Código: M A C - 1 Revisión: 0
Caracterización del proceso de planeación y producción asfáltica en caliente tipo MDC-25, MDC-19, MSC-25 Y MSC-19
Vigencia: Abril 2016
Responsabl e:
Proceso
Objetiv o:
objetivos específicos
Respons able
Planificación de sistemas de gestión de calidad
Cumplir con los requisitos de las normas e identidad los lineamientos de sistemas de gestión de calidad
Gerente
Revisión de la gerencia
Asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficiencia continua del sistema de gesto de calidad
gerente
Proveedores (internos) Necesidades del cliente. Todos los procesos
Todos los procesos
Planear, Programar, Producir y entregar la mezcla asfáltica en caliente cumpliendo las exigencias del cliente cumpliendo los parámetros y normas establecidas, logrando así la satisfacción del cliente.
Entrada
Actividades
Salida
Cliente
Misión Visión
Responsabilidad de la dirección Política de calidad Objetivos de calidad Cambios del sistema de gestión de calidad
Políticas de calidad Objetivos de calidad Documentos del SGC
Todos los procesos del SGC
Resultados de auditorías. Retroalimentaciones de cliente. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. Cambios que podrían afectar al SGC. recomendaciones para la mejora. políticas y objetivos de calidad.
Análisis de la información de la entrada Sacar conclusiones Definición de planes de acción Asignación de recursos Ejecución y seguimiento de los planes de acción Verificación y evaluación de la eficiencia
Decisiones y planes de mejora relacionados con: la mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente Las necesidades
Todos los procesos del SGC
de recursos. Procesos relacionado s con el cliente
PROCESO DE COMPRAS
GESTION DE RECURSOS
PLANIFICACI ON DE LA PRODUCCIO N DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC25, MDC-19, MSC-25 Y
Determinar los requisitos especificados por el cliente y la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos
Gerente
Adquirir productos que cumplan con los requisitos de la compra específicos.
Jefe de compras
Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos y el mantenimiento y mejoramiento dl sistema de gestión de calidad. Planear y desarrollar procesos necesarios para la realización de un producto
Licitaciones abiertas. Concursos. Invitaciones.
Jefe de personal
Proceso relacionados con el cliente
Procesos relacionados con el cliente. Planificación de la ejecución del proyecto.
Gestión de recursos Ingeniero de Licitaciones y contratos
Compras
Pliego de condiciones. Normas y especificaciones técnicas 2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla asfáltica- Art. 450 Cotizaciones.
Listados de proveedores. Términos de referencia. Cotizaciones.
Contrato Normas y especificaciones técnicas 2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla asfáltica- Art. 450 Términos de referencia Listado de proveedores
Pliego de condiciones Contrato
Determinación de los requisitos del cliente Revisiones de los requisitos del cliente Legalización del contrato Modificaciones del contrato Comunicación con el cliente
Solicitud de compra Verificación de proveedor en el listado Cotizaciones Aprobación de la carga Orden de pedido Verificación de la compra Evaluación de proveedores Definición de perfiles Selección, evaluación y formación del personal Planes de mantenimiento y control de maquinarias y equipos Gestión del ambiente de trabajo
Investigación sobre nuevos proyectos Preparación de la propuesta Envió de la propuesta Espera de la resolución de adjudicación Elaboración del plan de calidad
contrato
Planeación de la ejecución de proyectos. Desarrollo y ejecución de los proyectos.
Evaluación de proveedores
Plan de calidad. Planeación de la ejecución de proyectos Desarrollo y ejecución de proyectos
Contratos y subcontratos del personal.
Todos los procesos
Mantenimiento de maquinarias Programa de salud ocupacional
Propuesta Plan de calidad
Desarrollo y producción de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-25, MDC-19, MSC-25 Y MSC-19
MSC-19 DESARROLL OY PRODUCCIO N DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC25, MDC-19, MSC-25 Y MSC-19
Controlar la producción para lograr la satisfacción del cliente
Ingeniero Residente
Planificación de la producción del producto Procesos relacionados con el cliente
plan de calidad contratos Materiales pétreos y granulares en diámetros de ¾”, ½” Y 3/8” Normas y especificaciones técnicas 2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla asfáltica- Art. 450
Control de la producción de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-25, MDC-19, MSC-25 Y MSC-19 Validación de los procesos de la producción Identificación y trazabilidad
Informe final del proceso de producción de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-25, MDC19, MSC-25 Y MSC-19
Control de producto no conforme Análisis de datos
Acta de finalización del proceso de producción de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-25, MDC19, MSC-25 Y MSC-19 Certificación del procesos de producción de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-25, MDC19, MSC-25 Y MSC-19
CONTROL DE DOCUMENT OS Y REGUISTRO S
AUDITORIA
Controlar los documentos y registros del sistema del sistema de gestión de calidad para de evidencia de la conformidad es este con la norma ISO 9001 - 2008 Determinar la
Director de gestión de calidad
Todos los procesos
Necesidad de creación o modificación de documentos.
Director de
Todos los procesos
Desempeño de procesos
Necesidad de creación o modificación de documentos Revisión del documento Identificación del documento Aprobación del documento Distribución del documento Control de obsoleto Control de registro Control de documentos externos
Documentos del sistema de gestión de calidad
Todos los procesos
Programa de auditoria
Planes de acción
Todos los
INTERNA DE CALIDA
CONTROL DE PRODUCTO S NO CONFORME S
conformidad, implementación y desarrollo del sistema de gestión de calidad Identificar y controlar el producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencional.
gestión de calidad
Gerente
Indicadores de gestión Planes de acción
Todos los procesos
Desempeño de procesos. Registros.
Selección de auditores Plan de auditoria Evaluación en campo Registro de evidencia Informe de auditoria Identificación del producto no conforme Prencion del uso del producto no conforme Acciones a seguir Acciones correctivas
Código: M A C - 1
Caracterización del proceso de planeación y producción de mezcla asfáltica en caliente Vigencia: Abril 2016 Revisión: 0
Parámetros de medición Indicador Cumplimiento en el desarrollo del programa de producción de mezcla asfáltica e inversión. Rentabilidad de la producción de mezcla asfáltica Eficacia en la atención de quejas y reclamos del cliente
Formula Responsable (% de la producción de la mezcla Ingeniero residente ejecutada acumulada/ % de la producción de la mezcla programada acumulada)* 100% Valor Facturado – costos/ costos de la producción de la mezcla (
∑ de quejas y reclamos obtenidos eficasmente / total de quejas presentadas)*100
Humanos
Físicos
Documentos Asociados
Requisitos
Planes de mejora Informe de auditoria Lista de chequeos Acciones correctivas Decisiones relacionadas con el producto no conforme
procesos
Todos los procesos
Equipos y herramientas para la producción de la mezcla asfáltica de cemento
Doc 01. Descripción general del proceso de producción de mezcla asfáltica en caliente. Doc 02. Procedimientos para la trazabilidad de productos críticos. Doc 01. Especificaciones IDU – ET – 2005, Sección 510-05 Mezcla asfálticas en caliente densas, semidensas y gruesas. Doc 03. Procedimiento para el producto no conforme. Doc 03. Procedimiento incidentes, casi – incidentes. Reporte investigación y toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
ISO 9001: 2008 4.1 Requisitos generales 4.2.4 planificación de la realización del producto. 7.1 planificación d la realización del producto. 7.2.1 Determinación d requisitos relacionados en el producto. 7.5.1. Control de producción y de la prestación del servicio. 7.5.3 identificación y trazabilidad. 7.6 dispositivos de seguimiento y medición. 8.2.3 seguimiento y medición de los proceso. 8.2.4 seguimiento y medición del producto. 8.3 control del producto no conforme 8.5.2 acción correctiva 8.5.3 acción preventiva
