SGC – ISO 9001:2008
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
DC.CA.8.02-0 Rev. 0
AREA O PROCESO AUDITADO:
Bodega Central
FECHA DE AUDITORIA:
RESPONSABLE DEL AREA O PROCESO AUDITADO:
Alvaro Cabrera
Cod: AI 6-09
EQUIPO AUDITOR:
25 junio 2009
Jean Pierre Caussade (Auditor Líder) Jaime Larraín
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del SGC, la norma ISO 9001:2000 y las tareas que se han encomendado para lograr dicho objetivo
ALCANCE DE AUDITORIA:
Bodega Central
CRITERIO DE AUDITORIA:
Norma ISO 9001:2000; Documentos del SGC, Registros de Tareas Abril y Mayo
I. Resumen de la Auditoría La auditoría se llevó a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000. Además se revisó el avance mensual de tareas encomendadas de los meses abril y mayo. La reunión partió a las 10:30 y el auditado fue Javier Barrientos (Jefe de Bodega Central). A partir de los hallazgos encontrados en la auditoría, se presentan a continuación las observaciones, no conformidades y oportunidades de mejora.
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II. Hallazgos a) Observaciones: Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algún requisito del Sistema de Gestión de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas , según sea el caso:
Observación n°1 (Ref. Tareas): Exceso de tierra y desperdicios en general Observación n°2 (Ref. Tareas): Gran acumulación de elementos inservibles (basura) en el área destinada para basura Observación n°3 (Ref. Tareas): Gran acumulación de elementos inservibles para la empresa pero que pueden ser vendidas, en todas las áreas de la bodega Observación n°4 (Ref. Tareas): No existen áreas determinadas para almacenamiento de elementos reutilizables
Observación n°5 (Ref. Tareas): Elementos susceptibles de reutilizar pero sin mantención
Observación n°6 (Ref. Tareas): Habilitación de taller de maquinaria pesada
Observación n°7 (Ref. Tareas): No se entrega presupuesto por la reparación de la trizadura en la base del aquilón y su ojal de seguridad, con soldadura MIG
b) No Conformidades: Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron detectadas deben ser atendidas por los responsables de área y tomar acciones correctivas que en el corto plazo se resuelvan.
No conformidad N°1 (Ref. PE-03 Administración de Bodega, punto 5.1): Falta de inventario de los materiales y maquinarias. No conformidad N°2 (Ref. Norma ISO 9001:2000, punto 7.5): Mantención de maquinarias. No conformidad N°3 (Ref. PE-03 Administración de Bodega, punto 5.1): Guía de despacho de maquinarias. No conformidad N°4 (Ref. PE-03 Administración de Bodega, punto 5.2.2): Las áreas y sus
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estantes existentes no están dimensionados para el almacenamiento de cada elemento según su naturaleza, tamaño, nuevo o usado.
No conformidad N°5 (Ref. PE-03 Administración de Bodega, punto 5.2.2): Gran acumulación de elementos inservibles (basura) en todas las áreas de las bodegas.
c) Oportunidades de Mejora Estas constituyen un hallazgo que permitiría mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manejar que la Gestión se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del área para ser aplicadas. La oportunidades mencionadas a continuación son además acciones correctivas para muchas de las observaciones encontradas y que se muestran en este informe:
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Aseo profundo, con desratización. Posteriormente capacitar a cada colaborador para mantener las áreas donde trabajan aseadas y libre de elementos en el suelo
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Aumentar la frecuencia del retiro de basura
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Individualizar el lugar que se encuentra cada elemento inservible para la empresa
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•
•
Se marcara, donde se encuentre, con un punto blanco artículos para basura y rojo artículos para la venta. Desarrollar un plano de planta donde se incluyan las estanterías existentes y las divisiones de estas, con el objeto de ubicar geográficamente y dimensionar la ubicación apropiada de cada elemento según su naturaleza, tamaño, nuevo o usado. Considerar el almacenamiento vertical de elementos largos como durmientes, vigas livianas, etc. Posteriormente, anotar en este plano la ubicación con el nombre de elementos relevantes (Mapa) Se sugiere una capacitación en el ramo Administración de Inventarios para el Jefe de Bodega Central
III.
Compromiso de los auditados con ISO 9001:2000
Nombre Javier Barrientos
Grado Compromiso
Comentario Se aprecia aplicación.
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gran
compromiso
con
la
norma
en
A
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Puede ubicar fácilmente, en el manual de calidad, lo que a el le corresponde saber. Ha evolucionado radicalmente según lo observado desde la primera visita en Noviembre del 2007, considerando como beneficioso el ordenamiento general de la Bodega, consiente que ello le permitirá una adecuada administración, con los consiguientes beneficios para la empresa. Alvaro Cabrera
El Jefe de Bodegas y Maquinarias, actuó solo por presencia dado que su prioridad es la puesta en marcha de la nueva herramienta software comprada para facilitar la administración de las maquinarias.
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[A]: Alto [M]: Medio [B]: Bajo
Auditor Líder: Jean Pierre Caussade
Fecha Informe: 7 de julio de 2009
Transmisión: Enviar: Alvaro Cabrera
CC: Gonzalo Lira
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