REPÚBLICA DE BOLIVIA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP SECTOR AGRICULTURA
PREPARACIÓN ALTERNATIVAS EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EVALUACIÓN PRIVADA
INDICADORES
PREPARACIÓN Y EVAL VALUACIÓN UACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
FINANCIACIÓN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Pequeños Proyectos de Apoyo a la Producción
CONCLUSIONES
IMPRIMIR PantallaAYCUompleta DA PROTEGER
Pantalla Normal
Versión 2.1 - Abril/2003
PREPARACIÓN DEL PROYECTO
11
OMBRE DEL PROYECTO
Proyecto: FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROYECTO PROYECTO PRESERVACION Y ESTABLECIMIE NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN
EGI N
1
10 1
REA
AÑO BASE
2013
IPO DE NVERSI N
ANTECEDENTES
PROBLEMA O NECESIDAD
El Centro viene produciendo plantines de eucalipto, molle, pino, retama, álamo y jarca (470 plantas) en mínima escala con el apoyo de la Gobernación de Potosí , la comercialización es de acuerdo a requerimiento de particulares. La infraestructura del Centro se halla deteriorada, no se cuenta con un sistema de riego, el personal se limita a un viverista
La producción de plantines en el Centro Forestal Chaquí es a mínima escala por falta de de manejo tecnológico, condiciones de infraestructura y personal que coadyuve en la producción para forestar áreas suceptibles de erosión en el Municipio de Chaquí.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO Incrementar la producción de especies forestales nativas y exóticas en el Centro Forestal Chaquí, destinadas a forestar áreas marginales y terrenos suceptibles de erosión en el Municipio de Chaquí del departamento de Potosí
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO Introducir el manejo tecnológico para la producción de plantines. Producir plantines de especies nativas y e xóticas. Forestar tierras de rehabilitación. Contruir y a mpliar la infraestructura productiva, habitacional y microriego del Centro Formar promotores en manejo de e species forestales. Promover la participación de la Gobernación y la HAM Chaquí
RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA POLITICA DEL PLAN
COMPONENTES DEL PLAN Comunal PDM PDEL SEDAG PDDES
Plan Local Planes o Programas Departamentales
Plan Nacional de Desarrollo lan Nacional de Desarrollo Agropecuari
Plan Sectorial (Nacional)
Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial
No coi No coi No coi No coi No coi No coi No coi No coi No coi
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Nombre Población Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Uso del suelo Forestal - Frutícula Forestal - Frutícula Forestal - Frutícula Forestal - Frutícula Forestal - Frutícula
POBLACIÓN BENEFICIADA POBLACIÓN Actual Incrementada TOTAL
1 comunidad 13 Comunidades 2 comunidades 5 comunidades 4 comunidades
Tasa de Crecimiento
0.66%
1 2009 634 5,992 0 6,626
2 2010 638 6,032 0 6,670
3 2011 643 6,072 0 6,714
4 2012 647 6,112 0 6,759
Años 5 2013 651 6,152 0 6,803
6 2014 655 6,193 0 6,848
7 2015 660 6,234 0 6,893
8 2016 664 6,275 0 6,939
9 2017 668 6,316 0 6,985
10 2018 673 6,358 0 7,031
0
1 2009 240
2 2010 240
3 2011 240
4 2012 240
Años 5 2013 240
6 2014 240
7 2015 240
8 2016 240
9 2017 240
10 2018 240
0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
0 2008 630 5,953 6,583
AREA BENEFICIADA AREA BENEFICIADA
0 2008
Hectáreas TOTAL
Mts2 CONSTRUIDOS
500
ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Bosque Suelo Agua Aire Biodiversidad
Ninguno TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Bajo FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Medio FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Alto FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Tipo de Impacto Transitorio Permanent FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
Categoría del Impacto
4
PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales) SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA
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Ingresos Cultivos Kiswara Molle Kewiña Eucalipto Pino (pinus radiata) Pino (pinus patula) Ciprés Retama Álamo Olmo Tara Sause Lloron Sause Mimbre Acacia Negra Jarca
Superficie Cultivada en Ha.
Rendimiento Tm/Ha
% Pérdidas Post Cosecha
Valor del Producto Marginal
0.16
625
0%
1.5
0.32 0.08
625 625
0% 0%
1.5 2
0.08 0.08
625 625
0% 0%
2 2
0.032
625
0%
2 TOTAL
Precio por Tonelada
0.00 150.00 0.00 300.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 790.00
Bienes Transables
Insumos Locales
Porcentaje de Muertes
Precio por Cabeza o ejemplar
SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL
63.20
0.00
0.00
0.00
735.00
29.73 9.66
12.64 3.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
87.00 21.75
6.90 18.76
3.16 3.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
21.75 21.62
7.50
1.26
0.00
0.00
0.00
8.65
0.00 935.28 0.00 129.37 34.57 0.00 0.00 31.81 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.41
209.63
86.58
0.00
0.00
0.00
895.77
1,191.98
Valor del Producto Marginal
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Semi No Calif. No Calif. Rural Calificada Urbana
Total Costos Producción
0.00 0.00
Bienes Transables
0.00
Insumos Locales
0.00
Cantidad
Mano de Obra Calificada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Para añadir especies al cuadro presione este botón
Ingresos Unidad (Mt 3, Pié/Tabla...)
Total Costos Producción
Costos de Producción Período de Crianza o Engorde (Años)
TOTAL
Especies Maderables
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Semi No Calif. No Calif. Rural Calificada Urbana
137.08
Ingresos Número de Cabezas o ejemplares
Mano de Obra Calificada
Para añadir especies presione este botón
SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA Especies en Producción
0 Costos de Producción
Costos de Producción
Porcentaje de Precio Unitario Pérdidas
TOTAL
Valor del Producto Marginal
0.00 0.00
Bienes Transables
0.00
Insumos Locales
0.00
Mano de Obra Calificada
0.00
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Semi No Calif. No Calif. Rural Calificada Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos Producción
0.00 0.00
SITUACIÓN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES Ingresos Subproductos Agrícolas o Productos Artesanales
Unidad
Cantidad
Costos de Producción
Porcentaje de Pérdidas o Precio Unitario Autoconsumo
Rastrojo de compost Rastrojo de lombriz Suelo agrícola Semilla de Kiswara Semilla de Molle Semilla de Kewiña Semilla de Eucalipto Semilla de Pino (radiata) Semilla de Pino (patula) Semilla de Ciprés Semilla de Retama Semilla de Álamo Semilla de Olmo Semilla de Tara Estacas de sauce llorón Estacas de sauce minbre semilla de Acasia Negra Puntales de eucalipto Materia orgánica TOTAL
Valor del Producto Marginal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Transables
0.00
Insumos Locales
0.00
Mano de Obra Calificada
0.00
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Semi No Calif. No Calif. Rural Calificada Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos Producción
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA Ingresos Cultivos
Superficie Cultivada en Ha.
Rendimiento Tm/Ha
% Pérdidas Post Cosecha
Kiswara Molle Kewiña Eucalipto Pino (pinus radiata) Pino (pinus patula) Ciprés Retama Álamo Olmo Tara Sause Lloron Sause Mimbre Acacia Negra Jarca
16.8 4.8 12 36 24 24 24 24 12 12 24 12 12 2.4 0
625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Costos de Producción Valor del Producto Marginal
Precio por Tonelada
Bienes Transables
Insumos Locales
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos Semi No Calif. Calificada No Calif. Rural Producción Calificada Urbana
2 2.5 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2 2.5 0
21,000.00 7,500.00 15,000.00 45,000.00 30,000.00 37,500.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 18,750.00 22,500.00 15,000.00 15,000.00 3,750.00 0.00
2765.16 799.01 2348.40 6238.91 4968.33 4581.68 4040.37 3866.38 3718.27 2081.61 4989.45 3718.27 3718.27 513.59 0.00
664.00 189.60 474.40 1422.40 948.00 948.00 948.00 948.00 474.40 474.40 948.00 474.40 474.40 95.20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4541.50 1305.00 3263.00 9788.00 6525.00 6525.00 6525.00 6525.00 3244.00 3263.00 6637.50 3244.00 3244.00 653.00 0.00
7,970.66
TOTAL
306,000.00
48,347.70
9,483.20
0.00
0.00
0.00
65,283.00
123,113.90
2,293.61 6,085.80 17,449.31 12,441.33 12,054.68 11,513.37 11,339.38 7,436.67 5,819.01 12,574.95 7,436.67 7,436.67 1,261.79 0.00
SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA Ingresos Especies en Producción
Número de Cabezas o ejemplares
Porcentaje de Muertes
Precio por Cabeza o ejemplar
Costos de Producción Período de Crianza o Engorde (Años)
TOTAL
Valor del Producto Marginal
0.00 0.00
Bienes Transables
0.00
Insumos Locales
0.00
Mano de Obra Calificada
0.00
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos Semi No Calif. No Calif. Rural Producción Calificada Urbana
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL Ingresos Especies Maderables
Unidad (Mt3, Pié/Tabla...)
Cantidad
Costos de Producción
Porcentaje de Precio Unitario Pérdidas
TOTAL
Valor del Producto Marginal
0.00 0.00
Bienes Transables
0.00
Insumos Locales
0.00
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos Semi No Calif. Calificada No Calif. Rural Producción Calificada Urbana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
SITUACIÓN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES Ingresos Subproductos Agrícolas o Productos Artesanales Rastrojo de compost Rastrojo de lombriz Suelo agrícola Semilla de Kiswara Semilla de Molle Semilla de Kewiña Semilla de Eucalipto Semilla de Pino (radiata) Semilla de Pino (patula) Semilla de Ciprés Semilla de Retama Semilla de Álamo Semilla de Olmo Semilla de Tara Estacas de sauce llorón Estacas de sauce minbre semilla de Acasia Negra Puntales de eucalipto Materia orgánica
Unidad
Cantidad 360.00 750.00 150000.00 0.50 0.50 1.50 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 900.00 0.50 8.00 9000.00 9000.00 0.50 225000.00 960000.00
Costos de Producción
Porcentaje de Pérdidas o Precio Unitario Autoconsumo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Valor del Producto Marginal
7.50 12.50 0.04 255.20 39.08 286.12 541.31 1159.95 1546.60 231.99 116.00 2.00 324.80 146.93 0.20 0.20 247.46 30.00 180.00
2,700.00 9,375.00 6,363.20 127.60 19.54 429.18 541.31 1,159.95 773.30 231.99 58.00 1,800.00 162.40 1,175.44 1,800.00 1,800.00 123.73 6,750,000.00 ###
TOTAL
###
O TROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO Marque con X la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua La Comunidad Conoce el Proyecto La Comunidad Asume el Proyecto como Propio El Proyecto Afecta Terrenos Privados Otros (Especifique)
Bienes Transables
Insumos Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos Semi No Calif. No Calif. Rural Producción Calificada Urbana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN
ASPECTOS TÉCNICOS
ASPECTOS OPERATIVOS
COMPONENTES Componentes Producción Transformación Comercialización Asistencia Técnica
Otros
Indicador
Unidad de Medida
1 Metas Anuales 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACIÓN PRIVADA 10.01%
INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA
Unidad Monetaria
Dólares
Tipo de Cambio
7.00
Indice de Impacto
100%
3 2011
4 2012
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS
Años 0 2008
Kiswara Molle Kewiña Eucalipto Pino (pinus radiata) Pino (pinus patula) Ciprés Retama Álamo Olmo Tara Sause Lloron Sause Mimbre Acacia Negra Jarca Rastrojo de compost Rastrojo de lombriz Suelo agrícola Semilla de Kiswara Semilla de Molle Semilla de Kewiña Semilla de Eucalipto Semilla de Pino (radiata) Semilla de Pino (patula) Semilla de Ciprés Semilla de Retama Semilla de Álamo Semilla de Olmo Semilla de Tara Estacas de sauce llorón Estacas de sauce minbre semilla de Acasia Negra Puntales de eucalipto Materia orgánica Otros Ingresos Total
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
1 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305,210
21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305,210
21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124 0 0 0 333,851
5 2013 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124 0 0 0 333,851
6 2014 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124 0 0 0 333,851
7 2015 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124 0 0 0 333,851
8 2016
9 2017
10 2018
21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124 0 0 0 333,851
21,000 21,000 189,000 7,350 7,350 66,150 15,000 15,000 135,000 44,700 44,700 402,300 29,900 29,900 269,100 37,500 37,500 337,500 30,000 30,000 270,000 29,900 29,900 269,100 14,900 14,900 134,100 18,750 18,750 168,750 22,500 22,500 202,500 15,000 15,000 135,000 15,000 15,000 135,000 3,750 3,750 33,750 -40 -40 -360 0 0 0 0 0 0 2,700 2,700 18,900 9,375 9,375 65,625 6,363 6,363 44,542 128 128 893 20 20 137 429 429 3,004 541 541 3,789 1,160 1,160 8,120 773 773 5,413 232 232 1,624 58 58 406 1,800 1,800 12,600 162 162 1,137 1,175 1,175 8,228 1,800 1,800 12,600 1,800 1,800 12,600 124 124 866 0 6,750,000 6,750,000 0 172,800,000 172,800,000 0 0 0 333,851 179,883,851 182,497,374
Total
Unidad Monetaria
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Bolivianos
100.00% 100.00% Años
0 2008
Componentes INVERSIÓN Infraestructura Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal
1 2009
585,097 108,165 32,576 218,099 14,554 230,438 1,188,927
2 2010
0
3 2011
0
4 2012
0
5 2013
0
6 2014
0
7 2015
0
8 2016
0
9 2017
0
10 2018
0
Total
0
585,097 108,165 32,576 218,099 14,554 230,438 1,188,927
0
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0 0 0 0 0 0 0 1,188,927
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Operación Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administración Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
0 1,188,927
0 0
0 0
102,482
24,001
30,930
54,000 55,800
54,000 55,800
133,801 133,801
140,730 140,730
102,482 102,482
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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PRODUCCIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
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COMERCIALIZACIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural
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Subtotal TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.
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Subtotal
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0 0 0
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1310849.38 0 0 0
TOTAL COSTOS
1,291,410
255,723
262,652
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
3 2011 305,210
4 2012 333,851
Años 5 6 2013 2014 333,851 333,851
7 2015 333,851
8 2016 333,851
9 10 Total 2017 2018 333,851 179,883,851 182,497,374
Impacto Ambiental Costo de Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
48,138 9,397 0 0 0 64,387 121,922 121,922
121,922
2,785,160
FLUJO DE FONDOS 0 2008
Total Ingresos Total Costos de Operación Total Costos de Producción Total Costos de Comercialización Depreciación (+) Costos Financieros (Intereses) Subtotal Impuestos
Total Costos de Inversión Depreciación (-) Amortización (+)
1 2009 0
0
2 2010 305,210
102,482 0 0
133,801 121,922 0
140,730 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
0 121,922 0
102,482
255,723
262,652
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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1,188,927
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0
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0
0
1,188,927 0 0 0 1,188,927
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo
Subtotal
Costos de Impacto Ambiental
377,014 1,219,219 0 0 0 1,596,233
Total Costos Valor de Salvamento Flujo de Fondos Neto
1,291,410
255,723
262,652
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
-1,291,410
-255,723
42,558
183,288
211,929
211,929
211,929
211,929
211,929
121,922
121,922
2,785,160 0 211,929 179,761,929 179,712,214
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARÁMETROS PARA
LA
EVALUACIÓN 1.24 1 0.43 0.23 0.47 12.67%
RPC DIVISA RPC MANO DE OBRA CALIFICADA RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL TASA SOCIAL DE DESCUENTO
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria
Bolivianos Años
BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN Kiswara Molle Kewiña Eucalipto Pino (pinus radiata) Pino (pinus patula) Ciprés Retama Álamo Olmo Tara Sause Lloron Sause Mimbre Acacia Negra Jarca Rastrojo de compost Rastrojo de lombriz Suelo agrícola Semilla de Kiswara Semilla de Molle Semilla de Kewiña Semilla de Eucalipto Semilla de Pino (radiata) Semilla de Pino (patula) Semilla de Ciprés Semilla de Retama Semilla de Álamo Semilla de Olmo Semilla de Tara Estacas de sauce llorón Estacas de sauce minbre semilla de Acasia Negra
0 2008
1 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2011 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2012 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
5 2013 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
6 2014 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
7 2015 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
8 2016 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
9 2017 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
10 2018 21,000 7,350 15,000 44,700 29,900 37,500 30,000 29,900 14,900 18,750 22,500 15,000 15,000 3,750 -40 0 0 2,700 9,375 6,363 128 20 429 541 1,160 773 232 58 1,800 162 1,175 1,800 1,800 124
Total 189,000 66,150 135,000 402,300 269,100 337,500 270,000 269,100 134,100 168,750 202,500 135,000 135,000 33,750 -360 0 0 18,900 65,625 44,542 893 137 3,004 3,789 8,120 5,413 1,624 406 12,600 1,137 8,228 12,600 12,600 866
Puntales de eucalipto Materia orgánica Otros Beneficios Total
0 0 0 0
0 0 0 0
100.00%
100.00%
0 2008
1 2009
0 0 0 305,210
0 0 0 305,210
0 0 0 333,851
0 0 0 333,851
0 0 0 333,851
0 0 0 333,851
0 0 0 333,851
0 6,750,000 6,750,000 0 172,800,000 172,800,000 0 0 0 333,851 179,883,851 182,497,374
COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria
Bolivianos Años Componentes
INVERSIÓN Infraestructura Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
6 2014
7 2015
8 2016
9 2017
10 2018
Total
Subtotal
725,520 108,165 32,576 93,782 3,347 108,306 1,071,696
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
725,520 108,165 32,576 93,782 3,347 108,306 1,071,696
Subtotal
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN
0 0 0 0 0 0 0 1,071,696
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1,071,696
Operación Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Administración Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
127,078 0 0 0 0 0 127,078 127,078
29,761 0 54,000 23,994 0 0 107,755 107,755
38,353 0 54,000 23,994 0 0 116,347 116,347
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
195,193 0 108,000 47,988 0 0 351,181 351,181
0 0 0 0 0 0 0 0
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
59,691 9,397 0 0 0 30,262 99,350 99,350
596,912 93,966 0 0 0 302,620 993,498 993,498
Subtotal TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
Impacto Ambiental Costo de Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto Subtotal
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL COSTOS
1,198,774
207,105
215,697
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
FLUJO DE FONDOS NETO
-1,198,774
-207,105
89,513
205,860
234,501
234,501
234,501
234,501
234,501
PRODUCCIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada M de O no Calificada Urbana M de O no Calificada Rural
2,416,375
234,501 179,784,501 180,080,999
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
INDICADORES FINANCIEROS Indicador VACP VANP CAEP TIRP RBC Privado
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Valor
10%
Indicador
2,278,156.72 68,585,076.96 370,918.80 63.49% 31.11
VACS VANS CAES TIRS RBC Social
Valor
10%
1,932,346.01 54,027,574.65 351,427.01 65.44% 36.67
INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA Indicador
Valor
Indicadores Estándar Max
CAEP / Población Beneficiada CAEP / Area Beneficiada CAEP / Mts 2 Construidos
Bs.
Indicador
Valor
Min
52.76
0.00
0.00
CAES / Población Beneficiada
1,545.50 741.84
0.00 0.00
0.00 0.00
CAES / Area Beneficiada CAES / Mts 2 Construidos
O TROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES
49.99 1,464.28 702.85
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO Financiamiento Interno - Bolivianos Detalle
T.G.N.
Prefectura
Municipio
Recursos propios
Terreno Edificaciones Equipamiento Vehículos (motocicletas) Transporte equipamiento Muebles Costos de producción Costos administrativos Costos de comercialización TOTAL
0
0
0
0
Otros
Total Financiam Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Externo (Bs.) Total Crédito Donación Finaciam. Externo Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
0.65438904
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Variables
Calcular Indices
Valor Actual
Población Objetivo Costos de Operación Monto de la Inversión
7,031
100%
0 1,188,927
100% 100%
15 Precios de Productos
Valor Actual
Kiswara Molle Kewiña Eucalipto Pino (pinus radiata) Pino (pinus patula) Ciprés Retama Álamo Olmo Tara Sause Lloron Sause Mimbre Acacia Negra Jarca
2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 2.50 1.50 2.00 2.00 2.50 0.00
Nuevo Valor % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Precios de Especies Animales
Valor Actual 0.00
Nuevo Valor % 100%
1 Precios de Especies Maderables
Valor Actual 0.00
Indicador
Nuevo Valor %
Nuevo Valor % 100%
VACP VANP CAEP TIRP RBC Privado VACS VANS CAES TIRS RBC Social CAEP / Población Beneficiada CAEP / Area Beneficiada CAEP / Mt2 Construido CAES / Población Beneficiada CAES / Area Beneficiada CAES / Mt2 Construido
2,278,156.72 68,585,076.96
% de Cambio 0.00% 0.00%
370,918.80 63.49%
0.00% 0.00%
31.11
0.00%
1,932,346.01 54,027,574.65 351,427.01 65.44% 36.67
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
52.76 1,545.50 741.84 49.99 1,464.28 702.85
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Valor
19 Precios de Subproductos Rastrojo de compost Rastrojo de lombriz Suelo agrícola Semilla de Kiswara Semilla de Molle Semilla de Kewiña Semilla de Eucalipto Semilla de Pino (radiata) Semilla de Pino (patula) Semilla de Ciprés Semilla de Retama Semilla de Álamo Semilla de Olmo Semilla de Tara Estacas de sauce llorón Estacas de sauce minbre semilla de Acasia Negra Puntales de eucalipto Materia orgánica
Valor Actual 7.50 12.50 0.04 255.20 39.08 286.12 541.31 1,159.95 1,546.60 231.99 116.00 2.00 324.80 146.93 0.20 0.20 247.46 30.00 180.00
Nuevo Valor % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN Aprobar el Proyecto Reformular el Proyecto
OBSERVACIONES De acuerdo a los indicadores financieros y socioeconómicos, el proyecto es viable, socialmente el Proyecto beneficiará contribuirá a mejorar las condiciones mediambientales y paisajisticos del Municipio de chaquí, conforme a la política Gubernamental promoviendo la forestacion
Abandonar el Proyecto
FECHA 22 DE ABRIL 2013
RESPONSABLE .RICARDO MIRANDA MAMANI
CARGO PROFESIONAL II
FIRMA
