Ampliacion y Mejoramiento Del Palacio Municipal de Cajas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO a)

Nombre del proyecto de inversión publica

b)

Objetivo del proyecto

c)

Balance oferta – oferta – demanda demanda de los servicios

d)

Análisis técnico del PIP

e)

Costo del PIP

f)

Beneficios del PIP

g)

Resultados de la evaluación social

h)

Sostenibilidad del PIP

i)

Impacto ambiental

j)

Organización y Gestión

k)

Cronograma de Actividades

l)

Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES 2.1.

Nombre del Proyecto

2.2.

Localización del Proyecto

2.3.

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. 

Unidad Formuladora – Formuladora – UF UF



Unidad Ejecutora - UE



Responsabilidad Funcional (Según (Según Anexo SNIP - 04)

2.4.

Participación de involucrados

2.5.

Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION 3.1.

Diagnóstico de la situación actual 3.1.1. Diagnóstico del Área de Influencia 3.1.2. Diagnóstico del servicio 3.1.3. Diagnóstico de los involucrados 3.1.4. Análisis de riesgo

3.2.

Definición del problema: Causas y Efectos 3.2.1. Definición del Problema Central 3.2.2. Análisis de causas 3.2.3. Análisis de efectos 3.2.4. Elaboración de Árbol de Causa – Causa – Problema Problema - Efecto

3.3.

Objetivo del proyecto: Medios y fines 3.3.1. Definición del Objetivo Central

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

2


3.3.2. Análisis de medios del proyecto 3.3.3. Análisis de fines del proyecto 3.3.4. Elaboración del Árbol de Objetivos

3.4. Alternativas de Solución IV. FORMULACION Y FORMULACION 4.1.

Horizonte de evaluación

4.2. Análisis de Demanda 4.2.1. Estimación de la Demanda 4.2.2. Proyección de la Demanda

4.3. Análisis de Oferta 4.3.1. Oferta sin proyecto (Oferta optimizada) optimizada)

4.4.

Balance Oferta – Oferta – Demanda Demanda

4.5.

Planteamiento técnico de las alternativas de solución

4.6.

Costos a precios de mercado 4.6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 4.6.2. Estimación de los costos de mantenimiento 4.6.3. Costos Incrementales

4.7.

Evaluación Social 4.7.1. Beneficios Sociales 4.7.2. Costos sociales 4.7.3. Indicadores de rentabilidad.

4.8. Análisis de sensibilidad 4.9. Análisis de sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Selección de Alternativa 4.12. Organización y gestión 4.13. Cronograma de ejecución del proyecto. 4.14. Matriz del Marco Lógico (MML) para la alternativa seleccionada V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.

ANEXOS


3


CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO


4


A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN” B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“ Adecuadas Adecuadas e Suficientes Suficientes condiciones condiciones para la la prestación de servicios administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. ” C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS SERVICIOS

Balance Oferta – Demanda AÑO

Cantidad de Expedientes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4,970 5,090 5,214 5,340 5,469 5,601 5,737 5,876 6,018 6,164 6,313

Cantidad de expedientes resueltos o atendidos 994 1,018 1,043 1,068 1,094 1,120 1,147 1,175 1,204 1,233 1,263

Oferta Demanda -3,976 -4,072 -4,171 -4,272 -4,375 -4,481 -4,590 -4,701 -4,814 -4,931 -5,050

Fuente: Oficina Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

i.

Localización La alternativa N°01 y la alternativa N°02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustín de Cajas, Provincia de Huancayo - Junín.


5


ii.

Tamaño Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construcción del local de un palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitación a los servicios públicos de la municipalidad. municipalidad.

iii.

Tecnología Alternativa 01: El proyecto contempla contempla la construcción construcción del local local de un palacio palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, m2, con equipamiento de mobiliarios. mobiliarios. La infraestructura infraestructura estará compuesta por dos bloques bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido transversal. Las instalaciones serán acordes a la función que albergan, con los diámetros de las tuberías de las instalaciones sanitarias calculadas para el fin propuesto. La construcción de la infraestructura estará enmarcada en los componentes básicos de la construcción y que son:



Obras Provisionales, Provisionales, Trabajos Preliminares Preliminares

Estructuras,



Arquitectura,





Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Instalaciones Eléctricas,

Equipamiento.



Divididos en módulos para mejor comprensión y tendrá las siguientes metas: El proyecto contempla la Construcción de un bloque A de 04 niveles, con las siguientes características: características:


6


BLOQUE A

PRIMER NIVEL 

Área de circulación

52m2



Informes, control de personal

12m2



Mesa de parte

12m2



Farmacia municipal (área de almacén, admnist.)

42m2.



Oficina serenazgo

24m2



Dirección de rentas (of. Jefe de área, espera, archivo)

58m2.



Cajas de cobro

21m2.



Batería de servicios higiénicos

15m2.

SEGUNDO NIVEL 


52m2



Planeamiento Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas) operativas)

48m2



Dirección de obras (of. Jefe de área, espera, archivo) archivo)

58m2.



Dirección de estudios y proyectos

78 m2




15m2.

TERCER NIVEL 


52m2



Gerencia municipal



Alcaldía (of. Jefe de área, espera, archivo)

42m2.



Sala de sesiones,

47 m2



Of. Teniente alcalde

28m2



Dirección de planificación planificación y presupuesto (of jefe de área, oficinas

(of jefe de área ,oficinas operativas)

48m2

operativas) 32m2 

Abastecimientos

36m2.




15m2.

CUARTO NIVEL 


 Dirección

52m2

de registro civil (of jefe de área, oficinas operativas) 32m2



Contabilidad Contabilidad y tesorería

36m2.



Salón de actos

143m2




15m2.


7


BLOQUE B

PRIMER NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2



Sum (escenario ,vestuario)

162m2




18m2.

SEGUNDO NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2



Juzgado (of. Jefe de área, área, ofs. Operativas, espera, espera, administr.) 102m2 102m2



Defensoría (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2




18m2.

TERCER NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2



Biblioteca (sala lectura, almacén.)

60m2



Internet municipal

42m2

 Dirección



de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de área, ofs

operativas, espera)

42m2


18m2.

CUARTO NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2



Dirección de turismo (of. Jefe de área, ofs. ofs. Operativas, espera) espera) 62m2



Dirección de transporte (of. Jefe de área ,ofs operativas , espera) 42m2



Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)

42m2




18m2.

Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. cm. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena – arena


8


y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer nivel. Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura. Todos Los ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo a la función que han sido destinadas. Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses. E. COSTO DEL PIP

Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 01 ITEM

DESCRIPCION

oo1 BLOQUE A oo2 BLOQUE B oo4 CAPACITACION oo5 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Costo Directo

PRESUPUESTO 1,367,440.90 1,209,880.36 6,500.00 4,500.00 2,588,321.26

Gastos Generales 10%

258,832.13

Utilidad 10%

258,832.13

SUB TOTAL

3,105,985.51

IGV 18%

559,077.39

SUPERVISION

60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3%

93,179.57

PRESUPUESTO TOTAL

3,818,242.47

Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

F. BENEFICIOS DEL PIP

a. Beneficios en la situación situación sin proyecto No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual de la infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni atención adecuada por parte de los trabajadores del municipio.

b. Beneficios con proyecto proyecto El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de San Agustín de Cajas, constituye constituye un tipo de inversión que beneficiará en el adecuado adecuado


9


servicio para que el personal de las unidades realicen sus labores adecuadamente y por ende conlleva al incremento de la productividad de los servicios brindados por la municipalidad de parte de los servidores públicos Municipales que como institución pública ofrece la municipalidad en beneficio directo de la población del distrito. En este sentido los principales beneficios asociados con el presente proyecto de inversión pública son: 

Mejorar la calidad de prestación Municipal. Municipal.



Población adecuadamente atendida por el servicio Municipal que presta el Municipio de San Agustín de Cajas.

Personas disponen de mejores condiciones para la organización y



participación vecinal. 

Adecuada y suficiente suficiente Infraestructura de MDSAC.



Incremento Increment o de la productividad laboral en la MDSAC.



Adecuada atención y servicio de la MDSAC hacia la población.



Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

En el presente proyecto debido a la no posibilidad de valorar los beneficios en términos monetarios, se ha optado por la metodología Costo / Efectividad. Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes indicadores: Tasa Social de Descuento

:

9%

Horizonte del Proyecto

:

10 años

Variables económicas consideradas consideradas

:

ICE(S/x población Beneficiaria. Beneficiaria.

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a continuación:

Resumen de costo efectividad DESCRIPCION Horizonte de evaluación Beneficiarios directos Valor actual de Costos (S/.) Ratio costo/efectividad

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES 10 años 10 años 10 años 10 años 13,549 13,549 13,549 13,549 5,091,071.15 4,156,356.70 5,216,406.27 4,263,993.93 375.77 306.78 385.02 314.72



10


H. SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas a través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento mantenimiento rutinario y periódico cumpliendo con las funciones de gobierno local.

Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (La infraestructura estará compuesta por dos bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado reforzado también por muros confinados en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y periódico en el año 6, adaptándose mejor al tipo de vía, intensidad de tráfico y topografía llana.

Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y población que harán uso adecuado de los ambientes y equipamiento de la nueva infraestructura. infraestr uctura.

Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversión como FONIPREL, fondo mi vivienda). En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluación social puesto que se genera los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Municipalidad para encargarse de la inversión y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad .


11


I. IMPACTO AMBIENTAL

Análisis de Impacto ambiental Etapa Etapa Pre Operativa En la construcción Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área de la obra, que impactarían en la infraestructura actual.

Medio Afectado e Impacto

Medio Físico (Ruido) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Medio Físico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Medio Biológico Impacto neutro No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Medio Socio Económico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio

Medio paisajístico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local. Etapa Operativa Población beneficiada construcción de pistas y veredas.

Medio socio económico (mejoramiento de pistas y veredas) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Medio paisajístico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

Acción de mitigación Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo. El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra. Los materiales casos de madera serán alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.

La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas, situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Plan de mitigación ambiental Durante la ejecución de la obra se acondicionara un botadero para material excedente, así también como el manejo de los residuos sólidos,


12


reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de áreas de maquinaria, maquinaria, reforestación de áreas afectadas, etc.:

Presupuesto de Mitigación Ambiental COSTO TOTAL 4,500.00 3,811.50

DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El financiamiento para la ejecución del presente proyecto está a cargo de la Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La ejecución de obra, mantenimiento periódico y rutinario de la obra una vez ejecutada estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas a través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad Logística, Técnica y Financiera para ejecutar el proyecto. La elaboración de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido formulada bajo el supuesto que el proyecto será ejecutado por ejecución indirecta. indirecta. K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Ejecución Física - Alternativa Alternativa Seleccionada ALTERNATIVA S ELECCIONADA ELECCIONADA RUBRO

Me s 1


Me s 2

Me s 3

Me s 4

Me s 5

Me s 6

Me s 7

Me s 8

SUB TOTAL

100%

100%

BLOQUE A

10%

15%

15%

20%

20%

BLOQUE B

10%

15%

15%

20%

20%

CAPACITACION

100%

20% 50%

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

100%

20%

50%

100%

50%

50%

100%


10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

SUPERVISION

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%


Cronograma de Ejecución Financiera - Alternativa Alternativa Seleccionada



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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

L. MARCO LOGICO

Matriz del Marco Lógico RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites PROPOSITO “Adecuadas y suficientes condiciones para la prestacion de servicios administrativos y de gestion de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas”



COMPONENTES Adecuadas y suficientes ambientes ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión. Adecuado y suficiente mobiliario y equipos equipos Mayor capacitación hacia los servidores servidores públicos

INDICADORES Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y poblacion





 



SUPUESTOS

Encuestas a los os involucrados Reportes de gestion gestion administrativa. strativa.



Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo años de ejecutado la obra. Ahorro de tiempo









Construcción del nuevo palacio municipal en un área de 762.30 m2, con equipamiento adecuado, y capacitación al personal del municipio.





ACCIONES El proyecto contempla contempla la construcción construcción del local local de un palacio municipal (compuesta por dos bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2. Equipamiento de de áreas y oficinas oficinas Capacitación a los os servidores públicos públicos de la municipalidad









MEDIOS DE VERIFICACIÓN



 

Bloque 01: s/. 1,367,440.90 Bloque 02: s/. 1,209,880.36 Capacitación: s/. 6,500.00 Mitigación impacto ambiental: ambiental: s/ 4,500.00 Gastos Generales: s/ 258,832.13 258,832.13 Utilidad: s/ 258,832.13 258,832.13 IGV s/.559,077.39 Supervisión: s/.60,000.00 Expediente Técnico: s/.93,179.57 s/.93,179.57

Reportes de los órganos de gobierno y gerencias a las dependencias superiores (gerencia municipal, alcaldía). Registro de documentacion

Reporte de Construcción Construcción de obra Incorporación de los bienes bienes en los los libros contables. Supervisión de trabajos Monitoreo al al personal









Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y central. Atención eficiente que se brinda a la población. Disponibilidad presupuestaria y capacidad técnica. La infraestructura mejora la calidad del servicio La capacitación complementa el buen servicio.

  



 











 


Documentos de liquidación quidación de obras obras y documentos de ejecución de gastos. Contrato con contratista de obra Informes de valorizaciones valorizaciones de contratistas. contratistas. Informes de supervisión



Es posible ble coordinar coordinar con las autoridades municipales y representantes de la sociedad civil para la ejecución del proyecto.


CAPITULO II ASPECTOS GENERALES


15


2.1

NOMBRE DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN” 2.2 LOCALIZACION a) Ubicación Geográfica: Geográfica: Departamento Provincia Distrito Zona Región Geográfica Altitud

Junín Huancayo San Agustín de Cajas Barrio Central o Barrio Cuarto Quechua 3260 m.s.n.m

Grafico 01: Macro localización

Distrito de San Agustín de Cajas


16


Grafico 02: Ubicación Específica del distrito de San Agustín de Cajas (Plan de Desarrollo Concertado)

Plaza Principal de Distrito y Municipalidad Distrital


17


Imagen 01: Ubicación Específica del proyecto (Vista aérea del área del proyecto)

Plaza Principal del Distrito, aquí se encuentra la Municipalidad Distrital, la Gobernación y la Iglesia Matriz

2.3

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO RESPONSABLE PERFIL

Gerencia de Desarrollo Urbano Gobierno Local Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas Arq. Fredy Jhuvencci Jhuvencci Ricci Leon Gerente de Desarrollo Urbano Calle 20 de marzo s/n 421239 Econ. Edwin Laime Cordova


18


UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO

Municipalidad distrital de San Agustín de Cajas Gobierno Local Sr. Buendia Solis, Edilberto Alcalde Plaza principal 421239

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (SEGÚN ANEXO SNIP - 04) Según el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional 

Función 03

: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia



Programa 006

: Gestión



Sub programa 0010

: Infraestructura y Equipamiento Equipamiento



Sector Sector Responsable Responsable

: Presidencia Presidencia del Consejo de Ministros

Se propone la Ejecución del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, a través de la Unidad Ejecutora - Gerencia de Desarrollo Desarrollo Urbano, que tiene como funciones según el (MOF): proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios ejecución de obras y su respectiva liquidación de obras; cumplir la normatividad vigente para proyectos y obras públicas; coordinar con las entidades públicas y privadas que tenga relación con los estudios de los proyectos y ejecución de obras; Ejecutar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecución de obras y sus respectivas liquidación . Estos son los motivos por los que se propone a la Unidad de Obras Públicas, como Unidad Ejecutora, puesto que está dentro de sus competencias según el MOF, y tiene experiencia demostrada en la ejecución de proyectos de inversión públicos para la mejora del Distrito.


19


2.4

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓ N DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARI BENEFICIARIOS OS Dentro del proceso de identificación y priorización del proyecto han participado distintas instituciones como son: Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. Cajas. - Municipalidad - Sociedad civil organizada - Población Beneficiaria

De las Autoridades: El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas y de los propios beneficiarios, quienes preocupados por el mejoramiento de las condiciones de trabajo para la prestación de servicios administrativos y de gestión, surge una necesidad sentida por muchos años por parte de las autoridades hacia la población, la misma que propone y hace uso de las inversión pública para mejorar el servicio hacia la sociedad civil y población. La identificación, selección, preparación y ejecución del proyecto cuenta con la participación activa de la Municipalidad distrital de San Agustín de Cajas, sociedad civil y población beneficiaria



Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, por ser el ente responsable del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestación de servicios por parte del municipio hacia la sociedad civil y población. La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas mediante la Gerencia de Obras Públicas, tiene la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de obras, además cuentan con amplia experiencia en ejecución de obras públicas. También es necesario mencionar que se encuentra en concordancia concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del Artículo 73º:


20


Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales (Programas sociales, seguridad ciudadana, registros civiles, etc) que presenten, objetivamente, externalidades externalidades o economías de escala . En particular el proyecto se incluye dentro de esta política ya que constituye parte de la mejora de los servicios públicos, siendo la institución que tiene competencia sobre la gestión del Palacio Municipal, la Municipalidad

distrital de San Agustín de Cajas y así solucionar el problema de mejorar las condiciones de trabajo para la prestación de servicios administrativos administrativos y de gestión, además de beneficiar directamente a la sociedad civil organizada y a la población beneficiaria.



Sociedad Civil Organizada: Todos los grupos u organizaciones sociales identificadas acuden a la Municipalidad y es de su interés la ejecución de dicho proyecto.



Población Beneficiaria: Está dada por los pobladores aledaños que se beneficiaran con la realización de este proyecto ya que tendrán un Municipio con mejor servicios administrativos administrativos y de gestión accesibles a ellos.

Para identificar la problemática y definir el proyecto de inversión se ha trabajado con la participación de la población beneficiaria y sus autoridades, permitiendo así el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la demanda y necesidad sentida por la propia población y la Municipalidad distrital.


21


Tabla 01: Entidades Involucradas y Beneficiarios GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS  Mejoramiento

 Inadecuadas

La Municipalidad Provincial de Huancayo

Sociedad Civil Organizada Organizaciones Reconocidas e inscritas Población

deficiente, distribución de instalaciones inadecuadas e inseguras, lentitud y complejidad en el trámite, a falta de información.

–

de

la Municipalidad



Afianzar los procesos administrativos y de gestión para mejorar la calidad del servicio del gobierno local hacia la población.

 Recursos

económicos destinados al proyecto.  Formulación del proyecto y Ejecución.

 Atención

 Sus

beneficiaria Trabajadores

condiciones de trabajo para la prestación de los servicios administrativos y de gestión.

intereses se ven mellados por una mala calidad de atención por parte de la municipalidad, y por ende el aumento de quejas y disconformidades.

Fuente: Equipo Técnico


de la infraestructura, implementación de Mobiliario adecuado y medios de trabajo, Capacitación del personal. SNIP

 Mejora 

Mejor atención, y mayor celeridad en el proceso.



Mayor afianzamiento de la Gestión Municipal con la población y entre los mismos trabajadores.

 No

requiere recursos para el proyecto



No requiere recursos para el proyecto

en la atención de los servicios administrativos y de gestión.

 Mejora

en la atención de los servicios administrativos y de gestión.


2.5

MARCO DE REFERENCIA: El presente proyecto parte de la necesidad percibida de los servidores públicos de la municipalidad, autoridades, sociedad civil organizada y la población. Esta necesidad viene expresada desde años anteriores y es por ello que se viene solicitando la atención y gestión de su proyecto. La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los involucrados para realizar el estudio de pre inversión. El propósito del proyecto está está orientado en mejorar mejorar las condiciones condiciones de trabajo para la prestación de los servicios administrativos y de gestión. 

LINEAMIENTO DE POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN DE CAJAS



PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 - 2021, el proyecto se enmarca en los lineamientos del plan de desarrollo concertado el cual tiene como estrategia de desarrollo dentro de la LÍNEA ESTRATÉGICA 3:

Sociedad que promueve la participación ciudadana democrática y concertada de su población sin discriminación de género con igualdad

de

oportunidades, su objetivo estratégico menciona

Implementar la infraestructura y equipamiento institucional local para el mejor desenvolvimiento de la sociedad organizada. El proyecto se encuentra dentro de sus proyectos priorizados como eje de desarrollo social “Construcción de un nuevo Palacio Municipal” . 

MARCO LEGAL Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se señalan a continuación:



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993



LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY Nº 27867



LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972, las


23


municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores

del

desarrollo

TITULO

local.

V

SOBRE

LAS

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS

GENERALES,

ARTICULO

73

MATERIAS

DE

COMPETENCIA COMPETENCIA MUNICIPAL, las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica. Dentro del marco de competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades comprende: (c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala.



LEY Nº 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional De Inversión Pública que tiene como finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Además concuerda con los principios Del Sistema De Nacional De Inversión Pública que se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo.



La Ley Nº 28056, “Ley del Presupuesto Participativo”, promueve la

concertación para la priorización de las inversiones a ser consideradas en el Presupuesto anual y que se encuentren enmarcadas en el Plan de Desarrollo Concertado.



FUNCIÓN

03:

PLANEAMIENTO,

GESTIÓN

Y

RESERVA

DE

CONTINGENCIA


24


Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para el planeamiento, dirección, conducción, y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.



PROGRAMA 006: GESTIÓN Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.



SUB PROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y quipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la riego, transporte, pesca y saneamiento.


25


CAPITULO III IDENTIFICACION


26


Este estudio define un ámbito enmarcado en el Distrito de San Agustín de Cajas; seleccionada porque el proyecto está orientado a mejorar el servicio por parte de la municipalidad, con la objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para la prestación de servicios administrativos y gestión de la municipalidad.

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1. Diagnóstico del Área Área de Influencia Influencia El conocimiento de la situación actual resulta importante, ya que sobre esta base se podrá definir el problema que afecta a los involucrados.. En base a un sustento real se planteará las alternativas adecuadas para su solución.

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA





El proyecto se ubica en: Región

: Junín

Provincia

: Huancayo

Distrito

: San Agustín de Cajas

Sector

: Barrió central o Barrio Cuarto

Dirección

: Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal

La ubicación geográfica de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas : Latitud

: 11°59'11"

latitud sur

Longitud

: 75°14 39"

longitud oeste

Altitud

: 3250 m.s.n.m


27


Imagen 02: Ubicación Específica de la Municipalidad de San Agustín de Cajas (vista aérea)


Jr. 20 de Marzo

Plaza Principal

LÍMITES Y VÍAS DE ACCESO DEL DISTRITO Por el Norte

: Con el distrito de Hualhuas

Por el Sur

: Con el Distrito de El Tambo

Por el Este

: Con la zona Altina

Po el Oeste

: Con el Rio Mantaro

El Distrito de San Agustín de Cajas, está dividido políticamente en 6 barrios y 3 anexos:

Barrios: 1. Barrio Ayhuan

y/o

Barrio Primero

2. Barrio Chaupi 1

y/o

Barrio Segundo


28


3. Barrio Chaupi 2

y/o

Barrio tercero

4. Barrio Central

y/o

Barrio Cuarto

5. Barrio Yauli

y/o

Barrio Quinto

6. Barrio Porvenir

y/o

Barrio Sexto

Anexos: 1. Anexo de Bellavista 2. Anexos de Vista Alegre 3. Anexo Coyllor

Linderos: El distrito de San Agustín de Cajas, tiene como linderos los siguientes lugares:



Por el Norte

: Av. Confraternidad



Por el Sur

: Quebrada Honda



Por el Este Este

: Zona denominada Altina



Por el Oeste

: Rio Mantaro.

LIMITES DE LOS BARRIOS Barrio Ayhuan: Este barrio limita por el norte con el distrito de Hualhuas; por el sur limita con el barrio segundo o Chaupi (riachuelo de la Huaya), por el este con la zona Altina el distrito (ceros Huajarumi, santa Cruz) y por el oeste con el barrio porvenir (ferrocarril central).

Barrio Chaupi 1: Limita por el norte con el barrio Hayhuan, siendo el riachuelo de la Huaya el límite natural entre ambos barrios, por el sur limitada con el barrio cuarto o centro, (calle Túpac Amaru), por el este con la zona Altina (cerros Santa Cruz y Pulca) y por el oeste con el barrio tercero o chaupi 2 Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

29


Barrio Chaupi 2: Limita por el norte con el barrio Ayhuan (riachuelo de la Huaya), por el sur con el barrio centro (riachuelo de Chicche), por el este colinda con el barrio segundo (Jr. Huancayo), por el oeste limita con el barrio El Porvenir (ferrocarril central).

Barrio Centro: Es en este barrio donde se encuentra concentrado las instituciones del Estado como son: la Municipalidad Municipalidad Distrital de S an Agustín de Cajas, al igual que la Gobernación y la Iglesia matriz. Por el norte colinda con los barrios segundo o Chaupi 1 (calle Túpac Amaru) y el barrio tercero tercer o o Chaupi 2, (riachuelo (riac huelo de Chicche), Chicche ), por el sur con el barrio Yauli o quinto (Jr. San Martin), por el este con la zona Altina (cerros Santa Cruz, Pulca), por el oeste oest e con el barrio porvenir. por venir.

Barrio Yauli: En este barrio se encuentran dos cementerios antiguos, hoy en día uno de ellos es ocupado por la Comunidad Campesina del distrito. Limita por el norte con el barrio cuarto o centro (Jr. San Martin), por el sur con el anexo de Bellavista (circuito turístico) por el este con la zona Altina (cerros de Pulca y Chihuacoto), por el oeste con el barrio El Porvenir (Ferrocarril central). Este barrio es el único que posee su propio reservorio de agua potable construido en 1960.

Barrio El Porvenir: Por el norte limita con el distrito de Hualhuas (Av. Confraternidad)n, por el sur con el anexo de Bellavista (Calle Daniel Alcides Carrión Carrión y Circui to Turístico), por el este con los barrios primero, tercero, cuarto y quinto, por el oeste con el anexo de Coyllor:


30


LIMITES DE LOS ANEXOS: Bellavista: Limita por el norte con el barrio El Porvenir (Calle Daniel A, Carrión), por el sur con el anexo de Vista Alegre (calle La Unión), por el este limita con la zona Altina (cerros Pulca y Chihuacoto) y por el oeste con el anexo de Coyllor.(borde del barranco)

Vista Alegre: Limita por el norte con el anexo de Bellavista, (calle La Unión), por el sur con el distrito de El Tambo (quebrada honda), por el este con el distrito de El Tambo por el oeste con el anexo de Coyllor.

Coyllor: Limita el este con el barrio El Porvenir, anexo de Bellavista y anexo de Vista Alegre y por el oeste con el límite natural con el Rio Mantaro. Por el norte con el distrito de Hualhuas, por el sur con el distrito de El Tambo.

VIAS DE ACCESO: La principal vía de acceso al Distrito de San Agustín de Cajas Cajas es a través de la Carretera Central, la que se encuentra totalmente asfaltada en el tramo que conduce a la ciudad de Lima.

RECURSOS BIOLÓGICOS a. Flora Los recursos de la tierra de San Agustín de Cajas y los productos agrícolas identificados son diversos, destacando la producción agrícola de maíz, papa, habas, arvejas; así mismo, es poseedora de otros grupos de productos agrícolas y plantas nativas que son utilizadas para la alimentación, medicina, y ornamentación como flores en pequeñas cantidades. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

31


Así mismo produce en pequeñas cantidades, trigo, cebada, arveja, oca, mashua, y olluco básicamente para el autoconsumo

Cuadro Nº 01: Flora del distrito de San Agustín Agustín de Cajas Cajas TIPO DE HIERBAS

NOMBRE DE LAS PLANTAS

Hierbas aromáticas y medicinales

Huamanripa, anís, llantén, chupa sangre, hierba buena, cola de caballo, caballo, menta, ortiga, atajo.

Frutos silvestres

Airampo.

Recursos forestales

Quishuar, chachas, quinual, pino, eucalipto, mutuy, retama, waranway, pauca, colle, tancar, Chachacoma, Chilca, Occecha, ortiga blanca-negra y mulawañuchi, llantén, achicoria, valeriana, manzanilla, huamanripa, muña, escorsionera, huamanpinta, mullaca, acelga, marmaquilla, hinojo, chachacuma, anccoripa, huacatay, marco, puya, anis anis, sotoma, huallhua, matico, cardosanto, ñuchco

Plantas cactáceas

Sábila.

Pastos naturales

Ichu, cebadilla, trébol, grama, sara sara, esqana.

Fuente: Talleres Descentralizados Descentralizados del PDC. 2012

b. Fauna. Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las zonas alejadas del distrito está conformado por aves: jilgueros, “pitos”, gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato montés, zorrillos; culebras, lagartijas y venados. Tal como se ha dicho, se encuentran en proceso de desaparición porque su hábitat natural está siendo violentado violentado progresivamente por los pobladores.

CLIMA El clima en el distrito de san Agustín de Cajas Cajas es templado y frio seco, con temperaturas que pueden pueden superar los 20º 20º C durante el día día y 0º C por la noche durante el año son marcadas dos agrupaciones de estaciones, varía de acuerdo a las estaciones del año y a la altitud, por lo general es templado entre los 3,200 msnm a 3,500 msnm y frio en las punas. La temperatura promedio anual es de 10.3º C, con una máxima de 20º C y una mínima de 2º C. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

32


a. Precipitación y Temperatura. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 594 a 829 mm., siendo el promedio anual de 712 mm. Las lluvias empiezan en el mes de Setiembre-Octubre Setiembre-Octubre y son intensas entre los meses de Enero y Febrero alcanzando su plenitud en el mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y 60 %. La precipitación pluvial se presenta en dos épocas bien marcadas durante el año: una moderada que empieza en los meses se septiembre a octubre y otra intensa entre los meses de enero a marzo y alcanzando los promedios

más altos, los periodos de

menor precipitación pluvial se dan entre los meses de abril a setiembre. Así mismo mismo de Octubre a Abril Abril (primavera y verano según según el calendario oficial) caracterizándose caracterizándose

porque las lluvias lluvias caen

habitualmente en las tardes y noche las mismas que son bastante esperada por los Agricultores. Este factor climatológico climatológico se encuentra relacionado directamente directamente a las altitudes. Según estimaciones estimaciones en la vertiente occidental occidental por cada 100 m. de altitud, la temperatura disminuye en 0.48 °C, entre los 3000 a 3500 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 1.9°C y 18.4°C, y entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. varían de 0.0°C y los 6.3°C, donde son perceptibles fuertes vientos helados que se acentúan en las tardes y noches de las épocas de secano.



En tiempos de helada: helada: Tº mínima

:

- 3° T° máxima máx ima

:10° :10 °

:

6° T° máxima máx ima

: 25°

:

15 ° T máxima: máxima:

meses de mayo a agosto En tiempo de lluvias: lluvias: Tº mínima



meses de setiembre a marzo En tiempo de sequía: sequía: T° mínima mín ima



26º

meses de abril a agosto

b. La Evaporación La evaporación es constante y permanente durante todo el año, se da casi durante todo el día y con mayor incidencia por las mañanas


33


y tardes, generándose densas neblinas que a veces hacen imposible la visibilidad.

HIDROGRAFÍA Su sistema Hidrográfico comprende por el sur este el rio Shullcas y por el oeste el rio Mantaro. El riachuelo principal “Jatun Sequia” nace de los manantiales de “Enhuayo Grande” y de Aseapati, este riachuelo al separarse forma los riachuelos de Huaya y Chicchis, este último se divide en Apacha para formar el riachuelo Yauli que pasa por el paraje de Linupca y desemboca en el reservorio de Yauli para proveer de agua a casi la totalidad de la población del distrito.

3.1.2. Diagnóstico actual del servicio 3.1.2.1. Situación de la Gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas El actual Alcalde del distrito en el Sr. Edilberto Buendía Solís quien fue elegido para el presente periodo 2011 -2014. La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas fue creada por Ley Nº 9067 del 20-03-1940. Estr uc tur a Orgánic a y Org anigr ama.

La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas para el cumplimiento de su finalidad, funciones y competencias en el desarrollo de sus actividades para la promoción del desarrollo local, la prestación de servicios públicos locales y la administración municipal, asume la siguiente estructura de organización (según ROF de la Municipalidad): 1. Órganos de Gobierno Local a) Consejo Municipal b) Comisiones de Regidores Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

34


c) Alcaldía 2. Órganos de Coordinación del gobierno Local a) Consejo de Coordinación Local Distrital b) Junta de Delegados Vecinales c) Comité Distrital de de Defensa Civil Civil d) Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 3. Órgano de Dirección a) Gerencia Municipal 4. Órganos de Asesoramiento a la Organización Municipal a) Asesoría Jurídica Jurídica 5. Órganos de Apoyo a la Organización Municipal a) Oficina de Administración i. Unidad de Contabilidad ii. Unidad de tesorería iii. Unidad de Logística iv. Unidad de Secretaria Secretaria General 6. Órganos de gestión Municipal Municipal a) Gerencia de Desarrollo Urbano i. Unidad de Obras Públicas ii. Unidad de Obras Privadas y Catastro b) Gerencia de Servicios a la Ciudad i. Unidad de Limpieza Publica ii. Unidad de Seguridad Ciudadana iii. Unidad de Servicios Sociales (DEMUNA, OMAPED y PVL) iv. Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Promoción de la Juventud v. Unidad de Registro Civil c) Sub Gerencia de Rentas 7. Órgano Descentralizado Descentralizado a) Unidad de Gestión


35


La estructura de la organización de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas se representa de manera gráfica en un organigrama presentado a continuación: continuación:

Gráfico Nº 03: Organigrama de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito (Anexo 01)


36


A. Directorio de Funcionarios Funcionarios y Trabajadores Trabajadores El equipo de trabajo formado para la presente gestión se presenta a continuación. Funcionarios:

Despacho de Alcaldía 

Sr. Buendia Solis, Edilberto

Regidores: 

Sr. Misayauri Mueras, Pedro



Sr. Vilca Roman, Efraín



Sr. Meza Iparraguirre, Klever



Sra. Turín Contreras, Cledy



Sra. Iparraguirre Meza, Gloria

Cuadro Nº 02: Personal que labora en el Municipio N°

UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE

MODALIDAD

01 Alcaldía

Buendía Solís, Edilberto

Funcionario

02

Gerente Municipal

Ventura Ruiz, Felipe R.

Servidor

03

Sub Gerencia de Administración

Cárdenas Meza, Ignacio

Servidor

04

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

Melgar Lazo, Carlos

Servidor

05

Registro Civil

Cosme de Mamian, Marina T.

Servidor

06

Secretaria General

Medina Mallqui, Telma

Servidor

07

Sub Gerencia de Rentas

Munive Romani, Elmira

Servidor

08

Biblioteca Municipal

Gómez Victorio, Robert

CAS

09

Unidad de Informática

Gómez Victorio, 02 Robert

CAS

10 Almacén Central

Meza Cairanpoma, Gloria

CAS

11

Programa de Vaso de Leche

Mallqui Capcha, Yesica

CAS

12

Unidad de Serenazgo

Casas Roque, Juan Cristobal

CAS

13

Unidad de Abastecimientos

Farfan Guerra, keny Rabi

CAS

14

Sub gerencia de Desarrollo Urbano

Pariona Meza, Pio

Servidor

15

Unidad de tesorería

Cosme Obregon, Joel

CAS

16

Unidad de Servicios a la Ciudadanía

Rivera Guillen, Carmen

Servidor

17 Área de Contabilidad

Vela Acevedo, Henry

Servidor

18 Asesoría Legal

Matos Guzman, Carlos

Servidor

19

Contreras Núñez, Francisco

Tercero

Patrimonio

Fuente: Inventario, Fuente: Inventario, Físico, ambiental, Legal y contable 2011.


37


3.1.2.2. Situación de la Infraestructura y Ambientes El terreno tiene forma rectangular, en la actualidad el palacio municipal presenta un aspecto deteriorado, cuya antigüedad se aprecia por simple inspección. La presente descripción evidenciara en estado actual de la infraestructura, equipos y mobiliarios: A. Análisis de la Distri buc ión de amb ientes en el lo cal actual

La distribución actual de los ambientes se muestra en los siguientes gráficos:

Gráfico Nº 04: Vista de Planta del Primer Piso

Elaboración: Equipo Técnico.


38


Gráfico Nº 05: Vista de Planta del Segundo Piso

Elaboración: Equipo Técnico. Técnico.

Se observa que actualmente se cuenta con 16 ambientes que se utilizan para el servicio de atención y gestión, muchos de estos ambientes es ocupado por 2 o más áreas, lo cual reduce el espacio de acceso y el sobre uso de espacios por encima de su capacidad. El estado actual de los ambientes es deplorable ya que las estructuras se encuentras deterioradas por el tiempo, y las condiciones climáticas, también las conexiones inapropiadas de energía, comunicación e internet, son un peligro permanente en todos los ambientes:


39


Imagen 03 A: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

Vista frontal de la Municipalidad Distrital de Quilcas, aquí se observa el diseño inadecuado al segundo nivel así como la distribución de ambientes con acceso a la vía ública. Vista de la entrada del primer piso, donde se observa ambientes destinados a Programas sociales, biblioteca, rentas, juzgado, serenazgo, diseñados si criterio técnico.

El ambiente de serenazgo muestra puerta de madera deteriorada, así como paredes y conexiones eléctricas inadecuadas, además de un reducido espacio.

Las imágenes evidencias el deterioro de los techos por la humedad y el tiempo, además se aprecia conexiones alteradas de electricidad con evidente peligro.


40


Imagen 03 B: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso) La presencia de inadecuadas conducciones de electricidad es un peligro latente, además se observa el deterioro del piso por la humedad y charcos de agua formados or las filtraciones.

Se observa ambientes reducidos con poca iluminación, y sin criterios técnicos, con paredes resquebrajadas, y redes eléctricas expuestas.

La parte posterior del Municipio de San Agustín de Cajas, funciona como almacen general de maquinaria, vehículos, materiales y equipos en desuso. Se Observa la construcción de dos almacenes rovisionales sin criterio técnico. En esta área posterior al municipio se observa la presencia de un baño en mal estado para uso del público, también se observa que el cerco perimétrico de material rustico con peligro de cola cola sar. sar.


41


Imagen 04 A: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

Se observa el ingreso al segundo piso del municipio donde se evidencia el desgasto de paredes y cables sueltos, además de espacios angostos para la circulación circulación de traba adores usuarios usuarios .

Los ambientes están construidos sin criterio técnico, además se evidencia cables de energía trasladándose de forma expuesta por otros ambientes.

Las instalaciones expuestas de cables de red, electricidad son un peligro latente para los propios trabajadores, ya que pueden ser víctimas de corto circuito (humedad) o una sobrecarga de energía.


42


Imagen 04 B: Estado situacional de la infraestructura municipal (2do piso) En estado de las paredes, y techos se encuentras en situación deplorable, debida en gran parte a la humedad por la filtración de las lluvias, (alcaldía, gerencia municipal, tesorería, adminsitraci adminsitracion on etc

Los ambientes son muy reducidos y el espacio entre áreas es el mínimo, la falta de ambientes adecuados hace que se trabaje de esta forma, generando ineficiencia en el servicio..

La presencia de un solo servicio higiénico en pobre estado de conservación es destinada solo al uso de los trabajadores.


Existen divisiones provisionales de triplay que separan ambientes como Alcaldía, Tesorería y Contabilidad.

43


B. Análisis situacion ales ales de equipos y m obiliario

Según el Inventario, físico, Ambiental, Legal y Contable del año 2011 la Municipalidad cuenta con 351 bienes entre mobiliario e quipos, con un valor en libros de 365,856.07 nuevos soles. A continuación se presenta el siguiente cuadro con el número de bienes dividido por áreas:

Cuadro Nº 03: Número de bienes por Área N°

UNIDAD ORGÁNICA

BIENES

VALOR NETO

01 Alcaldía

8

945.00

02 Almacén Central

19

30,950.00

03 Área de Contabilidad

17

8,489.00

04 Asesoría Legal

7

3,270.00

05

Biblioteca Municipal

52

24,095.00

06

Gerente Municipal

18

7,588.00

07

Patrimonio

8

2,434.00

08

Programa de Vaso de Leche

13

4,000.00

09

Registro Civil

19

5,340.00

10

Secretaria General

36

9,452.00

11

Sub Gerencia de Administración

10

15,710.00

12

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

28

11,230.00

13

Sub Gerencia de Rentas

44

26,606.07

14

Unidad de Abastecimientos

14

114,665.00

15

Unidad de Informática

15

8,670.00

16

Unidad de Serenazgo

18

79,812.00

17

Unidad de Servicios a la Ciudadanía

11

6.810.00

18

Unidad de Tesorería

14

5,990.00

351

365,856.07

Sub Total Fuente: Inventario, Fuente: Inventario, Físico, ambiental, Legal y contable 2011.

La relación de inventario existente se adjunta como anexo al final del presente proyecto. Se analizó la descripción de los bienes inventariados por el municipio y se calculó el porcentaje de conservación de los bienes, según el análisis se observó que más del 80% de los bienes inventariados se encuentran en las condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de brindar servicios administrativos administrativos y de gestión entre los trabajadores y la población. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

44


A continuación se hace una descripción real de los mobiliarios y equipos con los que cuenta actualmente la municipalidad municipalidad distrital de san Agustín de Cajas:

Imagen 05 A: Estado situacional del equipamiento municipal

Estantes de madera en mal estado de conservación debido al exceso de sobrecarga, y el amotinamiento de archivadores, cajas, etc.

El sobre uso de los muebles, y la falta de muebles adecuados, y espacios reducidos genera la concentración de materiales y documentos. La precariedad de los muebles es evidente, se observa huellas de golpes, madera gastada en caso de estantes con este tipo de material y oxido en estantes de metal. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

45


Imagen 05 B: Estado situacional del equipamiento municipal Los documentos archivados no se encuentran organizados debido a la falta de muebles adecuados, y esto ocasiona el traspaleo de archivos, y aumenta la deficiencia de los servicios.

La falta de equipos y mobiliario, se observa en estas imágenes, las cuales la carencia de módulos de computación, así como equipos de cómputo, sillas archivadors otros muebles necesarios ara el servicio.


46


Gravedad de la situación Negativa A. Temporalidad El problema de la dificultad de los ambientes inadecuados, deteriorados, mobiliario insuficiente y en mal estado ha sido ya desde hace muchos años atrás han sido la fuente para prestar los servicios administrativos y de gestión de manera ineficiente.

B. Relevancia Es de suma importancia su mejoramiento y ampliación, toda vez que se propone consolidar las condiciones de un buen servicio a la sociedad civil organizada y población en general.

C. Grado de avance Debido a las condiciones actuales de la infraestructura, mobiliario y personal sin capacitación, han provocado que la calidad de atención, así también como el trámite y respuesta de los documentos se retrasen y generen incomodidad en los usuarios.

Justificación De La Intervención Se

justifica

la

priorización priorización

del

proyecto:

“ AMPLIACIÓN

Y

MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN” por dos razones: Primero, porque la infraestructura y el equipamiento se encuentran en regular y mal estado en un promedio del 85%, lo cual dificulta el trabajo a los servidores públicos. Segundo, estas deficiencias generan incomodidades a los usuarios de estos servicios.

Evidenciada Evidenciada la situación actual es necesario el mejoramiento mejoramiento y ampliación ampliación del Palacio Municipal, dado que se encuentra actualmente en un estado no adecuado para la prestación de los servicios administrativos y de gestión.


47


3.1.3. Diagnóstico de los involucrados Datos Socioeconómicos Población: En el año de 1981, la población del distrito de San Agustín de Cajas fue de 4884, en 1993 1993 la población población aumento aumento a 7709, para luego luego pasar a 10267 según el último censo del 2007, mostrando una tasa de crecimiento positiva intercensal a lo largo de los años. Esto se debe al crecimiento del del Distrito gracias a las actividades actividades económicas económicas que se fueron realizando y creando, a la vez que este distrito desarrolla la actividad agrícola como fuente de alimento para el distrito y la actividad comercial debido a su cercanía con la provincia de El Tambo. El distrito de San Agustín de Cajas

tiene una una extensión extensión de 23.09

kilómetros cuadrados. cuadrados. Y cuenta con una densidad densidad poblacional poblacional que llega a 444.65 Hab/km2. Según INEI-2007 A continuación el cuadro Nº Nº 04 muestra la población censada censada de los años 1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual en porcentajes.

Cuadro N° 04: Población y tasa de crecimiento TASA DE CRECIMIENTO ANUAL %

CENSO 1981

1993

2007

81/93

93/07

4884

7709

10267

3.88%

2.42%

Fuente: Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 “Perú: Proyecciones de Población por años Calendarios, según departamentos, provincias y distritos” Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

En el cuadro siguiente se aprecia que la población en la zona urbana es prácticamente el total de la población con un 85.30% del total, esto debido a la reducida extensión de territorio con el que cuenta el distrito y considerando que es un distrito con crecimiento urbano.


48


Cuadro N° 05: Población Urbana - Rural POBLACION

URBANA

RURAL

TOTAL

CENSOS NACIONALES 2007 Porcentaje

8756 85.30%

1511 14.7%

10267 100%

Fuente: INEI Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

Así mismo en el cuadro N° 05 “población según sexo”, se evidencia que la población masculina es ligeramente inferior con un 47.90% de la población total, con un margen de diferencia de 3 puntos en promedio promedio entre uno y otro sexo.

Cuadro N° 06: Población según Sexo POBLACION HOMBRES MUJERES CENSOS NACIONALES 2007 4923 5344 PORCENTAJE 47.90% 52.10%

TOTAL 10267 100%


El promedio de integrantes por familia en el distrito de San Agustín de Cajas es de 4.77, este promedio se estableció entre el número de hogares en viviendas particulares censadas y la población total según el censo de 2007.

Vivienda: Vivienda: La mayoría de las familias sus viviendas son propias. Las alquiladas son de aquellas personas que se encuentran trabajando en la localidad, sean técnicos o profesionales que cumplen diversas funciones de los servicios que prestan ya sean educativos, de salud u otros específicos.

Cuadro N° 07: Tipo de Vivienda VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio

CASOS 2363 2154

% 100 91.2

2328

98.5



49


Cuadro N° 08: Viviendas que cuentan con servicios básicos VIVIENDA CON SERVICIOS BASICOS Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública

CASOS

%

1075 610 24

49.9 28.3 1.1

324

15

126

5.8

575

26.7

1759

81.7


El porcentaje de viviendas con red pública de agua dentro de la vivienda es de un 49.9% representado solo la mitad de las viviendas que cuentan con este servicio. El porcentaje de viviendas con red pública de desagüe dentro de la vivienda es de solo un 15%, la población que recurre al uso de Pozo ciego/letrina en un 26.7% representando un porcentaje significativo el cual referencia a que la población pobre que no puede contar con un servicio de desagüe conectado a una red pública. El porcentaje de viviendas con red pública de alumbrado eléctrica es de un 81.7% un porcentaje elevado que indica una población casi total que cuenta con este servicio.

Salud: El Distrito cuenta con el Centro de Salud de San Agustín de Cajas y un Puesto de Salud Coyllur En lo que se refiere a la población que cuenta con seguro de salud se estima que un 22.9% cuenta con este seguro. También la población con seguro Integral de salud representa solo un 5.1 % de la población total, la población con ES SALUD representa el 14.6 de la población total y en lo referente a hogares con algún miembro con discapacidad representa un


50


10% del total poblacional del distrito. Estos datos se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09: Servicio de Salud SALUD Población con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Población con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Población con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algún miembro con discapacidad Urbana Rural

CASOS 2351 1160 1191 2050 301 525 449 76 1495 1310 185

% 22.9 23.6 22.3 23.4 19.9 5.1 5.1 5 14.6 15 12.2

238 212 26

10 10.5 7.2


Mortalidad Infantil: La mortalidad es tomada como la consecuencia de no combatir las enfermedades que atacan a los niños y también de no tener una cultura de prevención adecuada. La tasa de mortalidad infantil es de 22.2 defunciones de niños en el distrito de San Agustín de Cajas por cada mil nacimientos vivos registrados.

Desnutrición Infantil: La tasa de desnutrición crónica para el año 2007 fue de 36% 1. Para el 2009 la desnutrición crónica en los menores de 5 años disminuyó a 26.9% según la OMS, OMS ,

Fecundidad: La fecundidad es un indicador importante para el proyecto ya que con el cual se tendrá referencia de cuanta población femenina está en condiciones de poder tener un hijo, el total de madres por distrito así también el porcentaje de madres adolescentes que en su mayoría 1Fuente:

Mapa de Desnutrición crónica en en niños menores de 5 años a nivel provincial provincial y distrital 2007 y

2009


51


siempre llevan problemas en el control prenatal y como resultado los hijos no nacen con las características de un bebe sano, y esto es traducido en desnutrición u otras enfermedades a las que se encuentra un niño desnutrido. La tasa global de fecundidad en el año 2007 para el distrito de jauja fue de 2.2 la cual supera el 2.1 mínimo requerido para asegurar el denominado nivel de remplazo de una población en este caso la población del distrito de San Agustín de Cajas. Se muestra a continuación datos de fecundidad del distrito de San Agustín de Cajas: Cajas:

Cuadro N° 10: Fecundidad en el Distrito de San Agustín de Cajas FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años) Total de madres (12 y más años) Madres solteras (12 y más años) Madres adolescentes (12 a 19 años) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural

CASOS 2836 2618 150 50 1.7 1.7 1.9

% 53.1 63.7 5.7 5.3


Esperanza de vida 

71.95 años

Presentamos en el cuadro siguiente el resumen de estos indicadores y la comparación con la provincia:

Cuadro N° 11: Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad y Desnutrición Crónica TASA DE Tasa DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN DEPARTAMENTO,PROVINCIA MORTALIDAD Global de CRÓNICA 3/ CRONICA 3/ Y DISTRITO INFANTIL 1/ Fecundidad 2009 (%) OMS 2007 (%) 2007 (2007) 2/ (%) Huancayo 21.5 2.1 33.1 31.2 San Agustín de Cajas 22.2 2.2 36 26.9 Fuente: INEI Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico


52


Educación: Educación: Los servicios educativos a nivel del distrito de San Agustín de Cajas se da a través de los cuatro niveles: Inicial y PRONOIE, Primaria, Secundaria y Superior: En el nivel Inicial y PRONOIE el distrito cuenta con 13 centros de educación entre inicial y PRONOIE, en el nivel primario el distrito cuenta con 8 centros de educación primaria, en el nivel secundario el distrito cuenta con 5 centro de educación secundaria y en el nivel superior el distrito cuenta con 1 centro de educación superior (I.S.T.P “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”) Dorregaray”)2.

Cuadro N° 12: Asistencia al Sistema Educativo EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) De 6 a 11 años De 12 a 16 años De 17 a 24 años Pobl.con educ. superior (15 y más años) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y más años) Hombre Mujer Urbana Rural

CASOS 3333 1289 1175 869 2534 1235 1299 466 83 383 368 98

% 79 97.6 95.9 51.9 36 37.6 34.7 6.6 2.5 10.2 6.1 9.9


El 79% de la población entre 6 y 24 años ha asistido al sistema s istema educativo regular en sus diferentes niveles, la población con educación superior solo alcanza al 36% y existe analfabetismo bajo ya que la población analfabeta de 15 años a más solo alcanza el 6.6 %.

Actividad Económica: La población de San Agustín de Cajas se centra en tres actividades económicas con un promedio del 50% de la población económicamente activa dedicada a estos sectores. La PEA del Distrito se estima en un total de 3411 pobladores. 2

Datos obtenidos de PDLC del Distrito de San Agustín de Cajas


53


El ingreso percapita familiar es de 314 nuevo soles.

Cuadro N° 13: Participación de la PEA PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y CASOS más años) Población Económicamente Activa(PEA) 3411 Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada 3256 Hombres 2108 Mujeres 1148

% 46.7 64.1 31.3 95.5 95.8 94.9


Del total de la PEA el 95.5% se encuentra laborando en los diversos sectores productivos, con una tasa de actividad del 46.7% y donde el hombre cuenta con un porcentaje mayor respecto a la mujer con el 95.8% del total de hombres que pertenecen a la PEA de Distrito.

Cuadro N° 14: PEA ocupada según actividad económica PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y CASOS más años) PEA ocupada según actividad económica 3256 Agric., ganadería, caza y silvicultura 661 Pesca 2 Explotación de minas y canteras 64 Industrias manufactureras 426 Suministro de electricidad, gas y agua 1 Construcción 194 Comercio 559 Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 119 Hoteles y restaurantes 142 Trans., almac. y comunicaciones 420 Intermediación financiera 7 Activid.inmobil., empres. y alquileres 127 Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 58 Enseñanza 236 Servicios sociales y de salud 36 Otras activ. serv.comun.soc y personales 99 Hogares privados con servicio doméstico 61 Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada 44

% 100 20.3 0.1 2 13.1 0 6 17.2 3.7 4.4 12.9 0.2 3.9 1.8 7.2 1.1 3 1.9 1.4



54


El cuadro Nº 14 señala que del total de la PEA ocupada el 20.3% se dedica a la actividad agrícola, 17.2% al sector comercio, 12.9% al transporte, almacén y comunicaciones. comunicaciones.

Índice de Desarrollo Humano El índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital [Cuadro Nº 15: Índice de desarrollo Humano – Distrito de San Agustín de Cajas elaborado el año 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en el Perú sobre la base de los resultados del último censo de población y vivienda, es un indicador estadístico compuesto basado en los parámetros de: Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. Nivel de educación logrado, medido por la tasa de alfabetización de los adultos, y la tasa bruta combinada de matrícula (escolaridad y logro educativo). Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per. cápita.

Si el IDH está en el siguiente rango (0,5 ≥ IDH < 0,8) entonces el distrito ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideración, el distrito de Jauja ha logrado en el año 2007 un desarrollo humano medio de 0,6155 ocupa el orden 330 a nivel de IDH distritales que tiene el país.

Cuadro N° 15: IDH – Distrito de San Agustín de Cajas Población Lugar habitantes Huancayo 446,346 San Agustín 10267 de Cajas

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al nacer

IDH

años

%

%

%

0.62

72.16

94.22

90.09

92.84

Ingreso familiar per cápita N.S. mes 341

0.62

71.95

93.37

91.96

92,90

314

Alfabetismo Escolaridad

Logro Educativo

Fuente: Índice de Desarrollo Humano distrital – distrital – Perú Perú 2007. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


55


En términos de “vida larga y saludable”, la esperanza de vida al nacer en el distrito distrito de Jauja es de 71.95 años. Respecto al “Nivel de educación logrado” se tiene una población alfabeta de 93.37%, el 91.96% en edad escolar está matriculado en algún grado y el 92.90% ha alcanzado algún nivel de educación. En lo que respecta al “nivel de vida digno” el ingreso familiar per cápita mensual para el distrito de San Agustín de Cajas es de S/.314 Nuevos Soles.

Inseguridad ciudadana: La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más álgidos en el Distrito, por la presencia de robos, asaltos, violencia familiar, violaciones sexuales, todos estos actos son denunciados en la Comisaria Policial, en la mayoría de los casos no son resueltos en su totalidad. Uno de los factores que conllevan a la presencia de la inseguridad ciudadana es la falta de trabajo sobre todo en jóvenes que egresan de los colegios, al ver que la sociedad no les brinda las oportunidades necesarias toman estas actitudes irresponsables y delincuenciales, de asaltar a los transeúntes sobre todo en horas de la noche, que muchas veces se llega al homicidio. Diariamente se producen violaciones sexuales en especial a menores de edad, estas por lo general ocurren en el transporte público de los llamados Mototaxis, que aprovechan la inocencia de las menores que con engaños las llevan a lugares descampados o en el mismo vehículo, pero lo más preocupante es que muy pocas veces son reportadas o denunciadas.

3.1.4. Análisis de Riesgos de Desastres A. Análisis de Peligros Relevantes Según INDECI, no existe peligros naturales relevantes, solo los hechos por la mano del hombre, como los incendios por ejemplo.


56


B. Análisis de la vulnerabilidad de riesgos en el área de influencia Los

análisis

de

vulnerabilidad

promoverán

la

identificación

y

caracterización caracterización de los elementos que se encuentran encuentran expuestos expuestos en el área del proyecto a los efectos de un peligro adverso y en función a este se elaborará el análisis de la condición previa, como actividades de prevención y mitigación. A continuación se muestra el cuadro con el resumen de las evaluaciones de vulnerabilidad del área donde se desarrollara el proyecto:

Cuadro Nº 16: Evaluación del Componente Bioclimático VARIABLES CONFORT HIGROTERMICO 1. El terreno presenta buenas condiciones térmicas 2. El terreno no presenta condiciones condiciones desfavorables de confort, confort, pero no extremas para el hábitat humano 3. El terreno presenta condiciones muy desfavorables sobre el confort térmico humano ORIENTACIÓN 1. El eje longitudinal del terreno se orienta este – este – oeste oeste 2. El eje longitudinal del terreno se orienta noreste – noreste – norte norte 3. El eje longitudinal del terreno se orienta sureste – sureste – suroeste suroeste PRECIPITACIONES 1. Régimen seco o de precipitaciones normales 2. Régimen riguroso de precipitaciones o sequias 3. Régimen severo de precipitaciones RUIDOS 1. Ruidos insignificantes inferiores a 40 de Cibeles 2. Ruidos aceptables, entre 40 y 60 decibeles 3. Altos niveles de ruido, superiores a 65 decibeles CALIDAD DEL AIRE 1. Poca o no afección por contam inación del aire 2. Mediana afección por contaminación del aire 3. Mucha afección por contaminación del aire Fuente: Equipo Técnico


N/A 1 2 3

x

x

x

x

x

57


Cuadro Nº 17: Evaluación del Componente Geología VARIABLES

N/A 1 2 3

SISMICIDAD 1. El terreno se ubica en territorio de baja peligrosidad y no se ubican edificaciones altas en sus alrededores 2. El terreno no está próximo a fallas sísmicas pero existen edificaciones altas en sus alrededores 3. El terreno se sitúa sobre una o más fallas sísmicas o existen existen edificaciones altas en sus cercanías EROSIÓN 1. En el terreno no hay evidencias visuales de erosión 2. En el terreno se observa síntomas de un moderado proceso de erosión. 3. En el terreno se observan síntomas de un acusado proceso de erosión DESLIZAMIENTOS 1. En el terreno no existe riesgo de deslizamiento deslizamiento 2. En el terreno existe riesgo de deslizamiento, pero no se prevén afectaciones al sitio 3. El terreno se sitúa en zonas zonas de alto peligro por deslizamientos parciales o en mas USO DEL SUELO 1. El plan regulador indica que el uso del suelo es compatible con el residencial 2. El uso del suelo es compatible con el residencial aunque el plan regulador no lo indique 3. El uso del del suelo no es compatible con el residencial FORMACIÓN GEOLÓGICA 1. El sitio se ubica sobre formación geológica formada por depósitos 2. El sitio no se ubica sobre una formación geológica 3. El sitio se ubica sobre una formación geológica rocosa en zona alta

x

x

x

x

x

Fuente: Equipo Fuente: Equipo Técnico

Cuadro Nº 18: Evaluación del Componente Ecosistema VARIABLES SUELOS AGRÍCOLAS 1. Existen terrenos agrícolas próximos, pero las técnicas de cultivos son dañinas 2. En las cercanías se utilizan prácticas agrícolas de quema o fumigación que pueden afectar la salud 3. No existen terrenos de cultivos en las proximidades del terreno HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 1. El terreno no tiene posibilidad de inundarse 2. Excepcionalmente puede haber inundación, pero sin posibilidad de daño a las estructuras 3. El peligro de inundación es evidente ÁREAS FRÁGILES 1. El terreno está lejos de zonas frágiles 2. El terreno está entre 250 y 500 500 m. de zonas frágiles 3. El terreno está dentro o muy próximo de zonas frágiles

N/A 1

x

x

x



2

58

3


Cuadro Nº 19: Evaluación del Componente Medio Construido VARIABLES RADIO DE ACCIÓN 1. Menos del 25% de de la población se ubica a más de 5 km. 2. Entre el 25% y el 49% de la población está a más de 5 km. 3. Más de 50% está más de 5 km. ACCESIBILIDAD 1. No hay dificultad dificultad para acceder al sitio todo el año 2. Existe caminos utilizables solo en ciertas épocas 3. La accesibilidades dificultosa en cierta época e imposible durante el invierno CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS 1. El sitio es compatible con el crecimiento poblacional. 2. Existe alternativa para integrar el sitio al crecimiento poblacional. 3. El sitio no es compatible con el el crecimiento poblacional USOS DEL SUELO Y FUENTES CONTAMINANTES 1. El terreno se encuentra lejos de fuentes contaminantes. 2. El terreno esta medianamente cerca a fuentes contaminantes. 3. El terreno está cerca de fuentes contaminantes NORMAS URBANAS 1. El sitio es compatible con el crecimiento crecimiento urbano 2. El emplazamiento no obedece al suelo asignado por el plan, pero no prevé afectaciones a la ciudad 3. El sitio no cumple con las normas urbanas ÁREAS COMUNALES 1. Existe cobertura de servicios y equipamiento urbano 2. No existe cobertura de servicios o de equipamiento urbano pero estas serán proporcionadas por el proyecto 3. No existe servicios servicios ni equipamiento urbano y no se piensa proporcionar

N/A 1 2 x

x

x

x

x

x



59

3


Cuadro Nº 20: Evaluación del Componente Contaminación VARIABLES N/A 1 2 3 DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 1. El terreno está a más de 1.000 m. de vertederos de desechos sólidos líquidos. x 2. El terreno está entre 800 y 1000 metros 3. El terreno está a distancia menores de 800 metros INDUSTRIAS CONTAMINANTES 1. El terreno está ubicada a más de 1000 m de estas industrias x 2. El terreno está ubicada a menos de 1000 m pero hay atenuantes. 3. El terreno está ubicado a menos de 1000 m. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 1. El terreno se ubica a más de 800 m. de las líneas. x 2. El terreno está entre 70 y 80 metros de la línea. 3. El terreno está en menos de 70 metros de las líneas PELIGRO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS 1. El terreno se encuentra lejos de los sitios peligrosos. x 2. El terreno se encuentra ligeramente ligeramente cerca. 3. El terreno se encuentra muy cerca de estos sitios SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 1. El terreno tiene cobertura de estos servicios. 2. El terreno se ubica en un entorno donde se proyecta brindar estos x servicios. 3. El terreno no cuenta con estos servicios INSTITUCIONES PUBLICAS 1. El terreno se ubica a distancias mayores de 500 metros de escuelas, hospitales. x 2. El terreno se ubica distancias de 300 a 400 metros. 3. El terreno se ubica contiguo a distancias muy cercana Fuente: Equipo Fuente: Equipo Técnico


60


3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. Definición del Problema Central Del diagnóstico realizado se resume como problema central:

Inadecuadas e insuficientes condiciones para la prestación de servicios administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.

3.2.2. Análisis de Causas Causas Directas: Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas):



Inadecuada e Insuficiente infraestructura para la prestación de servicios. Existencia de infraestructura pública inadecuada e insuficiente para un servicio de calidad a la población, por lo que no se cuenta con espacios adecuados para una óptima atención del servicio. La cual hace que se dificulte y ponga en riesgo la atención del servicio oportuno a la población.



Baja Cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario. El servicio es lento debido a que el municipio no cuenta con el equipamiento, ni mobiliario necesario para realizar de manera adecuada su gestión.

Causas Indirectas: Se identificaron las siguientes s iguientes causas de segundo nivel (indirectas):



Inadecuados

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión. El espacio de los ambientes no es el adecuado para la prestación de estos servicios.


61




Insuficientes

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión. La insuficiencia de ambientes hace que dos o más oficinas funciones en un solo ambiente, generando dificultad en la atención. 

Inadecuado e Insuficiente mobiliario y equipos El estado actual de los equipos y mobiliarios se convierte en una limitante al momento de brindar los servicios.



Limitada capacitación hacia los servidores públicos La pobre capacitación de los trabajadores en uso de recursos y atención contribuye a la ineficiente e inadecuada atención.

3.2.3. Análisis de Efectos Efectos Directos: Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):



Aumento de los costos de los trámites administrativos. administrativos. Debido a los procesos lentos de los trámites se genera un costo adicional al usuario al querer monitorear el avance de su trámite.



Incremento de la inseguridad para los trámites administrativos. Debido a las deficiencias mostradas los usuarios generan dudas sobre el proceso de sus trámites, t rámites, llevándolos llevándolos a la informalidad.

Efectos Indirectos: Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):



Abandono de su trámite administrativo.



Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo administrativo



Incremento de los gastos para el transporte de tramite



Se afecta la producción y la productividad de los servicios al ciudadano y servidores de la Municipalidad distrital

Efectos Final: Se identificó el efecto final:

Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

62


3.2.4. Árbol de Causas Causas y Efectos EFECTO FINAL Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites

EFECTO INDIRECTO Se afecta la producción y la productividad de los servicios al ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.

EFECTO INDIRECTO Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo

EFECTO INDIRECTO Abandono de su trámite administrativo

EFECTO DIRECTO Aumento de los costos de los trámites administrativos

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos para el transporte del tramite

EFECTO DIRECTO Incremento de la inseguridad para su trámite administrativo

“Inadecuadas e insuficientes condiciones para la prestación de servicios

administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.”

CAUSA DIRECTA Inadecuada e insuficiente infraestructura para la restación de servicios

CAUSA INDIRECTA Inadecuados e insuficientes ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión

CAUSA DIRECTA Baja cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario

CAUSA INDIRECTA Inadecuado e insuficiente mobiliario y equipos.


CAUSA INDIRECTA Limitada capacitación hacia los servidores públicos

63


3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO Para visualizar lo que queremos lograr en la población beneficiaria afectada con el problema debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en situación positiva. El objetivo que se busca es brindar facilidades para las adecuadas y suficientes condiciones para la prestación de servicios administrativos y de gestión, a través de ambientes adecuados y suficientes, además de una alta cobertura de los equipos y mobiliario; para así mejorar la imagen de la Municipalidad distrital.

3.3.1. Definición del Objetivo Central PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas e insuficientes

Adecuadas

e

Suficientes

condiciones para la prestación

condiciones para la prestación

de servicios administrativos y

de servicios administrativos y

de gestión de la Municipalidad

de gestión de la Municipalidad

Distrital de San Agustín de

Distrital de San Agustín de

Cajas.

Cajas.

El objetivo de esta transformación es lograr identificar una meta u objeto central, dicha meta debe ser alcanzada en función a diversas estrategias o alternativas de solución, estas alternativas salen de transformar las causas en medios de consecución del objetivo central.

3.3.2. Análisis de medios del proyecto Medios Se identificaron los siguientes medios de primer nivel: 

Adecuada y Suficiente infraestructura para la prestación de servicios:



Alta cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario


64


Asimismo, se identificaron identificaron los siguientes siguientes fines de segundo nivel nivel (indirectos): 

Adecuados

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión: El espacio de los ambientes será el adecuado para la prestación de estos servicios. 

Suficientes

ambientes

para

el

desarrollo

de

servicios

administrativos y de gestión: La suficiencia de ambientes hará que cada oficina funcione en un solo ambiente, generando facilidad facilidad en la atención. 

Adecuado y Suficiente mobiliario y equipos El estado actual de los equipos y mobiliarios se convertirá en un potencial al momento de brindar los servicios.



Mayor capacitación hacia los servidores públicos La mayor capacitación de los trabajadores en uso de recursos y atención contribuye a la eficiente y adecuada atención. atención.

Fines Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):  Disminución  Incremento

de los costos de los trámites administrativos.

de la seguridad para los trámites administrativos.

Se identificaron los siguientes fines de segundo nivel (indirectos):  Continuidad  Ahorro

de tiempo en el trámite administrativo administrativo

 Disminución  Mayor

del trámite administrativo. de los gastos para el transporte de tramite

producción y productividad de los servicios al ciudadano y

servidores de la Municipalidad distrital Fin Último Estos fines, se concluyen logrando. logrando.

Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

65


3.3.3. Elaboración del Árbol Árbol de Medios y Fines FINULTIMO Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites

FIN INDIRECTO Mayor producción y productividad de los servicios al ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.

FIN INDIRECTO Ahorro de tiempo en el trámite administrativo

FIN INDIRECTO Continuidad del trámite administrativo

FIN DIRECTO Disminución de los costos de los trámites administrativos

FIN INDIRECTO Disminución de los gastos para el transporte del trámite

FIN DIRECTO Incremento de la seguridad para su trámite administrativo

“Adecuadas y S uficientes condiciones para la prestación de servicios

administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.”

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada y Suficiente infraestructura para la restación de servicios

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuados y Suficientes ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión

MEDIO DE PRIMER NIVEL Alta cobertura de los equipos y mobiliario

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuado y Suficiente mobiliario y equipos.


MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mayor capacitación hacia los servidores públicos

66


3.4

ALTERNATIVAS ALTERNATIV AS DE SOLUCION 3.4.1. Análisis de los Medios Medios Fundamentales Fundamentales Se expresa en el siguiente gráfico los medios fundamentales y acciones propuestas. MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Adecuado y Suficiente mobiliario y equipos.

Mayor capacitación hacia los servidores públicos

ACCI N 1A

ACCI N 2A

AC C I N 3 A

El proyecto contempla la construcción del local de un palacio municipal de cuatro cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2. Los ambientes contaran con piso de de cerámicos de 30 x 30 cm. cm. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – cemento – arena arena y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer nivel.

Equipamiento de áreas y oficinas

Capacitación hacia los servidores públicos de la municipalidad.

Adecuados y Suficientes ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión

C O M P O N E N T E S

A C C I O N E S

ACCI N 1B 1B El proyecto contempla la construcción del local local de un palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2. Los ambientes contaran con piso de MADERA de MADERA LAMINADA DE ALTO TRANSITO. Para TRANSITO. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – cemento – arena arena y pintura al látex; Contra zócalos de mármol de H00.10 m. en el primer nivel.

NOTA: ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES ACCIONES COMPLEMENTARIAS

De acuerdo al análisis de medios fundamentales se han planteado dos Alternativas técnicamente comparables que solucionarán solucionarán

el problema

encontrado. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

67


3.4.2. Descripción de las Alternativas Alternativas de Solución Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas, las cuales se describen a continuación:

Alternativa 01: Acción 1A, 2A y 3A El proyecto contempla contempla la construcción construcción del local local de un palacio palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, m2, con equipamiento de mobiliarios. mobiliarios. La infraestructura infraestructura estará compuesta por dos bloques bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido transversal. Las instalaciones serán acordes a la función que albergan, con los diámetros de las tuberías de las instalaciones sanitarias calculadas para el fin propuesto. La construcción de la infraestructura estará enmarcada en los componentes básicos de la construcción y que son: 


Estructuras,



Arquitectura,






Equipamiento.



Divididos en módulos para mejor comprensión y tendrá las siguientes metas: El proyecto contempla la Construcción de un bloque A de 04 niveles, con las siguientes características: características: BLOQUE A

PRIMER NIVEL 


52m2




12m2


68




Mesa de parte

12m2




42m2.



Oficina serenazgo

24m2




58m2.



Cajas de cobro

21m2.




15m2.

SEGUNDO NIVEL 


52m2




48m2




58m2.




78 m2




15m2.

TERCER NIVEL 


52m2



Gerencia municipal




42m2.



Sala de sesiones,

47 m2




28m2





48m2


Abastecimientos

36m2.




15m2.

CUARTO NIVEL 


 Dirección

52m2





36m2.



Salón de actos

143m2




15m2.

BLOQUE B

PRIMER NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2


69





162m2




18m2.

SEGUNDO NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2







42m2




18m2.

TERCER NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2




60m2



Internet municipal

42m2

 Dirección



de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de área, ofs

operativas, espera)

42m2


18m2.

CUARTO NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2










42m2




18m2.

Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. cm. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena – arena y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer nivel. Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura. Todos Los ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo a la función que han sido destinadas. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

70


Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.

Alternativa 02: 1B, 2A y 3A  Los

ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO

TRANSITO.. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con TRANSITO mortero de cemento – – arena y pintura al látex; Contra zócalos de

mármol de H00.10 m. en el primer nivel. 

Los servicios higiénicos higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.

 Todos

os ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo

a la función que han sido destinadas. 

EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS según diseño.

El equipamiento de mobiliarios para áreas y oficinas son iguales para ambas alternativas, además se encuentran consideradas dentro de las partidas de cada presupuesto. Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.

Grafico 03: Vista Frontal en Diseño del Nuevo Palacio Municipal


71


CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION


72


4.1

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN Para elegir el horizonte de evaluación del proyecto se utilizó los lineamientos dados en el Anexo 10 (modificado por ED 006-2012-EF/63.01), donde se considera un periodo de evaluación para este tipo de proyecto de 10 años luego concluida la ejecución. El siguiente cuadro muestra el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 21: Horizonte de evaluación recomendada AÑO 0 AÑO 0

MESES 1

2

3

4

PRE INVERSION

AÑO 1

5

6

7

…

AÑO 10

8

INVERSION

POST - INVERSION

EXP. TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO TIVO PERFIL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION DEL NUEVO PALA PA LA CIO MUNICIPAL CIPAL IMPACTO A MBIENTAL

LIQUIDACION DE OBRA

CAPACITACION

Fuente: Anexo Fuente: Anexo 10 – 10 – SNIP SNIP Elaboración: Propia

Fase de Pre inversión y su duración Comprende la elaboración de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase tendrá un tiempo estimado de unos 30 desde el inicio de identificación del proyecto, levantamiento de observaciones y la viabilidad viabilidad del proyecto.

Fase de Inversión y su Duración. Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes técnicos (1 mes), ejecución del proyecto, el proceso para la contratación para la ejecución de obra, la etapa de construcción, ejecución de obra, mitigación ambiental, y la etapa de recepción y levantamiento de observaciones (6 meses), la pre liquidación liquidación y liquidación de la obra (1 mes), capacitación de personal personal (2 meses).

Fase de Post Inversión. Incluye actividades de operación y mantenimiento rutinario y periódico de la obra.


73


4.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1. Estimación de la Demanda Demanda a) Demandante actual actual Para el análisis de la Demanda se tomará en cuenta la cantidad de expedientes que ingresan a la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas; teniendo en cuenta la complejidad del mismo ya que cada tipo de expediente tiene diferente tipo de atención así tenemos las solicitudes, los oficios, informes prediales, arbitrios, licencias, autorizaciones, proyectos de inversión, demandas, quejas, cartas, memorándums, memorándums, informes, etc.,

Imagen 06 Oficina de Trámite Documentario

Fuente: Trabajo Fuente: Trabajo de Campo

Así tenemos que el manejo anual de estos expedientes del año 2012, calculado como la suma de los meses desde enero a diciembre (el mes de Diciembre se toma como un promedio del resto del año), así también como el consolidado general de todos los documentos ingresantes por mesa de partes de manera mensual, se presenta el siguiente cuadro con el número de expedientes del año 2012:


74


Cuadro Nº 22: Ingreso de Expedientes hacia la Municipalidad de San Agustín de Cajas en el año 2012 INGRESOS DE EXPEDIENTES 2012 MES


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre(*) TOTAL

393 425 435 352 462 399 418 437 380 437 418 414 4970

Nota (*): Diciembre se calcula por el promedio entre los 11 meses Fuente: Trabajo Fuente: Trabajo de campo (Encuesta) Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

La demanda efectiva de expedientes del año 2012 fue de 4970 expedientes, expedientes, y este será la base para su proyección.

b) Proyección de Demanda Para realizar la proyección de la demanda se considerará la tasa de crecimiento poblacional dado que conforme incrementa la población va incrementar el número de trámite documentario ya que van a existir nuevos requerimientos y pedidos de la población. La proyección de la demanda efectiva (Nº de expedientes) se ha estima considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n Pt : Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po : Población en el “año base” (conocida) Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

75


R

: Tasa de crecimiento anual (2.42%)

N

: Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para el cálculo de la proyección se ha tomado la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Huancayo (INEI 1993 - 2007), esta tasa de crecimiento anual es de 2.42%.

Cuadro Nº 23: Ingreso de Expedientes totales en el año 2012 DEMANDA

AÑO

Nº de Exp.

EXPEDIENTES

2012

4,970

Fuente: Oficina Fuente: Oficina de tramite documentario Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 24: Proyección de la Demanda Periodo

AÑO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Total Promedio Total

Población 4,970 5,090 5,214 5,340 5,469 5,601 5,737 5,876 6,018 6,164 6,313 56,821 5,682

Fuente: Oficina Fuente: Oficina de tramite documentario Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

4.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.6.1. Determinación de la Oferta Actual Actual (Oferta (Oferta sin proyecto) Dado las condiciones actuales donde se desarrolla las actividades para resolver los documentos que son enviados por trámite documentario son


76


realizados en condiciones inadecuadas tal como se ha demostrado en el análisis de situación actual de la infraestructura y equipamiento. Se considera que dadas las actuales condiciones la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, dan respuesta a los expedientes en comparación

al

tiempo

de

atención

de

municipalidades

con

infraestructura y equipamiento adecuado de solo el 20% del total de trámites ingresado.

Cuadro Nº 25: Estimación de la Oferta Actual OFERTA

AÑO

Nº de Exp.

EXPEDIENTES

2012

994


Cuadro Nº 26: Proyección de la Oferta AÑO


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4,970 5,090 5,214 5,340 5,469 5,601 5,737 5,876 6,018 6,164 6,313



No se considera oferta optimizada debido a que las condiciones de la infraestructura y equipamiento equipamiento en su estado actual no se pueden mejorar.


77


4.4

BALANCE OFERTA – DEMANDA Haciendo un balance entre la oferta y demanda se ha podido concluir que existe un claro déficit en la oferta tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 27: Balance Oferta – Demanda AÑO


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4,970 5,090 5,214 5,340 5,469 5,601 5,737 5,876 6,018 6,164 6,313


Oferta Demanda -3,976 -4,072 -4,171 -4,272 -4,375 -4,481 -4,590 -4,701 -4,814 -4,931 -5,050


4.5

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIV ALTERNATIVAS AS DEL PROYECTO iv.

Localización La alternativa N°01 y la alternativa N°02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustín de Cajas, Provincia de Huancayo - Junín.

v.

Tamaño Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construcción del local de un palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitación a los servicios públicos de la municipalidad. municipalidad.


78


vi.

Tecnología Alternativa 01: El proyecto contempla contempla la construcción construcción del local local de un palacio palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2, m2, con equipamiento de mobiliarios. mobiliarios. La infraestructura infraestructura estará compuesta por dos bloques bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido transversal. Las instalaciones serán acordes a la función que albergan, con los diámetros de las tuberías de las instalaciones sanitarias calculadas para el fin propuesto. La construcción de la infraestructura estará enmarcada en los componentes básicos de la construcción y que son:




Estructuras,



Arquitectura,






Equipamiento.



Divididos en módulos para mejor comprensión y tendrá las siguientes metas: El proyecto contempla la Construcción de un bloque A de 04 niveles, con las siguientes características: características: BLOQUE A

PRIMER NIVEL 


52m2




12m2



Mesa de parte

12m2




42m2.



Oficina serenazgo

24m2


79





58m2.



Cajas de cobro

21m2.




15m2.

SEGUNDO NIVEL 


52m2




48m2




58m2.




78 m2




15m2.

TERCER NIVEL 


52m2



Gerencia municipal




42m2.



Sala de sesiones,

47 m2




28m2





48m2


Abastecimientos

36m2.




15m2.

CUARTO NIVEL 


 Dirección

52m2





36m2.



Salón de actos

143m2




15m2.

BLOQUE B

PRIMER NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2




162m2




18m2.


80


SEGUNDO NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2







42m2




18m2.

TERCER NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2




60m2



Internet municipal

42m2



Dirección de deporte, deporte, cultura e identidad (of. Jefe de área, ofs ofs



operativas, espera)

42m2


18m2.

CUARTO NIVEL 


82m2



Escalera

21 m2










42m2




18m2.

Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. cm. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – arena – arena y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer nivel. Los servicios higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura. Todos Los ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo a la función que han sido destinadas. Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.


81


Alternativa 02:  Los

ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO

TRANSITO.. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con TRANSITO mortero de cemento – – arena y pintura al látex; Contra zócalos de

mármol de H00.10 m. en el primer nivel. 

Los servicios higiénicos higiénicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito medio, con zócalos de cerámico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.

 Todos

os ambientes contaran con instalaciones eléctricos de acuerdo

a la función f unción que han sido destinadas. 

EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS según diseño.

El equipamiento de mobiliarios para áreas y oficinas son iguales para ambas alternativas, además se encuentran consideradas dentro de las partidas de cada presupuesto. Capacitación a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas por un periodo de dos meses.

Grafico 04: Vista Ampliada Frontal en Diseño del Nuevo Palacio Municipal

vii.

Periodo de ejecución La ejecución del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 será apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del proyecto.


82


4.6

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

4.7.1. Estimación de Costos de Inversión Inversión del proyecto proyecto b. Costos en la situación Sin Sin Proyecto Están dados por los costos de mantenimiento mínimos que son necesarios para que la infraestructura de la municipalidad pueda seguir en y que a la larga son más costosas por qué no soluciona de raíz el problema solo calma el problema temporalmente; este costo sin proyecto es el denominado costo de mantenimiento optimizado (rutinario y periódico).

Cuadro Nº28: Costos de Mantenimiento Rutinario, situación optimizada o ptimizada sin proyecto a Precios Privados PARTIDAS

ACTIVIDAD

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

Mantenimiento General Limpieza de Pisos Limpieza de paredes y ventanas Limpieza de baños Pintado rutinario Compra de materiales de limpieza

UND. CANTIDAD UND. UND. UND. UND. m2 UND.

COSTOS UNITARIO

PARCIAL

86,000.00 16 1,000.00 16 1,000.00 16 1,000.00 1200 25.00 16 500.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV (18%) TOTAL

16,000.00 16,000.00 16,000.00 30,000.00 8,000.00 86,000.00 8,600.00 4,300.00 98,900.00 17,802.00 116,702.00



TOTAL

83


Cuadro Nº 29: Costos de Mantenimiento Periódico, situación optimizada sin proyecto a Precios Privados PARTIDAS 1.00 1.01 1.02

ACTIVIDAD Mantenimiento Infraestructura Resanacion de Pared Pintado general Global

UND. CANTIDAD m2 m2 m2

COSTOS UNITARIO PARCIAL

38,750.00 250 35.00 1200 25.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV (18%) TOTAL

8,750.00 30,000.00 38,750.00 3,875.00 1,937.50 44,562.50 8,021.25 52,583.75


c. Costos de Cada Proyecto Alternativo Alternativo a precios privados y sociales Los costos que a continuación se presentan están expresados en soles constantes con el supuesto que no se presentaran variaciones relativas de precios y que todos los rubros mantendrán niveles de precios estables en soles corrientes. Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión y los costos de mantenimiento rutinario y periódico necesarios para mantener la operatividad de la infraestructura municipal. Asimismo estos están expresados a precios privados que son los costos a precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados corregidos por el factor de corrección establecido por el SNIP.

Costos de inversión Se presenta un presupuesto considerándose en todas las alternativas las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento, tanto para el bloque 1 y 2 de cada alternativa; teniendo en cuenta un presupuesto aparte destinado a la mitigación del impacto ambiental y capacitacion.


TOTAL

84


Las partidas que son necesarias para la ejecución de la obra se encuentran especificadas y cuantificadas en el presupuesto de obras que se detalla líneas abajo. Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías, las veredas y graderías, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros.

Cuadro Nº 30: Presupuesto Alternativa 01 a Precios Privados Item 01

1.01 01.01.01

Descripción

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

5,345.17

OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

5,345.17

CONSTRUCCIONES PROVICIONALES

3,250.45

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03

CERCOS DE PROTECCION

m

65.00

16.93

1,100.45

01.01.01.04

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

2,094.72

01.01.02.01

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

m2

201.60

0.85

171.36

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

201.60

2.10

423.36

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

02

2.01

ESTRUCTURAS

344,120.18

MOVIMIENTO DE TIERRAS

16,851.23

02.01.01

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL

m3

45.41

31.69

1,439.04

02.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS

m3

110.58

47.03

5,200.58

02.01.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

79.05

33.38

2,638.69

02.01.04

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

m2

298.56

16.40

4,896.38

02.01.05

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

100.02

26.76

2,676.54

2.02

CONCRETO SIMPLE

25,669.52

02.02.01

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"

m2

67.00

27.46

1,839.82

02.02.02

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

27.00

224.24

6,054.48

02.02.03

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m3

16.18

251.84

4,074.77

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2

82.63

40.39

3,337.43

02.02.05

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"

m2

298.56

34.71

10,363.02


85

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 2.03 02.03.01

CONCRETO ARMADO

301,119.43

CIMIENTOS

5,443.59

02.03.01.01

CONCRETO CIMIENTO f'c=210 kg/cm2

m3

8.95

359.97

3,221.73

02.03.01.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

368.40

5.68

2,092.51

02.03.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS ARMADOS

m2

7.56

17.11

129.35

02.03.02

ZAPATAS

36,848.73

02.03.02.01

CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

51.60

338.37

17,459.89

02.03.02.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

3,024.78

6.41

19,388.84

02.03.03

COLUMNAS

59,861.55

02.03.03.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

42.24

343.24

14,498.46

02.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

422.72

17.81

7,528.64

02.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

5,902.41

6.41

37,834.45

02.03.04

VIGAS

74,874.32

02.03.04.01

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

69.07

337.46

23,308.36

02.03.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

424.47

21.87

9,283.16

02.03.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

6,596.38

6.41

42,282.80

02.03.05

LOSAS ALIGERADAS

106,091.24

02.03.05.01

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m3

97.01

403.92

39,184.28

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

m2

515.34

30.79

15,867.32

02.03.05.03

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

kg

3,652.95

6.41

23,415.41

02.03.05.04

LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

und

9,726.84

2.84

27,624.23

02.03.06 02.03.06.01

2.04 02.04.01 03

3.01

TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO TANQUE ELEVADO Y CISTERN A DE CONCRETO ARMADO

18,000.00 glb

1.00

18,000.00

PRUEBAS DE CALIDAD PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

18,000.00 480.00

glb

8.00

60.00

ARQUITECTURA

480.00 508,348.28

ALBAÑILERIA

77,952.38

03.01.01

MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL

m2

752.88

72.96

54,930.12

03.01.02

MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL

m2

488.07

47.17

23,022.26

3.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

99,157.81

03.02.01

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

m2

811.34

47.09

38,206.00

03.02.02

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

m2

1,161.60

30.64

35,591.42

03.02.03

TARRAJEO EN COLUMNAS

m2

362.68

30.11

10,920.29

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

363.93

30.11

10,957.93

03.02.05

VESTIDURA DE DERRAMES

m

223.79

15.56

3,482.17

3.03 03.03.01

3.04

CIELORRASOS TARRAJEO DE CIELORASO

37,339.34 m2

1,113.61

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

37,339.34 81,150.76

03.04.01

PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO

m2

151.00

11.39

1,719.89

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

1,161.27

21.19

24,607.31

03.04.03

PISO CERAMICO 30 X 30 ALTO TRANSITO

m2

1,161.27

47.21

54,823.56

3.05 03.05.01

3.06 03.06.01

ZOCALOS EN SSHH ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO O SIMILAR

10,391.76 m2

203.76

51.00

CARPINTERIA DE MADERA PUERTA APANELADA


10,391.76 7,500.00

und

10.00

750.00

86

7,500.00

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 3.07

CARPINTERIA METALICA

137,319.60

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO E INSTALACION

m2

26.30

380.00

9,994.00

03.07.02

VENTANA DE ALUMINIO TIPO MURO CORTINA

m2

391.00

190.00

74,290.00

03.07.03

MANPARAS DE CRISTAL Y ALUMINIO

m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.04

BARANDA METALICA

m

93.00

90.00

8,370.00

03.07.05

VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA

m2

52.20

40.00

2,088.00

3.08

CERRAJERIA

820.00

03.08.01

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½"

und

44.00

5.00

220.00

03.08.02

CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

und

10.00

60.00

600.00

3.09

PINTURA

45,905.83

03.09.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

1,113.61

13.48

15,011.46

03.09.02

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

811.34

11.87

9,630.61

03.09.03

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

m2

1,161.60

10.89

12,649.82

03.09.04

PINTURA LATEX EN COLUMNAS

m2

362.68

11.87

4,305.01

03.09.05

PINTURA LATEX EN VIGAS

m2

363.93

11.84

4,308.93

3.1

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

10,810.80

03.10.01

INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO

und

25.00

164.00

4,100.00

03.10.02

LAVATORIO NACIONAL BLANCO

und

17.00

134.00

2,278.00

03.10.03

URINARIO NACIONAL MODELO CADET

und

12.00

104.80

1,257.60

03.10.04

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

und

54.00

39.83

2,150.82

03.10.05

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

54.00

18.97

1,024.38

04 4.01

INSTALACIONES SANITARIAS

11,615.29

SISTEMA DE DESAGUE

6,394.35

04.01.01

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

30.00

51.31

1,539.30

04.01.02

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

29.00

24.67

715.43

04.01.03

SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

pto

8.00

50.21

401.68

04.01.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"

m

110.76

16.07

1,779.91

04.01.05


m

126.88

13.83

1,754.75

04.01.06

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20"

2.00

101.64

203.28

4.02

und

SISTEMA DE AGUA FRIA

2,334.10

04.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

29.00

55.14

1,599.06

04.02.02

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

und

16.00

45.94

735.04

4.03

SISTEMA DE DESAGUE FLUVIAL

4.04


m

132.00

21.87

2,886.84

05

INSTALACIONES ELECTRICAS

5.01

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

pto

140.00

29.15

4,081.00

5.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTE

pto

131.00

31.22

4,089.82

5.03

SALIDA PARA INTERRUPTOR

pto

85.00

24.77

2,105.45

5.04

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"

m

562.78

7.10

3,995.74

5.05

CONDUCTOR TW SOLIDO DE 2.5 mm (14)

m

3,555.06

2.07

7,358.97

5.06


m

3,198.48

2.91

9,307.58

5.07

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

und

12.00

376.97

4,523.64

5.08

FLUORESENTES DOBLES RECTOS

und

115.00

140.00

16,100.00

5.09

LUMINARIA SIMPLE PARA PASILLO DE 50 W

und

25.00

25.00

625.00

5.1

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78


53,011.98

87

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 06

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

6.01


07 7.01 01 1.01 01.01.01

25,000.00 glb

1.00

25,000.00

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS

25,000.00 420,000.00

glb

1.00 420,000.00

420,000.00


84,302.03


84,302.03


3,589.05

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02


mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03


m

85.00

16.93

1,439.05

01.01.01.04


glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02


80,712.98

01.01.02.01


m2

411.18

0.85

349.50

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

411.18

2.10

863.48

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

01.01.02.04

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE

glb

1.00

78,000.00

78,000.00

02 2.01

ESTRUCTURAS

284,262.24


17,765.71

02.01.01


m3

41.66

31.69

1,320.21

02.01.02


m3

102.08

47.03

4,800.82

02.01.03


m3

70.21

33.38

2,343.61

02.01.04


m2

411.18

16.40

6,743.35

02.01.05


m3

95.58

26.76

2,557.72

2.02

CONCRETO SIMPLE

17,959.41

02.02.01


m2

35.39

27.46

971.81

02.02.02


m3

21.48

224.24

4,816.68

02.02.03


m3

2.63

251.84

662.34

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA

m2

23.00

40.39

928.97

m2

304.80

34.71

10,579.61

0.30 m 02.02.05 2.03 02.03.01

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" CONCRETO ARMADO

248,537.12

ZAPATAS

21,636.66

02.03.01.01


m3

52.01

338.37

17,598.62

02.03.01.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

629.96

6.41

4,038.04

02.03.02

COLUMNAS

40,783.87

02.03.02.01


m3

31.01

343.24

10,643.87

02.03.02.02


m2

320.96

17.81

5,716.30

02.03.02.03


kg

3,810.25

6.41

24,423.70

02.03.03

VIGAS

57,379.17

02.03.03.01


m3

53.17

337.46

17,942.75

02.03.03.02


m2

317.29

21.87

6,939.13

02.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

5,069.78

6.41

32,497.29

02.03.04

LOSAS ALIGERADAS

90,175.70

02.03.04.01


m3

72.73

403.92

29,377.10

02.03.04.02


m2

447.09

30.79

13,765.90


88

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 02.03.04.03


kg

3,750.40

6.41

24,040.06

02.03.04.04


und

8,096.00

2.84

22,992.64

02.03.05

ESCALERAS

17,926.54

02.03.05.01

CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2

m3

38.76

358.37

13,890.42

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

m2

44.73

42.12

1,884.03

02.03.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS

kg

335.74

6.41

2,152.09

02.03.06

PLACA DE CONCRETO PARA ESCALERA

02.03.06.01


m3

18.31

343.24

6,284.72

02.03.06.02


m2

223.00

17.81

3,971.63

02.03.06.03


kg

1,563.00

6.41

10,018.83

02.03.07 02.03.07.01 03 3.01

20,275.18


360.00 glb

6.00

60.00

ARQUITECTURA

360.00 396,316.09

ALBAÑILERIA

51,414.37

03.01.01


m2

473.42

72.96

34,540.72

03.01.02


m2

357.72

47.17

16,873.65

3.02


66,116.93

03.02.01


m2

493.42

47.09

23,235.15

03.02.02


m2

756.69

30.64

23,184.98

03.02.03


m2

211.52

30.11

6,368.87

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

296.73

30.11

8,934.54

03.02.05


m

173.29

15.56

2,696.39

03.02.06

TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS

m2

55.53

30.56

1,697.00

3.03 03.03.01 3.04


27,677.00 m2

825.44

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

27,677.00 59,546.78

03.04.01


m2

271.00

11.39

3,086.69

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

825.44

21.19

17,491.07

03.04.03


m2

825.44

47.21

38,969.02

3.05 03.05.01 3.06 03.06.01 3.07


9,322.29 m2

182.79

51.00


9,322.29 6,000.00

und

8.00

750.00


6,000.00 101,308.30

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INGRESO PRINCIPAL

m2

39.52

240.00

9,484.80

03.07.02


m2

79.80

40.00

3,192.00

03.07.03


m2

198.81

190.00

37,773.90

03.07.04


m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.05

BARANDA METALICA

m

92.00

90.00

8,280.00

3.08

PINTURA

28,555.76

03.08.01


m2

625.44

13.48

8,430.93

03.08.02


m2

493.72

11.87

5,860.46

03.08.03


m2

756.69

10.89

8,240.35

03.08.04


m2

211.52

11.87

2,510.74

03.08.05


m2

296.73

11.84

3,513.28


89



8,847.60

03.09.01


und

25.00

164.00

4,100.00

03.09.02


und

17.00

134.00

2,278.00

03.09.03


und

42.00

39.83

1,672.86

03.09.04


und

42.00

18.97

796.74

3.1 03.10.01


9,199.19

SISTEMA DE DESAGUE

4,906.37

03.10.01.01


pto

27.00

24.67

666.09

03.10.01.02


pto

35.00

51.31

1,795.85

03.10.01.03


pto

4.00

50.21

200.84

03.10.01.04


m

65.00

16.07

1,044.55

03.10.01.05


m

72.00

13.83

995.76

03.10.01.06

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20" 10"X20"

und

2.00

101.64

203.28

03.10.02


1,405.98

03.10.02.01


pto

18.00

55.14

992.52

03.10.02.02


und

9.00

45.94

413.46

03.10.03


03.10.03.01


2,886.84 m

132.00

21.87

2,886.84

3.11


03.11.01


pto

70.00

29.15

2,040.50

03.11.02


pto

62.00

31.22

1,935.64

03.11.03


pto

34.00

24.77

842.18

03.11.04


m

368.00

7.10

2,612.80

03.11.05


m

2,220.24

2.07

4,595.90

03.11.06


m

1,793.92

2.91

5,220.31

03.11.07


und

8.00

376.97

3,015.76

03.11.08


und

46.00

140.00

6,440.00

03.11.09


und

32.00

25.00

800.00

03.11.10

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

04


4.01


05 5.01

28,327.87

25,000.00 glb

1.00

25,000.00


420,000.00 glb

1.00 420,000.00

COSTO DIRECTO

420,000.00 2,577,321.26

Elaboración: Elaboración: Equipo Técnico


25,000.00

90


Cuadro Nº 31: Presupuesto Alternativa 02 a Precios Privados Item 01

1.01 01.01.01

Descripción

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.


5,345.17


5,345.17


3,250.45

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02


mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03


m

65.00

16.93

1,100.45

01.01.01.04


glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02


2,094.72

01.01.02.01


m2

201.60

0.85

171.36

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

201.60

2.10

423.36

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

02

2.01

ESTRUCTURAS

344,120.18


16,851.23

02.01.01


m3

45.41

31.69

1,439.04

02.01.02


m3

110.58

47.03

5,200.58

02.01.03


m3

79.05

33.38

2,638.69

02.01.04


m2

298.56

16.40

4,896.38

02.01.05


m3

100.02

26.76

2,676.54

2.02

CONCRETO SIMPLE

25,669.52

02.02.01


m2

67.00

27.46

1,839.82

02.02.02


m3

27.00

224.24

6,054.48

02.02.03


m3

16.18

251.84

4,074.77

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m

m2

82.63

40.39

3,337.43

02.02.05


m2

298.56

34.71

10,363.02

2.03 02.03.01

CONCRETO ARMADO

301,119.43

CIMIENTOS

5,443.59

02.03.01.01

CONCRETO CIMIENTO f'c=210 kg/cm2

m3

8.95

359.97

3,221.73

02.03.01.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

368.40

5.68

2,092.51

02.03.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS ARMADOS

m2

7.56

17.11

129.35

02.03.02

ZAPATAS

36,848.73

02.03.02.01


m3

51.60

338.37

17,459.89

02.03.02.02

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

3,024.78

6.41

19,388.84

02.03.03

COLUMNAS

59,861.55

02.03.03.01


m3

42.24

343.24

14,498.46

02.03.03.02


m2

422.72

17.81

7,528.64

02.03.03.03

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

5,902.41

6.41

37,834.45

02.03.04

VIGAS

74,874.32

02.03.04.01


m3

69.07

337.46

23,308.36

02.03.04.02


m2

424.47

21.87

9,283.16

02.03.04.03

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

6,596.38

6.41

42,282.80

02.03.05

LOSAS ALIGERADAS


106,091.24

91



m3

97.01

403.92

39,184.28

02.03.05.02


m2

515.34

30.79

15,867.32

02.03.05.03


kg

3,652.95

6.41

23,415.41

02.03.05.04


und

9,726.84

2.84

27,624.23

02.03.06 02.03.06.01

2.04 02.04.01 03

3.01

TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO TANQUE ELEVADO Y CISTERN A DE CONCRETO ARMADO

18,000.00 glb

1.00

18,000.00


18,000.00 480.00

glb

8.00

60.00

ARQUITECTURA

480.00 508,348.28

ALBAÑILERIA

77,952.38

03.01.01


m2

752.88

72.96

54,930.12

03.01.02


m2

488.07

47.17

23,022.26

3.02


99,157.81

03.02.01


m2

811.34

47.09

38,206.00

03.02.02


m2

1,161.60

30.64

35,591.42

03.02.03


m2

362.68

30.11

10,920.29

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

363.93

30.11

10,957.93

03.02.05


m

223.79

15.56

3,482.17

3.03 03.03.01

3.04


37,339.34 m2

1,113.61

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

37,339.34 81,150.76

03.04.01


m2

151.00

11.39

1,719.89

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

1,161.27

21.19

24,607.31

03.04.03


m2

1,161.27

47.21

54,823.56

3.05 03.05.01

3.06 03.06.01

3.07


10,391.76 m2

203.76

51.00


10,391.76 7,500.00

und

10.00

750.00


7,500.00 137,319.60

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO E INSTALACION

m2

26.30

380.00

9,994.00

03.07.02


m2

391.00

190.00

74,290.00

03.07.03


m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.04

BARANDA METALICA

m

93.00

90.00

8,370.00

03.07.05


m2

52.20

40.00

2,088.00

3.08

CERRAJERIA

820.00

03.08.01

BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½"

und

44.00

5.00

220.00

03.08.02

CERRADURA PARA PUERTA INGRESO

und

10.00

60.00

600.00

3.09

PINTURA

45,905.83

03.09.01


m2

1,113.61

13.48

15,011.46

03.09.02


m2

811.34

11.87

9,630.61

03.09.03


m2

1,161.60

10.89

12,649.82

03.09.04


m2

362.68

11.87

4,305.01

03.09.05


m2

363.93

11.84

4,308.93

3.1


03.10.01



10,810.80 und

25.00

164.00

92

4,100.00

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 03.10.02


und

17.00

134.00

2,278.00

03.10.03

URINARIO NACIONAL MODELO CADET

und

12.00

104.80

1,257.60

03.10.04


und

54.00

39.83

2,150.82

03.10.05


und

54.00

18.97

1,024.38

04

4.01


11,615.29

SISTEMA DE DESAGUE

6,394.35

04.01.01


pto

30.00

51.31

1,539.30

04.01.02


pto

29.00

24.67

715.43

04.01.03


pto

8.00

50.21

401.68

04.01.04


m

110.76

16.07

1,779.91

04.01.05


m

126.88

13.83

1,754.75

04.01.06


2.00

101.64

203.28

4.02

und


2,334.10

04.02.01


pto

29.00

55.14

1,599.06

04.02.02


und

16.00

45.94

735.04

m

132.00

21.87

2,886.84

4.03


4.04


05


5.01


pto

140.00

29.15

4,081.00

5.02


pto

131.00

31.22

4,089.82

5.03


pto

85.00

24.77

2,105.45

5.04


m

562.78

7.10

3,995.74

5.05


m

3,555.06

2.07

7,358.97

5.06


m

3,198.48

2.91

9,307.58

5.07


und

12.00

376.97

4,523.64

5.08


und

115.00

140.00

16,100.00

5.09


und

25.00

25.00

625.00

5.1

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

06


6.01 07

7.01 01

1.01 01.01.01


53,011.98

25,000.00 glb

1.00

25,000.00


25,000.00 420,000.00

glb

1.00 420,000.00

420,000.00


84,302.03


84,302.03


3,589.05

01.01.01.01

ALMACEN DE OBRA

mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.02


mes

3.00

250.00

750.00

01.01.01.03


m

85.00

16.93

1,439.05

01.01.01.04


glb

1.00

650.00

650.00

01.01.02


80,712.98

01.01.02.01


m2

411.18

0.85

349.50

01.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

411.18

2.10

863.48

01.01.02.03

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

01.01.02.04

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE

glb

1.00

78,000.00

78,000.00

02

ESTRUCTURAS


284,262.24

93



17,765.71

02.01.01


m3

41.66

31.69

1,320.21

02.01.02


m3

102.08

47.03

4,800.82

02.01.03


m3

70.21

33.38

2,343.61

02.01.04


m2

411.18

16.40

6,743.35

02.01.05


m3

95.58

26.76

2,557.72

2.02

CONCRETO SIMPLE

17,959.41

02.02.01


m2

35.39

27.46

971.81

02.02.02


m3

21.48

224.24

4,816.68

02.02.03


m3

2.63

251.84

662.34

02.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA

m2

23.00

40.39

928.97

m2

304.80

34.71

10,579.61

0.30 m 02.02.05

2.03 02.03.01


CONCRETO ARMADO

248,537.12

ZAPATAS

21,636.66

02.03.01.01


m3

52.01

338.37

17,598.62

02.03.01.02

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

629.96

6.41

4,038.04

02.03.02

COLUMNAS

40,783.87

02.03.02.01


m3

31.01

343.24

10,643.87

02.03.02.02


m2

320.96

17.81

5,716.30

02.03.02.03


kg

3,810.25

6.41

24,423.70

02.03.03

VIGAS

57,379.17

02.03.03.01


m3

53.17

337.46

17,942.75

02.03.03.02


m2

317.29

21.87

6,939.13

02.03.03.03

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

5,069.78

6.41

32,497.29

02.03.04

LOSAS ALIGERADAS

90,175.70

02.03.04.01


m3

72.73

403.92

29,377.10

02.03.04.02


m2

447.09

30.79

13,765.90

02.03.04.03


kg

3,750.40

6.41

24,040.06

02.03.04.04


und

8,096.00

2.84

22,992.64

02.03.05

ESCALERAS

17,926.54

02.03.05.01

CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2

m3

38.76

358.37

13,890.42

02.03.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

m2

44.73

42.12

1,884.03

02.03.05.03

ACERO fy=4200 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS

kg

335.74

6.41

2,152.09

02.03.06

PLACA DE CONCRETO PARA ESCALERA

02.03.06.01


m3

18.31

343.24

6,284.72

02.03.06.02


m2

223.00

17.81

3,971.63

02.03.06.03


kg

1,563.00

6.41

10,018.83

02.03.07 02.03.07.01 03

3.01

20,275.18


360.00 glb

6.00

60.00

ARQUITECTURA

360.00 396,316.09

ALBAÑILERIA

51,414.37

03.01.01


m2

473.42

72.96

34,540.72

03.01.02


m2

357.72

47.17

16,873.65

3.02



66,116.93

94

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA PROVINC IA DE HUANCAYO, HUANCAYO, REGIÓN REGIÓN JUNÍN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 03.02.01


m2

493.42

47.09

23,235.15

03.02.02


m2

756.69

30.64

23,184.98

03.02.03


m2

211.52

30.11

6,368.87

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

296.73

30.11

8,934.54

03.02.05


m

173.29

15.56

2,696.39

03.02.06

TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS

m2

55.53

30.56

1,697.00

3.03 03.03.01

3.04


27,677.00 m2

825.44

33.53

PISOS Y PAVIMENTOS

27,677.00 59,546.78

03.04.01


m2

271.00

11.39

3,086.69

03.04.02

CONTRAPISO DE 2"

m2

825.44

21.19

17,491.07

03.04.03


m2

825.44

47.21

38,969.02

3.05 03.05.01

3.06 03.06.01

3.07


9,322.29 m2

182.79

51.00


9,322.29 6,000.00

und

8.00

750.00


6,000.00 101,308.30

03.07.01

PUERTA DE ALUMINIO INGRESO PRINCIPAL

m2

39.52

240.00

9,484.80

03.07.02


m2

79.80

40.00

3,192.00

03.07.03


m2

198.81

190.00

37,773.90

03.07.04


m2

185.12

230.00

42,577.60

03.07.05

BARANDA METALICA

m

92.00

90.00

8,280.00

3.08

PINTURA

28,555.76

03.08.01


m2

625.44

13.48

8,430.93

03.08.02


m2

493.72

11.87

5,860.46

03.08.03


m2

756.69

10.89

8,240.35

03.08.04


m2

211.52

11.87

2,510.74

03.08.05


m2

296.73

11.84

3,513.28

3.09


03.09.01


und

25.00

164.00

4,100.00

03.09.02


und

17.00

134.00

2,278.00

03.09.03


und

42.00

39.83

1,672.86

03.09.04


und

42.00

18.97

796.74

3.1 03.10.01

8,847.60


9,199.19

SISTEMA DE DESAGUE

4,906.37

03.10.01.01


pto

27.00

24.67

666.09

03.10.01.02


pto

35.00

51.31

1,795.85

03.10.01.03


pto

4.00

50.21

200.84

03.10.01.04


m

65.00

16.07

1,044.55

03.10.01.05


m

72.00

13.83

995.76

03.10.01.06


und

2.00

101.64

203.28

03.10.02


1,405.98

03.10.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

18.00

55.14

992.52

03.10.02.02


und

9.00

45.94

413.46

03.10.03



2,886.84

95


m


132.00

21.87

2,886.84

3.11


03.11.01


pto

70.00

29.15

2,040.50

03.11.02


pto

62.00

31.22

1,935.64

03.11.03


pto

34.00

24.77

842.18

03.11.04


m

368.00

7.10

2,612.80

03.11.05


m

2,220.24

2.07

4,595.90

03.11.06


m

1,793.92

2.91

5,220.31

03.11.07


und

8.00

376.97

3,015.76

03.11.08


und

46.00

140.00

6,440.00

03.11.09


und

32.00

25.00

800.00

03.11.10

POZO DE TIERRA

und

1.00

824.78

824.78

04

4.01 05

5.01

28,327.87


25,000.00 glb


1.00

25,000.00

EQUIPAMIENTO

25,000.00 420,000.00

glb

EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS

1.00 420,000.00

COSTO DIRECTO

420,000.00 2,577,321.26


Cuadro Nº 32: Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 01 ITEM

DESCRIPCION

oo1 BLOQUE A oo2 BLOQUE B oo4 CAPACITACION oo5 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Costo Directo

PRESUPUESTO 1,367,440.90 1,209,880.36 6,500.00 4,500.00 2,588,321.26


258,832.13

Utilidad 10%

258,832.13

SUB TOTAL

3,105,985.51

IGV 18%

559,077.39

SUPERVISION

60,000.00


93,179.57

PRESUPUESTO TOTAL

3,818,242.47



96


Cuadro Nº 33: Resumen de inversión a Precios Sociales - Alternativa 01 ITEM

DESCRIPCION

oo1 BLOQUE A oo2 BLOQUE B

PRESUPUESTO 1,158,222.44 1,024,768.66

oo4 CAPACITACION oo5 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Costo Directo

5,915.00 3,811.50 2,192,717.61


219,271.76

Utilidad 10%

219,271.76

SUB TOTAL

2,631,261.13

IGV 18%

473,627.00

SUPERVISION

60,000.00


78,937.83

PRESUPUESTO TOTAL

3,243,825.97


Cuadro Nº 34: Resumen de Inversión a Precios Privados - Alternativa 02 ITEM

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

oo1

BLOQUE A

1,400,873.00

oo2

BLOQUE B

1,234,032.74

oo4

CAPACITACION

6,500.00

oo5


4,500.00

Costo Directo

2,645,905.74


264,590.57

Utilidad 10%

264,590.57

SUB TOTAL

3,175,086.89

IGV 18% SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO 3%

PRESUPUESTO TOTAL

571,515.64 80,000.00 95,252.61

3,921,855.13



97


Cuadro Nº 35: Resumen de Inversión a Precios Sociales- Alternativa 02 ITEM oo1

DESCRIPCION BLOQUE A

oo2

BLOQUE B

oo4

CAPACITACION

5,915.00

oo5


3,811.50

Costo Directo

PRESUPUESTO 1,186,539.43 1,045,225.73

2,241,491.66


224,149.17

Utilidad 10%

224,149.17

SUB TOTAL

2,689,789.99

IGV 18%

484,162.20

SUPERVISION

80,000.00


80,693.70

PRESUPUESTO TOTAL

3,334,645.89


4.7.2. Estimación de costos de mantenimiento Los Costos de mantenimiento están dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra, mantener la operatividad de la infraestructura y mobiliario, durante la vida útil de proyecto se requiere realizar acciones de mantenimiento para la Alternativa 1 y Alternativa 2 en forma rutinaria anual y periódico cada 06 años, proviniendo estos de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas ( Ver Acta de Compromiso) los recursos económicos necesarios se describen a continuación. continuación.


98


Cuadro Nº 36: Mantenimiento Rutinario a precio privados - Alternativa 01 ITEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 2.00 2.01 2.02 2.03

ACTIVIDAD Mantenimiento General Limpieza de Pisos Limpieza de ventanas Desinfección de tanques Reemplazo de inst. eléctricas Materiales de Limpieza Limpiezas de sanitarios Equipos de limpieza mantenimiento de metales mantenimiento de maderas Servicios Servicios de agua Servicios de Luz Servicios de Telecomunicaciones

UND.

CANTIDAD

UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. GBL GBL GBL

COSTOS UNITARIO

TOTAL

PARCIAL

254,560.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16

4,800.00 3,500.00 400.00 100.00 300.00 2,500.00 200.00 230.00 230.00

76,800.00 56,000.00 6,400.00 1,600.00 4,800.00 40,000.00 3,200.00 3,680.00 3,680.00

16 150.00 16 1,500.00 16 2,000.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV (18%) TOTAL

2,400.00 24,000.00 32,000.00 254,560.00 25,456.00 12,728.00 292,744.00 52,693.92 345,437.92


Cuadro Nº 37: Mantenimiento Periódico a precios privados - Alternativa Alternativa 01 ITEM

ACTIVIDAD

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

Mantenimiento Periódico Carpintería Metálica Carpintería madera Pintura general Mantenimiento Pozo tierra mantenimiento de Bombas de Agua Pruebas Hidráulicas Pruebas eléctricas

UND.

CANTIDAD


TOTAL 76,000.00

UND. UND. m2 UND. UND. UND. UND.

1 5,000.00 1 6,000.00 2300 25.00 1 2,500.00 1 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total

5,000.00 6,000.00 57,500.00 2,500.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 76,000.00 7,600.00 3,800.00 87,400.00

IGV (18%) TOTAL

15,732.00 103,132.00



99


Cuadro Nº 38: Mantenimiento Rutinario a precios privados - Alternativa 02 ITEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 2.00 2.01 2.02 2.03

ACTIVIDAD Mantenimiento General Limpieza de Pisos Limpieza de ventanas Desinfección de tanques Reemplazo de inst. eléctricas Materiales de Limpieza Limpiezas de sanitarios Equipos de limpieza mantenimiento de metales mantenimiento de maderas Servicios Servicios de agua Servicios de Luz Servicios de Telecomunicaciones

UND. CANTIDAD UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. GBL GBL GBL

COSTOS UNITARIO

TOTAL

PARCIAL

257,760.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16

5,000.00 3,500.00 400.00 100.00 300.00 2,500.00 200.00 230.00 230.00

80,000.00 56,000.00 6,400.00 1,600.00 4,800.00 40,000.00 3,200.00 3,680.00 3,680.00

16 150.00 16 1,500.00 16 2,000.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV (18%) TOTAL

2,400.00 24,000.00 32,000.00 257,760.00 25,776.00 12,888.00 296,424.00 53,356.32 349,780.32


Cuadro Nº 39: Mantenimiento Periódico a precios privados - Alternativa Alternativa 02 ITEM

ACTIVIDAD

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

Mantenimiento Periódico Carpintería Metálica Carpintería madera Pintura general Mantenimiento Pozo tierra mantenimiento de Bombas de Agua Pruebas Hidráulicas Pruebas eléctricas

UND. CANTIDAD


TOTAL 76,000.00

UND. UND. m2 UND. UND. UND. UND.

1 5,000.00 1 6,000.00 2300 25.00 1 2,500.00 1 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total

5,000.00 6,000.00 57,500.00 2,500.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 76,000.00 7,600.00 3,800.00 87,400.00

IGV (18%) TOTAL

15,732.00 103,132.00



100


4.7.3. Costos Incrementales Los costos incrementales incrementales se se

obtuvieron sumando los costos de

mantenimiento rutinario y periódico de la vía; además de la inversión en el año 0. Estos costos se muestran en los cuadros siguientes. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales utilizando los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – SNIP – 09 09

Cuadro Nº 40: Resumen por alternativas a precios privados INVERSION A MANTENIMIENTO A PRECIOS PRECIOS PRIVADOS PRIVADOS 0.00 116,702.00 52,583.75

ALTENRATIVAS Situación base Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico Alternativa 01 Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico

3,818,242.47

Alternativa 02 Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico

3,921,855.13

345,437.92 103,132.00

349,780.32 103,132.00


Cuadro Nº 41: Resumen por alternativas a precios sociales ALTENRATIVAS Situación base Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico

INVERSION A MANTENIMIENTO A PRECIOS PRECIOS PRIVADOS PRIVADOS 0.00 84,418.97 44,538.44


3,243,825.97


3,334,645.89

242,179.99 85,509.32

244,785.43 85,509.32



101


Cuadro Nº 42: Costos incrementales de ambas alternativas a precios privados

Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN PROYECTO Costo de Mantenimiento

116,702.00 116,702.00 116,702.00 116,702.00 116,702.00 52,583.75 116,702.00 116,702.00 116,702.00 116,702.00

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNTIVA 2 Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento 3,818,242.47 3,921,855.13 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32 103,132.00 103,132.00 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32 345,437.92 349,780.32

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro Nº 43: Costos incrementales de ambas alternativas a precios sociales

Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN PROYECTO Costo de Mantenimiento

84,418.97 84,418.97 84,418.97 84,418.97 84,418.97 44,538.44 84,418.97 84,418.97 84,418.97 84,418.97

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNTIVA 2 Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento 3,243,825.97 3,334,645.89 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43 85,509.32 85,509.32 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43 242,179.99 244,785.43



102


4.7

EVALUACIÓN SOCIAL 4.7.1. Beneficios Sociales c. Beneficios en la situación situación sin proyecto No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual de la infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni atención adecuada por parte de los trabajadores del municipio.

d. Beneficios con proyecto proyecto El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de San Agustín de Cajas, constituye un tipo de inversión que beneficiará en el adecuado servicio para que el personal de las unidades realicen sus labores adecuadamente y por ende conlleva al incremento de la productividad de los servicios brindados por la municipalidad de parte de los servidores públicos Municipales que como institución pública ofrece la municipalidad en beneficio directo de la población del distrito. En este sentido los principales beneficios asociados con el presente proyecto de inversión pública son: 

Mejorar la calidad de prestación prestació n Municipal.



Población adecuadamente atendida por el servicio Municipal que presta el Municipio de San Agustín de Cajas.



Personas disponen disponen de mejores condiciones condiciones para para la organización organización y participación vecinal.



Adecuada y suficiente suficiente Infraestructura de MDSAC. MDSAC.



Incremento Increment o de la productividad laboral en la MDSAC.



Adecuada atención y servicio de la MDSAC hacia la población.



Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.

4.7.2. Costos sociales Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Se muestra a continuación la evaluación de costos totales del proyecto: Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

103


Cuadro Nº 44: Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 01 a precios privados RUBRO

V A CT

1

0

0.00

2 ETAPA DE INVERSION

PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,818,242.47 3,818,242.47

BLOQUE A

1,367,440.90

BLOQUE B

1,209,880.36

CA PA CITA CION

6,500.00

MITIGA CION IMPA CTO A MBIENTA L

4,500.00

Cos to Dire cto

2,588,321.26

Gas tos Gener ales 10%

258,832.13

Utilidad 10%

258,832.13

SUB TOTAL

3,105,985.51

IGV 18%

559,077.39

SUPERV ISION

60,000.00


93,179.57

3 COSTOS DE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY.

2,969,767.36

345,437 345,437.92 .92

345,437.9 345,437.92 2

345,43 345,437.92 7.92

345,437. 345,437.92 92

345,437 345,437.92 .92

103,132. 103,132.00 00

345,437 345,437.92 .92

345,437.9 345,437.92 2

345,437 345,437.92 .92

103,132.0 103,132.00 0

4 T OT OTAL COSTOS CON PROYECT O

3,818,242. 242.47 47 6,788,009.83 3,818,

345,437 345,437.92 .92

345,437 345,437.92 .92

345,43 345,437.92 7.92

345,437 345,437.92 .92

345,437 345,437.92 .92

103,132 103,132.00 .00

345,437 345,437.92 .92

345,43 345,437.92 7.92

345,437 345,437.92 .92

103,132 103,132.00 .00

116,702 116,702.00 .00

116,702 116,702.00 .00

116,70 116,702.00 2.00

116,702 116,702.00 .00

116,702 116,702.00 .00

52,583 52,583.75 .75

52,583. 52,583.75 75

52,583. 52,583.75 75

52,583. 52,583.75 75

52,583. 52,583.75 75

(1 + 2) 5 COSTOS DE DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

846,428.75

6 TOTAL TOTAL COSTO COSTOS S INCR INCRE EMENT MENTALE ALES S

5,9 5,941, 41,58 581.0 1.08 8 3,8 3,818 18,24 ,242.4 2.477 228,735 228,735.92 .92 228,73 228,735.9 5.922

228,7 228,735. 35.92 92 228,73 228,735.9 5.922

228,7 228,735 35.92 .92

50,54 50,548.2 8.25 5 292,854 292,854.17 .17 292,85 292,854.1 4.17 7 292,854 292,854.17 .17

50,54 50,548.2 8.25 5

(4 - 5) V AC AC T

VAE C/E BENEFICIARIOS

1.00

0.90

0.81

5, 09 09 1, 1, 07 071. 15 15 3, 81 818, 24 24 2. 2. 47 47

2 06 06, 06 068. 40 40

185, 64 647. 20 20



864,471 376 13549

0.73

167, 22449 ..773

0.66

15 0, 0, 66775. 4444

0.59

135, 77443. 664 4

0.53

2 7, 7, 002 25. 1166

0.48

141, 005 55. 6677

0.43

127, 007 77 ..1 18

0.39

114 ,,4 483. 995 5

0.35

1 7, 7, 880 0 2. 2. 331 1


Cuadro Nº 45: Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 01 a precios sociales RUBRO

V A CT

1

0

0.00

2 ETAPA DE INV ERSION

PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,243,825.97 3,243,825.97

BLOQUE A

1,158,222.44

BLOQUE B

1,024,768.66

CA PA CITA CION

5,915.00


3,811.50

Cos to Dir e cto

2,192,717.61


219,271.76

Utilidad 10%

219,271.76

SUB TOTAL

2,631,261.13

IGV 18%

473,627.00

SUPERV ISION

60,000.00


78,937.83

3 COSTOS DE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY.

2,108,458.56

242,179 242,179.99 .99

242,17 242,179.99 9.99

242,1 242,179.9 79.99 9

242,179.9 242,179.99 9

242,179. 242,179.99 99

85,509. 85,509.32 32

242,179 242,179.99 .99

242,17 242,179.99 9.99

242,1 242,179.9 79.99 9

85,509. 85,509.32 32

4 TOTA TOTAL L COS COSTOS TOS CON CON PROYECTO CTO

5,35 5, 352, 2,28 284. 4.53 53 3, 3,24 243, 3,82 825. 5.97 97

242,1 242,179.9 79.99 9

242,179. 242,179.99 99

242,179. 242,179.99 99

242,179 242,179.99 .99

242,179 242,179.99 .99

85,509. 85,509.32 32

242,179 242,179.99 .99

242,179 242,179.99 .99

242,179. 242,179.99 99

85,509. 85,509.32 32

44,53 44,538. 8.44 44

44,53 44,538. 8.44 44

44,53 44,538.4 8.44 4

44,53 44,538.4 8.44 4

44,5 44,538. 38.44 44

197,641.55 197,641 .55

197,6 197,641 41.55 .55

197,64 197,641.5 1.555

(1 + 2) 5 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

6 TOTAL TOTAL COSTO COSTOS S INCR INCRE EMEN MENTALES

644,787.03 4,7 4,707, 07,49 497.5 7.50 0 3,2 3,243, 43,82 825.9 5.977

84,41 84,418.9 8.97 7

84,41 84,418.9 8.97 7

84,4 84,418. 18.97 97

84,4 84,418. 18.97 97

84,41 84,418. 8.97 97

157,761.0 157,76 1.022

157,761.0 157,76 1.022

157,761.02 157,761 .02

157,7 157,761. 61.02 02

157,761.0 157,76 1.022

40,97 40,970.8 0.88 8

40,97 40,970.8 0.88 8

(4 - 5) V AC AC T

1.00

0.90

0.81

4, 15 156 ,3 ,356. 70 70 3, 24 243 ,8 ,825. 97 97

14 2, 2, 12 127. 05 05

12 8, 8, 04 042 .3 .38




705,755 3 07 13549

0.73

1 15 15, 335 5 3. 3. 5500

0.66

138, 882 2 9. 9. 7700

0.59

93, 66223. 4499

0.53

21, 990 04. 7711

0.48

95, 119 95. 7722

0.43

85 ,,7 761. 9911

0.39

7 7, 7, 226 62 ..9 98

0.35

14, 442 29 ..3 31


Cuadro Nº 46: Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 02 a precios privados RUBRO

V A CT

1 2

0

0.00 ETAPA DE INV ERSION

PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,921,855.13 3,921,855.13

BLOQUE A

1,400,873.00

BLOQUE B

1,234,032.74

CA PA CITA CION

6,500.00


4,500.00

Cos to Dir e cto

2,645,905.74


264,590.57

Utilidad 10%

264,590.57

SUB TOTAL

3,175,086.89

IGV 18%

571,515.64

SUPERV ISION

80,000.00


95,252.61

3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO CON PROY. 3,004,506.56

349,78 349,780.3 0.32 2

349,78 349,780.3 0.32 2

349,78 349,780.32 0.32

349,780. 349,780.32 32

349,78 349,780.3 0.32 2

103,13 103,132.0 2.00 0

349,78 349,780.3 0.32 2

349,78 349,780.32 0.32

349,780. 349,780.32 32

103,13 103,132.0 2.00 0

4

T OT OT AL AL C OS OST OS OS C ON ON PROYECT O

349,78 349,780.3 0.32 2

349,78 349,780.3 0.32 2

349,78 349,780.32 0.32

349,780 349,780.32 .32

349,78 349,780.3 0.32 2

103,13 103,132.0 2.00 0

349,78 349,780.3 0.32 2

349,78 349,780.32 0.32

349,780 349,780.32 .32

103,13 103,132.0 2.00 0

5

COSTOS DE MANTENIMIENTO 116,70 116,702.0 2.00 0

116,7 116,702. 02.00 00

116, 116,702 702.00 .00

116,702 116,702.00 .00

52,583 52,583.75 .75

52,583. 52,583.75 75

6, 9922 66,, 33661. 6699 3,921,8 3,921,855. 55.13 13

(1 + 2) SIN PROYECTO

6 TOTAL TOTAL COSTO COSTOS S INCR INCRE EMEN MENTALES

846,428.75 6,0 6,079, 79,93 932.9 2.944 3,9 3,921 21,85 ,855.1 5.133

23 233,0 3,078 78.32 .32 233,07 233,078.3 8.322

23 233,0 3,078 78.32 .32 233,07 233,078.3 8.322

116,70 116,702.0 2.00 0

23 233,0 3,078 78.32 .32

52,583 52,583.75 .75

50 50,54 ,548.2 8.255

29 297,1 7,196 96.57 .57 297,19 297,196.5 6.577

52,583. 52,583.75 75

297 297,19 ,196.5 6.577

52,583 52,583.75 .75

50 50,54 ,548.2 8.255

(4 - 5) VACT VACT

1.00

0.90

0.81

5, 5,21 216, 6,40 406. 6.27 27 3, 3,92 921, 1,85 855. 5.13 13

20 209, 9,98 980. 0.47 47

18 189, 9,17 171. 1.59 59




885,753 385 13549

0.73

17 170, 0,42 424. 4.86 86

0.66

15 153, 3,53 535. 5.91 91

0.59

13 138, 8,32 320. 0.64 64

0.53

27 27,0 ,025 25.1 .166

0.48

14 143, 3,14 147. 7.23 23

0.43

0.39

12 128, 8,96 961. 1.47 47 11 116, 6,18 181. 1.50 50

0.35

17 17,8 ,802 02.3 .311


Cuadro Nº 47: Análisis Costo – Efectividad de la Alternativa 02 a precios sociales RUBRO

V A CT

1 2

0

0.00 ETAPA DE INV ERSION

PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,334,645.89 3,334,645.89

BLOQUE A

1,186,539.43

BLOQUE B

1,045,225.73

CA PA CITA CION

5,915.00


3,811.50

Cos to Dir e cto

2,241,491.66

Gas tos Generales 10%

224,149.17

Utilidad 10%

224,149.17

SUB TOTAL

2,689,789.99

IGV 18%

484,162.20

SUPERV ISION

80,000.00

EXPEDIENTE TECNICO CO 3% 3%

80,693.70

3

COSTOS DE OPERACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMI ENTO ENTO CON PROY. 2,129,302 .08

244,785. 244,785.43 43

244,785 244,785.43 .43

244,78 244,785.43 5.43

244,7 244,785.4 85.43 3

244,785. 244,785.43 43

85,509.3 85,509.32 2

244,785. 244,785.43 43

244,785 244,785.43 .43

244,78 244,785.43 5.43

85,509.3 85,509.32 2

4

T OT OT AL AL C OS OST OS OS C ON ON PROYEC TO TO

244,785. 244,785.43 43

244,785. 244,785.43 43

244,785. 244,785.43 43

244,785. 244,785.43 43

244,785. 244,785.43 43

85,509.3 85,509.32 2

244,785. 244,785.43 43

244,785. 244,785.43 43

244,785. 244,785.43 43

85,509.3 85,509.32 2

5

COSTOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 44,538 44,538.4 .44 4

44,538 44,538.4 .44 4

44,538 44,538.4 .44 4

44,538 44,538.4 .44 4

44,538 44,538.4 .44 4

200,246. 200,2 46.99 99

200,246.9 200,24 6.99 9

200,246.99 200,246 .99

3,334,645.89 5.89 5, 46 46 3, 3, 94 947 .9 .98 3,334,64

(1 + 2) SIN PROYECTO 6

TOTAL TOTAL COSTO COSTOS S INCR INCRE EMENT MENTALE ALES S

644,787.03 4,8 4,819, 19,160 160.94 .94 3,3 3,334, 34,645 645.89 .89

84,418 84,418.9 .97 7

84,418 84,418.9 .97 7

84,418 84,418.9 .97 7

84,418 84,418.9 .97 7

84,418 84,418.9 .97 7

160,366. 160,3 66.46 46

160,366.4 160,36 6.466

160,366.46 160,366 .46

160,366. 160,3 66.46 46

160,366.4 160,36 6.466

40, 40,970 970.88 .88

40, 40,970 970.88 .88

(4 - 5) VACT

1.00

0.90

0.81

0.73

4,2 4,263, 63,993 993.93 .93 3,3 3,334, 34,645 645.89 .89

144,47 144,474.2 4.29 9

130,15 130,157.0 7.022

117,25 117,258.5 8.577




3,807,733 315 13549

0.66

144,32 144,329.8 9.811

0.59

95,169.69 95,169 .69

0.53

21,904. 21,9 04.71 71

0.48

96,450.6 96,45 0.65 5

0.43

86,892.48 86,892 .48

0.39

78,281. 78,2 81.51 51

0.35

14,429.3 14,42 9.31 1


4.7.3. Indicadores de rentabilidad Metodología costo costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / promedio de número de personas beneficiadas Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes indicadores: Tasa Social de Descuento

:

9%

Horizonte del Proyecto

:

10 años

Variables económicas consideradas :

ICE(S/x

población

Beneficiaria. El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a continuación:

Cuadro Nº 48: Resumen de costo efectividad DESCRIPCION Horizonte de evaluación Beneficiarios directos Valor actual de Costos (S/.) Ratio costo/efectividad

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES 10 años 10 años 10 años 10 años 13,549 13,549 13,549 13,549 5,091,071.15 4,156,356.70 5,216,406.27 4,263,993.93 375.77 306.78 385.02 314.72


Los resultados del RCE se resumen en lo siguiente: 

El RCE GLOBAL a precios sociales sociales de la alternativa alternativa 1 (306.78) es menor al ICE de la alternativa 2 (314.72), lo que la significa que la primera alternativa es más rentable socialmente.


108


4.8

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión y de la población, por ser esta la variable más importante del proyecto. El análisis de sensibilidad se realizó con la variable inversión y se muestra como sigue:

Cuadro Nº 49: Análisis de sensibilidad para ambas alternativas alternativas Variable incierta “inversión” INVERSION +/- 0

INVERSION +10

INVERSION -10

INVERSION +20

INVERSION -20

INVERSION +30

INVERSION -30

INV.

3,818,242.47

4,200,066.72

3,436,418.22

4,581,890.96

3,054,593.98

4,963,715.21

2,672,769.73

VACT

5,091,071.15

4,581,964.03

5,600,178.26

4,072,856.92

6,109,285.38

3,563,749.80 3,563,749.80

6,618,392.49

C/E

375.77

338.19

409.58

300.61

450.92

263.04

488.50

INV.

3,921,855.13

4,314,040.65

3,529,669.62

4,706,226.16

3,137,484.11

5,098,411.67

2,745,298.59

VACT

5,216,406.27

4,694,765.64

5,738,046.89

4,173,125.01

6,259,687.52

3,651,484.39 3,651,484.39

6,781,328.14

423.52

308.01

462.02

269.51

500.52

ALTERNATIVA

ALT 1

ALT 2

C/E 385.02 Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico

346.51

Gráfico Nº 05: Análisis de sensibilidad para ambas alternativas alternativas Variable incierta “Inversión” ANALISÍS DE SENSIBILIDAD 600.00 500.00 E / C o i t a R

400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

RATIO COSTO EFECTIVIDAD ATL 01 RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALT 02



109


4.9

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas a través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento rutinario y periódico cumpliendo con las funciones de gobierno local.

Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (La infraestructura estará compuesta compuesta por

dos bloques bloques con el sistema sistema mixto mixto

aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado también por muros confinados en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y periódico en el año 6, adaptándose mejor al tipo de vía, intensidad de tráfico y topografía llana.

Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y población que harán uso adecuado adecuado de los ambientes ambientes y equipamiento equipamiento de

la nueva nueva

infraestructura.

Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversión como FONIPREL, fondo mi vivienda). En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluación social puesto que se genera los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Municipalidad para encargarse de la inversión y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad .


110


4.10 IMPACTO AMBIENTAL La experiencia demuestra que en general la ejecución de obras siempre tiene efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la población o en su entorno; sin embargo, depende de las características propias de la actividad o proyecto.

Análisis de Impacto Ambiental La construcción de Palacio Municipal del Distrito de San Agustín de Cajas, se ejecutará en terreno propio, Es un terreno aislado que cuenta con cuatro frentes y con habilitación urbana. El acceso principal al edificio propuesto, es frente a la plaza principal. Por tratarse de una edificación que se encuentra dentro de habilitación urbana no interacciona con medios bióticos. En cuanto al medio abiótico, se presentaran algunas interacciones en lo que respecta a los recursos como: El aire, se presentará en forma temporal alguna presencia de polvo, partículas y ruido. Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se presentarán mayores perturbaciones. perturbaciones. En cuanto al medio social, se presentaran también con carácter temporal, por efecto de la presencia de maquinaria, equipos o labores que puedan interrumpir el tránsito de vehículos y peatones en la zona. En el aspecto económico, se generarán puestos de trabajo directos durante la ejecución de la obra y puestos de trabajo indirectos, los cuales en alguna medida contribuirán a dinamizar la economía de los pequeños negocios de venta de comida, refrescos, golosinas, etc.

Determinación de impactos ambientales: Se analizarán los principales impactos ambientales, siguiendo la secuencia del ciclo del proyecto con la finalidad identificar sus efectos, órdenes de magnitud y las medidas de mitigación necesarias.


111


Etapa de Planeamiento En el caso de la construcción del nuevo Palacio Municipal del Distrito de San Agustín de Cajas, en esta etapa, el principal impacto a esperar se refiere al efecto paisajístico que pueda ocasionar la obra en cuanto a su diseño arquitectónico. Es importante prever la especificación sobre la definición de las áreas de extracción de materiales de construcción, sus procedimientos y regulaciones para su transporte. De igual forma considerar el tratamiento del deshecho de los restos de materiales de construcción (desmonte). (desmonte). En el caso de este distrito, dadas las condiciones climáticas imperantes en esta zona, es importante considerar en el diseño de la edificación, características que le permitan generar condiciones climáticas y de confort apropiadas. Es importante establecer políticas que cautelen la utilización de materiales de la zona, así como la contratación de personal del lugar.

Etapa de Ejecución (Pre-Operatoria) Durante las etapas de preparación y construcción se realizaran movimientos de tierra, excavaciones y ulterior manejo de escombros, asimismo se realizara la operación de equipo mecánico e intervención en líneas de alimentación de energía, agua y desagüe. Así mismo, en esta etapa se prevé, que se presentarán ciertos impactos negativos en el recurso aire debido a la presencia de polvos, partículas y alguna concentración de monóxido de carbono. Se presentarán leves problemas del tipo acústico por la generación de ruidos, en especial por el empleo de maquinaria. Otro problema ambiental previsto es la presencia de desechos a causa del movimiento de tierras y el uso de insumos de construcción (restos de cemento, grasas, aceites, etc.). Se ha de establecer procedimientos de seguridad para la circulación y protección del personal de obra y de peatones, con el propósito de evitar accidentes laborales y de afectación de la salud. Durante la ejecución de las obras se deberán considerar las medidas de seguridad y protección determinadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, tanto en el área de trabajo, como en los alrededores, afectados por la circulación del personal que lo ejecuta, de la acumulación y movimiento de


112


materiales; a fin de que las molestias producidas, sean mínimas y perturben lo menos posible al normal desenvolvimiento de las actividades del entorno.

Etapa de Operación En esta etapa es de esperar que de incrementarse la demanda con la consecuente mayor circulación de usuarios, pudiendo incrementarse la tasa de accidentes, inseguridad de los transeúntes y presencia presencia de comercio ambulatorio. ambulatorio. Así mismo, al incrementarse el movimiento en esta zona por la presencia del personal que labora, profesionales, público en general, etc., se prevé leve incremento del nivel de ruido en la zona. Además, la presencia de mayor flujo de personas en el área de influencia del proyecto, podría generar contaminación de los suelos por disposición inadecuada de residuos sólidos. También se debe tomar en cuenta el impacto en el entorno que se producirá en esta etapa de operación, traducido en una mayor demanda de los servicios complementarios como servicio de fotocopiado, restaurantes y cafeterías, librerías, cabinas de Internet, creando una expectativa de mayor desarrollo comercial en la zona.


113


Cuadro Nº 50: Análisis de Impacto ambiental Etapa

Etapa Pre Operativa En la construcción Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área de la obra, que impactarían en la infraestructura actual.

Medio Afectado e Impacto

Acción de mitigación

Medio Físico (Ruido) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Medio Físico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Medio Biológico Impacto neutro No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Medio Socio Económico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado transitorio

Etapa Operativa Población beneficiada construcción de pistas y veredas.

y

Medio paisajístico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local. Medio socio económico (mejoramiento de pistas y veredas) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Medio paisajístico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto Elaboración: Equipo Elaboración: Equipo Técnico


Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo. El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra.

Los materiales casos de madera serán alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.

La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas, situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.

Ninguna

Ninguna

Ninguna

114


Plan de mitigación ambiental Durante la ejecución de la obra se acondicionara un botadero para material excedente, así también como el manejo de los residuos sólidos, reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de áreas de maquinaria, maquinaria, reforestación de áreas afectadas, etc.:

Cuadro Nº 51: Presupuesto de Mitigación Ambiental DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL

COSTO TOTAL 4,500.00 3,811.50


4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona la Alternativa 01 por tener una mayor rentabilidad social expresada a través de un menor costo social, siendo factible su ejecución como Proyecto que solucionará el problema que afecta a la población en su integridad puesto que el mejoramiento de la infraestructura y mobiliarios adecuados y suficientes ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01: El proyecto contempla la construcción construc ción del local de un palacio municipal de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2. Los ambientes contaran con piso de cerámicos de 30 x 30 cm. Para alto tránsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento – – arena y pintura al látex; Contra zócalos de cerámicos de H00.10 m. en el primer nivel.

4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El financiamiento para la ejecución del presente proyecto está a cargo de la Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La ejecución de obra, mantenimiento periódico y rutinario de la obra una vez ejecutada estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas a Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

115


través de la Gerencia de Obras Públicas la cual tiene la capacidad Logística, Técnica y Financiera para ejecutar el proyecto. La elaboración de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido formulada bajo el supuesto que el proyecto será ejecutado por ejecución indirecta.

4.13 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 08 meses para las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento flexible se propone que sea realizado el siguiente mes de elaborado el expediente técnico.

Cuadro Nº 52: Cronograma de Ejecución Física Alternativa Seleccionada ALTERNATIVA S ELECCIONADA ELECCIONADA RUBRO

Me s 1

Me s 3

Me s 4

Me s 5

Me s 6

Me s 7

BLOQUE A

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

BLOQUE B

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%


Me s 8

SUB TOTAL

Me s 2

100%

100%

CAPACITACION

50%


50%

100%

50%

50%

100%


10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%

SUPERVISION

10%

15%

15%

20%

20%

20%

100%


Cuadro Nº 53: Cronograma de Ejecución Financiera Alternativa Seleccionada ALTERNATIVA SELECCIONADA SELECCIONADA CAPACI TACION EXPEDIENTE TECNICO 3%

Me s 1

Me s 2

Me s 3

Me s 4

Me s 5

Me s 6

Me s 7

150,3 150,337 37.27 .27

225,5 225,505 05.91 .91

225,5 225,505 05.91 .91

300,6 300,674 74.55 .55

300,6 300,674 74.55 .55

300,6 300,674 74.55 .55

BLOQUE B

133,014. 97

199,522. 46

199,522. 46

266,029. 95

266,029. 95

266,029. 95

CAPACITACION

3,83 3,838.8 8.84 4

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION

SUB TOTAL

78,937.83

78,937.83

BLOQUE A


Me s 8

2,47 2,473.6 3.66 6

2,47 2,473.6 3.66 6

25,87 25,874. 4.07 07

38,81 38,811. 1.10 10

38,81 38,811. 1.10 10

51,74 51,748. 8.14 14

51,7 51,748 48.1 .14 4

51,7 51,748 48.1 .14 4

6,00 6,000. 0.00 00

9,00 9,000. 0.00 00

9,00 9,000. 0.00 00

12,0 12,000 00.0 .00 0

12,0 12,000 00.0 .00 0

12,0 12,000 00.0 .00 0

1,503,372.73 1,330,149.73 3,838 3,838.8 .84 4

4,947.33 258,740.68 60,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

3,243,825.97



7,677.67

116


4.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML) PARA LA ALTERNATIVA ALTERNATIVA SELECCIONADA SELECCIONADA Cuadro Nº 69: Matriz del Marco Lógico RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites PROPOSITO “ Adecuadas Adecuadas y suficientes suficientes condiciones para para la prestacion de servicios administrativos y de gestion de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas” Cajas”



COMPONENTES Adecuadas y suficientes ambientes ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestión. Adecuado y suficiente mobiliario y equipos equipos Mayor capacitación hacia los servidores servidores públicos

INDICADORES Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y poblacion





 



SUPUESTOS

Encuestas a los involucrados Reportes de gestion gestion administrativa. strativa.



Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo años de ejecutado la obra. Ahorro de tiempo









Construcción del nuevo palacio municipal en un área de 762.30 m2, con equipamiento adecuado, y capacitación al personal del municipio.





ACCIONES El proyecto contempla contempla la construcción construcción del local local de un palacio municipal (compuesta por dos bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro niveles en un área de terreno de 762.30 m2. Equipamiento de de áreas y oficinas oficinas Capacitación a los os servidores públicos públicos de la municipalidad









MEDIOS DE VERIFICACIÓN



 

Bloque 01: s/. 1,367,440.90 Bloque 02: s/. 1,209,880.36 Capacitación: s/. 6,500.00 Mitigación impacto ambiental: ambiental: s/ 4,500.00 Gastos Generales: s/ 258,832.13 258,832.13 Utilidad: s/ 258,832.13 258,832.13 IGV s/.559,077.39 Supervisión: s/.60,000.00 Expediente Técnico: s/.93,179.57 s/.93,179.57

Reportes de los órganos de gobierno y gerencias a las dependencias superiores (gerencia municipal, alcaldía). Registro de documentacion

Reporte de Construcción Construcción de obra Incorporación de los bienes bienes en los los libros contables. Supervisión de trabajos Monitoreo al personal









Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y central. Atención eficiente que se brinda a la población. Disponibilidad presupuestaria y capacidad técnica. La infraestructura mejora la calidad del servicio La capacitación complementa el buen servicio.

  



 











 


Documentos de liquidación quidación de obras obras y documentos de ejecución de gastos. Contrato con contratista de obra Informes de valorizaciones valorizaciones de contratistas. contratistas. Informes de supervisión



Es posible ble coordinar coordinar con las autoridades municipales y representantes de la sociedad civil para la ejecución del proyecto.


CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


118


5.1. CONCLUSIONES a) El problema central identificado en el presente perfil es las “Inadecuadas

e insuficientes condiciones para la prestación de servicios administrativos y de gestión de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas” b) En lo referente a la selección de alternativas técnicamente ambas ofrecen los mismos beneficios a la población, sin embargo de acuerdo a la evaluación económica, los análisis de sostenibilidad y sensibilidad la alternativa según. el cuadro de priorización priorización de alternativas nos presenta un menor costo efectividad (C/E), que se muestra en el cuadro comparativo en cuanto al Costo/Efectividad (C/E), para la alternativa 01 C/E S/. 306.78, para la alternativa 02 el C/E S/. 314.72. c) En lo que respecta al análisis de sensibilidad al no contarse con una línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un análisis más detallado del mismo con relación a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en sus principales variables (inversion), no afectara la ejecución del proyecto, ya que aunque existe variaciones el ratio CE de la primera alternativa siempre es menor; por otro lado, el desarrollo del proyecto permitirá mejorar los servicios para el desarrollo de las actividades de la MDSAC lo cual permitirá una adecuada asistencia de la municipalidad en beneficio de la población en general. d) En las diferentes fases del proyecto no se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades económico-sociales de la población beneficiada, pero con el fin de mantener el equilibrio ambiental se ha asignado un presupuesto para mitigación. e) Una vez aprobado el presente perfil, se considerarán las siguientes acciones: La elaboración del expediente técnico, el cual se ceñirá a la



normatividad normatividad y reglamento del respectivo sector. Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas

119




Se asignará el respectivo respectivo presupuesto presupuesto para la ejecución ejecución del proyecto proyecto por parte de la Municipalidad Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas.

Una vez concluida la ejecución del proyecto dependerá de la



Municipalidad Distrital, asumir su compromiso en la etapa de inversión (ejecución del proyecto) y de la operatividad y mantenimiento durante la fase de post inversión (vida útil del proyecto).

5.2. RECOMENDACIONES - Para la elaboración elaboración del expediente expediente técnico, se debe debe de tomar todas las

referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características de la zona urbana. - Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al

presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo así como beneficiar a un gran sector de la población. - El presente proyecto se recomienda por ejecución indirecta.


120


CAPITULO VI ANEXOS


121

Ampliacion y Mejoramiento Del Palacio Municipal de Cajas

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