AUDITORIA AMBIENTAL AL HOSPITAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ/ HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUNEZ BUTRON

UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ CAP: CONTABILIDAD AUDITORÍA AMBIENTAL DEL HOSPITAL “HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON”

PUNO – PERU - 2013

AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE/MAXS WAGNER CUTIPA HUARSAYA

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AUDITORIA AMBIENTAL EN LOS HOSPITALES

INTRODUCCIÓN.................... INTRODUCCIÓN................................. ......................... ............................... ................................ ................3 ...3

CAPITULO I

CONSIDERACIONES TEORICAS........................... TEORICAS....................................... ......................... ..............5 .5

CAPITULO II

AUDITORIA AUDITORIA AMBIENTAL AMBIENTAL EN EL

“HOSPITAL “HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUNEZ

BUTRON” DE PUNO

I.- DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD……………… ACTIVIDAD………………………………....... ………………................... .......................... ......................... ...........19 19

II.- BASE LEGAL.......................... LEGAL....................................... ......................... ......................... ........................... ...............23 .23 III.- PRE- AUDITORIA.................. AUDITORIA............................... ......................... .......................... ........................... ..............25 .25 IV.- AUDITORIA..................... AUDITORIA.................................. ......................... ......................... .......................... .....................31 ........31 V.- POST- AUDITORIA………………………………………...……….35 ANÁLISIS.................... ANÁLISIS....................................... ............................... ........................ ......................... ........................... ..............68 68 RECOMENDACIONES................... RECOMENDACIONES....... .......................... .......................... .......................... ........................ ..........70 70 APÉNDICES AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE/MAXS WAGNER CUTIPA HUARSAYA

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AUDITORIA AMBIENTAL EN HOSPITALES

INTRODUCCIÓN Una auditoría ambiental es una herramienta de gestión empresarial para la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de las actividades que realizan las empresas, industrias u otras entidades como los hospitales, con el objeto de salvaguardar el medio ambiente. Facilita el control de las prácticas ambientales de las empresas y permite evaluar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que se aplican a la actividad auditada. La auditoría ambiental es una herramienta de inestimable valor para fijar prioridades de acción, prevenir posibles problemas futuros y ofrece una serie de ventajas para la empresa auditada, entre las que cabe mencionar: a) Ayuda a preservar el medio ambiente cercano. b) Mejora la imagen pública pública de la empresa. c) Disminuye y evita la posibilidad de infringir normas ambientales vigentes. d) Potencia el cumplimiento de la legislación ambiental nacional, provincial y municipal. e) Facilita la consecución de los objetivos ambientales fijados por la empresa. f) Mejora el nivel de información información interna interna de la empresa. g) Puede servir para disminuir la responsabilidad empresarial en caso de accidentes ambientales. Al realizarse r ealizarse una auditoría ambiental a mbiental se detectan las áreas á reas de la empresa empr esa que qu e se encuentran en infracción o que pueden ser mejoradas y la empresa debe someterse a un cronograma de cumplimiento de las tareas propuestas por el auditor.


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El método de las auditorías ambientales surge como una necesidad a finales de la década del 70 por parte de algunas empresas americanas como la General Motors, Olin, Allien Signal y otras que comienzan a implementarlas con el objetivo de cumplir con las reglamentaciones ambientales y evitar sanciones económicas impuestas por incumplimiento. Posteriormente, la EPA (Environment Protection Agency) exige un programa de auditorías a las empresas que generen perjuicio al ambiente, constituyendo un requisito fundamental a los fines de prevenir impactos negativos. También las empresas las adoptan para mejorar su imagen. A principio de los 80 la EPA propulsa la participación voluntaria de las empresas por medio de incentivos como permisos oficiales, agilización de trámites, disminución de los controles, etc. Brindó apoyo técnico y formación para la realización de auditorías ambientales. Holanda fue el primer país en incorporar las auditorías ambientales como herramienta de gestión. En 1988 a escala mundial, la ICC (Cámara de Comercio Internacional) hace hincapié en la necesidad de incorporar las auditorías ambientales a los sistemas de manejo empresarial. En 1991 más de 1,000 empresas de todo el mundo se suscriben voluntariamente a 3 la Guía o código de conducta elaborada por la ICC que consta de 16 principios. En el mismo período la Confederación de la Industria Británica elabora los principios para la realización de auditorías ambientales. En 1993 la UE (Unión Europea) promulga el Reglamento Nº 1836 que permite la adhesión de las empresas del sector industrial a un sistema de gestión y auditoría ambiental. En España, en los 70 se practican auditorias y diagnósticos ambientales dentro de un proyecto piloto orientado a disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera en la zona de Bilbao. Actualmente es considerado delito todo acto


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atentatorio contra el medio ambiente y existen subvenciones a las empresas para la creación del sector destinado al estudio, evaluación de riesgos y proyectos tecnológicos dentro del área ambiental. El Manifiesto de Heidelberg, lanzado por un grupo de científicos luego de la Conferencia de Río en 1992, aboga por una actitud racional frente a los problemas ambientales.

CAPITULO I CONSIDERACIONES TEORICAS 1.1.

DEFINICIÓN DE AUDITORIA AMBIENTAL

El concepto de AUDITORIA AMBIENTAL involucra una inspección metódica de la información ambiental de una organización de una unidad, el mismo que detalla el estado de cumplimiento ambiental en una ubicación y un tiempo específico.

1.2.

ALCANCES DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL

Los alcances de una auditoría ambiental están relacionados a: 

Analizar las actividades objeto de estudio y los temas que involucra.



Cumplimiento de normas ambientales.



Período de tiempo de la auditoria y valoración de datos.

1.3.

PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

A. Cumplimiento. El cumplimiento es el principio más importante que guía el proceso de auditoría. Debe ser definido caso por caso y de acuerdo con los aspectos específicos de cada unidad de operación. Para analizar el cumplimiento, el auditor debe incluir AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE/MAXS WAGNER CUTIPA HUARSAYA

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todas las leyes y las prácticas adecuadas de manejo relacionadas con la unidad y sus instalaciones de operación. Las pruebas para verificar el cumplimiento variarán. Sin embargo, la comprobación debe ser tal que sea suficiente para demostrar el cumplimiento con las leyes y las autorizaciones otorgadas.

B. Objetividad Toda auditoria de ser desarrollada objetivamente. Las preferencias personales o circunstancias especiales no pueden ser permitidas. El auditor deberá mantenerse imparcial durante el proceso de fiscalización.

C. Sistematización. El auditor deberá seguir protocolos detallados con el fin de establecer un proceso sistemático para la fiscalización. El desarrollo y la utilización de un plan de acción son esenciales para establecer el proceso sistemático y para detallar el protocolo.

D. Presencia en el Campo A pesar que existen actividades importantes que deben preceder las investigaciones de campo, la clave de la auditoria es la inspección de campo, la cual es llevada a cabo en la misma unidad de operación. Como parte de esta inspección, todos los hallazgos importantes deben ser comunicados a la gerencia antes de dejar el campo. La etapa de campo también incluye la revisión de los registros de campo y las entrevistas a los empleados y al personal del contratista que tiene mucha responsabilidad del cumplimiento. Es necesario también que el auditor deberá obtener una muestra de cada punto de monitoreo registrado en la unidad de operación. El muestreo deberá ser llevado


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a cabo de acuerdo con los protocolos de monitoreo de calidad de agua, de aire y emisiones publicadas por el MEM.

E. Verificación El auditor deberá verificar el cumplimiento (o no cumplimiento) de las leyes aplicables a la unidad de operación y de las buenas prácticas de manejo ambiental. La verificación consiste en la identificación le evidencia física del cumplimiento o no cumplimiento. La evidencia física podría referirse a planes de respuestas a emergencias, resultados de muestreo, documentos de permiso u observaciones realizadas por un miembro del equipo de fiscalización. La evidencia física deberá ser corroborada con fotografías, en la medida del posible.

F. Acciones Correctivas Las acciones correctivas están referidas a los procedimientos que rectificarán el no cumplimiento. Cuando sea apropiado, el auditor deberá recomendar medidas de acción correctivas basadas en los resultados encontrados.

G. Etapas de la Auditoria Ambiental Ambiental El programa de auditoría ambiental está dividido en tres etapas o fases las cuales son: PRE-AUDITORIA, AUDITORIA DE CAMPO y POSTAUDITORIA. El programa de auditoria deberá considerar el tiempo suficiente para desarrollar cada una de las etapas. La cuarta parte del tiempo se deberá emplear en la preparación de la auditoria, aproximadamente la mitad del tiempo deberá ser empleada en la inspección de campo y el resto en la elaboración del reporte y el seguimiento. Los roles y responsabilidades durante estas etapas serán diferentes para cada miembro del equipo de auditoria y para el gerente de la unidad operativa. Cada etapa presenta las siguientes características: AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE/MAXS WAGNER CUTIPA HUARSAYA

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G.1. Etapa de Pre-Auditoria El planeamiento y la preparación son elementos esenciales para la implementación de un programa de auditoría ambiental. Es importante que los inspectores lleguen al campo preparados para aplicar los requerimientos ambiéntales necesarios en una forma completa y organizada. El auditor deberá estar familiarizado con las operaciones actuales, actividades históricas y las obligaciones ambientales de la unidad de operación. Utilizando esta información el auditor puede desarrollar un plan de acción que identifique sus responsabilidades y las de cada miembro de su equipo, así como los procedimientos a ser implementados durante la fase de campo. Las actividades de operación para la pre - auditoria abordan los siguientes aspectos: _ Recopilación de información sobre la unidad de operación y de todos los alrededores _ Obtener toda la información posible sobre la unidad de operación de MEN para el caso de salud. _ Definir el alcance de la auditoría ambiental _ Definir el marco legal y las prácticas de manejo que se espera cumplan las unidades _ Seleccionar y entrenar a los miembros del equipo e quipo de auditoria y establecer sus responsabilidades. _ Desarrollar un plan de acción _ Coordinar las actividades de auditoria con el MEM y con los gerentes de la unidad de operación a ser auditada.


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G. 2. Etapa de Auditoria en el Campo La auditoría en el campo es la etapa siguiente en el programa de auditoría ambiental. Esta etapa involucra la implementación del plan de acción desarrollado durante la pre-auditoria. La auditoría en campo puede durar desde un día hasta dos o tres semanas, esto depende del tamaño de la unidad y sus requerimientos de cumplimiento. Se deberá tener cuidado de no interrumpir las operaciones durante la auditoria. Generalmente el proceso de auditoria conlleva a los entrevistados a estados de estrés, de tal manera que este proceso debe desarrollarse sin afectar sensibilidades. El auditor debe planear sus actividades de modo que minimice la interrupción de las actividades cotidianas y fomente una atmósfera amigable durante el proceso. Las actividades que están relacionadas con la actividad de campo incluyen: 

Una reunión inicial con los gerentes de la unidad de operación y con el personal clave para explicar el propósito de la auditoria, cronogramas, arreglos logísticos y recursos necesarios.



Una visita rápida de orientación a las instalaciones de la unidad de operación.



La identificación y revisión de los permisos y documentación relacionada disponible en el campo.



Entrevistas con el personal y con las autoridades autoridades asignadas



Inspección detallada a las las instalaciones y operaciones



Muestreo ambiental y otras investigaciones de verificación, de acuerdo con los protocolos de monitoreo de calidad de agua, aire y emisiones.



Identificación de las las áreas de no no cumplimiento. cumplimiento.



Reunión de cierre con el personal y gerencia de la unidad de operación.


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G.3. tapa de Post – Auditoria Esta última etapa del programa es la auditoria. Durante esta etapa, el auditor analiza las áreas de no cumplimiento y los requerimientos para mejorar el cumplimiento y la protección ambiental. Estos hallazgos están incluidos en el reporte final de auditoria con los resultados de la etapa de campo y de la etapa de pre – auditoria. Esta etapa incluye los siguientes aspectos: 

Interpretación de los resultados del muestreo



Resolución de los aspectos de cumplimiento cumplimiento sobresalientes tal tal como fueron identificados durante la visita de auditoria



1.4.

Preparación del reporte final

Objetivos

El objetivo general de una auditoría ambiental es considerar una evaluación completa desde el punto de vista de la higiene, la seguridad y el medio ambiente, de manera que se puedan identificar áreas de mejora e implementar medidas correctoras tendientes a la minimización del impacto ambiental. Los objetivos particulares son los siguientes: _ Conocer la situación de la empresa o institución pública en cuanto a la legislación que la afecta, los requerimientos ambientales internos y externos y los riesgos de índole jurídica derivados de su situación actual. _ Detectar los puntos fuertes de la política ambiental que pueden ser resaltados en comunicaciones públicas, así como los puntos débiles que es preciso mejorar. _ Detectar las alternativas técnicas económicamente viables que permitan dar solución a los problemas detectados.


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_ Mejora el conocimiento de los procesos (entradas de materias primas e insumos, salidas de productos, etc.) _ Conocer los residuos que se generan (tipo, cantidad, composición, etc.). _ Establecer criterios de urgencia en el tratamiento y corrección de los problemas detectados. _ Prevenir accidentes ambientales.

1.5.

NORMAS AMBIENTALES VIGENTES (Marco Legal)

1.5.1. Normatividad Ambiental General de Nivel Nacional La normatividad ambiental en el Perú se inicia formalmente en la Constitución Política del Perú de 1979, que establece el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y debidamente adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza así como el deber de conservar el ambiente. La Constitución Política de 1993, ratifica y precisa en el Capítulo II Título III las acciones que el estado debe tomar sobre el ambiente y los recursos naturales. En tal sentido a continuación se detallará el marco legal sobre medio ambiente relacionado al ámbito de salud: • Legislación Ambiental

Basándose en los mandatos de la Constitución Política del Perú se establece el: • Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales • Ley General de Salud N° 26842 Art. 103 • Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 Art. 1° • Participación Ciudadana, Derecho a la Información


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_ Legislación Penal _ Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)

2. GUÍA METODOLÓGICA PARA AUDITORIAS AUDITORIAS AMBIENTALES EN HOSPITALES. 2.1.

Fase Preliminar

Es un elemento esencial para la implementación del Programa de Auditoria Ambiental. El Auditor Ambiental debe llegar preparado al campo, en forma completa y organizada. El Auditor debe estar previamente familiarizado con las actividades, operaciones, obligaciones y de cada una de las unidades de servicio que se brindan. El Auditor desarrollará un plan de acción que le permita identificar las responsabilidades de cada miembro, así como los procedimientos que utilizará durante la fase de campo a fin de que se pueda identificar las responsabilidades de cada miembro de su equipo, así como los procedimientos que utilizará durante la fase de campo.

LOS AUDITORES & CONSULTORES


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2.2.

Recopilación de la Información

La información necesaria puede ser solicitada en el Ministerio de Salud, La Dirección General de Salud Ambiental, las DIRESA, las Redes, los Registros Públicos, etc. a) Información General, sobre las unidades o servicios y detalles sobre el establecimiento. b) Antecedentes del Establecimiento y Servicios, para optimizar el proceso de auditoría. Esta información incluye: _ Historia del establecimiento y los servicios que existen. _ Descripción de las actividades de cada unidad o servicio. _ Planos y diagramas de las instalaciones principales (si estuvieren disponibles) _ Identificación de asuntos ambientales y sistemas de control en cada unidad de servicio.

Obligaciones de Cumplimiento Se refiere a los estándares que cada servicio deberá alcanzar para reducir los riesgos ambientales, y los compromisos ambientales que se espera cumplan todas las unidades o departamentos. En este caso se encuentran los estándares de calidad del aire, límites de emisión y generación de ruidos. -

Selección de los Miembros del Equipo de la Auditoria

-

Seleccionar y entrenar a los miembros del equipo de auditoria auditoria y establecer sus responsabilidades, según el tamaño y tipo de establecimiento y los requerimientos a ser considerados, el equipo de fiscalización puede constar de una o más personas. La selección de los miembros deberá estar acorde con la capacidad y el conocimiento sobre las obligaciones aplicables. Los miembros del equipo deberán estar asignados a áreas de responsabilidad


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para la fiscalización (calidad de aire, de agua, suelos, etc) dependiendo de su familiaridad con los recursos ambientales y las actividades de atención del servicio. Durante la etapa de pre- Auditoria, cada miembro del equipo deberá desarrollar y/o revisar su lista de verificación y protocolos para verificar que estén completos y que su uso proporcione una medida precisa de cumplimiento. La lista de verificación final deberá ser incorporada en el plan de acción.

Plan de Acción La Auditoria se debe definir de acuerdo al medio que se va a auditar y la extensión física y geográfica del establecimiento y servicios a ser auditados y el período de tiempo a ser cubierto. Establece el alcance de la auditoria, que dependerá de los resultados de la investigación de los antecedentes y de los cumplimientos. Proporciona el marco para el proceso de auditoría. El protocolo se debe definir en términos del método para obtener la información Referente a todos los aspectos de la auditoria. -

Coordinación de las Actividades de Campo

-

Coordinar las actividades de auditoria auditoria (de campo) con el ministerio de salud salud y con los directores de los hospitales y centros de salud a ser auditada. Asimismo, coordinar con el laboratorio el envío de las muestras analíticas. Los trabajos de campo deberán ser notificados de su alcance, cronograma y requerimientos logísticos para la auditoria; incluye el viaje, alojamiento (si es en provincias) y alimentación durante toda la etapa de trabajo de campo. Se deberá adquirir el equipo y los materiales necesarios para el desarrollo de la auditoria.


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3.

ACTIVIDADES DE AUDITORIA

La información sobre el uso actual de los recursos ambientales y de los servicios de un Hospital puede ser brindada al visitar en la etapa de Auditoria. La importancia de la Auditoria de Campo es verificar que las condiciones actuales correspondan con la información documentada y con los requerimientos legales de la Autoridad Competente. La auditoría de campo presenta los componentes principales. a. Reunión de Inicio de la la Auditoria b. Revisión de Documentos c. Inspecciones de Campo d. Entrevistas del Personal e. Muestreo Puntual f. Redacción del acta de Auditoria g. Reunión de Cierre

TRABAJO DE CAMPO A INSPECCIONAR. HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON


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3. a. Reunión de Presentación La primera actividad en el Centro de Salud durante el programa de Auditoria deberá ser la reunión de presentación. A esta reunión normalmente asisten los miembros del equipo de Auditoria, el Director del Centro de Salud, y los jefes de cada una de las áreas o departamentos que probablemente participen en la Auditoria. En esta reunión se tratará el propósito de la Auditoria Ambiental, los elementos principales de la Auditoria, los métodos y las responsabilidades del personal del Centro de Salud. De igual forma se deberá explicar el cronograma y el proceso para la elaboración del Informe de Auditoria. La reunión inicial deberá enfatizar la meta a cumplir: evaluar el cumplimiento de todos los requerimientos ambientales. A pesar de que toda Auditoria empieza con la expectativa de cumplimiento, el auditor no puede ignorar cualquier excepción de cumplimiento y deberá reportar todos los hallazgos. Luego de la reunión de presentación, se recomienda solicitar los procedimientos de las medidas de seguridad y realizar una visita rápida de orientación a todas las instalaciones para familiarizarse con los ambientes del Centro de Salud. El auditor o auditores deberán estar familiarizado con las precauciones y procedimientos de seguridad del Centro de Salud, por su seguridad y la de los demás durante su visita de campo. La visita rápida a las instalaciones deberá proporcionar al auditor una orientación general del Centro de Salud. Un representante del centro de salud familiarizado con las instalaciones y operaciones deberá dirigir la visita. El auditor deberá realizar preguntas con un plano de las instalaciones para asegurar un mejor entendimiento de los servicios. Se deberá anotar todas las modificaciones que se encuentren.


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3. b. Revisión de los Documentos El siguiente paso en la Auditoria de Campo es la revisión de los permisos ambientales, reportes, registros de muestreo y otra documentación en el Centro de Salud. Esta revisión deberá concentrarse en verificar que los reportes estén completos y adecuados, de modo que documenten el cumplimiento con las obligaciones ambientales. A continuación un ejemplo de relación re lación de los documentos a tener en cuenta c uenta en el campo es: -

Permisos y licencias de funcionamiento

-

Informes previos de Auditoria

-

Informes de de monitoreo, resultados de análisis y registros de monitoreo ambiental

-

Informes de accidentes

-

Manuales de capacitación para el personal personal del Centro de salud y para los contratistas

-

Plan de Contingencias

-

Plan de prevención de derrames de insumos químicos

-

Programa de Manejo de Residuos

-

Registros de Manipulación, Manipulación, Almacenamiento Almacenamiento y Disposición de Materiales Peligrosos

-

Registros de Manipulación, Manipulación, Almacenamiento y Disposición de Residuos Líquidos

-

Los hallazgos hallazgos de la revisión de documentos deberán ser comparados con l

Auditoria de Campo y con las normas legales vigentes tal como ha sido determinado durante la etapa de Pre-Auditoria. Cada informe deberá ser revisado


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para verificar su precisión. Si un informe está incompleto o es incoherente, se deberá anotar e incluir en la lista de no-conformidades (reporte de hallazgos).

3. c. Inspección de Campo Cada Auditoria deberá incluir la inspección de todas las instalaciones del hospital y Centros de Salud. Son esenciales las evaluaciones visuales de los servicios brindados, las instalaciones, los sistemas de control y de equipos y los métodos de monitoreo ambiental utilizados. El Auditor deberá coordinar la disponibilidad del personal con el Director del Centro de Salud antes de iniciar las actividades de inspección. Las observaciones realizadas durante la evaluación visual, deberán ser comparadas con la documentación del informe y el cumplimiento de las obligaciones determinadas durante la etapa de Pre-Auditoria. El criterio específico de Auditoria variará de acuerdo a las características del Centro de Salud. Las listas de verificación (Check List) y los protocolos desarrollados durante la etapa de Pre-Auditoria ayudarán al auditor a dirigir los aspectos específicos del Centro de Salud. Durante la Auditoria de campo, una persona con conocimiento de todas las áreas del Centro de Salud deberá estar disponible para responder las distintas preguntas. Esto es particularmente importante si el Centro de Salud ha tenido cambios físicos tales como la incorporación o eliminación de algún departamento de atención. Además el auditor debe anotar todas las observaciones observacione s encontradas; en contradas; se dice que el auditor debe documentar todo lo que observa, escucha y percibe en todas las áreas donde ha realizado la auditoria.


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3. d. Entrevistas al Personal Las entrevistas son otro factor importante en la determinación del cumplimiento. Estas permiten al auditor determinar el grado de cumplimiento considerado en las actividades diarias. Las entrevistas deberán ser realizadas a las personas responsables del cumplimiento, los jefes de área de las instalaciones y los contratistas. Sin embargo, también deberán incluir conversaciones con trabajadores y/o personal del hospital. El auditor deberá identificar el grado de conocimiento del personal de campo sobre la protección ambiental y los procedimientos de operación. Se deberá establecer si el personal está advertido de los riesgos potenciales e impactos asociados con su labor. También deberá identificar si el personal está familiarizado y mantiene las medidas de control de mitigación para reducir riesgos e impactos. Se preguntará al personal si ha sido capacitado en temas ambientales en lo referente a medidas de mitigación, política ambiental, manejo de residuos, entre otros.

3. e. Programa de Muestreo Este programa deberá establecer, documentar y mantener los procedimientos para las actividades de monitoreo. El programa deberá incluir el cumplimiento para aire, agua y otras fuentes ambientales potencialmente afectadas por las actividades. El cumplimiento de la remisión de los datos de monitoreo forma parte de la investigación de Auditoria. La evaluación del programa de monitoreo deberá verificar que: -

Los puntos puntos de monitoreo sean suficientes en número para documentar las condiciones ambientales. La ubicación de cada punto de monitoreo es


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razonable

y

útil

en

condiciones

ambientales

determinadas

dependiendo de la ubicación del Centro de salud. -

El personal apropiado tenga conocimiento de las acciones correctivas a ser implementadas si el monitoreo es interrumpido por algunos eventos inesperados si fuera el caso.

3. f.

Acta de Auditoria

Antes de concluir con las actividades de campo, el auditor deberá finalizar con la lista de verificación y con la identificación de las áreas de no-conformidad. Luego deberá redactar el acta de Auditoria con los hallazgos y resultados de la Auditoria de Campo. En el acta de Auditoria deberán firmar los auditores ambientales, el Director del Centro de Salud y un representante encargado del área ambiental.

3. g. Reunión Final Las actividades en el campo deberán concluir con una reunión final a la que asistirán las mismas personas que estuvieron presentes en la reunión de presentación. La reunión de cierre deberá mencionar todos los hallazgos de no conformidad y otras recomendaciones de mejoras. Es importante enfatizar que el personal de operaciones tiene el derecho de responder a cada hallazgo a fin de garantizar su derecho de defensa. Para la reunión de clausura primero se reúne privadamente el equipo auditor para cotejar evidencia y llegar a conclusiones específicas, se debe preparar un sumario de observación para su exposición. Las observaciones deben ser clasificadas de acuerdo a su grado de importancia.


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Esta reunión debe iniciarse realizando algunas definiciones como el alcance de la auditoria, definición de No conformidades y lectura de los resultados de auditoria, el encargado de realizar la lectura de este documento es el coordinador del equipo auditor. Luego de esto se dará un tiempo no muy largo para una rueda de preguntas de parte del personal auditado. Generalmente esta reunión es menor de una hora. Luego de evidenciar las No conformidades, generalmente la persona auditada trata de levantar esta no conformidad, para esto es decisión del equipo dar un tiempo para el levantamiento de esta observación. Para esto es muy importante tener a la mano las observaciones de campo realizadas por el equipo auditor esto permitirá sustentar mejor mejor una No conformidad. Todas las respuestas serán incorporadas en el acta de Auditoria, el mismo que será firmado al finalizar la reunión. Finalmente agotada la lectura del documento final y la rueda de preguntas se da paso a la firma de conformidad de este documento de parte del personal auditado.

4. POST AUDITORIA Esta última etapa de la auditoria se inicia con la recopilación de pruebas e información obtenida a partir de las visitas de los auditores a las áreas designadas.


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Toda esta información tiene que ser estudiada al detalle, ya que, con esta se construirá el informe final (Conformidades y No conformidades) así como para la sustentación posterior.

4.1.

Identificación de las Áreas de Conformidad y No Conformidad

El propósito del proceso de Auditoria es verificar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente. Existen diversas fuentes de verificación del cumplimiento durante la auditoria. Si el cumplimiento no puede estar documentado o no existen evidencias de cumplimiento, entonces el hallazgo de no conformidad será la única alternativa de verificación. Los tipos de evidencia que podrían documentar el cumplimiento incluyen: 

Evidencia Física.- ítem que pueden ser vistos o fotografiados en su propio lugar, realizando las funciones requeridas.



Evidencia Documental.- fotografías que identifiquen las actividades actuales o documentos relacionados con solicitudes, permisos y correspondencia.



Evidencia Circunstancial.- evidencia indirecta que influye en la opinión del fiscalizador, o cuando es más investigada conlleva a otro tipo de evidencias.



Testimonios.- Información verbal obtenida durante las entrevistas, visitas a las instalaciones, conversaciones con el personal de la unidad de operación u otro miembro del equipo de fiscalización.

El informe de Auditoría Ambiental debe enfocarse en las áreas de no cumplimiento. Usando los métodos de evidencia descritos anteriormente, el


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Auditor Ambiental deberá notar dónde la unidad está fuera de cumplimiento con respecto a los estándares aplicables para dicha operación. Por ejemplo, si en una situación se observa que existe cierto riesgo sobre la salud y la seguridad y esta información está dentro del alcance de la auditoria esta será comunicada como: No conformidad.

4.2.

Organización y preparación del reporte final

Una parte esencial del informe final que será el punto de partida para auditorias posteriores es el plan de monitoreo este debe ser propuesto por el equipo auditor mediante una programación semanal, mensual, semestral o anual. Lo importante es que se determine los efectos sobre el ambiente de cada uno de los agentes contaminantes, que en el caso de centros de salud, se debe tener mucho cuidado. En el Informe final se tiene que demostrar la importancia de los monitoreos que se realiza o que se realizará, que nos ayudará y cuales son objetivos que se persigue. Los que pueden ser: Nos proporciona la información para la predicción de los impactos, cuando más información se tiene, la predicción es será mas confiable. Esta información permite modificar procedimientos incorrectos, que pueden estar afectando el ambiente. Con los resultados nos permitirá revisar la efectividad de la gestión. Además el cumplimiento de compromisos asumidos por el establecimiento. Dentro de los mas importantes. Posteriormente de acuerdo a la información encontrada, de existir una No Conformidad, el equipo auditor debe definir un plazo prudencial para su levantamiento o solución del mismo, que puede ser de una semana a un mes. Evidenciando los resultados así como los planes de contingencia referidos a esta situación.


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De parte del equipo auditor es importante acumular todos los obtenidos en el campo para el buen sustento de una observación. Dentro del informe final se recomienda adjuntar una sección de sugerencias que le permita al Centro de Salud la retroalimentación. El Informe de Auditoria deberá tener en cuenta la siguiente estructura:

Introducción Comprenderá toda la información general del hospital y Auditados. 1. Información relativa a la Auditoria Ambiental Centros de Salud.

Motivo del Examen.- Deberá exponerse las razones por las cuales se llevó a cabo la auditoría ambiental.

Objetivos.- En este rubro se debe precisar la naturaleza o tipo de auditoria operativa a realizar. Los objetivos estarán referidos a lo que se espera lograr como resultado final de la auditoría ambiental.

Alcance.- Se dejará constancia de que el trabajo de auditoría ambiental se realizó de acuerdo con las diferentes Normas Legales vigentes sobre los temas o áreas a auditar. De ser el caso, el auditor ambiental revelará las limitaciones que se le han presentado al realizar la fiscalización operativa, deberá revelar en forma precisa si se ha ejecutado las recomendaciones impartidas durante las anteriores auditorias, señalando claramente la forma como fueron realizadas y las razones por las que algunas aún se encuentran pendientes.

2. Información del Hospital El Auditor Ambiental deberá precisar que se ha cumplido con comunicar las observaciones detectadas y las recomendaciones que los funcionarios


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responsables del Centro de Salud ordenar ejecutar dentro de los plazos señalados. Se deberá hacer una breve referencia en torno a las actividades de la entidad, estructura de su organización, las principales actividades que desarrolla y fuerza laboral de las diferentes áreas examinadas.

5. CONCLUSIONES En este rubro el auditor ambiental deberá expresar sus conclusiones, las cuales son juicios de caracteres profesionales basados en las observaciones y resultantes del examen efectuado. Las conclusiones estarán referidas a la evaluación de los resultados de la auditoría, en cuanto a los logros, objetivos, metas y control de ambiente, así como si se está utilizando los recursos humanos, técnicos, etc; están siendo utilizados con eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. Asimismo, en las conclusiones se deberá determinar los responsables de tomar las medidas correctivas para superar las deficiencias encontrada y los plazos para ejecutarlas.

6. OBSERVACIONES En esta parte del informe se deberá revelar toda la información que a juicio del Auditor Ambiental permita conocer hechos o circunstancias que incidan en el conocimiento del Centro de Salud tales como el reconocimiento de las dificultades o circunstancias en las que se produce el incumplimiento de las normas legales vigentes en el área ambiental. Cada No Conformidad deberá redactarse en forma detallada y clara; teniendo en cuenta, para su presentación, los aspectos siguientes:


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Titulo Se refiere al título sobre el hecho observado a. Condición Describir en forma amplia el grado y magnitud de la situación irregular o deficiencia encontrada.

b. Criterio Citar específicamente la normatividad que se ha incumplido.

c. Causa Se deberá señalar la razón fundamental por la cual ocurrió o se produce la falta o incumplimiento. Su identificación requiere de la habilidad y juicio del Auditor Ambiental y es necesaria para el desarrollo de recomendaciones constructivas para prevenir, en el futuro, la repetición de los hechos no deseados.

d. Efecto Es la consecuencia real o potencial, cualitativa o cuantitativa que ocasiona el hallazgo de las condiciones que servirán para establecer su importancia y recomendar a la empresa auditada que efectúe las acciones requeridas para corregir la condición detectada. Es importante que el Auditor Ambiental revele en su informe la cuantificación del daño (magnitud) que se produciría de no tomar las medidas correctivas.

7. RECOMENDACIONES Las recomendaciones constituyen las medidas a implementar por el hospital y deben estar orientadas a corregir las deficiencias emergentes de la Auditoría realizada. Estarán dirigidas a la Autoridad Competente y a los funcionarios de los hospitales, que tengan competencia para disponer lo conveniente. AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE/MAXS WAGNER CUTIPA HUARSAYA

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Los plazos de ejecución serán computados a partir de la fecha de presentación del informe final a los hospitales. Las recomendaciones deben fundamentarse en lo observado durante la inspección in situ y en las conclusiones del informe: indicando el plazo de ejecución. Las recomendaciones estarán dirigidas a los responsables de ordenar la solución de las deficiencias y deben ser técnica y económicamente factibles de implementar. Al formular las recomendaciones se enfatizará en precisar pr ecisar las medidas necesarias para la acción correctiva, aplicando criterios de oportunidad, de acuerdo a la naturaleza de las observaciones. Se deberá incluir recomendaciones que mejoren los controles internos cuando se detecte deficiencias de control. También se deberá incluir en este rubro las recomendaciones determinadas en auditorias anteriores que no hayan sido corregidas.

8. ANEXOS A fin de lograr el máximo de conocimiento y claridad en el informe, se utilizará los anexos indispensables que complementen o amplíen la información relevante contenida en el informe. El acta de inspección suscrita por los participantes también deberá ser incluida como Anexo al Informe de Auditoría Ambiental. 9. FIRMA El informe final deberá ser firmado por el Auditor Ambiental encargado y el representante de la Empresa de Auditoria.


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CAPITULO II AUDITORIA AMBIENTAL EN EL HOSPITAL “ HOSPITAL REGIONAL MANUEL

NUNEZ BUTRON” DE PUNO

se adjuntara la resolución


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II.- BASE LEGAL NORMAS AMBIENTALES VIGENTES (Marco Legal) Normatividad Ambiental General de Nivel Nacional La normatividad ambiental en el Perú se inicia formalmente en la Constitución Política del Perú de 1979, que establece el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y debidamente adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza así como el deber de conservar el ambiente. La Constitución Política de 1993, ratifica y precisa en el Capítulo II Título III las acciones que el estado debe tomar sobre el ambiente y los recursos naturales. En tal sentido a continuación se detallará el marco legal sobre medio ambiente relacionado al ámbito de salud:

Legislación Ambiental Basándose en los mandatos de la Constitución Política del Perú se establece el: Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Aprobado por el Decreto Legislativo N° 613 y publicado el 08 de Septiembre de 1990, se introdujeron en la legislación nacional principios, conceptos e instituciones jurídicas que son el sustento del Derecho Ambiental Peruano. Señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un medio ambiente saludable, así como el deber de conservar dicho ambiente, precisando que es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas. En el Capítulo XVIII se especifica la obligación de no arrojar a la vía pública desechos domésticos, industriales o residuos (Artículo 101°), además de que se


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efectúe la correcta disposición final de residuos domésticos (Artículo 105°) y se fomente el reciclaje (Artículo 106°).

Ley General de Salud N° 26842 Art. 103 Aprobado el e l 20 de d e Julio de 1997, Establece que la protección del medio ambiente es responsabilidad del estado y de las personas naturales y jurídicas quienes tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar la salud establece la autoridad de salud competente.

Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 Art. 1° Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.

Participación Ciudadana, Derecho a la Información Del Código del Medio Ambiente, Título Preliminar, N° VI, por el cual toda persona tiene derecho a participar en la definición de la política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales. De igual modo, a ser informadas de las medidas, actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas o la integridad del ambiente y recursos naturales.

Legislación Penal Basándose también en el mandato de la Constitución, el Código Penal ha tipificado los delitos contra la ecología, precisándose estas disposiciones en el Título XIII. Con el fin de evitar contradicciones entre diferentes autoridades del gobierno, se ha dictado una norma para formalizar las denuncias por los delitos tipificados en el código penal a través de la Ley No 26631 del 21 de Junio de


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1996, que señala que antes de admitir una denuncia por delito ecológico, la autoridad judicial debe solicitar el informe de la autoridad sectorial competente sobre si se ha infringido la legislación ambiental vigente.

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) El 22 de diciembre de 1994, mediante Ley 26410, se creó el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), señalando en dicha ley sus objetivos, funciones y estructura estru ctura orgánica funcional. Mediante Decreto Supremo 044-98-PCM, se estableció el Reglamento Nacional para la Aprobación de estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). El reglamento establece el Programa Anual de los ECA y los LMP, así como el establecimiento de los grupos de estudio Técnico Ambiental (GESTA). Mediante Resolución Presidencial 025-99.CONAM se da inicio a las Actividades conducentes a la aplicación del Programa Anual para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.

III.- PRE- AUDITORIA REVISION GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD UBICACIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO DEPATAMENTAL “ MANUEL NUÑEZ BUTRON” DE PUNO

Provincia

: Puno

Distrito

: Puno

Dirección Legal

: Av. el Sol Nro. 1122 Barrió Victoria (a Lado del Jardín del

Hospital)


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UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ/ HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUNEZ BUTRON GENERALIDADES. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN.

El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón al año 2021, es líder en la producción y calidad en la prestación de servicios de salud, capaz de lograr la satisfacción de las necesidades sanitarias de la población dela Región Puno, con un sistema de accesibilidad a todos los servicios de salud con un enfoque participativo y de inclusión social buscando la participación plena del pueblo y de las instituciones en general para así disminuir los índices de morbimortalidad en niños, madres gestantes y población en general. MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN.

Somos una organización de salud con competencias y cultura de valores que

“

garantizaLa Atención Integralde Salud con Eficiencia y Eficacia en respuesta a las necesidades de la población, para mejorar el nivel de salud de la población en condiciones de equidad con partic ipación activa de los actores sociales”. VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN.

1.3.1. Integralidad. 1.3.2. Universalidad en el acceso 1.3.3. Equidad 1.3.4. Calidad 1.3.5. Respeto por el derecho de las personas. 1.3.6. Participación y promoción de la ciudadanía 1.3.7. Descentralización.


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IV.- AUDITORIA OBJETIVO DE LA AUDITORIA Evaluar el cumplimiento de la Normativa Ambiental correspondiente. Evaluar el cumplimiento de sus objetivos y proyecciones.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Y METODOLOGÍA



Sistemas de captación y tratamiento de aguas.



Programas de vigilancia y control.



Sistema de manejo de residuos y efluentes.



Prevención frente a emergencias y/o desastres.



Entrevista al funcionario encargado del Área de Salud Ambiental



Entrevista al personal y población circundante.



Aplicación de check list.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Dirección y política ambiental Si bien es cierto que el Hospital cuenta con una política de salud para orientar sus actividades, se verificó que no se cuenta con una política ambiental que les permita desarrollar sus acciones en concordancia con las normativas ambientales vigentes y con respeto al medio ambiente y su entorno. Al área relacionada al aspecto ambiental en el hospital es la Unidad de epidemiología y saneamiento ambiental.

PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO •Objetivos y metas ambientales. -


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La Unidad de Epidemiología y Saneamiento Ambiental, Area relacionada con los aspectos ambientales en el Hospital y sus actividades, tiene la siguiente Misión, Finalidad y Objetivos:

MISIÓN La Unidad de Epidemiología y Saneamiento ambiental es el órgano encargado de asesorar a la Dirección, Departamentos, Servicios y áreas del sistema hospitalario, en base al análisis de los perfiles y tendencias epidemiológicas, la evaluación de los servicios y programas de salud, la investigación, la prevención y promoción de la salud, para mejorar la calidad de la atención.

FINALIDAD La Unidad de Epidemiología y saneamiento ambiental tiene por finalidad: a) Analizar y evaluar la información hospitalaria. hospitalaria. b) Diseñar y proponer estrategias de intervención para el estudio de la distribución de las enfermedades y los factores determinantes en los servicios de salud. c) Estimar la magnitud de eventos eventos hospitalarios. d) Identificar la eficacia eficacia y riesgos de las distintas formas formas de intervención. e) Difusión de la información para la toma de decisiones decisiones dentro del proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad en los servicios de salud, que permitan generar la retroalimentación de los modelos.


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OBJETIVOS Son objetivos de la Unidad de Epidemiología y Saneamiento Ambiental: a) Analizar y proporcionar información epidemiológica oportuna para optimizar optimizar la gestión hospitalaria. b) Disminuir los riesgos de enfermar o morir en el hospital. c) Ejecutar el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria en forma eficaz. d) Implementar la investigación epidemiológica en el hospital.

AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. Actividades que debería realizar, pero que no son cumplidas en su totalidad, son las siguientes: -

Controlará la calidad del agua para los diferentes usos.

-

Controlará y supervisará el manejo adecuado de residuos sólidos

-

Velará por el medio ambiente hospitalario saludable.

AREA DE SALUD AMBIENTAL La salud ambiental integra los conceptos de seguridad hospitalaria y medicina del trabajo, es decir establece una relación de interdependencia para no causar daños, que incluye al usuario, al medio ambiente y al personal. En el contexto del sistema de garantía de la calidad de la gestión, desarrollara actividades referentes a la identificación, evaluación, control y monitoreo de los factores de riesgo en el medio ambiente hospitalario, incluyendo la vigilancia de la salud en el ambiente laboral. Comprende: a) Salud Ocupacional b) Bioseguridad y Seguridad Hospitalaria


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- Asesoría en actividades de prevención y control de la salud de los trabajadores. -

Asesoría en actividades de prevención y control de Infecciones Intra Hospitalarias.

-

Asesoría en actividades de prevención y control de las complicaciones no infecciosas.

c) Saneamiento Ambiental

CONTROL Y REVISIÓN 

Informes de Auditorías. En el Hospital no se han realizado ninguna auditoría ambiental hasta la fecha, contando sólo con auditorías financieras, administrativas o gubernamentales, y de gestión.



Estudio e investigaciones ambientales (Estudio de riesgo desastres naturales). El hospital cuenta con un programa de capacitación y acciones frente a desastres naturales.



Informes de supervisión supervisión y monitoreo (calidad de agua y efluentes). No cuentan con registros del monitoreo de la calidad del agua y asimismo de sus efluentes tanto líquidos como gaseosos.

INSPECCIÓN AL INTERIOR DEL HOSPITAL a. Infraestructura b. Sistema de Alcantarillado: c. Tratamiento de Aguas: d. Manejo de residuos: e. Monitoreo de la Calidad Calidad de Agua en Pozos:


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f. Sistemas de producción y control de especies. g. Otras infraestructuras

INSPECCIÓN AL EXTERIOR DEL HOSPITAL a. kioscos en los alrededores. b. Almacenes. c. Planta de Tratamiento de agua. d. Desmontes. e. Residuos Sólidos. f. Equipos en desuso. g. Cableado del Sistema eléctrico y telefónico. h. Áreas verdes.

V.- POST- AUDITORIA Esta última etapa se inició con la recopilación de las pruebas e información obtenida a partir de las visitas a las respectivas resp ectivas áreas. Toda la información fue estudiada en detalle y se verificó el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la identificación y hallazgos de no conformidades.


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INSPECCION DE CAMPO – DIA 1 ZONA EXTERNA NO CONFORMIDADES OBSERVADAS

Observación Nro 1 Sistema De Almacenamiento Inadecuados Para Productos ya desechados (empaques y muebles inutilizados).

Descripción: El almacenamiento inadecuado de los empaques y mebles inutilizados obstaculizando el paso para el patio del lavado de prendas para los pacientes, Acción correctiva a adoptar: Reubicar y mejorar las condiciones de almacenamiento de los muebles inutilizados. AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE/MAXS WAGNER CUTIPA HUARSAYA

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Observación Nro. 2 Buzón con llave de control del sistema de abastecimiento de agua, sin tapa y con fuga de agua.

Descripción: La ausencia de la tapa del buzón del sistema de agua lo convierte en un riesgo para las personas que transiten por los alrededores, pudiendo ocasionar lesiones en su integridad física. Acción correctiva a adoptar: Mantener el buzón cerrado.


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Observación Nro. 3 Vehiculos de la anbulancia y vehiculos de las prsonas en una ubicación inadecuada.

Descripción : La falta de playa de estacionamiento para los vehiculos de la anbulancia y vehiculos de uso personal obstaculiza ell paso para los pacientes y personas. Acción correctiva a adoptar: Mantener los vehiculos en lugares que no obstaculicen el paso de los pacientes y peronas e general.


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Observación Nro. 4 Pista de acseso hacia el interiordel hospital esta en pecimas condiciones.

Descripción : El dejar pista de cacceso hacia el interior del hospital es un gran riesgo para las personas que transitan por esa via. Acción correctiva a adoptar: Reparar la pista de acceso hacia el interior del hospital.

Observación Nro. 5 Inadecuada distribución del sistema de cableado externo y protección del control del sistema eléctrico.


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Condición: El inadecuado sistema de instalaciones eléctricas y red de sistema telefónico distribuidos externamente, es de un alto riesgo a la salud del personal hospitalario y equipos. De igual manera genera una mala imagen institucional.

Acción correctiva a adoptar: Redistribuir el sistema de cableado eléctrico y telefónico.

Observación Nro. 6 Disposición final de los residuos sólidos hospitalarios en condiciones inadecuadas.


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Descripción: La situación en la cual viene realizándose la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios, no cuenta con las exigencias mínimas para su almacenamiento y su ubicación es inadecuada. Acción correctiva a adoptar: Reubicación y acondicionamiento de un sistema de disposición final de los residuos sólidos hospitalarios.

INSPECCION DE CAMPO DIA DOS ZONA INTERNA


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Observación Nro. 7 Congestión de pacientes en pasadizo de consultorio externo. Ventilación e iluminación no adecuada.

Descripción: Esta situación muestra la inadecuada ventilación e iluminación del ambiente de Consultorios Externos que diariamente en transitado por numerosos pacientes y personal de salud, pudiendo ser causa de infecciones cruzadas. Acción correctiva a adoptar: Mejorar el sistema de ventilación e iluminación de consultorios externos y la disposición adecuada del mobiliario.


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Observación Nro 8 Sistema de evacuación obstruido.

Descripción: La salida de emergencia para casos de desastres naturales es un gran riesgo por la congestión de materiales y equipos. Acción correctiva a adoptar: Mantener libres las vías de salida de emergencia.

Observación Nro. 9 Grietas y rajaduras en la pared de la sala de espera de las personas.


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Descripción: Debido a la antigüedad de la edificacion, se han presentado diversas grietas en las paredes. Esta situación crea una grave riesgo de salud a las personas que aun vienen laborando en su interior y de las personas. Acción correctiva a adoptar: Evaluación técnica de la infraestructura y restauración de las paredes.

Observación Nro. 10 Distribución inadecuada

y

desordenada

de

las camillas para los pacientes.



Descripción: La inadecuada distribución de equipos y materiales origina riesgos ocupacionales al personal de salud. Acción correctiva a adoptar: Establecer un sistema de distribución de camillas para los pacientes adecuado.

Observación Nro. 11 Infraestructura de la sala de cocina en mal estado.

Descripción: La infraestructura de la sala de cocina, carece de mantenimiento y conservación. Acción correctiva a adoptar: Reparacion del techo de la sala de cocina.


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Observación Nro. 12 Cadaveres en lugares inadecuados y obstaculizando el paso .

Descripción: Los cadaveres estan en lugares inadecuados y obstaculizando el paso, que es de gran riesgo para la saludo de las personas y el personal que labora en la institucion. Acción correctiva a adoptar: Ubicación de los cadaveres en lugares como la morge asi no obstaculizaran el paso y no sera de risgo para la salud de las persona y el personal que labora en la institucion.


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Observación Nro. 13 Sistema de control eléctrico ubicado el cuarto de pacientes sin su tapa respectiva.

Descripción: La protección del sistema eléctrico no brinda la seguridad respectiva, puede ser manipulado por personas que transitan por el lugar, generando accidentes. Acción correctiva a adoptar: Protección del panel de control eléctrico.

Observación Nro. 14 La distribucion de camillas para los pacientes inadecuados. Descripción: La distribucion de las camillas para los pacientes estan en inadecuados ambientes Acción correctiva a adoptar: Distribuir las camillas de los pacientes adecuadamente en ambientes y espacios pertinentes para la atencion de pacientes.


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AUDITORIA AMBIENTAL AL HOSPITAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

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