BIQS Manual Auditoria 2017

BIQS 2016 This presentation was developed by General Motors Corporation Global Purchasing Supply Chain. All rights reserved. No part of this material may be reproduced in any form, or by any method, for any purpose, without written permission of General Motors Global Purchasing Supply Chain. Esta presentación fue desarrollada por General Motors Corporationapproach Global Purchasing Chain. MISSION: To be leaders of an enterprise to Supply ensure Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este material puede serquality reproducido de ninguna forma, o por ningún our suppliers achieve launch and excellence. método, y para ningún propósito, sin permiso escrito de General Motors Global Purchasing Supply Chain.

Global Built-in Quality Supply Based (BIQ-S) MISSIO N : Lead suppliers to achieve operational excellence by developing a Quality Culture through Built-In Quality (BIQ) manufacturing systems for suppliers. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Built-In Quality Supply Base Base de Suministro de Calidad Incorporada Enfoque – UN IDIOMA GLOBAL

• Principios Comunes • Métodos Comunes • Procesos Comunes MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Construcción de Equipos BIQS Item #

BIQS Requirement

BIQS Calibrator Guidelines (Look For)

Training

The effectiveness of training and the planning process are key in the development of people to successfully complete their roles and Training plan and timetable exists for each employee aligned to responsibilities. the business plan based upon job requirements and The training plan and time table are completed annually based on plant evaluations. Training process is standardized and effective. needs and supported by the Leadership. Flexibility chart is updated for all operation.

BIQS -24

Review the Training Plan and verify that the content is sufficient for plant needs. Verify that training is being completed to plan. Is it on schedule? Check that there is standardized process for training such as 4 step (Harvey Ball). Interview some team members about how they are trained. Check that the Flexibility Chart is updated for all operations.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS El proceso de capacitación está estandarizado y es eficaz.

A.

Operation 6

Operation 5

Team:

Operation 4

Operation 3

Operation 2

Job:

Operation 1

Team Member (T/M):

Shift:

Step 1 - Prepare Team Member Review Safety Documentation/Information & Safe Operating Practices. Plant Safety (Example: Evacuations/Take Shelter, HazMat Proc. M obile Equ/Orange Crush) Personal Safety (Example: M edical [5222/911], Pedest Safety/Walkw ays, Lockout, Conveyor) Product Safety (Example: Safety & Mutilation Protection Equipment, Paint Clean Bldg Policy)

B. C. D.

Step 2 - Present Operation E. F. G. H. I.

Review Department (Example: PM P-Product M aintenance Partnership, Job Rotation Log) Review Workstation Documentation (Example: Blue Board/Blue Book, SOS/JES, STS/TIS, CVIS) Demo the Line (Example: Error Proof Devices, Andon & Escalation Proc, Part Routing/M aterial Call) Demo the Job (Example: TAY, PS1 Joint/Fastener(s), E-Stops/Overtravels, Ergo assist & Tools) Demo specialized tooling, equipment, lift assist

J. K.

Review specialized safety precautions/issues, hazards, restrictions Certify the T/M to 1/4 on flexibility chart (must complete steps for all models)

Step 3 - Try-Out Performance L.

Explain Steps (Major Steps, Key Point, & Reason Why)

M.

Perform Job Elements (a few elements at a time)

N.

Review Standardization Tools (connect work cycle to actual takt time andon, floor markings, pacing lights, etc.)

O.

Practice & Confirm Quality

P.

Review Miscellaneous Items (i.e. error-proofing, andon, material, etc.)

Q.

Review Quality Check Expectations

R.

Certify the T/M to 1/2 on flexibility chart (must complete steps for all models)

Step 4- Follow-up R-1.

Safety Check

R-2.

Standardized Work Check Quality Check - Goal of ZERO defects

R-3.

Check minimum of 15 Jobs - Complete Verification Checksheet with Team Member Initials R-4. R-5.

TaktCheck Standardized ToolsCheck

R-6.

Error-proofing Check

R-7.

MaterialsCheck

R-8.

Andon Check

R-9.

Workstation Documentation Requirements

S.

Verification (later in shift or next day)

T.

Provide Feedback

U. Sign Date

Directrices

Certify the T/M to 3/4 on flexibility chart (must complete steps for all models )

Team Member initials required for each job certified ( T/M signoff that these steps were used by trainer to certify )

Sign Date

Team Leader initials required for each job certified

FLEX

Team Leader updates Flex Chart for each job certified Group Leader initials required for each job certified

Sign Date

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure quality excellence.

 Verifique que existe un proceso estandarizado para capacitación como el 4 our miembros suppliers achieve launch and Pasos (Harvey Ball). Entreviste a algunos de equipo acerca de cómo son entrenados..

Trainer Development

V.

Consensus Between G/L and T/L that Team Member can train

W.

Demonstrate working knowledge of entire JIT process

X.

Attend Job Instruction Training Course Certify T/M to 4/4 on flexibility chart

Y.

T/M

Sign Date

T/L

G/L

Requerimiento BIQS El gráfico de Flexibilidad se actualiza para todas las operaciones.

Directrices


 Verificar que el Gráfico de Flexibilidad se actualiza para todas las operaciones.

Requerimiento BIQS Existe un plan de formación y calendario para cada empleado alineado con el plan de negocio basado en los requisitos de trabajo y evaluaciones.

Capacitación Disponible Programas de Capacitación

• • • • • • •

Planes de Negocio Planes de Implementación (ej. BIQ-S) Scorecard /resultados de Planta Iniciativas Regionales /Globales Encuesta del Empleado Situación de la Contratación Evaluaciones de Desempeño

Necesita valoración

Desarrolle Prioridades de Capacitación de:

(Cursos y Métodos)

BIQ-S Liderazgo Técnicos

Funcional / Otro

Directrices

Necesita Valoración / Datos Existentes

Salud y Seguridad

Matriz Curricular ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

Planes de Capacitación Estratégicos y Anuales

Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y Disponibles (Ejemplo)

•Programas •Rastreo •Informe corriente •Gráficos de Flexibilidad •Matriz Curricular

Crear Suplemento para Matriz Curricular

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure  El plan de formación y calendario se realiza anualmente basándose en las necesidades de planta y apoyados por el Liderazgo. ourque suppliers launch and quality de excellence.  Revisar el Plan de Formación y verificar el contenidoachieve es adecuado para las necesidades la planta.  Verificar que la formación está siendo realizada conforme al plan. ¿Está a tiempo?

Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y Disponibles Annual Training Plan 2016 / SQ&D GMM Course number Duration

Content

Target group

Method

Location

Instructor

Timetable

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

PFMEA

6 hours

SQE/SQO

Classroom Ramos

Mark Waligora

9:00 AM - 4:00 PM

X

PFMEA

6 hours

SQE/SQO

Classroom Silao

Mark Waligora

9:00 AM - 4:00 PM

X

Dimensional Apprentice

16 hours

SQE/SQO

Classroom Ramos

Daniel Barrera

8:00 AM - 5:00 PM

X X

DFSS - Part 1

33341 20 hours

SQ&D

Classroom Ramos

C. Uribe / G. Davila

8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM

DFSS - Part 1

33341 20 hours

SQ&D

Classroom Toluca

F. Bobadilla

8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM

DFSS - Part 1

33341 20 hours

SQ&D

Classroom SLP

A. Bancia / R. Perez

8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM

SQE/SQO

Classroom Ramos

Daniel Barrera

8:00 AM - 5:00 PM

X

SQ&D

Classroom Silao

J. Ceballos / D. Arredondo

8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM

X


16 hours

DFSS - Part 1

33341 20 hours

X

8 hours

SQE/SQO

Classroom Toluca

C. Bispo/L. Mata

8:00 AM - 5:00 PM

X

8 hours

SQE/SQO

Classroom SLP

A. Sandoval

8:00 AM - 5:00 PM

X

SPC

8 hours

SQ&D

Classroom Guanajuato

AIAG

8:00 AM - 5:00 PM

X

Run at Rate

4 hours

SQ&D

Classroom Guanajuato

E. Gray

8:00 AM - 12:00 PM

X

BIQ - S

8 hours

SQE/SQO

Classroom Silao

C. Bispo/A. Rangel

8:00 AM - 5:00 PM

X

SQ&D

Classroom Ramos

C. Uribe / G. Davila

8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM

X X

BIQ - S

8 hours

SQE/SQO

Classroom Ramos

M. Nabte

8:00 AM - 5:00 PM


16 hours

SQE/SQO

Classroom Ramos

Daniel Barrera

8:00 AM - 5:00 PM

Plan de Capacitación Anual Infor del Gráfico de Flexibilidad Evaluación de Capacitación Individual

Operations - Training Plan AREA: GL ID

Name

X

*Mandatory **Available

(Ejemplo) Gráfico de Flexibilidad – Estado de Equipo e identificación de necesidades (requerimientos de trabajo)

(Ejemplo) Capacitación Estándar - Evaluación Individual Operation 6

Operation 5

Operation 4

Operation 3

Operation 2

Job:

Operation 1

Team Member (T/M): _________________________

Team:

Shift:

Step 1 - Prepare Team Member

A.

Review Safety Documentation/Information & Safe Operating Practices.

B. C.

Plant Safety (Exam ple: Evacuations/Take Shelter, HazMat Proc. Mobile Equ/Orange Crush)Lockout) Personal Safety (Medical [5222/911], Pedest Safety/Walkw ays, Safe Operating Practices, Personal Safety (Exam ple: Medical [5222/911], Pedest Safety/Walkw ays, Lockout, Conveyor)

D.

Product Safety (Exam ple: Safety & Mutilation Protection Equipm ent, Paint Clean Bldg Policy)

Step 2 - Present Operation E.

Review Department (Exam ple: PMP-Product Maintenance Partnership, Job Rotation Log)

F. G. H. I.

Review Workstation Documentation (Exam ple: Blue Board/Blue Book, SOS/JES, STS/TIS, CVIS) Demo the Line (Exam ple: Error Proof Devices, Andon & Escalation Proc, Part Routing/Material Call) Demo the Job (Exam ple: TAY, PS1 Joint/Fastener(s), E-Stops/Overtravels, Ergo assist & Tools) Demo specialized tooling, equipment, lift assist

J. K.

Review specialized safety precautions/issues, hazards, restrictions Certify the T/M to 1/4 on flexibility chart (must complete steps for all models)

Step 3 - Try-Out Performance L.

Explain Steps (Major Steps, Key Point, & Reason Why)

M.

Perform Job Elements (a few elements at a time)

N.

Review Standardization Tools (connect work cycle to actual takt time andon, floor markings, pacing lights, etc.)

O.

Practice & Confirm Quality

P.

Review Miscellaneous Items (i.e. error-proofing, andon, material, etc.)

Q.

Review Quality Check Expectations

R.

Certify the T/M to 1/2 on flexibility chart (must complete steps for all models)

Step 4 - Follow-up R-1.

Safety Check

R-2.

Standardized Work Check

R-3.

Quality Check - Goal of ZERO defects Check minimum of 15 Jobs - Complete Verification Checksheet with Team Member Initials

R-4.

Takt Check

R-5.

Standardized Tools Check

R-6.

Error-proofing Check

R-7.

Materials Check

R-8.

Andon Check

R-9.

Workstation Documentation Requirements

S.

Verification (later in shift or next day)

T.

Provide Feedback

U. Sign Date

Team Member initials required for each job certified ( T/M signoff that these steps were used by trainer to certify )

Team Leader initials required for each job certified Team Leader updates Flex Chart for each job certified

FLEX

Group Leader initials required for each job certified

Sign Date

Trainer Development V.

Consensus Between G/L and T/L that Team Member can train

W.

Demonstrate working knowledge of entire JIT process

X.

Attend Job Instruction Training Course

Y.

Certify T/M to 4/4 on flexibility chart T/M

Sign Date

Requerimientos de trabajo

Certify the T/M to 3/4 on flexibility chart (must complete steps for all models )

Sign Date

T/L

G/L

(Ejemplo)

TM – Plan de Capacitación Team

BIQ - S

33341 20 hours

• • •

X

BIQ - S

DFSS - Part 1

Inputs para TM – Plan de Capacitación:


Month Week

Station

Week

Week Operation

Month Week

Week

Week

Week Operation

Month Week

Week

Week

Week Operation

Week

Operations - Training Plan AREA: GL Team

ID

Name

Month Week

Station

Week

Week Operation

Month Week

Week

Week

Week

Month Week

Week

Operation


Week

Week Operation

Week

Respuesta Rápida BIQS Item #

BIQS Requirement Fast Response Problem Solving Process

Minimum criteria for initiating Fast Response is met. Plant Manager ensures the applicability and the timely completion of the items being tracked. Plant Staff level personnel actively participate in daily meeting. Required documents are reviewed (Fast Response Tracking Sheet, Problem Solving Document, BIQS -8 PFMEA, Process control plan, standardized work, Layered audits etc.).

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Verify that the Fast Response process is used for all significant quality issues (customer/Visual Inspection station/GP12). Confirm that the Plant Management ensures the applicability and the timely completion of the items being tracked. Confirm that the plant staff level personnel actively participate in daily meeting

Verify that the required documents are reviewed and updated (e.g. Fast Response tracking sheet, problem solving document, PFMEA, Process Exit criteria with appropriate timing are defined for closing issues. control plan, standardized work, layered audits, lessons learned, etc.) There is read across of corrective actions to like operations.

Confirm that there is read across of corrective actions to like operations.


Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Los criterios mínimos para la iniciación de Respuesta Rápida se cumple.

El Gerente de Planta garantiza la aplicabilidad y la terminación oportuna de los elementos a los que está dando el seguimiento

Identificación de problema

En la preparación para la reunión de Respuesta Rápida, al inicio del día, se debe identificar temas significativos de calidad ocurridos las pasadas 24 horas los cuales deben incluir: • Reclamos Externos: −

Reclamos de clientes (PRR’s, problemas de calidad, llamadas del cliente, etc..)

−

Preocupaciones hacia tus proveedores. (Los proveedores deben ser notificados con antelación cuando se deban reportar en la reunión).

• Reclamos Internos: −

Hallazgos de las estaciones de verificación

−

Problemas sistémicos de auditorías de proceso escalonadas

−

Paradas de línea y problemas de productividad

−

Otras preocupaciones internos de calidad (hallazgos en auditorías de embarque y/o actividades de contención)

−

Fallas en los dispositivos error proof.

(Ejemplo)

Todos los problemas de calidad significativos son rastreados en el Tablero de Respuesta Rápida.

Directrices  Verificar que el proceso de Respuesta Rápida es usado paraleaders todos los problemas significativosapproach de calidad (cliente/estación MISSION: To be of an enterprise to ensure de Inspección Visual/GP12).  Revisar el tablero o el archivo de registro y seleccionar 3 problemas cerrados para verificar en que forma fueron cerrados. (Evaluar los problemas de respuesta rápida en la Pág. 1 de este documento). our suppliers achieve launch and quality excellence.  Confirmar que Administración de Planta asegura la aplicabilidad y terminación oportuna de los asuntos que están siendo rastreados.

Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Personal de nivel Staff de Planta participa activamente en la reunión diaria.

Los documentos requeridos son revisados (Hoja de Rastreo de Respuesta Rápida, Documento de Resolución de Problemas, PFMEA, Plan de Control de Proceso, trabajo estandarizado, Auditorías Escalonadas, etc.).

(Ejemplo) Estructura de reuniones

Solución de Problemas

La reunión es de seguimiento de Manufactura conducida por Manufactura y soportada por Calidad, Ingeniería, Mantenimiento y otros departamentos. Se deben llevar diariamente para revisar los reclamos significativos de calidad reunidos por Calidad. Algunas organizaciones las realizan por cada turno de trabajo.

PFMEA

Es una reunión de comunicación, no es una reunión de solución de problemas. La reunión debe ser de 10 - 20 minutos, reunión es de pie en la planta de producción. Cada problema debe ser documentado en un Reporte de Solución de Problemas Prácticos o su equivalente. Este formato es revisado en la reunión para proveer estructura para el reporte y mantener la reunión en el tiempo permitido. • Se espera que los proveedores utilicen un formato de solución de problemas estándar para la fase inicial de contención, causa raíz y actualizaciones de acciones correctivas.

Directrices

Plan de Control de Procesos

Trabajo Estándar (SOS & JES)

MISSION: To be leaders enterprise approach tonatural ensure  Confirme que el personal a nivel staff de planta participa activamenteofenan la reunión diaria y que el propietario está asignado para asuntos RR.  Verificar que los documentos requeridosour son revisados y actualizados (Ejem. Hoja deand rastreo de Respuesta Rápida, documento de solución de problemas, suppliers achieve launch quality excellence. PFMEA, Plan de Control de Procesos, trabajo estandarizado, auditorias Escalonadas, etc.)

Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Criterios de salida en el momento oportuno se definen por cuestiones de cierre.

Existe extrapolación de acciones correctivas para operaciones similares.

(Ejemplo)

(Ejemplo) DRILL WIDE MATRIX

X

Duns:

Completed & Supplier verified only Not Completed

E-mail:

P

Pass Through Tiered Supplier

GM Plant

FAILURE MODE

EFFECT OF FAILURE MODE

N/C or CPV

CS Status

DDW Completion & Verification

1

Corrective Action

Part Name & Number

PRR Number / Issue

Champion

Cell 3

Cell 2

Cell 1

Line 1

Product / Process Classification

Duns

Symbols

Containment Cause of Failure Mode Corrective Action Prevent Corrective Action Protect Corrective Action Predict Corrective Action Key Findings Corrective Action Documentation Updated

Una Alerta de Falla de Proceso debe ser usada para «extrapolar» medidas preventivas a otras plantas e ingeniería cuando un problema de calidad del producto (mfg. controlable) no es captado por la primera línea de detección de errores; se emite una Carta de Acción Preventiva (PAL, Preventive Acción Letter), un Plan de Control de Procesos no seguido ha escapado al control de la planta o un fallo importante de proceso se produce (por ejemplo, seguridad, reglamentaria, legal, etc.). APFA también puede ser utilizado para comunicar una mejora significativa de proceso. La planta (s) de recepción debe poner en práctica medidas preventivas comunicadas a través de la PFA (Process Failure Alert).

Directrices


 Confirme que existe “extrapolación” de acciones correctivas para operaciones similares.

Tier 4

Contact Phone:

Lessons Learned (Institutionalized)

Standard Work Operator Instructions

PFMEA / CP Updated

Corrective Action Validated

Layered Process Audits

Error Proof/Detection

Corrective Action Implemented

Not Applicable Completed & 3rd Party/GM verified

Contact Name:

Containment Breakpoint Quality Alert Root Cause Identified

Location with similar process

Tier 3

40 D

Press 3

35 D

Press 2

34 D

Line 3

14 D

N/A

Press 1

7D

O Original location

Name: Location:

Line 2

24 H

SYMBOL & STATUS KEY:

SUPPLIER:

Tier 2

Target Timing, Status, & Date Green

(Ref. GM 1927-69 Drill Wide Matrix)

RESPUESTA RÁPIDA PASOS CLAVES DEL PROCESOD E RESPUESTA RÁPIDA Los departamentos reúnen problemas significativos de las últimas 24 horas. La Reunión Diaria de Respuesta Rápida asigna propietario a cada problema. Fuera de la reunión, el propietario utiliza el proceso de Resolución de Problemas para corregir y prevenir la recurrencia. Se da seguimiento a los problemas en el Tablero de Rastreo de Respuesta Rápida. Se solicita a los propietarios entregar actualizaciones periódicas en la Reunión de Respuesta Rápida . El propietario responsable completa todos los criterios de salida incluyendo las Lecciones Aprendidas. Los resultados del proceso de Solución de Problemas son comunicados. El Tablero de Rastreo de Respuesta Rápida indica criterios de salida en verde. Global Purchasing and Supply Chain


¿Hay algo mal? EXIT CRITERIA STATUS KEY

ABC Company - Quality Fast Response Tracking Board

Arnold 1/22

4

Stelzer 2/3

5

Mehall

Parts mislocated on assembly

McIntosh

Mixed Parts

J. McGrath

Paint dots found on loose & mis-built parts

J. McGrath

CLOSED

2/23

2/22

2/23

Not Applicable

G 1/24

G 1/25

G 2/13

G 2/15

G 1/15

G 2/16

G 2/10

N/A

G 2/20

G 2/10

N/A

G 1/22

G 1/26

G 2/1

G 2/17

G 2/17

G 2/18

G 2/17

Action Plan / Countermeasure

Forecasted Closed date

G 1/24

40 D


G 1/18


G 1/11


Next Report Date By Owner

Owner B. Adam s

2/21

PFMEA / CP Updated

3

PRR 313123 FORD NCR 4219 Internal CAR 08632

Burrs

F. LaFeve


1/21

Material Contaminated

35 D


Jones

Hood Brkt 24241198 Radio Spt. Brkt 15891477 Hinge Assy 21119878 Seat Brkt MNOP13456-AF Hinge Assy 21119878

34 D


1/15

2

PRR 312869 Internal CAR 08626

14 D


Mason

Program/Product Name

1

Customer Concern # / Field Rep Ranking

Who Answered

Date Opened

ITEM #

1/10

Issue Description

7D

Need operator approval and training completion for Work Instructions across shifts

2/19

G 2/20

G 2/24

PLL Program Logic for Error Prevention device to reprogrammed by 2/21. J. Busch - M.E.

N/A

G 1/22 G 2/4

Y

20-Feb Y

3/2 Y 3/3

G 2/7

R 2/8

R 2/8

R 2/23

G 2/20

N/A

N/A

NA


Y 3/15

Open > 40 Days=R

Target Timing, Status, & Date Green 24 H

OVERALL STATUS (RYG)

N/A

Y

Actual Closed Date

G

Target Date Missed Initiated but not complete Complete

R

Fast response meeting • Agenda 1) Solicitar actualización para los elementos atrasados (Rojo) y los elementos con fecha de vencimiento para la fecha actual (de acuerdo con la columna "Fecha de salida del Siguiente Reporte") 2) Actualizar tablero 3) Si por algún asunto una respuesta no ha sido proporcionada, iniciar el proceso de escalamiento 4) Informar al equipo sobre los problemas de las últimas 24 horas (basado en el criterio de entrada) 5) Asignar propietario natural 6) Informar la fecha de salida del siguiente reporte 7) Después de la reunión, revisar la información relacionada a las actualizaciones (matriz de contención, análisis de causa raíz, plan de acción correctiva, resultados de validación, actualizaciones de documentación, lecciones aprendidas, verificación enfocada en calidad, etc.) ¿Están bien? En caso de que no, inicie el proceso de coaching MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.


BIQS Requirement Team Problem Solving Process

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) To provide common methods for solving problems that are understood and used by all.

A well developed, standardized problem solving process exists at A standardized problem solving process exists. A range of problem solving all levels of the organization. activities are conducted for different problem types and complexities, including single (special) cause, common (repetitive) cause, as well as more complex Formal problem solving activities are initiated according to a multiple-cause problems. specified criteria. Issues are identified, root causes analyzed and robust actions completed in a timely manner. BIQS -9

Ask to talk through some problems with Team Leaders and Supervisors. Ask how many formal problem solving activities the team has worked on in recent months?

Problem solving is driven at the Team level and all Teams are involved. Leaders are actively involved coaching and guiding the Look for all teams should be involved in problem solving activities. process. Look for a standardized process that includes: issue description and definition, containment, probable cause analysis, root cause analysis (5 Whys), countermeasures, implementation plan, verification, approval to close, and escalation or read across if needed. Look for Leadership involvement (reviews, coaching, escalation, support, read across, etc.)


Requerimiento BIQS Un proceso de resolución de problemas estandarizado, bien desarrollado, existe en todos los niveles de la organización. PPS

(Ejemplo)

(Ejemplo) PLAN DE ACCIÓN Date

Reference

Problem

Root Cause - Why?

Countermeasure - How?

Root Cause Analysis:

Due Date

Responsible - Who?

Status

Support/Comments

Problem Containment:

Problem Description - What? Why?

Contramedida

Why?

Problem Definition: Where? When?

Problem Correction:

Why?

Why?

Why?

Problem Prevention:

Deviation - How much? Root Cause (Last Why?):

Rev. y Aprob. LGT:(Aplica para Nivel 5: ETAD`s)______________________

Respuesta Inmediata

IMMEDIATE RESPONSE ACTION SHEET / ALARM SHEET VERIFICATION STATION: VERIFICATION STATIONS RESPOND (Completed by the Verification Operator)

#

Directrices

Date/ Shift

Product Serial# Line

Defect Description / Number

Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) PRODUCTION RESPONDS (Completed by the responder) Corrective Action: Who Was Called

Time

Escalation Level 1-5

Immediate Fix What was done with the defective Part?

1-Identify Point of Cause Station # ? 2-Standardized work followed? 3-Correct Tools / Fixtures / Error Proofing? 4-Correct Parts? 5-Parts in spec? 6-What did you do to STOP a REPEAT defect from occurring?

*S=Supplier, A=Assembly/Build issue

*S A

1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

2

1-Stat #_________ 6: 1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

3

1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

4

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

5

1-Stat #_________ 6:

Who Answered

Time

Breakpoint CSN #


 Proporcionar métodos comúnes para solucionar problemas que son entendidos y usados por todos.

Requerimiento BIQS Actividades formales de resolución de problemas se inician de acuerdo con un criterio especificado. (Ejemplo)

Directrices  Existe un proceso de solución de problemas estandarizado. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure  Se llevan a cabo una serie de actividades de resolución de problemas para diferentes tipos de problemas y complejidades, incluyendo causa única (especial), our suppliers achieve launch and quality excellence. causa común (repetitiva), así como problemas de causa múltiple más complejos.

Requerimiento BIQS Los problemas son identificados, las causas raíz analizadas y las acciones sólidas son completadas de manera oportuna.

Contramedida

PPS

PLAN DE ACCIÓN Date

1

Reference

Problem

Root Cause - Why?

2

Due Date

Responsible - Who?

Status

Support/Comments

Problem Containment:

Why?

1

Why?

Problem Definition: Where? When?

Why?

Why?

Why?

Deviation - How much?

Root Cause (Last Why?):

2

3

Problem Correction:

Problem Prevention:

Rev. y Aprob. LGT:(Aplica para Nivel 5: ETAD`s)______________________

3

Respuesta Inmediata IMMEDIATE RESPONSE ACTION SHEET / ALARM SHEET VERIFICATION STATION: VERIFICATION STATIONS RESPOND (Completed by the Verification Operator)

#

Product Serial# Line

Defect Description / Number

Who Was Called

Time


Immediate Fix What was done with the defective Part?

1

1-Identify Point of Cause Station # ? 2-Standardized work followed? 3-Correct Tools / Fixtures / Error Proofing? 4-Correct Parts? 5-Parts in spec? 6-What did you do to STOP a REPEAT defect from occurring?

2

*S=Supplier, A=Assembly/Build issue

*S A

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

4

1-Stat #_________ 6:

2- Y / N

3- Y / N

5

2

3

1 – Los problemas son identificadas 2 – Las Causas Raíz analizadas 3 – Acciones sólidas completadas

Date/ Shift

Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) PRODUCTION RESPONDS (Completed by the responder) Corrective Action:

1-Stat #_________ 6:

1

Directrices

Countermeasure - How?

Root Cause Analysis:

Problem Description - What?

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

3 4- Y / N

Who Answered

Time

Breakpoint CSN #

5- Y / N

 Busque un proceso estandarizado que incluya: definición y descripción del problema, contención, análisis de causa probable, análisis de causa raíz (5 Porqué), suppliers achieve launch and quality excellence. contramedidas, plan de implementación,our verificación, aprobación para cierre, y escalamiento o extrapolación si se necesitara.

Requerimiento BIQS La resolución de problemas es impulsado a Nivel del Equipo y todos los Equipos están involucrados. Los líderes participan activamente en instruir y guiar el proceso.

P a rtic ipa te in P ro ble m S o lving Le a d/F o llo w-Up o n P ro ble m S o lving within a Te a m Le a d/F o llo w-Up o n P ro ble m S o lving within a Gro up Le a d/F o llo w-Up o n P ro ble m S o lving within a De pa rtm e nt Le a d/F o llo w-Up o n P ro ble m S o lving a c ro s s De pa rtm e nts

















Leadership

Plant

Manager

Area

(Ejemplo) Leaders

Shift

Engineers

Leaders

Group

Leaders

Team

Members

Tasks

Team

Roles y Responsabilidades



 



Directrices    

Pida hablar sobre algunos problemas con los Líderes de Equipo y Supervisores. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Pregunte en cuántas actividades formales de resolución de problemas ha trabajado el equipo en los últimos meses? achieve launch and quality excellence. Busque a todos los equipos que deberíanour estarsuppliers involucrados en las actividades de resolución de problemas. Busque el involucramiento del Liderazgo (revisiones, coaching, escalamiento, apoyo, extrapolación, etc.)

Solución de Problemas • Una planta de GM emitió un PRR en contra de uno de sus proveedores quejándose de la falta de tornillos de soldadura (weld nuts)

Después de una cuidadosa investigación, la compañía ha encontrado la causa raíz usando el Proceso Drill Deep. Ver en la siguiente diapositiva su respuesta


¿Hay algo mal? ¿Modo de Falla?Ensamble

sin tornillos

¿Porqué? Mezcla de material: producto terminado con

material WIP ¿Porqué? Se puso material WIP en el contenedor de producto terminado ¿Porqué? Es fácil poner material WIP en el contenedor de producto terminado ¿Porqué? El material WIP y el material de producto terminado están cerca del corredor ¿Porqué? Este es el lugar definido para ambos materiales Causa Raíz

MISSION: To Contramedidas

Este es el lugar definido para ambos materiales

be leaders an enterprise approach Colocar el of material lejos uno de otro to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Por lo tanto (verificación lógica)

de material: producto terminado con material WIP

Preveenir (Sistema de Manufactura) Error Proofing y Trabajo Estandarizado

¿Causa de Modo de Falla? Mezcla


sin tornillos

de Material: producto terminado con material WIP


material WIP ¿Porqué? No hay revisión para el material dentro del contenedor ¿Porqué? No hay requerimiento para ello ¿Porqué? ¿Porqué? Causa Raíz

MISSION: To Contramedidas 25

No hay requerimiento para ello

be leaders of barrera an enterprise approachpara to ensure Instalar una en el corredor evitar mezcla our suppliers achieve launch and quality excellence. de material


Detección (Sistema de Calidad) Detección de Error y Contención



sin tornillos

de material: producto terminado con material WIP


material WIP ¿Porqué? Hay controles establecidos. Sin embargo no son tan robustos para prevenir el problema ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué? Causa Raíz

MISSION: To Contramedidas 26

Hay controles establecidos. Sin embargo no son tan robustos para prevenir el problema

be leaders of an enterprise ensure Actualizar AMEF y Plan deapproach Control detoProcesos our suppliers achieve launch and quality excellence.


Predictivo (Sistema de Planeación) Información contenida en todos los documentos


Material No conforme / Identificación de Material BIQS Item #

BIQS Requirement Nonconforming Material / Material Identification Team members have standardized work and understand what to do with non conforming / suspect material. Conforming material is handled, stored and identified appropriately. Non conforming / suspect material is clearly identified and/or segregated for review/disposition (i.e. appropriate color coding for foot printing – red, yellow, green).

A containment method is in place to ensure that an effective BIQS -1 breakpoint has been established. Containment activities and results are documented. Traceability is applied according to the traceability methods of the finished product.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Sample audit to verify that team members understand what to do with nonconforming / suspect material. Confirm that conforming material is handled, stored and identified appropriately. Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or segregated. Red, Yellow, Green stoplight approach is adhered to for foot printing, containerization, table marking and tagging. Audit that all parts removed from the process are identified, accounted for (FTQ), and reconciled to eliminate mishandling of material. Verify use of Department Containment Worksheets, with potential parts locations by operation identified to ensure no parts are missed during a containment and all parts are reconciled. The containment worksheets must cover from the incoming material, process and shipment. Scrap or Suspect parts/containers clearly segregated from other parts. Auto Reject stations with Locked reject bins, with controls on how bins are emptied to ensure all parts are reconciled. Parts should be physically tagged or painted for identification purposes and to drive a physical act during handling, which will reduce the chances of mishandling parts. Overall WPO use 5S


Requerimiento BIQS Los miembros del equipo hacen trabajo estandarizado y entienden qué hacer con material no conforme / sospechoso. Department Area

Task Instruction Sheet Non-Conforming Material

Page 1 of 1

P

Date Prepared

Sym .

Equipment Description/No.

Location

TM Scrap Material Processing

GA

Symbols

Safety

2 3

Mandatory Sequence within a

2

The orange dots are stored on every job board The team member places an orange dot (sticker) on extension. If more dots are need contact your TL or the part and places the material to the side. GL.

3

Team member notifies TL or GL to take the part to the salvage table.

Team Leader Sign Date Sign Date Sign Date

Directrices

(Ejemplo)

T. Harris / A. Taylor

Quality

Mandatory Sequence of STEPS

Environmental

1 min

Diagram: (Tools, Special Parts, Special PPE, Layout, etc.)

Damage to electronic parts may not be visible, but is internal. Electronic parts that are dropped must be treated as non-conforming material.

The team member notices damaged or nonconforming material.

Signature Block 1

Critical

Step Detail (How, Why, Key Points)

1

Shift

Prepared By:

Est. Time

Step Description

No

General Assembly 9/10/2015

Group Leader

Date

Name

Change Description

En GM el miembro de equipo firma el TIS después de revisarlo para demostrar que ella/él lo entendió


 Ejemplo de auditoría para verificar que los miembros de equipo entienden qué hacer con el material no-conforme/sospechoso.

Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas

Hoja de Instrucción de Tareas

1 de 1

HI T-

Tarea

N/A No.: Descripción / Número de equipo:

Página

P

Descripción de la tarea:

N/A Símb.

No

Descripción del paso: (Qué)

1 DETECTAR MATERIAL DAÑADO 2 SOLICITAR AYUDA

3 DISPONER DEL MATERIAL

Departamento / Área:

SEGREGACIÒN DE PRODUCTO NO CONFORME (SCRAP) Ubicación: LINEAS DE ENSAMBLE

17-Jun-13

Fecha:

Seguridad Ergonomía

REGISTRO

SAUL ENGUILO GONZAGA Tiempo Est.

E

Símbolos:

LINEA DE ENSAMBLE V-8 Elaborado por:

Proceso Crítico

Secuencia Secuencia mandatoria Inspección de mandatoria de Pasos Medio Ambiente dentro de un paso Calidad

Detalles del paso: (Cómo, Porqué, Puntos Clave)

VERIFICAR VISUALMENTE LA PIEZA Ò MATERIAL DAÑADO PARA NO ENSAMBLAR EL MOTOR OPRIMIR BOTON DE AYUDA GENERAL EN PANTALLA PARA ACTIVAR EL SISTEMA DEL ANDON Y SOLICITAR AYUDA DEL LET/LGT SEGÙN LO REQUIERA

HOJA DE INSTRUCCIÓN DE TAREAS

2 MIN

Diagrama: (Herramientas, Partes Especiales, EPP Especial, Layout, etc.)

No. DE REGISTRO C - STD - II - 02 - 4 FECHA DE EMISIÓN Jun-10 REV. No. FECHA REV. 2 Jan-12 PAGINA: 1 DE: 1

Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas

1

2

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

PARA LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME / PENDIENTE DE INSPECCION SOLO SE ACEPTA SI EL MATERIAL ESTA PINTADO DE COLOR ROJO EN AREA ASIGNADA, CONFORME A LA ONE PAGE DE WPO Y SE RECHAZARA SI ES LO CONTRARIO

4 IDENTIFICAR EL MATERIAL

LACRAR CON MARCADOR Ò PINTURA DE COLOR ROJO PARA DIFERENCIAR EL MATERIAL DAÑADO DEL BUENO

SEGREGAR EL MATERIAL 5 DAÑADO

COLOCAR PIEZAS PEQUEÑAS DE MATERIAL DAÑADO, EN CONTENEDOR ROJO COLOCADO EN EL YAZAKI, Y PARA MATERIAL

5

4

VOLUMINOSO QUE NO QUEPA EN CONTENEDOR DEPOSITARLO EN MEZAS IDENTIFICADAS PARA MATERIAL SCRAP NOTA: PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ENSAMBLE MOTORES DEBIDO A LA VERIEDAD DE NUMEROS DE PARTE QUE UTILIZAN Y A LA CANTIDAD DE MATERIAL NO CONFORME QUE SE SEGREGA, ES APLICABLE QUE EL MATERIAL DE RECHAZO "SCRAP", SE ENCUENTRE SOBRE LA MESA Ò AREA PINTADA DE COLOR ROJO ( MATERIAL SCRAP ), SIN TENER LA TARJETA DE RECHAZO DE INSPECCION YA QUE SEGÚN LO PERMITA LA CARGA DE TRABAJO Y VELOCIDAD SE VA REALIZANDO LAS BOLETAS PARA POSTERIOMENTE DAR DE BAJA EL MATERIAL EN EL SISTEMA M.G.O Y DEBERA SER DADO DE BAJA, EN TIEMPO NO MAYOR A 1 SEMANA ( 5 DIAS HABILES ) CPNTROLDE PRODUCTO

5 HISTORIAL DE LA TAREA SEGURIDAD/ INCIDENTES

FECHA

PROBLEMAS DE CALIDAD

FECHA

NO CONFORME O SOSPECHOSO

Cuadro de Firmas Turno 1 2 3

Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha

Fecha:

Nombre:

Descripción del Cambio:

20-Jan-15 4-Mar-15

SAUL SAUL

SE ANEXA EL NOMBRE DE LA INSTRUCION SE MODIFICA EL TEXTO DEL ITEM 1

30-Jun-15

SAUL

SE MODIFICA EL TEXTO DEL ÍTEM 3

4-Jul-16

SAUL

SE REVISA NO REQUIERE CAMBIOS


Requerimiento BIQS El material conforme es manejado, almacenado e identificado apropiadamente.

Ambos materiales, el bueno y el malo debe ser identificado como tales

Etiqueta

y/o Marcas de Piso Ubicación

El material debe ser fácilmente identificado. Se deben usar herramientas visuales como recipientes de color, huellas/marcas, etiquetas, etc.

Directrices


 Confirmar que el material conforme es manejado, almacenado e identificado apropiadamente.

¿Están todos los materiales incluyendo el NC y sospechoso debidamente identificados mediante etiqueta o por ubicación? IDENTIFICAR STOCK

Parte retirada de la línea/proceso/ departamento

Contención/ manejo de material NoConforme

Identificar todas las partes que son retiradas de la línea/proceso/departamento • Etiquetar o Marcar cada parte o contenedor de modo que las partes sean claramente identificadas. Asegurar que la Etiqueta o Marca sea resistente y que requiera esfuerzo para retirarla. • Etiquetar el stock bueno es tan importante como etiquetar el stock malo para reducir el mal manejo. STOCK “MALO” en CUARENTENA Aislar partes No Conformes o Sospechosas de las partes buenas en todas las áreas de la Planta o Almacén para prevenir malos manejos. Colocar las partes en un área restringida o rodear las partes con Cinta de Precaución, de nuevo para que estén CLARAMENTE IDENTIFICADAS.

IDENTIFICAR STOCK “MALO” Las partes No Conformes DEBEN ser claramente identificadas. (EjemplosEtiquetar partes con etiquetas rojas, marcador permanente o con pintura en Rojo). No use calcomanías ya que pueden caerse en los diferentes ambientes de planta. Es aceptable también Una JAULA o área restringida para identificar las partes MALAS. IDENTIFICANDO STOCK ”BUENO” Las partes Conformes necesitan ser identificadas con etiquetas Verdes, en caso de que sean partes totalmente terminadas que son BUENAS. Las partes que no están TERMINADAS también deben identificarse con una etiqueta que diga EN-PROCESO indicando en qué parte del proceso fueron retiradas. (ejemplo: Retirado de Operación 10, Listo para Operación 20).


Requerimiento BIQS El material no conforme/sospechoso es claramente identificado y/o segregado para revisión/disposición (ejem. Codificación de color apropiado para el marcado de piso – rojo, amarillo, verde).

Directrices  Corfirmar que el material no-conforme/sospechoso está claramente identificado y/o segregado. El enfoque de semáforo ,Rojo, Amarillo yVerde se usa en el marcado de piso, contenerización, marcado de tablero y etiquetado.  Audite que todas las partes removidas del proceso son identificadas, justificadas (FTQ) y recompuestas para eliminar malos manejos de material  El Scrap o partes/contenedores sospechosos claramente segregados de otras piezas.  Estaciones de rechazo automático con recipientes de rechazo Asegurados, con controles sobre cómo son vaciados estos recipientes para asegurar que todas las partes están reparadas.  Las partes deben ser físicamente etiquetadas o pintadas a menos que esté asegurado por diferentes procesos como el e-system para propósitos de MISSION: Tosube leaders an enterprise approach to ensure identificación y para dirigir una acción física durante manejo, la cualof reducirá las oportunidades de mal manejo de partes.

our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS Existe en el lugar un método de contención para asegurar que un punto de quiebre efectivo ha sido establecido. Las Actividades de contención y sus resultados son documentados. COMUNICAR

Todos los Proveedores son responsables de asegurar que el material No Conforme no llegue al cliente.

Si CUALQUIER planta GM está en riesgo de presentar material no conforme, informar inmediatamente a todos los contactos GM clave (SQE, SQA), en TODAS las instalaciones de los potencialmente afectados a nivel mundial.

Material No Conforme Identificado SOLUCIÓN PERMANENTE

Completar causa raíz y actividades de solución.

Punto de Quiebre

Asegurar cumplimiento con Auditoría de proceso de control de material (Diap. 4) y hoja de trabajo de contención.

CONTROL DE MATERIAL ROBUSTO

Actualizar AMEF de Proceso y RECALIBRAR Plan de Control

Directrices 

Completar solución de problemas de Respuesta Rápida en la planta. Obtener información de las otras plantas y poner juntas las lecciones aprendidas. leaders of an enterprise

IDENTIFICACIÓN DE STOCK Ver diapositiva de Identificación de Material

Iniciar contención con la asistencia de la siguiente lista de verificación.

CONTENER EN SUS INSTALACIONES / INSTALACIONES DE PROVEEDORES

Flujo de material Conforme con procesos robustos en el sitio.

CONTENCIÓN ROBUSTA Identificar proceso de contención robusta, y obtener las aprobaciones apropiadas de GM SQ e Ingeniería.

Trabajar con los contactos clave GM para iniciar la contención en su(s) instalación(es) en caso de que puedan verse afectados. CONTENCIÓN EN LA(S) PLANTA(S) GM NOTA: ¡Proporcionar actualizaciones diarias para contactos clave GM del estado de asuntos actuales!

MISSION: To be approach to ensure Verificar el uso de Hoja de trabajo de Contención del Departamento, con lugares potenciales de partesexcellence. por operación identificada para asegurar que ninguna CONCLUSIÓN our suppliers achieve launch and quality parte se pierda durante una contención y que todas las partes son recompuestas. Las hojas de trabajo de contención deben cubrir desde la entrada de material, proceso y embarque.

Cantidad Potencial de acuerdo al departamento de control de producción del proveedor (Identificar lo más rápido posible) Program

Matriz de Contención Program Owner:

Date:

PRODUCT NAME NUMBER: PRODUCT NONCONFORMANCE:

LOCATION

Áreas potenciales de acuerdo al departamento de control de producción del proveedor.

CUSTOMER SITE IN TRANSIT DOCK CS2 CS1 GP-12 WAREHOUSE ASSEMBLY SCRAP BINS INJECTION WIP REWORK AREAS SERVICE OFFICE AREA (ENG, QUALITY)

POTENTIAL

AREA

SUSPECT PROD

VERIFICATION

QUANTITY

QTY

VERIFIED

FOUND? QTY?

RESPONSIBILITY

OF DEFECTS

En caso de diferencias entre ¨Cant. Potencial¨y ¨Prod. Sospechoso Encontrado¨comunicar al SQE/SQO de GM inmediatamente

TOTAL FOUND

BP information: • Fecha • Número de Lote • # Rastreabilidad

COMMENTS:

SUSPECT PRODUCT TO (location, as feasable) SORT METHOD (eg. Visual,gage, mating part): SORT CRITERIA (clear pass/fail standards): I.D METHOD CONFORMING (eg. Mark, tag sign):

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. I.D METHOD NONCONFORMING (eg. Mark, tag,sign):

Información del Método de contención

Requerimiento BIQS Rastreabilidad es aplicada de acuerdo a los métodos de Rastreabilidad del producto terminado.

3 tipos de rastreabilidad: ¿Qué hace la rastreabilidad hacia arriba en el proceso?

¿Qué hace la rastreabilidad hacia abajo en el proceso?

Rastreabilidad Reforzada (control de lote) : Al empaque de partes iguales se les da una referencia única. Esta referencia está relacionada a una unidad o vehículo. Rastreabilidad Temporal: La información contenida en el flujo de logística y producción es retenida. Esta información es usada para identificar el origen y uso de una parte. La rastreabilidad recae en el PEPS (FIFO)

Identificación de lotes sospechosos

Identificación de lotes relacionados con el defecto

Costo

Imprecisión

Rastreabilidad ligada a la unidad: permite que cada unidad mayor (o parte de una unidad) se relacione con el vehículo.

Identificación de partes o lotes sospechosos

Identificación de vehículos o productos sospechosos

Compromiso entre el costo de la rastreabilidad y la of an enterprise approach to ensure MISSION: To be leaders Imprecisión our suppliers achieve launch and quality excellence.

Identificación de partes o lotes

Identificación de todos los vehículos realcionados

Manejo e Identificación de Material ¿Hay algo mal?


Matriz de Contención Program

• Después de una queja hecha por GM el 30 de enero sobre un problema en su parte producida el 10 de enero, un proveedor inició el proceso de contención. El equipo de la calidad ha contactado a GM para recolectar la cantidad de partes en la stock de GM. También, recibe información de su departamento de Material interno sobre partes en tránsito, almacén, etc. Vea la información en MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure el lado izquierdo. ¿Hay algo mal?

Program Owner:

D2XX JUAN PRODUCT NAME: AXLE NUMBER: 891234567 PRODUCT NONCONFORMANCE: LACK OF WELD NUT

LOCATION QTY CUSTOMER SITE IN TRANSIT DOCK CS2 CS1 GP-12 WAREHOUSE ASSEMBLY SCRAP BINS INJECTION WIP REWORK AREAS SERVICE OFFICE AREA (ENG, QUALITY)

TOTAL FOUND

Date:

1/31/2017

QUANTITY

QUANTITY

OF OK PARTS

OF NOK PARTS

500 500 1000

499 500 1000

1 0 0

1000 500

1000 500

0 0

3500

3499

1

our suppliers achieve launch and quality excellence.

Trabajo Estandarizado BIQS Item #

BIQS Requirement Standardized Work

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) To establish a Standard to facilitate training and understanding of documentation across the entire plant/organization.

All work is documented using a standard format and meets all Use the plant approved documents to capture Standardized Work. safety, quality and element time requirements. Work Place organization is implemented such as 5S . Standardized Work has Standardize Work Documents should include what, how & why for tasks performed. to be detailed enough to ensure that operation is performed on standardized way on each cycle. Check that standardized work is available at the workstations and followed. BIQS -11 Check that workplace organization such as 5S rules are identified, followed and reviewed. Ask team member how 5S is implemented and check how it is reviewed (through LPA , 5S audit, etc.). Compare instructions to work performed by operators. Observe 3 full cycles of the job in station & verify that the Major Steps & Key Points are followed and understood.


Requerimiento BIQS La organización del Lugar de Trabajo es implementada conforme a 5S.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers launch and seguidas quality excellence. Verifique que la organización del lugar deour trabajo tal como lasachieve reglas 5S son identificadas, y revisadas. Pregunte al miembro del equipo como está

Directrices 

implementado 5S y verifique como es revisado (a través de LPA, auditoría 5S, etc.)

Administración visual Un proceso en el cual los estándares y condiciones reales se vuelven rápidamente en visuales en el lugar de trabajo

Propósito del Modelo de Manual de Estándares: •Proporciona un modelo para que las Organizaciones lo usen como base para el Desarrollo del Manual de Estándares para Organización del Lugar de Trabajo y Administración Visual. Comunicar las Buenas Prácticas de Organización del Lugar de Trabajo y Administración Visual y procedimientos comúnes.


Establecer requerimientos mínimos para operaciones Brownfield con la intención de migrar a requerimientos Greenfield cuando los cambios son realizados Establecer requerimientos para Operaciones Greenfield

Estación de Trabajo Tablero de la Estación de Trabajo Estandarizado Número de Estación de Trabajo

(Ejemplo)

Identificación EP

Forma LPA estatus SOS JES

Plan de Proceso Maestro

Rotación de Puesto

PQS y lista de herramental

Información de Seguridad

Capacitación

Información de Calidad


Marcado de Suelo (Ejemplo)

(Ejemplo)


(Ejemplo)

Workplace Organization Results ¿Almacenaje de Partes?

Antes

Despúés


Workplace Organization Results Taller…

ANTESTo be leaders of an enterprise approach DESPUÉS MISSION: to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS Todo trabajo es documentado usando un formato estándar y reuniendo todos los requerimientos de seguridad, calidad y tiempo de la unidad.

DOCUMENTOS DE TRABAJO ESTANDARIZADO GRAFICO DE TRABAJO ESTANDARIZADO

CON TRABAJO ESTANDARIZADO

Propósito: Para establecer una línea base repetible y predecible para la mejora continua e involucrar al operador tanto en las mejoras iniciales y en curso para lograr los más altos niveles de seguridad, calidad y productividad.

Directrices

HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (A)

HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (B)

HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (C)

J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. - 4 J.E.S. – 5

J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. – 4

J.E.S. - 1 J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. - 3 J.E.S. - 4 J.E.S. - 4 J.E.S. - 5 J.E.S. – 5 J.E.S. - 6 Hoja de J.E.S. – 7 elemento de

Hoja de elemento de Trabajo


HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (D)



 Establecer un Estándar para facilitar la capacitación y el entendimiento de la documentación a través de toda la organización/planta.

Trabajo

Requerimiento BIQS Todo trabajo es documentado usando un formato estándar y reuniendo todos los requerimientos de seguridad, calidad y tiempo de la unidad.



Directrices

Hoja de Operaciones Estándar (SOS) – Desarrollada por el Ingeniero Industrial y Líder de Equipo Este documento (estándar) puede ser usado para: • Entrenar nuevos miembros de equipo

• Anállisis de puestos para oportunidades de mejora • Auditar (Auditorías de Proceso Escalonadas) • Resolución de Problemas

Una Hoja de Operación Estandarizada Debe incluir: (Standardized Operation Sheet): - Secuencia de Trabajo - Tiempos de la unidad - Tiempo de Ciclo de Operación - Tiempo Takt – del Cliente y Real - Inventario en-proceso estándar


 Establecer un Estándar para facilitar la capacitación y el entendimiento de la documentación a través de toda la organización/planta.

Hoja de Operación Estándar Standard Operation Sheet (SOS) (EJEMPLO)


Requerimiento BIQS El Trabajo Estandarizado debe ser suficientemente detallado para asegurar que la operación es realizada de modo estandarizado en cada ciclo.


Hoja de Elemento de Trabajo (JES) – Desarrollado por el Líder de Equipo y los miembros del Equipo


Propósito: • proporcionar información de entrenamiento detallado para nuevos miembros de equipo. • Para cerrar la brecha entre la información de ingeniería y el conocimiento del piso de produccción. • Proporcionar una historia escrita de dicho elemento. • Proveeer una línea base para auditoría, resolución de problemas, mejora continua, rebalanceo de trabajo y transferencia de documentación. Un Elemento de Trabajo (Job Element Sheet) Debe Incluir: - Paso Importante (Qué) - puntos Clave (Cómo) - Razones (Porqué)

Directrices  Utilice los documentos aprobados de planta para To capturar el Trabajo Estandarizado. MISSION: be leaders of an enterprise approach to ensure  Los Documentos de Trabajo Estandarizado deben incluir qué, cómo y porqué para las tareas realizadas. our por suppliers launch and del quality excellence.  Compare instrucciones para trabajo realizado operadores.achieve Observe 3 ciclos completos puesto en la estación y verifique que los Pasos Principales y Puntos Clave son seguidos y entendidos.

Hoja de Elemento de Trabajo Job Element Sheet (JES) (Ejemplo)


Control de Retrabajo/Reparación BIQS Item #

BIQS Requirement Rework / Repair Confirmation / Tear Down Repairs (both on and off line) are compliant with approved standardized work.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that repaired, reworked or reprocessed material is processed at a minimum through an independent repair confirmation (2nd person or machine). Is the repair process PPAP approved by the customer.

For the tear down process, a standardized work must be developed to guarantee, that the components still with good quality and defined each one Repaired, reworked or reprocessed material is processed at a BIQS -22 minimum through an independent repair confirmation (2nd person can be reused or must be scraped. or machine prior to repair). Failure modes of rework are considered in PFMEA, identified in Process Reintroduction of reworked part includes all downstream checks Flow with its reintroduction at or prior of removal point. in order to ensure that all control plan inspections & tests to be performed.

No se recomienda el Retrabajo / Reparación Retrabajos / reparaciones deben ser aprobados por GM MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Reparaciones (tanto dentro como fuera de línea) son compatibles con el trabajo estandarizado aprobado.

El material reparado, retrabajado o reprocesado se procesa como mínimo a través de una confirmación de reparación independiente (2ª persona o máquina antes de la reparación).

EL RETRABAJO / REPARACIÓN DEBE SER APROBADO POR EL CLIENTE Department: Area:

Task Instruction Sheet Task #:

P

Sym .

No

1

PS01.TIS-200A-1

Task Description:

Inline Rework for Excess Fins/Flashing

Equipment Description/Number:

Location:

2.0/2.5 Block

LGE OP200

Step Description: (What)

Remove fins/flashing from Head Deck

2

Remove fins/flashing from Sides

3

Remove fins/flashing from Crankcase

Date Prepared:

Dept. 430 / LGE Finishing

6/18/2015

KPV, PQS and or SFT (s)

PS01.KPV-200A-1-1, PS01.PQS-LGE-SD, PS01.PQS-LGE-HD, PS01.PQS-LGE-CC PS01.PQS-LGE-ED

Est. Time Symbols: Safety

Critical

Mandatory Sequence within a STEP

Step Detail: (How, Why, Key Points)

Use Tool Chart Key Point Visual (KPV) PS01.KPV-200A-1-1 to determine which tools can be used to remove excess fins/flashing. When removing fins from Head Deck be sure to follow your Product Quality Standards (PQS) PS01.PQSLGE-HD for your specifications.

Mandatory Sequence of STEPS

Quality

Environmental

11 sec

Diagram: (Tools, Special Parts, Special PPE, Layout, etc.)

1.

1. - 3. Tool Chart

Head Deck

Use Tool Chart Key Point Visual (KPV) PS01.KPV-200A-1-1 to determine which tools can be used to remove excess fins/flashing. When removing fins from all 4 sides of block be sure to follow your Product Quality Standards (PQS) PS01.PQS-LGE-SD and PS01.PQS-LGE-ED for your specifications. Use Tool Chart Key Point Visual (KPV) PS01.KPV-200A-1-1 to determine which tools can be used to remove excess fins/flashing. When removing fins from the crankcase be sure to follow your Product Quality Standards (PQS) PS01.PQS-LGE-CC for your specifications.

(Ejemplo)

*a*s *# ?!!!

Right Side

Front Side

3.

Trabajo Estandarizado Reparación / retrabajo

Left Side

2.

Rear Side

Crankcase

(Ejemplo)

Trabajo Estandarizado Confirmación de Reparación Independiente



La Confirmación de Reparación/Retrabajo debe llevarse a cabo de forma independiente (alguien que no sea la persona que efectuó la reparación).



La confirmación de Reparación/Retrabajo debe ser lo más parecido al proceso de reparación como sea posible y antes de que sea cubierto.



La confirmación Reparación/Retrabajo puede llevarse a cabo por hombre o máquina.



La planta deberá contar con sistema de recolección de datos IRC off-line para apoyar tanto a IRC (Information Resource Center) y reparar FTQ(First Time Quality).



La planta deberá contar con sistema de retroalimentación/anticipativo IRC.



La Alarma y el proceso de escalamiento deben estar definidos para aquellas reparaciones que no están OK a la primera.

Prestar atención: Algunos tornillos sólo se pueden usar UNA VEZ (Ejem.: tornillos con adhesivo o designado como cierre TAY) Directrices  Para el proceso de desensamble se debe desarrollarTo un be trabajo estandarizado garantizar que los componentes aún con buena calidad y clasificados cada uno MISSION: leaders of anpara enterprise approach to ensure puedan ser reutilizados o desechados our suppliers achieve launch and quality excellence.  Confirme que el material reprocesado, retrabajado o reparado es procesado como mínimo a través de una confirmación de reparación independiente (2da persona o máquina). Es el proceso de reparación PPAP aprobado por el cliente.

Requerimiento BIQS La reintroducción de la parte retrabajada abarca todos los controles posteriores con el fin de garantizar que todas las inspecciones y pruebas del plan de control se realizan.

Modos de Falla del retrabajo/reparación son consideradas en la PFMEA Reintroducir producto • Todos las inspecciones del plan de control y pruebas deber ser realizados.; • El producto removido del flujo de proceso aprobado debe ser reintroducido en el flujo de proceso “en” o “antes” del punto de remoción. • El producto reintroducido necesita ser identificado y tener rastreabilidad. • La mejor práctica sugiere que usted no corra producto más de dos veces.

NOTA: Cuando no es posible reintroducir en o antes de la remoción: un procedimiento de inspección y retrabajo documentado aprobado debe ser usado para asegurar la conformidad a todas las especificaciones y requerimientos de prueba.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. Los modos de falla del retrabajo son considerados en AMEF, identificados en el Flujo de Proceso con su reintroducción en el punto o antes del punto de

Directrices 

remoción.

Página 1 de 1

Trabajo Estandarizado Retrabajo

Hoja de Instrucción de Actividad Tarea No.

Retrabajo de piezas con S1 y S2 mal maquinado y P23y P36 bajo medida

Descripción:

Descripción equipo Numero:

P

Elaborado por:

22/09/2011

Antonio Sandoval Motilla Tiempo Estimado

Símbolos

Seguridad

Descripción de los pasos

No

Fecha de Elaboración

Ubicación Case A

Sim

Prismáticos/Operaciones

Area / Departamento

Proceso Crítico

Sec Mandatoria en el detalle

Detalle del paso (Cómo, Porqué y puntos clave)

Chequeo Calidad

Sec Mandatoria en los Pasos

Ambiental

Diagrama: (Herramientas, partes especiales, PPE, Layout, etc.)

MET Operaciones Previamente ED&S realizó 2 programas para 1 retrabajar estas piezas únicamente maquinando dichas características con herramienta 5005 y 6010 2

Comprobación realizada por el miembro de equipo

3

Verificar con ED&S que el programa ha sido seleccionado y está habilitado para trabajar

3 Introducir pieza para retrabajo en operación 50

De manera normal y tal como lo muestra tu HTE

4 Dar ciclo a operación 50

5 Repetir pasos 3, y 4 en operación 60

Una vez la pieza ha sido retrabajada retirarla de la máquina

4

VS Calidad 1

Descargar pieza probada de conveyor de piezas Ok

De manera normal y tal como lo muestra tu HTE

Verificar de manera visual el correcto maquinado de De acuerdo a ayudas visuales de op 50 y 60 2 los barrenos S1 y S2, así como el maquinado del P23 y P36

Comprobación realizada por la Estación de Verificación de Calidad.

3

Certificar piezas de manera normal checando todas De manera normal y tal como lo muestra tu HTE las demás características críticas y maquinados

Bloque de Firmas

Fecha

Nombre

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. Turno 1 2 3

Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha

Descripción del cambio


BIQS Requirement Quality Focused Checks High risk items from Critical (Delta) operations have a Quality Focused check performed each shift.

BIQS -10 High risk quality focused items from customer feedback and problem solving are included in the Quality Focused audit, or other suitable checklist, and checked each shift.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for high risk quality focused items from Fast Response, customer feedback and problem solving to be included in the quality focused section of the layered audit, or other suitable checklist and checked each shift. Look for high risk quality focused items from Delta C operations to be included in the quality focused section of the layered audit and checked each shift.


En GM…. 1. Operaciones «Delta C»: Operaciones con KPC y / o nivel de prioridad de Alto Riesgo. Afectan directamente requerimientos de forma / función, seguridad o reglamentarios.

C

2. Operaciones “Delta Q” : Operaciones con impacto importante (interno y externo) rastreados en la Reunión de Respuesta Rápida.

Q

NO. DE REGISTRO C-BIQ-CC-QR-19-2 FECHA DE EMISIÓN MAYO 2010 FECHA DE REV. 2015

REV. 5

VERIFICACIÓN DEL PROCESO FECHAS DEL:

PAGINA :

AL

DEPARTAMENTO:

NOMBRE (LGT/LET):

NUMERO DE PARTE :

1

DE:

JUNIO.

2

TURNO:

FIRMA:

ÍTEM OK:

ÍTEM NO OK:

X

LET MAQUINAS

TIPO DE OPERACIÓN

(COLOCAR PALABRA DINAMICA O ESTATICA)

TIPO DE CARACTERISTICA (KCDS: PQC, KPC, AQC, etc.)

Máquina

NOMBRE DE MAQUINA/ Op.

W6, W7, R.S.

N/A

Verificar las Maquinas trabajen conforme a la EP-LI-06, EP-LI-1 Y EP-LI-11

Parar la Maquina y retroalimentar al LGT para definir acciones a tomar.

W6, W7, R.S.

N/A

Verificar que en los block's 859 se encuentran limpios los pasos de aceite lado asiento a cabeza, asiento a carter y crankcase al salir de la màquina.

En caso de detectar block's sucios de los drenes de aceite, regranallar nuevamente el material.

W6, W7, R.S.

N/A

Verificar visualmente que las piezas limpias no presenten exceso de limpieza y/o falta de limpieza en los block's V-8 y L-4, cabezas V-8 y L-4

Si las piezas presentan exceso de limpieza enviar a Scrap.si las piezas presentan falta de limpieza pare la maquina y notifique al LGT para tomar acciones correctivas.

W6, W7, R.S.

N/A

Verificar que los block's 859 se encuentran destapados los pasos de aceite lado asiento a cabeza, asiento a carter y crankcase antes de darles la primera vuelta.

En caso de detectar block's con los drenes de aceite tapados no meter a proceso de granallado, colocar tarjeta amarilla y enviar a retrabajo.

W6, W7, R.S.

N/A

El operador inspecciona como lo marca su HET que el material casting en negro haya sido vibrado y se encuentren destapadas todas las zonas de las piezas que contribuyen a liberar residuos internos.

En caso de detectar block's que no estan vibrados no meter a proceso de granallado, colocar tarjeta amarilla y enviar a retrabajo.

W6, W7, R.S.

N/A

El operador revisa el nivel de granalla en tolva de acuerdo a lo que marca su HIT, solicitar al operador que explique el metodo de revision.

En caso de que la maquina no cuente con suficiente granalla para limpiar la maquina, pida a seglo traer granalla para adicionarla en la maquina.

N/A

Las piezas casting se cuelgan en los ganchos de la maquina de acuerdo a lo que marca la HET.

En caso de que las piezas casting no se cuelguen como lo indica la HET. Pare la maquina retroalimente al operador para que las piezas sean colgadas como lo indica la HET.

W6, W7, R.S.

ACCIONES A VERIFICAR


L

M

M

J

V

S

D

PLAN DE REACCION

ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA

Requerimiento BIQS Elementos de alto riesgo de las operaciones críticas (Delta) tienen una verificación basada en la Calidad realizada en cada turno. Programa y Estado

Operaciones Críticas – flujo de identificación

(Ejemplo)

(Ejemplo)

Auditoría basada en Calidad QUALITY FOCUSED CHECKS 1560 Team A TL

Start of Week Date: _____________________ Name:_________________________ Complete all shift checks using O/X: O - no deviation found X - deviation found NA-Not Applicable ALSO RECORD THE JOB / VIN NUMBER OF CAR WHEN THE CHECK WAS COMPLETED

KPC #1

A L L

KPC #1

C H E C K S A R E

R easo n

U LOC

D at e Issued

GCA

ALL

01/15/16

ALCOHOL WIPE ONE COMPLETE FASCIA EACH STYLE PER DAY - CHECK FOR WELD IMPERFECTIONS - RECORD RACK NUMBER

GCA

ALL

07/23/14

ARE ALL EMBLEMS INSTALLED PROPERLY

GEN

ALL

07/23/14

DO PANELS MATCH RUN SHEET - COLOR AND STYLE

GEN

ALL

07/23/14

ARE ALL CHEMICAL BOTTLES AND SAFETY CANS LABELED PEOPERLY

MUT

ALL

07/23/14

DO MACHINES HAVE PROPER MUTILATION PROTECTION

MUT

ALL

07/23/14

DO OPERATORS HAVE PROPER MUTILATION PROTECTION CHECK ONE RACK PER DAY FOR SAND SCRATCHES ON PANELS

T O GCA

ALL

07/23/14

MUT

ALL

07/23/14

CHECK ONE RACK PER DAY FOR PANEL MUTILATIONS

FR

SW2 07/23/14

CHECK 6 FASCIA'S PER DAY FOR ZIPPER BRACKET ALIGNMENT- GO/NOGO GAGE

FR

SW2 09/08/14

CHECK 6 FASCIA'S PER DAY FOR KEYLOCK BRACKET ALIGNMENT- GO/NOGO GAGE

B E

KPC #1

C O M P L E T E D D A I L Y

Quality Check Description

FR

FR

CHECK 2 LT4 AND 2 LT1 REAR FASCIA PANELS SW2 08/17/15 EVERY 2 HOURS FOR WELD STRENGTH (BONE TEST) RECORD RACK # CHECK 2 FRONT FASCIA PANELS EVERY 2 SW2 08/17/15 HOURS FOR WELD STRENGTH (BONE TEST) RECORD RACK #

GEN

SW1 08/31/15

CHECK PICK LIGHTS FOR PROPER OPERATION

GEN

SW2 08/31/15

CHECK PICK LIGHTS FOR PROPER OPERATION

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

(Ejemplo)

Reason Legend: W: Warranty; PFA: Process Failure Alert from BG; PQS: Product Quality Standard; PMP: Production Maintenance Partnership; MS: Mandatory Sequence; GCA: Audit Call; OSO: Operator Sensitive Operation; PQC: Product Quality Characteristics; EL: Electrical (DVT, Static, Etc); H20: Water Leak; MUT: Mutilation; GEN: General; CO-R: Critical Operation; PCP-R: Process Control Check; FR-R: Fast Response (Required for a minimum of 20 days) NOTE: "-R" means required check and it cannot be removed

KPC #1

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers quality excellence. Busque artículos enfocados en la calidadour de alto riesgo de las achieve operaciones launch de Delta C and incluidas en la sección centrada en la calidad de la auditoría escalonada y

Directrices 

KPC #1

verifique cada turno.


Requerimiento BIQS Elementos basados en calidad de alto riesgo según retroalimentación del cliente y resolución de problemas ,se incluyen en la auditoría Basada en Calidad u otra lista de control adecuado y son verificados en cada turno.

Target Timing, Status, & Date Green 40 D



35 D

PFMEA / CP Updated


34 D



14 D


7D


24 H

Reason Legend: W: Warranty(Garantía); PQS: Product Quality Standard (Producto de Calidad Estándar); MS: Mandatory Sequence (Secuencia Obligatoria); GCA: Audit Call (: llamadas de Auditoría );PQC: Product Quality Characteristics (Características: de Calidad de Producto); KPC: Key Product Characteristic; GEN: General; CO-R: Critical Operation (Operación Crítica); PCP-R: Process Control

FR-R: Fast Response (Required for a minimum of 20 days) (Respuesta Rápida (Requerido para un mínimo de 20 días)) Check (Verificación de Control de Procesos );

NOTE: "-R" means required check and it cannot be removed (significa verificación requerida y que no se puede ser removida)

Directrices


 Busque artículos enfocados en la calidad de alto riesgo de Respuesta Rápida, retroalimentación de los clientes y resolución de problemas para incluirlos en la our suppliers achieve launch and quality excellence. sección centrada en la calidad de la auditoría escalonada, u otra lista de verificación apropiada y revisar cada turno.

Basado en Calidad: ejemplo de pregunta usada en cada fase de Resolución de Problemas Target Timing, Status, & Date Green

• •

Acción Correctiva Implementada:

40 D


35 D

PFMEA / CP Updated



34 D


• •

La Alerta de Calidad es colocada (Estación dee Verificación(VS) y operación) Método de inspección claramente definido La Gente está capacitada y siguen el método de inspección Las partes aprobadas son identificadas y almacenadas apropiadamente Los registros están actualizados (ejem. : I-Chart)


•

14 D


Contención:

7D


24 H

Documentación: • • • • •

El trabajo estandarizado ha sido actualizado El Plan de Control de Proceso ha sido actualizado PFMEA ha sido actualizado La forma PTR ha sido usada (BIQS 14) Extrapolación realizada apropiadamente

Acción Correctiva Validada: • Alerta de Calidad está aún colocada (Estación de • Alerta de Calidad está aún colocada (Estación de Verificación(VS) Verificación(VS) y operación) y operación) En la estación de trabajo En la estación de trabajo • La acción correctiva está funcionando • Las acciones correctivas está trabajando adecuadamente correctamente • Si hay EP en el sitio, su verificación está siendo hecha En la Estación de Verificación ( VS): apropiadamente • La gente todavía está siguiendo el método de • El procedimiento de cambio de proceso ha sido usado (BIQS 12) inspección En la Estación de Verificación ( VS): • Las partes aprobadas son identificadas y • La gente todavía está siguiendo el método de inspección MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure almacenadas adecuadamente • Las partes aprobadas son identificadas y almacenadas • Los registros muestran la eficacia de la acción our suppliers achieve launch and quality excellence. apropiadamente • Los registros están actualizados (ejem.: I-Chart)

A prueba de Error / Error Proofing BIQS Item #

BIQS Requirement Error proofing Verification

All Error Proofing Devices are checked for function (failure or simulated failure) at the beginning of the shift. Otherwise according to the process control plan. Error Proofing Masters/Challenge parts (when used) are clearly identified. BIQS -6 Records of verification are available. When applicable the rabbits part are calibrated.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that a list of error proofing devices is available. Confirm that the method of the error proofing verification is defined and documented in the standardized work. Verify that all error proofing devices are checked for function (failure or simulated failure) at the beginning of the shift. Otherwise according to the process control plan. Look to see that error proofing masters (when used) are clearly identified. Confirm records of verification are available. Verify that a reaction plan is available in the event of error proofing device failure and is understood by the team member.


Requerimiento BIQS Todos los Dispositivos A prueba de error son comprobados por función (falla o falla simultánea) al inicio del turno. De lo contrario, de acuerdo con el plan de control de procesos. Partes A prueba /Masters A Prueba de Error (cuando se usan) están claramente identificadas. Los registros de comprobación están disponibles. Cuando aplique las partes inhábiles (rabbits) son calibradas.

Dispositivo EP (A prueba de Error)

Listado Maestro EP

(Ejemplo)

(Ejemplo)

GENERAL MOTORS DE MEXICO COMPLEJO TOLUCA

Parte A prueba para EP (cuando aplique)

Verificación EP – Trabajo Estándar)

No. DE REGISTRO $C-BIQ-CC-QR-14/15-2 FECHA DE EMISION Sep-01

LISTADO MAESTRO DE DISPOSITIVOS A PRUEBA DE ERROR

REV. No.

FECHA REV.

7

DEPARTAMENTO : No. ERROR PROOFING

UBICACIÓN

NÚMERO DE PPCR

PROBLEMA / MEJORA

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE VALIDACION

PAGINA:

PLAN ALTERNO

Enero 2013 1

DE:

1

BYPASS / PUENTEO

2 4

Plan de Reacción (Ejemplo)

3

1

Todos los dispositivos A prueba de error son comprobados para su función (falla o falla simulada)

Registros de Verificación 6 5

(Ejemplo)

Directrices    

Confirme que un lista de dispositivos errorMISSION: proofing está disponible. Confirme que el método de verificación de approach error proofing estáto definido y documentado en el trabajo estandarizado. To be leaders of an enterprise ensure Verifique que todos los dispositivos error proofing son verificados para su función (falla o falla simulada) al inicio del turno. Si no, de acuerdo al plan de control de proceso. suppliers achieve launch and quality estén excellence. Observe si los masters (cuando son usados) estánour claramente identificados. Confirmar que los registros de verificación diponibles. Verifique que un plan de reacción está disponible y asegúrese que incluya contención en el caso de falla de dispositivo de error proofing y que es entendido por el miembro de equipo.

Control de Calibradores /Gage Control BIQS Item #

BIQS Requirement Gage Calibration / Measurement System Analysis Gage capability (e.g. gage R&R, bias, linearity, stability, etc.) of monitoring and measuring equipment is determined and the equipment is certified/calibrated at a scheduled frequency.

BIQS -7

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Evidence MSA such as Gage R&R and certifications are completed on time per local procedure. Check that results are studied and action taken if results is not satisfactory. MSA should cover all characteristic that the gage control/measure. Check that no gages are past due for calibration. Check that system in place to monitor and follow up all gauges to ensure control of all devices calibration. Write down 3 gage numbers at random and verify they are in the gage control system and on some calibration schedule.

Los sistemas de medición son adecuados, fiables y correctos.


Requerimiento BIQS El equipo es certificado/calibrado en una frecuencia programada. (Ejemplo)

(Ejemplo)

4.1- Análisis de Resultados de Calibración • Según la precisión a ser medida, el equipo puede aceptar más o menos incertidumbre respecto a la tolerancia máxima de la característica de medición. Esta será el límite para aprobación o rechazo del equipo para una característica especificada. El porcentaje común usado es 5% pero puede ser menos si la medida necesita más precisión, o más si necesita menos precisión. • • Si criterio incertidumbre ≥ aceptación de Equipo → el equipo no puede ser usado para esta medición característica, otro equipo debe ser definido para esta medición característica.

•

(Ejemplo)

Directrices

Si criterio incertidumbre ˂ aceptación de Equipo → el equipo puede ser usado para esta medición característica. • Ejemplo: Incertidumbre de Equipo 0,5 Porcentaje de Aceptación 5% de incertidumbre de equipo Tolerancia Proceso A 6 micras Equipo rechazado (0,5 es 8%) Tolerancia Proceso B 10 micras Equipo aprobado (0,5 es 5%)

To besuleaders of an enterprise approach to ensure  Verifique que a ningún calibradoresMISSION: (gage) tenga vencida calibración.  Verifique que hay un sistema en el lugar our para supervisar y hacer un seguimiento a todos losquality dispositivos de referencia (gauges) para garantizar el control de suppliers achieve launch and excellence. todos los dispositivos de calibración.  Anote 3 números de calibrador al azar y verifique que estén en el sistema de control de calibración y en algún programa de calibración

VI. Requerimientos de Construcción L. Tolerancias de Construcción de Accesorios

1. Todos los detalles de accesorios incluyendo bases de accesorios, referencias y detalles de inspección deben ser manufacturados con exactitud para asegurar la precisión requerida para la inspección del producto. 2. Las directrices de tolerancia general son como sigue: • Todas las referencias para posicionar la parte: +/- 0.05 mm. • Detalles usados para dispositivos de medición digital/electrónica los cuales verifican características de parte SPC’s +/- 0.05 • Representación de parte: +/-0.15 • Características de contorno de superficie (verificación de alineado): +/- 0.15 mm. • Caracteristicas de línea de corte (verificación de espesores): +/- 0.15 mm. • Verificaciones de Plantilla (perfil de parte): +/- 0.15 mm. • Tolerancia de colocación de la boquilla del perno de control MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure (Check Pin Bushing): +/- 0.10 mm our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada.

Directrices


 Evidencia del Análisis del Sistema de Medida (MSA)como R&R de Gage y certificaciones ,son completadas a tiempo por el procedimiento local suppliers achieve launch quality  Verificar que se estudian los resultados your que se toman las medidas necesarias si los and resultados no sonexcellence. satisfactorios  MSA debe cubrir todas las características que el control / medida del gage.

Requerimiento BIQS La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada. (Ejemplo)


Requerimiento BIQS La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada. (Ejemplo)


Antecedentes (¿Cómo define GM los estudios MSA?) (Ejemplo)

1.1 – Definir lista de Equipo de Medición y Monitoreo Equipo de Medición y Monitoreo

¿Mide características KPC, PQC, DR y calidad superficial?

NO

PLAN

Siga Control de Equipo de Medición y Monitoreo

SI SI

¿El equipo midió una característica variable?

Datos Variables

NO

¿Prueba destructiva o no replicable?

SI

Estudio de Precisión y Exactitud (Cg&Cgk)

NO Datos de atributos

¿Prueba destructiva o no replicable?

SI

Siga Control de Equipo de Medición y Monitoreo

Estudio de variabilidad del sistema para datos obtener variables : R&R B&L Estabilidad

NO

Estudio de variabilidad del sistema para obtener datos de atributos (R&R)

•

Ver Apéndice B para Ejemplo

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. Para Equipo de Medición y Monitoreo PWT seguir procedimiento SP-Q MSS

Auditoría Escalonada BIQS Item #

BIQS Requirement Layered Audit Layered audits are in place to assess compliance to standardized processes, identify opportunities for continuous improvement , and provides coaching opportunities.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Layered Audit is an effective tool to confirm the processes are operating at standard, and enhance continuous improvement. Leadership utilizes an audit process by going and seeing on the shop floor to check process compliance, employee behavior and knowledge. Leadership uses Layered Audit as an opportunity for coaching. Recognition is used to reinforce the right behaviors.

Layered audit process is owned by Management. Audit plan shall include multiple levels of Management. Ask Leadership how Layered Audit works in the organization, who is involved in the layered audit process, what is the frequency of layered audits. BIQS -2 Audits are tracked and their results recorded. Is the layered audit sheet content relevant for the user (have each principle calibrator review respective part of the audit sheet)? Layered audit questions Follow up to address non compliance is in place. are reviewed from time to time to focus on the plant weaknesses. Check that all findings are recorded on the audit sheet and those not solved within the shift are transferred to countermeasure sheets.

Los líderes de cada nivel deben verificar los procesos y sistemas dentro de su área para: • Asegurar que los procesos y sistemas están trabajando y se usan correctamente. • Asegurar que los estándares son seguidos. • Demostrar a los empleados que el proceso/sistema es importante • Asegurar que la mejora continua está en marcha • Reconocer los logros de los empleados.

Tip: ¨si todo es verde¨, entonces algo está mal. O bien no se busca bien o se están haciendo preguntas equivocadas. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS Las auditorías escalonadas existen en el lugar para evaluar el cumplimiento de los procesos estandarizados, identificar oportunidades para la mejora continua y proporcionar oportunidades de capacitación. Proceso de Auditoría

(Example) Planear

Tome la estación que no ha Seleccione la estación Escoja la Estación sido recientemente de Trabajo auditorías escalonadas. auditada

Verificaciones Prioritarias GMS

Realice la auditoría

Verificaciones Enfocadas en calidad

Verificaciones De Proceso

Directrices

Siga la hoja de chequeo estandarizado, siempre Siga la lista de verificación, siempre estudie revice lo estandarizado y compare el estándar al área de trabajo. compárelo con la realidad



Hacer y verificar

según el cronograma de

el estándar y

Inmediatamente informe a todos los miembros del

Inmediatamante entrege equipo impactado de los resultados de la auditoría. TMs relacionada cn los  Registre todas las desviaciones en la lista de resultados de la auditoría Registre todas las verificación de la auditoría escalonada. Entrege una de lo retrolimentación y desviaciones  Identifique, documente e implemente todas las estandarizado traquee los los resultados contramedidas sugeridas tan pronto como sea problemas en la hoja documentados Implemente sugerencias y posible. contramedidas tan pronto De seguimiento como sea posible.a los elementos abiertos. las fechas de

Evaluar el cumplimiento de proceso estandarizado Proporcionar instrucción

cierre.

Actuar

Seguimiento

(GMM)

Siga abiertos, Eleveloselitems problema a un nivel asegúrese que se haga en fecha objetivo de cierre una semana. Eleve el . problema a niveles más altos después de que no se cumpla la fecha objetivo.

más alto si no se cumple la

 Verificar el contenido de LPA. ¿Es adecuado para dirigir el cumplimiento de la evaluación para procesos estandarizados y proporcionar instrucción?

 La Auditoría Escalonada es una herramienta eficaz para confirmar que los procesos funcionan de manera estándar y acentúan la mejora continua.  El Liderazgo utiliza un proceso de auditoría que es vaya y vea en el piso de producción para verificar el cumplimiento del proceso, el comportamiento del empleado y su conocimiento. El Liderazgo usa la Auditoría Escalonada como una oportunidad para hacer coaching . El reconocimiento es usado para reforzar los MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure comportamientos correctos.  ¿El contenido de la hoja de auditoría escalonada relevante para el usuario?launch (Haga queand cadaquality calibrador excellence. de principio revise la parte respectiva de la hoja de our es suppliers achieve auditoría)  Las preguntas de auditoría escalonada se revisan de vez en cuando para centrarse en las debilidades de la planta.

¡Una Gran Parte del Papel de un líder es el de Establecer Sistemas y después VERIFICAR, VERIFICAR, VERIFICAR!

¿Qué debe ser Verificado??? Elementos tales como:

Revisar los procesos para identificar y eliminar desperdicio. Hacer mejoras y revisar de nuevo.

 Seguridad  Organización del Lugar de Trabajo  Requerimientos del Cliente - Calidad  Control de Proceso  Trabajo Estandarizado Las Auditorías Escalonadas son una herramienta efectiva que debe ser usada por todos los niveles de la organización para realizar revisiones regulares. To be leaders of an enterprise approach to ensure Recordatorio: ¨Si todoMISSION: esour verde¨, entonces algo está mal, ya sea que no se ha buscado bien o suppliers achieve launch and quality excellence. se están haciendo las preguntas equivocadas.

CHECKLIST AUDITORIA ESCALONADA Planta Ensamble - Operaciones

Seguridad

Evaluación

GRUPO ESTACIÓN

PI

VERIFICACIÓN PRIORITARIA (Realizada por TODOS los niveles de la Organización)

Trabajo Estandarizado

SL

Staff

LET

X ó O

1

-

¿El MET esta usando su EPP requerido como lo indica su MST y su equipo de protección personal de mutilaciones?

2

-

¿Se siguen los estándares de Organización del Lugar de Trabajo en la estación de trabajo? La localización de todos los objetos móviles esta marcada en el piso y se respeta; las herramientas y dispositivos se encuentran en su localización y no hay objetos personales en los contenedores de material. No hay tornillos, tuercas o partes en el piso.

3

-

¿El Trabajo Estandarizado está siendo realizado como está definido en la Hoja de Trabajo Estándar (HTE)? Lee los elementos en la HTE, observa 3 ciclos y confirma si el MET esta siguiendo la secuencia correcta de los elementos. Revisa si en la HTE hay elementos de contenido opcional y valida como se indica y cómo el MET identifica la opción en el Manifiesto.

4

-

STD

Organización del Lugar de Trabajo

LGT

4:

Tripulación: ____ Tripulación: ____ Tripulación: ____ Tripulación: ____ Tripulación: ____ Tripulación: ____ Tripulación: ____

LET

3:

LET

MET: _____________________ MET: _____________________ MET: _____________________ MET: _____________________ MET: _____________________ MET: _____________________ MET: _____________________

2:

Fecha

1:

LET

LET Sem . LET Sem . LET Sem . LET Sem . LGT:

¿El Trabajo Estandarizado está siendo realizado como está definido en las Hojas de Elemento de Trabajo (HETs)? Lee las HETs, observa 3 ciclos y confirma si el MET esta siguiendo la secuencia correcta de los Pasos Principales y los Puntos Clave.

5

M

¿Puede el MET explicar la importancia, el significado y la relación de los Símbolos con su Trabajo Estándar? ¿Coinciden los Símbolos de la HTE con los de las HETs? El MET debe hacer referencia a lo que esta documentado en los "porqués" preguntale: ¿Qué, Cómo y Por qué lo checa?

6

M

¿Es capaz el MET de explicar los Estándares de Calidad que aplican en su operación? ¿Están referenciados los Estándares de Calidad en las HETs en la columna del "porqué"? ¿Cuenta el MET con el Equipo de Inspección Medición y Prueba requerido? En caso de que no le apliquen estándares de calidad debe hacer referencia a los punto clave del "como" de las HETs.

7

M

¿El MET esta realizando las actividades de Limpieza y Atención Básica (LAB) con la frecuencia requerida? Pide al MET que explique los requerimientos y en que consiste las actividades. Confirma la revisión del Error Proofing si aplica.

8

-

¿Está funcionando el sistema del Andon apropiadamente? Jala o activa el Andon de la estación y valida el funcionamiento de las luces de la estación, la música del equipo y el tablero de Andon.

9

M/L

10

L

¿Se encuentra firmada la HTE por los LETs, LGTs y Superintendentes al frente y por los METs que rotan en la estación al reverso? Valida que el recuadro de Registro de Cambios este firmado por los LETs, con fecha y descripción de los cambios realizados.

11

L

¿Están documentadas las actividades No Cíclicas en la HTE? Valida Hojas de Instrucción de Actividad (HIA) En caso de que se requieran herramientas específicas para su ejecución, valida que sean las herramientas correctas.

12

-

¿Las imágenes de las Hojas de Elemento de Trabajo aportan información clara y de valor agregado para el MET? Revisa que las imágenes de las HETs/HIAs sean claras y muestren el detalle de los Puntos Clave (secuencias, puntos de inicio/fin) Verifica que existan fotos de Inspecciones Secundarias requeridas, ejemplo: Conexiones Eléctricas y Clamps de Mangueras, etc.

13

L

¿Están documentados los problemas de Seguridad (accidentes e incidentes) y Calidad (todos los problemas en los que se haya emitido una Alerta de Calidad) al reverso de las Hojas de Elemento de Trabajo?

PI

14

L

Valida que el MST este firmado y actualizado. Valida la vigencia del documento: 6 meses. Valida que los Químicos utilizados en la operación estén documentados en el MST y el EPP requerido por las HUS del Químico.

SLT

15

L

Revisa que en la estación ¿todos los materiales tienen definido un Mínimo y Máximo? ¿Qué exista un sistema de re-ordenamiento de material? Pregunte al MET ¿Cómo asegura PEPS del material? Valide el PEPS, Min-Max y que el MET re-ordene material a tiempo. En el área de sub-ensambles verifica que no exista sobreproducción y que se respete el PEPS.

BIQ

16

L

Verifica que en la Estación de Trabajo no haya material sin identificar. Pide al LET te muestre la Mesa o Góndola de material no conforme y valida que el material se encuentre identificado.

BIQ

Verifica la ejecución de Inspecciones Secundarias, ejemplo: Conexiones Eléctricas y Clamps de Mangueras.

17

L

Cumplimiento de registros, acciones y seguimiento de QSA aplicables al área / estación

BIQ

Estándares de Calidad

Las preguntas deben revisarse periódicamente en función de las necesidades de negocio.

ENFOQUE A CALIDAD - (Todas las verificaciones enfocadas a Calidad debe ser completadas en cada turno)

Criterio:

Cumple todos los Estándares

Desviación encontrada

No Aplica

N/A

Staff Gerentes Directores

XóO

Total de desviaciones:

VERIFICACIÓN DE PROCESOS (Realizado en las Auditorias de los Superintendentes y Gerentes de Area)

XóO

Valida el Plan de Entrenamiento y Plan de Rotación de un Equipo de Trabajo. Verifica la correcta relación de los documentos: JIT, Carta de 18 LGT Flexibilidad, Plan de Entrenamiento, Plan de Rotación y Registro de Rotación del Equipo en las estaciónes.

19

LGT

Valida en el BPD 4/5: Sí existen 12 semanas en Verde deberán de ser ajustados los objetivos y documentados al reverso del DO semanal. Valida que los objetivos son SMART. Sí existen 6 semanas en Rojo en un periodo de 10 semanas deberán estar emitidos RSPs. Valida que se esten llevando a cabo las revisiones de BPD 4/5 y que exista evidencia de las revisiones.

20

LGT

Solución Efectiva de Problemas, selecciona un RSP de la matriz de Calidad y verifica la existencia y el correcto llenado: Alerta de Calidad, AMEF actualizado, PCP, KCC dados de alta en QSA, Error Proofing y QFC. Para fallas de Equipos revisar 15 diamantes.

CI

PI

LGT

Revisa el scrolling o el diagrama de hilos y las gráficas de tiempos de ciclo en la HTE; ¿Existe desperdicio en la HTE revisada? Proporciona asesoría para la eliminación del desperdicio que hayas identificado.

STD

Andon

STD

CI

MPT Nivel 1 (TPM)

LET

STD

LGT

WPO, valida que los Tableros en Group Rooms y Nerve Center se encuentren actualizados

22

LGT

Estaciones de Verificación (VS's), revisa que las Hojas de Respuesta Inmediata esten contestadas efectivamente y los Planes de Acción de Tops semanales y de Causas Comunes esten actualizados

23

LGT

Valida con el LGT la documentación y actualización de contramedidas en los tableros de BPD, Auditorías Escalonadas, CAT, 5F's, Soldadura, GMS, TIP y ANDON

CI

21

BIQ

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. M=MET

L=LET

-- = OBSERVAR

**Por cada

Criterio:

no corregida inmediatamente, documenta y da seguimiento a la hoja de contramedidas

Cumple todos los estándares

Desviación encontrada

No Aplica

N/A

Total de desviaciones:

Requerimiento BIQS La administración es la dueña del proceso de auditoría escalonada. El plan de Auditoría debe incluir múltiples niveles de la Administración. Executive CEO Managers Gerentes //Directores Directors Cada Quarterly cuatrimestre / minimum mínimo Plant Manager Gerente de Planta 1 time 1 vez//month mes

(Ejemplo)

Múltiples Niveles de la Administración iniciando con el Líder de Equipo / Coordinador / Supervisor

Gerentes Manager / Gerencias / Engineers de Soporte 11vez/semana time/week

Supervisor Supervisor/ /Líder TeamdeLeader Equipo Daily Diariamente / Weekly

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers launch and quality excellence. Pregunte al Liderazgo cómo funciona la Auditoría Escalonada achieve en la organización, ¿Quién está involucrado en el proceso?, ¿Cuál es la frecuencia de estas?

Directrices 

(Ejemplo)

Lordstown Level

Purpose

Min Frequency

Team Leader

Maintain process and standards in the team. Coach T/Ms.

1/ week – 1/day - (team quality focused checks)

Group Leader

Maintain process and standards within the group. Coach T/Ls.

1/ week

Superintendent/Shift leader

Verify process is in place and standards are maintained. Coach/Teach G/Ls & T/Ls

1/ week

Plant Mgr & Plant Joint Leadership (may do individual or group audits)

High level overview to verify the process is working. Coach /Teach lower levels.

1/week

GMU Course #33947

(Ejemplo)

Orion

(Ejemplo)

San Luis Potosí

(Ejemplo)

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achievefactores: launch quality excellence. Para definir la frecuencia adecuada, tomar enour consideración los siguientes niveland de retorno a planta, Nivel de madurez de Planta (proveído por data*), Resultados de Negocio (internos y externos) asociados con los resultados de LPA pasados. Como recomendación, iniciar con frecuencia diaria.

(Ejemplo)

Plan de Auditoría – Niveles Múltiples

(Ejemplo)


Requerimiento BIQS Las Auditorías son rastreadas y sus resultados registrados . Las Auditoriás son rastreadas (Ejemplo)

Resultados de Auditoría Registrados

DEPT._________________ 100%

LAYERED PROCESS AUDIT RESULTS 50

47

43

90%

43

35

70% 60%

30

27

24

23

50% 20 40%

16

30%

25

22

19

20

16

14

15 10

20%

5

10%

0

0% JAN

FEB

MAR

% IN COMPLIANCE: # OF ITEMS ON ASSESSMENT: # OF ASSESSMENTS TOTAL # OF ITEMS ASSESSED: # OF ITEMS IN COMPLIANCE: NON CONFORMANCES NON CONFORMANCES Safety Missed Audits 5S Related Product Voice of Customer Systemic Gage Calibration Poke Yoke

APR

MAY

JAN 88% 20 20 400 353 47

10 10 2 10 6 9

JUNE

FEB 68% 15 9 135 92 43

8 8 7 4 4 7 5

JUL

MAR 95% 20 28 560 533 27

5 3 7 3 2 1 6

AUG

APR 96% 30 15 450 434 16

2 2 3 2 2 2 3

SEP

MAY 97% 20 20 400 386 14

OCT

JUNE 84% 10 10 100 84 16

NOV

JUL 95% 20 20 400 380 20

DEC

AUG 95% 25 20 500 477 23

SEP 94% 20 20 400 376 24

NUMBER OF ITEMS NOT IN COMPLIANCE 1 1 1 1 1 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 6 7 5 7

OCT 95% 20 20 400 381 19

1 1 2 1 2 2 2 8

NOV 95% 20 20 400 378 22

1 1 3 1 2 2 2 10

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Compruebe que todos los hallazgos se registran en la hoja de achieve auditoría y los que no se resuelven dentro del turno se transfieren a las hojas de contramedidas. our suppliers launch and quality excellence.

Directrices 

45 40

80%

Entreviste a los auditores sobre cómo realizan la auditoría y comparan los resultados con los hallazgos principales en el piso de producción.

DEC 89% 20 20 400 357 43

1 10 2 10 10 2 2 6

(Ejemplo)


Requerimiento BIQS Existe en el lugar seguimiento para abordar la no conformidad. (Ejemplo)

Ejemplo GM

• Líder de Equipo /Supervisor: el tiempo máximo para completar la contramedida es de 5 días hábiles (5 Porqués, acción, fecha de vencimiento y responsible)

•Las Contramedidas de la Auditoría Escalonada son revisadas y dirigidas durante las revisiones BPD programadas regularmente en todos los turnos.

•Las contramedidas vencidas deben (Ejemplo)

ser revisadas y dirigidas durante las auditorías escalonadas conducidas por GL, EGM, Gerente Senior y Director de Planta.


Consejo: Coloque la información en el Piso de Trabajo Tabla de Auditoría Escalonada Programa de Auditoría Escalonada y Estado •Notifique al Líder de Equipo /Supervisor sobre problemas identificados.

•La hoja de Contramedidas debe ser actualizada

Contramedida

por el Líder de Equipo /Supervisor, cada vez que un elemento abierto se cierra.

•La hoja de contramedidas deberá ser revisada semanalmente.

•Periodo de Retención: Máximo 3 meses

Métricos Mensuales

Formas LPA

Métricos Anuales


Publicación / Visualización de Información •

Los requerimientos para publicar programas, terminación de seguimiento, resultados de auditoría y contramedidas son:     

Ubicación y formato comunes dentro de la planta Visible dentro del área de trabajo (Piso de producción) Debe permitir revisiones regulares y frecuentes Cerca o detrás del tablero del Plan de Negocio del Líder de Grupo. Los programas del Superintendente /Líder de Turno y Liderazgo de Planta Conjunta deben ser puestos en o cerca de sus respectivos tableros Despliegue de Plan de Negocio (BPD). Cerca o Detrás del BPD Auditorías de Calidad Auditorías de Verificación de Proceso enterprise approach to/ Verificación de Prioridad

Programa G/L y T/L

MISSION: To be leaders of an ensureFormatos de Contramedidas our suppliers achieve launch and quality excellence.

Gestión de Cambio BIQS Item #

BIQS Requirement Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12)

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) is implemented per the local requirement.

Final Inspection / GP12 must be conducted on all finished product prior to shipping. Can be 100% inspection or audit based on risk. Look for point, touch, listen and count inspection methods incorporated into quality checks. Look for increased quality checks for launch, shut down or All items checked in the Verification Station (Final Inspection based on customer feedback (eg. Fast Response). /CARE / GP12) must be included in a check at an upstream station. Quality checks are included in standardized work. Point, BIQS -13 touch, listen and count inspection methods are incorporated. Successive Production/Quality checks are increased in case of high risks such as model launch, pass through components and characteristics pass through, major changes, shut down or customer feedback.


Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Inspección Final /GP12 debe ser realizada en todo producto terminado antes de su embarque. Puede ser inspección al 100% o auditoría basada en el riesgo.

Todos los artículos verificados en la Estación de Verificación (Inspección Final /CARE / GP12) deben ser incluídos en una verificación en una estación del flujo ascendente. .

DIAGRAMA DE PROCESO

OP 10

OP 20

VS (Ejemplo)

Retroalimentación hacia adelante

OP 50

OP 40

VS

CARE / GP12

Auditoría de Embarque

Cliente

Contacto

Retroalimentación Garantía

OP 30

La (s) estaciones de Verificación pueden ser colocadas en cualquier lugar del proceso. Alarma & Escalación debe ser aplicado a cada paso en el proceso. CARE (Inspección final) /GP-12 debe estar en el sitio al final del proceso

Las verificaciones en las Estaciones de Verificiación están incluídas en las verificaciones de estación de flujo ascendente.

82

Directrices


 Confirme que las estaciones de inspección (Estación de Verificación / Inspección Final / CARE /GP12) son implementadas según el requisito local.

Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Las Verificaciones de calidad están incluidas en el trabajo estandarizado. Los métodos de inspeccion de contar, escuchar, tocar y puntear están incorporados.

Las verificaciones de Producción /Calidad sucesivas se incrementan en caso de alto riesgo, tales como lanzamiento de modelo, componentes que atraviesan y características que pasan por , grandes cambios, paro o retroalimentación de los clientes.

(Ejemplo)

Entrada

Proceso

Salida

Riesgo Alto • • •

Product Quality Standard (PQS) PT Plant: FE. Flint Engine Type: I. In Process No Item

PQS Document # : 6.FE.I.2.01.04.ULOC

Area Name: Category Name Reference #: Point of use: Standard / Frequency

2. Engine 01. Block Machining 04. ULOC

Product Line : 6. HFV6 Engine

• • •

Lanzamiento de Modelo Componentes atravesando Características que atraviesan Cambios Grandes Paro de Planta / Inicio Elementos de Respuesta Rápida

Inspecciones Sucesivas • Operaciones de Flujo descendente • Estaciones de Verificación • CARE • GP-12

Protección de Cliente

Criteria - Sketch

1

Hole #420 Cup Feature: plug misaligned Criteria: Method: (PCP)

Appearance No visual gap between plug & hole #420 Visual

Suspect - Hole #420 Cup Plug Cocked

Good - No gap between plug & block

Adición de inspecciones / controles de unas mismas operaciones en las diferentes estaciones se considera una comprobación sucesiva, y se deben llevar a cabo a través del trabajo estandarizado; se puede aplicar a través de las estaciones de verificación y estaciones de trabajo. Esta inspección adicional ayuda a que el defecto no vaya en flujo descendente y ayuda a proteger al cliente.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Directrices ourtacto, suppliers launchenand quality  Busque los métodos de inspección de punto, escucha yachieve conteo incorporados los controles de excellence. calidad. PCP = Process Control Plan, EAD = Engineering Ass’y Document, Print, CUST = Customer requirements, Other This document is uncontrolled when printed, controlled versions are kept electronically. Master PQS Form Revision Level:

4

PQS Content Revision Level

2012-03-01

 Busque controles de calidad mejorados para el lanzamiento, cierre o basados en comentarios de los clientes. (Ejem. Respuesta Rápida)

(Ejemplo)

Requerimientos mínimos del Plan de Control de Verificaciones Sucesivas 1. Descripción del Artículo 2. Impacto del Cliente Para cada inspección la información proveída es la siguiente: 3. Dónde es inspeccioado el artículo y cuántas veces para producción y Calidad. 3a. Estación de Trabajo o Estación de Verificación donde el artículo está siendo verificado 3b. Tipo de Control 4. Información /Observaciones Adicionales enterprise to ensure 5. approach Control de Documento (Propietario, actualización y aprobación)

MISSION: To be leaders of an our suppliers achieve launch and quality excellence.

Comunicación BIQS Item #

BIQS Requirement Feedback / Feed forward

There is fast feedback /feed forward flow between Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing BIQS -23 team leader and between production teams. Quality Alerts are posted at the operation for issues detected downstream.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for fast feedback / feed forward flow between the Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing team leader and between production teams and shifts. Confirm that quality alerts are posted at the operation for issues detected downstream (e.g. Fast Response, Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12)).


Requerimiento BIQS Existe rápido flujo de retroalimentación /información hacia adelante entre la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el Líder de equipo de manufactura y entre los equipos de producción.

Introducir Información de nuevo VS / CARE / GP-12

Respuesta Inmediata Parte 1

Hoja de trabajo de contención

Alerta de Calidad

DEPARTMENT CONTAINMENT WORKSHEET

VERIFICATION STATION:

GQP-004b REV: 3/13/01

DEPARTMENT:

(Completed by the Verification Operator)

DEPARTMENT CONTAINMENT OWNER:

DATE:

PRODUCT NAME / NUMBER:

#

Da te / S hi ft

Product Li ne

Serial#

De fe ct De scri pti on / Num be r

Who Was Ca l l ed

Time

PRODUCT NONCONFORMANCE:


PRODUCT CONTAINMENT SCOPE IDENTIFY ALL AREAS WHERE SUSPECT PRODUCT COULD BE LOCATED POTENTIAL AREA QTY. VERIFIED ?

LOCATION

1

N/C PRODUCT FOUND? QTY?

VERIFICATION RESPONSIBILITY

2

3

4

5

6

El equipo de la Estación de Verificación (VS ) completa la 1a. Parte del IRAS

SEGREGATE SUSPECT PRODUCT TO (location, as feasible): SORT METHOD (eg. visual, gage, mating part):

2. Rápido!!!:

SORT CRITERIA (clear pass / fail standards): I.D. METHOD CONFORMING (eg. mark, tag, sign): I.D. METHOD NONCONFORMING (eg. mark, tag, sign):

Asegurese de que hay contención en el sitio!

1a Retroalimentación (Contención)

los problemas e inicie el escalamiento contactando al líder de manufactura.

4. Retroalimentación

(2a.): Revisión de los datos, validar / conducir resultados, liderear y dirigir Nice Charts!

Very pretty!

1.Encuéntrelo: Identifique

3. Arréglelo: Implemente

Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) PRODUC TION RESPONDS (Completed bytheresponder) Corrective Action: Immediate Fix W hat was done wit h t he defective P art?

*S = Supplier, A=Assembly/Build i ssue

1-Identify P oint of Caus e S t at ion # ? 2-S t andardiz ed work followed? 3-Correc t Tools / Fixtures / E rror P roofing? 4-C orrec t P arts ? 5-P arts in s pec ? 6-W ha t did you do to S TOP a REP EAT de fe ct from occurring? 1-Stat # 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat # 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat # 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat # 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat # 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

1-Stat # 6:

2- Y / N

3- Y / N

4- Y / N

5- Y / N

*S A

W ho Ti m e Answe re d

Breakpoint CSN #

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ouratrás suppliers achieve and quality excellence. Busque flujo de retroalimentación hacia y hacia adelante entrelaunch la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el líder del

Directrices 

las contramedidas para los problemas

Respuesta Inmediata Parte 2

equipo de fabricación y entre los equipos de producción y los turnos.

Requerimiento BIQS Existe rápido flujo de retroalimentación /información hacia adelante entre la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el Líder de equipo de manufactura y entre los equipos de producción.

Proveer Información hacia adelante • Los proveedores internos y externos comunican problemas potenciales / conocidos y/o estado de resolución de problemas de sus clientes de manera oportuna.

Informar hacia adelante • Los defectos que escapan son comunicados a los procesos posteriores • Las contención es implementada para asegurar que los defectos no dejen el área. • El Proveedor visita la ubicación del cliente para prever cualquier problema y «Saber« de sus problemas actuales.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ouratrás suppliers achieve and quality excellence. Busque flujo de retroalimentación hacia y hacia adelante entrelaunch la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el líder del

Directrices 

• Esto proporciona al cliente tiempo suficiente para reaccionar a los cambios futuros y tomar las medidas adecuadas.

equipo de fabricación y entre los equipos de producción y los turnos.

Requerimiento BIQS Alertas de Calidad son publicados en el sitio de la operación sobre los problemas detectados en procesos posteriores. (Ejemplo)

Las Alertas de Calidad colocadas en la operación para problemas detectados en procesos posteriores.

CONTENCIÓN EN LA ESTACIÓN

PROCESOS ANTERIORES PROVEEDOR

DETECCIÓN

INFORMACIÓN HACIA DELANTE DE CALIDAD

PROCESOS POSTERIORES CLIENTE

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ourcolocadas suppliers launch and detectados quality excellence. Confirme que las alertas de calidad son en la achieve operación para problemas en procesos posteriores. (Ejem. Respuesta

Directrices 

CONTENCIÓN EN LA LÍNEA

RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD

Rápida, Estación de Verificación (Inspección Final/CARE / GP12)).

¿Falta algo ?

ABC Company, INC

Fecha de Reporte: 1/30/2017 Nombre del Problema: Falta el tornillo (no soldado) Número de Parte(s): 81234567 Nombre de la Parte: Riel

Problema en el Vehículo: La parte no puede ser ensamblada Problema en la Parte: Falta de tornillo Especificación de la Parte: Nut welded at rail Desviación de la Especificación: Tornillo no soldado Causa Raíz si se conoce: Acción(es) Correctivas si se Determinó: Buena Mala

CLIENTES

FOTOS

PROBLEMA

INFO De PARTE

ALERTA DE CALIDAD

Vehículo /Plataforma(s) afectadas: D2XX Otras Plantas GM Impactadas: San Luis Potosi Otros OEMs proveyendo a GM: NA

OTROS

SPO, CKD,approach Destinos en el Extranjero: Servicio de Partes MISSION: To be leaders of an enterprise to ensure Único punto de Contacto del Cliente : E. Cuellar our suppliers achieve launch and quality Teléfono: excellence. 52Apple, 844 448 4455Engineer J. Quality

5

Emitido por: Revisión / Fecha de Remoción: 3/3/17

Llamada para Ayuda BIQS Item #

BIQS Requirement


Andon System Implementation

The Andon system enables the Team Member to call for help and supports the concept of "Do Not Accept, Build or Ship a Defect". Andon calls can be A well functioning Andon system is implemented in all production radio, pager, stack lights, andon boards, etc. areas to support the Team Member when abnormal conditions Check that the requirements of an effective Andon system are present in all occur and communicate relevant information. production areas. BIQS -15 All operational areas of the organization are using the Andon process as intended and this shows tangible results on the shop Take a few operator stations in different areas as an example. Ask Team Members and Team Leaders how the Andon is working and validate the floor. effectiveness.


Requerimiento BIQS Un sistema Andon que funcione bien se implementa en todas las áreas de producción para apoyar al Miembro del Equipo cuando se producen condiciones anormales y para comunicar la información pertinente. Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso de Andon según lo previsto y esto muestra resultados tangibles sobre el piso de producción. Ejemplo de Estación de Trabajo de Ensamble

Llamada para Ayuda

(Línea en movimiento) Switch y luz para Paro e Inicio

Cordón para Jalar Andon

Luz amarilla En la estación De trabajo

Luz amarilla En la estación De trabajo

Ejemplo de Célula de Trabajo 14

4

R U N

Botón para Apretar Andon

STOP

Directrices

Botón de Paro e inicio

Activation Device

Purpose

Where Used

Description

Andon Pull Cord

Team Member Help Call

On a workstation in a moving conveyor line.

Andon Push Button

Team Member Help Call

Run Stop Switch

Stop the process or conveyor immediately for safety reasons.

Work Cells, such as a Body Shop or Press Line, or in a Paint Booth Installed along the conveyor and on all major equipment.

Connected to a switch with a light and looped along the length of the conveyor. Switch box with a push button is located in the most convenient location of the work cell.

Manipulator Over-Travel Limit Switch

Increase level of safety on the workstation by stopping the conveyor when an over-travel condition occurs.

The limit switch is installed along the travel of the manipulator.

Placed at regular Fixed Position Stops on alternating sides of the line. (Note: Must be in accordance to all safety standards and regulations.) To prevent manipulators, articulating arms and assist devices from dangerous overtravel conditions to increase safety on the workstations.

El sistema Andon puede ser activado por un número diferente de métodos: – – –

Cordones para jalar, Botones, y switches del sistema Andon.

 El sistema Andon permite al Miembro del Equipo solicitar ayuda y apoya el concepto de "No Aceptar, Construir o Embarcar un Defecto". Las llamadas de Andon pueden ser por radio, localizador, luces apilables, de Andon, MISSION: To betableros leaders of anetc. enterprise approach to ensure  Verificar que los requerimientos de un sistema Andon efectivoachieve están presentes en todas lasquality áreas de producción. our suppliers launch and excellence.  Tomar algunas estaciones de operador en diferentes áreas como ejemplo. Pregunte a los miembros del equipo y los líderes de equipo cómo está trabajando el Andon y valide la eficacia.

Requerimiento BIQS Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso de Andon según lo previsto y esto muestra resultados tangibles sobre el piso de producción. (Ejemplo)

 Los líderes deben utilizar el rastreo de tiempo muerto Andon para analizar áreas problemáticas e identificar desperidicio en el proceso actual.  El enfoque debe estar en las estaciones con mayor frecuencia de jalones de cordón Andon. Esto significa que la causa raíz del problema no ha sido dirigida. También esto absorbe una cantidad de tiempo y esfuerzo de los líderes de equipo.  Los datos del tiempo muerto debe ser analizado después de un periodo de tiempo predeterminado (semanal, quincenal o mensualmente) y el proceso de resolución de problemas debe ser iniciado.  Durante la resolución de problemas necesitamos reconocer la causa raíz del problema, definir e implementar contramedidas para abordar la causa raíz, y entonces implementar un proceso de seguimiento asegurar queoflaan enterprise approach to ensure MISSION:para To be leaders causa raíz ha sido eliminada. our suppliers achieve launch and quality excellence.

(Ejemplo)

Group ANDON Data Analysis Shop : -

Based on Downtime (Min)

Based on Count

Group : 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Dat e : - From _ _ _ _ _ _ _ _ _ To _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Top 3 ANDON Analysis sheet Sr.No

Station

Down Time

Count

Causes

Countmeasure

Owner

Target Date

A.

Top three down stations. (Based on Down time and Frequency)

1

B.

C.

A.

2

B.

C.

A.

3

B.


Lowest Frequency Station

C.

1

Status

Llamada para Ayuda BIQS Item #

BIQS Requirement Alarm and Escalation

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Verify that nonconforming material has sufficient alarm limits with escalation.

Confirm that alarms are responded to and the response is documented. Nonconforming product has sufficient alarms limits with BIQS -16 escalation. Alarms are responded to according to the alarm and escalation process (reaction plan).


Requerimiento BIQS El producto no conforme tiene suficientes limites de alarma con escalamiento. Las alarmas causan la respuesta de acuerdo al proceso de alarma y escalamiento (plan de reacción).

Límites de Alarma y Escalamiento

(Ejemplo)

Respuesta Documentada

(Ejemplo)

Directrices  Verifique que el material no conforme tiene suficientes límites de alarma MISSION: To be leaders ofcon anescalamiento. enterprise approach to ensure  Confirme que se responde a las alarmas y la respuesta es documentada y se le da seguimiento. El plan de reacción es seguido si la alarma es alcanzada. our suppliers achieve launch and quality excellence.  Compruebe que la última puerta antes de la entrega al cliente tiene límite de alarma de 1. En algunos casos el límite de alarma en una puerta final puede ser mayor en función de los requerimientos.

Defectos Entrando a la Estación


1

• •

2

Alarma y Escalamiento:

Alarma y Escalamiento: Los límites de Alarma son puestos en función del tipo y número de defecto encontrado. Los límites de Alarma pueden ser divididos en dos grupos: Defecto de tipo PR & R y defectos del tipo de baja severidad de Alta frecuencia.

ALCANCE DEL CAMBIO DE LOS LÍMITES DE ALARMA Los límites de Alarma son cambiados o reducidos cuando existe: •Un cambio intencional y permanente en el proceso actual, tal como a través de la resolución de problemas, o la actividad de mejora continua.

1

3

Los defectos anteriores del cliente tendrán siempre una alarma de 1.

Variable en función de: Necesidades, Proceso, situación

•Una variación de causa especial, donde a pesar de nuestros mejores esfuerzos para descubrir la causa , somos incapaces de hacer la corrección y los esfuerzos de resolución de problemas han sido escalados.

El Tipo: severidad baja de alta frecuencia. ESTA es una estimación basada en la capacidad de detectar. Utilice su juicio.

EL Objetivo de todas las alarmas es ‘1’. No Alarmas = No Mejora. ¡Colocar las Alarmas muy altas incrementa el riesgo de una fuga!

Lo mejor es no tener demasiados niveles de alarma para mantenerlo simple. Agrupe las Alarmas en función de los niveles y Resáltelos para que sea claro Cuándo Llamar para Obtener Ayuda.


3

1st Hour

#

Alarma y Escalamiento:

1 2

La Hoja de Recuento:

3

• Registra el número de cada tipo de problema por hora.

4

Defects

2nd Hour

3rd Hour

VS Alarm 6:00-7:00 Trigger 7:00-8:00 8:00-9:00 an Alarm! Trigger # 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 Scratches 6 ll l ll Bolt Reject 1 l l Lash Reject 4 ll l Crank Torque 5 ll lll l

4th Hour

5th Hour

9:00-10:00

10:00-11:00 12:00-1:00

6th Hour

7:00-8:00

8:00-9:00

7th Hour

8th Hour

1:00-2:00

2:00-3:00

11:00-12:00 12:00-1:00

2nd Alarm is Escalated!

Total

1:00-2:00

5 4 3 6

• Aborda la variación de causa especial. • Alerta al operador cuando se alcanza el límite de alarma. • Se encuentra en o cerca del punto de inspección

Activar una Alarma

Alarma por turno, no por hora.


(Ejemplo)


Estándares Visuales BIQS Item #

BIQS Requirement Visual / tactile / audible Controls

Visual Standards are common within the facility (e.g. multiple lines) as well as between facilities building the same BIQS -17 platform/product line globally.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for a documented process which is common and valid for the plant. Document must be controlled by the Quality Management System. A local procedures describes the process. Look for engineering changes (Product Engineering) and if they are reflected in the Visual Standards. Confirm Visual Standards are updated as a result for the Fast Response process where required.


Requerimiento BIQS Los estándares visuales son comunes dentro de la instalación (por ejemplo, múltiples líneas), así como entre las instalaciones que fabrican la misma plataforma / línea de productos en todo el mundo.

Planta A Estampado

Planta B

Máquina

Ensamble

Estampado

Product Quality Standard (PQS) Vehicle Plant: OR. Orion Assembly Type: C. CVIS Temp: No Item

PQS Document # :

3. Exterior Trim 03. Cowls & Moldings 09. ULOC.VS

Product Line : B. Buick Criteria - Sketch

[Area Name]:

IPQS

(DTS)

Fit 1

Gap: no contact to 2.0mm Parallelism 0 to 1.0mm

[It em]

Method:

Visual, gauge as required

Feature:

Fit

(DTS) 3

Tail lamp Appliqué to Decklid


Feature:

Fit

Criteria:

Gap Up/Down: 0.5mm to 2.5mm Parallelism 0 to 1.0mm Cross/Car: 0 to 2.0mm Gap Consistency 0 to 1.0mm

(DTS)

Method:


Tail lamp Appliqué Chrome Extension to Decklid (DTS)

Feature:

Fit

Criteria:

Gap: 0.5mm to 1.5mm Gap Consistency 0 to 1.0mm

Weld

[Product Line]: [Body St yle]:

All All

[Crit eria / Sket ch] Type of Rework

[Feat ure]: Surface Cracks: A f ract ure t ype discont inuit y charact erized by a sharp t ip and high rat io of lengt h-t owidt h of opening displacement on t he ext erior surf ace. Also ref erred t o as a split . 3 [Crit eria]: Weld beads wit h any surf ace GMW14058 cracks t hat are visible 3.2.2 wit hout t he aid of magnif icat ion are discrepant . However, braze beads wit h t ransverse surf ace cracks locat ed a minimum of 20 mm apart are permissible.

Alignment Cross/Car 0 to :1.0mm

Method:

[No]. [Underbody] [No]. [Met al Assembly] [GMW14058] Weld Int egrit y ARC

[St andard]

2

1 2

Tail lamp Chrome Strip to Criteria: Quarter

[Cat egory Name]: [Ref erence # ]:

4

2

[PQS Document # ] [2.01.720.2]

Product Quality Standard (PQS)

[Plant Name]: [PQS Type]:

Feature:

Tail lamp Chrome Strip to Criteria: Quarter

Ensamble

B.OR.C.3.03.09.ULOC.VS

Area Name: Category Name Reference #: Point of use: Standard / Frequency

1

4

Máquina

Repair Conf irmat ion Required

St andard [XX] Self Validat ion & IRC Audit [XX] Non- St andard 100% Independent

[Met hod]: Visual

[frequency]: As defined in t he cont rol plan.

[APPROVALS / ACKNOWLEDGEMENT] [Originat or]

[Qualit y Approver] [Manufact uring]

[REVISION RECORDS] [No.]

[Dat e]

[Revision]

[Revised by]


[Name]

Method:


[Signat ure] [Dat e]

DTS = Design Technical Spec, PAD = Functional PAD, MCLC = Minimum Care Line Content, GCA = Global Customer Audit, [Document Other File Name]:

template_base_IPQS WeldintegrityARC

[Template form revision] : 11JAN16

This document is uncontrolled when printed, controlled versions are kept electronically. Master PQS Form Revision Level:

4

PQS Content Revision Level

[REVISION RECORDS]

[APPROVALS / ACKNOWLEDGEMENT]

2010-11-08 [Originat or]

[Name] [Signat ure] [Dat e] [Document File Name]:


[No.]

[Dat e]

[Revision]

[Revised by]


See Electronic System template_base_IPQS WeldintegrityARC

[Template form revision] : 11JAN16

Directrices  Busque un proceso documentado que sea común yTo válido la planta.ofEl an documento debe serapproach controlado porto el Sistema de Administración de Calidad. Un MISSION: bepara leaders enterprise ensure procedimiento local describe el proceso. our suppliers achieve launch and quality excellence.  Busque cambios de ingeniería (Ingeniería de Producto) y si se reflejan en los Estándares Visuales.  Confirme que los Estándares Visuales se actualizan como resultado del proceso de Respuesta Rápida donde sea necesario.

Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Buscar cambios de ingeniería (ingeniería de producto,) y si se reflejan en los Estándares Visuales.

Confirmar que los Estándares Visuales se actualizan como resultado del proceso de Respuesta Rápida cuando sea necesario. (Ejemplo)

DOCUMENTACIÓN Terminado Item

Descripción

Quién

1

Actualización de MPP´s y EPL´s

2

Cambio en Ayudas Visuales

3

HET´s y HTE´s

4

Scrolling y/o Diagrama de Hilos

5 6

Hoja de herramienta Asignada Organización de Lugar de Trabajo de acuerdo a manual de estandares.

7

Carta de Flexibilidad y JIT

8 9

Layout Listado de herramientas y listado de reparaciones

10

Actualización de AMEF´s

Cuando

N/A

Si

No

MATERIAL 1

Cambio de ruteo (anexar formato)

2

Etiquetas en yazakis

3

Modificación de Yazakis

4

Botoneras EPS

1

Dispositivos a Prueba de Error (llenar formato UAT)

HERRAMIENTAS Y FACILIDADES

2 3

HTA eléctrica (llenar formato UAT) HTA neumática, FRL, toma de aire, Pistola Punteadora,Transformadores

4

KBK´s o estructura

5

Plataformas, Tarimas/Fosas

6 7

Dispositivos/Equipos/Gages Topes, marcas en el cable y etiquetas de topes

8

Etiqueta de KPC en tablero

9

Etiqueta Error Proofing en tablero

SEGURIDAD 1

Modificación de MST

2

Cambio de EPP

3

Análisis de Ergonomía

4

Risk Assessment

OTROS 1

Actualizacion de Planes de Control

2

Actualización de BPD-GSIP

3

Listado de Equipos en GSIP

4

Actualizar DTR


Directrices

Directrices

Buscar cambios de ingeniería (ingeniería de producto,) y si se reflejan en los Estándares Visuales.

Confirmar que los Estándares Visuales se actualizan como resultado del proceso de Respuesta Rápida cuando sea necesario.

Cambios de Ingeniería

(Ejemplo) [PQS Document # ]

Product Quality Standard (PQS) [Plant Name]:

[Area Name]:

[No].

[Product Line]:

[PQS Type]:

[Cat egory Name]:

[No].

[Body St yle]:

[Ref erence # ]: [It em]

[St andard]

[Crit eria / Sket ch]

[Feat ure]: [Crit eria]: [Met hod]: [Pictorial of Good]

[Pictorial of Bad]

(Ejemplo) Optional - does not have to show ALL bad conditions, used to support operator judgement


Estándares Visuales – Comunicados /Ayuda para diferenciar BIQS Item #

BIQS Requirement Visual / tactile / audible Standards - Communicated and Understood

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Team members shall know the content of Visual standards. Interview a minimum 3 operators. All shall fulfill the requirements.

Visual Standards are clearly communicated to the team member Visual Standards (checking plans) shall be referenced in standardized work at the workstation and incorporated or referenced in standardized documentation. BIQS -18 work. Team members are knowledgeable of the Visual Confirm that Visual Standards are clearly differentiate good from bad, are Standards. clearly identified as a Product Quality Standard document and are clearly referenced in the standardized work. Visual Standards to help differentiate "Good from Bad" must satisfy customer requirements.


Requerimiento BIQS Los Estándares Visuales están claramente comunicados al miembro del equipo en la estación de trabajo.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieveVisuales. launch and quality excellence. Los miembros del equipo deben conocerour el contenido de los Estándares Entrevista a un mínimo de 3 operadores. Todos deben cumplir los

Directrices 

requerimientos.

Requerimiento BIQS Los Estándares Visuales están incorporados o referenciados en el trabajo estandarizado. (Ejemplo)

¿Cómo incorporamos verificaciones y estándares en el trabajo estandarizado?

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. Los Estándares Visuales deben ser referenciados en la documentación de trabajo estandarizado.

Guidelines 

(Ejemplo)

Requerimiento BIQS Los miembros del equipo son conocedores de los Estándares Visuales.

•

¿Cuál es mi papel? ¿Cómo impacta esto en mi trabajo? • •

•

Cada miembro del equipo necesita entender cuáles son sus Estándares de Calidad para que pueda satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes La contribución de todos a la calidad es esencial mediante el cumplimiento de los criterios definidos en JES’s/PQS’s/CVIS’s, vamos a tener una comprensión más clara de los requerimientos del cliente

¿Qué puedes hacer? • • •

Estar atento de tus estándares de calidad - - ellos son parte de tu trabajo estandarizado Si tienes un problema de calidad, notifica a tu Líder de Equipo / Líder de Grupo usando el sistema Andon MISSION: Hacer sugerencias para mejorar el proceso To be leaders of an enterprise approach to

Directrices

ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

 Los miembros del equipo deben conocer el contenido de los Estándares Visuales. Entrevista a un mínimo de 3 operadores. Todos deben cumplir los

Requerimiento BIQS Los Estándares Visuales para ayudar a diferenciar al “Bueno del Malo” debe satisfacer los requerimientos del cliente.

(Ejemplo)

Directrices


 Confirme que los Estándares Visuales claramente diferencian lo bueno de lo malo y están claramente identificados como una ayuda del Estándar de Calidad del Producto.

Administración de Flujo de Material BIQS Item #

BIQS Requirement FIFO/ Material Handling Process A plant FIFO/ Material Handling process is documented and practiced in all operations. Visual aids assist in process flow. WIP containers, racks and bins protect parts from damage.

BIQS -27

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) FIFO attains a sequential flow of material to ensure the quality of the part is not compromised. Visual management includes process diagrams, FIFO tools, rotation schedules, etc. Preferred storage method is flow through storage or roller racks to promote FIFO. Dead end storage should be minimized, any use should be justified. Ask for documented FIFO process for entire plant. Team Members and Team Leaders should be able to explain the process. Process should cover material against the wall, material in flow-thru lanes, material on racks, point-of-use indirect material areas, part buffers, sub-assembly areas, and overflow areas. Check the FIFO/ Material Handling in each department/area Containers, racks and/or bins used for WIP storage and movement protect the parts from damage and easily identify the parts as WIP. WIP is not kept or stored in GM returnable dunnage.


Requerimiento BIQS Un proceso de Manejo de Material /PEPS (FIFO) de planta está documentado y es practicado en todas las operaciones. Ayudas visuales asisten en el flujo del proceso.

Procedimiento PEPS (FIFO)

Ayudas Visuales Indicador de flujo

Flujo de Línea Múltiple

WALL 1

A

2

TO LINESIDE/POU

3

B

OVERHEAD VIEW

FIFO

FROM DOCK/PRESS

1

TO LINESIDE/POU

2

FIFO

3 FROM DOCK/ PRESS

1

C

2 3

Retrieve Driver To Move FIFO Indicator

TO LINESIDE/POU FIFO

1

D

E

2

TO LINESIDE/POU

3

FIFO

1

FIFO

2 3

Bar used to determine which row to pick next

FROM DOCK/PRESS TO LINESIDE/POU

Directrices     

PEPS consigue un flujo secuencial de material para asegurar que la calidad de la pieza no se vea comprometida. La administración visual incluye diagramas de proceso, herramientas PEPS, horarios de rotación, etc. El método de almacenaje preferido es el flujo a través del almacén o rack de o con rodillos para promover PEPS. El almacenaje de material sin uso debe ser minimizado, y en su caso justificado. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Pida el proceso PEPS documentado en toda la planta. Los líderes y los Miembros del Equipo deben ser capaces de explicar el proceso. El proceso debe incluir material en la suppliers launch and de quality excellence. pared, material en flujo en las líneas, materialour en estantes, areas deachieve material indirecto en su punto uso, reserva de partes, áreas de subensambles y áreas de sobreflujo (sobreproducción). Verifique el Manejo de Material /PEPS en cada área/departamento.

Bueno

Malo

Este es un ejemplo de una correcta distribución del piso Esas partes se estancarán en la parte de atrás de la de producción que apoya bien a PEPS (FIFO). fila y quedarán fuera de los criterios obligatorios PEPS (FIFO) de rotación de existencias. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS Los contenedores de material en proceso (WIP), racks y recipientes protegen a las partes de daño.

(Ejemplo)

Protección de Partes

Identificación Min. / Máx.

(Ejemplo)

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Los contenedores, estantes y/o recipientes utilizados para almacenaje y movimiento de material en proceso protegen las partes contra daños our suppliers achieve launch and quality excellence.

Directrices 

fácilmente identifican las partes como material en proceso (WIP).  El material en proceso (WIP) no se guarda ni se almacena en Contenedores retornables de GM

y


BIQS Requirement Process Change Control

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that all plant changes are processed through the plant cross functional process change approval system.

Plant processes are validated relative to changes in Design, Man, Machine, Material, Method and Environment. The plant follows a documented change control process for customers and internal changes. The PFMEA is updated to reflect any change, BIQS -12 as required. The plant has regular meetings, including all departments, to discuss upcoming changes (product engineering changes, plant process changes, supplier process changes) and coordinate PTR

Confirm if PTR is necessary. Confirm that the plant has regular meetings, including all departments, to discuss upcoming changes and coordinate PTR's for customers or internal changes.


Requerimiento BIQS Los procesos de la planta se validan con respecto a los cambios de Diseño, Hombre, Máquinaria, Material, Método y el Medio Ambiente. La planta sigue un proceso de control de cambio documentado para los clientes y cambios internos. El PFMEA se actualiza para reflejar cualquier cambio, según sea necesario.

Procedimiento

(Ejemplo)

PPCR Rev. Date: 10/5/07

(Ejemplo) PLANT PROCESS CHANGE REQUEST

Rev. Date: 10/5/07

PPCR NO. CONTACT: EXT. 5-5391

EMERGENCY PPCR?

YES

NO

IF "YES", GIVE COPY TO QUALITY Manufacturing Process Bypassed?

PART NAME(S) IMPACTED

IF "YES", COMPLETE Manufacturing Process Backup Worksheet (in S:\ECO\FORMS)

YES MODEL YEAR AND APPLICATION

NO

PART #(S) IMPACTED

DATE INITIATED

MFG. DEPT(S) IMPACTED OPERATION / STATION #

(IF EMERGENCY, TIME ALSO REQUIRED)

PLANNED CHANGE DATE

PPCR NO.

SECTION 3: DETERMINE WHICH FUNCTIONAL GROUPS NEED TO RESPOND TO THIS CHANGE

(ALL SHADED AREAS MUST BE COMPLETED) SECTION 1: BACKGROUND INFORMATION

PLANT PROCESS CHANGE REQUEST

OPPORTUNITY / PROBLEM STATEMENT:

CHECK ANY ITEMS THAT MAY BE APPLICABLE / IMPACTED: SAFETY:

RESPONSE DUE DATE:

CONTACT:

GUARDING

SIGNATURE: OTHER

WORK-FIT INSTRUCTIONS

MANUFACTURING: MAINTENANCE

CONTACT:

SIGNATURE: MANUFACTURING INSTRUCTIONS

PRODUCTION MONITORING

MANUFACTURING ENGINEERING: PROCESS ROUTING TOOLING AND DRAWINGS PROCESS CONTROL PLAN ERROR PROOFING

CONTACT:

SIGNATURE: PROCESS PARAMETERS PFMEA MACHINE DRAWINGS (MECH/ELECT) GAGE CHECK SHEET

GAGE (DRAWING, PLAN) CMM (DRAWING, FIXTURES) FLOAT SHEETS PROCESS FLOW DIAGRAM

TOOLING ENGINEERING: CUTTING TOOLS & DRAWINGS

CONTACT:

INDUSTRIAL ENGINEERING: WORKPLACE LAYOUT TAKT TIME / LABOR CONTENT DUNNAGE (INTERNAL & EXTERNAL) MATERIAL HANDLING ANDON SIGNALING SYSTEM PLANT ENGINEERING: ELECTRICAL/CONTROLS RELOCATION/REARRANGEMENTS

CONTACT:

SIGNATURE: CNC PART PROGRAM

JOB INSTRUCTIONS (SWC/SOS/STS/JES) STANDARDIZED WORK VIDEO GAGE/TOOL CHG/COMP. FREQ. VISUAL CONTROLS

SIGNATURE: SOFTWARE INSTALLATION/REMOVAL

WASHER PARAMETERS/CHEMICALS COOLANTS/FILTRATION

FOR QUESTIONS ON ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACT, CONTACT ENVIRONMENTAL ENGINEER. CONTACT:

DESCRIPTION OF CHANGE/EMERGENCY REACTION PLAN: IS THERE AN ENVIRONMENTAL IMPACT?

WHAT IS THE AIM OF THIS CHANGE? WHY SHOULD WE WORK ON THIS NOW?

TOOL ROUTING

SIGNATURE: ENGINE SEQUENCING SYSTEM CYCLE TIME (PART TO PART) ERGONOMICS JOB DESIGN (METHOD CHANGE)

CONTACT:

ENVIRONMENTAL ENGINEERING:

PFMEA Actualizado

YES

TRAINING: WORK REFERENCE STATION INTEGRATED TASK PROCEDURES OEM / SUPPLIER

CONTACT:

PRODUCTION CONTROL & LOGISTICS: BREAK-POINT REQUIRED DELIVERY ROUTES MATERIAL PARTS LIST

CONTACT:

SIGNATURE: NO SIGNATURE: SYSTEM LEVEL JOB AIDS TASK/STATION LEVEL JOB AIDS TRAINING MODULES

CHECKLISTS OTHER

SIGNATURE: MATERIAL PULL SYSTEM ADDRESS SYSTEM

SUPPLIER DUNNAGE SUPPLIER PACKAGING

IS&S:

EXPLAIN THE METHOD BY WHICH PROPER OPERATION WILL BE VERIFIED:

CONTACT: IS THERE AN IMPACT ON IS&S?

YES

SIGNATURE: NO

QUALITY / RELIABILITY:

INITIATOR NAME

INITIATING DEPARTMENT

CHANGE LEADER NAME (if different than initiator)

AREA MGR. SIGN. (EMER. ONLY)

SECTION 2: DETERMINE IF CHANGE REQUIRES PDT/CIT-LEVEL OR PPAP REVIEW AND APPROVAL CHECK ANY OF THE FOLLOWING THAT MAY BE APPLICABLE: CM, P A NEW PART OR PRODUCT (i.e. A SPECIFIC PART, MATERIAL OR COLOR NOT PREVIOUSLY SUPPLIED TO THE SPECIFIC CUSTOMER). CM, P PRODUCT MODIFIED BY AN ENGINEERING CHANGE TO DESIGN RECORDS, SPECIFICATIONS OR MATERIALS. CM, P USE OF ANOTHER OPTIONAL CONSTRUCTION OR MATERIAL THAN WAS USED IN THE PREVIOUSLY APPROVED PART. CM, P PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE WHERE, IN THE JUDGEMENT OF TECHNICAL EXPERTS, THE POTENTIAL EXISTS TO IMPACT PRODUCT INTEGRITY (e.g. MATERIAL PROPERTIES, SURFACE FINISH ... ETC.).

P

PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE.

P

CORRECTION OF A DISCREPANCY ON A PREVIOUSLY SUBMITTED PART.

P

PRODUCTION FROM TOOLING AND EQUIPMENT TRANSFERRED TO A DIFFERENT PLANT LOCATION OR FROM AN ADDITIONAL PLANT LOCATION.

P

PRODUCTION FOLLOWING REFURBISHMENT OR REARRANGEMENT OF EXISTING TOOLING OR EQUIPMENT.

P

CHANGE IN SOURCE FOR SUBCONTRACTED PARTS, MATERIALS, DUNNAGE OR SERVICES (e.g. HEAT-TREATING, PLATING, PAINTING, ETC.)

P

PRODUCT RE-RELEASED AFTER TOOLING HAS BEEN INACTIVE FOR VOLUME PRODUCTION FOR TWELVE MONTHS OR MORE.

P

FOLLOWING A CUSTOMER REQUEST TO SUSPEND SHIPMENT DUE TO A SUPPLIER QUALITY CONCERN.

P

GAGES (EQUIPMENT, PROGRAMS)

CONTACT:

SIGNATURE:

CMM'S (EQUIPMENT, PROGRAMS)

CONTACT:

SIGNATURE:

MATERIAL SPECIFICATIONS

CONTACT:

SIGNATURE:

STATISTICAL VERIFICATION

CONTACT:

SIGNATURE:

QUALITY SYSTEM

CONTACT:

SIGNATURE:

PPAP (PRELIMINARY REVIEW): CONTACT: SIGNATURE: CUSTOMER'S EASE OF ASSEMBLY CUSTOMER'S AUDITS/TESTS CUSTOMER'S PROCESS OR TOOLING ERROR PROOFING AUDIT DUNNAGE/PACKAGING CONTROL PLAN (INSP. METH./FREQ.) IMPORTANT: 1. THIS SECTION REQUIRES SIGN-OFF IF ANY OF THE ABOVE ITEMS OR IF ANY OF THE "P" ITEMS FROM SECTION 2 APPLY. 2. AFTER CONTACTING THE SQA, FORWARD THIS FORM AND A PPAP WARRANT TO THE SQA, AS APPLICABLE. 3. THE SQA IS TO SIGN THIS SECTION AS APPROVAL OF ALL REVIEWED PRE-IMPLEMENTATION PLANS FOR FULFILLING PPAP REQTS. ADVISE PRODUCTION OF IMPENDING CHANGE? YES CONTACT: SECTION 3 REVIEW FOR APPROVAL THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY PRINT NAME APPROVED BY: SIGN DATE (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)

SECTION 4: OTHER INSTRUCTIONS / COMMENTS

SECTION 5A: TO IMPLEMENT APPROVED BY:

PRINT NAME

APPROVED BY:

PRINT NAME

PPAP WARRANT APPROVED (IF APPLIC.) THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY SIGN DATE (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)

PRODUCTION FROM NEW OR MODIFIED TOOLS (EXCEPT PERISHABLE TOOLS), DIES, MOLDS, PATTERNS ... ETC.,

THIS AREA IS FOR CUSTOMER (MANUFACTURING) USE ONLY SIGN

POST-IMPLEMENTATION NO ITEMS APPLICABLE IF YOU CHECKED ANY "CM" ITEM(S):

CHANGE ALREADY PDT/CIT APPROVED

Cualquier cambio en: • Diseño • Máquinaria • Material • Método • Medio Ambiente

Directrices

SIGNATURE BY CHANGE LEADER

ACTUAL IMPLEMENTATION DATE

BREAKPOINT (IF APPLIC.) (USE ENG. # OR DATE)

1) DO NOT CONTINUE TO SECTION 3 UNTIL FURTHER NOTIFIED BY YOUR PDT/CIT LEADER. 2) FORWARD THIS SHEET TO THE MANUFACTURING ENGINEERING CLERK.

IF YOU CHECKED ONLY "P" ITEM(S):

DATE

(MANUFACTURING GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)

INCLUDING ADDITIONAL OR REPLACEMENT TOOLING.

CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION (MANDATORY).

SECTION 5B: FINAL APPROVAL APPROVED BY:

PRINT NAME

THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY SIGN DATE (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)

IF YOU CHECKED NO ITEMS:

CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION AS APPLICABLE. APPROVED BY:

CORRESPONDING GMPT CMP TRACKING NUMBER

PRINT NAME


DATE



 Confirme que todos los cambios de planta se procesan a través del sistema de aprobación de cambio de proceso de funciones cruzadas de planta.

Control de Cambio de Proceso Formato de Solicitud de Cambio de Proceso de Planta (Ejemplo) Rev. Date: 10/5/07


Rev. Date: 10/5/07

PPCR NO. CONTACT: EXT. 5-5391

EMERGENCY PPCR?

YES

NO

IF "YES", GIVE COPY TO QUALITY Manufacturing Process Bypassed?

PART NAME(S) IMPACTED

IF "YES", COMPLETE Manufacturing Process Backup Worksheet (in S:\ECO\FORMS)

YES MODEL YEAR AND APPLICATION

NO

PART #(S) IMPACTED

DATE INITIATED

MFG. DEPT(S) IMPACTED OPERATION / STATION #

(IF EMERGENCY, TIME ALSO REQUIRED)

PLANNED CHANGE DATE

PPCR NO.

SECTION 3: DETERMINE WHICH FUNCTIONAL GROUPS NEED TO RESPOND TO THIS CHANGE

(ALL SHADED AREAS MUST BE COMPLETED) SECTION 1: BACKGROUND INFORMATION


OPPORTUNITY / PROBLEM STATEMENT:

CHECK ANY ITEMS THAT MAY BE APPLICABLE / IMPACTED: SAFETY:

RESPONSE DUE DATE:

CONTACT:

GUARDING

SIGNATURE: OTHER

WORK-FIT INSTRUCTIONS

MANUFACTURING: MAINTENANCE

CONTACT:

SIGNATURE: MANUFACTURING INSTRUCTIONS

PRODUCTION MONITORING

MANUFACTURING ENGINEERING: PROCESS ROUTING TOOLING AND DRAWINGS PROCESS CONTROL PLAN ERROR PROOFING

CONTACT:

SIGNATURE: PROCESS PARAMETERS PFMEA MACHINE DRAWINGS (MECH/ELECT) GAGE CHECK SHEET

GAGE (DRAWING, PLAN) CMM (DRAWING, FIXTURES) FLOAT SHEETS PROCESS FLOW DIAGRAM

TOOLING ENGINEERING: CUTTING TOOLS & DRAWINGS

CONTACT:

INDUSTRIAL ENGINEERING: WORKPLACE LAYOUT TAKT TIME / LABOR CONTENT DUNNAGE (INTERNAL & EXTERNAL) MATERIAL HANDLING ANDON SIGNALING SYSTEM PLANT ENGINEERING: ELECTRICAL/CONTROLS RELOCATION/REARRANGEMENTS

CONTACT:

SIGNATURE: CNC PART PROGRAM

TOOL ROUTING

SIGNATURE: ENGINE SEQUENCING SYSTEM CYCLE TIME (PART TO PART) ERGONOMICS JOB DESIGN (METHOD CHANGE)

JOB INSTRUCTIONS (SWC/SOS/STS/JES) STANDARDIZED WORK VIDEO GAGE/TOOL CHG/COMP. FREQ. VISUAL CONTROLS

CONTACT:

SIGNATURE: SOFTWARE INSTALLATION/REMOVAL

ENVIRONMENTAL ENGINEERING:

DESCRIPTION OF CHANGE/EMERGENCY REACTION PLAN:

CONTACT: IS THERE AN ENVIRONMENTAL IMPACT?

WHAT IS THE AIM OF THIS CHANGE? WHY SHOULD WE WORK ON THIS NOW?

EXPLAIN THE METHOD BY WHICH PROPER OPERATION WILL BE VERIFIED:

WASHER PARAMETERS/CHEMICALS COOLANTS/FILTRATION

FOR QUESTIONS ON ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACT, CONTACT ENVIRONMENTAL ENGINEER.

YES

SIGNATURE: NO

TRAINING: WORK REFERENCE STATION INTEGRATED TASK PROCEDURES OEM / SUPPLIER

CONTACT:

SIGNATURE: SYSTEM LEVEL JOB AIDS TASK/STATION LEVEL JOB AIDS TRAINING MODULES

PRODUCTION CONTROL & LOGISTICS: BREAK-POINT REQUIRED DELIVERY ROUTES MATERIAL PARTS LIST

CONTACT:

SIGNATURE: MATERIAL PULL SYSTEM ADDRESS SYSTEM

CHECKLISTS OTHER

SUPPLIER DUNNAGE SUPPLIER PACKAGING

IS&S: CONTACT: IS THERE AN IMPACT ON IS&S?

YES

SIGNATURE: NO

QUALITY / RELIABILITY:

INITIATOR NAME

INITIATING DEPARTMENT

CHANGE LEADER NAME (if different than initiator)

AREA MGR. SIGN. (EMER. ONLY)

SECTION 2: DETERMINE IF CHANGE REQUIRES PDT/CIT-LEVEL OR PPAP REVIEW AND APPROVAL

GAGES (EQUIPMENT, PROGRAMS)

CONTACT:

SIGNATURE:

CMM'S (EQUIPMENT, PROGRAMS)

CONTACT:

SIGNATURE:

MATERIAL SPECIFICATIONS

CONTACT:

SIGNATURE:

STATISTICAL VERIFICATION

CONTACT:

SIGNATURE:

QUALITY SYSTEM

CONTACT:

SIGNATURE:

EXPERTS, THE POTENTIAL EXISTS TO IMPACT PRODUCT INTEGRITY (e.g. MATERIAL PROPERTIES, SURFACE FINISH ... ETC.).

PPAP (PRELIMINARY REVIEW): CONTACT: SIGNATURE: CUSTOMER'S EASE OF ASSEMBLY CUSTOMER'S AUDITS/TESTS CUSTOMER'S PROCESS OR TOOLING ERROR PROOFING AUDIT DUNNAGE/PACKAGING CONTROL PLAN (INSP. METH./FREQ.) IMPORTANT: 1. THIS SECTION REQUIRES SIGN-OFF IF ANY OF THE ABOVE ITEMS OR IF ANY OF THE "P" ITEMS FROM SECTION 2 APPLY. 2. AFTER CONTACTING THE SQA, FORWARD THIS FORM AND A PPAP WARRANT TO THE SQA, AS APPLICABLE. 3. THE SQA IS TO SIGN THIS SECTION AS APPROVAL OF ALL REVIEWED PRE-IMPLEMENTATION PLANS FOR FULFILLING PPAP REQTS. ADVISE PRODUCTION OF IMPENDING CHANGE? YES CONTACT: SECTION 3 REVIEW FOR APPROVAL THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY PRINT NAME APPROVED BY: SIGN DATE

P

PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE.

SECTION 4: OTHER INSTRUCTIONS / COMMENTS

P

CORRECTION OF A DISCREPANCY ON A PREVIOUSLY SUBMITTED PART.

P

PRODUCTION FROM TOOLING AND EQUIPMENT TRANSFERRED TO A DIFFERENT PLANT LOCATION OR FROM AN ADDITIONAL PLANT LOCATION.

P

PRODUCTION FOLLOWING REFURBISHMENT OR REARRANGEMENT OF EXISTING TOOLING OR EQUIPMENT.

P

CHANGE IN SOURCE FOR SUBCONTRACTED PARTS, MATERIALS, DUNNAGE OR SERVICES (e.g. HEAT-TREATING, PLATING, PAINTING, ETC.)

P

PRODUCT RE-RELEASED AFTER TOOLING HAS BEEN INACTIVE FOR VOLUME PRODUCTION FOR TWELVE MONTHS OR MORE.

P

FOLLOWING A CUSTOMER REQUEST TO SUSPEND SHIPMENT DUE TO A SUPPLIER QUALITY CONCERN.

P

PRODUCTION FROM NEW OR MODIFIED TOOLS (EXCEPT PERISHABLE TOOLS), DIES, MOLDS, PATTERNS ... ETC.,

CHECK ANY OF THE FOLLOWING THAT MAY BE APPLICABLE: CM, P A NEW PART OR PRODUCT (i.e. A SPECIFIC PART, MATERIAL OR COLOR NOT PREVIOUSLY SUPPLIED TO THE SPECIFIC CUSTOMER). CM, P PRODUCT MODIFIED BY AN ENGINEERING CHANGE TO DESIGN RECORDS, SPECIFICATIONS OR MATERIALS. CM, P USE OF ANOTHER OPTIONAL CONSTRUCTION OR MATERIAL THAN WAS USED IN THE PREVIOUSLY APPROVED PART. CM, P PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE WHERE, IN THE JUDGEMENT OF TECHNICAL

(LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)

SECTION 5A: TO IMPLEMENT APPROVED BY:

PRINT NAME

APPROVED BY:

PRINT NAME

(LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)

INCLUDING ADDITIONAL OR REPLACEMENT TOOLING. NO ITEMS APPLICABLE IF YOU CHECKED ANY "CM" ITEM(S):

CHANGE ALREADY PDT/CIT APPROVED

1) DO NOT CONTINUE TO SECTION 3 UNTIL FURTHER NOTIFIED BY YOUR PDT/CIT LEADER. 2) FORWARD THIS SHEET TO THE MANUFACTURING ENGINEERING CLERK.

IF YOU CHECKED ONLY "P" ITEM(S):

CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION (MANDATORY).

IF YOU CHECKED NO ITEMS:

CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION AS APPLICABLE.

CORRESPONDING GMPT CMP TRACKING NUMBER

PPAP WARRANT APPROVED (IF APPLIC.) THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY SIGN DATE THIS AREA IS FOR CUSTOMER (MANUFACTURING) USE ONLY SIGN

DATE


POST-IMPLEMENTATION

SIGNATURE BY CHANGE LEADER

ACTUAL IMPLEMENTATION DATE

BREAKPOINT (IF APPLIC.) (USE ENG. # OR DATE)

SECTION 5B: FINAL APPROVAL APPROVED BY:

PRINT NAME

APPROVED BY:

PRINT NAME

THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY SIGN DATE (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)


DATE


MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. 113

PPCR

REJECTION.

5

Flujo de Proceso PPCR

4C

4D. THE CHANGE PROCESS IS STOPPED.

5. CHANGE LEADER DETERMINES THE APPROPRIATE PERSONS/DEPARTMENTS REQUIRED TO IMPLEMENT THE CHANGE AND COMPLETES SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS. REJECTED

6

6A APPROVED

1

1. INITIATOR COMPLETES PPCR FORM SECTION 1 AND SELECTS CHANGE LEADER.

6A. IF ANY SIGNATURE CANNOT BE OBTAINED, THE CHANGE PROCESS STOPS. ALL OTHER DEPARTMENTS CONTACTED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS MUST BE NOTIFIED OF THE REJECT.

7

7. CHANGE LEADER REVIEWS PENDING PROCESS CHANGE WITH HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT (SEE SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS).

2. CHANGE LEADER COMPLETES SECTION 2. 3. INITIATOR OBTAINS PPCR TRACKING NUMBER FROM MANUFACTURING ENGINEERING CLERK

2

STOP

8

8A

4. IS THE PROPOSED CHANGE TO GO THROUGH CHANGE MANAGEMENT PROCESS (CMP) SYSTEM OR REMAIN IN PPCR SYSTEM?

3

4D REJECTED CMP

4

4A

4B APPROVED

PPCR

5

4C

PROCEED

4A. THE PPCR FORM IS REVIEWED WITH MFG. FOCUS TEAM (PDT/CIT). PDT/CIT WILL GUIDE THE CHANGE THROUGH CMP UNTIL IT IS EITHER ACCEPTED OR REJECTED.

6. IS CHANGE LEADER ABLE TO OBTAIN APPROVAL SIGNATURES FROM EACH DESIGNATED DEPARTMENT?

9

8. DOES THE CHANGE LEADER ACQUIRE WRITTEN DIRECTION TO PROCEED WITH CHANGE (OTHER INSTRUCTIONS, SECTION 4 PPCRLOG.XLS) FROM HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT, ALONG WITH SIGNATURE (SIGNATURE BLOCK, SECTION 5A OF PPCR FORM)? 8A. IF DIRECTED TO NOT PROCEED, STOP. NOTIFY ALL CONCERNED PARTIES (SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS) WITH REASON FOR CHANGE REJECTION. 9. CHANGE LEADER, ALONG WITH THE PARTIES NAMED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS, IMPLEMENTS PROCESS CHANGE

4B. HAS THE PDT/CIT APPROVED OR REJECTED THE CHANGE?

10

10. CHANGE LEADER RECORDS THE DATE THE PROCESS CHANGE WAS IMPLEMENTED ON THE PPCR FORM (PPCR FORM.XLS) AND ON THE PPCR LOG SHEET (PPCRLOG.XLS, SEE SECTION 5B).

11

11. CHANGE LEADER ATTACHES APPLICABLE WORK SHEETS AND FORWARDS COMPLETED PPCR FORM TO GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT FOR FINAL APPROVAL. SECTION 5B (PPCRLOG.XLS)

4C. THE PDT/CIT LEADER NOTIFIES THE CHANGE LEADER OF APPROVAL OR REJECTION. 4D. THE CHANGE PROCESS IS STOPPED.

5. CHANGE LEADER DETERMINES THE APPROPRIATE PERSONS/DEPARTMENTS REQUIRED TO IMPLEMENT THE CHANGE AND COMPLETES SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS. REJECTED

6

6A

6. IS CHANGE LEADER ABLE TO OBTAIN APPROVAL SIGNATURES FROM EACH DESIGNATED DEPARTMENT?

NOTE Approval is also needed from final customer

APPROVED

12

12. CHANGE LEADER GIVES ORIGINAL COPY OF FINAL APPROVED PPCR TO MFG ENGINEERING CLERK.

6A. IF ANY SIGNATURE CANNOT BE OBTAINED, THE CHANGE PROCESS STOPS. ALL OTHER DEPARTMENTS CONTACTED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS MUST BE NOTIFIED OF THE REJECT.

7

7. CHANGE LEADER REVIEWS PENDING PROCESS CHANGE WITH HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT (SEE SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS). STOP

8

8A

PROCEED

9

10

8. DOES THE CHANGE LEADER ACQUIRE WRITTEN DIRECTION TO PROCEED WITH CHANGE (OTHER INSTRUCTIONS, SECTION 4 PPCRLOG.XLS) FROM HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT, ALONG WITH SIGNATURE (SIGNATURE BLOCK, SECTION 5A OF PPCR FORM)? 8A. IF DIRECTED TO NOT PROCEED, STOP. NOTIFY ALL CONCERNED PARTIES (SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS) WITH REASON FOR CHANGE REJECTION.


9. CHANGE LEADER, ALONG WITH THE PARTIES NAMED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS, IMPLEMENTS PROCESS CHANGE

10. CHANGE LEADER RECORDS THE DATE THE PROCESS CHANGE WAS IMPLEMENTED ON THE PPCR FORM (PPCR FORM.XLS) AND ON THE PPCR LOG SHEET (PPCRLOG.XLS, SEE SECTION 5B).

114

Requerimiento BIQS La planta tiene reuniones regulares, incluyendo todos los departamentos, para discutir cambios próximos (cambios de ingeniería del producto, cambios de proceso de planta, cambios de proceso del proveedor) y para coordinar PTR. Reunión habitual: Programa, Agenda y Planeación PTR REGULAR MEETINGS - SCHEDULE M T W T

F

Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7

(Ejemplo) Invitees: Quality Engineer Manufacturing Engineer Product Engineer PTR Coordinator Launch Coordinator Maintenance Coordinator Production Leader

Wk 8 Wk 9 Wk 10

* Meetings: every Tuesday (9:00 AM) at Buick Room AGENDA Upcoming changes (according to PPCR) - product engineering changes - plant process changes - supplier process changes PTR PLANNING - ELEMENTS PTR Date Standardized Communication and Documentation (PTR form) Build Readiness Reviews Quality Reviews before and after the change Reasonable sample size Identification Containment and traceability Resources needed Assistance needed (areas)

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers launch andpara quality excellence. Confirme que la planta tiene reuniones regulares, incluyendoachieve todos los departamentos, discutir los próximos cambios y coordinar los PTR para los

Directrices 

clientes o cambios internos.


BIQS Requirement Change Control - Production Trial Run (PTR) A reasonable sample size is used for Production Trial Run, based on risk. Changes are clearly communicated and understood at all levels (e.g. team level).

BIQS -14 Parts are contained, stored and clearly identified prior to and after the PTR build and PPAP approval.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for a reasonable sample size to be used for Production Trial Run, based on risk. Ensure changes are clearly communicated. Verify that parts are contained, stored and clearly identified prior to and after the PTR build. Confirm that for changes that require a customer PTR, all customer locations are notified. Look to see that production breakpoints are recorded.


Requerimiento BIQS Se utiliza un tamaño de muestra razonable para la prueba de producción, en función del riesgo. PTR - Procedimiento

(Ejemplo)

(Ejemplo)

Producto/Proceos Afectado

Mínimo requerido

Características Estándar

De acuerdo al programa del Cliente

Característica PQC/KPC

100 partes (Definir los límites y la capacidad del gráfico de control)

Proceso De acuerdo a GP-9 Restricción/Cuello de Botella

Directrices  Asegúrese de que los cambios se comuniquen claramente. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure  Verifique que las partes estén contenidas, almacenadas y claramente identificadas antes y después de la producción PTR. our un suppliers achieve launch and qualitydeexcellence.  Confirme que para los cambios que requieran PTR del cliente, se notifica a todas las ubicaciones los clientes. Busque y vea que los puntos de interrupción de producción se registran.

Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Los cambios son claramente comunicados y comprendidos en todos los niveles (por ejemplo a nivel de equipo).

Las Partes están contenidas, almacenadas y claramente identificadas antes y después de realizar la PTR y aprobación PPAP.

Comunicación: Formato PTR Parte superior del formato

(Ejemplo) Parte inferior del formato

(Ejemplo)

Responsabilidad - Rasic

Directrices  Asegúrese de que los cambios se comuniquen claramente. MISSION: To bey claramente leaders of an enterprise approach to ensure  Verifique que las partes estén contenidas, almacenadas identificadas antes y después de la producción PTR. our un suppliers achieve launch and qualitydeexcellence.  Confirme que para los cambios que requieran PTR del cliente, se notifica a todas las ubicaciones los clientes. Busque y vea que los puntos de interrupción de producción se registran.

Administración de Riesgo BIQS Item #

BIQS Requirement PFMEAs

All operations have been analyzed for risk using a PFMEA. PFMEA workshops must be done by cross functional teams, including manufacturing team member input. Risk Priority BIQS -3 Number (RPN) values must be consistently applied using Severity, Occurrence and Detection ranking tables.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for PFMEAs to be available for all operations within the plant. Confirm PFMEA workshops are done by cross functional teams, including mfg. team member input. Confirm RPN values are consistently applied using Severity, Occurrence and Detection ranking tables. Confirm material handling failure modes are comprehended in the PFMEA (i.e. wrong parts, mixed parts, containment control, etc.)

Failure modes are comprehended in the PFMEA (i.e. wrong parts, mixed parts, containment control, etc.).


Requerimiento BIQS Todas las operaciones han sido analizadas por el riesgo utilizando un AMEF de P (PFMEA).

Operación (PFD)

PFMEA

10

20

30

Directrices


 Busque que los AMEF de Proceso están disponibles para todas las operaciones dentro de la planta.

Requerimiento BIQS Los talleres PFMEA deben ser realizados por equipos de funciones cruzadas, incluyendo el input de miembros del equipo de manufactura. Los valores del Número de Prioridad de Riesgo (Risk Priority Number) (RPN) deben ser consistentemente aplicados usando tablas de clasificación de Detección, Ocurrencia y Severidad.

Los RPN consistentemente aplicados usando tablas de clasificación de D, O y S

Opportunity for Detection

Criteria:

Likelihood of Detection

Rank

Likelihood of Detection by Process Control

10

Absolute Uncertainty

Defect (Failure Mode) and/or Error (Cause) is not easily detected (e.g., random audits).

9

Very Remote

Defect (Failure Mode) detection post-processing by operator through visual/tactile/audible means.

8

Remote

Defect (Failure Mode) detection in-station by operator through visual/tactile/audible means or postprocessing through use of attribute gauging (go/no-go, manual torque check/clicker wrench, etc.).

7

Very Low

Defect Detection Post Processing

Defect (Failure Mode) detection post-processing by operator through use of variable gauging or in-station by operator through use of attribute gauging (go/no-go, manual torque check/clicker wrench, etc).

6

Low

Defect Detection at Source

Defect (Failure Mode) or Error (Cause) detection instation by operator through use of variable gauging or by automated controls in-station that will detect discrepant part and notify operator (light, buzzer, etc.). Gauging performed on setup and first-piece check (for set-up causes only).

5

Moderate

Defect (Failure Mode) detection post-processing by automated controls that will detect discrepant part and lock part to prevent further processing.

4

Moderately High


Defect (Failure Mode) detection in-station by automated controls that will detect discrepant part and automatically lock part in station to prevent further processing.

3

High

Error Detection and/or Defect Prevention

Error (Cause) detection in-station by automated controls that will detect error and prevent discrepant part from being made.

2

Very High

Error (Cause) prevention as a result of fixture design, machine design or part design. Discrepant parts cannot be made because item has been error-proofed by process/product design.

1

Almost Certain

No detection opportunity Not likely to detect at any stage Defect Detection Post Processing


Defect Detection Post Processing

Detection not applicable; Error Prevention

No current process control; Cannot detect or is not analyzed.

GA PFMEA - DETECTION RANKING

GA PFMEA - SEVERITY RANKING Effect on Product/Customer

Rank

10

May ENDANGER OPERATOR (machine or assembly) - NO Warning

SAFETY and/or REGULATORY REQ not met - WITH Warning [GCA50 Safety With Warning]

9

May ENDANGER OPERATOR (machine or assembly) - WITH Warning

8

MAJOR DISRUPTION - scrap 100% of product, line shut down, or stop shipping. - Yard Hold/Ship Hold - 4 hours or more - Scrap Vehicle - Mainline / Shop Hold - Excessive down time greater than 4 hours

DEGRADATION of PRIMARY Function - vehicle operable, but at reduced level of performance [GCA50 Walk Home with Warning]

7

LOSS of SECONDARY Function - vehicle operable, but comfort / convenience functions inoperable

DEGRADATION of Secondary Function - vehicle operable, but comfort / convenience functions at reduced level of performance

ANNOYANCE (vehicle is still operable) - appearance or audible noise - noticed by >75% of customers

ANNOYANCE (vehicle is still operable) - appearance or audible noise - noticed by 50% of customers

6

5 4

3

ANNOYANCE (vehicle is still operable) - appearance or audible noise - noticed by <25% of customers

2

NO EFFECT

1

Rank

Detection Control

10

NO DETECTION - There is no detection method or the defect cannot be detected in the assembly plant

Effect on Process/Manufacturing

SAFETY and/or REGULATORY REQ not met - NO Warning [GCA50 Safety no Warning]

LOSS of PRIMARY Function - vehicle inoperable, does not affect safe vehicle operation [GCA50 Walk Home no Warning]

Opportunity for Detection

NO DETECTION OPPORTUNITY

SIGNIFIGANT DISRUPTION - scrap some product, deviation from primary process (decreased line speed or added manpower) -Added manpower Outside Station/Group Team Lead: example 100% Contain, Mark, etc for a shift - Loss of Trace - Scrap Major Component/Assembly -Example:Frame, Engine, Trans, etc - Mainline stopped for 1.5 Hours - Repair likely to cause collateral damage to nearby KCSS/PQC/Electrical parts.

MODERATE DISRUPTION - 100% of product reworked off-line -Standard / Procedure is offline repair -Mainline Stopped for 20 Minutes or More - Repair likely to cause collateral damage to nearby parts - Primary process followed.

PFMEA - OCCURRENCE RANKING Rank

VERY HIGH

10

> 100 per thousand > 1 in 10

10%

9

50 per thousand 1 in 20

5%

HIGH

MODERATE

MODERATE DISRUPTION - some product reworked in-station - Line Stop Repair (In Station) - Andon Pull ; Less Than 3 Minutes

MINOR DISRUPTION - slight inconvenience to process, operation, or operator -Repair (In station) - No Line Stop

Failure Rate

2%

20 failures/day


1%

10 failures/day

.5 per thousand 1 in 2,000

0.2%

0.05%

1 failure every other day

4


0.01%

3


0.001%

1 failure every 5 months

2

< 0.001 per thousand 1 in 1,000,000

0.0001%

< 1 failure every 4 years

1

Failure is eliminated through preventive control.

* Occurrence is not how many get out of station, occurrence numbers are based on how many times a particular failure occurs at **Direction from Global PFMEA Group: "Only use a 2 if you've never heard of this happening"

7

PROBLEM DETECTION POST PROCESSING

6

2 failures/day

PROBLEM DETECTION AT SOURCE

5

1 failure every 2 weeks

LOW

VERY LOW

8

50 failures/day


5



7


9

> 100 failures/day

8

6

MODERATE DISRUPTION - some product reworked off-line - Standard Repair done online and downstream -Mainline Stopped for more than 7 Minutes

MODERATE DISRUPTION - 100% of product reworked in-station - Line Stop Repair (In Station) - Andon Pull ; Less than 7 Minutes

Production of 1,000 veh/day

Probability of Failure

NOT LIKELY TO DETECT AT ANY STAGE


4

ERROR DETECTION AND/OR PROBLEM DETECTION NOT APPLICABLE; ERROR PREVENTION

In Station

Subsequent Operation

100%

MANUAL

RANDOM AUDIT Examples : GCA, drive audits, random audits, random torque checks, random visual inspection

MANUAL

ATTRIBUTE GAUGING - PERIODIC Examples : Squeak & rattle track, GCA water test inspection

MANUAL

X

MANUAL

X

X

X

X

SINGLE SENSORY CHECK - 100% SUBSEQUENT OPERATION Examples : visual check OR touch, CARE line, functional test (without gauge, not automatic), verification station ATTRIBUTE GAUGING - SUBSEQUENT OPERATION Examples: go/no go, manual torque check, length of socket, click wrench, functional test (with gauge, not automatic), squeak & rattle track, water test inspection (100%) VARIABLE GAUGING - PERIODIC Examples : torque audit - once/shift, body leak tester (BLT)

X

X

MANUAL

MANUAL

X

SINGLE SENSORY CHECK - 100% IN STATION Examples : visual check OR touch

MANUAL

X

MULTIPLE VISUAL INSPECTIONS - first check is in station

MANUAL

X

DOUBLE SENSORY CHECK - 100% SUBSEQUENT OPERATION Examples : (visual AND tactile) visual with paint mark or visual with pull test

MANUAL

DATA RECORDING that notifies the operator of a discrepant part (pass/fail) without line lock-out

MANUAL

ATTRIBUTE GAUGING - IN STATION Examples: go/no go, manual torque check, length of socket, click wrench

MANUAL

VARIABLE GAUGING - SUBSEQUENT OPERATION Examples : auto functional test (such as door closing tool)

MANUAL

DOUBLE SENSORY CHECK - 100% IN STATION Examples : (visual AND tactile) visual with paint mark or visual with pull test

MANUAL

X

Kitting or Sequencing using positional pick, and marking each line on the run sheet.

MANUAL

X

CANNOT COMPLETE SUBSEQUENT OPERATION

MANUAL

NOTIFICATION ONLY - IN STATION Examples : pick lights (part picks without line lock-out), fixturing or tooling, hoist scaling, bar code reader, torque controlled tools with lights, break away tools, any test that notifies the operator of a discrepant part without line lock-out.

MANUAL

X

Kitting or Sequencing using Operator Assist Technology, with Self Acknowledgement. Examples: Voice Pick, Projector Pick, etc.

MANUAL

X

VARIABLE GAUGING - IN STATION Examples : hand held laser gap and flush gauge

MANUAL

X

AUTO LINE STOP - SUBSEQUENT OPERATION Examples : scanning (bar code readers), vision system, error proofing tied to the vehicles (not pick bins) such as pressure mats, limit switches, fixturing or tooling, counter, PLC controls.

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X

X

X

X

X X

X

AUTO

X

X

X

NGFTT, DVT, or VAST (when shipping holds are in place).

AUTO AUTO

X

X

MANUAL

X

X

AUTO LINE STOP - IN STATION Examples : scanning (bar code readers), vision system, error proofing tied to the vehicles (not pick bins) such as pressure mats, limit switches, fixturing or tooling, counter, PLC controls or torque tools (low torque, high torque, no torque; angle monitoring for cross-threading), garage doors

AUTO

X

X

2

DEFECT PREVENTION - IN STATION (cannot assemble with defect) Examples : scanning with part lock prior to assembly (cannot continue to assemble), vision system with part lock prior to assembly

AUTO

X

X

1

ERROR PROOFED - the defect cannot happen

AUTO

X

X

3

NO EFFECT

Directrices  Confirme que los talleres PFMEA son realizados por equipos interfuncionales, incluyendo el input de miembros del equipo de manufactura  Confirme que los valores del NúmeroMISSION: de Prioridad de ( RPN) son consistentemente aplicados usando tablas clasificación de Detección, Ocurrencia y ToRiesgo be leaders of an enterprise approach to de ensure Severidad. our suppliers achieve launch and quality excellence.  Compruebe que la estructura de PFMEA incluye requerimientos de producto, causas múltiples para modos de falla donde sea aplicable.  La severidad se estudia en base a todos los riesgos tales como el riesgo de planta, riesgo de cliente y riesgo de usuario final.

Sampling

X

X

PART PICK w/Feedback - IN STATION, or in kitting/sequencing (with notification and line lockout) CANNOT COMPLETE CURRENT OPERATION


Line Stop

SINGLE SENSORY CHECK - PERIODIC Examples : visual check OR touch

Sincronización del Entrenamiento de Proveedor


Requerimiento BIQS Los modos de falla del Manejo de Material están incluídos en el PFMEA (ej. Partes erróneas, partes mezcladas, control de contaminación, etc.).

Los modos de falla de manejo de material interno deben ser evaluados en el PFMEA

Nota(GMM)  Durante la revisión del proceso (en cualquier estación de trabajo) verificar si existen modos de falla de manejo de material.

Directrices


 Confirme que PFMEA incluye todas las operaciones y asegúrese de que el etiquetado, manejo, etc. están incluídos.

¿Hay algo mal? PFMEA Original

Welding

Station

20

Potential Failure Mode

Nut not welded

Potential Effect(s) of Failure

Customer complaint

S E V

Class

Operation

Initial

5

Potential Cause(s) / Mechanism(s) of Failure

O C C

Current Process Controls Prevention

2

Operator Training

Operator Error Wrong Weld Paramenters

Current Process Controls Detection

Destructive Test (sampling)

D E T

R P N

3

30

Set up Checking

PFMEA revisado después del problema Final

124

Target Completion Date

Actions Taken

MISSION: To be leaders of toan enterprise approach toInstalled ensure Install a barrier J. Apple 2/1/2017 a WIP and barrier our suppliers separate achieve launch and quality excellence. good finished parts

New DET

Responsibility

New OCC

Recommended Action (s)

New SEV

Action Results

R P N

5

2

2

20


BIQS Requirement PFMEAs - Risk Reduction & Annual Review Monthly RPN risk reduction reviews by product focused on preventing defects from leaving the work station are held to drive continuous improvement. Action plans for top issues must include: 1. Recommended actions, 2. Responsibility, 3. Timing.

BIQS -4 Reverse PFMEA process is in place to identify new potential failure mode in the shop floor

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for evidence of monthly cross functional risk reduction reviews focused on preventing defects from leaving the work station. Confirm action plans for top issues include: 1. Recommended actions, 2. Responsibility, 3. Timing. Plant Management shall be included in top risk reporting and approval of countermeasures. Verify if Reverse PFMEA (On-station reviews) findings are driven back into the Process Flow, PFMEA, Control Plan, and Work Instructions as applicable Best practice cross functional line site review for RPN reductions


Requerimiento BIQS Para impulsar la mejora continua, mensualmente se llevan a cabo revisiones de reducción de riesgo RPN por producto enfocadas en prevenir que defectos salgan de la estación de trabajo. Los Planes de Acción para los problemas más importantes deben incluir: 1. Acciones Recomendadas, 2. Responsabilidad, 3. Plazo. Obtener la puntuación del PFMEA (Severidad, Ocurrencia, 1 Establecer acciones Detección) 3 Preventivas y/o Detectivas (Example) Evaluación de Riesgo

Reducción de Riesgo

2

Usar una metodología como Limitante de Riesgo para definir prioridades

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Busque evidencia de revisiones mensuales de reducción de riesgo de función cruzada enfocadas prevenir que defectos salgan de la estación de trabajo. our suppliers achieve launchenand quality excellence.

Directrices   

Compruebe si existe un proceso de priorización de elementos de alto riesgo como el método de limitación de Riesgos o equivalente. La Administración de la Planta debe ser incluida en los informes de alto riesgo y en la aprobación de las contramedidas.

4

Actualizar el PFMEA

Requerimiento BIQS EL proceso PFMEA de Reversa existe en el lugar para identificar nuevos modos de falla potenciales en el piso de producción.

(Ejemplo)

Busque (GMM)  Preguntar por el programa R-PFMEA  Verifique la adhesión al programa  Verifique si el equipo tiene una lista de verifiación o flujo.  Verifique el estado del plan de acción

Pasos Clave del R-PFMEA 1. Establecer un procedimiento R-PFMEA. Establecer una Hoja de Instrucción de Tarea informando qué, cómo y porqué. Capacitar al equipo 2. Establecer un calendario 3. Realizar el R-PFMEA usando el diagrama de flujo de arriba

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers quality Compruebe si los hallazgos de PFMEA de our reversa (revisiones enachieve la estación)launch se vuelvenand a introducir en elexcellence. Flujo de Proceso, PFMEA, Plan de Control e Instrucciones

Directrices 

de Trabajo según corresponda.

Control de Proceso BIQS Item #

BIQS Requirement Process Control

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Sample PFMEA, Process Control Plan and standardized work documents to ensure process controls flow one from the other.

PFMEAs, Process Control Plans, and standardized work documentation are comprehensive, sufficient, and flow one from Review critical operations to ensure they are identified with a delta at the operation and in the standardized work. the other. BIQS -19 . Critical operations are identified with a Delta at the operation and in the standardized work.


Requerimiento BIQS Los PFMEAs, Planes de Control de Proceso y la documentación de trabajo estandarizado es amplia, suficiente y fluye la una de la otra. Información de Tecnología/KCDS

MSA

SPC

Estándares de Calidad del Producto

DFMEA

PFMEA

Plan de Control de Proceso

Diagrama de Flujo de Procesos

Std. WoTrabajo Estandarizado (SOS & JES)

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers launch and excellence. Pruebe el PFMEA, Plan de Control de Procesos y documentos achieve de trabajo estandarizado paraquality asegurar que los controles de proceso fluyan uno de otro.

Directrices

  Sample PFMEA, Process Control Plan and standardized work documents to ensure process controls flow one from the other.

Ejemplo: Vínculo de PFMEA a PCP PFMEA

Plan de Control de Proceso


Requerimiento BIQS Las operaciones críticas se identifican con una "Delta" en la operación y en el trabajo estandarizado.

Procedimiento GM – WPO P

KCDS – GMW 15049

(Ejemplo)

En el trabajo estandarizado (Ejemplo)

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our que suppliers achieve launch and quality excellence. Revisar las operaciones críticas para asegurar se identifican con un delta en la operación y en el trabajo estandarizado.

Directrices 

En la operación(control visual)


BIQS Requirement


Process Control Plan Implemented

Sample process control plans and ensure checks are performed at the correct frequency and sample size. Confirm that checks are documented using the proper control method (i.e. control charts, check sheets). Check that reaction Process Control Plan checks are performed at the correct plans from the process control plan are present, followed and effective. Check frequency and sample size. Checks are documented using the how sample size is determined and how it is linked with occurrence number. proper control method (i.e. control charts, check sheets). Check that sample size is reviewed in regular basis. Check that testing Reaction plan(s) from the Process Control Plan are present, followed and effective. Sample size is determined based on risk sample size is according to customer requirement/testing standard as and based on occurrence of the cause .Sample size is reviewed minimum. Check that process specific requirement is met, audit records are BIQS -20 on regular basis . Process specific requirement are met and audit kept, and action plans in case of gaps are followed. records kept , action plan created to close gaps


Requerimiento BIQS El tamaño de la muestra se determina en función del riesgo y de la ocurrencia de la causa. El tamaño de la muestra se revisa periódicamente.

Tomar estos aspectos en consideración

Frecuencia

Boletín GM – Ago 2016

Estabilidad - Estable = mediciones mínimas - Menos predecible = más muestreo Frecuencia de ajustes en proceso Proceso de Turnos - Use una CCO Curva Característica de Operación (Characteristic Curve-Operation) para definir frecuencia y tamaño Información histórica Tipo de producto/proceso (¿homogeneo?)

Tamaño

Subgrupo racional Magnitud de proceso de turnos Tipo de método de contro (gráfico XR, gráfico XS, etc.) Capacidad de Proceso

Directrices


 Compruebe cómo se determina el tamaño de la muestra y cómo se vincula con el número de ocurrencia. Compruebe que el tamaño de la muestra se revisa regularmente. Compruebe que el tamaño de la muestra de prueba es según el requerimiento del cliente / estándar de prueba como mínimo.

Statistical Parameters - Control Chart Design

Average Run Lenght Average Time to Signal

3 9

sample size control limit - width hours shift expected number of subgroups (samples) taken in order to detect the shift hours

d

k h d

3 3 3 1.5

k

h n


Requerimiento BIQS Las verificaciones del Plan de Control de Procesos se llevan a cabo en la frecuencia y tamaño de muestreo correcta.

Las verificaciones del plan de control (PCP) deben ser realizadas a la correcta frecuencia y Process control plan (PCP) checks must be performed at the correct frequency and Documentadas usando el método de control apropiado identificado en la columna de método de control documented using thecomprobación, proper control identified in the PCP control method (Ejem. Gráficos de control, hojas de hojas demethod comprobación TPM, etc.

column (i.e. control charts, check sheets, TPM check sheets, etc.). Prototype

Pre-Launch

X

Production

Key Contact/Phone

(Ejemplo)

Date (Orig)

10/16/2009 Date (Rev)

Control Plan T o rque A ngle to Yield (T A Y) Number Part Number / Latest Change Level

See PQRS for latest owner information Core Team

Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification Part Name / Description

Supplier/Plant Approval/Date:

Customer Quality Approval / Date (if req'd)

Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification Supplier / Plant Supplier Code

See assembly plant acceptance document maintained on the M E GA PCP website Other Approval / Date (if req'd)

Other Approval / Date (if req'd)

Part / Pro ces s N umb er

Pro cess N ame/ Op erat io n N umb er

Customer Engineering Approval/Date (if req'd)

Global Fastening Team

NA

NA

See engineering acceptance document maintained on the M E GA PCP website

Any Fastener with Torque AngleAny to Yield Specification

12 / 19 / 2 0 14

Ef f ect ive D at e: See M E GA PC P W eb sit e

NA

C haract erist ics M achine, D evice, Jig , T o o ls f o r M f g .

No.

Pro d uct

Pro cess

Sp ecial C har C lass

Pro d uct / Pro cess Sp ecif icat io n / T o lerance

Evaluat io n M easurement T echniq ue

Samp le

R eact io n Plan C o nt ro l M et ho d

Siz e

F req uency

TO BE USED FOR FASTENERS WITH TAY OR TORQUE PLUS ANGLE. OPTION A STRONGLY RECOMMENDED FOR TORQUE ANGLE TO YIELD

N/A

Secure Fastener

Electric tool

1

Torque and Angle Specificatio n Limits

N/A

Característica Especial TAY (Torque Angle Yeld)

Directrices

TAY

Dynamic Tool Transducer Specification Limits and Encoder 100% and Fully Driven and and Controller Seated

Control = 100%

100%

Visual inspection of lights

See Light Reaction Plan tab

Método de control


 Obtenga muestra de planes de control de procesos y asegúrese de que las verificaciones se realizan a la frecuencia y tamaño de muestra correctos.

Requerimiento BIQS Las verificaciones son documentadas usando el método adecuado de control (ejem. gráficos de control, hojas de verificación). Método de Control basado en el tipo de característica Método de Control basado en severidad.

Directrices


 Confirme que las verificaciones son documentadas usando el método de control apropiado (ejem. gráficos de control, hojas de verificación).

Requerimiento BIQS Los Planes o Plan de reacción que vienen del Plan de Control de Procesos están presentes, son seguidos y eficaces. Se cumplen los requisitos específicos del proceso y se mantienen registros de auditoría, creando un plan de acción para cerrar las brechas. Reaction plans mustdeben be present and followed. They mustincluir include communication, Los Planes de Reacción estar presentes y seguidos. Deben comunicación, Contramedidas de equipo, contaminación producto y validación para asegurar quethe equipment countermeasures, product de containment and validation to ensure Las reacciones efectivas, conforme aplique. reactions werefueron effective, as applicable. Prototype

Pre-Launch

X

Production

Control Plan T o rque A ngle t o Y ie ld ( T A Y ) Number Part Number / Latest Change Level

Key Contact/Phone

Date (Orig)

See PQRS for latest owner information Core Team Global Fastening Team Supplier/Plant Approval/Date:

Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification Supplier / Plant Supplier Code

See assembly plant acceptance document maintained on the M E GA PCP website Other Approval / Date (if req'd)

Pr o cess N ame/ Op er at io n N umb er

NA

TORQUE OPERATION LIGHT REACTION PLAN

Customer Quality Approval / Date (if req'd)

TOOL INDICATOR LIGHTS

NA Other Approval / Date (if req'd)

See engineering acceptance document maintained on the M E GA PCP website

Any Fastener with Torque Angle Any to Yield Specification

12 / 19 / 2 0 14

Customer Engineering Approval/Date (if req'd)

Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification Part Name / Description

Par t / Pr o ces s N umb er

10/16/2009 Date (Rev) Ef f ect ive D at e: See M E GA PC P W eb sit e

No.

Pr o d uct

Pr o cess

Sp ecial C har C lass

GREEN Pr o d uct / Pr o cess Sp ecif icat io n / T o ler ance

Evaluat io n M easur ement T echniq ue

Samp le

Secure Fastener

Electric tool

1

Torque and Angle Specificatio n Limits

N/A

TAY

GOOD RUNDOWN VERIFY FASTENER IS FULLY DRIVEN, SEATED

R eact io n Plan C o nt r o l M et ho d

Siz e

F r eq uency

TO BE USED FOR FASTENERS WITH TAY OR TORQUE PLUS ANGLE. OPTION A STRONGLY RECOMMENDED FOR TORQUE ANGLE TO YIELD

N/A

ACTION TO BE TAKEN

NA

C har act er ist ics M achine, D evice, Jig , T o o ls f o r M f g .

CONDITION

Dynamic Tool Transducer Specification Limits and Encoder 100% and Fully Driven and and Controller Seated

NOT GREEN

100%

Visual inspection of lights

BAD RUNDOWN

See Light Reaction Plan tab

(Ejemplo)

Directrices  Verifique que los Planes de reacción que vienen del Plan de Control de Procesos están presentes, son seguidos y eficaces.  Verifique que el requerimiento específico de proceso se cumple, que los registros de auditoría se conservan y los planes de acción son seguidos en caso de diferencias/vacíos.


ENSURE JOINT IS NOT MIS-ASSEMBLED OR DAMAGED. LOOSEN FASTENER & RE-TIGHTEN OR REPAIR PER PAD. REPLACE AFTER MAXIMUM OF 2 TIMES FOR TAY OR 5 TIMES FOR NON-TAY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.


BIQS Requirement Process Capability Review

Capability reviews of process equipment with high risk/impact (e.g. minimum Key Characteristic Designation System) are held to identify process capability and required corrective actions. A reaction plan for non-capable process is present. Corrective BIQS -21 action is documented. Process stability is monitored and used for process capability reviews.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for capability studies on KPC's and PQC's and confirm that action plans are documented to address characteristics with low capability. Annual capability studies are required on all critical equipment at a minimum, verify this is taking place Check that capability study is done after process stability. Check that safety and critical features are included in the capability study.


Requerimiento BIQS Las revisiones de capacidad de los equipos de proceso con alto riesgo / impacto (por ejemplo Sistema de Designación de Característica Clave mínima)(minimum Key Characteristic Designation System) se llevan a cabo para identificar la capacidad del proceso y las acciones correctivas necesarias. La estabilidad del proceso se monitorea y se usa para las revisiones de capacidad del proceso.

Para ser aceptable, el proceso debe estar en un estado de control estadístico (variación de causa común) y la capacidad debe ser menor que la tolerancia.  La situación ideal es tener un proceso Caso I donde el proceso está en control estadístico y la capacidad de cumplir con los requerimiento de tolerancia es aceptable.  Un proceso Caso II cumple los requerimientos de tolerancia pero no está en control estadístico; las causas especiales de variación deben ser identificadas y actuar en consecuencia.  Un proceso Caso III está en control pero tiene excesiva variación de causa común, que debe ser reducida.  En el Caso IV, el proceso no está en control ni es aceptable. Tanto la variación de causa común y la especial deben ser reducidas. Cuando100% gagingautomatic automáticogaging al 100%is esused usadofor para KPCs, PQCs o DRs, los requerimientos de When KPCs, PQCs or DRs, ongoing capability Capacidad en marcha son cesados. este caso el control decontrol gage efectivo ser implementado, requirements are waived. In thisEncase effective gage shall debe be implemented, Monitoreado y documentado. monitored and documented.

Directrices  

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Se requieren estudios anuales de capacidad en todos los equipos críticos como mínimo, verifique que esto esté teniendo lugar. our suppliers achieve launch and quality excellence. Compruebe que el estudio de la capacidad se realiza después de la estabilidad del proceso. Compruebe que la seguridad y las características críticas se incluyen en el estudio de capacidad.

(Ejemplo)

GM 1927 – 03 (SQ SOR)

Los estudios de capacidad de proceso curso ser conducidos Ongoing process capability studiesenshall bedeben conducted Minimum:mínimo: Quarterly for trimestralmente para KPCs y anualmente para PQCs y DRs. Los datos para los estudios de KPCs and annually for PQCs and DRs. Data for the ongoing process capability capacidad de proceso en curso debe n ser tomados en una base consistente y racional a studies shall be taken on a consistent and rational basis through the course of at least través del curso de al menos un mes. La planta puede decidir incluir características one month. mayde decide to include standard estándar. LosPlant estudios capacidad de proceso paracharacteristics. todos los KPCs y Process cualquier capability PQCs y studies for all KPCs and any PQCs and DRs not meeting the minimum DRs que no cumplan el mínimo de requerimientos deben tener una plan de acción y ser requirements have an plancruzadas. and be evaluated by a cross functional team. evaluados porshall un equipo de action funciones


Requerimiento BIQS Un plan de reacción para el proceso no capaz está presente. Se documenta la acción correctiva.

Ejemplo: Procedimiento GM

Requerimiento PPAP Las Acciones que se Tomarán Cuando los Criterios de Aceptación No Están Satisfechos La organización debe ponerse en contacto con el representante autorizado del cliente si los criterios de aceptación (2.2.11.3) no pueden alcanzarse en la fecha requerida PPAP. La organización presentará al representante autorizado del cliente para su aprobación un plan de acción correctiva y un Plan de Control modificado normalmente sobre la inspección del 100%. los esfuerzos para reducir la variación continuarán hasta que se cumplan los criterios de aceptación, o hasta la aprobación del cliente se recibe.

NOTA 1: Las metodologías de inspección al 100% están sujetas a revisión y consentimiento por parte del cliente. NOTA 2: Para materiales a granel, inspección al 100% significa una evaluación de una muestra (s) del producto de un proceso continuo o por lotes homogéneos que es representativa de todo la corrida de producción.

Directrices


 Busque estudios de capacidad en KPC y PQC y confirme que los planes de acción están documentados para tratar características con baja capacidad.

Control de Variación del Equipo de Proceso Verificaciones diarias son conducidas a nivel de equipo para controlar la variación dentro de los procesos.

 Los procesos son identificados a través del método de análisis de riesgo Documentar el proceso de controles apropiados a utilizar para cada proceso  Documentar los resultados y el seguimiento con acciones correctivas  Controlar la variación de la salida del proceso dentro de los límites estándares de calidad. Herramienta/Método QCOS

Controlar la Variación

Planes de Control

(USL) (UCL)

Boletines de Herramientas y Equipo Monitorear el Proceso


(LCL) (LSL)

Revisiones de Capacidad del Equipo de Proceso Verificaciones periódicas (típicamente mensuales), son realizadas para identificar tendencias y cambios en la capacidad durante períodos de tiempo.

1.

Identificar equipo de proceso con alto riesgo /impacto

2.

Conducir la confirmación de capacidad inicial

3.

Conducir revisiones programadas regulares para confirmar capacidad

4.Implementar acciones correctivas conforme se requiera Cpk

Capacidad de Proceso de Planta MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.


BIQS Requirement Bypass / Deviation Management

The plant shall identify manufacturing processes and error proofing devices which can be bypassed or placed in deviation. Risk Priority Number (RPN) for all approved Bypass / deviation processes are evaluated and risks are reviewed. Standard work BIQS -5 instructions are available for each Bypass / deviation process. Implemented Bypass is reviewed regularly and goal is reduce or eliminate bypass .

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for the plant list of manufacturing processes and error proofing devices which can be bypassed or placed in deviation. Confirm that Risk Priority Number (RPN) for all approved bypass / deviation processes are evaluated and that Standardized Work is available for each bypass/deviation process. Supplier locations shall have a written and approved bypass/deviation procedure that includes customer notification. Check how bypass is reviewed regularly and check if the has a goal to reduce or eliminate bypass .

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ERROR PROOFING OPERACION ( A PRUEBA BYPASS DE ERROR ) our suppliers achieve launch and quality excellence.

Requerimiento BIQS La planta debe identificar los procesos de manufactura y dispositivos a prueba de error que pueden ser derivados (bypassed) o puestos en desviación. Los Número de Prioridad de Riesgo (RPN) para todos los procesos derivados / desviados aprobados están evaluados y sus riesgos están revisados. Las instrucciones de trabajo estándar están disponibles para cada proceso de Derivación/ Desviación. pa ss or Ba no ck t up JE S

Lista de Derivaciones Permitida By

Processes allowed to be By-passed (Unless approved by Local Plant Manager)

Comments

(Ejemplo)

T5 Engine Ass'y Line - Main 1직 - OP70 EUN check & Piston wrong parts check vision - OP110 Crankshaft wrong parts check vision - OP120 Piston damage check E/P - OP140 Main Bearing caps Fastening - OP150 Conrod caps Fastening - OP160 TTT Test (Shork block Torque test) - OP170 Oil seal housing sealing - OP170 Oil seal housing bolts Fastening - OP180 Oil seal housing gasket check E/P - OP190 C/Head gasket missing & wrong parts check E/P

O O O O O O X O O O

O O O O O O X Line Stop. Bypass Not Allowed O O O

O O O O

O O O O

O O X O X O O O O O O O O O

O O X Line Stop. Bypass Not Allowed O X Line Stop. Bypass Not Allowed O O O O O O O O O

Trabajo Estándar de Derivación/ Desviación (JES)

T5 Engine Ass'y Line - Main 2직 - OP 220 Cyl.head bolts Fastening - OP 230 Camshaft wrong parts check E/P - OP 270 Tappet recheck E/P - OP 310 Cam caps Fastening T5 Engine Ass'y Line - Main 3직

Evaluación de Riesgo mediante Derivación /Desviación FMEA

- OP 340 Cam sprocket bolts Fastening(ETC) - OP 360 Timing chain & sprocket wrong parts check vision - OP 370 Frront Cover Sealing - OP 390 Oil pump ASM bolts Fastening - OP 410 Oil Pan Sealing - OP 410 Oil strainer bolts Fastening(ETC) - OP 410 Oil filter Fastening(ETC) - OP 420 Oil pan ASM bolts Fastening - OP 450 Cyl. Head Cover ASM bolts Fastening - OP 460 Spark Plug Fastening - OP 460 Spark Plug wrong parts check vision - OP 480 Water adaptor bolts Fastening(ETC) - OP 500 Cam position senser T/Q wrench E/P - OP 500 Coolant Temp S/W Fastening(ETC)


MISSION: To be aleaders of que an puedan enterprise approach ensure Busque la lista de planta de procesos de manufactura y dispositivos prueba de error ser derivados o colocados ento desviación. Confirme que el Número de Prioridad de Riesgo (RPN) todos los procesos de derivación / desviación evaluados y que el Trabajo Estandarizado está disponible para our para suppliers achieve launch and aprobados qualitysonexcellence. cada proceso de derivación / desviación. Las ubicaciones de los proveedores deben tener un procedimiento escrito y aprobado de derivación/desviación que incluya notificación al cliente.

Lista de procesos de Derivación Autorizada Product

Ref ID

(Ejemplo)

Part Nam e

CS. / Sta.

6L50,80,90

Case Sub

10A

Install Bar Code

Verify readable, format, location, matches RF tag

2 redundant bar code scanners

Verify Correct Tool Primary-441-JES

Area-775-Doc

6L50,80,90

Case Sub

10A

Load Case

Verify Case Type B,C, or D

Non Contact Photosensor Verify Correct Tool Primary-441-JES

6L50,80,90

Case Sub

10A

Install Park Paw l, Spring, and Shaft Assembly

Verify correct installation tool used

Tool pocket prox sensor

OPERATION DESC.

CHARACTERISTIC IDENTIFICATION & DESCRIPTION

ERROR PROOFING TECHNIQUE

CYLINDER HEAD ASSEMBLY ASSEMBLY LINE

BYPASS WITH OPERATION NEVER BYPASS PROCEDURE Auto Auto

40 50

DESCRIPTION Load Cylinder Head Cylinder Head Check - E/D Correct Type Cylinder Head HUN / Cylinder Head 2D Marriage Load Camshafts / Spark Plugs Fasten Spark Plugs

50

Cam Ring Check - E/D Correct Type

Auto

55

Spark Plug Colour Check - E/D Correct Type

Auto

60

Untorque and Remove Cam Caps and Bolts

Auto

70 70 70

Press Valve Seals Lubricate Valve Guides Valve Seal Garter Spring Sensor

Auto Auto Auto

80

35

Verify Correct Tool Primary-441-JES

RECORD OF CAN ERROR PROOFING ERRORPROOFING VERIFICATION BE BYPASSED

VISUAL INSPECTION (V) POSSIBLE?

DOWNSTREAM ERROR PROOFING or DETECTION

N

N

Op 470 Scanner

Area-775-Doc

N

Y

Area-775-Doc

Y

N

Can't build on mainline, excessive scrap Op 10B Camera

Auto Manual Auto

E/P E/D SYSTEMS BYPASS WITHOUT BYPASS WITH PROCEDURE NEVER BYPASS PROCEDURE X X X X X X X

C-BIQ-MN-QR-05-1

HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS BYPASS DE MANUFACTURA COMMENTS Bypass at OP 10 per JES 100% visual inspection required Bypass with Hand Scanner at OP040

X

No. DE REGISTRO

REGISTRO BYPASS WITHOUT PROCEDURE

FECHA DE EMISION NOV '2006 Rev. No. 7

PAGINA: 1

Procesos en los que se puede aplicar bypass en Planta

Departamento / Estación

Modo de falla herramienta original

FECHA REV. May-13

DE: 1

Comentarios / Herramienta Bypass

Not allowed - shutdown and repair Bypass at OP 55 per procedure 100% visual inspection required / 100% check with E/D at OP210 100% visual inspection required Bypass at OP 65

X X X X

Not allowed - shutdown and repair Not allowed - shutdown and repair Bypass Op 70

Rollover Cylinder Head

Auto

90

Load Valves

Manual

X

100

Load Valves

Manual

X

106

Valve Type - E/D Correct Type

Auto

107

Install Check Valves

Auto

107

Check Valve Press Force - E/D Correct Assembly

Auto

X

100% Gauging for depth required

107

Check Valve Press Force - E/D Correct Depth

Auto

X

100% Gauging for depth required

107

Check Valve Probe - E/D Ball is Free

Auto

X

100% Probing for freeness required

110

Rollover Cylinder Head

Auto

X

Bypass at OP 115 - two people required

Bypass at OP 85 - two people required

120

Assemble Valve Springs

Auto

X

Bypass at OP 125

121

Valve Spring Presence Camera

Auto

X

Bypass Instruction Op 121

130

Key-Up Cylinder Head

Auto

X

131

Key-Up Cylinder Head

Auto

X

Not allowed - shutdown and repair Not allowed - shutdown and repair X X

100% visual inspection required Bypass at OP 109 per procedure GUO de Calidad

Área __________________________

GUO de Operaciones __________________________

140

150 160

Run In and Seat Valves

Laser Key Check - E/D Correct Valve Key and Retainer Assembly Valve Blow By Leak Test

REACTION PLAN(S) - Refer to ETQ#: for pertinent BYPASS JES(s)

Cannot be bypassed.

Auto

Station can be bypassed without adding any other inspection. Higher leak rate at OP 160 may occur

X

X

__________________________

_____________________________________

__________________________

_____________________________________

__________________________

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. Not allowed - shutdown and repair

X

Auto Auto

Not allowed - shutdown and repair

_____________________________________

100% visual inspection with touch point marking required + an additional 100% visual inspection of the touch point mark Not allowed - shutdown and repair

_____________________________________

__________________________

_____________________________________

__________________________

GUO de Manufact ura/ Mant enimient o

_____________________________________

__________________________

_____________________________________

__________________________

Direct or de Plant a

_____________________________________

__________________________

Fecha de Actualización: ________________

BYPASS CRITERIA: Type1 cannot be bypassed w ithout PM approval, Type2- Can be bypassed dow nstream EP or detection, Type3- Can be bypassed w ith added inpsection, no dow nstream protection.See exact w ording on EP Logs.

Type 1

Primary-697-JES. Type 3 (Person to touchpoint that correct case w as loaded.) Primary-441-JES. (Remove other Type 2 variant tools from job so other tools can not be used)

Lista de procesos de Derivación Autorizada localizada en el tablero de equipo

(Ejemplo)

OP 10 10

ERROR PROOFING VERIFICATION

En GM, la Hoja de Instrucciones de Tareas de Derivación está localizada en el Tablero o Folder de Certificación de (Ejemplo) Operación

La Operación de Derivación es identificada usando la información de abajo


BIQS Requirement La derivación implementada es revisada regularmente y el objetivo es reducir o eliminar la derivación.

La Derivación/Desviación es revisada en la Reunión de Liderazgo diariamente. (Ejemplo) Bypass Tracking Sheet

Operators trained

Bypass RPN

Status of Action Plan

Layered Audit Result

PFMEA review / RPN orig. process

G

5

Torque OP 2030

C

6/ 1/ 2008

9/ 13/ 2008

K. Smit h

G

G

G

G

G

G

Y

9

Conrod mach. OP 240

I

7/ 12/ 2008

9/ 1/ 2008

J. Pet erson

G

G

G

Y

G

Y

R

15

Cyl. Head Assy OP 1020

I

8/ 22/ 2008

T. Johnson

G

G

G

R

plant internal consecutive number of Bypass situation

indicate if the failure occurence of the original process was continuous or intermittent

Bypass started

scheduled restart acc. Action Plan

Restart Verification

Owner

Standardized Work documentation

Deriviación/Desviación Calidad Enfocada

Bypass #

G: documentation approved and posted Y: documentation nedds update R: no documentation available

Overall Status

Original Process which is bypassed

(I)ntermittent or (C)ontinuous failure

evaluate overall status as a result of the detailed evaluytion on the right side

BYPASS QUALITY FOCUSED CHECKSHEET

insert exit date of Bypass, if verification was conducted w ith OK result

Bypass exit date

Shift:_________

Station # being bypassed :__________________________________________

Date: ________

Station Description:________________________________________________

Dept: ________ LAYERED AUDIT *

Reason for BYPASS:________________________________________________

1

Failure occurence: (C)ontinuous or (I)ntermittent: 1st Hour

Directions: After each step has been completed, please initial. Post form at bypass station.

Time

1

BYPASS PREPARATION Verify BYPASS JES approved and posted. (Note: Verify torque is confirmed for all spindles in a bypassed station)

2

Verify operator trained in BYPASS JES.

3

BYPASS process verification method:

Step

insert the planned date for restart of original process as stated in the individual action plan

Advisor Name:____________________________________________________

Initial Initial

Oshawa Bypass Reaction Record 2nd Hour

Location of verification mark (touch point):________________________________ G: Verification of restart done, OK result Y: Verification of original process ongoing R: Verification of restart done, NOK result

Time

Color (different than normal process):___________________________________ 4

2

Serial #:_________________________________________________________

G: RPN of Original process in allow able range Y: RPN too high, process needs optimization R: RPN not evaluated

G: RPN of Bypass process in allow able range Y: RPN too high, process needs optimization R: RPN not evaluated

G: Layered Audits conducted, results ok Y: deviations found in Layered Audit R: Layered Audits not conducted

G: all actions w ithin due date Y: actions behind target date R: no action plan available

John Doe

Date of Bypass: May 23/2012

Time Bypass started: 9:00 am

ULOC in Bypass: 2C-76-101A

Reason for Bypass: Torque tool cable broken

Bypass Starting CSN or PVI #: 2ga12345678

S/L who was notified: Mel Jones

BYPASS CONFIRMATION & APPROVAL

5

Notify lead advisor or superintendent:

6

Lead advisor or superintendent verify "BYPASS PREPARATION" steps 1-4 above completed.

Name:_______________________________________

Time

Initial

Bypass Reactions implemented to Contain/Repair/Confirm

Initial

Title:____________________________ 4th Hour

(Containment present?) (Initial & record CSN/PVI every 2 hrs.)

1) Record Bypass on Build ticket

1st/2nd hr. 3rd/4th hr. 5th/6th hr. 7th/8th hr.

2) 100% Manually Click wrench fastener shown below to XX NM.

T/L Initials

JD

JD

JD

3

CSN/PVI #

CSN/PVI #

CSN/PVI #

CSN/PVI #

5698

5750

5800

Time

3) Stamp build ticket to show manual completion/repair

BYPASS IMPLEMENTATION

Step

8 9

Initial

Initial

Record FIRST unit processed in bypass/backup: Trace#:_____________________________________ Is there suspect material?

Yes

No

4) T/L to enter "repair" in GSIP


5) Downstream IRC to confirm (Visually & GSIP)

Time:______________________ 5th Hour

If yes, initiate containment checksheet.

NOTE: Post the original form at bypass station. Forward a copy of this form to Superintendent/Lead Advisor.

Initial

BYPASS EXIT / BREAKPOINT

Las derivaciones/desviaciones implementadas son revisadas en FR 1o. Contención (LPA / Trabajo Estándar) 2o. Verificación de Reinicio

Who:________________________________________

Title:_________________________

Signature:____________________________________

Time:________________________

Initial

Error Proofing back on line and validated by:

8th Hour Time

Time:______________________ Initial

Who:________________________________________

Title:_________________________

Signature:____________________________________

Time:________________________ 9th Hour

15 Approval of Restart of original process Authorized Signature:________________________________

Time

Date & Time: ___________

NOTE: Remove "BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT" from station & forward to Superintendent/Quality Coordinator.

Initial

BYPASS PROCESS AUDIT/RECORDED 10th Hour

16 Audit BYPASS process to confirm completed properly.

Time

Quality Manager Signature:_______________________________

Date & Time:___________________

17 "BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT" completed and filed in DCC. Quality Signature:_________________________________

Bypass Ended CSN/PVI #: 2ga12345999

Prod. Group or Shift Leader Signature: Sudesh K ent

If bypass continues beyond 3 shifts - start next sheet. Initial

14 Verify tools returned to cabinet:

CSN/PVI #

CSN/PVI #

CSN/PVI #

Bypass Ended S/L notified: Sudesh Kent

Quality Tech/Lead Signature:

Connie Tuck

Date: May 23/2012

Both Signature are Mandatory!

Re-evaluated RPN: ______

13 Record LAST unit processed in bypass/backup:

Step

Bypass Ended Date: May 23/2012

Time

Title:_________________________

Trace#:_____________________________________

CSN/PVI #

CSN/PVI #

6th Hour

7th Hour

b

12 Verify station placed back into full automatic.

T/L Initials

5950

Time

11 For intermittent failure: Verify proper operation of bypassed station. Amount: 100 + _______ part check Signature:_________________________________

MK CSN/PVI #

5900

T/L Initials T/L Initials T/L Initials T/L Initials Initial

11 For continuous failure: Verify proper operation of bypassed station (5 parts check minimum). a

MK CSN/PVI #

5850


If station is still in bypass at end of shift, next shift MUST initiate new " BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT " form. Step

MK CSN/PVI #

Time

10 Complete Business Team process to notify succeeding shift.

Initial

Date & Time:___________________

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. Revised: 01SEP12. Record Retention: ADM001, Active +0

* MINIMUM LAYERED AUDIT CONTENT: STEPS 1 TO 4

Directrices

Bypass failure modes communicated to PFMEA Tech? N Joshi

T/L Validations of Reactions

3rd Hour

Date & Time removed from cabinet:____________________________________ Step

Bypass Initiator:

Initial

Verify tools match BYPASS JES: Type of tool:______________________________________________________

G: operators are trained R: operators are not trained (according SOS/JES)

Verificación de ]Reinicio

 Verifique cómo la derivación es revisada regularmente y verifique si tiene un objetivo para reducir o eliminar la derivación.

Form Revision: May 24/2012

No. DE REGISTRO $ C-BIQ-MN-QR-05-3 FECHA DE EMISION NOV '2006 Rev. No. FECHA REV. 5 Enero 2013 PAGINA: 1 DE: 1

REGISTRO

(Example)


Verificación de reinicio.

AMEF revisado / RPN proceso orig.

Resultado de Auditoria Escalonada

Responsable

RPN de Bypass

Fecha programada para reestablecer el proceso original de acuerdo a plan de acción.

Operador entrenado

Inicio de Bypass

Trabajo Estandarizado

Falla (I)ntermitente o © Continua

Bypass #

Proceso Original con bypass

Estatus del plan de acción

(Example)

Hoja de seguimiento Bypass

Status

Derivación/Desviación revisada diariamente en la Reunión de Liderazgo

HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS ACTUALMENTE EN BYPASS PLANTA TOLUCA

Fecha de salida de Bypass

No. DE REGISTRO C-BIQ-MN-QR-05-2

REGISTRO

(Ejemplo)

FECHA DE EMISION NOV '2006 Rev. No. FECHA REV. 8 Mar-15

HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS BYPASS Y AUDITORIA ESCALONADA PAGINA: 1

DE: 1

Descripción de la Operación: # OP.

Rev. No .

(Ejemplo)

HOJA DE REGISTRO PARA PROCESO BYPASS DE MANUFACTURA Sección1: llenado por el solicitante Nombre de solicitante: Número de estación a la que se aplicará bypass: Descripción de estación a tener bypass: Razón de aplicación del bypass:

Turno: Fecha: Departamento: Sección 2: Verificada por GUO o designado de calidad Auditoria Escalonada

Ocurrencia de falla: (C) Contínua o (I) Intermitente

8a hora Firma Responsable

Paso Implementación del bypass 8 Registro de primera unidad/pza procesada con bypass Identificación: Hora: 9 Existe material sospechoso Sí No Sí existe iniciar la hoja de contención 10 Registrar en bitacora de proceso para notificar al siguiente turno

FECHA FIRMA

2A HRA

4A HRA

6A HRA

LGT Calidad

Hora LGT Calidad

Firma LGT Calidad LGT Calidad

10a hora Hora

Nota:

LGT Calidad

Postear el formato original en la estación de bypass. Firma LGT Calidad LGT Calidad

Sección3: llenado por el solicitante Retorno a proceso original / Punto de quiebre Para fallas continuas: Verificar la operación apropiada de la estación original de proceso. (5 piezas verificadas mínimo) 11 partes verificadas. a Nombre: Puesto:

Paso

Firma Responsable

12a hora

LGT Calidad

Hora LGT Calidad

Firma LGT Calidad Firma:

Hora:

LGT Calidad

Para fallas intermitentes: Verificar la operación apropiada de la estación original de proceso. Cantidad 100 + 11 partes verificadas. b Nombre: Puesto: Firma: 12 Verificar que la estación original esta trabajando en forma automática RPN Revaluado 13 Registrar la última unidad procesada en el bypass. Identificación: Hora: 14 Verificar que las herramientas regresen a su ubicación original Nombre: Puesto: Firma: Hora: 15 Aprobación de reinicio a proceso original (GUO operaciones o delegado) Nombre: Firma: Fecha & Hora:

14a hora

LGT Calidad

Hora Firma LGT Calidad

16a hora

LGT Calidad

LGT Calidad

Hora Firma LGT Calidad

LGT Calidad

Nota: Remover el formato de bypass de proceso de la estación y enviarlo al GUO o Coordinador de Calidad. LGT Calidad

Paso Sección 4: Es llenado por calidad Proceso Bypass Auditado / Registrado 16 Auditar el proceso Bypass para verificar que se haya completado apropiadamente (GUO de Calidad o delegado) Firma del GUO de Calidad: Fecha y Hora: 17 "CHECKLIST DE BYPASS Y AUDITORIA" Completada y llenada en DCC. Firma de Calidad: Fecha y Hora:

18a hora Hora Firma LGT Calidad

LGT Calidad

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. 20a hora

LGT Calidad

Hora

Firma LGT Calidad

No . DE REGISTRO C - B IQ - M N - Q R - 0 5 - 4 FECHA DE EM ISION

INSPECCIÓN OPERACIÓN BYPASS (POR HORA) Y/O REINICIO

LGT Calidad

8A HRA

4 P A GINA : 1

10A HRA

N O V '2 0 11 FECHA REV. M arzo 2015 DE: 1

12A HRA

Derivación x Desviación: Comparación de los Requerimientos Derivación/Bypass (Proactiva)

Desviación (Reactiva)

La planta debe identificar los procesos de manufactura y dispositivos a prueba de error que puedan ser derivados o colocados en desviación.

X

X

Los (RPN) Números de Prioridad de Riesgo para todos los procesos de Derivación/ Desviación son evaluados y su riesgo es revisado.

X

X

Las Instrucciones de Trabajo Estándar están disponibles para cada proceso de Derivación / Desviación.

X

X

*Aprobación del Cliente (ver Manual PPAP)

X

X

Las derivaciones/ desviacíones implementadas son revisadas diariamente en la Reunión de Liderazgo con el objetivo de reducir o eliminar operaciones de derivación/ desviación.

X

X

Los procesos/dispositivos en derivación/desviación deben tener una calidad enfocada en las auditorías realizadas. Las ubicaciones del proveedor que tienen un proceso en derivación/desviación deben tener el proceso comprobado de derivación/desviación en la LPA diariamente.

X

X

Requerimiento


La verificación de Reinicio es documentada para el periodo X excellence. our suppliers achieve launch and quality definido. Se debe comprobar al 100% para todas sus funciones.

X

Control de Contaminación BIQS Item #

BIQS Requirement Contamination Requirements Product is protected from contamination.

BIQS -25

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Supplier indicates sources of possible contamination within their manufacturing facility that can cause product contamination. Sources can be fluid sediment, raw material contamination, excessive regrind, excessive oil, dirt, grease, dirty containers, or rust. Confirm the plant follows it's contamination control requirements. When customer requires sediment control, verify that the supplier adheres to stated frequencies, maintains trend charting and corrective actions for out-ofcontrol and out-of-spec points.


Requerimiento BIQS El producto está protegido de la contaminación.

3. Usar el mapa distintivo (pin map) para localizar las fuentes en la planta

1. Entender los requerimientos de contaminación 5. Verificar la efectividad de las acciones

2. Identificar las fuentes de contaminación (usar PFMEA)

4. Establecer controles detectivos y preventivos

Stamping

Paint

Assembly

Machining

Plastic Dust Cotton Cloth Ferrous chips Foreign material Foreign material Oil Oil


El proveedor indica fuentes de posible contaminación dentro de sus instalaciones de manufactura que pueden causar contaminación del producto. Las fuentes MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure pueden ser sedimentos fluidos, contaminación de materias primas, rebrote excesivo, aceite excesivo, suciedad, grasa, recipientes sucios o herrumbre. Confirme que la planta sigue sus requerimientos control de contaminación. our de suppliers achieve launch and quality excellence. Cuando el cliente requiera control de sedimentos, verifique que el proveedor se adhiera a las frecuencias establecidas, mantenga gráficos de tendencias y acciones correctivas para puntos fuera de control y fuera de especificación.

CONTROL DE CONTAMINACIÓN Auditorías de Proceso Específico / Resultados del Proceso de Capas

G

Y

R

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence. 154

Administración de Flujo de Material BIQS Item #

BIQS Requirement Shipping Approved Packaging

Material is shipped in the designated production container with BIQS -28 proper labeling for regular production and all saleable build events.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Production intent containers are being used for any build events. A process is in place to ensure that violations of the requirement are identified and corrected.


Requerimiento BIQS El material es embarcado en el contenedor de producción designado con el etiquetado adecuado para producción regular y todos los eventos de manufactura para su venta.

GM 1738i – comunicar el contenedor adecuado

Etiqueta GM

Etiquetado:  Las etiquetas del Contenedor contienen al menos – número de parte, proveedor, fecha de embarque /fabricación, cantidad, ubicación de almacenaje u códico d and código de muelle de recibo.  Los requerimientos de etiquetado deben estar establecidos.  Los procesos de etiquetado deben ser efectivos.  El etiquetado de A prueba de error (Error proofing) debe estar incluído en el diagrama de Flujo, PFMEA y Plan de Control.  Etiquetas con código de Barras son requeridos y usados para eliminar oportunidades de error.

Directrices


 Los contenedores con propósito de producción se utilizan para cualquier evento de fabricación.  Existe un proceso en el lugar para asegurar que las violaciones del requerimiento son identificadas y corregidas.

Mantenimiento BIQS Item #

BIQS Requirement Maintenance

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) To maintain equipment and tools to the required standard, achieve business results, and to ensure availability for production.

A planning process that achieves reliability excellence, with Manufacturing Engineering, Operations and Maintenance working - List of critical spare parts. - Stock of spare parts: reception / organization / consumption. together. Comprehensive tasks are developed and delivered - Conditions of storage. that support Total Productive Maintenance. - Computer aided system. - Inventory (take an example of a critical part and verify the robustness of the The spare parts and their storage are managed. inventory). The critical parts are identified. BIQS -26 - MTTR & MTBF The maintenance planning must cover machines and tooling, for Look for evidence that PM schedule generates work orders and that these are preventive maintenance and where applicable the predictive closed as scheduled must cover machine, toolings and gages. maintenance should be developed. Look for use of predictive and preventive maintenance, check some examples. Look for PM frequencies appropriate to needs.


Requerimiento BIQS Un proceso de planeación que alcanza excelente confiabilidad, con Ingeniería de Manufactura, Operaciones y Mantenimiento trabajando juntos. Tareas integrales son desarrolladas y entregadas para apoyar el Mantenimiento Productivo Total.

Proceso de Planeación Plan de Mantenimiento Preventivo (PM )

Tareas

Directrices  Busque evidencia de que la programación de PM genere órdenes de trabajo y que éstas estén cerradas según lo programado; deben abarcar máquinas, herramentales y gages. To be leaders of an enterprise approach to ensure MISSION:  Busque el uso del mantenimiento predictivo y preventivo,achieve verifique algunos ejemplos. our suppliers launch and quality excellence.  Busque frecuencias del PM adecuadas a las necesidades  (MTBF & MTTR) Tiempo Intermedio entre fallos y Tiempo estimado o promedio para reparar

Requerimiento BIQS Las piezas de repuesto y su almacenamiento se gestionan. Se identifican las partes críticas.

Directrices     

- Lista de partes de refacción críticas. - Inventario de partes de refacción: recepción / organización / Consumo. - Condiciones de almacenaje. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure - Sistema asistido por computadora. our suppliers achieve launch and quality excellence. - Inventario ( tome un ejemplo de una parte crítica y verifique la robustes del inventario).

Requerimiento BIQS La planificación del mantenimiento debe cubrir máquinas y herramientas, para mantenimiento preventivo y en su caso, el mantenimiento predictivo debe ser desarrollado.

Equipo del Plan de MP (PM)

El Documento permite: • Dar seguimiento a las operaciones preventivas • Identificar la mejora del plan de mantenimiento

Directrices

Herramientas del Plan de MP (PM)


 Mantener los equipos y herramientas a la norma requerida, lograr resultados del negocio y asegurar la disponibilidad para la producción.

Administración de Proveedores Nivel 1 (Tier Supplier) BIQS Item #

BIQS Requirement Supply Management

Tier supplier targets are defined and their performance are tracked. BIQS -29 Annual Audits are performed, issues found are tracked until closed. Quality Data is used in the sourcing decision process.

BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Is there a process at all Tiered suppliers for tracking internal and external issues? Do they mandate a Fast Response process be used? Do they review how effective their problem solving process is at each Tiered supplier? Are annual Tiered Audit performed? Do they use BIQS 1-13 at a minimum to audit?


Requerimiento BIQS

Requerimiento BIQS

Los objetivos de proveedor nivel 1 están definidos y su rendimiento es rastreado.

Los Datos de Calidad son usados en el proceso de toma de decisión de abastecimiento.

Rastreo de Desempeño Lista de Proveedores Aprobados

(Ejemplo)

(Ejemplo)

Selección de Proveedor El criterio para convertirse en proveedor abastecedor está definido. Para que la ubicación de proveedor sea elegible para recibir una nueva adjudicación de negocio debe ya sea tener: • Estatus de Abastecedor en la «Lista de Proveedores Aprobados» (Bid List) O • Un Documento firmado que le soporte (ej. Caso de Negocio de Calidad (Quality Business Case(QBC)reporte QUAD) con una auditoría aprobada. El Departamento de Calidad del Proveedor u organización está completamente involucrada en el proceso de abastecimiento.

Directrices

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ¿Hay un proceso en todos los proveedores con niveles (Tiered) para el seguimiento de las cuestiones internas y externas? our suppliers achieve launch and quality excellence. ¿Mandan que sea usado un proceso de Respuesta Rápida?

   ¿Revisan la efectividad de su proceso de resolución de problemas en cada proveedor de nivel (Tiered)?

Requerimiento BIQS Las Auditorías Anuales son realizadas, los problemas encontrados son rastreados hasta su cierre. Rastreo de Desempeño (Ejemplo)

Plan de Auditoría Anual Annual Audit Plan Score R Y

Supplier Location Driver Focus MNO Pontiac, MI Plant Disruption Manufacturing System ACB Detroit, MI Repetitive issues Assembly Process

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

(Ejemplo) Comments Action Plan Review - Jun Action Plan Review - Aug

Rastreo del Plan de Acción

Directrices


(Ejemplo)

 Compruebe que el proveedor tiene auditorías periódicas de su sistema de proveedores para mejorar el desempeño clave de nivel 2 (TIER 2), así como los primeros 13 elementos de BIQS o equivalente, con un plan claro y un seguimiento para cerrar la diferencia (gap).

SEGURIDAD BIQS Item #

BIQS Requirement

BIQS Calibrator Guidelines (LookFor)

Safety

BIQS-30

*Select all safety concerns (below) that are observed during audit. These concerns can be selected (all that apply) when uploading the The Organization is focused on safety. Work place is safe. Safety audit intoSCMS. rules are addressed in work instructions, including PPE. Systems are in place to reduce safety risks and communicate/address 'Safety Process In Place? safety concerns. Safety issues/concerns are tracked, reviewed, Safety issues/concerns are communicated? and addressed. Corrective actions are taken to address safety concerns? Safety learnings and actions are read across within site and corporation? *BIQS 30 is not used to calculate BIQS level scoring. Lock out/ Tagout? Machinery Safetyguards? Slip/Trip hazards (Oil/coolant in thefloor)? Air quality (Mist/fog/odor)? Vehicle traffic concerns? Parking lot safety concerns (ice, trip hazards)? Personal protective equipment (PPE) available andused? Fire hazards (weld flash/spark/moltenmetal)? Overhead hazard concerns? Crush hazard concerns? Pinch pointhazards concerns?

BIQS 30 no se MISSION: utilizaTopara calcular la Puntuación de Nivel BIQS. be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

5. Información Adicional: Capacitación, Material y Lecturas Recomendadas


Elemento BIQS

Material QSB+

BIQS 1

2. Control de Material No conforme

BIQS 2

6. Auditoría Escalonada de Proceso

AIAG CQI – 8

BIQS 3

7. Reducción de Riesgo

Manual AIAG FMEA

BIQS 4

7. Reducción de Riesgo

Manual AIAG FMEA

BIQS 5

10. Gestión de Cambio

BIQS 6

3. Estación de Verificación y Verificación de Error Proofing

AIAG CQI – 18

BIQS 7

4. Operaciones Estandarizadas

Manual AIAG MSA

BIQS 8

1. Respuesta Rápida

BIQS 9


BIQS 10

6. Auditoría Escalonada del Proceso

BIQS 11

4. Operaciones Estandarizadas

BIQS 12


BIQS 13

Libros / otros recursos

AIAG CQI – 20 / 21 Toyota Way – Capítulos 13 al 17

Toyota Talent – Capítulos 6 al 10

PPAP – Sección 3 MISSION: Manual To be AIAG leaders of an enterprise approach to ensure 3. Estación de Verificaciónour y suppliers achieve launch and quality excellence.

Verificación de Error Proofing

Elemento BIQS

Material QSB+


BIQS 14


BIQS 15


BIQS 16


BIQS 17 BIQS 18 BIQS 19

Manual AIAG APQP y Plan de Control GM 1927-16 (sección B)

BIQS 20

Manual AIAG APQP y Plan de Control GM 1927-16 (sección B)

BIQS 21

Manual AIAG SPC GM 1927-03 (SQ SOR)

BIQS 22

2. Control de Material No Conforme

BIQS 23


BIQS 24

5. Capacitación

Toyota Talent – Capítulos 11 al MISSION: 15 To be leaders of an enterprise

approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

Elemento BIQS

Material QSB+


BIQS 25

8. Control de Contaminación

BIQS 26

11. Mantenimiento

BIQS 27


BIQS 28


GM 1738i

BIQS 29

9. Administración de la Cadena de Suministro

AIAG CQI 19

BIQS 30

Seguridad


Global Built-in Quality Supply Based (BIQ-S) MISSIO N : Lead suppliers to achieve operational excellence by developing a Quality Culture through Built-In Quality (BIQ) manufacturing systems for suppliers. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure our suppliers achieve launch and quality excellence.

BIQS Manual Auditoria 2017

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