP OPERATIVO DE DEL 2014
2 2 25 2. 2 30 31 32 33 34
CR: 1$
A
CEDULA MATRIZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO CGR
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOS
CONTRA CONTRALO LORIA RIA GENERA GENERAL L
DEL 01 DE DE ENERO ENERO DE 2014 2014 AL 31 31 DE DICEM DICEMBRE BRE DE DE 2014 2014
DE LA REPUBLICA
VERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS AL 31/12/2014
1 AC A CTIDADES SUN ACTIVIDADES AREAS
PROGRAMA ANUAL
2 CONDUNCCION Y ORIENTACION
UJM
CRONNOGRAMA
3
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
A%e&'(es
4-.00
1-200$00
1-200$00
1-200$00
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10-000$00
12-000$00
4
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V's"&'(es
3-00
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4-000$00
?1-40$00@ C:$1$2
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5
1$ Re")'6" *"g(s #e &7e8+es "*(!"#(s 9 !e''& : :( ("s
.
CANTIDAD
I
II
III
IV
COSTO segú P COSTO De!eg" COSTO AUDITA DIFEERENCIA 10-340$00
?1-0$00@ C:$1$1
3
.
.
33-00$00
3-20$00
3-000$00
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520
520
520
520
52$55
52$55
>>>
2$1$ Ases(" 9 e!")+" )(s s's%e"s #e *)"''&"&'( A&&'(es
.0
20
20
20
20
12-.00$00
12-200$00
>>>
2$4 '*)ee%" 9 seg+''e%( #e e#'#"s #'!es" D(&+e%(s
10
2
3
3
2
14-00$00
10-300$00
>>>
5-.2$55
4-12$55
1-12$55
10
TOTAL COSTO
11
F+e%e; P)" O*e"%'!( 2014
12
U,'&"&'<; O'&'" #e *es+*+es%( MPMN
?3-520$00@
13 14 1 1 15 1.
2.- DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO C( )" )" "* "*)'&" )'&"&' &'< < #e )" )" %e %e&'& &'&" " #e #e !e !e'' ''& &"&'( "&'( #( #(&+ &+e% e%")- (&+)" &+)"- 's 's'& '&" "- " "")'% )'%'&" '&" se se 7" 7" e e&( &(%" %"#( #' #'' 'e e&'" &'" e )" )" e)" e)", ,("&' "&'( ( #e #e *e *es+ s+*+ *+e es%(s s%(s segú Pes+*+es%( A")'%'&( A ATNC PU PUB ?1 ?1-0$00@- FI FIRMAR CO CONTRTOS DE DE PR PROC ?1 ?1-40$00@- Y MODF DE DE PR PRESUPUESTO ? ?20$00@
1 20 21 22 23 24
3.- CONCLUSION Se &(&)+9e 8+e ( se e")'6( + &(e&%( &")&+)( #e *es+*+es%( ") ''&'" e) *e'(#( segú Pes+*+es%( A")'%'&( A ATNC PU PUB ?1 ?1-0$00@- FI FIRMAR CO CONTRTOS DE DE PR PROC ?1 ?1-40$00@- Y MODF DE DE PR PRESUPUESTO ? ?20$00@ *( )( )( 8+ 8+e se se &(&)+9e 8+e se e e&+e%" ' '&(s's%e&'"s ") ") ( (e%( #e #e e) e)",(" e) e) PL PLAN OP OPERATIVO DE DEL 2014
2 2 25 2. 2 30 31 32 33
CR: 1$
34
3
Leyenda HECH HECHO O POR POR
REVI REVISA SADO DO POR POR
CLP 23 >>> D
M
201 A
D
M
A
3
Leyenda HECH HECHO O POR POR
REVI REVISA SADO DO POR POR
CLP 23 >>> D
M
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO CGR CONTRAL CONTRALORI ORIA A GENER GENERAL AL
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOS DEL 01 DE ENER ENERO O DE 2014 2014 AL AL 31 DE DICEM DICEMBRE BRE DE DE 2014 2014
DE LA REPUBLICA
TITU TITULO LO DE LA CEDU CEDULA LA;;
VERI VERIFI FICA CACI CION ON DEL DEL PLAN PLAN OPER OPERA ATIVO TIVO CON CON EL EL CUMP CUMPLI LIMI MIEN ENTO TO DE LAS LAS MET METAS AS PROGRAMADAS AL 31/12/2014
1 COND CONDUN UNCC CCIO ION N Y ORIE ORIENT NTAC ACIO ION N MES MES
PRES PRESUP UPUE UEST STADA ADAUD UDIT ITAD ADO O
DIFE DIFERE RENC NCIA IA
2
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
ENERO
1200
1000
200 CR: 1-1$1
3
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
MARO
1400
1000
400 CR: 1-1$2
4
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
ABRIL
1200
.00
400 CR: 1-1$3
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
JUNIO
1200
40
20 CR: 1-1$4
!
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
SEPTIEMBRE
1200
1000
200 CR: 1-1$
"
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
DICIEMBRE
1200
1000
200 CR: 1-1$
5400
540
# $ 1% 11 12 13 14 1
10
201 A
D
M
A
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO CGR CONTRAL CONTRALORI ORIA A GENER GENERAL AL
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOS DEL 01 DE ENER ENERO O DE 2014 2014 AL AL 31 DE DICEM DICEMBRE BRE DE DE 2014 2014
DE LA REPUBLICA
TITU TITULO LO DE LA CEDU CEDULA LA;;
VERI VERIFI FICA CACI CION ON DEL DEL PLAN PLAN OPER OPERA ATIVO TIVO CON CON EL EL CUMP CUMPLI LIMI MIEN ENTO TO DE LAS LAS MET METAS AS PROGRAMADAS AL 31/12/2014
1 COND CONDUN UNCC CCIO ION N Y ORIE ORIENT NTAC ACIO ION N MES MES
PRES PRESUP UPUE UEST STADA ADAUD UDIT ITAD ADO O
DIFE DIFERE RENC NCIA IA
2
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
ENERO
1200
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3
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MARO
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4
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ABRIL
1200
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1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
JUNIO
1200
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20 CR: 1-1$4
!
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
SEPTIEMBRE
1200
1000
200 CR: 1-1$
"
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
DICIEMBRE
1200
1000
200 CR: 1-1$
5400
540
#
10
$ 1% 11 12 13 14 1 1! 2$ DETALLE DEL TRABAJO REALIADO 1" 1#
C( )" "*)'&"&'< "*)'&"&'< #e )" %e&'&" #e !e''&"&'( !e''&"&'( #(&+e% #(&+e%")")- (&+)"(&+)"- 's'&"- "")'%'&" "")'%'&" se 7" e&(%"#( e&(%"#( #''e&'" #''e&'" e )" e)",("&' e)",("&' segú Pes+*+es%( A")'%'&( ATENCION ATENCION AL PUBLICO ?1-0$00@
1$ 2% 21 22 23 24 3.- CONCL CONCLUSI USION ON 2 2!
Se &(&)+9e 8+e ( se e")'6( + &(e&%( &")&+)( #e *es+*+es%( ") ''&'" e) *e'(#( segú Pes+*+es%( A")'%'&( ATENCION ATENCION AL PUBLICO ?1-0$00@
2" 2# 2$ 3% 31 32
CR: 1-1$1
33 34 3 HECH HECHO O POR POR
D
M
A
REVI REVISA SAD DO POR POR
D
M
A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO CGR CONTRALORI CONTRALORIA A GENER GENERAL AL
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE PRESUPUESTOS DEL 01 DE ENERO DE 2014 2014 AL 31 DE DICEMBR DICEMBRE E DE 2014 2014
DE LA REPUBLICA
TITU TITULO LO DE DE LA CEDU CEDULA LA;;
VERI VERIFI FICA CACI CION ON DEL DEL PLAN PLAN OPER OPERA ATIVO TIVO CON CON EL CUM CUMPLIM PLIMIE IENT NTO O DE LAS LAS MET METAS AS PROGRAMADAS AL 31/12/2014
1 CONDUNCCION Y OR ORIENTACION FEC:A
PRESUPUESTAD AU AUDITADO
DIFERENCIA
2
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
4/12/201
400
200
200 CR: 1-1$1
3
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
4/20/201
200
100
100 CR: 1-1$2
4
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
4/14/201
200
200
0
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
4/15/201
200
200
0
!
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
4//201
300
200
"
1$1 A%e&'( ") *+,)'&(
4/2./201
200
200
0
100
1100
400
#
100 CR: 1-1$
$ 1% 11 12 13 14 1 1! 2$ DETALLE DEL TRABAJO REALIADO 1" 1#
C( )" "*)'&"&'< #e )" %e&'&" #e !e''&"&'( #(&+e%")#(&+e%")- (&+)"(&+)"- 's'&"- "")'%'&" se 7" e&(%"#( #''e&'" e )" e)",("&'( segú Pes+*+es%( A")'%'&( ATENCION ATENCION AL PUBLICO ?400$00@
1$ 2% 21 22 23 24 3.- CONCLUSI CONCLUSION ON 2 2!
Se &(&)+9e 8+e ( se e")'6( + &(e&%( &")&+)( #e *es+*+es%( ") ''&'" e) *e'(#( segú Pes+*+es%( A")'%'&( ATENCION ATENCION AL PUBLICO ?400$00@
2" 2# 2$ 3% 31 CR: 1-1$1
32 33 34 3
HECHO ECHO POR POR
D
M
A
REV REVISA ISADO POR POR
D
M
A
