Gobier no Local de San Martín
“GESTI ÓN I NTEGRAL DE RESI DUOS SÓLI DOS MUNI CI PALES EN LA CI UDAD DE TARAPOTO, Y DI SPOSI CI ON FI NAL DE LOS DI STRI TOS DE MORALES, JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHI LCAYO, CATACACHI DE LA PROVI NCI A DE SAN MARTIN”
PROYECTO DE I NVERSI ÓN PÚBLI CA A NI VEL DE PERFI L ( ESTUDI O DE PRE I NVERSI ÒN) Equipo Form ulador. Repres entant es de la Mu nicipalidad: I ng. Enr iqu e Fasanando del Aguil a I ng. Delia Mac edo De l Aguila Asesor Técnico por CONAM: I ng. Wagne r Safra
2007
INDICE RESUMEN EJECUTI VO DEL PI P A NI VEL DE PERFI L ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 5 I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 14 I.1. Nombre del Proyecto ................................................................................... 14 I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora...................................................................14 I.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios...................14 1.4. Marco de referencia:....................................................................................16
I.5 Antecedentes del PIP ................................................................................... 17 I.6 Ubicación del Proyecto ................................................................................. 17 I.7 Área de Influencia del PIP y Beneficiarios...................................................... 17 I.8 Costo y Meta del Proyecto............................................................................17 I.9 Horizonte del PIP.........................................................................................18 II. DENTI FI CACI ÓN....................................................................................... 18 2.1. Diagnóstico de la Situación Actual.................................................................18 2.2 Zona y Población Afectada. .......................................................................... 21 2.2.1 Características de la Zona Afectada .............................................................. 21 2.2.2 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar...........................31 2.2.3 Intentos Anteriores de Solución .................................................................... 31 2.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados............................................................33 2.3. Definición del Problema y sus Causas............................................................34 2.4. Objetivos, Medios y Fines.............................................................................36 2.5. Alternativas de Solución. .............................................................................. 38 III. FORMULACI ÓN Y EVALUACI ÓN................................................................ 41 3.1. Características Generales............................................................................... del Bien o Servicio ................................................. 41 3.2. Análisis de la Demanda. 3.2.1 Demanda Actual. Alternativa 1 y 2 .............................................................. 41 3.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - Alternativa 1 y 2 ..................................... 42 3.3 ANÁLISIS DE OFERTA. ................................................................................. 43 3.3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 y 2.................................................................. 43 3.4 OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2 ............................................... 44 3.5 Balance Proyección Oferta Optimizada - Demanda Alternativa 1 Y 2 .......... 46 3.6 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS ........................................... 50 3.7. COSTOS......................................................................................................56 3.8 BENEFICIOS................................................................................................65 3.9 Evaluación Privada y Social........................................................................... 65 3.10. Análisis de Sensibilidad ................................................................................ 70 3.11. Sostenibilidad .............................................................................................. 71 3.12. Impacto Ambiental ...................................................................................... 72 3.13. Selección de Alternativas..............................................................................79 3.14. Plazos de Ejecución por Componentes........................................................... 79 3.15 Financiamiento ............................................................................................ 79 3.16 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada................................. 81 I V. CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... . 83 4.1. Conclusiones ............................................................................................... 83 4.2. Recomendaciones........................................................................................83 V. ANEXOS .................................................................................................... 84
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I NDI CE DE CUADROS
Cuadro 1: Composición de Residuos Domiciliarios Cuadro 2: unidades de recolección de la Ciudad de Tarapoto Cuadro Nº 3 Tasa de crecimiento poblacional Cuadro Nº 4 Proyección de Población Beneficiada Urbana y Rural Cuadro 5 Demanda Actual del Servicio de Limpieza Publica Cuadro 6: Oferta Actual del Servicio de Recolección y Transporte, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 7: Oferta Optimizada sin Proyecto - Barrido, Recolección y Transporte Cuadro 8 Oferta con proyecto – Barrido, recolección, Transporte, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 9: Proyección Demanda - Barrido, Recolección y Transporte, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 10: – Servicio Disposición final Cuadro 11 Demanda ProyecciónProyectada Oferta Barrido, transporte y Recolección, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 12 Oferta Proyectada - Disposición Final Cuadro 13 Balance Oferta – Demanda de barrido Cuadro 14 Balance Oferta - Demanda Recolección y Transporte Cuadro 15 Balance Oferta - Demanda Disposición Final Cuadro 16 Balance Oferta - Demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos. Cuadro 17 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda Barrido Cuadro 18 Balance Oferta C/Proyecto – Demanda Recolección y Transporte Cuadro 19 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Disposición Final Cuadro 20 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos Cuadro 21: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1 Cuadro 22: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de laAlternativa 1 Cuadro 23: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2 Cuadro 24: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2 Cuadro 25: Costos incrementales de la alternativa 1 Cuadro 26: Costos incrementales de la alternativa 2 Cuadro 27 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) Precios Privados Cuadro 28 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) Precios Privados Cuadro 29 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) Precios sociales Cuadro 30 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) precios sociales Cuadro 31: Variación del combustible como variable sensible Cuadro 32 Análisis de la Sensibilidad Cuadro 33: Cronograma Financiero (Alternativa 1) Cuadro 35: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
I NDI CE DE GRAFI COS Grafico 1 Ubicación Geográfica Provincia de San Martín. Grafico 2: Vista de la topográfica: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo. 1 Gráfico 3: Corte longitudinal topográfico de la ciudad de Tarapoto CORTE A-A Gráfico 4: Corte longitudinal topográfico de la ciudad de Tarapoto CORTE B-B Gráfico 5 Árbol de Problemas, Causas y Efectos Gráfico 6 Árbol de Objetivos, Medios y Fines Grafico 7 Árbol De Medios Y Fines Gráfico 8 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Barrido Grafico 9 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recolección y Transporte Grafico 10 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposición Final Grafico 11: Balance oferta S/proyecto - demanda residuos orgánicos
Grafico 12 Balance oferta C/Proyecto C/ Proyecto- -Demanda demandaRecolección y transporte Grafico 13 Balance oferta Gráfico 14 Balance Oferta c/proyecto – Demanda disposición final Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos
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I NDI CE DE PLANOS Plano N 01: Trama perpendicular del sistema vial de Tarapoto Plano N 02: Acercamiento de la carretera FBT. (Marginal norte) Plano N 03: Acercamiento de la vía de Evitamiento. Plano N 04: acercamiento de la Av. Circunvalación Plano N 05: Acercamiento del Jr. Jorge Chávez. Plano N 06: Acercamiento de la Av. Lima Plano N 07: planta de cortes longitudinales
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RESUMEN EJECUTI VO DEL PI P A NI VEL DE PERFI L I . RESUMEN EJECUTI VO. 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
El nombre ó denominación del PIP a nivel de Perfil es “Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tarapoto y la disposición Final de Residuos Sólidos de las ciudades de Morales, Banda de Shilcayo, Juan Guerra y Catacachi” 1. 2. OBJETI VO DEL PROYECTO. • .- Objetivo de Des arrollo.- Contribuir a una mejor calidad de vida de la población del la zona de influencia del proyecto, mediante la Correcta disposición final de RRSS municipales, Adecuadas Prácticas Sanitarias de la Población, incremento de la cobertura del servicio de limpieza publica. • .- O bjet ivo del P royec to.- Adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Tarapoto y la disposición final de residuos sólidos de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Catacachi. 1. 3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA D E LOS BI ENES Y SERVI CI OS DEL PI P. • .- El Balance Oferta sin proyecto y demanda, muestra déficit, en los servicios de recolección, transporte, tratamiento de residuos orgánicos y disposición final, por la carencia de infraestructura, falta de equipos, personal y materiales. Este Déficit se incrementaría durante el horizonte de análisis (Por el crecimiento de la población). Por tanto es imprescindible la implementación de un proyecto que solucione la problemática identificada. • .- El Balance Oferta con proyecto y demanda, muestra una cobertura del 100 % del servicio y reducción de riesgos ambientales y de salud en la población de la zona de influencia, durante todo el horizonte de análisis del proyecto. 1. 4. ALTERNATI VAS PROPUESTAS Sobre la base de la identificación del problema, se plantearon dos propuestas a fin de solucionar la problemática identificada: Alternativa 1 Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposición final de residuos sólidos municipales. •
Complementarias tant o para la alternativa 1 Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido. Adquisición de equipo de barrido. Adquisición de un vehiculo volquete de 8m3 para recolección de residuos sólidos orgánicos del mercado. Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de recojo de residuos sólido. Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. • • •
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Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) Capacitación, entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promoción de Formalización y alianzas de empresas y segregadores informales comercializadores de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitación el manejo integral dey residuos Capacitación del del personal Personal en técnico, administrativo financierosólidos. en el manejo del sistema integral de residuos sólidos. Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos sólidos. Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de residuos sólidos
DESCRI PCI ON DEL SI STEMA I NTEGRAL PROPUESTO( Via bl e) Servicio de barrido.
El servicio de barrido con el proyecto se incrementaría al 100% de la ciudad que se encuentra pavimentada con una frecuencias diaria en el centro de Tarapoto y dos veces por semana en las otras zonas pavimentadas para lo cual se ha previsto el incremento de trabajadores correctamente equipados de 12 a 46 atendiendo los 121,43 Km lineales pavimentados en el año 1, representando el 75.14% del total de vías de la ciudad, la diferencia se encuentran sin pavimentar, sin embargo al año 10 del proyecto se atendería aprox. 168 Km y en ese momento se contará con 62 trabajadores según el plan de desarrollo vial de Tarapoto. Actualmente solo se atiende el 9.9 %, quedando desatendido el 90.1% y para efectos del proyecto se considera el incremento del servicio una tasa de 2% y un rendimiento de 1Km por trabajador, ver sustento de barrido en anexo.
Servicio de Recolección.
En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recolección es de 77.49 Tn/día teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto pretende incrementar la frecuencia de recolección de 2 a 3 veces en la zona periférica de la ciudad y en la zona céntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgánicos tanto del mercado como del programa de segregación en la fuente, lo que permitiría controlar el circuito de los residuos orgánicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones compactadores que antes recogerían los residuos orgánicos demarcados para el servicio de residuos domésticos de la ciudad para lo cual se incrementaría adicionalmente el personal con la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a máxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto. Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorrarían 30Km aproximadamente por viaje debido a que los residuos recolectados serán transportados al moderno relleno sanitario mecanizado que estaría ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y que se encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocaría una disminución del 1 hora al día por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades de las 7 unidades. Tratamiento de Residuos orgánicos.
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Con la finalidad de reducir el área de uso para el relleno mecanizado se ha contemplado en el área colindante al relleno una planta de reciclaje de orgánicos que atendería complementariamente los programas nacionales de reforestación, control de la erosión, el vivero municipal, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, mantenimiento de áreas verdes y bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/día para lo cual en el distrito de Morales se instalaria de forma vecina a el relleno sanitario y contaría con 3.07 Ha y un personal integrado por 7 personas entre ingeniero, operarios y peones para lo cual el proyecto incluye la adquisición de un cargador frontal DH4 un camión volquete 15 m3 marca Volswagen, un equipo para volteo, una Chipeadora industrial para maleza (Triturador) y un equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termómetro mecánico2:1y kit 3M Ph-orgánicos C.E ), la materia prima para la elaboración del compost se obtendrá de la relación Residuos de alimento (2) y residuos orgánicos de maleza chipeada (1), los cuales complementados con las condiciones climáticas favorables de 35ºC promedio apoyarían para tener un compost de calidad comercial en 90 días, con una reducción de volumen de 45% aprox. Considerando 30 días adicionales para despacho y maduración del compost en las instalaciones de la planta. Hay que indicar que el primer año se contaría con más de 6 pilas (6.37) y en el año 10 con 9.84 pilas, y cada pila es de 600m2 y contendrá un estimado de 372.18TN de materia prima a un 81% de humedad con una densidad final de 0,6 TN /m3 con un 35% de humedad promedio. Disposición final.
Para la disposición final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya área requerida es de 36.38 Ha, y se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgánicos, asimismo, el metodo ha emplear es por áreas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilización y será impermeabilizada con arcilla y cubierta con material de cobertura local. Asimismo, proyecto 17 personas entre oficiales, operadores, técnicos y chóferes el para lo cualcontará se va hacon realizar la compra de peones, tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. El relleno sanitario mecanizado recibirá los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra, Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso del servicio. Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitación al personal de recolección, operación y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempeñar y los cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal. Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos sólidos se esta buscando promover una cultura del reciclaje, segregación y minimización en la fuente, las cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y promueva la cultura a través de un programa de sensibilización a través de todo el horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregación en la fuente. Alternativa 2 •
Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposición final de residuos sólidos municipales.
Complementarias tanto • • •
para la alternativa 1 y 2
(m utuam ente excluye ntes)
Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido. Adquisición de equipo de barrido. Adquisición de un vehiculo volquete de 8m3 para recolección de residuos sólidos orgánicos del mercado.
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Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de recojo de residuos sólido. Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promoción de Formalización alianzas de empresas y segregadores informales comercializadores de residuosy reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos sólidos. Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos sólidos. Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de residuos sólidos
1.5 OFERTA Y DEMANDA. •
•
•
La oferta para el servicio de disposición final esta dada por la construcción de relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana. Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer cada año, la demanda crece en función de pavimentación de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de la oferta esta en función del incremento de personal y su rendimiento. La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recolección de 11 toneladas (32.35 m3), de residuos orgánicos del mercado, existiendo la necesidad de realizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos sólidos orgánicos recolectados es de 0.34 Tn/m3
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Cuadr o20: Servi cio de Disposición Final Población Ofe rta Demanda BRECHA
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
127,870 131,143 134,417 137,690 140,964 144,237 147,511 150,784 154,058 157,331 160,605
0.00 118036.79 1 67666.22 2 17295.66 254611.57 3 29243.41 4 04538.08 4 62717.45 617054.94 6 17054.94 617054.94
0.00 62814.22 125400.93 189598.21 251948.00 312352.76 374347.15 434266.25 495783.25 555091.13 616005.43
55222.57 42265.30 27697.45 2663.57 16890.65 30190.93 28451.19 121271.68 61963.81 1049.51
Gráfi co13: Servicio de Disposición Final 825000.00 750000.00 675000.00 600000.00 525000.00 450000.00 375000.00
Oferta Demanda
300000.00 225000.00 150000.00 75000.00 0.00 1
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Servicio Tratam ient o de Residuos Orgánicos Cuadro 21 Balance Ofert a demanda T rat amient o de Residuos Orgánicos AÑO 2008 2009
DEMANDA (tn/ día) 14.52 14.49
OFERTA (t n/ día )
15.01
BRECHA -14.52 0.52
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14.25 14.29 14.60 16.07 17.27 18.52 19.77 21.06 22.39
15.23 15.45 15.67 16.88 17.89 19.09 20.48 21.66 23.03
0.98 1.17 1.07 0.81 0.62 0.57 0.71 0.60 0.64
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Densidad de los residuos orgánicos en 0.34Tn/m3 Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos 25.00
20.00
15.00 DEMANDA OFERTA 10.00
5.00
0.00 2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
1.6. COSTOS SEGÚN ALTERNATI VAS • Alterna tiva 1: La inversión que considera la alternativa 1, asciende a S/. 6 169 604; siendo su principal componente la construcción de una infraestructura de disposición final y tratamiento (la
construcción de de un residuos Relleno Sanitario con arcilla,que habilitación planta de tratamiento orgánicos)Mecanizado, cuyo montoimpermeabilizado asciende aS/. 3,892,435 representa el 63.09% del total. • Alterna tiva 2: La inversión que considera la alternativa 2, asciende a S/. 7 773 338; siendo su principal componente la construcción de una infraestructura de disposición final y tratamiento (la construcción de un Relleno Sanitario Mecanizado, impermeabilizado con Geomembrana, habilitación planta de tratamiento de residuos orgánicos) cuyo monto asciende a 5,457,053que representa el 70.2% del total. 1.6. BENEFI CI OS Los beneficios con proyecto están enfocados a: Medio a mbient e Eliminar la contaminación del agua por acción de los residuos sólidos el cual en algunos distritos son empleado como medio receptor de los residuos. Eliminar la contaminación de aire por acciones de quema de los residuos sólidos. •
• •
Eliminar la contaminación de los suelos por una inadecuada disposición de los residuos Biológico Al tratar los residuos orgánicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para evitar la erosión de los suelos y complementar campañas de reforestación. •
Salud Disminución de enfermedades asociadas a los residuos sólidos desde su forma directa por manipulación o indirectamente por vector. •
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Económico Disminución del gasto del estado en salud. •
Social Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos sólidos y darles un destino final adecuado. •
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACI ÓN
Para la evaluación del presente proyecto tomo seenmuestran consideración el análisis costo efectividad. En ese sentido los resultados delseanálisis en el cuadro adjunto. Alternati va 1 Poblac ión Beneficiari a VACSN IE CE(S/ .Ton) Costo Efectividad (CE): residuos tratados.
Alternativ a 2 127 870
27,609,214 592,016 46.64
32,275,793 592,016 54.52
soles a precios sociales por tonelada de Alternativ a 1
Poblac ión Beneficiari a VACSN IE CE( S/ .Ton)
Alternativ a 2 127 870
21,206,505 592,016 35.82
25,126,431 592,016 42.44
RESULTADO DE LA EVALUACI ÓN ECONÓMI CA (En Nuevos Soles a Precios de Mercado y Sociales) ALTRENATI VA I VACSN
CE
A PRECIOS DE MERCADO
27,609,213.89
46.64
A PRECIOS SOCIALES
21,206,504.52
35.82
ALTRENATI VA I I VACSN
CE
A PRECIOS DE MERCADO
32,275,792.57
54.52
A PRECIOS SOCIALES
25,126,430.61
42.44
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1.8 TARI FA DEL SERVI CI O
Para definir la tarifa se ha manejado las opciones de tarifa plana y la de sectorizada (real) según el cuadro siguiente:
•
FAMILIAS SERVI DAS
ZONA RESI DENCI AL A (1 7% )
TN mes 13,478 por estrato Costo x Factor Total Tarifa sectorizada Total Tarifa plana TOTAL
2292.00 403.70 62892.57 S/. 27.44 S/. 5.17
ZONA URBANA B (30% )
Otras zonas (5 3% )
4044.00 712.28 26481.08 S/. 6.55
7141.80 1257.90 20964.19 S/. 2.94
Tarif a del S ervicio si se procede a un increm ento por igual. ZONA RESI DENCI AL ZONA URBANA A (17% ) B (30% )
Costo Actual del servicio Costo incrementado Tarifa S/ . •
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/. 5.17 12.17
S/. 5.17 10.17
S/. 5.17 8.17
Tarif a del S ervicio si se procede a un increm ZONA RESI DENCI AL
Costo Actual Costo incrementado Tarifa S/ .
Otras zonas (5 3% )
ento sector izado
ZONA UR BANA B (30 % )
Otr as zonas (53% )
A (17%diario) ) (Servicio
(Servicio veces x sem y 2 veces x 3sem de barrido)
(Servicio 3 veces x sem y 1 vez x sem de barrido)
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/27.44 S/ .34. 44
S/. 6.55 S/ . 11.55
S/. 2.94 S/ . 5.94
1.9. SO STENI BI LI DAD DEL PI P La Municipalidad distrital de San Martín ha previsto los montos de inversión dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios.
Para la ejecución de la Alternativa 1: •
•
•
•
•
El Gobierno Local debe asumir la operación y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que serían financiados por Foncomún. Está garantizada la disposición de los funcionarios del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP). y la población afectada para la ejecución Firma de convenios, cartas de intención que permitan el uso del relleno sanitario. Compromiso de financiamiento de costos de operación y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestación del servicio u otros servicios) Establecimiento de un sistema de recaudación y programa de sensibilización efectiva que permita reducir los niveles de morosidad.
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•
•
•
• •
Ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población sobre el pago oportuno por el servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer sistema de supervisión, control y monitoreo de la prestación del servicio de manejo de un residuos sólidos.
1.9. I MPACTO AMB I ENTAL.
Durante la etapa de construcción y cierre se presentan impactos negativos temporales de magnitud baja, con alta posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas. En la etapa de funcionamiento el impacto sería positivo, de influencia local, magnitud alta, permanente. 1.10 . SELECCI ÓN DE LA ALTERNATI VA.
De acuerdo a la evaluación social, se determino que la mejor alternativa es la alternativa 1 Con un costo social de S/. 46.64 por tonelada de residuos sólidos tratados, durante el horizonte de evaluación del proyecto. 1.1 0. CONCLUSI ÓN En conclusión, según a la evaluación social y económica, se recomienda implementarla
Alternativa 1
13
I.
ASPECTOS GENERALES I .1.
Nombre del Proyecto
El presente proyecto de inversión pública, a nivel de perfil se denomina:
“Proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales en la ciudad de Tarapoto, y disposición final de los distritos de Morales, Juan Guerra, la Banda de Shilcayo, Catacachi de la provincia de San Martín. I .2.
Unidad Formuladora y Ej ecut ora
UNI DAD FORMULADORA DEL NOMBRE SECTOR PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO
PROYECTO DE I NVERSI ÓN PÚBLI CA : Gerencia de Infraestructura y Obras : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de San Martín. : Ing. Javier Sinti Flores Responsable de la Unidad Formuladora Email
[email protected] : Jr. Gregorio Delgado N° 260 : 042- 522351 Anexo 23 :
UNI DAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE I NVERSI ÓN PÚBLI CA NOMBRE : Municipalidad Provincial de San Martín. SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : Municipalidad Provincial de San Martín PERSONA RESPONSABLE : Sr. Christopher Sandro Rivero Uzátegui Alcalde DIRECCIÓN : Jr. Gregorio Delgado N° 260 TELEFONO : 042 – 522351 / 042 - 526172 CORREO ELECTRÓNICO : I .3.
Part icipación de las Ent idades I nvolu cradas y de los Bene fi ciarios
Las entidades involucradas en que se realice el adecuado manejo de los residuos sólidos, son: Municipalidad Provincial de San Martín Municipalidad Distrital de Morales Municipalidad Distrital de Juan Guerra Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo Municipalidad Distrital de Cacatachi Gobierno Regional de San Martín Dirección Regional de Salud Servicio Nacional de Sanidad Dirección Zonal de Turismo Cámara de Comercio e Industria de San Martín Instituto de Recursos Naturales Comisión Ambiental Regional (CAR) Comités vecinales, del distrito de Morales, Catacachi,La Banda de Shilcayo,Juan Guerra, Tarapoto. Comité del Sector la Planicie de defensa del Ambiente. • • • • • • • • • • • •
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La Municipalidad Provincial de San Martín , tiene la firme decisión de resolver el problema de la “Mala disposición de los residuos sólidos” y conciente de brindar un servicio eficiente salvaguardando la salud de sus habitantes, considera prioritario la “Construcción y equipamiento de un Relleno Sanitario, Instalación de Planta de Compostaje” y ampliación de la cobertura y frecuencia del servicio, a fin de garantizar un servicio de calidad. El Gobierno Regional de San Martín, como institución publica, a través de la Gerencia de los Recursos Naturales y Medio Ambiente colabora para que los proyectos ambientales como la
construcción del relleno sanitario se ejecuten, brindando el apoyo necesario. El Ministerio de Salud , esta entidad tiene una unidad de Salud Ambiental que tiene diversas actividades relacionadas con la salud y el ambiente, brindando apoyo al municipio y ejerciendo funciones de fiscalización y control en lo que le compete, incluyendo el manejo de sus residuos Hospitalarios, solicitando un área de disposición final de Residuos hospitalarios y peligrosos. La Unidad de Gestión Educativa Local, están involucradas directamente en la Educación Ambiental a través del diseño curricular nacional y los programas curriculares Instituciones Educativas Superiores En las principales Universidades, Institutos Pedagógicos y Tecnológicos el tema sobre residuos sólidos tiene una pequeña pero notable participación, especialmente en sus curricula de formación y tesis de postgrado como se presenta seguidamente: Universidad Nacional de San Martín
La UNSM-T, Facultad de Ecología desarrolla investigaciones sobre residuos sólidos (tesis de pre y post grado) y tiene en su currícula el curso electivo sobre Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. residuos Además sólidos. ofrece una maestría en Gestión Ambiental, que incluye partes relacionadas a los Universidad Privada Cesar Vallejo
La UCV –T consideran en su Plan curricular a partir del VII Ciclo el curso básico de Cultura Ambiental con carácter obligatorio. El Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto
El Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto en el Área de Ecosistema en todos los niveles educativos desarrollan contenidos referidos a la prevención de la contaminación Ambiental realizando campañas de prevención mediante la ubicación estratégica de letreros buscasensibilizar a la comunidad. Organismos No Gubernamentales
Diversos organismos no gubernamentales están vinculados al sector e incluso, algunos de ellos han desarrollado o están desarrollando proyectos relacionados a los desechos sólidos con más o menos énfasis. El interés definallade población de disminuir la contaminación ambiental generada por la Concertado inadecuada disposición residuos sólidos sirvió para su inclusión en los Planes de Desarrollo y Desarrollo Institucional delas Municipalidades de Tarapoto, Morales, LaBanda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi.
Paralelamente a la disposición final de residuos sólidos, la población de los distritos en mención, se muestra descontenta por la ineficiente prestación del servicio de limpieza pública, ocasionando que los habitantes depositen sus residuos sólidos en las calles, cunetas, zanjas, quebradas y botaderos clandestinos.
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1.4.
Marco de referencia:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artículo 80º, señala como competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como competencia de la provincial: la función de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales del ámbito provincial; y para las distritales, proveer el servicio de Limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital. Según la Ley 27314 – Ley de Residuos Sólidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales es formular el Plan Integral de Residuos Sólidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos sólidos, desde la generación, recolección,transporte hasta la disposición final. Un soporte local, representa la Ordenanza Nº 016-MPSM-2004, mediante la cual se aprobó el Sistema Local de Gestión ambiental (SILGA), de la MPSM. (PIGARS San Martín). Sin embargo, ésta le dio poca importancia a los acuerdos formalizados por la sociedad civil, respecto a la reubicación del botadero ubicado en el distrito de Morales. Dentro de esta problemática y en función a las competencias municipales, se toma el problema relacionado con la inadecuada prestación del Servicio de Limpieza Pública en los 05 distritos mencionados anteriormente, como una forma de contribuir a la descontaminación del ambiente. En la Ley de Presupuesto de la República 2006, en la tabla de funciones considera: Función 14 .
Programa 047
Subprograma 0179
Salud y Saneamiento
Que a través de ella, busca asegurar la mejora en el nivel de salud de la población, así como la protección del medio ambiente
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua Saneamiento potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza pública. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Limpieza Pública Comprende las acciones orientadas a la limpieza pública y al recojo, transporte, tratamiento y valoración de la basura.
Los Planes de Desarrollo Concertado de la Región, la Provincia de San Martín y los Distritos, consideran: Ej e 3: Conservación del Medio Ambiente. Los beneficiarios del PIP son los habitantes de 5 distritos (Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi) de laprovincia de San Martín que se estiman en 131,851 habitantes. Para el año cero
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I .5
Antece dentes del PI P
En el “Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2005 de la Provincia de San Martín, dentro del capitulo II se ha contemplado el Objetivo 3, que señala la construcción de un rellenos sanitario, así mismo el objetivo I que señala elevar el nivel de calidad de la gestión operativa y gerencial del manejo de residuos sólidos.
I .6 Ubic ación del Proyecto “Proyecto: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales de la Provincia de San Martín”, se encuentra ubicado en: Región, departamento, provincia de San Martín. Distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, ubicados entre 06°29’40” y 06º 36’15” de latitud sur y 76°21’15” y 76º27’55” de longitud oeste. Grafi co 1 Ubicación Ge ográfi ca Provi ncia de Sa n Mart ín.
Área de influencia del Proyecto (5 distritos urbanos)
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Área de I nfluencia del PI P y Beneficiarios
El áreadede influencia del PIPLos corresponde aldel los PIP distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda Shilcayo y directa Juan Guerra, beneficiarios se estiman en 135312 habitantes I .8
Costo y Meta del Proyecto
El Costo Total de Inversión del Proyecto asciende a: S/. 6 169 604nuevos soles a precios de mercado. La meta a alcanzarse es la construcción de un relleno sanitario equipado, construcción de una planta de compostaje e incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública y trabajos de sensibilización con la población.
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I .9
Horiz onte del PI P
Dada la metodología establecida en el SNIP que se aplica, resulta conveniente evaluar el proyecto en 10 años. II.
DENTI FI CACI ÓN
2.1. D iagnóst ico de la S it uación Actual 2.1.1 Generación. Sabiendo que hay limitaciones en los registros históricos del servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad de Tarapoto, se ha procedido ha estimar la producción actual de los residuos generados, actualmente el distrito tiene un población de 67,389habitantes y un per capita de 0,86 kg/hab/día que dan un total de67389.86 Kg/día residuos domiciliarios, a esto se suma los residuos hospitalarios, residuos de mercado, residuos comerciales, desmontes y otros haciendo un total general de 77,552.92 kilogramos por día y 28261.04 TM año, pudiendo incrementarse este volumen con desmontes y desechos agrícolas. Cuadro 1 : Composición de Re siduos Domicili arios Material % Cartón y papel 15.00 Metal 5.10 Vidrio 5.00 Orgánico 50.20 Plástico 16.70 Otros 8.00
Total
100.00
2.1.2 Almacena mient o El almacenamiento lo hacen las familias en sus domicilios utilizando bolsas plásticas, costales de polietileno, cajas de cartón, en menor cantidad se usan tachos o bolsas apropiadas, no se practica ningún tipo de clasificación. Mucha de las personas reside en lugares alejados de la parte céntrica de la ciudad, no almacenan sus residuos, sino que los eliminan en los drenajes cercanos, lugares descampados y en lechos de las fuentes de agua como ríos y quebradas o lugares desolados. Aun cuando existen contenedores instalados cerca de lugares públicos como la plaza mayor y puntos principales de concentración de personas como son las oficinas estatales, bancarias, de salud, etc., la población no hace uso correcto de los depósitos lo que dificulta la tareadel barrido. 2.1.3 Barrido
El barrido de calles, en la ciudad de Tarapoto, se realiza principalmente en las calles alrededor de la Plaza Mayor, sin embargo la superficie que demanda ser atendida es de 121.43 Km. lineales que represente el 75% de las vías que tiene el distrito Actualmente se ha establecido 6 sectores que son atendidos por 12 barredoras, cada una tiene una eficiencia de 1kilometro, lo que da un total de 12 Km. lineales diarios (7.13% de cobertura), que no cubre toda la ciudad, atendiendo las zonas más críticas de acumulación de arena yresiduos menores, existiendo la necesidad en algunos sectores de limpiar parte del sistema de drenaje donde se acumula arena y se consideran de riesgo durante las épocas de lluvias, que pueden complicarse con inundaciones a las viviendas aledañas.
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Los problemas asociados al trabajo de barrido de las calles, tiene que ver con el equipamiento inadecuado de los trabajadores, poco personal con el que cuenta la municipalidad, inseguridad por los conductores de vehículos en horas de la madrugada y muchas veces en estado de ebriedad, la poca cultura de la población. 2.1.4 Recolecc ión. El servicio de recolección en la actualidad se realiza en los 6 sectores del distrito, con una frecuencia de 2 veces ala semana y en dos turnos: Mañana y Tarde. El cual presenta problemas debido a:
Insuficiente personal para brindardeelultimo servicio de recolección a su maxima capacidad Las rutas pueden sufrir cambios minuto. Limitado presupuesto para Limitado presupuesto para operar al 100% de capacidad. La presencia de 13 puntos críticos ha consecuencia de la baja frecuencia de recojo genera retrasos en el servicio de recojo a una hora adecuada los cuales se encuentran identificados: Av. Circunvalación (altura del PEHCBM) Jr. Circunvalación c/ Jr. Perú (salida del hospital) Puente Peatonal (conexión Tarapoto con Banda de Shilcayo) Ramón Castilla Cuadra 11 y 12 AA.VVs La Paz, San Marcelo y las Brisas (sector Amorarca) Prolongación Tacna(salida al Shilcayo 15 de Agosto) Prolongación Alfonso Ugarte(sector Atumpampa rivera del cumbaza) Jr Los Alpes cruce con Vista Alegre Jr. Ilo (CE Elsa Perea) Jr. Jorge Chávez (primera cuadra) Jr. Martínez de Compañón Cuadra 12 Jr. Sinchi Roca, Cuadra. 1, 2 y 3 13 . Jr. Manco Inca, Cuadra. 1, 2 y 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 .
Si bien seinicia maneja un 5:30 horario la practica no un se respeta. -Turno mañana a las ampredeterminado y termina alasen1:00 pm, con espacio de 1 hora para refrigerio que inicia a las 10:30 am -Turno de la tarde inicia a las 1:00 pm y termina a las 08: 00 pm,con un espacio para refrigerio. Actualmente se cuenta con 6 unidades (compactadoras) que realizar la recolección de residuos sólidos. Cada compactadoras en actividad, cuentan con un Chofer y dos Ayudantes y se inicia el trabajo por los puntos críticos o lugares donde se acumula la basura en forma diaria como: Hospital, Concha Acústica, Cochera Municipal, Perinatal, Mercado 01, Altamira, Mercado 02 en los sectores bidones, pescado, cocos, granos, juanjuyana y comidas y como segundo servicio se realiza la recolección en los hogares. Cuadro 2 : un idades de recolecc ión de l a Ciudad de Tarapot o
UNIDAD
Volumen Actual recogido TM
capacidad Compactadora
Nº de viajes
COMPACTADORA 1 COMPACTADORA 2 COMPACTADORA 3 COMPACTADORA 4 COMPACTADORA 5
15,43 10,29 10,29 13,71 6,86
6.00 6.00 6.00 4.00 4.00
4 2 2 4 2
COMPACTADORA 6 TOTAL DI ARI O
13,71 70.29
4.00
4
Fuente: MPSM, 2007
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El tipo de sistema de recolección practicada es recolección en acera, donde el operador de servicio espera que el propietario de la vivienda saque los tachos de basura a la acera y retornarlos a su domicilio una vez vaciados en el camión recolector, hay una gran parte de lugares donde se recolecta los desmontes, incluyendo residuos de construcciones, plantas y tallos, ramas y rastrojos de agricultura. Los horarios establecidos son más o menos funcionales y estables, pero no hay un horario que se cumpla a cabalidad en las rutas establecidas. La mitad de las unidades de recolección, superan los 15 años de antigüedad, por lo que en los próximos años más las unidades tendrían problemas técnicos. 2.1.5 Transporte Las rutas de transporte están determinadas por la municipalidad, estas rutas son modificadas cada año, como necesidad de los nuevos asentamientos humanos y las invasiones que se han multiplicado los últimos años, enel distrito, especialmente laparte peri-urbana o urbano-rural, que están muy aisladas y en sectores de calles muy deterioradas, lo que dificulta el transporte de los residuos sólidos y encarece los costos de operación, con las consecuencias de deterioro acelerado de las máquinas y equipos, lo que amerita revisar las rutas. 2.1.6 Segregación. En ninguno de los distritos, se hace práctica de segregación formal o institucionalizada de residuos sólidos, no hay registro disponible de éstas actividades de reciclaje o reuso de residuos en el ámbito del PIGARS, a excepción de pequeñísimas iniciativas de centros educativos, que han trabajado reciclaje de papel, como parte del los programas RECICLA implementados con apoyo del CONAM desde al año de 1998.
Informalmente alrededor del botadero se han identificado grupos de segregadoras de la basura, que de modo informal y en ycondiciones de alta y riesgos practican esta actividad, principalmente cartón, vidrio metales, entre otros.inseguridad Recientemente la municipalidad ha tratado de organizarlos para una mejor atención y apoyo de la labor que desarrollan. Cabe mencionar que en el distrito existe gran producción de residuos orgánicos, que son utilizados como alimento de cerdos y perros callejeros. 2.1.7 Dispos ición fi nal Actualmente la disposición final los residuos sólidos es a cielo abierto, los residuos recolectados de la ciudad de Tarapoto son depositan en los botadero municipales de Yacucatina (32Ha) a la altura del Km. 26,5 de la carretera Tarapoto – Juanjui.
Cabe mencionar que Aucaloma viene siendo un serio problema de degradación del paisaje natural, contaminando suelo, agua y aire, además de poner en riego la salud de las personas, sobre todo de aquellas que viven cerca de la zona, y que se esta considerando en el proyecto para su cierre. Razones por la cual es necesario contemplar la recuperación del área dañada, por la basura arrojada sin ningún control, que va en aumento.
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2.2 Zona y Población Afectada.
2.2.1 Característ icas de la Zona Afectada La zona de intervención del proyecto tiene las siguientes características: a. Ubicación:
Departamento :: Provincia San Martín Distritos : Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra. Los cinco distritos, están ubicadosentre 06°29’40” y 06º 36’15” de latitud sur y 76°21’15” y 76º27’55” de longitud oeste. b. Superficie : La provincia de San Martín, tiene una superficie de 5,639.82 km2, distribuidos en 14 distritos. Los 05 distritos motivo del presente diagnóstico tiene un territorio de 626.80 Km2 y de estos solo se considera su área urbana.
La ciudad de Tarapoto es la capital de la provincia de San Martín, en el departamento y o región de San Martín. Se encuentra asentada en la cadena oriente del cerro escalera, en las ultimas estribaciones de la cordillera sur, a 6º31’30’’ de latitud sur y a 76º22’50’’ de longitud oeste, a una altura de 333 metros sobre en nivel del mar. La ciudad comprende las áreas urbanas de los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo.
c. Confi guración Urbana Ge neralidades La unidad territorial está caracterizada por una configuración topográfica discontinua que físicamente está delimitada por los ríos Cumbaza y Shilcayo que lo circundan y lo separan a su vez de Morales y La Banda de Shilcayo respectivamente.
Podemos configurarla en tres niveles, siendo Tarapoto el área central, asentada en una meseta con pendientes moderadas, teniendo a la carretera Fernando Belaúnde Terry como la vía que las une y contribuye a una mayor dinámica. Los otros distritos cuentan con una mayor área para expansión futura. Los barrios se diferencian claramente por la forma, ubicación en depresiones según la topografía existente. Sus calles están orientadas hacia las zonas bajas para la rápida evacuación pluvial, con edificaciones modernas en el centro de la ciudad, bordeado por viviendas, comercio y servicios de más de dos pisos. Los distritos aledaños cuentan con edificaciones de uno a dos pisos. Luego de la pavimentación Carretera Marginal Sur, desde la Banda de Shilcayo hasta el distrito de Juan Guerra, los habitantes se han favorecido en término de desplazamiento (reducción de tiempos y distancia) entre ambas localidades, permitiendo además el crecimiento urbano en esa dirección a lo largo de la vía. Podemos señalar que deberá asfaltarse la Vía de de Circunvalación, (3 Km.) que sirve para descongestionar el transito vehicular. Actualmente ahí el puente Cumbaza que data de 1968, único ingreso vehicular por el Norte. Se plantea con la necesidad de contar con 02 puentes, uno en el transito pesado, al final de la Av. Alfonso Ugarte, otro en el distrito de Morales, destinado para 2 vehículos particulares, que sirve de ingreso a la ciudad . 2
Estudio: “Plan de uso de suelos y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Tarapoto”.
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d. Rol y fun ciones U rbano – Regionales Tarapoto es una ciudad de 3º rango jerárquico a nivel nacional y 1º rango a nivel regional. Cumple la función de dinamizador principal del Sistema Urbano antes descrito y de la Región San Martín, siendo su tipología económica la del centro Urbano Comercial, financiero, turístico y de servicios en general. Estas funciones diversificadas se apoyan en las ventajas comparativas de su ubicación estratégica en el marco Regional, en la presencia del aeropuerto y la carretera Fernando Belaúnde Terry (F.B.T.) Tarapoto Ciudad de trama ortogonal, compuesta por987.89 has , conformada por la zona central, donde se ubica la Plaza Mayor y sus barrios: Centro, Suchiche, Partido Alto, La Hoyada, Vista Alegre, Circunvalación, Tarapotillo, Primavera, Comercio, 9 de Abril, Huayco, Atumpampa. Organizado por sus vías principales: Jr. San Martín, Jr. Augusto B. Leguía, Jr. Jiménez Pimentel, Jr. Martínez de Compagñón, Jr. Jorge Chávez, Jr. Orellana, Vía de Evitamiento, Jr. Circunvalación. Cuenta con vías pavimentadas en calles principales: Jr. Jiménez Pimentel y Jr Martínez de Compagñón , Augusto B. Leguía , Jr. San Martín, Jr. Jorge Chávez, Jr. Orellana Jr. Lima y, próximamente el Jr. Alfonso Ugarte. La mayoría de las calles, conforme se van alejando del centro, cuentan con vías afirmadas, sin veredas y, parcialmente con cunetas. •
Morales El área ocupada es de 594.04 has , incluyendo las áreas recreativas. Su superficie es ligeramente plana en la parte central con pendiente suave hacia el río Cumbaza y pendiente media hacia las partes altas (Urb. Baltasar Martínez de Compagñón, Barrio San Martín–Universidad) Es una ciudad de trama ortogonal, conformada por la zona central donde se ubica la plaza mayor y sus barrios: San Martín, Las Palmeras, Los Andes, A.H. Cumbaza, Urb. Balatazar Martínez de Compagñon, La Planicie, y los recreos ubicados a lo largo de la carretera Fernando Belaúnde Terry. La presencia del río Cumbaza le da un carácter de balneario. Las actividades, en general, están vinculadas a la agricultura y a la recreación. •
La Banda de Shil cayo El área que ocupa es de 480.24 has ., extendiéndose hasta las laderas del cerro Escalera. Es una ciudad de trama ortogonal, limitada por el río Shilcayo, la carretera Fernando Belaúnde Terry y un componente urbano de la ciudad, es la quebrada Choclino en toda su extensión. La ciudad cuenta con barrios marginales: A.H. San Juan, A.H. Progreso, Urb. Nueva Venecia, Urb. Nueva Florida y las asociaciones de vivienda: La Victoria, Las Brisas de la Molina, Ciudad Satélite, Pachacutec. Tiene una estrecha relación con el transporte hacia otras provincias del departamento (Juanjui, Yurimaguas) Cuenta con calles pavimentadas de acceso al distrito, al hotel Shilcayo, el Jr. Perú y las que circundan a la plaza, el resto de la superficie vial es de suelo afirmado. •
e. Clases de vías: La red vial de la ciudad de Tarapoto estará conformada por las vías regionales, por las principales o arteriales, vías secundarias o colectoras, vías locales y por consiguientes las vías peatonales. Vías R egion ales: Sus intersecciones son a nivel debidamente controlados por semáforos sincronizados y otros dispositivos de control de tránsito vehicular, sus características geométricas permiten apreciables volúmenes vehiculares y a su vez adecuadas velocidades de operación, con grado preferencial. El flujo vehicular es de carácter ininterrumpido entre las intersecciones controladas, no permitiéndose el estacionamiento en la vía; la carga descarga de mercaderías deberá estar reglamentada por horas y vehículos y de preferencia siempre y cuando vías auxiliares. •
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En el área de expansión y los proyectos a realizarse, deberá contar con vías laterales de servicio, de acceso a la propiedad, siempre y cuando el terreno lo permita no siendo determinante este factor para catalogar esta vía, el transporte público de pasajeros contará con paraderos debidamente diseñados. Las vías arteriales deberánconectadas entre sí o con las vías secundarias; no deberán conectarse las vías principales con las locales, salvo cuando se disponga de pista de servicio. Son aquellas que están constituidos por caminos cuyo rol fundamental es proveer accesibilidad y comunicación entre las provincias de un departamento y entre estas y la red vial nacional. Se incluyen la Carretera Fernando Belaunde Terry y la Carretera Yurimaguas. La primera se inicia, en el distrito de Banda de Shilcayo, sobre la actual Vía de Evitamiento, hasta su intersección con la Av. Alfonso Ugarte;hasta a partir de este punto se propone este sobre la misma avenida, cruzar el río Cumbaza por una un nueva nuevovariante puente,hacia la el variante culmina interceptándose con la actual Carretera Fernando Belaunde Terry a 1.5 Km. al norte del puente Cumbaza en el Distrito de Morales. La nueva variante de la Carretera a Yurimaguas se propone a partir de la intersección de la Vía de Evitamiento con la Carretera FBT Sur, en el Distrito de Banda de Shilcayo. Vías Prin cipales o Art eriales: Son aquellas que sirven preferencialmente al tránsito de paso además ordenan los flujos principales de transporte interdistritales de la ciudad de Tarapoto (norte-sur). •
Las vías arteriales o principales son las siguientes: •
• • • • • • • •
•
Eje Longitudinal Marginal Norte-Sur (Jrs. Perú, Salaverry, Micaela Bastidas, Orellana, Guillermo Reátegui, Morales, Tarapoto, La Banda de Shilcayo). Eje Longitudinal Vía de Evitamiento (Tarapoto, Banda de Shilcayo) Eje Longitudinal A. Circunvalación (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Lima y Pedro de Urzúa (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Ángel Delgado, Augusto B. Leguía y Gregorio Delgado, (Tarapoto) Carretera a Yurimaguas (La Banda de Shilcayo) Eje Transversal Jr. Martínez de Compagñón (Tarapoto) Eje Transversal Jr. Jiménez Pimentel (Tarapoto) Eje Transversal Jr. Alfonso Ugarte (Tarapoto)
Vías Secundar ias O Colect oras:
Tienen como función llevar el tránsito vehicular de las calles locales a las vías principales, sirviendo tanto al tránsito local como al de paso. Generalmente no se justifica el proveer de vías de servicio para el tránsito local. En las vías colectoras el tránsito es controlado en las intersecciones principales y en aquellas conformadas por calles locales, con señales y marcas en el pavimento; generalmente se permite el estacionamiento en la vía y los paraderos al transporte público están debidamente localizados. Las vías secundarias son las siguientes: • • • • • • • • • •
Eje Longitudinal Jr. San Martín Miguel Grau(Tarapoto) (Tarapoto) Eje Longitudinal Jr. Leoncio Prado (Tarapoto) Eje Longitudinal Avs. Atahualpa y Ahuashiyacu (La Banda de Shilcayo) Eje Longitudinal Av. Aviación (Tarapoto) Eje Longitudinal Vía de Evitamiento (Morales) vía truncada Eje Transversal Jrs. Castilla y Alegría Arias Morey (Tarapoto) Eje Transversal Jr. Jorge Chávez (Tarapoto) Eje Transversal Jr. Alfonso Ugarte (Tarapoto-tramo oeste) Eje Transversal Jrs. Circunvalación, Cumbaza y 9 de Abril (Morales y Tarapoto).
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Eje Transversal Jrs. 1de Mayo, Geiden Vela y Av. El Ejército (Morales y Tarapoto) Eje Transversal Jr. 1 de Abril (La Banda de Shilcayo) Vías Locales Son las que sirven exclusivamente para dar acceso a la propiedad. Están destinadas a conducir solo el tránsito local, de tramos cortos, en estas vías deberán existir veredas en ambos lados y jardines si fuera posible, de manera que propicie un ambiente adecuado que facilite e incentive el desplazamiento de los peatones. • •
•
Tenemos a las siguientes calles como locales: • • • • • • • • •
Eje Longitudinal Jrs. Bolognesi y Lamas (Tarapoto) Eje Longitudinal Jr. Shapaja (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Sgto. Lores, Unión, Colón y Cuzco (Morales y Tarapoto) Carretera al Cacería de San Rosa (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Bolognesi, Inclán y Comandante Chirinos (Morales) Eje Longitudinal Jrs. Sargento Lores y Alfonso Ugarte (Morales) Eje Longitudinal Jrs. Los Bosques y La Molinera (La Banda de Shilcayo) Eje Transversal Jrs. Manco inca, Mariscal Sucre y Elías Linares (Tarapoto) Eje Transversal Jrs. Sachapuquio (Tarapoto)
•
Eje Transversal Jrs. Los Andes y Augusto B. Leguia (M )viales) Eje Transversal Jrs. José Gálvez y Tarapoto (Morales Eje Transversal Jrs. Cuzco y Arequipa (Morales) Eje Transversal Jrs. Manco Cápac y Oscar R. Benavides (Morales) Eje Transversal Jr. Simón Bolívar (La Banda de Shilcayo) Red Particular C.E. V. Dolorosa (La Banda de Shilcayo)
•
Características de las vías:
• • • • •
La ciudad de Tarapoto se caracteriza por tener vías con fuerte pendiente principalmente en los distritos de Tarapoto y la Banda de Shilcayo, al ser la topografía del terreno variable en varias de sus zonas. 3El 88% del total de sus vías son afirmadas y se erosionar constantemente por las lluvias, como se describe en el siguiente cuadro y en la parte inferior un corte de la ciudad:
TOTAL
Distrito Morales Banda de Shilcayo Tarapot o TOTAL •
Long.
%
TOTAL
TOTAL URBANO
SI N PAVI MENTAR
PAVI MENTADO
Long.
%
Long.
54,8
100
3,67
6.70—
51,13
45,5 161,6 261,9
100 100 300
1,82 40,17 45,66
4.00 15.78
43,68 121,43 216,24
0
TOTAL AFI RMADO
% 93,30 96,00 75,14 82,57
Red vial y Accesibilidad Física
El acceso a la ciudad se realiza a través de un puente sobre el río Cumbaza (eje Oeste del distrito de Morales) bastante restringido. Tarapoto con La Banda de Shilcayo se relacionan a través de dos
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puentes muy distantes entre si. Aun faltan otros accesos viales intermedios para interconectar los tres distritos que conforman el conglomerado espacial urbano. Las vías de la ciudad son de carácter: regional, inter-distrital y locales. El eje principal es la Carretera Marginal (hoy Fernando Belaúnde Terry). Esta vía al cruzar la zona urbana cambia de nombre en distintos tramos. Su ancho promedio es de 50 m. fuera del área urbana.4 -El sistema vial de la ciudad de Tarapoto, se caracteriza por ser lineal y tener una trama predominante perpendicular. Tiene entre sus vías principales, cinco que resaltan por su importancia. (Ver plano Nº 01) FUENTE: ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 1998-
Una que predomina por atravesar toda la ciudad, por tener carácter regional como lo es la Carretera Fernando Belaunde Terry (que esta divida en varios flujos de circulación) , que une los distritos de Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo, ya la vez cumple su rol interregional al unir con Moyabamba hacia el NO. con Juanjui hacia se el produce SO. y seunconecta con la carretera Yurimaguas hacia el NE. Sin embargo al atravesar la ciudad estrechamiento en tramo del casco urbano central y un nudo en el puente del Río Shilcayo creando ambos tramos un conflicto vehicular.
(Ver plano N º 02)
Plano N 02: Ac ercamient o de la ca rret era FBT. (Margin al nort e)
Plano N 01: Trama perpendi
cular del sistem a vial de T arapot o
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La segunda vía principal en importancia, es la vía de Evitamiento que a diferencia de la Carretera Fernando Belaunde Terry es solo una vía principal de carácter urbano, atraviesa la ciudad por su extremo SO. y S., uniendo los distritos de Tarapoto, la banda de Chiclayo y Morales, aunque este ultimo en forma truncada ya que la ciudad universitaria la corta en un extremo de la vía, pretendía evitar el tener que circular por el centro del casco urbano, uniendo la Carretera F.B.T. Tanto en la entrada como en la salida de la ciudad.(Ver plano Nº 0 3)
Plano N 03: Acercamient o de la vía de Evit amient o.
-
La tercera vía principal es la Av. Circunvalación que esta en el otro extremo de la ciudad, en el NE., pero que solo atraviesa la ciudad de Tarapoto, también es una vía entrada que se trunca ensusussalida. extremos ya que se produce un estrechamiento tanto en su como en
(Ver plano N º 04)
Plano N 04: acercamient o de la Av. C ircun valación
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- La cuarta vía principal de carácter urbano local es la Av. Jorge Chávez que atraviesa en el otro sentido, perpendicularmente a las Vías de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Evitamiento, uniendo el centro de la ciudad con el Aeropuerto.(Ver plano N º 05)
Plano N 05: Acercamient o del Jr. Jorge C hávez. La quinta vía principal de carácter urbano local es la Av. Lima que une el centro de la Ciudad de Tarapoto Con El Distrito de Morales, aunque enla zona comercial produce un conflicto vehicular. (Ver plano N º 06)
Plano N 06: Acerca mi ent o de la Av. L im a. a.3 Topografía. a.3.1 Topografía Urbana
Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Morales, Cacatachi y Juan Guerra, se diferencian por la ubicación en donde se asientan. Así tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgánica en la superficie. Debemos Lima hastamencionar el puente Cumbaza-Morales, que, según los estudios parte baja, de suelos el suelodeeslaarenoso. avenida Circunvalación y del Jirón La ciudad se caracteriza por presentar áreas con pendientes que van desde suaves a casi planas (0-5 %), no inundables, con terrazas bajas que corresponde al área de influencia del río Cumbaza, con altitud promedio de 185 m.s.n.m. Tarapoto Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave pendientedesde el Aeropuerto hasta la vía deEvitamiento, con una •
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pendiente moderada desde la vía de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente más pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalación. Morales También posee accidentes geográficos, con diferentes pendientes en la superficie que bordea el rió Cumbaza; sin embargo la zona céntrica es relativamente plana. •
La Banda d e Shil cayo Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El principal agente geomorfológico modelador del relieve lo constituye el río Cumbaza y las condiciones meteorológicas existentes, al actuar sobre terrenos relativamente susceptibles a la erosión. Estos han dado las características fisiográficas actuales. Debemos mencionar que, según los estudios de suelos de la avenida Circunvalación y del Jirón Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso. La cota más baja es de 250 m.s.n.m. y la más alta 475 m.s.n.m. en Coperolta, con una diferencia de 225 m., de territorio ligeramente plano en las partes bajas, moderado en la partes altas. En conjunto, las ciudades tienen una superficie accidentada, debido a la presencia de quebradas y los ríos Cumbaza, El Choclino. Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la ubicación en donde se asientan. Así tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de 5 baja plasticidad con presencia de limo y materia orgánica en la superficie . •
Graf ico Nº 02: Vist a de la topogr áfica: Tarapoto, Mor ales y L a Banda de S hilcayo.
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a.3.2 Aspe ctos Topográf icos – Geográficos Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la ubicación en donde se asientan. Así tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgánica en la superficie. Debemos mencionar que, según los estudios de suelos de la avenida Circunvalación y del Jirón
Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso.
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Plano N 07: plant a de co rt es longitudinales
CORTE A-A Gráfico Nº 03 Cort e longitu dinal t opográfico de la c iudad de T arapoto CORTE B-B
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Gráfico Nº 04 Cort e longitu dinal t opográfico de la c iudad de T arapoto
Tarapoto
•
Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave pendientedesde el Aeropuerto hasta la vía deEvitamiento, con una pendiente moderada desde la vía de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente más pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalación. Morales También posee accidentes geográficos, sinembargo la zona céntrica es relativamente plana. •
•
La Banda de S hil cayo
Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El ámbito urbano consolidado al año 2004, es de 2062.17 has.; que comprende: Tarapoto con una extensión aproximada de 987.89 has., Morales con 594.04 has.; y La Banda de Shilcayo con 480.24 has. a.4 Suelo . El suelo es de composición limo arcillosa, con lentes de aglomerados, con una capacidad portante de 1Kg./cm2 El relieve es accidentado, entre los ríos cumbaza y shilcayo, existe una pendiente que varia entre 2.5% y 5%, en el sentido noreste- sureste. En el distrito de La Banda de Shilcayo, en el sentido 7 sureste-noroeste, la pendiente varia alrededor de 7% . a.5. Clima 8 : La temperatura en los 05 distritos, esta en un promedio de 25º C, con máximas que
llegan a 35º La altitud igualmente desde 243 los 2,000 El promedio deC.precipitación anual es devaría 1,094 mm,los con unam.s.n.m. humedadhasta relativa entre m.s.n.m. 75% y 85%, variando de acuerdo al ciclo delluvia. La temperatura media anual esde 33.3° C. Con un clima semiseco cálido.
http://www.tarapoto.com/servicios/ubicacion.php Fuente: Trabajo de Investigación Realidad antropogeográfica de la Región San Martín, Orlando Chuquisengo – año 1996.
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b) Población
La población directamente beneficiada es la de la ciudad de Tarapoto para todos los servicios y diferenciada para la zona urbana de los otros 4 distritos siguiendo el siguiente criterio: A) Población Urbana de la ciudad de Tarapoto: 65645 hab (Servicio de recolección y transporte, barrido, planta de tratamiento de orgánico, sensibilización ambiental). B) Población urbana de 05 distritos de la provincia de San Martín:124450 hab (Disposición final) Razón: Se esta trabajando con servicios diferenciados Cuadro Nº 3 Tasa de c recimi ent o poblacional ur bana POBLACI ÓN 20 05 TOTAL URBANA Cacatachi 2,904.00 2,264.82 Morales 21,657.00 20,703.57 Tarapoto 63,945.00 62,869.11 Banda de Shilcayo 26,198.00 20,162.74 Juan Guerra 3,286.00 2,990.29 TOTAL 11 7,99 0.00 10 8,99 0.53 Fuent e : Elaboración pr opia datos I NEI 2.2.2
RURAL 639.18 953.43 1,075.89 6,035.26 295.71 8,99 9.47
POBLACI ÓN 2007 URBANA Tasa ( OBJETI VO) Crecimiento % 3038 2.28 23222 3.55 65645 1 .32 29231 5.63 3314 0.41 2.53 124.450
Gravedad de la Sit uación Negativ a que se I nt ent a Modif icar
Temporalidad
La situación negativa ha existido, desde que se inicio el servicio de limpieza publica, hace aproximadamente 30 años, sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de la producción Per cápita actual de residuos sólidos 0.86 kg. /Hab / día, ha incrementado significativamente la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos a cielo abierto. Relevancia
Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad provincial de San Martín y la Municipalidad Distrital de Tarapoto, debe resolver y de esta manera garantizar el cumplimiento normativo, promoviendo la conservación de la saludde la población, defensa y cuidado del medio ambiente.
Grado de avance
El problema ha ido creciendo, conforme crece la población y la acumulación de residuos sólidos; actualmente existen 27 puntos críticos en las ciudades, relacionado por el déficit de recolección urbana de residuos sólidos.
2.2.3 Intentos Anteriores de Solución Desde años atrás, se ha intentado dar solución definitiva al problema provocado por la mala gestión de residuos sólidos en el distrito; sin embargo, no se ha puesto suficiente interés para hacerlo realidad.
31
En la Gestión Municipal (1999 – 2002) de la Municipalidad Provincial de San Martín, se logró contactar con una empresa alemana, para que efectuase los estudios necesarios, quepermitan la viabilidad y financiamiento del proyecto, sin resultados concretos. En la Gestión 2003 – 2006 el enfoque esdiferente; se dejó de lado todo lo avanzado en lagestión anterior y con el apoyo del CONAM, ADRA y USAID PERÜ se elaboró el PIGARS en el año 2005,en concordancia con los términos de referencia o criterios metodológicos recomendados por la CONAM; el mismo que considera como eje de trabajo los cinco distritos incorporados en esta propuesta. Sin embargo, los plazos que fija el plan para atender este problema, son muy largos y la población ha decido no esperar más. La Municipalidad de Morales, por su parte, ante las exigencias de su población, decidió dar solución al problema de manera individual; acordándose en sesión de Concejo, la compra de un terreno de 20 hectáreas, el cual es el que actualmente se va ha emplear para el relleno sanitario y planta de tratamiento de orgánicos de la Provincia. Hay que indicar que este terreno va ha tener que incrementarse en área para dicho fin como se analiza mas adelante y se sustenta en su análisis de riesgos. (Ver anexo 1) Esta Municipalidad, realizó visitas a los rellenos de Lima y Cusco e inició conversaciones con la Municipalidad de Loja – Ecuador, para emular un relleno sanitario acorde con la nueva tecnología; se dispuso elaborar los estudios de impacto ambiental, con resultados favorables, hasta donde se logró avanzar. Actualmente la presión de la población es mayor; lo cual, está obligando a la Municipalidad Provincial actuar con rapidez. Se propiciaron diversas reuniones de trabajo, entre las 05 Municipalidades, proponiéndose en primera instancia, el terreno de la Municipalidad Distritalse de Morales; considerando los moradoresque queel tienen sus centros utilizar de labranza y viviendas en dicho sector opusieron, volumen de los residuos sólidos de los cinco distritos, colmataría rápidamente el lugar provocando daños irreversibles a sus plantaciones y a su modo de vida.
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2.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados Los Entes involucrados son los siguientes:
GRUPOS I NVOLUCRADOS
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Población de l os distritos
PROBLEMAS PERCI BI DOS
I NTERESES
Escasos recursos para la demanda de Puede apoyar en la medida que perfiles de proyectos de carácter exista cofinanciamiento social en el marco del SNIP. Provincial: Limitación de recursos para la elaboración de perfil y ejecución del proyecto. Distritales: Bajísimos recursos para afrontar contrapartidas altas para la ejecución del proyecto
Provincial: Brindar servicios eficientes bajo su liderazgo Distrital: Mejorar el servicio en la medida que existan concertación entre Gobiernos Locales
Utilizan la modalidad de protesta Recibir servicios de calidad para para exigir solución pero carecen de comprometerse en la puntualidad una organización que emita de los pagos que garantizan la propuestas coherentes. permanencia del servicio Escasa conciencia del cuidado del medio ambiente. Escasa cultura de pago por el servicio recibido
Cent ro de Educación de los distritos
Escasa difusión y puesta en práctica Asistencia de los alumnos a sus de los Programas de Educación centros de estudio, con ánimo Ambiental. para cumplir sus deberes. Inasistencias escolares por problemas de salud.
Establecimientos de Salu d
Contaminación ambiental e incremento de enfermedades.
Programas de prevención de enfermedades infecto contagiosas.
Comisión Ambiental Regional ( CAR)
Deterioro del medio ambiente.
Recuperación de áreas degradadas y una adecuada disposición de residuos sólidos.
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2.3. Definición del Problema y sus Causas 2.3.1. C aracteríst icas del P roblem a I NADECUADA GESTI ÓN I NTEGRAL DE RESI DUOS SÓLI DOS MUNI CI PALES EN LA CI UDAD DE TARAPOTO, Y DI DPOSI CI ON FI NAL DE LOS DI STRI TOS DE MORALES JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHI LCAYO, CATACACHI DE LA PROVI NCI A DE SAN MARTIN 2.3.2. Causas y Efectos del Problema. 2.3.2 .1. Causas
Causas directas: Causa directa 1:
Inadecuado almacenamiento y barrido de residuos sólidos
Causa directa 2
Causa directa 4:
Insuficiente capacidad operativa de recolección y transporte de residuos sólidos. Inapropiadas practicas de segregación y reaprovechamiento de residuos sólidos municipales Inadecuada disposición final de RSM de la ciudad de Tarapoto y los distritos de Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo y Cacatachi.
Causa directa 5: Causa directa 6:
Deficiente gestión administrativa técnica financiera. Inapropiadas practicas sanitarias y baja recaudación tributaria
Causa directa 3:
Los efectos que srcina el problema son los siguientes: Efecto directo 1:
Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos y presencia de puntos críticos
Efecto directo 2:
Alta tasa de morosidad en el pago de servicios municipales.
Efecto directo 3:
Poco control en la segregación de residuos sólidos municipales
Estos efectos srcinan el siguiente efecto final: “ DETERI ORO DE LA CALI DAD DE VI DA DE LA POBLACI ON DE LA CI UDAD DE TARAPOTO”.
El problema esquemáticamente planteado con relación al árbol de causas – problemas – efectos se presenta en el siguiente gráfico:
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Gráfico 5: Árbol de Problemas, Causas y Efectos
2.4.
Obj eti vos, Medios y Fines
Frente al problema central del proyecto, se propone el siguiente objetivo central: “ I NADECUADA GESTI ÓN I NTEGRAL DE RESI DUOS SÓLI DOS MUNI CI PALES EN LA CI UDAD DE TARAPOTO, Y DI DPOSI CI ON FI NAL DE LOS DI STRI TOS DE MORALES JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHI LCAYO, CATACACHI DE LA PROVI NCI A DE SAN
Los medios directos que permitirán lograr dicho obje jetivo son las siguientes: Medio directo 1: Medio directo 2: Medio directo 3: Medio directo 4:
Adecuado Almacenamiento y Barrido de Residuos Sólidos Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte de Residuos Sólidos Apropiadas prácticas de segregación y reaprovechamiento de de Residuos Sólidos Inadecuada disposición final de RSM de la ciudad de Tarapoto y los distritos de Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo y Cacatachi.
Medio directo 5:
Eficiente gestión, administrativa, técnica, y financiera
Medio directo 6:
Adecuadas Prácticas Sanitarias de la Población y mejor recaudación tributaria
As Asimismo, en forma asociada al logro del obje jetivo central, se alcanzarán los siguientes fines: Fin directo 1:
Eliminación de Residuos Sólidos en espacios Públicos y puntos críticos
Fin directo 2:
Reducción de la Tasa de Morosidad en el Pago de Servicios Municipales
Fin directo 2:
Control constante en la Segregación de los Residuos Sólidos Municipales
Dichos fines directos, contribuirán aalcanzar el fin último del proyecto: “ AUMENTO DE LA CALI DAD DE VI DA DE LA POBLACI ÓN DE LA CI UDAD DE TARAPOTO”
El árbol de objetivos, medios y fines se expresa en forma esquemática en el siguiente gráfico:
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Gráfi co 6: Árbol de Objet ivos, Medios y F ines
Grafico 7 Árbol De Medios Y Fines
2.5.
Alter nat ivas de Solución.
Se plantean dos alternativas de solución al problema central del proyecto en función al análisis de causas efectuadas. Además deben ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí. Clasificación de las Acciones Propuestas. Mutuam ente Excluyentes. Alternativa 1 Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposición final de residuos sólidos municipales. •
Complement arias a la Alternativ a 1 Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido. Adquisición de equipo de barrido. Adquisición de un vehiculo volquete de 8m para recolección de residuos sólidos orgánicos del mercado. Diseño e implementación de unadecuado sistema de distribución de las unidades derecojo de residuos sólido. Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promoción de Formalización y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero enel manejo del sistema integral de residuos sólidos. Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos sólidos. Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementación de programas desensibilización a la población sobre tema de manejo de residuos sólidos • • •
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Sistem a Proyect ado
a. Sistema Proyectado: Será un sistema integral de manejo de residuos sólidos quecontempla la construcción de un relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con arcilla de tipo de diseño por área y con una altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilización al momento de la construcción empleando una requerimiento de 38.2 Ha en 5 áreas definidas para una vida útil de 10 años ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgánico la cual requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las áreas administrativas. Asimismo, el proyectotécnicos de relleno sanitariopara pretende personas entre peones, oficiales, operadores, y chóferes lo cualcontar se vacon ha 17 realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. Del mismo modo la planta de tratamiento de orgánicos pretende dar trabajo a 7 personas entre obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso gubernamental para hacer frente al tema de la deforestación y erosión de los suelos. Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer año debido a que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 años) se estaría cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido. Cabe indicar que la cobertura del servicio de recolección y transporte se realizará al 100% incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona periurbana y urbana con afirmado y la zona céntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgánicos de la fuente a la planta de tratamiento. El cual esta complementado con un programa de difusión y sensibilización ambiental a la población y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento. Nota: El programa de capacitación al personal en recolección, operación y planta de tratamiento incluye a todo el personal. Alternativa 2 •
Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposición final de residuos sólidos municipales.
Complement arias a la Alternati va 2 • • •
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Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido Adquisición de equipo de barrido. Adquisición de un vehiculo volquete de 8m para recolección de residuos sólidos orgánicos del mercado Diseño e implementación de unadecuado sistema de distribución de las unidades derecojo de residuos sólido. Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos municipales. Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promoción de Formalización y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero enel manejo del sistema integral de residuos sólidos.
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Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos sólidos. Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de residuos sólidos
a. Sistema Proyectado: Será un sistema integral de manejo de residuos sólidos quecontempla la construcción de un relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana de tipo de diseño por área y con una altura de 4.2 requiriendo estabilización momento de útil la construcción empleando una promedio requerimiento de m 38.2 Ha en 5 áreas definidasalpara una vida de 10 años ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgánico la cual requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las áreas administrativas. Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, técnicos y chóferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. Del mismo modo la planta de tratamiento de orgánicos pretende dar trabajo a 7 personas entre obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso gubernamental para hacer frente al tema de la deforestación y erosión de los suelos. Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer año debido a que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 años) se estaría cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido. Cabe indicar que la cobertura del servicio de recolección y transporte se realizará al 100% incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona peri urbana y urbana con afirmado y la zona céntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgánicos de la fuente a la planta de tratamiento. El cual esta complementado con un programa de difusión y sensibilización ambiental a la población y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento. Nota: El programa de capacitación al personal en recolección, operación y planta de tratamiento incluye a todo el personal.
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III.
FORMULACI ÓN Y EVALUACI ÓN
El periodo de diseño está condicionado a las diferentes variaciones de factores económicos, como la tasa de crecimiento de la población objetivo. Por las consideraciones descritas y en concordancia con la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública, adoptamos un periodo de evaluación y planeamiento de 10 años. 3.1. Caract eríst icas General es del Bien o Serv icio Corresponde a condiciones de servicio de recolección, transporte, tratamiento de residuos orgánicos, disposición final de residuos sólidos, diseño de programas de sensibilización a la población y capacitación del personal técnico y operativo, a cargo del manejo de los residuos sólidos. Es un proyecto integral con un horizonte de 10 años. 3.2.
Análisis de la Demanda.
La demanda actual en la alternativa1 es similar a la alternativa 2 por loque se considera un solo análisis. La demanda de disposición final considera los residuos generados por la población de la ciudad de Tarapoto y las zonas urbanas de los distritos de Morales, Cacatachi, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo). Para la demanda de residuos orgánicos se considera solo la ciudad de Tarapoto tanto de los mercados como de los domicilios y maleza.
3.2.1 Demanda Act ual. Alternativ a 1 y 2 Servicio de barrido. Actualmente la ciudad de Tarapoto cuenta con 161,9 Km lineales de los cuales
121,43 Km lineales se encuentran pavimentados, representando el 75.14% del total de vías de la ciudad y que requieren ser atendidas. Se pretende cubrir el 100% de la ciudad de Tarapoto para lo cual se ha diferenciado 2 zonas, la zona centro (20Km lineales aprox) y otras zonas, la primera será tendida diariamente y la segunda dos veces por semana.
Servicio de Recolección. La demanda actual del servicio de recolección es de 70.29 Tn/día en la
ciudad de Tarapoto.
Tratamiento de Residuos orgánicos. La demanda de residuos orgánicos, en la ciudad de Tarapoto esta representada por Vivero municipal, Programa de reforestación y control de la erosión, Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Mantenimiento de áreas verdes y Bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/día. Dicha cifra tiende a incrementarse en el horizonte del proyecto. Disposición final. La demanda actual de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Tarapoto que
necesitan ser dispuestos en un relleno sanitario es de 76.771,79 Tn/día. En el cuadro 5 se muestra resumen de la demanda actual de los servicios de barrido, recolección y transporte y disposición final.
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Cuadro 4 Demanda Ac t ual del S ervicio de Limpieza P ubli ca Servicio Demanda Observaciones (día) Barrido (km - L) 121.42 Ciudad de Tarapoto Recolección (TN / día) 70.49
Disposición final (Kg / día) Demanda de compost (Tn/día )
148.690,46 14.49
RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra.
Ciudad de Tarapoto
3.2.2 PROYECCI ÓN DE LA DEMANDA - Alt ern at iva 1 y 2 •
Barrido, Recolecc ión, Transporte y Residuos Orgánicos. Cuadro 5: Proyección Demanda -
(AÑO POBLACI ON 2007 65.645 2008 66512 2009 67378 2010 68245 2011 69111 2012 69978 2013 70844 2014 71711 2015 72577 2016 73444 2017 74310
Barrido, Re colecc ión, Transporte Residuos Orgánicos Recolección y Trat. Resíduos Barrido Transporte Orgânicos (kM- L / dia ) (Tn/ día ) (Tn/ dia ) 77,49 121,43 14,49 79,07 125,46 14,25 80,67 129,62 14,29 82,29 133,92 14,60 83,94 138,37 16,07 85,61 142,97 17,27 87,31 147,71 18,52 89,03 152,62 19,77 90,78 157,68 21,06 92,56 162,92 22,39 94,36 168,33 14,49
La proyección de la demanda de barrido esta en función al 2% anual del crecimiento de pavimentación de vías, (municipalidad provincial de Tarapoto). La proyección de la demanda de recolección y transporte se calculo en base al crecimiento anual del per cápita de la ciudad de Tarapoto, el aumento de población es directamente proporcional con el incremento de residuos sólidos a recolectar, mayor población mayor cantidad de residuos sólidos que necesitan ser recolectados. Para la proyección de la demanda de compost se tuvo en cuenta los siguientes criterios técnicos: Humedad de la materia Orgánica 81% con un error estándar de 0,4083 Humedad del compost 35%, densidad final del Compost TN /m3 Rango de reducción de tamaño 45 - 50% ( Fuente: Área de Desarrollo Económico 2007 (Dr. Carlos Canales celu.042-9796440)
42
Cuadro 5 Servicio d e disposición fi nal Proyección de la demanda d
AÑO Población 2007 124450 2008 127599 2009 130747 2010 133896 2011 137044 2012 140193 2013 2014 2015 2016 2017
143342 146490 149639 152787 155936
e residuos sólidos
Tipo de Residuo solido por su O rigen ( Kg/ día) PPC Kg/ Hab/ día Dome stico Hospitalario Merca do Malez a/ desmonte 0,83 103293,5 410 19060 9400 0,8383 106966,24 415,41 19311,59 9524,08 0,8466 109672,48 420,89 19566,50 9649,79 0,8551 112447,20 426,45 19824,78 9777,17 0,8637 115292,11 432,08 20086,47 9906,23 0,8723 118209,00 437,78 20351,61 10036,99
0,8810 121199,69 443,56 20620,25 10169,48 0,8898 124266,04 449,41 20892,44 10303,72 0,8987 127409,97 455,34 21168,22 10439,73 0,9077 130633,44 461,36 21447,64 10577,53 0,9168 133938,47 467,45 21730,74 10717,15 La densidad en el relleno de los residuos sólidos es de 0.65Tn/m3
Total generado Otros 16526,96 148690,46 16745,11 152962,44 16966,15 156275,83 17190,10 159665,71 17417,01 163133,91 17646,91 166682,31
17879,85 18115,87 18355,00 18597,28 18842,77
Para el propósito del análisis se esta considerando el 20% adicional del material de cobertura y una reducción del 36.35% de residuos generados por acción de reciclaje, al primer año de ejecutado el proyecto.
3.3
ANÁLI SI S DE OFERTA.
3.3.1 Ofert a Actual - Alt ernativa 1 y 2
La oferta actual para ambas alternativas es similar, por lo que se considera un solo análisis. Y se muestra en los cuadros siguientes. Cuadro 7 : Ofert a Actual del Servicio de Recolec ción y Transport e, Tratam iento de residuos orgánic os Servicio Ofert a (día) Observaciones Barrido (km - L) Recolección y transporte(TN / día ) Disposición final (TN / día ) Residuos Orgánicos (Tn/ día)
12 70.29 00.00 00.00
Ciudad de Tarapoto Ciudad de Tarapoto RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Población 127870)
Ciudad de Tarapoto
Servicio de barrido. Actualmente cuentan con 12 personas que trabajan a tiempo completo, con un rendimiento de 1 Km lineal diariamente, por lo que se ha creído conveniente para efectos del diseño mantener el rendimiento actual en la ciudad de Tarapoto. Servicio de recolección y transporte. Actualmente se cuenta con 6 compactadoras, tres de capacidad 6m3 y 3 capacidad 3 m3 como se detalla en el diagnostico.
43
170312,85 174027,49 177828,28 181717,27 185696,60
Cuadro 8 Recolecc ión actu al de residuos s ólidos en la ciudad de T arapot o Viajes TN diari as diarios 15,43 3 10,29 2 10,29 2 13,71 4 6,86 2 13,71 4 70,2 9
UNI DAD Compactadora 1 Compactadora 2 Compactadora 3 Compactadora 4 Compactadora 5 Compactadora 6 TOTAL DI ARI O
Sin embargo esta se puede ver incrementada con el numero de viajes por turno. La oferta actual del servicio de disposición final y tratamiento de residuos orgánicos escero, en la zona no existe una infraestructura adecuada para la disposición final de los residuos sólidos recolectados ni para tratamiento de residuos orgánicos.
3.4 OFERTA OPTI MI ZADA - ALTERNATI VA 1 y 2
La oferta optimizada para ambas alternativas es similar, se considera un solo análisis para ambas alternativas. Cuadro 9: O fert a Optim izada sin Proyect o - Barrido, R ecolec ción y Transporte, Tra tam iento residuos orgánico s Servicio Ofert a Observaciones Barrido ( km - L)
12
Recolecc ión (TN/ día)
82
Dis posic ión fin al (TN/ día ) Trat. Residuos Orgánicos (Tn/ día )
00.00 00.00
Ciudad de Tarapoto RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Población 127870)
Ciudad de Tarapoto
La oferta de barrido optimizada es igual a la oferta actual, y esta representado por 12 personas de barrido cuya eficiencia es de Km/por jornada de trabajo, (dato en base a la experiencia en campo del servicio, siendo mayor los 0.8 Km sugeridos en teoría). La oferta optimizada de recolección considera utilizar toda la capacidad instalada de las compactadoras, obteniéndose una capacidad de recolección de 82 Toneladas diarias. La oferta para la disposición final de residuos sólidos, como el tratamiento de residuos orgánicos esta representado por la habilitación de la infraestructura adecuada para estefin.
44
Cuadro 10 Ofert a optim izada re cole cción y tr ans port e Capacidad instalada de las compact adoras UNIDAD Compactadora Compactadora Compactadora Compactadora Compactadora Compactadora
1 2 3 4 5 6
TOTAL DI ARI O
Volumen recogido TM 18 12 12 16 8 16
Capacidad Unitaria 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
82
Viajes 3VIAJES 2 VIAJES 2 VIAJES 4 VIAJES 2VIAJES 4 VIAJES
30
Proyecc ión de la O fert a Opt im izada
La proyección de la oferta optimizada se realizo en base a los datos del análisis de la oferta actual optimizada. Cuadro 11 Proyecc ión de la ofert a opt im izada Población Disposición Trat Barrido Recolección de la final de Residuos AÑO Población km transporte provincia residuos Orgánicos de la Lineales (Tn/ día9l (Tn/ día) (Tn/ día ) ciudad 2007 65.645 12,00 82 0 124.450 0 2008 66512 12,00 82 0 127599 0 2009 67378 12,00 82 0 130747 0 2010 68245 12,00 82 0 133896 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
69111 69978 70844 71711 72577 73444 74310
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
82 82 82 82 82 82 82
00 0 0 0 0 0
137044 140193 143342 146490 149639 152787 155936
00 0 0 0 0 0
La población de la ciudad nos sirve para estimar la oferta del servicio de recolección, barrido y tratamiento de residuos sólidos orgánicos. La población de la provincia nos sirve para la proyección de la oferta para el servicio de disposición final
BALANCE OFERTA OPTI MI ZADA - DEMANDA ACTUAL Servicio
Cuadro 12 Balance Ofert a Optim izada - Demanda al Demanda OfertA actu Brecha
Barrido (Km-Lineales)
121.42
12
-109.42
Recole cción y t ransporte (Tn/ día )
77.55
82
10.45
14.49
00.00
-14.49
Tra t amiento de res iduos orgánic os (T n/ día ) Disposición fi nal de RSD (Kg/ día)
148690,46 0.00
-76.771.79
45
Se observa que en el servicio de recolección y transporte la oferta sobre pasa a la demanda, en lo demás servicios la oferta es mucho menor a la demanda existiendo la necesidad de implementar estos servicios con el proyecto. Cabe mencionar que aunque la oferta otorgada por las compactadoras cubre la demanda, este servicio se vería afectado principalmente por el insuficiente personal que brinde el servicio con la compactadora y ayudantes. Hay que indicar que las compactadoras se emplean para atender la demanda de mercado y el proyecto plantea una redistribución de unidades con una mayor cantidad de personal y control para lo cual se ha planificado 2 chóferes y cuatro ayudantes, un técnico mecánico y un técnico supervisor para controlar personal, y teniendo en cuenta que para optimizar el recojo e incrementar la frecuencia de 2 a 3 veces por semana y en la zona histórica y central de Tarapoto 6 veces por semana se necesitan el personal es se considera un mantenimiento preventivo y correctivo en la operación incrementar y mantenimiento con la finalidad de emplearlas hasta el termino del horizonte del proyecto, asimismo, la necesidad de un volquete de 8m3 de capacidad esta dada porque este tendría la función de disponer de forma diaria los residuos orgánicos de los 3 mercados a la planta de tratamiento de orgánicos ubicada en el distrito de morales en el relleno sanitario.
3.5 Balance Proyecc ión Ofert a Opt im izada - Demanda
Alt ernat iva 1 Y 2
Balance Ofert a Opt im izada sin Proyecto - D emanda proyectada Se observa que la demanda existente y proyectada para los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final, no son cubiertas con la oferta actual optimizada.
•
Servicio d e Barr ido. Cuadro 13 Balance O fert a S/ proyec t o – Dem anda de barrido DEMANDA OFERTA AÑO Km/ linea les Km/ linea les BRECHA 2007 121.43 12.00 -109.43 2008 125.46 12.00 -113.46 2009 129.62 12.00 -117.62 2010 133.92 12.00 -121.92 2011 138.37 12.00 -126.37 2012 142.97 12.00 -130.97 2013 147.71 12.00 -135.71 2014 152.62 12.00 -140.62 2015 157.68 12.00 -145.68 2016 162.92 12.00 -150.92 2017 168.33 12.00 -156.33
Actualmente solo se atiende el 9.9 % de la superficie de barrido existente en el distrito, quedando desatendido el 90.1% al cual se les cobra por el servicio. La oferta optimizada es similar a la oferta optimizada, puesto que el personal tiene un rendimiento de 1 K siendo mayor que los 0.8 recomendados en teoría.
46
Gráfico 8 Balance Ofert a S/ proyecto - Demanda Barrido 2600 2100
DEMANDA DE BARRIDO LINEAL OFERTA
1600 1100
600 100 2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
La oferta sin proyecto tiende a mantenerse constante en el tiempo •
Servicio de Rec olección y Transport e. Cuadro 14 Balance Ofert a S/ proyect o - Demanda Recolecc ión y T ransport e DEMANDA OFERTA AÑO Tn/ día Tn/ día BRECHA 77,49 2007 82 4,51 79,07 2008 82 2,93 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
80,67 82,29 83,94 85,61 87,31 89,03 90,78 92,56 94,36
82 82 82 82 82 82 82 82 82
1,33 -0,29 -1,94 -3,61 -5,31 -7,03 -8,78 -10,56 -12,36
Con la oferta optimizada se puede atender, la demanda de recolección sin problemas hasta el año 6, a partir de este año es necesario incrementar la oferta, adquiriendo una unidad mas para cubrir el déficit srcinado.
47
Grafico 9 Balance Ofert a S/ proyecto - Demanda Recolecc ión y T ransport e 100,00 95,00 90,00 DEMANDA OFERTA
85,00 80,00 75,00 70,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Servicio de Disposición Final. Dado que la oferta sin proyectoes cero la brecha entre oferta y demanda es igual a la demanda proyectada, de disposición final de residuos sólidos.
•
Para el cálculo de la disposición final de residuos sólidos se cambio de toneladas a m3 por año, ya que la oferta que brinda el relleno esta expresada en m3/año. Cuadro 15 Balance Ofert a S/ proyect o - De manda Dispos ición F inal Año P ob lació n Ofe rta Deman da BRECHA 2007 0.00 0,00 0 124.450 2008 127.599 0.00 64630,42 -64630,424 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
130.747 133.896 137.044 140.193 143.342 146.490 149.639 152.787 155.936
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130014,93 196322,18 263562,00 329859,37 395537,37 460156,78 523255,88 585161,68 645395,41
-130014,931 -196322,183 -263561,999 -329859,372 -395537,371 -460156,781 -523255,879 -585161,678 -645395,407
48
Grafi co 10 Balance Ofert a S/ proyect o - Demanda Disposic ión Final 800000 600000 400000 200000
Oferta Demanda BRECHA
0 -200000
1
2
3
4
5
6
7
8
91
0 11
-400000 -600000 -800000
Nota: En el grafico se muestra el déficit (como no existe el relleno sanitario el déficit es igual a la demanda)
•
Tratamiento de residuos Orgánicos Cuadro16 : Balanc e ofert a S/ proyect o - demanda residuos orgáni cos DEMANDA OFERTA AÑO (Tn/ día) (Tn/ día) BRE CHA 2007 0.00 0.00 2008 14.49 0.00 -14.49 2009 14.25 0.00 -14.25 2010 14.29 0.00 -14.29 2011 14.60 0.00 -14.60 2012 16.07 0.00 -16.07 2013 17.27 0.00 -17.27 2014 18.52 0.00 -18.52 2015 19.77 0.00 -19.77 2016 21.06 0.00 -21.06 2017 22.39 0.00 -22.39 Grafico 11: B alanc e ofert a S/ proyecto - demanda residuo s orgánicos 25.00
20.00
15.00 DEMANDA Diaria OFERTA 10.00
5.00
0.00 2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
La oferta sin proyecto es cero no existe infraestructura adecuada para tratamiento de orgánicos y básicamente se hace compost en cantidades menores 49
3.6 DESCRI PCI ON TECNI CA DE LAS ALTERNATI VAS A continuación se detalla las características del servicio planificadas: Servicio de barrido.
El servicio de barrido con el proyecto se incrementaría al 100% de la ciudad que se encuentra pavimentada con una frecuencias diaria en el centro de Tarapoto y dos veces por semana en las otras zonas pavimentadas para lo cual se ha previsto el incremento de trabajadores correctamente equipados de 12 a 46 atendiendo los 121,43 Km lineales pavimentados en el año 1, representando el 75.14% del total de vías de la ciudad, la diferencia se encuentran sin pavimentar, sin embargo al año 10 del proyecto se atendería aprox. 168 Km y en ese momento se contará con 62 trabajadores según el plan de desarrollo vial de Tarapoto. se considerasolo Actualmente el incremento se atiende eldel9.9servicio %, quedando una tasadesatendido de 2% y un el rendimiento 90.1% y paradeefectos 1Km por del trabajador, proyecto ver sustento de barrido en anexo. Servicio de Recolección.
En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recolección es de 77.49 Tn/día teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto pretende incrementar la frecuencia de recolección de 2 a 3 veces en la zona periférica de la ciudad y en la zona céntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgánicos tanto del mercado como del programa de segregación en la fuente, lo que permitiría controlar el circuito de los residuos orgánicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones compactadores que antes recogerían los residuos orgánicos demarcados para el servicio de residuos domésticos de la ciudad para lo cual se incrementaría adicionalmente el personal con la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a máxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto. Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorrarían 30Km aproximadamente por viaje debido a queubicado los residuos recolectados seránaltransportados moderno relleno sanitario que estaría en el distrito de morales nor oeste delaldistrito de Tarapoto y que semecanizado encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocaría una disminución del 1 hora al día por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades de las 7 unidades. Tratamiento de Residuos orgánicos. Con la finalidad de reducir el área de uso para el relleno mecanizado se ha contemplado en el área colindante al relleno una planta de reciclaje de orgánicos que atenderia complementariamente los programas nacionales de reforestación, control de la erosión, el vivero municipal, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, mantenimiento de áreas verdes y bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/día para lo cual en el distrito de Morales se instalaria de forma vecina a el relleno sanitario y contaría con 3.07 Ha y un personal integrado por 7 personas entre ingeniero, operarios y peones para lo cual el proyecto incluye la adquisición de un cargador frontal DH4 un camión volquete 15 m3 marca Volswagen, un equipo para volteo, una Chipeadora industrial para maleza (Triturador) y un equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termómetro mecánico y kit 3M Ph- C.E ), la materia prima para la elaboración del
compost se obtendrá relación 2:1 Residuos orgánicos de alimentoclimáticas (2) y residuos orgánicos de maleza chipeada (1), de los lacuales complementados con las condiciones favorables de 35ºC promedio apoyarían para tener un compost de calidad comercial en 90 días, con una reducción de volumen de 45% aprox. Considerando 30 días adicionales para despacho y maduración del compost en las instalaciones de la planta. Hay que indicar que el primer año se contaría con más de 6 pilas (6.37) y en el año 10 con 9.84 pilas, y cada pila es de 600m2 y contendrá un estimado de 372.18TN de materia prima a un 81% de humedad con una densidad final de 0,6 TN /m3 con un 35% de humedad promedio. Disposición final.
Para la disposición final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya área requerida es de 36.38 Ha, y 50
se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgánicos, asimismo, el metodo ha emplear es por áreas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilización y será impermeabilizada con arcilla y cubierta con material de cobertura local. Asimismo, el proyecto contará con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, técnicos y chóferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. El relleno sanitario mecanizado recibirá los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra, Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso del servicio. Nota: Hay que operación indicar que el proyecto contempla de capacitación al personaly los de recolección, y planta de tratamiento en un las programa funciones que tiene que desempeñar cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal. Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos sólidos se esta buscando promover una cultura del reciclaje, segregación y minimización en la fuente, las cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y promueva la cultura a través de un programa de sensibilización a través de todo el horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregación en la fuente.
Ofert a con P royecto - A lt ernativa 1 y 2
-La oferta con proyecto para el servicio de barrido, esta dada por la contratación de personal necesario, para cubrir las áreas que actualmente se quedan sin atender, en el inicio del proyecto se contratara 34 personas adicionales a las 12 personas existentes, haciendo un total de 46 personas, quienes brindaran el servicio de barrido en el distrito, cuya frecuencia esta en función del tipo de zona urbana ( zona del centro se barriera todos los días, zonas urbanización dos veces a la semana, y lazonas de la periferia 1 vez a la semana). - En el caso de recolección y transporte la oferta con proyecto, esta representada por la incorporación de una unidad (8 m3 de capacidad), a las unidades de recolección ya existentes (optimizando su rendimiento). La incorporación de dicha unidad se realizara como parte del programa de minimización de residuos sólidos, estando destinada a la recolección y transporte de residuos orgánicos del mercado, con los cuales se iniciara en un primer momento el programa d minimización, ampliándose luego al recojo de residuos orgánicos domiciliarios. La ampliación se realizara después de haber comenzado el programa d sensibilización a, a la población del distrito de Tarapoto. La oferta de recolección es constante en el tiempo, no presenta variación en todo el horizonte del proyecto. - La oferta para el tratamiento de residuos orgánicos, esta dada por la construcción de una planta de compostaje de 3.07 Ha,con una capacidad para atender 15.01 Tn demateria orgánica. La cantidad necesaria para la elaboración de las 14.49 toneladas demandadas de compost es de 26.34 Tn/día de residuos orgánicos, los cualesserán obtenidos de los residuos orgánicos provenientes del mercado y una fracción orgánica de los residuos domiciliarios (*) (13.09 Tn/día igual al 37% del total de er siduos orgánicos), cuyo porcentaje de humedad es de81% y una densidad de 0.34Tn/m3. (*) El porcentaje de materia orgánica delos residuos domiciliarios es del 65% que s igual a 34 988.79 Tn/día (fuente Municipalidad de Tarapoto).
51
- La oferta para la disposición final considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado, cuya área requerida es de 36.38 Ha, constituido por 5 plataformas (variables en volumen) siendo la oferta en al primer año la primera plataforma construida. La oferta total viene hacer la suma de las 5 plataformas (construidas en los 10años del proyecto). Para la Alternativa 1 se considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con geomembrana. Para la Alternativa 2 se considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con arcilla. Cuadro 8 Oferta con proyecto – Barrido. Servicio Oferta Observaciones inicial M3 Barrido (km - L) 132 Ciudad de Tarapoto Recolección (TN / día) 99
Disposición final (TN / día ) Trat. Residuos Orgánicos (Tn/ día )
118036.79
RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Población 127870)
15.01
Ciudad de Tarapoto
Proyecc ión de la Ofert a - Alternativ a 1 y 2 •
Servicio de Barrido, Rec olección y tr ansport e, Trat amient o de residuos O rgánicos. Cuadro 11 Proyecc ión de la Ofert a Barri do, tr ansport e y Recolecc ión Residuos Orgánicos TRANSPORTE Y BARRI DO RECOLECCI ÓN Residuos AÑO POBLACI ON Km – L / día Tn / día Orgánicos 12.00 2007 65.645 82 132.00 15.01 2008 66512 84 133.00 15.23 2009 67378 86 137.00 15.45 2010 68245 88 144.00 15.67 2011 69111 90 148.00 16.88 2012 69978 90 149.00 17.89 2013 70844 94 159.00 19.09 2014 71711 94 160.00 20.48 2015 72577 94 2016 2017
73444 74310
170.00 171.00
96 96
21.66 23.03
- Para la proyección de la oferta de barrido se asume que la tasa al crecimiento del servicio de barrido, es de 3.32% (para fines del análisis) y que existe un incremento de 2% anual en la habilitación de vías, existiendo el incremento de pavimentado de vías crece la demanda de Km Lineales a atender por lo que la oferta también tiende a incrementarse, siendo necesario incorporar personal suficiente para atender los Km Lineales que demandan el servicio. - La proyección de la demanda de recolección y transporte se mantiene igual desde el inicio del proyecto hasta su culminación y esta representado por la utilización de toda la capacidad
52
operativa de las unidades existentes (6compactadoras) y la compra del camión recolector necesario para el programa de minimización de residuos orgánicos y transporte de compost. - La proyección de residuos orgánicos esta en base a las nuevas áreas demandantes de compost al incluirse nuevos demandantes a lo largo del horizonte del proyecto tales como: Agricultores de la zona, Ampliación de áreas verdes, , Cierre de plataformas del Relleno Morales (Desde el año 6) y la ampliación de áreas verdes. •
Servicio de Disposición Final. Cuadro12 Ofert a Proyect ada - Dispos ición F inal. Año Poblac ión Ofert a (m 3) 2007 124.450 0,00 2008 127599 118036,79 2009 130747 174291,68 2010 133896 230546,57 2011 137044 269726,01 2012 140193 348084,89 2013 143342 428922,19 2014 146490 490159,91 2015 149639 654293,19 2016 152787 654293,19 2017 155936 654293,19
La oferta con proyecto esta dada por la construcción del relleno sanitario mecanizado, que consta de 5 plataformas, la oferta total esta dada por el volumen acumulado de las 5 plataformas, en los 10 años del horizonte delproyecto, representando un volumentotal de 617054.94 M3. 3.6.1 •
BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA PROYECTADA.
Servicio d e Barr ido. Cuadro 17 Balance Ofert a C/ Proyecto - D emanda
AÑO DEMANDA(Km-L) OFERTA (Km-L) BRECHA 121.43 12.00 -109.43 2008 125.46 132.00 6.54 2009 129.62 133.00 3.38 2010 133.92 137.00 3.08 2011 138.37 144.00 5.63 2012 142.97 148.00 5.03 2013 147.71 149.00 1.29 2014 152.62 159.00 6.38 2015 157.68 160.00 2.32 2016 162.92 170.00 7.08 2017 168.33 171.00 2.67 2018 Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer cada año, la demanda crece en función de pavimentación de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de la oferta esta en función del incremento de personal y su rendimiento.
53
Graf ico 12 Ba lance ofert a C/ Proyecto - demanda 2000
1500 DEMANDA OFERTA
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
•
Servicio de Rec olección y Transport e Cuadro 18 Balance Ofert a C/ Proyecto – Demanda Recolecc ión y Transporte AÑO DEMANDA(tn) OFERTA(tn) BRECHA 77,49 2008 82 4,51 79,07 2009 84 4,93 80,67 2010 86 5,33 82,29 2011 88 5,71 83,94 2012 90 6,06 2013 2014 2015 2016 2017 2018
85,61 87,31 89,03 90,78 92,56 94,36
90 94 94 94 96 96
4,39 6,69 4,97 3,22 3,44 1,64
La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recolección de 11 toneladas (32.35 m3), de residuos orgánicos delmercado, existiendo la necesidad derealizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos sólidos orgánicos recolectados es de 0.34 Tn/m3. Hay que precisar que con el nuevo vehiculo volquete exclusivo para residuos orgánicos se tiene la capacidad de incrementar la frecuencia de recolección que es lo que se pretende Grafico 13 Balance ofert a C/ Proyecto - Demanda R ecolec ción y tran sport e 100,00
95,00 90,00 DEMANDA
85,00
OFERTA
80,00 75,00 70,00 2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
54
•
Serv icio Disposición F in al de Residuos Sóli dos Cuadro 19 Balance Oferta Población de la Año provincia 2008 127,870 2009 131,143 2010 134,417 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda c/ proyect o - Disposición Final Oferta Demanda M3 / año M3 / año BRECHA 0.00 0.00 118036.79 62814.22 53406,37 167666.22 125400.93 44276,75
137,690 140,964 144,237 147,511 150,784 154,058 157,331 160,605
217295.66 254611.57 329243.41 404538.08 462717.45 617054.94 617054.94 617054.94
189598.21 251948.00 312352.76 374347.15 434266.25 495783.25 555091.13 616005.43
34224,39 6164,01 18225,52 33384,82 30003,12 131037,32 69131,52 8897,79
Observamos que la oferta cubre la demanda proyectada para los 10 años de vida útil del proyecto. Gráfi co 14 Balance Ofert a c/ proyect o – Demanda dispos ición final 825000,00 750000,00 675000,00 600000,00 525000,00 450000,00 375000,00 300000,00 225000,00 150000,00 75000,00 0,00
Oferta Demanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
55
•
Servicio Tratami ent o de Residuos Orgáni cos Cuadro 20 Balance Ofert a demanda T rat amient o de Residuos Orgánicos AÑO 2008 2009 2010 2011
DEMANDA (tn/ día) 14.52 14.49 14.25 14.29
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14.60 16.07 17.27 18.52 19.77 21.06 22.39
OFERTA (t n/ día )
BRECHA -14.52 0.52 0.98 1.17
15.01 15.23 15.45 15.67 16.88 17.89 19.09 20.48 21.66 23.03
1.07 0.81 0.62 0.57 0.71 0.60 0.64
La proyección de la oferta esta en función de la demanda de compost en la zona. Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos 25.00
20.00
15.00 DEMANDA OFERTA 10.00
5.00
0.00 2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
3.7. COSTOS Costos de la Situ ación con Proyecto Costos de las A lt ernat iva 1
Los costos totales de inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604 precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715a precios privados. Los costos totales de Inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales.
56
Cuadro 22: Cos t os de I nversión y m ant enim ient o a precios sociales de la A lt ernat iva 1 Presupuesto (S/.) Año 0
Productos/Metas/Categoría de inversión
I: FIaNsVPeERRES ION F II :AS EI N V E R S I ON
IN FR AE S TR U CT U RA D E D I S P OS I C ÓN F IN AL Y TR AT AM I E N TO
I.1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL ARCILLA
I.3 II. II.1 II.2 III. 3,1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Total
5 .1 8 8. 2 9 8
I
I.2
Año 1
67.200
4 . 81 6 .9 9 9 3.269.646
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN EQUIPAMIENTODE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población.
I V.
B AS L E GA LO L C AMLE, J ORAECDY NUAM P LI M IE N TO
4,1
Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS
IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION FASE III: POST INVERSION 1,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y 1,0 Transporte 2,0 OperaciónyMantenimientodelrellenosanitario 3,0
OperaciónyMantenimientodelaplantadetratamiento
4,0 5,0 6,0 7,0
OperaciónyMantenimientodelProgamadesensibilización Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Botadero PlandeManejo Ambiental
TOT AL( P R EI N V E R S IO N ,I N V E R S IO N,P O S TI N V E R S I ON )
1536268,44
11084,98
1 7 2 .3 47 167.492 4.855 7 2 .4 08 72.408
1 2 .6 0 0 12.600
1 2 6 .5 44 5 .1 8 8 .2 98 0
2 . 7 2 8 .1 1 9 1 3 8 . 4 5 8 ,8 8 4 5 8 0 5 6 ,3 0 1.332.222 645.099
2 .6 7 4 . 41 2 1 4 2 . 8 1 2 ,6 0
2 . 6 8 2 .4 3 4 1 4 8 . 1 0 1 ,2 4
2 . 68 8 .5 9 2 1 5 1 .5 2 5 , 0 8
2 .6 9 8 . 6 93 1 5 9. 8 0 4 , 12
2 . 7 2 1 .7 0 7 1 6 5 . 0 9 0 ,2 4
2 .7 27 .4 4 7 1 7 2 .2 9 6 , 6 0
2 . 7 3 4 .6 7 7 1 7 6 . 7 93 ,1 2
2 .7 5 4 . 3 2 8 1 93 .7 0 9 , 8 8
4 7 8 5 8 9 , 26
4 8 0 1 1 6 ,3 8
4 8 1 64 3 ,5 0
48 26 6 1, 5 8
484188,70
4 8 5 7 1 5 ,8 2
487242,94
48 87 7 0, 0 6
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.2
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
49.291
50.498 51.704 52.911 00 0 0 84.000 4.200 4.200 4.200 20.992 20.992 20.992 20.992
5 .2 5 5 .4 9 8
2 . 7 2 8 .1 1 9
2 .6 7 4 . 4 12
2 .6 8 2 .4 34
53.715 0 4.200 20.992
2 . 6 8 8 .5 9 2
54.922 56.128 57.335 58.541 14.994 14.994 14.994 14.994 4.200 0 0 0 20.992 20.992 20.992 20.992
2 . 6 9 8 .6 9 3
2 . 72 1. 7 0 7
2 .7 2 7 . 4 4 7
2 . 7 3 4 .6 7 7
59.748 20.99
2 . 75 4 .3 2
Costo de la A lt ernat iva 2
Los costos totales de inversión de la alternativa 2 se estiman en S/. 7 773 338 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 41 550 471a precios privados. Los costos totales de inversión de la alternativa 2 se estiman en S/. 6 535 434 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 31 510 956 a precios sociales.
59
Cuadro 23: Co stos de I nversión y mant enimient o a precios privados de la A lt ernativa 2 Productos/Metas/Categoría de inversión
F a sIe: F ASIEI :
Presupuesto (S/.) Año 0
P RIEN V E RS I O N I N V E RS I O N
I
IN F RAES TRU C TU RA DE DI SP O SI C Ó N FI N A L Y TRATAMI EN TO
I.1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEDISPOSICION FINAL GEOMEMBRANA
I.2
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO)
I.3
ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO
II. II.1 II.2 III. 3,1
ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población.
I V.
BASLEE G ALLO C A LM, EJ O R ADEY AC NU M P L I M I EN T O
4,1
Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS
IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION FASE III: POST INVERSION 1,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y 1,0 Transporte 2,0 3,0
Operación y Mantenimiento del relleno sanitario OperaciónyMantenimientodelaplantadetratamiento
4,0 5,0 6,0 7,0
OperaciónyMantenimientodelProgamadesensibilización Cierre Relleno de Sanitario Cierre de Botadero Plan de Manejo Ambiental
T O T A L( P REI N V E RS I O N ,I N V ERS I O N ,P O S TI N V E RS I O N )
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
A
80 .00 0 7 .7 7 3 . 3 3 8 S/ . 7. 30 4. 65 4, 2 0 S/. 5.457.053,20
S/. 1.828.891,00
S/. 18.710,00
S/. 212.189,80 S/. 206.409,80 S/. 5.780,00 S/. 66.900,00 S/. 66.900,00
S1/ .5 . 0 0 0 , 0 0
0
0
0
0
0
S/. 15.000,00
S/. 189.593,60 S/. 7.773.337,60 S / . 0 ,0 0
4 . 2 0 4 .7 2 8 21 5 .83 2 ,00
4 .1 2 0 .3 8 5 22 2 .51 5 ,00
4 .13 0 .65 5 2 2 8 .8 1 1 , 0 0
4 .14 1 .70 6 2 3 5 . 8 8 7 ,0 0
4 .1 5 7 .2 1 1 2 48 .7 43 ,0 0
4 .18 5 .3 29 2 55 .0 3 6,0 0
4 .1 9 2 6 8 .1
59 1 3 3 1,12
5 9 3 8 5 1 ,1 2
5 9 6 3 7 1 ,1 2
5 9 8 8 9 1 ,1 2
6 0 0 5 7 1 ,1 2
6 0 3 0 9 1 ,1 2
605 6
2 . 4 1 6 .8 7 7
2 .4 1 6 .8 7 7 2 .4 1 6 . 8 7 7 2 .41 6 .87 7 2 .4 1 6 . 8 7 7 2 .41 6 .87 7 2 .4 1 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418
796.418
796.418
59.280
60.734
100.000 24.990
5.000 5.000 24.990 24.990
7 .8 53 .3 38
4 . 2 0 4 .7 2 8
62.189
4 .1 20 .3 85
63.643
64.613
5.000 24.990
4 .13 0 .65 5
66.067 67.521 17.850 17.850 5.000 5.000 24.990 24.990 24.990
4 . 1 4 1 .7 0 6
4 . 1 57 .21 1
4 .18 5 .32 9
17.8 0
4
Cuadro 24: Cos t os de I nversión y m ant enim ient o a prec ios s ociales de la A lt ernat iva 2 Productos/Metas/Categoría de inversión F asIe:
P RIENV E RS ION
F ASIEI:
I NV E R S I O N
Presupuesto (S/.) Año 0 6 7 .2 0 0
I N F R A E S T R U C T U R A D E D I S P O S IC Ó N F I N A L Y T R A T A M I E N T O
I.1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL ARCILLA
I.3 II. II.1 II.2 III. 3,1
ORGÁNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. BASLEE GALLOCAM L ,E J ORAE DC YN AU M P L IM IE NT O
4,1
Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS
2,0
IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION P OS TINVE R S ION Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte OperaciónyMantenimientodelrellenosanitario
3,0
OperaciónyMantenimientodelaplantadetratamiento
4,0 5,0 6,0 7,0
OperaciónyMantenimientodelProgamadesensibilización Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Botadero PlandeManejoAmbiental
1,0
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
6.13 1 .27 8 4.583.925
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
IV .
F AS EIII: 1,0
Año 2
6.53 5 .43 4
I
I.2
Año 1
T OT AL ( PR E INVE R S ION, INV ER S ION, POS T INV ER SI ON)
1536268,44
11084,98 172.347 167.492 4.855 72.408 72.408
12 .60 0
0
0
0
0
0
0
0
12.600 159.401 6.535.434 0
3 . 1 8 5 .5 0 5 1 38 .45 8,8 8 45 8 05 6,3 0
1.789.608 645.099
3. 13 1.7 98 1 42 .8 12 ,60
3 .1 39 .82 0 1 4 8 .1 0 1 , 2 4
3 .14 5. 97 8 15 1.5 25 ,0 8
3 .1 5 6 . 0 7 9 1 5 9 . 8 0 4 ,1 2
3 . 1 7 9 .0 9 3 1 6 5 . 0 9 0 ,2 4
3 .1 8 4 . 8 3 3 1 7 2 . 2 9 6 ,6 0
3 .19 2.0 1 7 6.79 3
4 7 85 89 ,26
4 80 11 6,3 8
48 1 64 3,5 0
4 8 2 6 6 1 ,5 8
4 8 4 1 8 8 ,7 0
4 85 7 15 ,82
48 72 42
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.7
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645
49.291
50.498 51.704 52.911 00 0 0 84.000 4.200 4.200 4.200 20.992 20.992 20.992 20.992
6 . 6 0 2 .6 3 4
3 . 1 8 5 .5 0 5
3.1 31 .7 98
3 .1 39 .82 0
53.715
54.922 0 4.200
20.992
3 .14 5. 97 8
56.128 57.335 5 14.994 14.994 14.994 4.200 0 0 20.992 20.992 20.992
3 .1 5 6 . 0 7 9
3.1 79 .09 3
3 .1 8 4 . 8 3 3
3 .19 2
Costos Incrementales de las Alternativas 1
Los costos incrementales, está definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y “sin proyecto”. Al respecto, los costos incrementales de la alternativa 1 asciende a un monto estimado de S/. 6 249 604 que corresponde al costo de inversión más el costo de mantenimiento. Costos Incrementales de las Alternativas 2
Los costos incrementales de la alternativa 2 ascienden a un monto estimado de S/.7 853 338que corresponde al costo de inversión más el costo de mantenimiento.
62
Cuadro 25: Cos t os increment ales de la a lt ernat iva 1
DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION
0 6,249,604
1
2
3
4
1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTALCOSTO S CONPROYE CTO 6,249,604
6,249,604 3,657,354 3,657,354
3,573,012 3,573,012
3,583,282 3,583,282
3,594,332 3,594,332
D) COSTOINCREMENTAL
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
6,249,604
A Ñ O S 5
6
7
8
9
3,609,838 3,609,838
3,637,955 3,637,955
3,650,009 3,650,009
3,660,836 3,660,836
3,689,450 3,689,
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
Cuadro 26: Cos t os increment ales de la a lt ernat iva 2
DESCRIPCION A) COSTO S DE INVERSION
0 7,853,338
1. Intangibles 2. Inversi ón de Activos Fijos
7,853,338
1
2
3
4
A Ñ O S 5
6
7
8
9
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 C) TOTALCOSTOS CONPROYECTO 7,853,338 4,177, 430 4,093,087 103,358 4, 4,114, 408 4,129,914 158,031 4, 4,170, 084 4,180,912 209,525 4, D) COSTOINCREMENTAL
7,853,338 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525
4,
3.8
BENEFI CI OS 3.8.1 Beneficios de la S it uación sin Proyecto
El índice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre no cubre el 100% de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final, y estos estan reflejando un beneficio parcial del servicio que indirectamente afecta a todos los ciudadanos de Tarapoto y lod distritos integrantes del servicio de disposición final. 3.8.2 Beneficios de la S it uación con Proyecto
Los beneficios con proyecto están enfocados a: Medio a mbient e Eliminar la contaminación del agua por acción de los residuos sólidos el cual en algunos distritos son empleado como medio receptor de los residuos. Eliminar la contaminación de aire por acciones de quema de los residuos sólidos. Eliminar la contaminación de los suelos por una inadecuada disposición de los residuos •
• •
Biológico Al tratar los residuos orgánicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para evitar la erosión de los suelos y complementar campañas de reforestación. •
Salud Disminución de enfermedades asociadas a los residuos sólidos desde su forma directa por manipulación o indirectamente por vector. •
Económico Disminución del gasto del estado en salud. •
Social Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos sólidos y darles un destino final adecuado. •
3.9 Evaluación Privada y
Social
3.9.1 Valor Actual de los Cos t os (VAC ):
De acuerdo a esta metodología, LA Alternativa 1 delproyecto es más económica respecto a la Alternativa 2. La evaluación del proyecto serealiza a precios realeso constantes, en un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública. De acuerdo a los Cuadros 27 y 28 el costo – efectividad de la alternativa 1 a precios privados el efectividad VACNS es S/ de 27,609,214 la Alternativa por 2 a tonelada precios privados de residuos (CE2)tratados, de /S 32 275793 siendo menor . La alternativa que el 1,costo es lamejor alternativa debido a que el VACSN 1 es inferior al VACSN 2.
65
Cuadro 27 Cálculo del C osto – E fect ivid ad (Alt ernat iva 1) Precios Privados DESCRIPCION A) COSTO S DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos
0 6,249,604
CE (S/ )
2
3,657,354 3,657,354
3,573,012 3,573,012
3
4
A Ñ O S 5
6
7
8
6,249,604
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTALCOSTOS CONPROYECTO 6,249,604 D) COSTOINCREMENTAL TSD11% VACSN TN DE RESIDUO S
1
6,249,604 3,657,354 3,573,012 0.11 27,609,214 592,016 TN de los 5 distritos 46.64
3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,583,282 3, 594,332 3, 609,838 3, 637,955 3, 650,009 3, 660,836 3, 689,450 3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
Cuadro 28 Cálculo del C osto – E fect ivid ad (Alt ernat iva 2) Precios Privados A Ñ O S DESCRIPCION 0 A) COSTOS DE INVERSION 7,853,338 1. Intangibles 2.InversióndeActivosFijos 7,853,338 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO C)TOTALCOSTOSCONPROYECTO 7,853,338 D) COSTOINCREMENTAL 11% TSD VACSN TN DE RESIDUOS CE (S/ )
7,853,338 0.11 32,275,793 592,016 54.52
1
2
3
4,177,430 4,177,430
4,093,087 4,093,087
4,103,358 4,103,358
4,177,430
4,093,087
4,103,358
TN de los 5 distritos
45
6
7
8
4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,114,408 4,129,914 4,158,031
4,170,084 4,170,084
4,180,912 4,180,912
4,209,5 4,209,52
4,114,408
4,170,084
4,180,912
4,209,52
4,129,914
4,158,031
9
Metodol ogía C osto – Efectiv idad ( CE) De acuerdo a esta metodología, LA Alternativa 1 del proyecto es más económica respecto a la Alternativa 2. La evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública.
De acuerdo a los Cuadros 29 y 30 el costo – efectividad de la alternativa 1 a precios sociales (CE1) es S/35.82 por tonelada de residuos tratados, siendomenor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 a precios sociales (CE2) de S/42.44 por tonelada de residuos tratados. La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el CE1 es inferior al CE2 en S/. 6.62
68
Cuadro 29 Cálculo del Co sto – Efect ivi dad (Alt ernat iva 1) Prec ios soc iales DESCRIPCION
0 5,255,498
1
2
A) COSTO S DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos B) COSTO S DE OPERACIÓNY MNTTO CONPROYECTO C) TOTALCOSTOS CONPROYECTO
5,255,498
D) COSTOINCREMENTAL TSD11% VACSN TN DE RESIDUO S
5,255,498 2,725,711 2,672,004 0.11 21,206,505 592,016 TN de los 5 distritos
5,255,498
2,725,711 2,725,711
2,672,004 2,672, 004
3
2,680,027 2,680,027 2,680,027
A Ñ O S 5
4
6
7
8
2,686,184 2,696,286 2,719,299 2,725,039 2,732,270 2,686,184 2,696,286 2,719,299 2,725,039 2,732,270 2,686,184
2,696,286
2,719,299
2,725,039
2,732,270
35.82
CE (S/ )
Cuadro 30 Cálculo del C osto – E fect ivi dad (Alt ernat iva 2) precios s ociales
DESCRIPCION
0 6,602,634
1
A) COSTO S DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos B) COSTO S DE OPERACIÓNY MNTTO CONPROYECTO C) TOTALCOSTOS CONPROYECTO
6,602,634
D) COSTOINCREMENTAL TSD11% VACSN
6,602,634 3,162,574 0.11 25,126,431
6,602,634
3,162,574 3,162,574
TN de los 5
592,016 distritos
TN DE RESIDUO S CE (S/ )
42.44
2
3
3,108,868 3,116,890 3,108,868 3,116,890
4
A Ñ O S 5
3,123,048 3,123,048
3,133,149 3,133,149
6
3,156,163 3,156,163
7
3,161,903 3,161,903
8
3,169,133 3,169,133
9
3,188, 3,188,
3,108,868 3,116,890 3,123,048 3,133,149 3,156,163 3,161,903 3,169,133 3,188,784
3.10.
Análisis de Sensibilidad
Para determinar la sensibilidad del costo efectividad de cada alternativa respecto a la población beneficiaria se debe considerar todas las variables sujetas a variación, (ver los cuadros de cálculo en el anexo) Cuadro 31: Variación del combust ible como variabl e sensible % Costo COSTO EFECTI VI DAD Variación Variación -20 S/. 9.60 -15 S/. 10.2 VARI ABLE SENSI BLE -10 S/. 10.80 COMBUSTI BLE -5 S/. 11.40 Cost o Actu al S/ . 12.00 0 S/. 12.00 5 S/. 12.60 10 S/. 13.20 20 S/. 14.40 Cuadro 3 2 Análisis de la Sensibilidad ALTERNATIVAI VAC CE
VARIACIÓN %
21,462,819.47 21,398,740.73 21,334,661.99 21,270,583.26 21,206,504.52 21,142,425.78 21,078,347.04 21,023,702.86 20,950,189.57
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
ALTERNATIVAII VAC CE
36.25 36.15 36.04 35.93 35.82 35.71 35.60 35.51 35.39
25,382,745.56 2,531,866.82 25,254,588.08 25,187,364.50 25,126,430.61 25,062,351.87 24,998,273.14 24,934,194.40 24,870,115.66
42.88 42.77 42.66 42.55 42.44 42.33 42.23 42.12 42.01
Grafi co 14 Variación de la sensibilidad del proyect o en dist int os escenarios
44
42
Serie1 Serie2
40
38
36
34 20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
70
3.11. Sostenibilidad
La Municipalidad distrital de San Martín ha previsto los montos de inversión dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios. Para la ejecución de la Alternativa 1: •
•
•
•
•
•
•
•
El Gobierno Local debe asumir la operación y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que serían financiados por Foncomún. Está garantizada la disposición de los funcionarios y la población afectada para la ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP). Firma de convenios, cartas de intención que permitan el uso del relleno sanitario. Compromiso de financiamiento de costos de operación y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestación del servicio u otros servicios) Establecimiento de un sistema de recaudación y programa de sensibilización efectiva que permita reducir los niveles de morosidad. Ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población sobre el pago oportuno por el servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos.
TARI FA DEL SERVI CI O
Para definir la tarifa se ha manejado las opciones de tarifa plana y la de sectorizada (real) según el cuadro siguiente:
FAMI LI AS SERVI DAS 13,478 TN mes por estrato Costo x Factor Total Tarifa sectorizada Total Tarifa plana TOTAL
FAMI LI AS DEL CENTRO Y RESI DENCI AL (1 7% ) 2292.00 403.70 62892.57 S/. 27.44 S/. 5.17
ZONA URBANA B (3 0% ) 4044.00 712.28 26481.08 S/. 6.55
Otras zonas (5 3% ) 7141.80 1257.90 20964.19 S/. 2.94
71
•
Tarif a del S ervicio si se procede a un increm ento por igual. FAMI LI AS DEL CENTRO Y RESI DENCI AL (1 7% )
•
Otras zonas (5 3% )
Costo Actual del servicio Costo incrementado
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/. 5.17
S/. 5.17
S/. 5.17
Tarifa S/ .
12.17
10.17
8.17
Tarif a del S ervicio si se procede a un increm FAMI LI AS DEL CENTRO Y RESI DENCI AL (1 7% ) (Servicio diario)
Costo Actual del servicio Costo incrementado Tarifa S/ .
3.12.
ZONA URBANA B (3 0% )
ento sector izado
ZONA URBANA B (3 0% )
Otr as zonas (53% )
(Servicio 3 veces x sem y 1 vez x sem de barrido) (Servicio 3 veces x sem y 2 veces x sem de barrido)
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/27.44 S/ .34. 44
S/. 6.55 S/ . 11.55
S/. 2.94 S/ . 5.94
I mpacto Ambiental
Objetivo El análisis de impacto ambiental revela las implicancias ambientales asociadas a la ejecución del proyecto. Marco Legal
En las últimas décadas se ha desarrollado todo un marco legal sobre la relación del hombre con su ambiente, sin embargo el cumplimiento de estas normas y sus reglamentos distan mucho de ser calificados como efectivos. Las normas de impacto ambiental la podemos encontrar en la Constitución Política del Perú de 1993 (Artículo 2°), Ley de Evaluación de Impactos Ambientales para obras y actividades Ley Nº 26786, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 del 06/05/03. I dentif icac ión de I mpactos Ambientales P otenciale s
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del proyecto los intervienen componentes elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural yque en odicha interacción. En la selección de actividades se optó por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componenteso elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental.
72
Evaluación de de I mpact os Amb ient ales Potenciales.
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluación respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duración. Descripción de I mpact os Ambient ales Pot enciales Impactos Positivos
La ocurrencia de impactos positivos durante esta etapa esta asociada a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuación: −
−
−
−
En la Comunidad. La ejecución del proyecto, generara una demanda de materiales, maquinaria, servicios y mano de obra, lo que favorecerá a la población del distrito, por la venta de materiales, insumos, servicios, así como la creación de fuentes de trabajo local. En el S ervicio de Rec olección y Transport e Mejorar la cobertura de recolección de residuos sólidos e incrementar la frecuencia de recojo, adaptando los horarios y rutas a las necesidades de la población. Esto permitirá tener una mayor calidad del servicio y evitar la acumulación de residuos sólidos en puntos críticos dentro de la ciudad como en las afueras de esta. Disposic ión Final Así mismo su correcta disposición en el relleno sanitario permite reducir efectos adversos en el ambiente por las múltiples medidas que se toman para reducir los problemas generados por los tiraderos, Minimización de los Residuos Sólidos.
El proyecto contempla la elaboración de compost
a partir de del los residuos del mercado restaurantes, a través del cual se minimizar un promedio 11 Tn del residuo yque estarían siendo dispuesto en intenta el relleno sanitario, reduciendo costos en la inversión y área de disposición final, promoviendo una cultura ambientalmente responsable. −
En la Salud e Hig iene
Por efecto de la ejecución de la obra y capacitación, la comunidad se ve favorecida por la mejor en la cobertura y calidad del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, así como su correcta disposición final, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, reduciendo riesgos en la salud de la población, (sobre todo de las personas que están en contacto directo) reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos como: parasitosis, problemas dérmicos, IRAS y EDAS. Siendo finalmente un efecto positivo enla calidad de vida y bienestar de la población del distrito. −
Clausura El Cierre ddee Botaderos los botaderos, Aucaloma y Yacucatina, permitirá mejorar las condiciones de salubridad, evitando la crianza clandestina de cerdos, presencia de recicladores informales, proliferación de vectores transmisores de enfermedades; reduciendo daños en el ambiente natural, al establecer un mejor control de lixiviados y cobertura de los residuos sólidos y rehabilitación del área afectada.
73
−
Eliminación de Puntos Críticos. Puesta en marcha el proyecto, se eliminan los puntos críticos de la ciudad, lo cual permitirá recuperar el aspecto paisajístico de la localidad, siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población.
Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada básicamente a la construcción del relleno, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se detallan a continuación son temporales y de rápida mitigación. •
En el Air e Se estima que los efectos en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de material particulado, principalmente durante lahabilitación del relleno, por el movimiento de tierras para la habilitación de vías, nivelación del terreno, conexiones sanitarias; efecto temporal y baja magnitud.
Durante el transporte y recolección y disposición de residuos el efecto sobre la calidad del aire seria mínimo y estaría asociado a las emisiones gaseosas generadas por los vehículos de recolección transporte, maquinaria pesada y producción de gases (metano, co2, so4) por la descomposición de residuos. En cuanto al ruido generado por las diversas actividades es la ejecución del proyecto no seria significativo si consideramos la magnitud de la obra, aplicándose medidas de mitigación, para reducir las molestias que se puedan ocasionar. •
En el Agua En todo el proyecto no se realizaran trabajos que impliquen el uso de este recurso natural, siendo mínimo los impactos que se puedan generar producto de las actividades a realizarse.
Durante la etapa de construcción del relleno el impacto negativo sobre aguas superficiales seria mínimo encontrándose relacionado con cambiosen el proceso de infiltración enel suelo. En la fase de recolección y transporte no se contempla mayores impactos negativos; en la fase de disposición final el riesgo estaría representando por la posible infiltración de lixiviados o el arrastre de estos por las aguas de lluvias, para lo cual se tiene contemplado sistemas de drenaje, para su correcta evacuación •
En el Suelo.
En la etapa de construcción los efectos estarían asociados a lacompactación y nivelación del terreno, impactos poco significativos si se considera la importancia de obra En la fase de recolección y transporte no se contemplan impactos significativos, este componente ambiental podría verse afectado porlos posibles derrames de grasa y aceite de vehículos de recolección y transporte, En la disposición de residuos el impacto negativo encuentra asociado a la posibilidad infiltración de lixiviados, producto del deterioro delsematerial impermeabilizante utilizado de y u obstrucciones en el sistema de drenaje, cuyos efectos serán solo puntuales y de baja magnitud, tomándose las medidas de mitigacion adecuadas. •
Flora. Durante la construcción y operación del relleno sanitario, se producirá la migración de las especies existentes en el área a zona aledañas, siendo un impacto temporal, localizado y de baja magnitud.
74
En la etapa de transporte y recolección no se contemplan daños sobre este componente puesto que la zona es área urbana. •
Fauna Existe una flora arbustiva de regular cantidad, que se vera afectada en el área de construcción y operación del relleno sanitario, siendo necesario el corte y limpieza de la flora del área, perdiéndose un volumen considerable (39 Ha).
En las actividades de recolección y transporte no se contemplan daños en la flora debido a su escasa presencia, y ser zona urbana.
I ndicadores de Evaluación. Valor Positivo + Negativo -
Reversibilidad Reversibilidad R Irreversible I
Intensidad Bajo Mediano Alto
B M A
75
Cuadro 34: Evaluac ión de I mpacto Ambient al Relleno Sanitario Etapa de construcción
Etapa de Operación
Etapa de cierre
CAUSA s o u d i s e r e d n ió c c e l o c e R
EFECTO EFECTO
Olores
s o u id s re e d te r o p s n ra T
s re a n i im l e r p s io d tu s E
o n e rr e t l e d n ió c a z il i b a e rm e p Im
o n e rr te l e d n ó i c a l e iv N
s a í v e d n ió c a itl i b a H
s o d a i iv x li a r a p s e n e r d e d n ió c c u rt s n o C
s e n e r d e d n ó i c c u rt s n o C
s e s a g e d s e n e r d e d n ió c c u tr s n o C
s a ri a ti n a s s e n io c la a t s In
ta e s a c e d n ó i c c u tr s n o C
a r e t o p m o c ta n la p e d n ó i c c u rt s n o C
s lo u íc h e v e d o ti s n ra T
-RB
s a rm fo a f ta la p e d n ió c c tru s n o C
s lo u íc h e v e d n ió c p e c e R
-RB
partículas
-RB
-RB
-RB
-RB
Nivel de ruido
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
s o d a i iv x li e d n ió c c u d ro P
-RB
s e s a g e d n ió c ra e n e G
RM
s o d a i iv ix L e d o t n e i m ta a r T
-RB
t s o p m o c
o n e ll e r l e d ra tu r e b o C
e d n ió c ra o b a l E
-RB
s o c it ir c s to n u p e d n ió c a n i m li E
s o d a i v i ix l e d n ió c c u d ro p
s e s a g e d n ió c c u d ro p
-RB -RB
AIRE
S A C I M I U Q S A IC S I F S A IC T S I R E T C A A R C
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RM RM
presencia de Metano y CO2 compactación
-RB
Cambios en la Morfología del terreno
-IM
-IM
RM
-RB
SUELO
Agua
AGUA SUBTERRANEA
-IB
+IB
carga orgánica
-RA
pH
RM
+RA
metales pesados
-RA
+RA
metales pesados
-RA
+RA
RM
carga orgánica
RM
+RA
-RB
Infiltración
RM
-RM
-RB
-IB
-IB
+RB
+RA
+RB
-IB
+RA
RM RM
+IB
RM
-RB
+RA
FLORA T A N D E M
Especies Nativas
-RB
+RM
-IM
-IM
-RB
Animales terrestres Nativos
-RB
+RM
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
+RA
+RA
-IB
+RB
-RB
+IA
-IB
+RB
-RB
+IA
-IB
+RB
FAUNA Especies Aéreas Nativas
ASPECTO SOCIO ECONOMICO
Desarrollo turístico
+RA
+RA
Paisaje
+RM
+RM
Salud y Seguridad
+RM +RM
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
Nivel de Empleo
+RA
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
-IB
+IA +IA
+IA
+RA
+RA
+RA
-RB
-RB
+IA
+RA
+RM
+RM
+IA
+RA
+IA -RB -RB -RB
-RB
+IB +IB
+RA
Acciones de Mit igación:
1. Garantizar a través de un responsable el mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte, de material, personal y maquinaria de operación enel relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental según los parámetros establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operación y cierre. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitación del relleno. 4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. 5. Garantizar el menor grado de alteración de naturaleza negativa al momento de la extracción de material de cobertura. 6. Se establecerá un sistema de señalización en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y áreas de trabajo. 7. Mantenimiento continúo de lossistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de lasvías de acceso, para evitar obstrucciones. 8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 9. Cierre del Relleno a través de pantalla de vegetación que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando además como barrera física, que aislé al relleno sanitario del área aledaña empleando especies nativas y enfoque paisajista. 10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idóneo, capacitado en el tema en coordinación con la Dirección regional de salud. Costos de l as Medidas de Miti gación : Medida de Mitigación Costo Tiempo 1. Garantizar a través de un responsable el mantenimiento de los vehículos utilizados para Incluido en la el transporte, de material, personal y habilitación y 10 años maquinaria de operación en el relleno, a fin de Operación evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental según los parámetros establecidos 140000 10 años porOperación DIGESA eny zona de cierre.de Selva, durante la etapa 3. Habilitar zonas para el manejo y control de 3 meses residuos (desmonte), en la etapa de 12000 Habilitación del relleno. 4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de 13500 10 años maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar.
Et apa
Todo el ciclo del proyecto
Todo el ciclo del proyecto Habilitación
Todo el ciclo del proyecto
78
Medida de Mitigación Costo Tiempo 5. Garantizar el menor grado de alteración de Incluido en la naturaleza negativa al momento de la habilitación y 10 años extracción de material de cobertura. Operación
6. Se establecerá un sistema de señalización en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y áreas de trabajo 7. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vías de acceso, para evitar obstrucciones. 8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 9. Cierre del Relleno a través de pantalla de vegetación que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando además como barrera física, que aislé al relleno sanitario del área aledaña empleando especies nativas y enfoque paisajista. 10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idóneo, capacitado en el tema en coordinación con la Dirección regional de salud.
RESUMEN GLOBAL: Medidas de Mitigación (Plan de manejo) Cierre del Relleno Clausura del bot adero de Y acucatina
3.13.
Et apa
Todo el ciclo del proyecto
35000
10 años
Todo el ciclo del proyecto
6400
10 años
Todo el ciclo del proyecto
43000
10 años
Todo el ciclo del proyecto
89250
5 años (A partir del año 6)
Operación
6 años
Inicio de cese de operaciones y por 6 años según norma DIGESA
125000
249900 89250 125000
Selecc ión de Alter nat ivas
De acuerdo a los resultados de la evaluación social de las dos alternativas técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí, se ha seleccionado la alternativa 1, por las siguientes razones: De acuerdo a la evaluación social, es conveniente seleccionar la primera alternativa por la minimización de costos en el tiempo(menor costo efectividad). 3.14.
Plazos de Ej ecución por Compon entes
De acuerdo a la alternativa seleccionada se han establecido el siguiente plazo de ejecución: 3.15 Financiamiento
Para la inversión del año 2008, se pretende la construcción del relleno sanitario mecanizado, con recursos propios.
79
Cuadro 33: Cronograma Financiero (Alternativa 1)
Productos/Metas/Categoría de inversión FasIe: FASIEI: I II. III. 4.1
Presupuesto (S/.) Año0 80,000 6,169,604
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
PRIENVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y S/. 5,740,036.44 TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE S/. 212,189.80 RESIDUOS SOLIDOS S/. 66,900.00 POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva S/. 15,000.00 norma local de RRSS
IMPREVISTOS 2.5% FASE III: POST INVERSION TOTAL(P REIN VERSION, INVERSION, POSTIN VERSION)
S/. 150,478.16 S/. 0.00 6,249,604
3,660,232 3,660,232
3,575,889 3,586,159 3,575,889 3,586,159
3,597,210 3,612,715 3,597,210 3,612,715
3,640,833 3,640,833
3,652,886 3,663,714 3,652,886 3,663,714
3,692 3,692,
I V.
CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES 4.1.
Conclusiones
Del análisis del presente PIP a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: •
La Evaluación Social del PIP se ha realizado mediante la metodología del Costo – Efectividad 2(CE), demostrándose que la alternativa 1, genera costos menores que la alternativa en el horizonte de evaluación del proyecto. ALTRENATIVA I VACSN A PRECI OS DE MERC ADO A PRECIOSOCI S ALES
CE
27,626,159.32
46.66
21,220,738.68
35.84
ALTRENATIVA II VACSN
CE
A PRECI OS DE MERC ADO
32,437,177.59
54.79
A PRECIOSOCI S ALES
25,261,994.03
42.67
Al respecto se concluye: •
•
•
•
4.2.
La siendo alternativa 1 producirá un6.83 costo efectividad por persona menor que la alternativa 2, la diferencia de S/. Los costos totales de inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604 precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a precios privados. Los costos totales de Inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales. La ejecución del PIP llevará a cumplir el objetivo central “Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Tarapoto y la adecuada disposición final de los RSM de los distritos de Morales, Cotacachi, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra. Recomendaciones
•
•
•
Se recomienda formulación del proyecto al nivel de estudio de Prefactibilidad según las normaslaestablecidas. Se recomienda la Alternativa 1 para la cual en un nivel de prefatibilidad deberá considerarse un estudio de sensibilidad detallado. Plan de monitoreo y evaluación del PIP, a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto.
83
V.
ANEXOS Análisis de Riesgo
Crit erio que cuenta el terreno Compatibilización de uso del terreno
Evaluación de los crit erios
Unidad de medi da
Observacion
La ubicación se encuentra conforme a los planes de desarrollo del distrito de Morales y cuenta con el visto bueno de la Municipalidad Provincial de San Martín
El terreno es compatible sin embargo no es suficiente para cubrir la necesidad de terreno donde se tiene que ampliar 22 Km. cuadrados aproximadamente.
Compatibilización con el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Provincia.
(2007) Es compatible con el PIGARS
Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan srcinar por la construcción, operación y cierre de la infraestructura
Tamaño del terreno
20Ha pero se requiere aprox 42Ha
En el PIGARS se incluye la necesidad de abordar una adecuada disposición final y menciona entre una de las propuestas para el cierre del botadero de Aucaloma el terreno que sería re muevo relleno sanitario. Existen conversaciones con la municipalidad de Morales para que se amplie el terreno municipal de 20 a 42Ha, el cual cuenta con un visto bueno de la Disa otorgado en el año 98 cuando se estaba planificando el relleno de la ciudad.
Vida útil del terreno
Se proyecta a 10 años
Situación sanitaria
12 Km
Fuente de abastecimiento de agua superficial
Factores climáticos, topográficos, geologicos, geomorfológicos e hidricos.
1250 m
Se ha proyectado a 10 años en caso El antiguo botadero de la provincia Km aprox se enencuentra el terreno a 12 denominado Aucaloma. (Ver foto ) El terreno es de material arcillos sin embargo es necesario un estudio de suelo.
Fuente de agua de abastecimiento de agua subterránea Opinión publica
Favorable
Principales preocupaciones
El olor
mantiene adecuadamente el relleno sanitario mecanizado.
Barrera sanitaria
Las animales moscas que pueda traer Los Incumplimiento de compromisos municipales Que sea mal manejado El terreno presenta un 75% que puede ser empleado como barrera sanitaria natural Materiales de cobertura en el área comprendido para el relleno. Tº entre 25 a 35º y una pp de
Condiciones favorables para la
Material de cobertura Napa freatica Condiciones de PP y Humedad
Existe opinión favorable realizada bajo inspección simple del proyecto en esa zona sin embargo existen antecedentes de población levantada cuando existe un inadecuado manejo de los residuos ocurridos en el distrito de morales al colapsar el antiguo botadero de Aucaloma. Esto no ocurriría si se opera y
Habría darles mantenimiento para evitar su crecimiento descontrolado.
84
Crit erio que cuenta el terreno
Evaluación de los crit erios
Textura Dirección a las fuentes de abastecimiento Morfología
Prevención de riesgos sanitarios y ambientales
Unidad de medi da
1100 mm aproximadamente Limo arcilloso El Relleno se encuentra alejado de la fuente de abastecimiento de la localidad 2% de pendiente semi plano.
Vientos Distancia del terreno a la población mas cercana
Vientos moderados 8 Km
Accesibilidad
El sitio del proyecto es accesible hasta cierto punto, necesita de una mejora de la via exterior en unos 4.1Km . Mas de 4Km
Distancia de ubicación de granjas y animales Tamaño de la población cercana Condiciones socioeconómicas Restos arqueológicos Área Natural protegida Vulnerabilidad Propiedad
Observacion
descomposición.
Las condiciones del área favorecen la seguridad del proyecto de tratamiento y disposición final. Se encuentra en dirección contraria al crecimiento urbano. Se pretende proteger los cercos y las vías de acceso con un perímetro elaborado para dicho fin.
Centro de Morales Pobreza
Según el mapa de pobreza de Foncodes
Ausentes Ninguna No es vulnerables a derrumbes, es una zona con leve pendiente El terreno es de propiedad de la municipalidad en 20Ha y se proyecto la compra de 22Ha para ampliarlo
85
Anexo 2 Doss ier de fot os
Vehículo recolector de la ciudad de Tarapoto
Vista panorámica del Botadero Yacucatina
Grupos de personas que realizan informalmente la segregación de los residuos.
86
Botadero Yacucatina, que perjudica el paisaje natural y genera contaminación
Foto 6: Movimiento de residuos sólidos por un tractor oruga, en el botadero de Aucaloma, al fondo segregadores informales
SUSTENTO DE DATOS POBLACI ONALES AL 200 7 POR DI STRI TO
87
Anexo 3: Sustent o de los cálculos de P oblación
Poblacion de diseño Cacatachi Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual
2005 2904 hab 2,28 %
Año Actual 2007
2007
Poblacion actual
Año 0
3038 hab
Poblacion de diseño Morales Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Año Actual 2007 Poblacion actual Año 0
2005 21657 hab 3,55 % 2007 23222 hab
Poblacion de diseño Tarapoto Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Año Actual 2007 Poblacion actual Año 0
2005 63945 hab 1,32 % 2007 65645 hab
Poblacion de diseño La Banda de Shilcayo Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Año Actual 2007 Poblacion actual 2008 Año 0
2005 26198 hab 5,63 % 2007 29231 hab
Poblacion de diseño Juan Guerra Urbana Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana
2005 3286 hab
Tasa de crecimiento inter-censal anual Año Actual 2007 Poblacion actual Año 0
0,41 % 2007 3314 hab
Fuente: Elaboración Propia de datos del INEI
88
Anexo 4 Datos generales base de los calculos DATOS GENERALES Del Estudio de composición la Produccion Percapita (PPC) es:
PPC domestico
0.82 Kg/hab/dia
Datos para Calculo del Relleno Sanitario
PesoespecificodeRes.Sol.enlarecolección PesoespecificodeRes.Sol.enelRellenoSanitario Porcentaje de area para vias de acceso e infraestructura
250.03 Kg/m3 0.65 TN/m3 20 %
Poblacion de diseño Actual Año Poblacionactual Produccion de Basuras en la Provincia (2008) Doméstico Hospital Comercial (mercados) Maleza Desmonte y Otros (inc. Chatarra, fierro, etc) Tasas de crecimiento por sectores (asumidas) Tasa de crecimiento domestico TasadecrecimientoPeligroso(Hospital,envasesdefumilacionetc) Tasadecrecimientocomercial(Mercados) Tasa de crecimiento maleza desmonte y Tasadecrecimientoparaotros(fierro,chatarra,CPU,etc)
Año0
2008 127870 hab 104.85 Ton/dia Al relleno común 0.41 Ton/dia celda Aseguridad de 17.06 Ton/dia Al compost 9.4 Ton/dia compost Al 10.49 Ton/dia 2.56 % 1.32% 1.32 % 1.32 % 1.32 %
NOTA: Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje Produccion de Basuras en el d istrito Tarapoto (2008) Doméstico Hospital Comercial (mercados) Maleza Desmonte y Barrido
54.54 Ton/dia Al relleno común 0.31 Ton/dia celda Aseguridad de 11.06 Ton/dia Al compost 6.19 Ton/dia compost Al 5.45 Ton/dia
Tasas de crecimiento por sectores (asumidas) Tasa de crecimiento domestico Tasa decrecimiento Peligroso(Hospital,envasesdefumilacionetc) Tasadecrecimientocomercial(Mercados) Tasa de crecimiento maleza desmonte y Tasa de crecimiento para barrido
2.56 % 1.32% 1.32 % 1.32 % 1.32 %
NOTA: Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje
n
89
Anexo 5: Proyección de la Demanda de Residuos Sólidos del distrito de Tarapoto Viviendas: No. de habitante/vivienda: Tasa de crecimineto:
PPC en Kg/hab/día: Densidad de Res. Sol. en el Relleno Sanitario 5,00 1,32
Porcentaje de Reciclaje
%
Cobertura de la disposición final Añ o
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P o b lac ió n
hab 65.645 66512 67378 68245 69111 69978 70844 71711 72577 73444 74310
Botaderos y Relleno Sanitario. punto criticos (*) % 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Generación de residuos sólidos Población Servida
hab 0 66.512 67.378 68.245 69.111 69.978 70.844 71.711 72.577 73.444 74.310
Viviendas Servidas
unidades 0 13.302 13.476 13.649 13.822 13.996 14.169 14.342 14.515 14.689 14.862
PPC Kg/hab/día 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92
Por vivienda Kg/día 4,15 4,19 4,23 4,28 4,32 4,36 4,41 4,45 4,49 4,54 4,58
0,862 Kg/hab/día 0,65 Kg/m3 30 %
Demanda de Servicio de disposición final (**) R.S. Domestico R.S. Hospitalario R.S. Mercado
.Maleza/Desmo
Barrido
2,53
1,32
1,32
1,32
1,32
Kg/día 54.485,35 55.757,01 57.047,81 58.359,70 59.691,26 61.044,49 62.417,94 63.813,64 65.230,11 66.669,44 68.130,11
Kg/día 310,00 314,09 318,24 322,44 326,69 331,01 335,38 339,80 344,29 348,83 353,44
Kg/día 11.060,00 11.205,99 11.353,91 11.503,78 11.655,63 11.809,49 11.965,37 12.123,32 12.283,34 12.445,48 12.609,76
Kg/día 6.190,00 6.271,71 6.354,49 6.438,37 6.523,36 6.609,47 6.696,71 6.785,11 6.874,67 6.965,42 7.057,36
Kg/día 5.448,54 5.520,46 5.593,33 5.667,16 5.741,96 5.817,76 5.894,55 5.972,36 6.051,20 6.131,07 6.212,00
(* ) Otros medios se refiere a la disposicionen botaderos, puntos de almacenmiento de basura u otra zona donde se disponen que no exija relleno sanitario.
TOTAL Proy dist.
Kg/día 77.493,89 79.069,26 80.667,78 82.291,45 83.938,91 85.612,21 87.309,95 89.034,23 90.783,61 92.560,24 94.362,68
Generación Generación Total de RS Total de RS ton/mensual ton/año 2324,82 2372,08 2420,03 2468,74 2518,17 2568,37 2619,30 2671,03 2723,51 2776,81 2830,88
2828 2886 2944 3003 3063 3124 3186 3249 3313 3378 3444
315955,07
Anexo 7: SUSTENTO BARRIDO Datos de la Oferta y Demanda Zona Residencial Zona ubana B y centro (17% aprox) (30%)
AÑO
DEMANDA Total
DEMANDA Diaria Km
DEMANDA 2 veces por semana (Km)
Otras zonas (53%) DEMANDA 1 veces por semana (Km)
OFERTA EN KM CUBIERTOS
OFERTA DE PERSONAL
OFERTA Total Km cubierta con frecuencias multiplea. Oferta de personal
OFERTA 2 veces por semana Km
OFERTA 1 veces por semana Km
OFERTA Personal
2007
121,43
20
36,43
65,00
12,00
12,00
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
125,46
21,00
37,64
66,82
132,00
21,00
13,00
12,00
46
129,62 133,92 138,37 142,97 147,71 152,62 157,68 162,92
22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00
38,89 40,18 41,51 42,89 44,31 45,78 47,30 48,88
68,74 70,75 72,86 75,08 77,40 79,83 82,38 85,04
133,00 137,00 144,00 148,00 149,00 159,00 160,00 170,00
22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00
13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00
12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 15,00
47 49 51 53 54 57 58 61
2017
168,33
30,00
50,50
87,83
171,00
30,00
17,00
15,00
62
0
ANEXO 8: Datos de la Inversión y personal N personal
Incremento de
Costo de
Costo de Personal necesario / año personal/ año incrementales
AÑO
Inversion Reposicion equipamiento al año 3
Costo Equipo
Año6
Materiales
0,00
2007
12
0,00
5.780,00
0,00
5.780,00 170,00 510,00 340,00 340,00 170,00 510,00 170,00 510,00 170,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
46
34,00
204000
170,00
11.662,00
47 49 51 53 54 57 58 61
1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00
210000 210000 222000 234000 234000 252000 258000 276000
510,00 6.120,00 510,00 680,00 6.630,00 680,00 1.190,00 6.800,00
12.005,00
2017
62
1,00
282000
680,00
17.150,00
12.691,00 13.377,00 14.063,00 14.406,00 15.435,00 15.778,00 16.807,00
5.780,00 170,00 510,00 340,00 340,00 170,00 510,00
5.780,00 170,00 510,00 340,00
170,00
340,00
ANEXO 10: Sustento de los cálculos del Servicio de Recolección
Déficit
=
Cobertura
=
7,21 TN día 70,29 TN día
*100
90,70 %
veces 2 por día
77,49 TN día
Frecuencia
=
2 veces por semana
UNIDAD COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA TOTAL DIARIO
TN semana recogido
TN recogido 1 2 3 4 5 6
18 12 12 16 8 16 82
108 72 72 96 48 96 492
ar a recog o para efectos del analisis 15,43 10,29 10,29 13,71 6,86 13,71 70, 29
6,00 3VIAJES 6,00 VIAJES 2 6,00 VIAJES 2 4,00 VIAJES 4 4,00 2VIAJES 4,00 VIAJES 4
ANEXO 11: Oferta optimizada con volquete 1 turno mercado AÑO
DEMANDA
OFERTA
BRECHA
0 1
2007 2008
77,49 79,07
82 84
4,51 4,93
2 3 4 5 6 7 8 9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
80,67 82,29 83,94 85,61 87,31 89,03 90,78 92,56
86 88 90 90 94 94 94 96
5,33 5,71 6,06 4,39 6,69 4,97 3,22 3,44
10
2017
94,36
96
1,64
ANEXO 12: Mano de Obra, Materiales y Cálculos de depreciación
INVERSION D E SC R I P C I O N
VALOR ACTUAL
CANT
Volquete 8 m3 marca Hyundai
1
C o s t oT o t a l( S / . )
196.409,80
196.409,80
Se adquiere un camion volquete para brind
196.409,80
Personal para el Volquete de recojo de orgánicos de 3 mercado y restaurantes centrales (2 Turnos diario) C on ce p t o
C a n t id a d
Unidad de Medida
Detalle
Costo Unitario
Costo Mensual 7 .0 00 , 00
C O S T O SD EM AN OD EO B R A
Obreros
1P ersonal 1 Personal 2 Personal
Ayudantes
4 Personal
Técnicos
Controldeperso Mecánico Choferes yu ante e Recoleción
1500 1500 800
1.500,00 1.500,00 1.600,00
18.000,00 18.000,00 19.200,00
600
2.400,00
28.800,00
1 8. 37 5 ,5 4
4 1 4. 90 6 ,5 0
EQUIPOS M AT E R IAL E S 4 Unid. 10 Unid.
Filtros Llantas
210 Gal.
Combustible
0,17 Unid. 7,75 Gal.
Repuestos e insumos Volquete
2,63 Gal. 2,63 , Gal. .
R e u es to s e Combustible
16200,00
Gal.
Batería Motor Lub. Caja de Cambios Lub. Transmisión Combustible anual 2 turnos
17,4 279
12
230 15,82
1
196.409,80
39.281,96
41,29
495,49
41,29 ,
495,49 ,
12
53142,66
194.400,00
T otal
92.424,62 92.424,62
AD . e p r e c i a c ió nd eU n id a d e sd eR e c o le c c i ó n a.Método Camiónde Volquete Unidad
1 39.281,96
Depreciación Linea Recta B. Amortización V iduat i l In t er e s FR C V o lq u e t e
5 11% 0 ,2 7 0 ,0 0 26 5 .7 13 ,3 0
Depreciacion=Costo Adquis Vida util
234 39.281,96
0 ,0 0 53 1 42 ,6 6 39281,96
835,20 33.480,00 30.240,00 469,20 1.471,26
15,7
C a n t id a d
Camión Volquete 8 m3 marca Hyundai
69,60 2.790,00 2.520,00 39,10 122,61
15,7 ,
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Costo D e p r e c i a c i o n A m o r t iz a c i o n Anual
C on ce p t o
Costo Anual 8 4. 00 0 ,0 0
19 6 40 9 ,8 0
39.281,96
39.281,96
5 39.281,96
Método de Depreciación 196409,80
Anexo 14: Dimensionamiento del Volumen de la Pila de Compost
Predimensionamiento del volumen del área de Compostaje b= c=
120,00 m 2,50 m 0,50 117,50 m 2,795084972
5,00 m 2,50 m
Volumen de la área de plataforma 1 a= b= c= d= h= V= V1= A=
120,00 5,00 2,50 117,50 2,50 1 3
h(a × b + c × d
axb = 600,00 cxd = 293,75 axb +cxd = 419,8213906 p= 250,00 p' = 240,00
m. m. m. m. m. +
1094,64 m . 600,00 m2.
h
a
1094,64 Residuos de maleza y jardin RMyJ
383,12
Volumen TN de que requiere la primera Pila: Residuos Organicos de alimentos: 711,52 Residuos de maleza y jardin: 383,12
b
Nota: La relacion para el compost entre residuos de jardin y restos de alimentos esta dada por 3:2 respectivamente.
2: 1
711,52
d
( a × b ) × (c × d ) )
3
Residuos organicos de alimentos ROA Relación de mezcla para nuestro compost
c
Tn/m3 0,34 0,34
241,92 TN 130,26 TN 372,18
ANEXO 15: Costo de la habilitación de la planta de tratamiento de residuos orgánicos HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) IT EM
COSTO TOTAL
D E S C R IP C IO N
CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION 01,00,00 Y MANIOBRAS 01.01.00 AREA DE RESIDUOS ORGANICOS 01,01,01O brasPreliminares
S/.342,00
01.01.02M ovimientodeTierras 01.02.00 PATIO DE MANIOBRAS 01.02.01O brasPreliminares
S/.4.814,00
01.02.02M ovimientodeTierras 02.00.00 CONSTRUCCION DE ALMACENES 02.01.00 CASETA PARA ALMACE DE COMPOST 02.01.01O brasPreliminares
S/.7.770,00
02.01.02M ovimientodeTierras
S/.1.270,00
S/.550,00
MES 2 ° S em .
S/.15.000,00
02.01.04E structuradeMadera
S/.3.750,00
02.01.05 Cobertura 03.00.00 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS 03.01.00 COMPOSTERA 03.01.01O brasPreliminares
3 ° se m .
4 ° se m .
2 MES 1 ° S em . 2 ° S em .
3 MES 3 ° se m . 4 ° se m . 1 ° S em .
03.01.03E structuradeMadera
S/.188.753,00
03.01.03 Cobertura CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO 04.00.00 INTERIOR 04.01.00O brasPreliminares
S/.77.336,00
04.02.00M ovimietodeTierras
S/.3.697,00
04.03.00 Pavimento
S/.16.534,00
S/.2.335,00
04.04.00O brasdeArteyDrenaje 05.00.00 AQUISICIONDE EQUIPAMIENTO 05.01.00 Cargador frontal DH4 05.01.01 Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 05.01.02 Equipo para volteo 05.01.03 Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro 05.01.04 mecanico y kit 3M Ph- C.E )
S/.2.050,00 S/. 434.625,00 S/. 564.250,00 S/. 124.950,00 S/. 90.000,00 S/. 18.000,00
S/. 1.590.340,00
1 ° S em
100% 4.814,00 100% 7.770,00 100% 787,00 100% 1.270,00 100% 15.000,00 100% 3.750,00 100% 2.972,00 100% 1.841,00
S/.1.841,00 S/.28.714,00
4 MES 3 ° se m . 4 ° s em .
100% 550,00
S/.2.972,00
03.01.02M ovimientodeTierras
2 ° S em .
100% 342,00
S/.787,00
02.01.03C oncretoSimple
COSTO PARCIAL
1 1° Sem.
14,29% 14,29% 14,29% 4.102,00 4.102,00 4.102,00 14,29% 14,29% 14,29% 26.964,71 26.964,71 26.964,71 14,29% 14,29% 14,29% 11.048,00 11.048,00 11.048,00 100% 2.335,00 50% 1.848,50
50% 1.848,50 33,33% 5.511,33
33,33% 5.511,33
33,33% 5.511,33 50% 1.025,00
50% 1.025,00
14,29% 14,29% 4102,00 4.102,00 14,29% 14,29% 26.964,71 26.964,71 14,29% 14,29% 11.048,00 11.048,00
ANEXO 16: Calculo de la oferta y demanda de la planta de tratamiento de orgánicos OFERTA Y DEMANDA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO MECANIZAD
O
Especificaciones técnicas del compost 0,6 Tn/m3 Volumen Requerido D EM AN DANTES
UBI CACI ÓN
Vivero mu nicipal
Limites con la Banda de Shilcayo
Programa de reforestación y cont rol de l a eros ión Prov inc ia de Sa n Mart ín
Ob er v acion es
Al tercer año el vivero aporta los plantones para el programa de reforestación Existe un Programa de reforestación municipal en el cual la Municipalidad Provincial se compromete a reforestar y evitar la erosión de 5000Ha en la Provincia.
Añ o1
Añ o2
30
Añ o3 A ñ o4 Añ o5
33
4342.65 4429.5
Cierre de botadero de Yacucatina
Mo rales y l a B anda Distrito de Juan Huerra (50000 m2 de área a cubrir)
Grandes zonas agricolas agrupadas en asociaciones Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre.
1500
1500
Cierre de botadero de Aucaloma
Distrito de Morales (70,000m2 de área a Cubrir)
Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre.
2520
1680
Agric ultores
Cierre de plataformas del Relleno Morales Desde el año 6 Cumplimiento del Plan de Manejo Am bie nta l Reforestacion Mantenimiento de areas verdes y Bermas
Distrito de Morales
Perimetro d el r elleno
CiudaddeTarapoto
Am pli ación d e a reas verdes Ciudad de Tarapoto
Añ o8
Añ o9 Añ o1 0
82.5 107.3 139.43 181.25 235.63 282.75
339.3 40
4518
4608 4700.6 4794.6 4890.5 4988.3 5088.1 51
3000
3000
Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. Programa de areas verdes de la ciudad de tarapoto que en la actualidad tiene 40Ha. Se ha planificado una tasa de crecimiento de 3% anual según el plan de ampliacion de Areas verdes.
Añ o6 Añ o7
50
55
250
250
250
250
600
660
726
3000
3500
4000
4500
5000
680
680
680
680
680
60.5 66.55 73.205 80.526 88.578 97.436 107.18 11
250
250
250
250
250
798.6 878.46 966.31 1062.9 1169.2 12
TOTAL ANUAL m3 TOTAL MENSUAL m3 TOTAL DÍA m3 Total TN/dia de Compost Materia Prima Requerida en TN
Nº de dias necesarios para completar 01 pila Total de pilas en 3 meses capacidad por pila TN
8692.65 724.388 24.1463 14.4878 26.341 14.1291 6.36985 372.18
8547.5 712.29 23.743 14.246 25.9 14.369 6.2635 372.2
8571.09 714.258 23.8086 14.2852 25.973 14.3294 6.28078 372.18
8758.3 729.85 24.328 14.597 26.54 14.023 6.4179 372.18
9641.9 803.49 26.783 16.07 29.22 12.738 7.0654 372.2
10364.9 863.74 28.7913 17.2748 31.409 11.8495 7.59524 372.18
11111 925.92 30.864 18.5184 33.67 11.0538 8.14202 372.18
11861.5 988.456 32.9485 19.7691 35.944 10.3544 8.69192 372.18
12634 1052.8 35.094 21.056 38.28 9.7214 9.2579 372.2
13431.1 1119.26 37.3086 22.3851 40.7 9.14438 9.84211 372.18
600
600
600
600
600
600
600
600
Área pilav(35%) spacrequerida o e manpor o ras, as e acceso 65% por pila: Fuente Manual de tecnología apropiada para el manejo de Residuos sólidos
600
600
1714.3
1714
Áreatotal requerida para el proceso por pila
2314.29 2314.3 2314.29 2314.3 2314.3 2314.29 2314.29 2314.29 2314.3 2314.29
área total requerida para el proyecto Área de despacho e imprevistos (Equivalente a 1 mes de maduración en Pila) Áreas administrativa, pesado y parqueo REA REQUERI DA m 2 REQUERI REA HaDA
14742 14496
1714.3 1714.3
14536 14853 16351
4913.89 4831.8 4845.17 300 19955.5
1714 1714.3 1714.3 1714.3
300 300 19627 19680.7
17578
1714 1714.3
18843 20116 21425
22777
4951 5450.5 5859.18 6280.98 6705.19 7141.8 7592.49 300 300 300 300 300 20104 22102 23736.7 25423.9 27120.8
300 300 28867 30669.9
30669.94653 3.067
ANEXO 17: Estructura de Costos de equipos de planta de Tratamiento de Orgánicos PRECIO DE MERCADO O&M 1 y 2 ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIÓN DE RPLANTA DE TRATAMIENTO INVERSION D E SC R I PC IO N Cargador frontal DH4
Camión Volquete 15 m3 mar Equipoparavolteo Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E )
CANT
V AL O R AC T U A L
1
1 1
C o s tToo t a(lS / . )
434.625,00 564.250,00 124.950,00
434.625,00 564.250,00 124.950,00
90.000,00
90.000,00
1
6.000,00
18.000,00
3
1.231.825,00
Co nc e p t o
Unidad de Medida
C ant i dad
Detalle
COS T ODSM EAND OO EBR A INGENIERO OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERADOR DE VOLQUETE OPERADOR EQUIPO DE VOLTEO PEON
1
Costo Unitario
Costo Costo Mensual Anual 1 0 .5 0 0 , 0 0 1 2 6 .0 0 0 , 0 0
Técnico
2500
2.500,00
1 Personal
Operador
3000
3.000,00
36.000,00
1 Personal
Chofer
1400
1.400,00
16.800,00
1 Personal
Tecnico
1200
1200
14.400,00
3 Personal
Obrero
800
2400
28.800,00
Personal
M AT E R I AL E S
9 5 .6 2 8 , 0 0 1470,00 500,00
1470,00 500,00
17.640,00 6.000,00
1,00 Global 24,00 Unidad
Ruedas Filtros, Aceite, motor Aditivos incluido líquido de freno (año) Parchado de llantas
600,00 10,00
50,00 20,00
600,00 240,00
12,00 Global
ANALISIS DE CALIDAD DE ABONOS ( Labotatorio ):Físicos ( %H )-Químicos (M.O ,N,P,K,Ca, Mg, ) , metalespesados
180,00
12,00 Unidad 12,00 Global
Mantenimiento
1,00 Global 1,00 Global
Materiales sto del Galon de combustible
400,00 Global
Equipoparavolteo Chipeadoraindustrialparam Equipo de monitoreo de Tº y
Mangueras, roceadores palas y equipor hidraulicos Materiales de la construcción
COMBUSTIBLE
360,00
4.320,00
6000,00
500,00
3228,00
3228,00
6.000,00 3.228,00
4800,00
4800,00
57600,00
S/. 12,00
EQU IPOS Cargador frontal DH4 Camión Volquete 15 m3 marca
30.000,00
1 . 2 3 1 .8 2 5 , 0 0 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
434.625,00 564.250,00 124.950,00 90.000,00 18.000,00
ANEXO 18: Depreciación y amortización de maquinarias DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Costo C o ncep to C an t i d ad Anual Depreciacion 1
Cargador frontal DH4
CamiónVolquete15m3mar Equipo para volteo Chipeadoraindustrialparam
1 1 1 1
Equipo de monitoreo de Tº y PH
86925,00 112850,00 24990,00 18000,00 3600,00
Amortizacion Cargador frontal DH4
CamiónVolquete15m3mar Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo para volteo
1
117596,62 152669,30
1
24351,33 33807,76 4870,27
1
1 1
Equipo de monitoreo de Tº y PH
574.790,01 DAe. p r e c i ac ied óqe nu ip o s
123182 5,00
Cargador frontal DH4 Método de Depreciación Linea Recta
Unidad 1 86.925,00
Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen Unidad Método de Depreciación 1 112.850,00 Linea Recta
2 86.925,00
3 86.925,00
4 86.925,00
5 86.925,00
Método de Depreciación 434625,00
2 112.850,00
3 112.850,00
4 112.850,00
5 112.850,00
Método de Depreciación 564250,00
2 24.990,00
3 24.990,00
4 24.990,00
5 24.990,00
Método de Depreciación 124950,00
2 18.000,00
3 18.000,00
4 18.000,00
5 18.000,00
Método de Depreciación 90000,00
4 3.600,00
5 3.600,00
Método de Depreciación 18000,00
Equipo para volteo Método de Depreciación Linea Recta
Unidad 1 24.990,00
Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Método de Depreciación Linea Recta
Unidad 1 18.000,00
Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E ) Unidad Método de Depreciación 1 2 3 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Linea Recta
B. Amortización util vida interes FRC
5 11% 0,27
333295,27 Cargador frontal DH4 Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen Equipo para volteo Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E )
587.983,10
117596,62
763.346,49 169.038,80
152669,30 33807,76
121.756,64
24351,33
24.351,33
4870,27
ANEXO 19: Sustento de la Operación y Mantenimiento RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 1Y2
R e c u rso
U ni dad
MECANIZADO CON COMPRA DE EQUIPOS
Añ o0
C o s t om e n s u a l
C o s t oa n u a l
Parcial 10 años S/.
%
1
MANO DE OBRA
M A N OD EO B R A
G L OB A L
M A T ER I A L
G L OB A L
E QU I POS
G L OB A L
1 0 5 00 , 0 0 1 2 3 1 8 2 5, 00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 6 00 0 , 0 0
1 2 60 0 00 , 00
1 5, 8 2 %
1 2 6 0 00 , 0 0
1 2 6 0 00 , 0 0
12 6 00 0 , 0 0
1 2 6 0 00 , 00
12 6 0 00 , 0 0
12 6 00 0 , 0 0
79 6 9 , 0 0
95628, 00
9 56 2 8 0 , 00
1 2 , 0 1%
95 6 2 8 , 0 0
95 6 2 8 , 0 0
9 5 62 8 , 0 0
95 6 2 8 , 00
95628, 00
9 5 62 8 , 0 0
4 78 9 9 , 1 7
574790, 01
5 7 4 7 9 00 , 06
7 2 , 1 7%
57 4 7 90 , 0 1
5 74 7 90 , 0 1
57 4 79 0 , 0 1
5 74 7 90 , 0 1
57 4 7 90 , 0 1
57 4 79 0 , 0 1
1 2 6 0 00 , 00 95628, 00 5 74 7 90 , 01
1 2 6 0 00 , 0 0 95 6 2 8 , 0 0 5 74 7 90 , 0 1
1 2 60 00 , 0 0 9 56 2 8, 0 0 57 4 7 90 , 0
7.964.180,06
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
7.964.180,06
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 1Y2
R e c u rso
U ni dad
Añ o0
C o s t om e n s u a l
C o s t oa n u a l
Parcial 10 años S/.
%
1
MANO DE OBRA
M A N OD EO B R A
G L OB A L
M A T ER I A L
G L OB A L
E QU I POS
G L OB A L
6 8 89 , 0 5 9 97 7 7 8, 2 5
10 2 06 0 , 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 0 2 0 6 0 0 , 00
13 , 53%
1 02 0 60 , 0 0
1 02 0 60 , 00
10 2 0 6 0, 0 0
1 02 0 60 , 00
1 02 0 60 , 0 0
10 2 06 0 , 0 0
1 02 0 60 , 00
1 0, 2 7 %
7 7 4 58 , 6 8
7 7 4 58 , 6 8
77458, 68
7 7 4 58 , 6 8
77458, 68
7 7 4 5 8 , 68
7 74 5 8, 6 8
52 2 8 , 4 6
7 7 4 58 , 6 8
7 74 5 86 , 80
3 14 26, 64
4 6 55 7 9 , 9 0
5 7 4 7 9 00 , 06
7 6, 2 0%
4 6 5 5 79 , 9 0
4 65 5 79 , 9 0
4 6 5 57 9 , 9 0
4 65 5 79 , 9 0
4 6 5 5 79 , 9 0
4 6 5 57 9 , 9 0
4 65 5 79 , 90
1 02 0 60 , 0 0 77458, 68 4 65 5 79 , 9 0
102060, 00 7 7 4 58 , 6 8 4 6 5 5 79 , 9
7.543.086,86
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
7.543.086,86
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
ANEXO 20: Costos de Operación y Mantenimiento del Programa de Segregación
ESTRUCTURA DE COSTOS POR LA OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION
INVERSION DESCRIPCION
VALOR ACTUAL
CANT
Moto
1
EQUIPODECOMPUTO
1
CostToota(lS/.)
4.500,00
4.500,00
4.000,00
4.000,00
8.500,00
Concepto COSTODSMEANDOOEBRA Técnicos Asistente
C an t i d ad
Unidadde 1 Personal 1 Personal
Detalle ResponsabledelPrograma Promotora
Costo Costo C osto 2.600,00 31.200,00 1800 800
MATERIALES s to s e u p e R
Combustible
s o m u s n i e
te e u q l o V
1 1 1 2,00 1 40,00
Global Global Global Unid. Global Gal.
Folletería Utilesdeescritorio Imprenta Banners Publicidad radial Combustible
500 200 100 150 300 12
1.800,00 800,00
21.600,00 9.600,00
1. 400, 00
17.280,00
500,00 200,00 100,00 300,00 300,00
6.000,00 2.400,00 1.200,00 3.600,00 3.600,00 480,00
ANEXO 21: Depreciación y amortización de maquinarias para el programa de sensibilización DEPRECIACI N Y AMORTI ZACION DE MA QUINARIAS Costo Co n c e p t o C a nt id a d Anual Moto
Equipodecomputo
1
10.799,85 4.500,00 4.000,00
1 1
4500,00 6000,00
1 1
1082,28 1217,57 12.799,85
1
Depreciacion a. Moto b. Equipo de computo
Amortizacion a. Moto b. Equipo de computo
DAe.preciaceidóqenuipos
8500,00
a. Moto
Método de Depreciación Linea Recta
Unidad 1 900,00
2 900,00
3 900,00
4 900,00
5 900,00
Método de Depreciación 4500,00
Unidad 1 800,00
2 800,00
3 800,00
4 800,00
5 800,00
Método de Depreciación 4000,00
b. Equipo de computo
Método de Depreciación Linea Recta B. Amortización util vida interes FRC Moto Equipo de computo Depreciacion=
5 11% 0,27 5.411,41 6.087,83 CostoAdquisicion Vida util
1082,28 1217,57 900
ANEXO 24: Estructura de costos de equipos de operación y mantenimiento del relleno
sanitario mecanizado
PRECIO DE MERCADO O&M 1 ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO INVERSION DE S CRIP CION TractorSobreOrugaCaterpillarD6Hde145HP Balanza
CANT
V A L O RA C T U A L
1
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargador frontal Caterpillar 938Gde 145 HP Teodolito
Concepto
C o s t oT o t a l( S / . )
1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00
1
1 1 1
Cantidad
1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00 2.777.525,00
Unidadde
Detalle
COSTM OE D SO A N DO B E RA CONTROLADOR OFICIAL OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERADOR DE VOLQUETE TOPOGRAFO CAPATAZ OFICIAL PEON CAPATAZ "B"
1 2 2 1 1 1 8 1
Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal
Técnico Operador Chofer Tecnico Obrero Obrero Obrero Obrero
MATERIALES
Mantenimiento
Materiales Costo del Galon de combustible
12,00 Unidad 12,00 Global 1,00G lobal 24,00 Unidad 12,00 Global 12,00 Global 1,00 Global 30381,15 Global, año 1 a 10 890,00 Global S/. 12,00
EQUIPOS Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3 Teodolito
Ruedas Filtros,Aceite,motor Aditivosincluidolíquidodefreno(año) Parchadodellantas Mantenimiento preventivo Oruga Mantenimiento preventivo Correctivo Materialesdelaconstrucción
ARCILLA COMBUSTIBLE
Costo Costo Costo 21.800,00 261.600,00 30.000,00 2500 2.500,00 3000 6.000,00 72.000 1400 2.800,00 33.600 1200 1200 14.400 1000 1000 12.000 900 900 10.800 800 6400 76.800 1000 1000 12.000 303.668 1470,00 1470,00 17.640 500,00 500,00 6.000,00 600,00 50,00 600,00 10,00 20,00 240,00 1500,00 1000,00 12.000 6000,00 6000,00 72.000 3228,00 3228,00 3.228,00 2,10 10680,00
63800,41 10680,00
63800 128160
2.777.525 1 Unidad 1 Unidad 1U nidad 1U nidad 1 Unidad
1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00
ANEXO 25: Depreciación y Amortización DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Co n c e p t o
Can ti d ad 1 1
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3 Teodolito
1 1 1
Costo Anual 3.287.353,87 1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00
Depreciacion 1 1
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3 Teodolito
1 1 1
Amortizacion Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3 Teodolito
1 1 1 1 1
234850,00 29155,00 112850,00 173850,00 4800,00 317717,19 39442,39 152669,30 235193,24 6493,69 1.307.020,80
DA ep. rec i a ecdqi óeuni p os
27 77525, 00
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Método de Depreciación Linea Recta
Unidad 1 234.850,00
2 234.850,00
3 234.850,00
4 234.850,00
5 234.850,00
Método de Depreciación 1174250,00
Unidad 1 29.155,00
2 29.155,00
3 29.155,00
4 29.155,00
5 29.155,00
Método de Depreciación 145775,00
Unidad 1 112.850,00
2 112.850,00
3 112.850,00
4 112.850,00
5 112.850,00
Método de Depreciación 564250,00
Unidad 1 173.850,00
2 173.850,00
3 173.850,00
4 173.850,00
5 173.850,00
Método de Depreciación 869250,00
Unidad 1 4.800,00
2 4.800,00
3 4.800,00
4 4.800,00
5 4.800,00
Método de Depreciación 24000,00
Balanza
Método de Depreciación Linea Recta Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen
Método de Depreciación Linea Recta Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Método de Depreciación Linea Recta Teodolito Método de Depreciación Linea Recta
B. Amortización util vida interes FRC T r a c t o r S o b r e O r u g a C a t e r p i l l a r D6 H d e 1 4 5 H P B al a n z a C a m i ó n V o l q u e t e 15 m 3 m a r c a V o l s w a g e n C a r ga d o r r e t r o e x c a v a d o r 6 2 H P 1 y d 3 T eod ol i to
5 11% 0,27 1. 588. 5 85, 93 197. 21 1, 93 763. 34 6, 49 1. 175 .9 66, 2 1 32. 46 8, 44
317717 , 19 3 9 4 42 , 3 9 152669 , 30 2 3 5 19 3 , 2 4 6 4 93 , 6 9
ANEXO 26: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO MANUAL CON ARCILLA MERCADO RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 1 R e cu r s o
U n i d ad MANO DE OBRA
MANODEOBRA
C o sm t oe n s u aCl o sat on u a l
GLOBAL
MATERIAL
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
Parcial 10 años S/.
%
Costo de Inversion 21800,00 2777525,00
2 61600,00
2 616000,00
13,97%
1
2 3
261600,00
261600,00
4 5 261600,00
6 7 261600,00
8
261600,00
9 1
261600,00
0 261600,00
261600,00
261600,00
25305,70
303668,41
3036684,11
16,22%
303668,41
303668,41
303668,41
303668,41
303668,41
303668,41
303668,41
303668,41
303668,41
108918,40
1307020,80
13070207,99
69,81%
1307020,80
1307020,80
1307020,80
1307020,80
1307020,80
1307020,80
1307020,80
1307020,80
1307020,80
18.722.892,10
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
261 30 13 1.872.289
SOCIAL R ec u r s o
U n id a d
C o s taon u aml e r ca d o
Costo anual social
Parcial 10 años S/.
%
MANO DE OBRA MANO DE OBRA
GLOBAL
MATERIAL
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
1
261600,00 111048,00 1110480,00 303668,41 162419,87 1624198,65 1307020,80 1058686,85 10586868,47 13321547,13
8,34% 12,19% 79,47%
2 3
4 5
6 7
8
9 1
0
111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71
ANEXO 28: Estructura de Costos de Relleno sanitario alternativa 2
PRECIO DE MERCADO O&M 2 ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO INVERSION D ES C R IP C IO N TractorSobreOrugaCaterpillarD6Hde145HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargador frontal Caterpillar 938G de 145 HP Teodolito
Concepto
CA NT
V A L O RA C T U A L
1
C o s t oT o t a l( S / .)
1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00
1
1 1
1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00
24.000,00
1
Cantidad
24.000,00 2.777.525,00
Unidadde
Detalle
C OS T O M DE SAN O DO E BRA CONTROLADOR OFICIAL OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERADOR DE VOLQUETE TOPOGRAFO CAPATAZ OFICIAL PEON CAPATAZ "B"
1 2 2 1 1 1 8 1
Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal
Técnico Operador Chofer Tecnico Obrero Obrero Obrero Obrero
MATERIALES
Mantenimiento
Materiales Costo del Galon de combustible
12,00 Unidad 12,00 Global 1,00G lobal 24,00 Unidad 12,00 Global 12,00 Global 1,00G lobal 30381,15 Global, año 1 a 10 890,00 Global S/. 12,00
EQUIPOS Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3 Teodolito
Ruedas Filtros,Aceite,motor Aditivosincluidolíquidodefreno(año) Parchadodellantas Mantenimiento preventivo Oruga Mantenimiento preventivo Correctivo Materialesdelaconstrucción GEOMEMBRANA INSTALADA COMBUSTIBLE
Costo Costo Costo 21.800,00 261.600,00 30.000,00 2500 2.500,00 3000 6.000,00 72.000,00 1400 2.800,00 33.600,00 1200 1200 14.400,00 1000 1000 12.000,00 900 900 10.800,00 800 6400 76.800,00 1000 1000 12.000,00 847.490,96 1470,00 1470,00 17.640,00 500,00 500,00 6.000,00 600,00 50,00 600,00 10,00 20,00 240,00 1500,00 1000,00 12.000,00 6000,00 6000,00 72.000,00 3228,00 20,00 10680,00
3228,00 607622,96 10680,00
3.228,00 607622,96 128160,00 2.777.525,00
1 Unidad 1 Unidad 1U nidad 1U nidad 1 Unidad
1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00
ANEXO 29: Depreciación y Amortización DEPREC IACI N Y AMOR TIZACION DE MA QUINARIAS Con c ept o
Costo Anual
Can t i d a d
Depreciacion 1 1
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3 Teodolito
1 1 1
234850,00 29155,00 112850,00 173850,00 4800,00
Amortizacion 1 1
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza
CamiónVolquete15m3marcaVolswagen Cargadorretroexcavador62HP1yd3
1 1
Teodolito
1
317717,19 39442,39 152669,30 235193,24 6493,69
1.307.020,80
De Ap. r e c i aecd q i óe uni p o s
2777525,00
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Método de Depreciación Linea Recta
Unidad 1 234.850,00
2 234.850,00
3 234.850,00
4 234.850,00
5 234.850,00
Método de Depreciación 1174250,00
Unidad 1 29.155,00
2 29.155,00
3 29.155,00
4 29.155,00
5 29.155,00
Método de Depreciación 145775,00
Unidad 1 112.850,00
2 112.850,00
3 112.850,00
4 112.850,00
5 112.850,00
Método de Depreciación 564250,00
Unidad 1 173.850,00
2 173.850,00
3 173.850,00
4 173.850,00
5 173.850,00
Método de Depreciación 869250,00
2 4.800,00
3 4.800,00
4 4.800,00
5 4.800,00
Depreciación 24000,00
Balanza Método de Depreciación Linea Recta Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen Método de Depreciación Linea Recta
Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Método de Depreciación Linea Recta
Teodolito Método de Depreciación Linea Recta
Método de
Unidad 1 4.800,00
B. Amortización util vida interes FRC
T r a c t o r S o b re O r u g a C a t e r p i l l a r D 6 H d e 1 4 5 H P Bal an z a C a m i ó n Vo l q u e t e 1 5 m 3 m a r c a V o l s w a g e n C a r g a d o rr e t r o e x c a v a d o r6 2H P1y d 3 T eod ol i t o
5 11% 0,27
1 .5 8 8 .5 8 5 , 9 3 1 9 7 .2 1 1 , 9 3 7 6 3 .3 4 6 , 4 9 1 .1 7 5 .9 6 6 , 2 1 3 2 .4 6 8 , 4 4
3 1 7 71 7 , 1 9 39442,39 1 5 2 66 9 , 3 0 2 3 5 19 3 , 2 4 6 49 3 , 6 9
ANEXO 30: Operación y mantenimiento de relleno sanitario mecanizado con geomembrana MERCADO RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 2 R e cu r s o
U n i d ad
An0o
C o s tm o e n su aCl o staon u a l
Parcial 10 años S/.
%
MANO DE OBRA MANODEOBRA
GLOBAL
MATERIAL
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
21800,00 70624,25 2777525,00
108918,40
2 61600,00 847490,96 1307020,80
2 616000,00 8474909,64 1 3070207,99
10,83%
1
2 3
261600,00
261600,00
35,08%
847490,96
54,10%
1307020,80
24.161.117,63
4 5 261600,00
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
6 7 261600,00
2.416.111,76
8 9 1
261600,00
847490,96 1307020,80
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
0
261600,00
261600,00
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
261600,00
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
261600,00
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
261600,
847490,96 1307020,80
2.416.111,76
847 13070
2.416.111,76
SOCIAL RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 2 R e cu r s o
U n i d ad
An0o
C o s taon um a le r ca d o
Costo anual social
Parcial 10 años S/.
%
MANO DE OBRA MANO DE OBRA
1
GLOBAL
MATERIAL
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
2249795,25 Factor
261600,00 847490,96 1307020,80
111048,00 619230,81 1058686,85
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