PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KECAMATAN KESAMBEN DESA ......................... PERATURAN DESA ......................... KECAMATAN ...................... KABUPATEN BLITAR NOMOR ...... TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .................. Menimbang
:
a.
Bahwa
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Desa ........... Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Bab VII Bagian ketiga Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor . 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dalam rangka mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Pemerintah Desa .....................
c.
Bahwa untuk menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten / Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantorkantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011;
10.
Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pedoman Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Blitar Tahun 2011; Memperhatikan
:
Nota
Keuangan
/
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 Program
Kerja
Pemerintah Desa ................ Tahun Anggaran 2012 Risalah sidang – sidang pleno BPD mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2012 Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa ( BPD ) Desa ................. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA .................... KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012 Pasal 1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 424.132.700,- ( Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) , terdiri dari :
a. Target Pendapatan, direncanakan : Rp. 424.132.700,b. Target Belanja,
direncanakan
: Rp.
424.132.700,-
1. Belanja Langsung, sebesar
: Rp.
265.182.700,-
2. Belanja Tidak Langsung, sebesar
: Rp.
158.950.000,Pasal 2. 1)
Ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut pada Pasal 1, sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
2)
Rincian lebih lanjut Ayat ( 1 ) Pasal ini, sebagaimana dalam Lampiran
I
Peraturan Desa ini. Pasal 3. Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal ( 2 ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4. Kegiatan – kegiatan desa lainnya yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan tahunan yang tidak masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini akan dibahas dan dirumuskan dengan Peraturan Desa yang lain. Pasal 5. Apabila terjadi perubahan anggaran pada saat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 ini berjalan, maka atas perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan ( P.A.K. ) Pasal 6. Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan dan diberlakukan mulai awal tahun Anggaran. Ditetapkan di : .................. Pada Tanggal : 10 Pebruari 2012 KEPALA DESA ....................
.....................................
Lampiran I : PERATURAN DESA ………………. KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR Nomor : 01 Tahun 2012 Tanggal : 10 Pebruari 2012 RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA ……………… KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2012 KODE REKENING
URAIAN BAGIAN / POS
TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN BERJALAN
1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa : Hippam “ Toya Wening Baru “ Hippam “ Sumber Urip Suku Kawi “ Operasional Listrik Pedesaan Hasil Retribusi TV kabel Hasil Retribusi Losmen dan Hotel Hasil Swadaya melalui pungutan PBB Th.2011 Hadiah Juara I Lomba Pelunasan PBB Th. 2011 Hasil Usaha BUMDes “ NUJU MANDIRI “ Hasil Retribusi Pabrik Rokok Hasil Retribusi SPBU Kesamben Hasil Retribusi Penggiligan Batu ( Klaser ) Hasil Retribusi Penggergajian Kayu ( Sawmil ) Lain-lain Usaha Desa
3
4
9.800.000,0,0,6.000.000,0,1.500.000,1.800.000,0,0,0,0,0,0,0,500.000,-
15.120.000,0,1.800.000,6.000.000,0,1.800.000,2.700.000,0,0,200.000,0,1.620.000,0,0,1.000.000,-
1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.3 1.1.2.1.4 1.1.2.1.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa : Tanah Kas Desa Ex Jalan Desa Tanah Desa / Bengkok Sewa Tanah bengkok Ex Pembantu Kaur Sewa Tanah bengkok Kosong ( Kaur Ekobang ) Sewa Kursi,Gerabah,Soundsystem, Genset Lain – lain Sewa Peralatan Inventaris Desa
64.350.000,0,60.000.000,0,3.000.000,0,0,-
64.050.000,0,60.000.000,0,0,600.000,500.000,-
1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7
Pasar dan Kios Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa Pelelangan Ikan yang dikelola Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1.000.000,0,0,350.000,0,0,-
1.000.000,0,0,600.000,0,0,-
KET
1.1.2.8 1.1.2.9
Penggunaan Lapangan / Aset Desa Dst……………
0,0,-
350.000,0,-
1.1.3 1.1.3.1
Hasil Swadaya dan Partisipasi Dst……………
0,0,-
1.000.000,0,-
1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3
Hasil Gotong Royong : Pungutan Bersih Desa Tahun 2011 Kas RT di Desa Tahun 2010 Pengutan kegiatan Hari Besar Nasional ( PHBN )
21.200.000,13.600.000,2.500.000,5.100.000,-
39.500.000,30.000.000,3.500.000,6.000.000,-
1.1.5 1.1.5.1
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pungutan Pelayanan Jasa Surat menyurat Pungutan Administrasi Permohonan Surat Keterangan Pengajuan SKCK
20.060.000,-
24.968.000,-
576.000,-
576.000,-
1.1.5.2 KODE REKENING 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7 1.1.5.8 1.1.5.9 1.1.5.10 1.1.5.11 1.1.5.12 1.1.5.13 1.1.5.14 1.1.5.15 1.1.5.16 1.1.5.17 1.1.5.18 1.1.5.19. 1.1.5.20 1.1.5.21 1.1.5.22 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
URAIAN BAGIAN / POS Pungutan Administrasi Permohonan Surat SKBD / SKET Pungutan Administrasi Permohonan Surat pengantar NCTR Pungutan Administrasi Permohonan Pindah Masuk ( Pendatang ) Pungutan Administrasi Permohonan Pindah Keluar Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan KTP ( Reguler ) Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan Akta Kelahiran Pungutan Administrasi Surat Keterangan KUASA Pungutan Administrasi Surat Keterangan Belum / Sudah Nikah Pungutan Administrasi Legalisasi Wesel Pungutan Administrasi Surat Keterangan Boro Bekerrja Pungutan Administrasi Surat Keterangan permohonan Kridit Bank. Pungutan Administrasi Pengajuan Akta Tanah /Mutasi SPPT Pungutan Administrasi Surat Pengantar Keterangan Ijin Keramaian Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan Kartu Susunan Keluarga ( KSK ) Pungutan Administrasi Surat Pengantar Ijin Tebang Kayu Pungutan Administrasi Surat Keterangan Lain – lain Pungutan Administrasi Legalisasi Surat TKI / TKW Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan SIM Pungutan Administrasi Legalisasi surat ( biasa ) Pungutan Administrasi Surat Keterangan Penggunaan Jalan Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bagi Hasil PBB Insentif dari Pendistribusian SPPT 2011 Insentif dari Upah Pungut PBB 2011 Hadiah Juara I Lomba Pelunasan Pajak 2011
TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN BERJALAN
0,-
240.000,-
5.600.000,-
5.700.000,-
480.000,-
720.000,-
240.000,-
540.000,-
900.000,-
1.080.000,-
540.000,-
576.000,-
0,-
360.000,-
0,-
360.000,-
240.000,-
250.000,-
450.000,-
480.000,-
600.000,-
840.000,-
4.800.000,-
6.600.000,-
900.000,-
1.850.000,-
720.000,-
840.000,-
630.000,-
648.000,-
720.000,-
480.000,-
1.200.000,-
1.440.000,-
240.000,-
288.000,-
0,-
300.000,-
510.000,-
800.000,-
3.850.000,0,0,850.000,3.000.000,0,-
5.050.000,0,0,850.000,4.200.000,0,-
KET
1.3 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 KODE REKENING 1.4.3 1.4.4
Bagi Hasil Retribusi Insentif Retribusi Sewa Tanah Aset Daerah Insentif dari Pendistribusian Raskin Insentif dari Hasil Coklit KSK Insentif dari Hasil KTP Masal Insentif dari Hasil Kegiatan Pemilu/Pilkada/ Pilpres Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa ( TPAPD ) PNPM-MP URAIAN BAGIAN / POS Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bantuan Modal untuk Badan USaha Milik Desa ( BUMDes )
350.000,0,350.000,0,0,-
350.000,0,350.000,0,0,-
0,-
0,-
127.756.000,-
275.094.700,-
107.404.000,-
118.725.000,-
20.352.000,-
22.882.000,-
0,TAHUN SEBELUMNYA 0,-
133.487.700,TAHUN BERJALAN 0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,0,0,-
0,0,0,-
KET
1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,Kabupaten, dan Desa lainnya. Bantuan Keuangan Pemerintah : Pengembangan Desa Terpadu Dst
1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lumbung Paceklik Dst …………….
0,0,0,-
0,0,0,-
1.5.3
0,-
0,-
0.-
0.-
1.5.3.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perbaikan Jalan Desa
0,-
0,-
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6
Hibah Hibah dari Pemerintah Hibah dari Pemerintah Provinsi Hibah dari Pemerintah Kabupaten Hibah dari badan /lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dst……………………
5.000.000,0,0,0,0,5.000.000,0,-
0,0,0,0,0,0,0,-
1.7 1.7.1 1.7.2
Sumbangan pihak ketiga Pinjaman Pemerintah Desa. Donatur / Sumbangan nonbirokratis
5.000.000,0,5.000.000,-
0,0,0,-
257.336.000,-
424.132.700,-
127.409.760,15.553.400,10.740.400,1.463.000,3.000.000,350.000,-
265.182.700,12.330.000,6.280.000,- *) 1.500.000,4.200.000,350.000,-
1.5
1.5.3.1
JUMLAH PENDAPATAN 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4
BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai / Honorarium : Honor Tim / Panitia Biaya Rapat Insentif / BOP Pamong Blok PBB Insetif / BOP Pengelolaan Beras Miskin (Raskin )
2.1.2 2.1.2.1
Belanja barang / Jasa Perjalanan Dinas :
20.292.320,-
22.779.000,-
2.1.2.2 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8
Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Biaya Perjalanan Dinas Sekretaris Desa. Biaya Perjalanan Dinas 4 Kepala Urusan. Biaya Perjalanan Dinas 2 Kepala Dusun. Biaya Operasional Anggota BPD Biaya Operasional Pengurus LPMD Biaya Insentif Ketua RW dan Ketua RT. Honor Penjaga kantor dan Tukang Kebun
1.200.000,900.000,3.000.000,1.200.000,2.148.080,2.148.080,4.296.160,5.400.000,-
1.200.000,720.000,2.400.000,1.200.000,3.560.000,3.550.000,4.749.000,5.400.000,-
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4
Belanja Pemeliharaan : Belanja Pemeliharaan Kantor /Gedung/Bangunan Perawatan Sepeda motor ( Dinas ) Perawatan Pasar Inventarisasi
3.780.000,2.500.000,1.000.000,150.000,280.000,-
4.000.000,2.500.000,1.000.000,150.000,350.000,-
TAHUN SEBELUMNYA 2.620.000,0,600.000,900.000,120.000,1.000.000,-
TAHUN BERJALAN 2.620.000,0,600.000,900.000,120.000,1.000.000,-
KODE REKENING 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.1.4.4 2.1.4.5
URAIAN BAGIAN / POS Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Pembayaran Rekening Telepon Belanja Pembayaran Rekening Listrik Belanja Pembayaran Rekening Air. Perawatan Komputer
*) *) *) *) *) *) *)
KET
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.2
Bidang Prasarana Pemerintahan Desa : Pembangunan Teras dan PerawatanKantor Desa Dst …………………….
5.000.0000,5.000.000,0,-
16.675.000,16.675.000,- *) 0,-
2.1.6 2.1.6.1
Bidang Fisik Prasarana : Pengaspalan Jalan Pembangunan Rehab Gedung TK Dharma Wanita Selorejo IV Dst ……….
64.442.400,64.442.400,-
155.268.900,53.360.000,- *)
Bidang Ekonomi : Penguatan Modal BUMDes “ NUJU MANDIRI “ Dua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) PNPM - MP Koperasi Simpan Pinjam Wanita ( KOPWAN )
10.740.400,10.740.400,-
2.1.6.2 2.1.6.3 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.1.8 2.1.8.1 2.1.8.2 2.1.8.3
Prasarana Sosial : Stimulan Perawatan Gedung TK Dharma Wanita … Stimulan perawatan tempat Ibadah Stimulan Pembangunan TPAI
2.1.9 2.1.9.1 2.1.9.2 2.1.9.3 2.1.9.4
Belanja Bahan kebutuhan Kantor ( ATK ) ATK Sekretariat Desa. ATK Sekretariat BPD. ATK Sekretariat LPMD ATK Sekretariat PKK
2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Penghasilan / Gaji Kepala Desa Penghasilan / Gaji Sekretaris Desa. Penghasilan / Gaji Kasun … Penghasilan / Gaji Kasun ….. Penghasilan / Gaji Kaur Pemerintahan
0,0,-
0,0,-
101.908.900,- **) 0,43.451.300,11.872.500,- *) 31.578.800,- **) 0,2.000.000,-
0,-
1.000.000,-
0,0,-
1.000.000,0,-
4.981.240,2.148.080,1.185.080,1.648.080,0,-
6.058.500,2.447.000,1.189.000,1.199.000,1.223.500,-
129.926.240,60.000.000,13.500.000,8.500.000,7.500.000,7.500.000,5.000.000,-
158.950.000,60.000.000,15.000.000,8.000.000,7.500.000,7.500.000,5.500.000,-
*) *) *) *)
2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9
Penghasilan / Gaji Kaur Kesra. Penghasilan / Gaji Kaur Umum. Penghasilan / Gaji Kaur Ekobang. Penghasilan / Gaji Kaur Keuangan
2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8 2.2.2.9
TPAPD : Kepala Desa Sekretaris Desa. Kepala Dusun …. Kepala Dusun …. Kepala Urusan Pemerintahan. Kepala Urusan Kesra Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Ekobang Kepala Urusan Keuangan
KODE REKENING 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2
URAIAN BAGIAN / POS Belanja Hibah Bantuan Modal Modal Bumdes 2 Kelompok KSP PNPM-MP tahun 2011
2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3
Belanja bantuan sosial :
2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5
Belanja bantuan keuangan
Biaya Operasional TP. PKK Biaya Kegiatan Pokja I – IV Bantuan Biaya Operasional 2 Orang KPMD
5.000.000,5.000.000,4.000.000,4.000.000,-
5.500.000,5.500.000,0,5.500.000,-
20.352.000,3.360.000,0,2.832.000,2.832.000,2.832.000,2.832.000,2.832.000,0,2.832.000,-
31.200.000,5.280.000,0,4.320.000,4.320.000,4.320.000,4.320.000,4.320.000,0,4.320.000,-
TAHUN SEBELUMNYA 0,0,0,-
TAHUN BERJALAN 0,0,0,-
6.444.240,1.074.040,1.074.040,0,-
7.100.000,1.180.000,- *) 4.720.000,- *) 1.200.000,- *)
34.100.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,6.000.000,20.000.000,-
45.500.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,6.000.000,30.000.000,-
4.100.000,-
5.500.000,-
1.000.000,-
1.000.000,-
7.059.000,1.500.000,559.000,4.000.000,-
15.150.000,1.500.000,600.000,10.000.000,-
0,-
0,-
1.000.000,0,0,-
1.000.000,1.500.000,550.000,-
0,-
0,-
0,-
0,-
3.1.2 3.1.3
JUMLAH BELANJA Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan Penerimaan pinjaman
0,0,-
0,0,-
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran utang
0,0,0,0,-
0,0,0,0,-
2.2.5.6 2.2.5.7
2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 3.1 3.1.1
Bantuan Penguatan Kelembagaan BPD Bantuan Penguatan Kelembagaan LPMD Bantuan Penguatan Kelembagaan PKK Desa Bantuan Penguatan Kelembagaan RT dan RW Pelaksanaan Bersih Desa Tahun 2011 Kegiatan HUT RI ke 65 tingkat Desa. Tahun 2011 Kegiatan HUT RI ke 65 tingkat Kecamatan. Tahun 2011
Belanja tak terduga Konsumsi Rapat Desa. Dokumentasi Kegiatan Desa. Pengadaan Bingkisan Hari Raya 1432 H Stimulan bantuan Pengisian Lowongan Jabatan Kaur Ekobang Stimulan bantuan Pemilihan Kepala Desa Bencana Alam Belanja lain –lain.
KET
JUMLAH PEMBIAYAAN
257.366.000,-
424.132.700,-
KEPALA DESA ...............
.....................................
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KECAMATAN ...................... DESA ..............................
SALINAN PERATURAN DESA .............................. KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR NOMOR .... TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ...................... Menimbang
:
a.
Bahwa
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Desa ........... Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Bab VII Bagian ketiga Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor . 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dalam rangka mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Pemerintah Desa ....................
c.
Bahwa untuk menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud
dalam konsideran menimbang huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten / Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KEuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011; 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Blitar Tahun 2011;
Memperhatikan
:
Nota Keuangan / Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 Program Kerja Pemerintah Desa ................. Tahun Anggaran 2012 Risalah sidang – sidang pleno BPD mengenai pembahasan Rancangan Peraturan
Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDes) Tahun Anggaran 2012 Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa ( BPD ) Desa ..................... MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA ..................... KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012 Pasal 1
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 424.132.700,- ( Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) , terdiri dari :
a.
Target Pendapatan, direncanakan
: Rp.
424.132.700,-
b.
Target Belanja,
: Rp.
424.132.700,-
direncanakan
1.
Belanja Langsung, sebesar
2.
Belanja Tidak Langsung, sebesar
: Rp.
265.182.700,: Rp.
158.950.000,-
Pasal 2. 1)
Ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut pada Pasal 1, sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
2)
Rincian lebih lanjut Ayat ( 1 ) Pasal ini, sebagaimana dalam Lampiran
I
Peraturan Desa ini. Pasal 3. Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal ( 2 ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4. Kegiatan – kegiatan desa lainnya yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan tahunan yang tidak masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini akan dibahas dan dirumuskan dengan Peraturan Desa yang lain.
Pasal 5. Apabila terjadi perubahan anggaran pada saat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 ini berjalan, maka atas perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan ( P.A.K. ) Pasal 6. Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan dan diberlakukan mulai awal tahun Anggaran.
Ditetapkan di : ......................... Pada Tanggal : 10 Pebruari 2012 KEPALA DESA .......................... TTD .........................................
SALINAN : Keputusan ini sesuai dengan aslinya. Disalin Oleh : A.n Kepala Desa ……………….. Sekretaris Desa ……………….
…………………………
Lampiran I : SALINAN PERATURAN DESA ……………… KECAMATAN ………………. KABUPATEN BLITAR Nomor : …. Tahun 2012 Tanggal : 10 Pebruari 2012 RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA ………………… KECAMATAN ………………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2012
KODE REKENING
URAIAN BAGIAN / POS
1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa : Hippam “ Toya Wening Baru “ Hippam “ Sumber Urip Suku Kawi “ Operasional Listrik Pedesaan Hasil Retribusi TV kabel Hasil Retribusi Losmen dan Hotel Hasil Swadaya melalui pungutan PBB Th.2011 Hadiah Juara I Lomba Pelunasan PBB Th. 2011 Hasil Usaha BUMDes “ NUJU MANDIRI “ Hasil Retribusi Pabrik Rokok Hasil Retribusi SPBU Selorejo Hasil Retribusi Penggiligan Batu ( Klaser ) Hasil Retribusi Penggergajian Kayu ( Sawmil ) Lain-lain Usaha Desa
9.800.000,0,0,6.000.000,0,1.500.000,1.800.000,0,0,0,0,0,0,0,500.000,-
15.120.000,0,1.800.000,6.000.000,0,1.800.000,2.700.000,0,0,200.000,0,1.620.000,0,0,1.000.000,-
1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.3 1.1.2.1.4 1.1.2.1.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa : Tanah Kas Desa Ex Jalan Desa Tanah Desa / Bengkok Sewa Tanah bengkok Ex Pembantu Kaur Sewa Tanah bengkok Kosong ( Kaur Ekobang ) Sewa Kursi,Gerabah,Soundsystem, Genset Lain – lain Sewa Peralatan Inventaris Desa
64.350.000,0,60.000.000,0,3.000.000,0,0,-
64.050.000,0,60.000.000,0,0,600.000,500.000,-
1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9
Pasar dan Kios Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa Pelelangan Ikan yang dikelola Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa Penggunaan Lapangan / Aset Desa Dst……………
1.000.000,0,0,350.000,0,0,0,0,-
1.000.000,0,0,600.000,0,0,350.000,0,-
1.1.3 1.1.3.1
Hasil Swadaya dan Partisipasi Dst……………
0,0,-
1.000.000,0,-
1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3
Hasil Gotong Royong : Pungutan Bersih Desa Tahun 2011 Kas RT di Desa Tahun 2010 Pengutan kegiatan Hari Besar Nasional ( PHBN )
21.200.000,13.600.000,2.500.000,5.100.000,-
39.500.000,30.000.000,3.500.000,6.000.000,-
1.1.5 1.1.5.1
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pungutan Pelayanan Jasa Surat menyurat Pungutan Administrasi Permohonan Surat Keterangan Pengajuan SKCK Pungutan Administrasi Permohonan Surat SKBD / SKET Pungutan Administrasi Permohonan Surat pengantar NCTR Pungutan Administrasi Permohonan Pindah Masuk ( Pendatang ) Pungutan Administrasi Permohonan Pindah Keluar
20.060.000,-
24.968.000,-
576.000,-
576.000,-
0,-
240.000,-
5.600.000,-
5.700.000,-
480.000,-
720.000,-
240.000,-
540.000,-
1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6
TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN BERJALAN
3
4
KET
1 1.1.5.7 1.1.5.8 1.1.5.9 1.1.5.10 1.1.5.11 1.1.5.12 1.1.5.13 1.1.5.14 1.1.5.15 1.1.5.16 1.1.5.17 1.1.5.18 1.1.5.19. 1.1.5.20 1.1.5.21 1.1.5.22
2 Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan KTP ( Reguler ) Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan Akta Kelahiran Pungutan Administrasi Surat Keterangan KUASA Pungutan Administrasi Surat Keterangan Belum / Sudah Nikah Pungutan Administrasi Legalisasi Wesel Pungutan Administrasi Surat Keterangan Boro Bekerrja Pungutan Administrasi Surat Keterangan permohonan Kridit Bank. Pungutan Administrasi Pengajuan Akta Tanah /Mutasi SPPT Pungutan Administrasi Surat Pengantar Keterangan Ijin Keramaian Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan Kartu Susunan Keluarga ( KSK ) Pungutan Administrasi Surat Pengantar Ijin Tebang Kayu Pungutan Administrasi Surat Keterangan Lain – lain Pungutan Administrasi Legalisasi Surat TKI / TKW Pungutan Administrasi Surat Pengantar Permohonan SIM Pungutan Administrasi Legalisasi surat ( biasa ) Pungutan Administrasi Surat Keterangan Penggunaan Jalan Desa
3
4
5
900.000,-
1.080.000,-
540.000,-
576.000,-
0,-
360.000,-
0,-
360.000,-
240.000,-
250.000,-
450.000,-
480.000,-
600.000,-
840.000,-
4.800.000,-
6.600.000,-
900.000,-
1.850.000,-
720.000,-
840.000,-
630.000,-
648.000,-
720.000,-
480.000,-
1.200.000,-
1.440.000,-
240.000,-
288.000,-
0,-
300.000,-
510.000,-
800.000,-
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bagi Hasil PBB Insentif dari Pendistribusian SPPT 2011 Insentif dari Upah Pungut PBB 2011 Hadiah Juara I Lomba Pelunasan Pajak 2011
3.850.000,0,0,850.000,3.000.000,0,-
5.050.000,0,0,850.000,4.200.000,0,-
1.3 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3
Bagi Hasil Retribusi Insentif Retribusi Sewa Tanah Aset Daerah Insentif dari Pendistribusian Raskin Insentif dari Hasil Coklit KSK Insentif dari Hasil KTP Masal Insentif dari Hasil Kegiatan Pemilu/Pilkada/ Pilpres
350.000,0,350.000,0,0,-
350.000,0,350.000,0,0,-
0,-
0,-
127.756.000,-
275.094.700,-
107.404.000,-
118.725.000,-
20.352.000,-
22.882.000,-
0,0,-
133.487.700,0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,0,-
0,0,-
1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.1.1
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa ( TPAPD ) PNPM-MP Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bantuan Modal untuk Badan USaha Milik Desa ( BUMDes ) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,Kabupaten, dan Desa lainnya. Bantuan Keuangan Pemerintah : Pengembangan Desa Terpadu
1.5.1.2
Dst
0,-
0,-
1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lumbung Paceklik Dst …………….
0,0,0,-
0,0,0,-
1 1.5.3
2
3
4
5
1.5.3.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perbaikan Jalan Desa
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6
Hibah Hibah dari Pemerintah Hibah dari Pemerintah Provinsi Hibah dari Pemerintah Kabupaten Hibah dari badan /lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dst……………………
5.000.000,0,0,0,0,5.000.000,0,-
0,0,0,0,0,0,0,-
1.7 1.7.1 1.7.2
Sumbangan pihak ketiga Pinjaman Pemerintah Desa. Donatur / Sumbangan nonbirokratis
5.000.000,0,5.000.000,-
0,0,0,-
257.336.000,-
424.132.700,-
127.409.760,15.553.400,10.740.400,1.463.000,3.000.000,350.000,-
265.182.700,10.650.000,4.600.000,- *) 1.500.000,4.200.000,350.000,-
1.5.3.1
JUMLAH PENDAPATAN 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4
BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai / Honorarium : Honor Tim / Panitia Biaya Rapat Insentif / BOP Pamong Blok PBB Insetif / BOP Pengelolaan Beras Miskin (Raskin )
2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8
Belanja barang / Jasa Perjalanan Dinas : Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Biaya Perjalanan Dinas Sekretaris Desa. Biaya Perjalanan Dinas 4 Kepala Urusan. Biaya Perjalanan Dinas 2 Kepala Dusun. Biaya Operasional Anggota BPD Biaya Operasional Pengurus LPMD Biaya Insentif Ketua RW dan Ketua RT. Honor Penjaga kantor dan Tukang Kebun
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.1.4.4
0,-
0,-
0.-
0.-
0,-
0,-
20.292.320,1.200.000,900.000,3.000.000,1.200.000,2.148.080,2.148.080,4.296.160,5.400.000,-
24.459.000,1.800.000,1.200.000,2.400.000,1.800.000,3.560.000,3.550.000,4.749.000,5.400.000,-
Belanja Pemeliharaan : Belanja Pemeliharaan Kantor /Gedung/Bangunan Perawatan Sepeda motor ( Dinas ) Perawatan Pasar Inventarisasi
3.780.000,2.500.000,1.000.000,150.000,280.000,-
4.000.000,2.500.000,1.000.000,150.000,350.000,-
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Pembayaran Rekening Telepon Belanja Pembayaran Rekening Listrik Belanja Pembayaran Rekening Air.
2.620.000,0,600.000,900.000,120.000,-
2.620.000,0,600.000,900.000,120.000,-
*) *) *) *) *) *) *)
2.1.4.5
Perawatan Komputer
1.000.000,-
1.000.000,-
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.2
Bidang Prasarana Pemerintahan Desa : Pembangunan Teras dan PerawatanKantor Desa Dst …………………….
5.000.0000,5.000.000,0,-
16.675.000,16.675.000,- *) 0,-
2.1.6 2.1.6.1
Bidang Fisik Prasarana : Pengaspalan Jalan Pembangunan Rehab Gedung TK Dharma Wanita Selorejo IV Dst ……….
64.442.400,64.442.400,-
155.268.900,53.360.000,- *)
2.1.6.2 2.1.6.3
1 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.1.8 2.1.8.1 2.1.8.2 2.1.8.3
2 Bidang Ekonomi : Penguatan Modal BUMDes “ NUJU MANDIRI “ Dua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) PNPM - MP Koperasi Simpan Pinjam Wanita ( KOPWAN ) Prasarana Sosial : Stimulan Perawatan Gedung TK Dharma Wanita Selorejo Stimulan perawatan tempat Ibadah Stimulan Pembangunan TPAI
2.1.9 2.1.9.1 2.1.9.2 2.1.9.3 2.1.9.4
Belanja Bahan kebutuhan Kantor ( ATK ) ATK Sekretariat Desa. ATK Sekretariat BPD. ATK Sekretariat LPMD ATK Sekretariat PKK
2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Penghasilan / Gaji Kepala Desa Penghasilan / Gaji Sekretaris Desa. Penghasilan / Gaji Kasun Selorejo Penghasilan / Gaji Kasun Darungan Penghasilan / Gaji Kaur Pemerintahan Penghasilan / Gaji Kaur Kesra. Penghasilan / Gaji Kaur Umum. Penghasilan / Gaji Kaur Ekobang. Penghasilan / Gaji Kaur Keuangan
2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8 2.2.2.9
TPAPD : Kepala Desa Sekretaris Desa. Kepala Dusun Selorejo. Kepala Dusun Darungan. Kepala Urusan Pemerintahan. Kepala Urusan Kesra Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Ekobang Kepala Urusan Keuangan
0,-
101.908.900,- **)
0,-
3
0,-
4
10.740.400,10.740.400,0,0,-
5
43.451.300,11.872.500,- *) 31.578.800,- **) 0,2.000.000,-
0,-
1.000.000,-
0,0,-
1.000.000,0,-
4.981.240,2.148.080,1.185.080,1.648.080,0,-
6.058.500,2.447.000,1.189.000,1.199.000,1.223.500,-
129.926.240,60.000.000,13.500.000,8.500.000,7.500.000,7.500.000,5.000.000,5.000.000,5.000.000,4.000.000,4.000.000,-
158.950.000,60.000.000,15.000.000,8.000.000,7.500.000,7.500.000,5.500.000,5.500.000,5.500.000,0,5.500.000,-
20.352.000,3.360.000,0,2.832.000,2.832.000,2.832.000,2.832.000,2.832.000,0,2.832.000,-
31.200.000,5.280.000,0,4.320.000,4.320.000,4.320.000,4.320.000,4.320.000,0,4.320.000,-
*) *) *) *)
2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2
Belanja Hibah Bantuan Modal Modal Bumdes 2 Kelompok KSP PNPM-MP tahun 2011
2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3
Belanja bantuan sosial :
2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5
Belanja bantuan keuangan
2.2.5.6 2.2.5.7
Biaya Operasional TP. PKK Biaya Kegiatan Pokja I – IV Bantuan Biaya Operasional 2 Orang KPMD
Bantuan Penguatan Kelembagaan BPD Bantuan Penguatan Kelembagaan LPMD Bantuan Penguatan Kelembagaan PKK Desa Bantuan Penguatan Kelembagaan RT dan RW Pelaksanaan Bersih Desa Tahun 2011 Kegiatan HUT RI ke 65 tingkat Desa. Tahun 2011 Kegiatan HUT RI ke 65 tingkat Kecamatan. Tahun 2011
2
1 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3
Belanja tak terduga
0,0,0,6.444.240,1.074.040,1.074.040,0,-
0,0,0,7.100.000,1.180.000,- *) 4.720.000,- *) 1.200.000,- *)
34.100.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,6.000.000,20.000.000,-
45.500.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,6.000.000,30.000.000,-
4.100.000,-
5.500.000,-
1.000.000,-
1.000.000,-
3
4
5
7.059.000,1.500.000,559.000,4.000.000,-
15.150.000,1.500.000,600.000,10.000.000,-
0,-
0,-
1.000.000,-
1.000.000,-
0,0,-
1.500.000,550.000,-
0,-
0,-
0,-
0,-
3.1.2 3.1.3
JUMLAH BELANJA Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan Penerimaan pinjaman
0,0,-
0,0,-
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran utang
0,0,0,0,-
0,0,0,0,-
JUMLAH PEMBIAYAAN
257.366.000,-
424.132.700,-
2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 3.1 3.1.1
Konsumsi Rapat Desa. Dokumentasi Kegiatan Desa. Pengadaan Bingkisan Hari Raya 1432 H Stimulan bantuan Pengisian Lowongan Jabatan Kaur Ekobang Stimulan bantuan Pemilihan Kepala Desa Selorejo Bencana Alam Belanja lain –lain.
KEPALA DESA .......................
TTD ...............................................
SALINAN : Keputusan ini sesuai dengan aslinya. Disalin Oleh : A.n Kepala Desa ……………. Sekretaris Desa ……………
………………………….
PERATURAN DESA NOMOR : …. TAHUN 2012
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
( APBDes ) TAHUN ANGGARAN 2012
DESA ……………… KECAMATAN ………………… KABUPATEN BLITAR
SALINAN PERATURAN DESA NOMOR : …. TAHUN 2012
TENTANG :
PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012
DESA …………………. KECAMATAN ………………. KABUPATEN BLITAR
