REPÚBLICA DE BOLIVIA MINISTERIO DE H ACIENDA ICEMINISTERIO IO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VICEMINISTER DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS B ÁSICOS SECTOR S ANEAMIENTO B ÁSICO PREPARACIÓN
INDICADORES
ALTERNATIVAS
FINANCIACIÓN
EVALUACIÓN EVALUACIÓN PRIVADA
AYUDA
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE
ANÁLISIS DE C ONCLUSIONES ONCLUSIONES
Pantalla Completa
Pantalla Normal
PREPARACIÓN DEL PROYECTO
21
NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto de Perforación de Pozos Profundos La Mendoza NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN
A O B ASE
20 1
2007
LLENE ESTA SECCIÖN ANTES DE COMENZAR A INTRODUCIR INFORMACIÓN EN LA HOJA Y PULSE EL BOTÓN
TIPO DE PROYECTO Captación Aducción Tratamiento Almacenamiento Distribución Conexiones Domiciliarias
ANTECEDENTES
PROBLEMA O NECESIDAD
El agua como elemento de gran importancia para el ser humano, asé a que se busque soluciones, sabiendo que depende mucho para su desarrollo; es así que una necesidad de estas condiciones de calidad y cantidad sean las adecuadas, sabiendo que desde muchos años se ha compartido con los animales domesticos, situación que lleva hoy e día a tener problemas de salud.
= Falta de agua para consumo humano, de calidad y cantidad. = Altosíndices de mortalidad infantil, por enfermedades parasitarias, diarreas, enfermedades prevalentes con relación al agua y saneamiento. = Faltas de vertientes con cantidades sufientes de aguaFalta de agua para consumo humano, consumo de agua sucia y contaminada. altos índices de mortalidad infantil, por enfermedades parasitarias, diarreas, enfermedades prevalentes con relación al agua y saneamiento.
OBJETIVOS DEL PROYECTO Mejorar la calidad de vida del habitante de la comunidad de LaMendoza, a través del saneamiento básico, es decir contribuir a mejorar los actuales indicadores socio económicos y de salud y de la población, a travéz de la perfora cion de pozos de agua para c onsumo, eliminando los riesgos de enfermedades de tipo gastrointestinal, además se trata de incentivar a la población a la part icipación comunitaria. . Mediante la construcción de sistemas de agua; dotando de infraestructura y equipamiento necesario que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de agua, complementado por el componente de capacitación institucional y comunal.
LOCALIZACIÓN Municipio
YAMPARAEZ % Cubierto por el Proyecto 80.00%
Población Total 492
Tasa de Crecimiento Intercensal Promedio de Personas por Vivienda
Total Población Beneficiada 394
0.03% 4.5
POBLACIÓN OBJETIVO
Ingreso Bajo
% de la Población Total 100%
TOTAL
100%
ESTRATO O CATEGORÍA
0 2012 394 0 0 0 0 394
1 2013 394 0 0 0 0 394
2 2014 394 0 0 0 0 394
3 2015 394 0 0 0 0 394
4 2016 394 0 0 0 0 394
5 2017 394 0 0 0 0 394
6 2018 394 0 0 0 0 394
7 2019 394 0 0 0 0 394
8 2020 395 0 0 0 0 395
9 2021 395 0 0 0 0 395
Años 10 2022 395 0 0 0 0 395
11 2023 395 0 0 0 0 395
12 2024 395 0 0 0 0 395
13 2025 395 0 0 0 0 395
14 2026 395 0 0 0 0 395
15 2027 395 0 0 0 0 395
16 2028 395 0 0 0 0 395
17 2029 396 0 0 0 0 396
18 2030 396 0 0 0 0 396
19 2031 396 0 0 0 0 396
20 2032 396 0 0 0 0 396
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UNIDADES BENEFICIADAS 0 2012 Viviendas Industrias Comercios TOTAL
AREA BENEFICIADA AREA BENEFICIADA
1 2013
2 2014
4 2016
5 2017
6 2018
7 2019
8 2020
9 2021
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88
Unidad Física
Has
0 2012
1 2013
2 2014
Area beneficiada por la red de distrib
0
6
TOTAL
0
6
CLIMATOLOGÍA Temperatura Promedio Altura sobre el Nivel del Mar Volúmen de Lluvia Anual
3 2015
3 2015
4 2016
5 2017
6 2018
7 2019
8 2020
9 2021
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Años 10 2022 88
11 2023
88
Años 10 2022 6 6
12 2024
13 2025
14 2026
15 2027
16 2028
17 2029
18 2030
19 2031
20 2032
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
11 2023
12 2024
13 2025
14 2026
15 2027
16 2028
17 2029
18 2030
19 2031
20 2032
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 23 º 2080 m.s.n.m 376 mm.
Cobertura Agua Potable Cobertura Alcantarillado Cobertura Recolección Basuras Cobertura Energía Eléctrica Cobertura Teléfono
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Población con Servicio de Acueducto No.de Conexiones Domiciliarias Medidores Instalados Continuidad (Horas diarias de servicio/24 horas) % de Pérdidas (Volumen de agua facturada/volumen de agua producida) Cobertura del Servicio (conexiones/viviendas) Cobertura de Micromedición (Medidores/suscriptores) Consumo Promedio de Agua por Vivienda (Mt3/vivienda)
66 0 0 565 25
% % % % %
45
0.5114041 0 0.3
RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS
ESTIMACION PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Bosque Suelo Agua Aire Biodiversidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Tipo de Impacto Transitorio Permanent FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE
Categoría del Impacto
3
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCION Ampliación y construcción de un sistem a de agua potable por Bombeo, atra ves de la perforacion de pozos y la instalaciond e una red e aduccion y la construccion de estanque de almacenamiento.
ASPECTOS TÉCNICOS Contempla la Perforacion de pozos, sistema de aduccion y construccion de estanque de almacenamento.
ASPECTOS OPERATIVOS La Honorable Alcaldía Municipal, es la encargada de Gestiónar financiamiento necesario, para la ejecución del presente proyecto. La comunidad La Mendoza aportará con su contraparte como ser excavaciones, acopio de agregados, etc La administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable estará a cargo del Comité de agua Lajas Sijlla conformada por beneficiarios electos por los beneficiarios.
ASPECTOS AMBIENTALES Los recursos a considerarse son: fuentes de agua, suelos, flora y fauna, sugún la ley 1333 de Medio Ambiente el impacto es mínimo, por lo que se debé proyecto no afectará al medio ambiente.
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EVALUACIÓN PRIVADA P ARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN TASA DE DESCUENTO PRIVADA
10.10%
INGRESOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria
Bolivianos
Componentes
Tarifa Mensual
0.101
Ingresos Viviendas Ingreso Bajo
1.00 Años
0 2007
6.71
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
6 2013
7 2014
8 2015
9 2016
10 2017
11 2018
12 2019
13 2020
14 2021
15 2022
16 2023
17 2024
18 2025
19 2026
20 2027
Ingresos Industrias Ingresos Comercios
0 0 0 0 0 0 0
7,045 0 0 0 0 0 0
7,047 0 0 0 0 0 0
7,049 0 0 0 0 0 0
7,051 0 0 0 0 0 0
7,053 0 0 0 0 0 0
7,056 0 0 0 0 0 0
7,058 0 0 0 0 0 0
7,060 0 0 0 0 0 0
7,062 0 0 0 0 0 0
7,064 0 0 0 0 0 0
7,066 0 0 0 0 0 0
7,068 0 0 0 0 0 0
7,070 0 0 0 0 0 0
7,072 0 0 0 0 0 0
7,075 0 0 0 0 0 0
7,077 0 0 0 0 0 0
7,079 0 0 0 0 0 0
7,081 0 0 0 0 0 0
7,083 0 0 0 0 0 0
7,085 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS
0
7,045
7,047
7,049
7,051
7,053
7,056
7,058
7,060
7,062
7,064
7,066
7,068
7,070
7,072
7,075
7,077
7,079
7,081
7,083
7,085
COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria
Dólares
Unidad Física 6 Años
Componentes COSTOS DE OPERACI N PERFORACION DE POZOS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal
0 2007
1 2008
0
0
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
6 2013
7 2014
8 2015
9 2016
10 2017
11 2018
12 2019
13 2020
14 2021
15 2022
16 2023
17 2024
18 2025
19 2026
20 2027
51
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
13
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
64
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
103
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
13
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
116
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
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TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TANQUE DE ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACI N COSTOS DE ADMINISTRACI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE ADMINIST.
75
100
38 0 0 13 0 0 50
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
38 0 0 13 0 0 51
152
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
25
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
177
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
128
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
148
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
51
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
76 681
35 332
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
35 333
685
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
685 685
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
343 343
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 0
0
0
0 0
0 0
COSTOS DE INVERSIÓN perforacion de pozos Bienes Transables 52,741 Materiales Locales 5,356 Mano de Obra Calificada 26,515 Mano de Obra Semicalificada 0 Mano de Obra No Calificada Urbana 0 Mano de Obra No calificada Rural 0 Subtotal 84,612 Módulo: (M01) - TANQUE DE ALMACENAMIENTO Bienes Transables #REF! Materiales Locales 13,292 Mano de Obra Calificada 5,201 Mano de Obra Semicalificada 42 Mano de Obra No Calificada Urbana 1,165 Mano de Obra No calificada Rural #REF! #REF! Proyecto: TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA MENDOZA Bienes Transables 0 Materiales Locales 108,084 Mano de Obra Calificada 9,853 Mano de Obra Semicalificada 10,825 Mano de Obra No Calificada Urbana 12,970 Mano de Obra No calificada Rural 0 Subtotal 141,731
0 0
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Módulo: (M03) - TENDIDO DE ENERGIA ELECTRICA Bienes Transables 239,998 Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal 239,998
0
0
0
0
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0 0
0 0
Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSI N
#REF!
IMPACTO AMBIENTAL Costo de los Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto Subtotal
#REF! #REF! #REF!
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TOTAL COSTOS
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 2007
2 2009 7,047
3 2010 7,049
4 2011 7,051
5 2012 7,053
6 2013 7,056
7 2014 7,058
8 2015 7,060
9 2016 7,062
Años 10 11 2017 2018 7,064 7,066
12 2019 7,068
13 2020 7,070
14 2021 7,072
15 2022 7,075
16 2023 7,077
17 2024 7,079
18 2025 7,081
19 2026 7,083
20 2027 7,085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLUJO DE FONDOS
Total Ingresos
0
1 2008 7,045
Total Costos de Operación Depreciación (+) Costos Financieros (Intereses)
0
681
332
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
0
681
332
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
Costos de Administración
Subtotal
0
685
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
Impuestos
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Total Costos Valor de Salvamento Flujo de Fondos Neto
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Total 141,301 0 0 0 0 0 0 141,301
Total
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Página 8 de 19
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Página 9 de 19
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EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA P ARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN RPC DIVISA RPC MANO DE OBRA CALIFICADA RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL TASA SOCIAL DE DESCUENTO
1.16 1 0.43 0.23 0.64 12.07%
COSTOS DEL PROYECTO Unidad Monetaria
Bolivianos Años Componentes
COSTOS DE OPERACI N CAPTACI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TANQUE TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TANQUE DE ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal
0 2007
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
6 2013
7 2014
8 2015
9 2016
10 2017
11 2018
12 2019
13 2020
14 2021
15 2022
16 2023
17 2024
18 2025
19 2026
20 2027
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82 0 0 6 0 0 88
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DISTRIBUCI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
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1,895 0 0 4 0 0 1,899
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26 0 0 6 0 0 31 2,162
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COSTOS DE ADMINISTRACI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE ADMINIST. COSTOS DE INVERSIÓN CAPTACI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCI N Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN
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IMPACTO AMBIENTAL Costo de los Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto Subtotal
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TOTAL COSTOS
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Página 13 de 19
44,809 0 0 90 0 0 44,899 544 0 0 117 0 0 661 50,443 8,354 0 0 0 0 0 8,354 8,354
61,180 5,356 26,515 0 0 0 93,051 #REF! 13,292 5,201 18 268 #REF! #REF! 0 108,084 9,853 4,655 2,983 0 125,574 278,397 0 0 0 0 0 278,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50443.2597 #REF! #REF! #REF! #REF!
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INDICADORES SOCIOECONOMICOS Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada)
INDICADORES SOCIOECONOMICOS Valor #REF! #REF! #REF!
INDICADORES FINANCIEROS Indicador VANP
Indicador
Valor
Valor
VANS VACS VANS
#REF! #REF!
CAES
#REF!
TIRS RBC Social
INDICADORES FINANCIEROS Indicador
0.00 10%
VANP CAEP TIRP RBC Privado
Valor
10%
#REF! #REF! 21.05% 1.42
12.50% 0.00
#REF!
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INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO Detalle
Financiamiento Interno (Bs.) Recursos Recursos C.I.E.H de Otros Propios Contraval.
T.G.N.
Total Financiam Interno 0 0 0 0 0
Terreno Edificaciones Equipamiento Suministros Supervisión Gastos Generales e Imprevistos TOTAL
0
0
0
0
0
0 0
Financiamiento Externo (Bs.) Total Crédito Donación Finaciam. Externo Externo 0 0 0 0 0 0
0
0 0
Total General 0 0 0 0 0 0 0
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 1 Variables Unidades Beneficiadas Monto de la Inversión
Nuevo Valor % 88 60% 0 100%
Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada)
Valor 24,312 460 4,052
Nuevo Valor % 88 100% 0 100%
Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada)
Valor 24,312 276 4,052
Nuevo Valor % 88 100% 0 100%
Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada)
Valor 24,312 276 4,052
Valor Actual
ESCENARIO 2 Variables Unidades Beneficiadas Monto de la Inversión
Valor Actual
ESCENARIO 3 Variables Unidades Beneficiadas Monto de la Inversión
Valor Actual
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN
OBSERVACIONES Para el presente proyecto solo se considero al 60%
Aprobar el Proyecto Reformular el Proyecto Abandonar el Proyecto
FECHA
FIRMA
RESPONSABLE C ARGO
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