Perfil Palacio Municipal Colonia

PIP: “Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de Colonia, Provincia de Yauyos, Departamento Lima”.

2012

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE COLONIA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PERFIL

“Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia – Lima”. Lima”. Yauyos –

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

0

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima” Lima ”.

RESUMEN EJECUTIVO ........................................... ............................................................................................ ................................................... 3 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

NONBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ................................................. 4 OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................. ................................................................................... ................................. 4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ................... 4 ........................................................................... ......................... 4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP .................................................. .................................................................................................. .................................................. 5 COSTOS DEL PIP ................................................ ........................................................................................... .................................................. 6 BENEFICIOS DEL PIP ........................................... ........................................................... ................. 7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL .......................................... IMPACTO AMBIENTAL .................................................. ........................................................................................... ......................................... 7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................. .................................................................................. ................................. 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... ................................................................ ................. 8 MARCO LÓGICO ................................................. ................................................................................................... .................................................. 9

MÓDULO I. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6.

ASPECTOS GENERALES ................................................. ............................................................... .............. 11

................................................................................... ....................................... 12 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................ ......................................................................... ....................... 12 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL .................................................. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ......................... 12 ................................................................................... ....................................... 12 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................ ............................................................................... ............................... 14 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................ MARCO DE REFERENCIA ............................................. .................................................................................... ....................................... 15

I.6.1. I.6.2. I.6.3.

Antecedentes del proyecto ........................................................................................ Breve descripción del proyecto ................................................................................. Lineamientos de la Política Institucional. ...................................................................

15 15 15

MÓDULO II. IDENTIFICACIÓN ............................................... ............................................................................. .............................. 17 II.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................ ........................................................... ............... 18 II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1.4.

Diagnóstico del área de influencia y área de estudio ................................................. 18 Diagnóstico de los servicios ...................................................................................... 38 Diagnóstico de los involucrados en el PIP ................................................................. 42 Intentos anteriores de solución ................................................................................. 43 II.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ....................................... 43 II.2.1. Análisis de la causas ................................................................................................. 43 II.2.2. Análisis de los efectos............................................................................................... 44 II.2.3. Árbol de problemas ................................................................................................... 45 ................................................................................. ............................... 45 II.3. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................. II.3.1. Árbol de objetivo ....................................................................................................... 47 II.3.2. Análisis de fines ........................................................................................................ 48 ............................................................................ ............................... 49 II.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................. II.4.1. Alternativa 1 .............................................................................................................. 49

MÓDULO III. FORMULACIÓN................................................. ............................................................................... .............................. 50 III.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................. ................................................................................ ............................... 51 III.1.1. Demanda efectiva y su proyección ............................................................................


51

1


III.2. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5.

................................................................................... ....................................... 51 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................

III.2.1. Oferta sin proyecto .................................................................................................... 51 III.2.2. Oferta sin proyecto .................................................................................................... 51 ............................................................................. ............................... 52 BALANCE OFERTA DEMANDA .............................................. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ....................... 52 I.2.1. Descripción de las alternativa.................................................................................... 52 .......................................................................... ............................... 53 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ........................................... I.3.1. Costos en la situación SIN proyecto a precios privados ............................................ 53 I.3.2. Costos en la situación CON proyecto a precios privados .......................................... 54 ........................................................................... ............................... 55 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ............................................ I.4.1. Costos en la situación SIN proyecto a precios sociales ............................................. 55 I.4.2. Costos en la situación CON proyecto a precios sociales ........................................... 56 .................................................................................................. ........................................................ ..... 57 BENEFICIOS ...............................................

MÓDULO II. EVALUACIÓN ............................................ .................................................................................. ...................................... 58 ....................................................................................... ....................................... 59 II.1. FLUJO DEL PROYECTO ................................................

II.1.1. II.1.2.

II.2. II.3.

II.4.

II.5. II.6.

Flujo a Precios Privados ............................................................................................ 59 Flujo a Precios Sociales ............................................................................................ 60 ................................................................................ ............................... 61 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SENSIBILIDAD ................................................. SOSTENIBILIDAD ................................................ ................................................................................................ ................................................ 61 II.3.1. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación...... 61 II.3.2. Participación de los beneficiarios .............................................................................. 62 II.3.3. Los riesgos de desastres........................................................................................... 62 IMPACTO AMBIENTAL .................................................. ......................................................................................... ....................................... 65 ....................................................................................................... 65 III.2.1. Etapa Preliminar ......................................................................................................... III.2.2. Etapa de Operación – Mantenimiento ........................................................................ 65 III.2.3. Impactos Positivos .................................................................................................... 65 III.2.4. Impactos Negativos ................................................................................................... 65 III.2.5. Evaluación de Impactos Predecibles ......................................................................... 66 ................................................................................ ............................... 66 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................. II.5.1. Programación de Inversiones .................................................................................... 67 II.5.2. Organización y Gestión ............................................................................................. 67 ................................................................................................. ................................................ 69 MARCO LÓGICO .................................................

MÓDULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 71 III.1. III.2.

CONCLUSIONES ................................................ ................................................................................................ ................................................ 72 ......................................................................................... ....................................... 72 RECOMENDACIONES ..................................................

MÓDULO IV. ANEXOS ........................................... .......................................................................................... ............................................... 73


2

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

RESUMEN EJECUTIVO


3


A.

NONBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la municipalidad del Centro Poblado de Colonia, distrito Colonia – Yauyos – Lima.

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP BALANCE OFERTA – DEMANDA DE TRÁMITES DOCUMENTARIOS

Población según edad

Año 0 2012

2013

2014

Sin proyecto

-120

-120

Con proyecto

2

2

D.

2015

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022

-120

-120

-120

-121

-121

-121

-121

-121

-121

2

2

2

2

2

2

2

2

2

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP El terreno para la “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS”, es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con 3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m. Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m. Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m. Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m. El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito, las áreas y ambientes que comprende el proyecto son las siguientes: El diseño contempla tres ingresos: Un ingreso peatonal principal a través del frente de la propiedad. Un segundo ingreso peatonal y vehicular por el frente también, ingresando al Palacio Municipal del Distrito de Colonia Pampas donde se ubican oficinas por el lado derecho de la edificación. Un tercer ingreso peatonal, a través de escaleras que suben al segundo y tercer piso de la edificación.

 




4


En el PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS se desarrolla en el primer y segundo piso oficinas, y ambientes complementarios a ellas, así también 2 patios tendales, y estacionamiento. En tercer piso se plantea la construcción de un auditorio para uso de la comunidad. El PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS será construido con columnas, vigas y placas de concreto armado, y techos aligerados de 20cm. de espesor. Es un caso especial el techado del Auditorio, resolviendo el tema de la cobertura mediante un tijeral especialmente diseñado a fin de no tener columnas intermedias, resolviendo el tema visual mediante un falso cielo raso, a fin de obtener un ambiente acorde al tipo de función – reuniones protocolares.

E.

COSTOS DEL PIP COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Alternativa Seleccionada – Precios Privados N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 COSTO DIRECTO 5.00 GASTOS GENERALES 6.00 UTILIDAD 7.00 SUB TOTAL 8.00 IGV 9.00 SUPERVISIÓN 10.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN


COSTOS (S/.) 1,143,900.00 762,002.00 245,415.00 136,483.00 1,195,500.00 1,194,100.00 1,000.00 400.00 5,527.00 3,634.00 979.00 914.00 3,800.00 300.00 3,500.00 0.00 2,348,727.00 352,309.00 234,873.00 2,935,909.00 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.00

5


COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Alternativa Seleccionada – Precios Sociales N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 5.00 COSTO DIRECTO 6.00 GASTOS GENERALES 7.00 UTILIDAD 8.00 COSTO TOTAL 9.00 IGV 10.00 SUPERVISIÓN 11.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

F.

FACTOR 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 1.000 0.000 0.909 0.909

COSTOS (S/.) 924,455.96 645,415.69 223,082.24 55,958.03 1,012,475.70 1,011,402.70 909.00 164.00 4,342.65 3,078.00 889.91 374.74 3,435.60 254.10 3,181.50 0.00 1,944,709.91 298,405.72 234,873.00 2,477,988.63 0.00 51,990.26 69,265.80 2,599,244.69

BENEFICIOS DEL PIP No existen beneficios económicos generados por el proyecto, o al menos no han sido estimados en términos monetarios, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social al servicio de los trabajadores y del público en general de la localidad de Colonia. Los beneficios se verán a través de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de la actual edificación municipal, además de contar con un lugar seguro y de confort para todos, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.


6


G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL INDICADORES DE LA EVALUACIÓN SOCIAL % Variación de la Tasa de crecimiento

H.

Ratio C/E Precio Privado

Precio Social

1,306.2

935.9

1.40

1,303.6

934.1

1.30

1,304.2

1.20

% Variación de los Costos Totales de Inversión


Precio Social

1,306.2

935.9

1.40

1,843.2

1,323.9

934.5

1.30

1,708.9

1,226.9

1,304.9

935.0

1.20

1,574.7

1,129.9

1.10

1,305.5

935.5

1.10

1,440.4

1,032.9

1.05

1,305.9

935.7

1.05

1,373.3

984.4

1.00

1,306.2

935.9

1.00

1,306.2

935.9

0.95

1,306.5

936.2

0.95

1,239.0

887.4

0.90

1,306.8

936.4

0.90

1,171.9

838.9

0.80

1,307.5

936.9

0.80

1,037.7

741.9

0.70

1,308.1

937.3

0.70

903.4

644.9

0.60

1,308.8

937.8

0.60

769.2

547.9

IMPACTO AMBIENTAL Impactos Positivos Los impactos positivos de la obra se verán durante y después de la ejecución de la misma, los positivos son principalmente la utilización de mano de obra local de manera temporal. Luego de culminada de la obra los impactos positivos son más de ámbito social debido a la fomento de prácticas deportivas.

Impactos Negativos Los impactos negativos tendrán lugar durante la ejecución de la obra, por la remoción de tierra, que generará polvo y partículas en suspensión contaminando el aire de manera temporal, el impacto de este será bajo ya que el riego permanente en obra es una medida para aminorar este impacto. Otro impacto es el uso temporal de parte de la única vía de acceso a Colonia, esto ocurrirá mientras llegue el camión con los materiales.

Evaluación de Impactos Predecibles De los impactos ambientales descritos y evaluados, se determina:


7

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. 









I.

Los impactos ambientales y sociales negativos son, en su totalidad, temporales, puntuales, de intensidad baja y fácil recuperación. Incluso pueden ser prevenidos si se toman en consideración medidas oportunas y adecuadas. Los riesgos de accidentes son la excepción, pues su intensidad dependerá de su ocurrencia (pues normalmente se dan como parte de situaciones de emergencias) y de su gravedad. Por otro lado, el impacto de alteración del paisaje a pesar de ser permanente, es poco significativo por ser puntual y tener un impacto visual. El impacto positivo de la generación de empleos durante la etapa de construcción, será temporal, de extensión local e intensidad baja a moderada. Los impactos sociales positivos durante la etapa de operación serán de frecuencia permanente, extensión local (directamente la población beneficiada e indirectamente todo el distrito) e intensidad moderada a alta (dependiendo de cómo se desarrollen los aspectos sociales y económicos).

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución. El tiempo de vida útil es de 10 años, y la etapa de inversión, Instalación de la obra, durará 5 meses en total. Los recursos que financian este proyectos están asegurados por el gobierno regional y la ejecución se realizará por la modalidad de contrata.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN Obras Civiles Implementación Mitigación ambiental Capacitación Gastos Generales Utilidades IGV Supervisión Expediente técnico EJECUTADO ACUMULADO

J.

TOTAL 1,143,900.0 1,195,500.0 5,527.0 3,800.0 352,309.0 234,873.0 528,464.0 57,195.0 76,200.0 3,597,768.0

MES 1 0.0

MES 2 285,975.0 0.0 1,381.0 88,078.0 58,718.0 132,116.0 14,299.0

76,200.0 76,200.0 76,200.0

MES 3 MES 4 285,975.0 285,975.0 0.0 1,166,000.0 1,382.0 1,382.0 1,900.0 88,077.0 88,077.0 58,718.0 58,718.0 132,116.0 132,116.0 14,299.0 14,299.0

MES 5 285,975.0 29,500.0 1,382.0 1,900.0 88,077.0 58,719.0 132,116.0 14,298.0

580,567.0 580,567.0 1,748,467.0 611,967.0 656,767.0 1,237,334.0 2,985,801.0 3,597,768.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública denominado PIP “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima” y su pase al nivel subsiguiente, porque es un proyecto, técnicamente factible de ejecución, ambientalmente y socialmente viable y económicamente rentable y sostenible en el tiempo.


8


K.

MARCO LÓGICO INDICADORES

OBJETIVOS

MEDIOS DE VERIFICACIÒN

SUPUESTOS

FIN Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites.





Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores de la municipalidad. Reducción en los tiempos de atención.





Encuestas a los usuarios y empleados de la municipalidad. La población que demanda la realización de trámites en su municipio. Guías que observación.

PROPÓSITO 



“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”





Nueva y adecuada infraestructura municipal. Equipamiento adecuado de materiales como en inmobiliario y ambientes aptos y maquinaria necesaria. Personal Capacitado adecuadamente en el dominio de su competencia y manejo de software.

 

Expediente técnico. Supervisión de la gerencia de infraestructura de la Municipalidad.

Colaboración de los beneficiarios población y funcionarios y empleados de la municipalidad de Colonia en conservación y mantenimiento de la infraestructura, equipos, maquinaria y mobiliario

Plan de minimización de riesgos, ambientales y naturales.

COMPONENTES 



1. Infraestructura adecuada





Construcción de 3 niveles del palacio municipal. Construcción de oficinas administrativas. Construcción de baños para hombres y mujeres. Construcción auditorio para presentaciones públicas.










Informe situacional de obras terminadas y en ejecución. Plano de obra y especificaciones técnicas de obra. Existencia de registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra. Pecosa de entrega de bienes muebles y

9





Uso adecuado de los ambientes y servicios higiénicos, así como del mobiliario. Cumplimiento de las normas técnicas.




2. Equipamiento adecuado y suficiente





3. Control y mitigación del Impacto Ambiental 

4. Capacitación a los docentes



Mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales. Tractor Oruga D9T, para la operación y mantenimiento de las vías locales así como el auxilio en caso de desastres naturales Acondicionamiento de Botaderos. Excavación y clausura de letrinas de campamentos. Reacondicionamiento de área ocupada por campamentos.



equipamiento Inspección física de que no hay desmonte dejado por el proyecto. Traslado periódico de los residuos sólidos.

Los trabajadores de serán capacitados en herramientas de gestión municipal.

ACTIVIDADES Acción: Construcción de infraestructura municipal y equipamiento de la misma a. Expediente técnico b. Obras Civiles Infraestructura de la I.E. Mitigación de Riesgos c. Materiales y Equipos pedagógicos d. Medidas de Mitigación Ambiental e. Capacitación del personal

CONCEPTO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN AMBIENTAL CAPACITACIÓN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL


S/. 1,143,900. 1,195,500. 5,527.00 3,800.00 2,348,727. 352,309.00 234,873.00 2,935,909. 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.







Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración del expediente técnico; para cada institución educativa; supervisión, adelanto y ejecución de obra Convocatoria, adjudicación y contratación para la adquisición y recepción de equipos, mobiliario y material educativo Comprobantes de pago

10







Desembolsos oportunos de dinero para la ejecución del proyecto. Aprobación del calendario de compromiso. Clima no perjudicial para la ejecución.


MÓDULO I.

ASPECTOS GENERALES


11


NOMBRE DEL PROYECTO

I.1.

“Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima”.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

I.2.

Función

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA

Programa

006 GESTIÓN

Subprograma

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Responsable Funcional (segúnAnexo SNIP 04)

PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

I.3.

Unidad Formuladora Sector Pliego Dirección Persona Responsable de formular el PIP Persona Responsable de la Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Sector Pliego

Municipalidad Distrital de Tupe Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Tupe Pza. De Armas Nro. 111 Lima - Yauyos - Tupe Ing. Ing. Segundo Augusto Bravo Vidarte / Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

Municipalidad Distrital de Colonia Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Colonia Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pam as

Dirección Responsable

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

I.4. 1

DEPARTAMENTO Lima

PROVINCIA Yauyos


DISTRITO Colonia

LOCALIDAD Pampas

12


Propuesta de unidad formuladora La Unidad Ejecutora es la entidad responsable de desarrollar la fase de inversión del proyecto, para este proyecto lo constituye la Municipalidad Distrital de Colonia, por las siguientes razones: Según la Ley Orgánica de Municipalidades Distritales tiene competencia para ejecutar el Proyecto, porque así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de Gobiernos Locales, en el Título V: “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales”, Capitulo I., Artículo 73 Materias de Competencia Municipal, (establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización establece la Condición de Exclusiva o Compartida). Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. La Constitución Política en el artículo 191° establece que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia en coordinación con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas a nivel local teniendo en cuenta las competencias y funciones municipales. Según la norma son funciones de las Municipalidades en el ámbito social: 



 

Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población. Establecer canales de concertación entre los vecinos y programas sociales. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, la educación, la salud, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, servicio básicos y obras similares.


13


I.5.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS a.

Municipalidad Distrital de Colonia El distrito de Colonia no cuenta la infraestructura adecuada para poder realizar su labor. Actualmente se desarrolla en un local no apto para desarrollar sus actividades y coordinaciones y el servicio y la atención que la población requiere, es por eso la necesidad y el interés de la Municipalidad distrital de Colonia en ejecutar este proyecto.

b.

Pobladores de Colonia A través de sus dirigentes y vecinos, los pobladores del Anexo Colonia, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad de Colonia. Esta iniciativa bien recibida por parte del municipio se encuentra registrada en las actas que se adjuntan en este perfil, donde se acuerda la priorización de este proyecto, el compromiso de lo pobladores de aportar el 5% de la mano de obra no calificada para la etapa de ejecución. CUADRO N° 1: Matriz de involucrados

GRUPOS DE INVOLUCRADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

POBLADORES DE COLONIA

PCM

PROBLEMAS PERCIBIDOS - Inadecuada infraestructura para gestionar y atender a la población en los trámites necesarios.

INTERESES - Dotar de condiciones adecuadas al municipio para el cumplimiento de sus funciones. - Poseer la infraestructura adecuada para atender a la población.

- Infraestructura de servicios desmejorada.

- Áreas y espacios comunales que agilicen las gestiones que ahí se desarrollan.

- Ente normativo más no ejecutor ni asistente técnico de los procesos en la zona.

- Normar y gestionar documentos concernientes a la protección de infraestructura de servicios y gestión.

CUADRO N° 2: Órganos responsables en la ejecución del proyecto ETAPA

ENTIDAD

TIPO DE PARTICIPACIÓN

PRE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

Elaboración del perfil de proyecto de Inversión Pública. Evaluación y declaración de la viabilidad

INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA E INSTITUCIONES COOPERANTES

Elaboración del expediente técnico, Ejecución y monitoreo del proyecto

POST INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

Operación y Mantenimiento

FUENTE: Equipo Formulador


14


I.6.

MARCO DE REFERENCIA I.6.1.

Antecedentes del proyecto Actualmente en el área proyectada para el presente estudio, se ubican instalaciones de la Municipalidad Distrital de Colonia. La infraestructura con que cuenta la Municipalidad actualmente se encuentra en mal estado en muchos de sus ambientes, presentando hacinamiento de trabajadores en las oficinas de las diferentes áreas de la Municipalidad, por tanto los funcionarios y trabajadores no pueden desarrollar sus actividades de manera objetiva y en condiciones óptimas para la atención al público. Debido a estos motivos es que se ha considerado necesario para la comunidad, su adecuada atención y la mejora de las labores de la comuna, la realización de este proyecto.

I.6.2.

Breve descripción del proyecto El terreno para la “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS”, es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con 3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m. Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m. Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m. Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m.

I.6.3.

Lineamientos de la Política Institucional. La Municipalidad Distrital de Colonia busca lograr el desarrollo humano de sus vecinos de manera sostenible. La idea de este proyecto es ofrecer la infraestructura necesaria donde se puedan desarrollar de manera adecuada las actividades que se necesiten en el municipio, así como brindar de mejor manera los servicios a la comunidad a los que están obligados. Este proyecto se enmarca en las funciones y obligaciones de los Gobiernos Locales que figuran en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972.

TÍTULO V, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 76º.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones específicas exclusivas establecidas en la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala. Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su revocación. Los convenios en materia tributaria se rigen por ley especial. La responsabilidad es indelegable.

TÍTULO V, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 77º.- AVOCACIÓN Las municipalidades distritales, ante la falta de cobertura o imposibilidad temporal de prestar algún servicio público de su competencia, pueden solicitar de manera excepcional a la municipalidad provincial, cubrir de manera temporal la demanda de dicho servicio público. El servicio cubierto no deberá afectar la calidad ni el costo del servicio de la municipalidad demandante. El concejo provincial o la asamblea metropolitana, según sea el caso, determinan la procedencia o no procedencia de la demanda y las condiciones, tiempo y modo en que se ejercerá la competencia por la municipalidad demandada. La resolución puede ser objeto de recurso de reconsideración.


16


MÓDULO II.

IDENTIFICACIÓN


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II.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL II.1.1.

Diagnóstico del área de influencia y área de estudio El presente proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Palacio Municipal abarca como área de estudio la localidad de Colonia, ya que es en esta localidad donde se ubica la obra civil del proyecto, la infraestructura. Por el contrario, el área de influencia no es la misma, porque el proyecto posee influencia sobre todo el distrito, actualmente el municipio posee 9 agencias municipales en los distintos anexos del distrito (que pertenecen a los órganos desconcentrados de la Municipalidad Distrital), y es para todos los pobladores. El Distrito de Colonia es uno de los treinta y tres distritos de la Provincia de Yauyos, ubicado en el Departamento de Lima, en el Perú, se encuentra ubicado en la zona central de la provincia, en la margen izquierda del rio Yauyos. Limita al norte con el distrito de Yauyos, al este con el distrito de Huantán, al sur con el distrito de Putinza, Catahuasi , Tupe y al oeste con el distrito de Allauca. La zona del Proyecto, donde se van a ejecutar las obras se encuentran ubicadas en: Región : Lima Provincia : Yauyos Distrito : Colonia Localidad : Colonia - Pampas

Ilustración 1: Ubicación del área de Influencia Yau os

Desvío a Colonia

Carretera ColoniaYauyos


18


 



Superficie: 252 Km2 Altitud: La altitud en la Plaza de Armas es 3,080 m.s.n.m. Mínima: 1,800 m.s.n.m. Máxima: 4, 800 m.s.n.m. La capital del distrito de Pampas está situada a una altitud de 3 388 m.s.n.m., tiene una superficie territorial de 323,26 km2., y pertenece a la región natural quechua.

Como se ha mencionado el área de influencia es la totalidad del distrito y es sobre el distrito que se restringen los indicadores que se explican a continuación:

II.1.1.1

Vías de acceso La carretera de la Ruta Nacional 022, Cañete-Yauyos es una vía nacional asfaltada, de la cual se responsabiliza PROVIAS NACIONAL hasta el tramo de Puente Auco identificada por una línea roja en la Ilustración que se muestra a continuación. La provincia de Yauyos no posee vías nacionales ni departamentales.

Ilustración 2: Mapa Vial de Lima. Camino a Colonia

Para acceder al distrito de Colonia, que posee en total dentro del distrito una red vecinal de longitud 26.340 kilómetros que no se encuentran en las mejores Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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condiciones, es necesario tomar un desvío de la carretera (R022) a la altura de Puente Auco (kilómetro 115) y entrar hacía la localidad de Casinta, cruzando las localidades de Oyunco y Pisacha para llegar a Colonia Pampas. Este desvío es la Ruta 945 de 21.540 kilómetros de longitud y 3.5 metros promedio de ancho.

Ilustración 3: Acceso a Colonia

CASINTA

OYUNCO

Desvío

II.1.1.2

Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso La población de Colonia es netamente agropecuaria, más del 50% de su población se dedica a estas actividades, más aún si consideramos ese gran porcentaje que para el Censo no pertenece a la PEA y en realidad sí trabaja pero en sus propias chacras. El distrito posee terrenos cultivables (aunque su frontera no es muy extensa, se necesita mejorar y ampliar la infraestructura y canales de riego) principalmente de papa, legumbres y unos pocos frutales. El excedente de producción, gran parte es de autoconsumo, es vendido y a veces intercambiado. Poseen también cabezas de ganado, que rinden alrededor de 4 litros de leche diaria, de las cuales elaboran queso para la venta. Hombres y mujeres se dedican a las labores de pastoreo y cultivo. En mayor cantidad a las que aparecen en los Censos. Gran parte de los terrenos de la


20


localidad se encuentran parcelados y con dueño, cada quien en la comunidad se encarga de sus parcelas y eventualmente se organizan para apoyarse. La comunidad de Colonia es pobre, ya que el sector al que más se dedican, la agricultura, no presenta los rendimientos debidos, por falta de proyectos de mejoramiento de riego, entre otros. Los ingresos mensuales promedios varían entre 350.00 y 400.00 nuevos soles, a precios de Lima.

II.1.1.3

Aspectos socioeconómicos Población La población total del Distrito de Colonia asciende a un total de 1439 personas según las cifras oficiales del INEI basadas en el Censo de Población y Vivienda del 2007. La estructura de la población es la que se presenta a continuación en el gráfico 1. La población según géneros esta repartida equitativamente (del total el 500.6% son hombres) y por tipo de residencia es un 40% urbana. Existe gran población adulta que normalmente vive hasta los 80 años, existen muy pocos casos de esperanza de vida sobre esa edad y son principalmente mujeres. La población que vive en la capital del distrito, en el centro poblado Colonia Pampas, representa al 13.2% de la población total del distrito.

Gráfico 1: Distribución de la Población según sexo y grupos de edad. Distrito Colonia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Hombre

>1 año 21

01-05 años 78

06-11 años 82

Mujer

16

72

106

12-17 18-24 25-44 años años años 92 52 165 79

49

151

45-64 años 129

65 a más 110

119

118

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia La Dirección de Salud del Gobierno de la Región Lima, presenta sus proyecciones para la población beneficiaria de sus redes de salud. En el siguiente cuadro presentamos las cifras publicadas para el distrito para el año


21


2011. Si para el 2007 en el Distrito de Colonia había 1439 pobladores según el INEI, para la DIRESA LIMA en el 2011 fueron 1409.

Cuadro 1: Estimación de la población DIRESA LIMA UBIGEO TOTAL PAIS DIRESA LIMA YAUYOS COLONIA P.S. COLONIA

0 01-05 años 06-11 años 12-17 años 18-24 años 25-44 años 45-64 años 65 a más Total 589,273 2,941,729 3,518,792 3,501,174 3,908,894 8,767,797 4,783,695 1,786,340 29,797,694 17,740 84,721 105,199 109,245 107,501 256,058 153,141 70,393 903,998 2,225 2,917 2,346 1,996 6,320 3,900 2,537 22,617 376 150 191 163 90 301 258 224 1,409 32 32 150 191 163 90 301 258 224 1,409 FUENTE: DIRESA LIMA Elaboración propia

Las estimaciones que presenta la DIRESA se basan en los indicadores de población femenina, tasas de natalidad, mortalidad materna e infantil y posibles gestantes. Las cifras utilizadas para la proyección se presentan a continuación:

Cuadro 2: Indicadores demográficos. DIRESA LIMA 2011 UBIGEO TOTAL PAIS DIRESA LIMA YAUYOS COLONIA P.S. COLONIA

NACIMIENTO 593,247 17,794 379 33 33

28 DÍAS

POB. FEM. TOTAL 10 Años

POBLACION FEMENINA 10-14

15-19

45,195 14,862,298 287,928 1,438,126 1,427,628 1,363 446,234 8,723 44,322 42,988 28 10,006 221 1,029 714 2 695 16 73 50 2 695 16 73 50 FUENTE: DIRESA LIMA Elaboración propia

GESTANTES ESPERADAS 6,517,929 736,126 187,061 22,064 3,537 472 210 41 210 41 20-49

Razón de dependencia La población en edad de trabajar, según las estadísticas peruanas, la constituye las personas mayores de 14 años. A partir de este valor se puede obtener el índice de dependencia demográfica, que nos mide a cuantas personas no laborables tiene que mantener la población “productora”. En el caso de la localidad de Colonia la población en edad de trabajar es bastante representativa en la localidad. Por lo tanto el índice de dependencia demográfica -es decir la relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 a más años, entre la población de 15 a 64- es de 0.95877. La interpretación es la siguiente: por cada 95 personas de edad no laborable existen 100 en edad laborable.

Población Económicamente Activa Lo mencionado en la relación de dependencia puede variar, ya que no necesariamente las personas en edad laborable trabajan o viceversa.


22


La población del Distrito de Colonia casi no presenta cifras de desempleo (PEA desocupada), esto es debido a que la población se autoemplea y trabaja en sus propias tierras, además hay una baja tasa de empleo entre los rangos de edad entre 06-17 años, lo que indica que la población menor no ha abandonado estudios por trabajo. En el siguiente Cuadro se muestran las cifras que el Censo del 2007 arroja con respecto a la PEA en el Distrito de Colonia. Se puede apreciar que el total de la NO PEA mayoritario, pero el motivo ya ha sido explicado. La PEA ocupada es principalmente joven (entre 25 y 44 años de edad).

Cuadro 3: PEA según edad. Distrito Colonia Categoría

06 - 11 años 12 - 17 años 18 - 24 años 25 - 44 años 45 - 64 años 15 50 217 166 PEA Ocupada 5 0 1 2 3 PEA Desocupada 0 156 50 97 79 No PEA 183 171 101 316 248 Total 188 NSA 187 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI Elaboración propia

65 a mas 119 0 109 228

Total 572 6 674 1,252

En el siguiente gráfico se puede ver que la PEA desocupada en la localidad de Colonia es muy reducida, es decir que todos los que desean trabajar tienen empleo, pudiendo ser este independiente, propio, etc. las cifras del INEI comúnmente para este tipo de indicador de ocupación muestran cifras en que la NO PEA es muy alta y la PEA desocupada muy reducida, esto se debe a que el trabajo es principalmente en sus propias parcelas y representa agricultura de autoconsumo.

Gráfico 2: Población Económicamente Activa. CCPP Colonia 350 300 250 200

No PEA

150

PEA Desocupada

100

PEA Ocupada

50 0 06-11 años

12-17 años

18-24 años

25-44 años

45-64 años

65 a más

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia


23


Como bien se ha podido apreciar en el gráfico y cuadro anteriores sobre la PEA, se puede detallar un poco más sobre la PEA ocupada con el Gráfico 3. La población que se encuentra entre los rangos de edad de 25 a 44 años son la principal fuerza de trabajo de este distrito, siendo por pequeña diferencia más masculina. En general hombres y mujeres trabajan y en cifras totales se acerca mucho al 50%, si se realiza un análisis más profundo se sabe que las en las edades más jóvenes son más hombres los que trabajan, realidad que cambia al avanzar la edad.

Gráfico 3: PEA Ocupada según edad. Distrito de Colonia 1% 2% 21%

9% 06-11 años 12-17 años 38%

29%

18-24 años 25-44 años 45-64 años 65 a más


El principal trabajo, fuente de todos los recursos de la zona proviene del sector agropecuario, la mayoría de los pobladores trabajan en sus propias parcelas o en ganado. Los rendimientos no son altos, por lo tanto, los beneficios no son muchos y gran parte del tiempo la cosecha es para autoconsumo. Otros trabajos a los que se dedican son el comercio menor, pequeñas bodegas, las mujeres dentro de sus casas. Además de otros trabajos que se desarrollan en pequeños porcentajes como la construcción (trabajo masculino de obrero), la administración pública (funcionarios de distintos grados), enseñanza y otros (donde se incluyen limpieza doméstica, sector transporte, turismo, etc.).


24


Gráfico 4: Pea ocupada según actividad. CCPP Colonia 4% 4%

3%

5% Agri y ganadería

5%

Construcción Comercio por menor Admin publica Enseñanza Otros 79%


II.1.1.4

Salud, higiene y saneamiento básico Establecimientos de Salud En la localidad de Colonia existe un solo puesto de Salud que sirve para abastecer a todo el distrito de este servicio, habiendo 9 localidades en el distrito (localidades donde existe agencias municipales). La población de Colonia para temas de salud debe atenderse en este Establecimiento de Salud en la capital de distrito. Los pobladores de Colonia de cualquier anexo o caserío deben ir a atenderse al Puesto de Salud de Colonia, en la capital del distrito, o ir a atenderse al Centro de Salud de Yauyos. En el Distrito de Yauyos, al ser capital de provincia, la atención que se recibe es de mayor complejidad, pero sí presenta para los pobladores un gasto mayor, no sólo por el traslado sino también por la estadía en Yauyos. La categoría del único Puesto de Salud de Categoría es I-1, es decir de atención únicamente ambulatoria, sin médico y de poca complejidad. Los establecimientos de salud de esta categoría realizan principalmente actividades de prevención, diagnósticos básicos y derivan a otros centros de salud de la red, a los pacientes, cuando es necesaria una atención más compleja. Los datos y características de este centro de salud se presentan a continuación, según datos oficiales del MINSA:


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DATOS GENERALES DEL PUESTO DE SALUD "COLONIA" Código de Establecimiento : Tipo de Institución : Responsable del Establecimiento : Dirección : Teléfonos : DISA/DIRESA : RED : MICRORED : Departamento : Provincia : Distrito : Categoría : Resolución :

0000006046 MINISTERIO DE SALUD JULIO JAVIER SARAVIA MATIAS CALLE LA FLORIDA S/N 5812247 LIMA RED VII COLONIA - YAUYOS YAUYOS LIMA YAUYOS COLONIA I-1 PUESTO DE SALUD R.D.Nº 063 -DISA-II-LS-U.E.023:SBS-CY-UL-2001

Como se mencionó, un puesto de salud de esta categoría realiza actividades de prevención, campañas informativas y de control. Si bien los directamente beneficiados son los pobladores del CCPP Colonia, los de Colonia tienen acceso y también participan de las campañas, cuando estas tienen lugar. Respecto al tema de prevención, las campañas de vacunación son la principal estrategia. En lo que respecta a control se realiza de manera periódica el control a los niños del pueblo (esta información además es útil también para hacer seguimiento a los problemas alimenticios del gobierno central). Y por último en lo que respecta a campañas de información, se realizan control de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y talleres de información sobre el tema. A continuación en el Cuadro 4, se presenta los tipos de programas de control y prevención de la Salud que se realizan, y que no.

Cuadro 4: Programas de control y prevención de la Salud. CCPP Colonia Programas de control y prevención de la salud Departamento

Control de Control de Control de Control de infecciones crecimiento infecciones enfermedades Vacunas Planificación Control de de y desarrollo respiratorias diarreicas (Inmunización) familiar tuberculosis transmisión del niño agudas agudas sexual y VIH / SIDA

Otro

Nacional

1729

1412

1242

1599

1301

826

758

93

Departamento LIMA

138

96

73

146

98

56

75

16

Provincia YAUYOS

29

22

16

26

20

11

10

1

Distrito Colonia

1

0

0

1

0

0

1

0

FUENTE: Registro nacional de Municipalidades 2010 – INEI Elaboración propia


26


El establecimiento de salud de Colonia pertenece a la microred de Yauyos, cuya sede se encuentra en el Distrito de Yauyos y corresponde a un Centro de Salud de Categoría I-3 sin internamiento, los centros de salud de esta categoría, cuentan con médico y personal asistente, además de los otros establecimientos de mejor categoría, ellos realizan diagnósticos más complejos y algunos tratamientos. La red principal a la que pertenecen estos establecimientos de salud es la Red VII Colonia-Yauyos con sede en San Vicente de Colonia es el Hospital Rezola de categoría II-2 HOSPITAL II. Los datos y características del CS Yauyos se presentan a continuación:

DATOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD "YAUYOS" Código de Establecimiento : Tipo de Institución : Responsable del Establecimiento : Dirección : Teléfonos : Número de Fax : DISA/DIRESA: RED: MICRORED: Departamento: Provincia: Distrito: Categoría: Resolución:

0000006054 MINISTERIO DE SALUD YULIANA PATRICIA CATACORA SAGREDO CALLE GENERAL VARELLA S/N 7237319 8307014 LIMA RED VII COLONIA - YAUYOS YAUYOS LIMA YAUYOS YAUYOS I-3 CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO R.D.Nº 060-DISA-II-LS-U.E.023:SBS-CY-UL-2001

La frecuencia con que la población asiste a establecimientos de salud, dependen de la cercanía de estos (lo limitado de su acceso), sus capacidades económicas para afrontar el gasto de bolsillo (principal financiador del gasto en salud) y en gran parte sus creencias y confianza en el sistema de salud. La frecuencia a los establecimientos de salud se puede mediar por medio de la extensión del servicio y la intensidad de uso, lo que nos permite saber cuan limitada o reacia a acceder a estos servicios esta la población. Para el caso de la población de Colonia la Extensión de Uso (a cuantas personas de la comunidad se atienden al año – atendidos entre población) es de 20.1 y la Intensidad de Uso (cuantas veces se atiende el mismo paciente al año –atenciones entre población) es de 6.

Cuadro 5: Intensidad de Uso Establecimiento

Extensión de Intensidad de Uso Uso

Población

Atendidos

Atenciones

196,600

49,566

419,808

25.2

8

C.S. YAUYOS

2,197

1,421

10,971

64.7

8

P.S. COLONIA

1,607

323

1,872

20.1

6

TOTAL RED COLONIA - YAUYOS

Periodo: Enero- Noviembre 2010


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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Fuente: Registros HIS 2010 - DIRESA Lima Elaborado por: Área de Estadística - DEIT - DIRESA Lima

Otro indicador importante en el tema de salud es que se presenta en el cuadro 6, la desnutrición crónica infantil. La provincia de Yauyos y el distrito de Colonia presentan indicadores bastante altos y más aún para una población tan reducida, muy por encima del indicador para Lima departamento. Cifras altas también se pueden ver en la Tasa de mortalidad infantil. Estas cifras alarmantes parecen ser una constante en la zonas marginales pobres sean estás urbanas o rurales. La mortalidad infantil, muertes de niños menores de un año de edad en un año determinado por cada 1000 niños nacidos vivos en el mismo año, alcanza valores muy altos y por encima de los valores nacionales y de Lima departamento. Este indicador esta altamente relacionado a la desnutrición crónica tan elevada en la zona, y otros factores como el sanitario, el medio ambiente limpio entre otros.

Cuadro 6: Mortalidad Infantil, Global de Fecundidad 2007 y Desnutrición Crónica 2007 Y 2009 DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO

TASA DE Tasa Global de DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN MORTALIDAD Fecundidad CRONICA 3/ CRÓNICA 3/ 2009 INFANTIL 1/ 2007 (2007) 2/ 2007 (%) (%) OMS

Nacional

18.5

2.6

Departamento LIMA

11.3

2.4

11.4

8.6

Provincia YAUYOS

28.2

4.28

43.7

40.0

Distrito COLONIA

29.1

4.38

42.8

35.5

1/ Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007. 2/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007 3/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y Distrital, 2007 Y 2009 FUENTE: Insituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Higiene En la visita a campo se ha podido constatar la mala higiene de los pobladores, principalmente referida al hecho de los residuos en las calles, lo que genera mosca y otros insectos que traen infecciones, más considerando que los niños juegan ahí. En el distrito existen 2 baños públicos, limpios y bien mantenidos, a causa de la carencia de las redes de desagüe en algunas viviendas, pero que al estar lejos de las viviendas genera que no siempre sean utilizados, estos se encuentran en los anexos del distrito. En base a lo conversado con la comunidad y con personal del puesto de salud, durante la visita a campo, tenemos referencia de que los niños tienen constantes problemas estomacales e intestinales. Además de enfermedades relacionadas a las vías respiratorias (IRA’s – Infecciones Respiratorias Agudas), como se menciona más arriba, y estas, según los informes de la Organización Mundial de la Salud –OMS- tienen influencia directa en las bajas defensas y desnutrición que


28


dejan las enfermedades estomacales y la mala ventilación, o medio ambiente insalubre, estas dos causas son referidas al problema sanitario en las comunidades.

Cuadro 7: Baños públicos de Colonia Municipalidades informantes

Departamento

Municipalidades que Municipalidades que instalaron baños de no instalaron baños Baños de uso público uso público en el de uso público en el distrito distrito

Nacional

1834

1355

3528

479

Departamento LIMA

171

145

477

26

Provincia YAUYOS

33

29

118

4

Distrito COLONIA

1

1

2

0

Periodo: 2010 Fuente: RENAMU - INEI

Es importante aclarar que estas campañas, que realiza el Puesto de Salud de la zona, al que se hizo mención en líneas anteriores, tienen lugar en la capital de distrito, en el CCPP Colonia, y no en los demás Anexos. Además como se aprecia en el Cuadro 4 no se han realizado campañas de control de IRA’s y enfermedades diarreicas agudas, que son las enfermedades más frecuentes en la zona. El tema de higiene también debe incluir a la autoridad de salud, en referencia a la salud pública. Se debería realizar un monitoreo de la calidad del agua potable que esta bajo la responsabilidad de la autoridad de salud, el cual se realiza de manera mensual, y el tratamiento de las aguas que para este distrito es de competencia de la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento –JASS-, el que también se realiza de manera mensual, para el tratamiento de cloro que recibe el agua (este tratamiento es el único que se realiza).

Cuadro 8: Frecuencia de Vigilancia y Control de Agua Potable que Realiza la Autoridad de Salud

Nacional

1797

1392

249

600

543

Municipalidades que informaron que no se realizan la vigilancia y control de agua potable por la autoridad de salud en el distrito 405

Departamento LIMA

169

132

22

56

54

37

Provincia YAUYOS

31

25

5.0

12.0

8

6

Distrito COLONIA

1

1

0.0

1.0

0

0

Departamento

Municipalidades que informaron que se realiza la vigilancia y Municipalidades control de agua informantes potable por la autoridad de salud en el distrito

Frecuencia

Semanal

Mensual

Trimestral

Periodo: 2010 Fuente: RENAMU – INEI


29


Limpieza Pública La municipalidad de Colonia posee un Plan Municipal de Residuos Sólidos pero que no considera más que el traslado de los residuos sólidos a un botadero a cielo abierto, según la información obtenida del RENAMU, porque según la fuente de SIGERSOL, este distrito no cuenta con servicio de Limpieza Pública. Esta situación genera problemas de salud para la población, de los cuales no son conscientes porque el botadero no esta en su misma localidad.

Cuadro 9: Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos Instrumento de gestión Departamento

Plan de Gestión Plan Municipal Integral de de Residuos Residuos Sólidos Sólidos

Sistema de Recojo de Residuos Sólidos

Programa de Transformación de Residuos Sólidos

Otro

Municipalidades que no disponen de instrumentos de gestión para el recojo de RRSS

Nacional

268

359

746

54

17

526

Departamento LIMA

35

46

80

4

0

50

Provincia YAUYOS

0

8

10

0

0

14

Distrito COLONIA

0

1

0

0

0

0


El recojo de basura por parte de la municipalidad de Colonia se hace de manera semanal y esta es equivalente a un promedio diario que no supera la tonelada métrica de basura. Pero este recojo no cubre la totalidad del distrito, ni siquiera la totalidad del CCPP Colonia habiendo algunas poblaciones dispersas que no son atendidas para el año 2010. El costo de este anual en limpieza alcanzó en el año 2009 a 3,600.00 nuevos soles (el municipio solo informó sobre el gasto en barrido de calles). Estas cifras son en base a cifras del RENAMU.

Cuadro 10: Cobertura del Servicio de Recojo de Basura. Distrito Colonia Capital del distrito

Resto del distrito

Departamento Cobertura total

Cobertura parcial

Cobertura total

Cobertura parcial

No tiene

Nacional

1167

464

179

676

776

Departamento LIMA

136

25

58

68

35

Provincia YAUYOS

22

10

8

11

13

Distrito COLONIA

0

1

0

0

1



30


II.1.1.5

Características de la educación Instituciones educativas El distrito de Colonia tiene 9 centros poblados, en los cuales existe agencia municipal, en todos ellos existe una institución educativa, por lo menos una de nivel primario. En ninguna localidad de este distrito existe algún centro de educación superior.

Cuadro 11: Instituciones educativas en el Distrito de Colonia Cod. Modular 0247221 0001505 0247239 0001506 0246686 1189695 0001510 0632760 0246728 0599902 0246694 1523307 0511162 0705616 0001516 0246710 1523323 0510867 0467761 0246751 1189851 0511063

Nom. CCPP BELLAVISTA BELLAVISTA BETANIA BETHANIA CASINTA CASINTA CASINTA COLONIA / PAMPAS COLONIA / PAMPAS COLONIA / PAMPAS CUSI CUSI CUSI HUAYO HUAYO OYUNCO OYUNCO OYUNCO POMPUCRO QUISQUE QUISQUE QUISQUE

Nom. IIEE 20770 SANTA ROSA DE BELLAVISTA 20771 LOS LUCEROS 20716 20716 VIRGEN DEL CARMEN SANTA MARIA MAGDALENA SANTA MARIA MAGDALENA SANTA MARIA MAGDALENA 20717 SAN PEDRO DE CUSI 20717 SAN PEDRO DE CUSI 422 20951 FRUTOS DEL MAÑANA 20719 20719 419 MADRE DEL AMOR HERMOSO 20837 20723 20723 421 SAGRADO CORAZON DE JESUS

Nivel Primaria de Menores PRONOEI Primaria de Menores PRONOEI Primaria de Menores Secundaria de Menores PRONOEI Inicial Jardín Primaria de Menores Secundaria de Menores Primaria de Menores Secundaria de Menores Inicial Jardín Primaria de Menores PRONOEI Primaria de Menores Secundaria de Menores Inicial Jardín Primaria de Menores Primaria de Menores Secundaria de Menores Inicial Jardín

Docentes Alumnos 1 0 1 0 3 6 0 1 3 8 4 8 1 1 0 3 8 1 1 5 8 1

6 0 12 0 31 33 0 11 36 35 39 38 20 15 0 39 36 14 10 34 30 13

FUENTE: ESCALE MINEDU 2012 Elaboración propia

En el cuadro anterior se presenta la lista de las instituciones educativas de todo el Distrito, no habiendo ninguna particular o privada, según localidad. En Colonia figuran 3 instituciones, una por cada nivel de educación básica, así como en Casinta, Cusi, Oyunco y Quispe, esto se identifica con el pentágono rojo que se muestra en la Ilustración 7. En esta Ilustración también podemos observar que en cada una de las localidades de Bellavista, Bethania y Huayo existen 2 instituciones educativas de los niveles iniciales y jardín, que se identifican en el mapa con el cuadro color verde. En Pompucro solo existe un colegio primario identificado con el triángulo color amarillo.


31


Ilustración 4: Mapa de Instituciones Educativas

Quisque

Huayo Cusi

Bellavista Casinta

Bethania

Pompucro Oyunco Colonia


32


Las instituciones educativas de Colonia han sido visitadas durante el trabajo de campo observando que los dos niveles se encuentran continuos.

Idioma El idioma más hablado en el Distrito de Colonia es el Castellano, es la lengua es que se imparten las clases escolares y en la que se encuentran los libros de texto. En zonas aledañas al distrito, como el distrito de Tupe se habla una lengua nativa que es el Jaqaru, y son principalmente las mujeres mayores quienes la hablan, pero en Colonia mismo no existe exis te mucha presencia de esta lengua.

Cuadro 12: Idioma en que aprendió a hablar. CCPP Colonia Quechua

Otra lengua nativa

Castellano

Es sordomudo

Total

Hombre

-

-

672

-

672

Mujer

1

7

659

1

668

Total

1

7

1331

1

1340

NSA: 99 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Tasa de analfabetismo Del total de la población del Distrito de Colonia, menos del 3% del total no sabe leer ni escribir en español. Es una cifra reducida considerando que los niños en edad escolar si saben. En el Cuadro 15 se puede ver que en la columna de 12 a 17 años, todos saben leer o escribir, esto quiere decir que pueden haber empezado el colegio mayores de 6 años, pero que todos han estudiado por lo menos los primeros años de educación básica regular y aprendieron a leer y escribir. Existen personas mayores que no saben leer ni escribir, pasados los 25 años, y que se acentúa pasado los 45 años. Esto debido a que no retomaron clases luego de haber pasado la edad escolar, debido a circunstancias anteriores, a pesar de esto la población en general sí sabe leer y escribir. Del total de los hombres sólo el 1.43% es analfabeto y de las mujeres m ujeres el 4.18%, hay que reconocer que esta cifra refleja la realidad machista de nuestro país y las limitaciones de las mujeres al acceso a servicios básicos, como es la educación.


33


Cuadro 13: Personas que saben leer y escribir. CCPP Colonia 06-11 años

12-17 años

18-24 años

25-44 años

45-64 años

65 a mas

Total

78

92

51

164

128

108

621

4

0

1

1

1

2

9

Total

82

92

52

165

129

110

630

Si sabe leer y escribir

99

79

49

147

115

107

596

7

0

0

4

4

11

26

Total

106

79

49

151

119

118

622

Si sabe leer y escribir

177

171

100

311

243

215

1217

No sabe leer y escribir

11

0

1

5

5

13

35

188

171

101

316

248

228

1252

Población que sabe leer Si sabe leer y escribir

Hombre No sabe leer y escribir

Mujer No sabe leer y escribir

Total

Total

Población desde los 6 años de edad e dad NSA: 99 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Nivel de educación aprobado Si bien la población sabe leer y escribir, no necesariamente ha cursado todos los niveles de la educación básica regular. El censo de población y vivienda realizado a fines del 2007, nos otorga una visión un poco más específica de la realidad del nivel de educación alcanzado por la población. En el siguiente gráfico se puede observar que la población adulta, mayor a los 18 años de edad, que en teoría debieron de haber acabado la educación básica regular, no lo han hecho del todo, gran parte se encuentra cursando secundaria (el color verde indica que culminó hasta primaria, es decir o abandonó los estudios o todavía no termina el siguiente niel, el secundario) o no recibió educación (un porcentaje muy reducido que se muestra en el color azul, sin educación).

Gráfico 5: Último nivel de estudios que aprobó según edad. Distrito Colonia Sin Nivel

65 a más

Educación Inicial

45-64 años

Primaria

25-44 años

Secundaria

18-24 años

Sup. No Univ. Incplt

12-17 años

Sup. No Univ. complt

06-11 años

Sup Univ. Incmplt

03-05 años

Sup Univ. complt 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100%



34


Las personas adultas, de 65 años a más, (donde mayor presencia de analfabetos existe, según lo mostrado en el cuadro 15), en gran porcentaje solo a terminado el nivel primario. Esta situación es entendible que años atrás en las zonas rurales ya que en zonas rurales alejadas, principalmente de la sierra, el acceso a la educación tenia muchos más obstáculos de los que todavía tiene. La educación inicial es obligatoria desde hace muy pocos años, y como ya se mencionó, si había limitantes para la educación regular, con mayor razón lo había para este tipo de educación prescolar. Solo los pobladores de hasta 11 años han cursado el nivel inicial, eso muestra el poco tiempo de implementado que tiene en la zona. La educación superior es un privilegio, esto es considerando que en el distrito no existe ningún centro educativo de educación superior, lo que amerita un presupuesto adicional de las familias en salir del lugar o dejar salir a los hijos en busca de mejoras educativas, principalmente la migración se da hacia Colonia y Lima.

Gráfico 6: Último nivel de estudios que aprobó según sexo. Distrito Colonia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Mujer Hombre


Respecto a cada nivel de educación culminado, son los hombres quienes con mayor predominancia han podido continuar estudios superiores, a pesar de que el total (hombres y mujeres) que accede a educación superior sea limitado. Así lo demuestra la mayor presencia de azul en las barras según nivel de educación que se aprecia en el Gráfico 6. Sobre quienes solo han terminado primaria, las mujeres son más del 25%, esto demuestra las cifras de deserción escolar y el hecho de que sí sepan leer y escribir. Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

35


II.1.1.6

Otros servicios existentes En la localidad de Colonia hay censadas 1,100 viviendas, de estas 148 se encuentran en la capital de distrito, Centro Poblado Urbano Colonia. En la localidad de Colonia solo 63 viviendas están ocupadas con personas presentan. El resto de las viviendas son ocupadas de manera ocasional o están abandonadas. La siguiente sección presenta de la situación de los hogares y de las viviendas (ya que en Colonia hay una familia por vivienda, a excepción de dos casos en todo el distrito, donde son 2 familias en una vivienda) sobre las 148 viviendas de la localidad. Es por eso que en la leyenda de cada cuadro aparecen las viviendas no incluidas NSA.

Energía para cocinar Como se menciona en un párrafo atrás, el número de hogares es de 1102 y de viviendas es de 1100. Para este indicador, energía utilizada para cocinar, se debe expresar los resultados por hogares (los hogares se definen por la olla común, así pertenezcan ambos hogares a la misma familia y vivienda). En este caso la NSA es de 218, y los resultados del censo son sobre el censo de 474 hogares, aquí vemos que la principal fuente de energía para cocinar es la leña, en segundo lugar, pero muy lejos del primero, se encuentra el gas y en tercer lugar la bosta (recordemos que es in pueblo agropecuario.

Cuadro 14: Energía utilizada para cocinar en los hogares. Distrito Colonia Categorías Gas

Casos

% 23

4.85

Kerosene

1

0.21

Carbón

1

0.21

423

89.24

18

3.80

8

1.69

474

100.00

Leña Bosta, estiércol No cocinan

Total


Alumbrado Público Si existe luz eléctrica instalada en todas las viviendas, en el caso del Centro Poblado de Colonia, Capital del Distrito. En el Cuadro siguiente se muestra que para el centro poblado de Colonia 61 viviendas poseen alumbrado eléctrico y que esto representa al 96.83% de las viviendas, la realidad es que el 100% tiene alumbrado, pero que algunas son viviendas no ocupadas de manera permanente. Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

36


Según el Censo del 2007, existían viviendas en Colonia que no poseían luz eléctrica. Respecto a esto es importante destacar que si bien dentro las viviendas, no todas tienen luz, la conexión pública está y que este caso sucede principalmente en la población rural dispersa (considerada así por el censo, ya que sabemos que se refieren a las localidades de Betania, Bellavista, Huayo, Casinta y Pompucro) donde solo 130 viviendas, es decir el 57.78% de este rubro poseen alumbrado eléctrico. El recibo de luz de paga de manera mensual a la empresa prestadora de este servicio en la zona.

Cuadro 15: Viviendas con alumbrado público Ubicación

Casos

%

NSA

Ccpp Urb. Colonia

61

96.83

85

Ccpp Urb. Quisque

11

17.74

112

Ccpp. Urb. San Pedro de Cusi

54

72.97

128

Ccpp. Rur. Oyunco

46

95.83

51

Población Rural dispersa

130

57.78

252

Distrito Colonia 302 63.98 NSA: 628 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

628

Equipamiento Las estadísticas que nos muestra el INEI dicen que 216 hogares no poseen ningún equipo electrónico en su vivienda, obviamente son aquellos que no poseen luz eléctrica. En el trabajo de campo se puede apreciar, que actualmente varias viviendas cuentan con televisor y hasta con Cable (Claro tv), en el Ccpp. Urb. Colonia. En algunos lugares no se puede alcanzar a la señal radial, por lo que los equipos musicales se utilizan principalmente como reproductores. Así mismo también en algunas pocas casas cuentan con DVD y conexión a cable. Cuadro 16: Equipamiento de la Vivienda. Distrito Colonia Categorías

Casos

%

Hogares Sin Ningún Equipo

216

45.57

Sólo tienen - Radio

143

30.17

Sólo tienen - Televisor a color

30

6.33

Sólo tienen - Equipo de sonido

2

0.42

Tienen - Radio y TV a color

48

10.13

Tienen - Radio y Equipo de Sonido

6

1.27

Tienen - Radio y Refrigeradora/congeladora

1

0.21

Tienen - Tv a color y Equipo de sonido

3

0.63

Tienen - Tv a color y Refrigeradora/congeladora

2

0.42

Tienen - Radio, TV a color y Eq. de sonido

9

1.90


37

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Tienen - Radio, TV a color y Refrigeradora/congeladora

6

1.27

Tienen - Radio, TV a color y Computadora

1

0.21

Tienen - Radio, Eq. de sonido y Lavadora de ropa Tienen - Tv a color, Eq.de sonido y Refriger./congeladora Tienen - Radio, TV a color, Eq. de sonido y Refriger./congeladora Tienen - Radio, TV a color, Eq. de sonido, Refriger./congeladora y computadora Tienen - Radio, TV a color, Refrigeradora/congeladora y computadora

1

0.21

3

0.63

1

0.21

1

0.21

1

0.21

474

100.00

Total NSA: 47 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

II.1.2.

Diagnóstico de los servicios Ilustración 5: Frontis de la Actual Municipalidad

Organigrama, funciones y servicios El municipio de Colonia en coordinación con sus 9 agencias municipales además de sus funciones de planeamiento y administración de los servicios públicos de ese distrito, brindan servicios a la comunidad. El municipio se divide en 6 que agrupan las áreas y responsabilidades. La primera es la de Alta dirección, que Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

38


encabeza la jerarquía del organigrama del municipio; la segunda, son los órganos consultivos, que tienen gran injerencia en las decisiones que tomarán la alcaldía y el consejo municipal; en tercer nivel se encuentran los órganos de asesoramiento, de apoyo y de línea que están a cargo de la Gerencia Municipal (excepto la Secretaria General que depende directamente de la alcaldía); en el siguiente nivel se encuentran los órganos desconcentrados que dependen de la alcaldía y están ubicados en los 9 centros poblados del distrito. A continuación la lista de las áreas y departamentos de la Municipalidad de Colonia.

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN: Concejo Municipal Alcaldía Gerencia Municipal 

ÓRGANOS CONSULTIVOS: Comisiones de Regidores Consejo de Coordinación Local Distrital Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Comité Distrital de Defensa Civil Espacios de Concertación para el Desarrollo 

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO: Equipo de Asesoría y Asistencia Técnica 

ÓRGANOS DE APOYO: Secretaría General Departamento de Administración y Finanzas Departamento de Administración Tributaria 

ÓRGANOS DE LÍNEA: Departamento de Desarrollo Económico Departamento de Desarrollo Urbano y Rural Departamento de Desarrollo Social y Servicios Públicos 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: Agencia Municipal de Casinta Agencia Municipal de San Pedro de Cusi Agencia Municipal del Quisque Agencia Municipal de Poroche Agencia Municipal de Oyunco Agencia Municipal de Pampaca Agencia Municipal del Pompucro Agencia Municipal de Bellavista Agencia Municipal de Bethania 


39


Las áreas que brindan un servicio municipal directo a los pobladores de Colonia son principalmente la secretaría general en temas de registro civil principalmente y luego el departamento de Administración y Finanzas y el Desarrollo social y Servicios Públicos en otro tipo de temas.

1. SECRETARIA GENERAL 1.01 Búsqueda de Expedientes en Archivo 1.02 Acceso a la Información que posea o produzca la Municipalidad 1.03 Interposición de Recursos 1.04 Inscripción de Nacimientos 1.05 Matrimonio Civil 1.06 Inscripción de Acta Matrimonial 1.08 Inscripción de Defunciones 1.09 Inscripción Marginal (Anotaciones) 1.10 Anotaciones Marginales o Textuales, por diversos conceptos SERVICIOS EXCLUSIVOS - SECRETARIA GENERAL 1 Expedición de Partidas 2 Dispensa para la Publicación de Edicto Matrimonial 3 Publicación de Edicto de otra Municipalidad 4 Reprogramación de Fecha de Matrimonio 5 Retiro de Expediente Matrimonial o Desistimiento 6 Actualización de Expediente Matrimonial 7 Constancia de Trámite Matrimonial 8 Certificado de No Inscripción de Nacimiento 9 Búsqueda de Folio y/o Libro de Nacimiento, Matrimonio, Defunción 10 Certificado de Soltería 11 Servicio de Administración de Cementerios

2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVICIOS EXCLUSIVOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 Procesos de Selección de Bienes o Servicios 2 Directorio de Proveedores

3. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 3.01 Reconocimiento y Registro de Organizaciones Sociales, Agrarias y Comités Deportivos Comunales 3.02 Renovación y/o Complementación de Directivas de Organizaciones Sociales, Agrarias y Comités Deportivos Comunales 3.03 Entrega de Credenciales a los Miembros de la Junta Directiva 3.04 Carne de Sanidad


40


3.05 Autorización para la Realización de Actividades Tradicionales y Costumbristas 3.06 Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica para Inmuebles, Recintos o Edificaciones (Ex Post) 3.07 Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica para Inmuebles, Recintos o Edificaciones (Ex Ante) 3.08 Renovación de Certificado de Seguridad en Defensa Civil 3.09 Inspección Técnica de Seguridad Previa a Evento y/o Espectáculo Público (Hasta 3000 Personas) SERVICIOS EXCLUSIVOS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 1 Duplicado de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil básica 2 Autorización de Instalación de Agua Potable Alcantarillado 3 Atención de Denuncias Vecinales

Infraestructura Actualmente todas estas oficinas tienen sede en la actual infraestructura municipal, terreno propio, pero bajo condiciones lamentables, por lo deteriorado del edificio municipal, el material de construcción es de adobe, y no se presta a las garantías antisísmicas correspondientes, esto ocasiona riesgo en trabajo y mala atención. El hacinamiento y la distribución inapropiada de los ambientes impiden el correcto desenvolvimiento de las labores de cada área involucrada. Adicionalmente la infraestructura actual ha sido adaptada para el uso del municipio, por lo que la distribución de las oficinas y ambientes de atención al público no son las óptimas. Por lo que se observa cierto desorden en las áreas donde se realizan los trámites.

Equipamiento La Municipalidad requiere de un sistema integrado con el resto de agencias locales (situadas en sus anexos), pero ni siquiera en la sede cuenta con una red informática buena e integrada en la municipalidad para realizar de manera más eficiente su empleo. Adicionalmente la Gerencia de Infraestructura y Obras requiere un tractor oruga para sus obras, ya que hay que tener en cuenta que siendo la sierra el trabajo de operación y mantenimiento durante y después de la época de lluvias es arduo.

Atención Al tener un deficiente sistema de archivo y registro, por lo pequeño y hacinado de las oficinas y por la falta de capacitación del personal, la atención es bastante


41


lenta, lo que en algunos casos obliga a los vecinas en renunciar a estos procedimientos. En primer lugar registro civil, es el área de documentación que más trámites demanda, por lo que de alguna manera es un poco más ágil, siendo el resto de departamentos bastante ineficientes y lentos en su actuación.

II.1.3.

Diagnóstico de los involucrados en el PIP La población del área de estudio, la que se ve afectada de manera directa e indirecta, es la totalidad de la población del Distrito de Colonia. Ya que la gestión del municipio beneficia a todos sus vecinos. El centro poblado Colonia es considerado por el INEI como una localidad urbana, por ser capital del distrito, con mayor presencia de población joven, donde hombres y mujeres trabajan, casi exclusivamente para el sector agropecuario. Existe bastante migración de la población principalmente a Colonia, o en todo caso a Lima, y la población retorna en la época de cultivo y cosecha. Ya que todos poseen tierras (aunque muy fragmentadas y pequeñas). Esta migración es bastante notoria y se observa en la disminución de la población de año en año. La disminución principalmente es a que la población no reside permanentemente en el Distrito, sino que solamente vive ahí por temporadas. En el siguiente cuadro se puede ver los resultados censales de la población Cuadro 17: Población del Distrito de Colonia POBLACIÓN 1993 2007 2012 Distrito Colonia 1540 1439 1409 1993 y 2007: En base al Censo de Población y Vivienda – INEI 2012: En base a las proyecciones de la DIRESA LIMA. Elaboración propia

A pesar de la disminución de la población que reside permanentemente en el Distrito, se espera que con los proyectos públicos que se han ido ejecutando en la zona, la población ya no se vaya y hasta retorne, ya que no han vendido ni abandonado sus viviendas, solo salen a Colonia y Lima para trabajo o estudio. Por lo tanto no sería conveniente utilizar una tasa negativa para estimar a la población de Colonia. Cuadro 18: Proyección de la Población del Distrito de Colonia Población según edad

Año 0 2012

2013

2014

Total

1409

1410

1412

2015


2020

2021

2022

1413

1415

1420

1422

1423

1416

1417

1419

Otro agente directamente involucrado en este proyecto es el municipio de Colonia, quien ha acogido la solicitud de sus vecinos (de mejor servicio y gestión por parte de Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

42


su autoridad local) y priorizado la elaboración de este perfil. Es por eso que luego de ser incluida esta obra en el presupuesto participativo y de haber sido explicada a la población el proceso de elaboración del perfil y la gestión para su aprobación hasta la ejecución, los pobladores de Colonia han firmado las actas correspondientes que se adjuntan en los anexos.

II.1.4.

Intentos anteriores de solución Si bien la petición por parte de la población de la mejora del servicio brindado por las autoridades locales (incluyendo el agilizar sus funciones) data desde mucho tiempo atrás y a gobiernos anteriores, este es el primer intento de solución para este tipo de obra, ya que antes no se ha podido concretar nada debido no sólo a la falta de priorización, gestión y/o financiamiento sino también de coordinación entre los pobladores mismos para formalizar su solicitud.

II.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS El problema identificado es “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”, ello debido a la falta de áreas de uso público la mala distribución de los ambientes, así como el mal estado actual del municipio. El espacio hacinado en el que se encuentran los trabajadores del municipio no les permite desarrollar sus funciones de manera correcta, además que no cuentan con el equipamiento necesario como sistemas de computación para tener un registro más exacto y actualizado de las labores dentro de la municipalidad. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema.

II.2.1.

Análisis de la causas CAUSAS DIRECTAS: 

Infraestructura existente en condiciones limitadas:

Existencia de infraestructura pública en condiciones limitadas (espacio inadecuado y muy reducido) para un servicio de calidad a la población, por lo que no se cuenta con espacios adecuados para una óptima atención del servicio. La cual hace que se dificulte y ponga en riesgo la atención del servicio oportuno a la población. 

Inadecuado equipamiento:

El servicio es lento debido a que el municipio no cuenta con el equipamiento, ni mobiliario necesario para realizar de manera adecuada su gestión. 

Inadecuado manejo de software para la gestión por parte del personal:


43


El personal de atención directa al público así como el personal de las distintas gerencias municipales no cuentan con la capacitación adecuada en el uso de los sistemas informáticos. CAUSAS INDIRECTAS: 

Inadecuada atención de servicio municipal:

Como las oficinas de los diferentes servicios de la Municipalidad Provincial de Colonia, se encuentran dispersas, lo cual dificulta su ubicación y atención y genera pérdidas de tiempo del usuario lo cual se traduce en malestar de la población en general. 

Insuficientes equipos y materiales en la oficina

Las oficinas de atención al público y demás gerencias no cuentan con computadoras, ni con el espacio adecuado para desarrollar su labor. 

II.2.2.

Insuficiente e inadecuada Maquinaria para la Gerencia de Obras

Análisis de los efectos EFECTOS DIRECTOS: Aumento de los costos de los trámites administrativos. Incremento de la inseguridad para su trámite administrativo.

 

EFECTOS INDIRECTOS Abandono de su trámite administrativo. Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo Incremento de las gastos para el transporte del trámite. Se afecta la producción y la productividad de los servicios al Ciudadano y servidores de la Municipalidad de Colonia.

   

EFECTO FINAL Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites.




44


II.2.3.

Árbol de problemas EFECTO FINAL Deterioro de la imagen institucional por la demora en los trámites

EFECTO INDIRECTO Se afecta la producción y la productividad de los servicios al Ciudadano y de los servidores de la Municipalidad de Colonia

EFECTO INDIRECTO Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo

EFECTO INDIRECTO Abandono de su trámite administrativo.

EFECTO DIRECTO Aumento de los costos de los trámites administrativos.

EFECTO INDIRECTO Incremento de las gastos para el transporte del trámite.

EFECTO DIRECTO Incremento de la inseguridad para su trámite administrativo.

“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

CAUSA DIRECTA Infraestructura existente en condiciones limitadas

CAUSA INDIRECTA Inadecuada atención del servicio municipal

II.3.

CAUSA DIRECTA

Inadecuado manejo de software para la gestión por parte del personal

CAUSA INDIRECTA Baja productividad del personal municipal

OBJETIVO DEL PROYECTO


CAUSA DIRECTA Inadecuado equipamiento

CAUSA INDIRECTA Insuficientes equipos y materiales en la oficina

CAUSA INDIRECTA Inexistencia Maquinaria para la Gerencia de Obras

45


PROBLEMA CENTRAL “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”


OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

46


II.3.1.

Árbol de objetivo EFECTO FINAL Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites

EFECTO INDIRECTO Mayor producción y productividad de los servicios al Ciudadano y de los servidores de la Municipalidad de Colonia

EFECTO INDIRECTO Ahorro de tiempo del trámite administrativo

EFECTO INDIRECTO Continuidad del trámite administrativo.

EFECTO DIRECTO Disminución de los costos de los trámites administrativos.

EFECTO INDIRECTO Disminución de los gastos para el transporte del trámite.

EFECTO DIRECTO Incremento de la seguridad para su trámite administrativo.


CAUSA DIRECTA Infraestructura existente en buenas condiciones

CAUSA INDIRECTA Adecuada atención de servicio municipal

CAUSA DIRECTA

Inadecuado manejo de software para la gestión por parte del personal

CAUSA INDIRECTA Alta productividad del personal municipal


CAUSA INDIRECTA Suficientes equipos y materiales en la oficina

CAUSA DIRECTA Adecuado equipamiento

CAUSA INDIRECTA Suficiente y adecuada Maquinaria para la Gerencia de Obras

47


II.3.2.

Análisis de fines

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia

OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL Infraestructura existente en buenas condiciones

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada atención de servicio municipal

MEDIO DE PRIMER NIVEL Personal municipal adecuadamente capacitado

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Alta productividad del personal municipal

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficientes equipos y materiales en la oficina

ACCIONES ALTERNATIVA NICA


MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado equipamiento

48

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficiente y adecuada Maquinaria para la Gerencia de Obras


II.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN II.4.1.

Alternativa 1 La alternativa uno comprende la construcción del palacio municipal, el equipamiento de las oficinas con mobiliario y equipos adecuados, así como la compra de un tractor oruga para la Gerencia de Infraestructura y Obras, la capacitación del personal municipal y las medidas de mitigación del impacto ambiental que ocasionará la obra. El terreno para la “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS”, es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito. El equipamiento comprende la conexión instalación de las computadoras en red de todo el municipio para las gerencias que sean asignadas y para mantener el registro necesario a los trámites documentarios.


49


MÓDULO III.

FORMULACIÓN


50


III.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA III.1.1.

Demanda efectiva y su proyección La demanda efectiva sin proyecto es la demanda actual. En estos momentos la población no acude normalmente a su municipio ya que en él no le brindan el servicio necesario que requiere. La demanda actual de las necesidades de atención de los expedientes administrativos sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento de la población está dado en 0.1% (tasa de crecimiento poblacional, que se aprecia en el punto II.1.3.) Cuadro 19: Demanda actual de trámites documentarios


Año 0 2012

2013

2014

Población Referencial Trámites

1409 240

1410 240

1412 240

III.2.

2015


2020

2021

2022

1413 241

1415 241

1420 242

1422 242

1423 242

1416 241

1417 241

1419 242

ANÁLISIS DE LA OFERTA III.2.1.

Oferta sin proyecto Actualmente el municipio brinda los servicios y la atención documentaria que le corresponde pero en plazos muy largos, de muy baja productividad. Cuadro 20: Oferta Actual de trámites documentarios


Año 0 2012

2013

2014

Población Referencial Trámites

1409 120

1410 120

1412 120

III.2.2.

2015


2020

2021

2022

1413 120

1415 120

1420 121

1422 121

1423 121

1416 121

1417 121

1419 121

Oferta sin proyecto Con proyecto se estima que el municipio podría cumplir anualmente con demanda de trámites documentarios existente. Cuadro 21: Demanda de trámites documentarios con proyecto


Año 0 2012

2015


2013

2014

2020

2021

2022

Población Referencial

1409

1410

1412

1413

1415

1416

1417

1419

1420

1422

1423

Trámites

242

243

243

243

243

244

244

244

244

245

245


51


I.1.

BALANCE OFERTA DEMANDA Cuadro 22: Balance oferta Demanda medida en Trámites Documentarios


Año 0 2012

2013

2014

Sin proyecto

-120

-120

Con proyecto

2

2

I.2.

2015


2020

2021

2022

-120

-120

-120

-121

-121

-121

-121

-121

-121

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN I.2.1.

Descripción de las alternativa El terreno para la “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima” es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con 3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m. Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m. Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m. Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m. El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito, las áreas y ambientes que comprende el proyecto son las siguientes:

 



El diseño contempla tres ingresos: Un ingreso peatonal principal a través del frente de la propiedad. Un segundo ingreso peatonal y vehicular por el frente también, ingresando al Palacio Municipal del Distrito de Colonia Pampas donde se ubican oficinas por el lado derecho de la edificación. Un tercer ingreso peatonal, a través de escaleras que suben al segundo y tercer piso de la edificación. En el PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS se desarrolla en el primer y segundo piso oficinas, y ambientes complementarios a ellas, así también 2 patios tendales, y estacionamiento. En tercer piso se plantea la construcción de un auditorio para uso de la comunidad.


52


El PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS será construido con columnas, vigas y placas de concreto armado, y techos aligerados de 20cm. de espesor. Es un caso especial el techado del Auditorio, resolviendo el tema de la cobertura mediante un tijeral especialmente diseñado a fin de no tener columnas intermedias, resolviendo el tema visual mediante un falso cielo raso, a fin de obtener un ambiente acorde al tipo de función – reuniones protocolares.

I.3.

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS I.3.1.

Costos en la situación SIN proyecto a precios privados Costos de Operación y mantenimiento En la situación sin proyecto solo existen costos de operación y mantenimiento que son los costos en los que ya viene incurriendo el municipio.

Cuadro 23: Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto a precios privados CONCEPTOS

COSTO MENSUAL

Operación

COSTO PRIVADO 163,200.00

Remuneraciones

163,200.00 1,500.00

18,000.00

800.00

9,600.00

9,600.00

115,200.00

Personal de limpieza y cuidado

800.00

9,600.00

Personal de Atención

900.00

10,800.00

Sueldo del Alcalde Secretaria Funcionarios (12)

Mantenimiento

5,280.00

Servicios Públicos

2,280.00

Luz

50.00

600.00

Agua

40.00

480.00

100.00

1,200.00

Teléfono e Internet

Materiales

3,000.00

Material de oficina

80.00

960.00

Material de limpieza

70.00

840.00

Pintura

100.00

1,200.00

Antivirus

500.00

6,000.00

TOTAL


168,480.00

53


I.3.2.

Costos en la situación CON proyecto a precios privados Costos de Inversión Cuadro 24: Costos de Inversión a precios privados N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 COSTO DIRECTO 5.00 GASTOS GENERALES 6.00 UTILIDAD 7.00 SUB TOTAL 8.00 IGV 9.00 SUPERVISIÓN 10.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

COSTOS (S/.) 1,143,900.00 762,002.00 245,415.00 136,483.00 1,195,500.00 1,194,100.00 1,000.00 400.00 5,527.00 3,634.00 979.00 914.00 3,800.00 300.00 3,500.00 0.00 2,348,727.00 352,309.00 234,873.00 2,935,909.00 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.00

Costos de Operación y mantenimiento Cuadro 25: Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto a precios privados CONCEPTOS

COSTO MENSUAL

Operación

COSTO PRIVADO 167,200.00

Remuneraciones

167,200.00 1,500.00

18,000.00

800.00

9,600.00

9,600.00

115,200.00

Personal de limpieza y cuidado

800.00

9,600.00

Personal de Atención

900.00

10,800.00

1,000.00

4,000.00

Sueldo del Alcalde Secretaria Funcionarios (12)

Técnico en computación


54

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Mantenimiento

12,830.00

Servicios Publicos

2,880.00

Luz

50.00

600.00

Agua

40.00

480.00

100.00

1,200.00

50.00

600.00

Teléfono e Internet Teléfono móvil

Materiales

9,950.00

Material de oficina

80.00

960.00


70.00

840.00

Pintura

150.00

450.00

Antivirus

500.00

500.00

3,000.00

6,000.00

300.00

1,200.00

Mantenimiento de maquinaria Mantenimiento de equipos

TOTAL

I.4.

180,030.00

COSTOS A PRECIOS SOCIALES Los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando los factores de corrección de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel de dichos rubros. Los factores de conversión son los siguientes:

Cuadro 26: Factor de Corrección Rubro Bienes Nacionales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Sierra

I.4.1.

Factor de Corrección 0.847 0.909 Urbano Rural 0.600 0.410

Costos en la situación SIN proyecto a precios sociales Costos de Operación y mantenimiento

Cuadro 27: Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto a precios privados CONCEPTOS Operación Remuneraciones

COSTO PRIVADO 163,200.00 163,200.00

Sueldo del Alcalde Secretaria Funcionarios (12) Personal de limpieza y cuidado


FACTOR DE

COSTO 148,363.64 148,363.64

18,000.00

0.909

16,363.64

9,600.00

0.909

8,727.27

115,200.00

0.909

104,727.27

9,600.00

0.909

8,727.27

55

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Personal de Atención

Mantenimiento Servicios Públicos

10,800.00

0.909

5,280.00 2,280.00

9,818.18

4,474.58 1,932.20

Luz

600.00

0.847

508.47

Agua

480.00

0.847

406.78

Teléfono e Internet

1,200.00

0.847

1,016.95

Materiales

3,000.00

2,542.37

Material de oficina

960.00

0.847

813.56


840.00

0.847

711.86

Pintura

1,200.00

0.847

1,016.95

Antivirus

6,000.00

0.847

5,084.75

TOTAL

I.4.2.

168,480.00

152,838.21

Costos en la situación CON proyecto a precios sociales Costos de Inversión Cuadro 28: Costos de Inversión a precios privados

N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 5.00 COSTO DIRECTO 6.00 GASTOS GENERALES 7.00 UTILIDAD 8.00 COSTO TOTAL 9.00 IGV 10.00 SUPERVISIÓN 11.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN


FACTOR 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 1.000 0.000 0.909 0.909

COSTOS (S/.) 924,455.96 645,415.69 223,082.24 55,958.03 1,012,475.70 1,011,402.70 909.00 164.00 4,342.65 3,078.00 889.91 374.74 3,435.60 254.10 3,181.50 0.00 1,944,709.91 298,405.72 234,873.00 2,477,988.63 0.00 51,990.26 69,265.80 2,599,244.69

56


Costos de Operación y mantenimiento Cuadro 29: Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto a precios privados CONCEPTOS Operación Remuneraciones Sueldo del Alcalde Secretaria Funcionarios (12) Personal de limpieza y cuidado Personal de Atención Técnico en computación

Mantenimiento Servicios Publicos

COSTO 152,000.00 152,000.00

18,000.00

0.909

16,363.64

9,600.00

0.909

8,727.27

115,200.00

0.909

104,727.27

9,600.00

0.909

8,727.27

10,800.00

0.909

9,818.18

4,000.00

0.909

3,636.36

12,830.00 2,880.00

4,347.46 2,440.68

Luz

600.00

0.847

508.47

Agua

480.00

0.847

406.78

1,200.00

0.847

1,016.95

600.00

0.847

508.47

Teléfono e Internet Teléfono móvil

Materiales

9,950.00

8,432.20

Material de oficina

960.00

0.847

813.56


840.00

0.847

711.86

Pintura

450.00

0.847

381.36

Antivirus

500.00

0.847

423.73

Mantenimiento de maquinaria

6,000.00

0.847

5,084.75

Mantenimiento de equipos

1,200.00

0.847

1,016.95

TOTAL

I.5.

COSTO FACTOR DE 167,200.00 167,200.00

180,030.00

162,872.88

BENEFICIOS Los beneficios actuales, sin proyecto no han sido estimados, y estos serían provenientes del ingreso existente por los trámites municipales que se realicen, aunque en realidad muchos de ellos están subvencionados, o al ser tan esporádico no representan verdaderamente un ingreso para el municipio. Los beneficios con proyecto son cualitativos que se expresan en una mejor, más ágil y eficaz atención y gestión por parte del aparato de la autoridad local. La disminución del trámite documentario es también para los pobladores un tema muy importante.


57


MÓDULO II.


EVALUACIÓN

58

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima ”.

II.1.

FLUJO DEL PROYECTO II.1.1.

Flujo a Precios Privados Cuadro 30: Flujo del Proyecto a Precios Privados

RUBRO

VACPP

A) COSTOS PRE OPERATIVOS INVERSIÓN Obras Civiles Implementación Mitigación Ambiental Capacitación GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

3,597,768 3,597,768 1,143,900 1,195,500 5,527 3,800 352,309 234,873 2,935,909 528,464 57,195 76,200

0 3,597,768 3,597,768 1,143,900 1,195,500 5,527 3,800 352,309 234,873 2,935,909 528,464 57,195 76,200

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

0 0

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO a) Operación b) Mantenimiento

1,106,206.42 1,027,371.62 78,834.80

0

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

180,030 167,200 12,830

C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+ B)

4, 703, 974. 42

3, 597, 768

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

180, 030

D) COSTOS OPERATI VOS SI N PROYECTO a) Operación b) Mantenimiento

988, 711. 20 957,725.95 30,985.25

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

168, 480 163,200 5,280

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

3,500,257.75

3,429,288

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

3,429,288

10,500

9,545

8,678

7,889

7,172

6,520

5,927

5,388

4,898

4,453

FA : 10% VACT =

3,500,257.75

VACT = VAE = CE =

3,500,257.75 569,650.83 1,306.18


Alternativa 1

59

Trámites 2,680


II.1.2.

Flujo a Precios Sociales Cuadro 31: Flujo del Proyecto a Precios Sociales

RUBRO

VACPP

A) COSTOS PRE OPERATIVOS INVERSIÓN Obras Civiles Implementación Mitigación Ambiental Capacitación GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

2,599,245 2,599,245 924,456 1,012,476 4,343 3,436 298,406 234,873 2,477,989 0 51,990 69,266

0 2,599,245 2,599,245 924,456 1,012,476 4,343 3,436 298,406 234,873 2,477,989 0 51,990 69,266

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B) COSTOS OPERATI VOS CON PROYECTO a) Operación b) Mantenimiento

1,628, 729 933,974.20 66,809.15

0

162,873 152,000 10,873

162, 873 152,000 10,873

162, 873 152,000 10,873

162,873 152,000 10,873

162, 873 152,000 10,873

162,873 152,000 10,873

162,873 152,000 10,873

162, 873 152,000 10,873

162,873 152,000 10,873

162, 873 152,000 10,873

C) COS TOS T OT AL CON P ROYECT O (A+ B)

3, 600, 028. 04

2, 599, 245

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

162, 873

D) COSTOS OPERATI VOS SI N P ROYECTO a) Operación b) Mantenimiento

1,681, 220 870,659.96 26,258.69

152, 838 148,364 4,475

152,838 148,364 4,475

152, 838 148,364 4,475

152, 838 148,364 4,475

152,838 148,364 4,475

152, 838 148,364 4,475

152,838 148,364 4,475

152,838 148,364 4,475

152, 838 148,364 4,475

152,838 148,364 4,475

152, 838 148,364 4,475

E) TOTAL COS TOS I NCREMENTALES (C-D)

2, 508, 065.17

2,446, 406

10,035

10, 035

10, 035

10,035

10, 035

10,035

10,035

10, 035

10,035

10,035

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

2,446,406

9,122

8,293

7,539

6,854

6,231

5,664

5,149

4,681

4,256

3,869

FA : 10% VACT =

2,508,065.17

VACT = VAE = ICE =

2,508,065.17 408,176.06 935.92


Alternativa 1

Trámites 2,680

60


II.2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para el presenta análisis de sensibilidad se han considerado las variables de crecimiento de la población y la variable costo inversión (que siempre afecta al proyecto en este primer nivel, pre factibilidad. En el siguiente cuadro se aprecian los valores ante cada cambio porcentual, se han considerado rangos de 40% hacía arriba y hacía abajo. Los variaciones que se observan son mínimas, aunque existe una mayor sensibilidad a la variable inversión que al de la tasa de crecimiento poblacional.

Cuadro 32: Análisis de Sensibilidad % Variación de la Tasa de crecimiento

II.3.


Precio Social

1,306.2

935.9

1.40

1,303.6

934.1

1.30

1,304.2

1.20

% Variación de los Costos Totales de Inversión


Precio Social

1,306.2

935.9

1.40

1,843.2

1,323.9

934.5

1.30

1,708.9

1,226.9

1,304.9

935.0

1.20

1,574.7

1,129.9

1.10

1,305.5

935.5

1.10

1,440.4

1,032.9

1.05

1,305.9

935.7

1.05

1,373.3

984.4

1.00

1,306.2

935.9

1.00

1,306.2

935.9

0.95

1,306.5

936.2

0.95

1,239.0

887.4

0.90

1,306.8

936.4

0.90

1,171.9

838.9

0.80

1,307.5

936.9

0.80

1,037.7

741.9

0.70

1,308.1

937.3

0.70

903.4

644.9

0.60

1,308.8

937.8

0.60

769.2

547.9

SOSTENIBILIDAD II.3.1.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación Etapa de inversión Incluye información sobre la capacidad de gestión de la unidad encargada de la ejecución del proyecto. Enfatiza en la experiencia institucional, recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico, etc.


61


Etapa de operación La Gerencia de Infraestructura y Obras será la que se encarga de la operación y mantenimiento de la maquinaria incluida en el presente perfil. Los demás activos adquiridos (como la construcción) estarán a responsabilidad del mismo alcalde, donde se comprometió a la labor de mantener la nueva adquisición. II.3.2.

Participación de los beneficiarios Los beneficiarios, a portarán el 5% de la mano de obra no calificada durante la etapa de ejecución de las obras civiles. Este acuerdo se puede constatar en las actas que se presentan en los anexos de este perfil.

II.3.3.

Los riesgos de desastres Cuadro 33: Identificación de peligros en la zona del proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peli gros en la zona en la cual se

2. ¿Existen estudios que p ronostican la probable ocurrencia de

pretende ejecutar el proyecto?

peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

SI Inundaciones Lluvias Intensas

NO

COMENTARIOS

X X

SI

NO

Inundaciones

X

Lluvias Intensas

X

Heladas

X

Heladas

X

Friaje/ Nevada

X

Friaje/ Nevada

X

Sismos

X

Sismos

X

Sequías

X

Sequías

X

Huaycos

X

Huaycos

X

Derrumbes/ deslizamientos

X

Derrumbes/ deslizamientos

En el distrito pero no el

X

mismo área de construcción

Tsunami

X

Tsunami

X

Incendios urbanos

X

Incendios urbanos

X

Derrames Tóxico

X

Derrames Tóxico

X

X

Vientos Fuertes

X

Vientos Fuertes

3. ¿ Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados

SI

en las preguntas anteriores durante la vida útil d el proyecto?

X

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona

SI

COMENTARIOS

NO

NO

¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?


X

62


Cuadro 34: Matriz de peligros en la zona LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PREGUNTAS COMENTARIOS SI NO 1. ¿Existe un historial de Pel igros naturales No pasan exactamente por la losa, pero sí afectan a en la zona en la cual se pretende ejecutar X la comunidad. el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la La información se obtie ne de la Central probable ocurrencia de peligros naturales X Meteorológica de Yauyos. en la zona de análisis 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de Las lluvias no pasan directamente por el centro peligros naturales durante la vida útil de l poblado Aiza, aunque la población se ve afectada X proyecto? por los daños aledaños, más que por los propios. 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características, frecuencias, intensidad tendría dicho peligro, si se presentara durante la vi da útil del proyecto? PELIGROS Inundación Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequías Huaycos Otros

SI

NO

BAJO

FRECUENCIA MEDIO

ALTO

BAJO

INTENSIDAD MEDIO

ALTO

X X X X

X X

X X

X X

X

X

X X X


63


Cuadro 35: Condiciones de vulnerabilidad PREGUNTAS

SI

NO

COMENTARIOS

A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) 1. - La localización escogida para la ubicación del proyecto evita la exposición a peligro?

X

2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la

X

ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

Existencia de sismos Se requiere ahí

B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1.-¿ La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

X

2.- ¿Los materiales de construcción, consideran las características geográficas yfísicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3.- ¿El diseño tom a e n c uen ta l as c ara cte rísti ca s g eo gr áfi ca s y físi ca s d e l a zo na d e e je cu ci ón d el p ro ye cto ?

X

4.- La decisión del tamaño del proyecto, considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del

X

proyecto? 5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto, considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del

X

proyecto? 6.- ¿ Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las c aracterísticas geográficas,

X

climáticos y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C:- Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1.- En la zona de ejecuc ión del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2.- En la zona de ejecuc ión del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3.- En la zona de ejecuc ión del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por

GRL, MDC, RPNYC, CCC

X

GRL,MDC,RPNYC, CCC

X

 RPNYC,CCC

X

la ocurrencia de desastres? 5.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de

X

peligro cuando el proyecto no cuenta con m edidas de reducción de riesgo?


X

64


II.4.

IMPACTO AMBIENTAL A continuación se describen los impactos identificados directos e indirectos que podrían presentarse en las diversas etapas del proyecto, como base para establecer las correspondientes medidas de prevención o mitigación de estos en el Plan de Manejo Ambiental consecuente, el cual será aplicado como parte del proyecto mismo:

III.2.1.

Etapa Preliminar Aire y Ruido Durante el desarrollo de las actividades de habilitación del terreno para la construcción de muros y toda actividad que implica la operación de maquinarias, se producirán emisiones de material particulado debido a los movimientos de tierra, transporte de materiales y desmonte. La generación de ruido tiene una significancia alta, el uso de maquinaria en operación para las diversas actividades alterará el medio generando ruidos y vibraciones, se propone en el plan de manejo que las maquinarias cuenten con dispositivos reductores de emisión de ruidos y sistemas de amortiguación en buen estado para mitigar los efectos que pudieran causar a los componentes ambientales.

Económico Se tendrá un impacto social a través de la contratación temporal de trabajadores, para realizar las obras civiles en sus diversas etapas. III.2.2.

Etapa de Operación – Mantenimiento Económico El ahorro de tiempo para la población en la realización de sus trámites documentarios es un beneficio perdurable. Además

III.2.3.

Impactos Positivos Los impactos positivos de la obra se verán durante y después de la ejecución de la misma, los positivos son principalmente la utilización de mano de obra local de manera temporal. Luego de culminada de la obra los impactos positivos son más de ámbito social debido a la fomento de prácticas deportivas.

III.2.4.

Impactos Negativos Los impactos negativos tendrán lugar durante la ejecución de la obra, por la remoción de tierra, que generará polvo y partículas en suspensión contaminando el aire de manera temporal, el impacto de este será bajo ya que el riego permanente en obra es una medida para aminorar este impacto. Otro impacto es el uso temporal de parte de la única vía de acceso a Colonia, esto ocurrirá mientras llegue el camión con los materiales.


65


Cuadro 36: Impactos Ambientales Predecibles Impacto Actividad impactante Etapa de construcción (movilización de equipos, Contaminación de aire materiales y personal) Erosión de suelo Etapa de construcción (excavación) Contaminación de suelo Etapa de construcción (generación de residuos) Mejora de la calidad de vida de la Etapa de operación población Impulso de las actividades Etapa de operación económicas Generación de empleo Etapa de construcción Riesgo de accidentes de la población Todo el proyecto Riesgo de accidentes y enfermedades Todo el proyecto de los trabajadores III.2.5.

Evaluación de Impactos Predecibles De los impactos ambientales descritos y evaluados, se determina: 









Los impactos ambientales y sociales negativos son, en su totalidad, temporales, puntuales, de intensidad baja y fácil recuperación. Incluso pueden ser prevenidos si se toman en consideración medidas oportunas y adecuadas. Los riesgos de accidentes son la excepción, pues su intensidad dependerá de su ocurrencia (pues normalmente se dan como parte de situaciones de emergencias) y de su gravedad. Por otro lado, el impacto de alteración del paisaje a pesar de ser permanente, es poco significativo por ser puntual y tener un impacto visual. El impacto positivo de la generación de empleos durante la etapa de construcción, será temporal, de extensión local e intensidad baja a moderada. Los impactos sociales positivos durante la etapa de operación serán de frecuencia permanente, extensión local (directamente la población beneficiada e indirectamente todo el distrito) e intensidad moderada a alta (dependiendo de cómo se desarrollen los aspectos sociales y económicos).

Finalmente, se concluye que los impactos positivos son mayores a los impactos negativos, lo que hace a este proyecto ambiental y socialmente sostenible, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de los márgenes establecidos por el mismo y se tomen medidas de prevención y mitigación.

II.5.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución. Para este proyecto la etapa de inversión se ha programado en 5 meses de duración mediante la modalidad de contrata.


66


II.5.1.

Programación de Inversiones El Plan de Implementación está referido a la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, las mismas que se encuentran contenidas en el Cronograma de Inversiones y deben ser consideradas como base en la ejecución del proyecto, reflejado en el Cronograma de Inversiones; según el cuadro el diagrama siguiente:

Cuadro 37: Cronograma de Ejecución Financiera DESCRIPCIÓN Obras Civiles Implementación Mitigación ambiental Capacitación Gastos Generales Utilidades IGV Supervisión Expediente técnico EJECUTADO ACUMULADO

TOTAL 1,143,900.0 1,195,500.0 5,527.0 3,800.0 352,309.0 234,873.0 528,464.0 57,195.0 76,200.0 3,597,768.0

MES 1 0.0

MES 2 285,975.0 0.0 1,381.0 88,078.0 58,718.0 132,116.0 14,299.0

76,200.0 76,200.0 76,200.0

MES 3 MES 4 285,975.0 285,975.0 0.0 1,166,000.0 1,382.0 1,382.0 1,900.0 88,077.0 88,077.0 58,718.0 58,718.0 132,116.0 132,116.0 14,299.0 14,299.0

MES 5 285,975.0 29,500.0 1,382.0 1,900.0 88,077.0 58,719.0 132,116.0 14,298.0

580,567.0 580,567.0 1,748,467.0 611,967.0 656,767.0 1,237,334.0 2,985,801.0 3,597,768.0

Cuadro 38: Avance físico de la Obra DESCRIPCIÓN Obras Civiles Implementación Mitigación ambiental Capacitación Gastos Generales Utilidades IGV Supervisión Expediente técnico EJECUTADO

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MES 1

ACUMULADO

II.5.2.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2%

MES 2 25% 0% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 16%

MES 3 25% 0% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 16%

MES 4 25% 98% 25% 50% 25% 25% 25% 25% 0% 49%

MES 5 25% 2% 25% 50% 25% 25% 25% 25% 0% 17%

2%

18%

34%

83%

100%

Organización y Gestión Los actores que participan directamente en la ejecución y en la operación del proyecto son: la Municipalidad Distrital de Colonia de la cual se analizará su capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo cada una de las funciones asignadas en el proyecto.


67


III.2.5.1

Municipalidad Distrital de Colonia El Municipio de Colonia ejerce sus funciones principalmente en el marco de la Constitución Política del Estado Peruano, la Ley de Bases de la Descentralización y su propia Ley Orgánica de creación. En tal sentido, posee competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le otorgan capacidades ejecutivas y administrativas para formular y ejecutar proyectos de desarrollo en general. Sus principales competencias institucionales son el formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las municipalidades y la Sociedad Civil, promover el desarrollo socioeconómico regional. Además la concepción de desarrollo regional plantea el desafío de realizar un trabajo organizado, articulado y coherente entre los factores económicos, sociales y ambientales, impulsando el desarrollo humano como factor esencial y fundamental, los cuales se constituirán en los pilares básicos para la construcción de una nueva Sociedad Regional. Asimismo dentro de sus competencias exclusivas fomenta competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional y promueve y ejecuta las inversiones públicas de ámbito Regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito Regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y generando oportunidades de inversión privada. De esta manera comparte sus competencias con las distintas Direcciones Regionales que tienen el rol de Promover el desarrollo de las actividades sociales en la Región, como es la educación, cultura y recreación, prevención, atención y rehabilitación de la salud, el bienestar y seguridad social del trabajador. La Gerencia de Infraestructura y Obras, con la que cuenta el municipio, será el organismo responsable de la ejecución del proyecto. Ya que el municipio cuenta con personal para este cargo.

III.2.5.2

Capacidad Financiera Los recursos del Distrito de Colonia son muy limitados, actualmente el alcalde está con recursos propios del municipio financiando la elaboración del Perfil, ya que este documento es necesario, para poder concretar las gestiones de financiamiento que viene realizando hace algún tiempo con este fin.


68


II.6.

MARCO LÓGICO Cuadro 39: Matriz del Marco Lógico INDICADORES

OBJETIVOS

MEDIOS DE VERIFICACIÒN

SUPUESTOS

FIN 

Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites





Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores de la municipalidad. Reducción en los tiempos de atención.

 

Encuestas a los usuarios y empleados de la municipalidad. Guías que observaciones. Tiempo de demora por tipo de trámite.

La población que demanda la realización de trámites en su municipio.

Expediente técnico. Supervisión de la gerencia de infraestructura de la Municipalidad.

Colaboración de los beneficiarios población y funcionarios y empleados de la municipalidad de Colonia en conservación y mantenimiento de la infraestructura, equipos, maquinaria y mobiliario

PROPÓSITO 








Nueva y adecuada infraestructura municipal. Equipamiento adecuado de materiales como en inmobiliario y ambientes aptos y maquinaria necesaria. Personal Capacitado adecuadamente en el dominio de su competencia y manejo de software.

 

Plan de minimización de riesgos, ambientales y naturales.

COMPONENTES 



1. Infraestructura adecuada





Construcción de 3 niveles del palacio municipal. Construcción de oficinas administrativas. Construcción de baños para hombres y mujeres. Construcción auditorio para presentaciones públicas.










Informe situacional de obras terminadas y en ejecución. Plano de obra y especificaciones técnicas de obra. Existencia de registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra. Pecosa de entrega de bienes muebles y

69





Uso adecuado de los ambientes y servicios higiénicos, así como del mobiliario. Cumplimiento de las normas técnicas.




2. Equipamiento adecuado y suficiente 



3. Control y mitigación del Impacto Ambiental 

4. Capacitación a los docentes



Mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales. Tractor Oruga D9T



equipamiento Inspección física de que no hay desmonte dejado por el proyecto. Traslado periódico de los residuos sólidos.

Acondicionamiento de Botaderos. Excavación y clausura de letrinas de campamentos. Reacondicionamiento de área ocupada por campamentos. Los trabajadores de serán capacitados en herramientas de gestión municipal.

ACTIVIDADES Acción: Construcción de infraestructura municipal y equipamiento de la misma a. Expediente técnico b. Obras Civiles Infraestructura de la I.E. Mitigación de Riesgos c. Materiales y Equipos pedagógicos d. Medidas de Mitigación Ambiental e. Capacitación del personal

CONCEPTO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN AMBIENTAL CAPACITACIÓN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL


S/. 1,143,900.00 1,195,500.00 5,527.00 3,800.00 2,348,727.00 352,309.00 234,873.00 2,935,909.00 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.00







Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración del expediente técnico; para cada institución educativa; supervisión, adelanto y ejecución de obra Convocatoria, adjudicación y contratación para la adquisición y recepción de equipos, mobiliario y material educativo Comprobantes de pago

70







Desembolsos oportunos de dinero para la ejecución del proyecto. Aprobación del calendario de compromiso. Clima no perjudicial para la ejecución.


MÓDULO III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


71


III.1.

CONCLUSIONES 

El proyecto “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima” tiene como objetivo brindar las “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”.



La población total beneficiaria actual se estima en 1409 habitantes, para el periodo de los diez años de vida del proyecto, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.



El costo de inversión del proyecto está considerado en 3,597,768.00, nuevos soles. Se ha considerado población directamente beneficiada a la población promedio del Distrito en el horizonte del proyecto 1439 habitantes, no pudiéndose cuantificar la población de turistas que se generara al tener un mejor ornato público y mejores servicios públicos.



La metodología de evaluación del presente proyecto fue Costo Efectividad, no encontrándose líneas de corte para este tipo de proyecto por lo que se ha realizado un promedio de otros tipos de proyectos con la misma metodología, para hacer el análisis. ALTERNATIVAS DE SOLUCION RUBROS Valor Actual de Costos

ALTERNATIVAS N° 01 A precios privados A precios sociales 3,500,257.75

2,508,065.17

2,680

2,680

1,306.18

935.92

INDICADORES DE RESULTADO Número de Trámites Documentarios

Coeficiente Costo / Efectividad B

III.2.



El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.



La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación y compromiso de la Municipalidad Distrital de Colonia.

RECOMENDACIONES 

Se recomienda aprobar el presente estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública denominado PIP “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima” y su pase al nivel subsiguiente, porque es un proyecto, técnicamente factible de ejecución, ambientalmente y socialmente viable y económicamente rentable y sostenible en el tiempo.


72

Perfil Palacio Municipal Colonia

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