MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Jirón Huallaga N° 300 –Paucarbamba - Amarilis - HuánucoTeléfono: (062)51-5330
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PIP.
“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA
AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGIÓN HU ÁNUCO”
UBICACIÓN: LUGAR DISTRITO
: C.P. LA ESPERANZA : AMARILIS
PROVINCIA : HUÁNUCO REGIÓN
: HUÁNUCO
Trabajando por el Distrito de Amarilis
Amarilis, Julio del 2017
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
INDICE 1. MODULOI: RESUMEN EJECUTIVO 2. MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN 2.1. Diagnóstico 2.1.1. El área de estudio 2.1.2. La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el Proyecto 2.1.3. Los involucrados en el Proyecto
2.2. Definición del problema, s us causas y efectos 2.3. Definición de los objetivos de l proyecto 3. MÓDULO III. FORMULACIÓN 3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 3.2. Estudio de mercado del servicio público 3.2.1 Análisis de la demanda 3.2.2 Análisis de la oferta 3.2.3 Determinación de la brecha
3.3. Análisis técnico de las alternativas 3.3.1 Estudio técnico 3.3.2 Metas de productos
3.4. Costos a precios de mercado 3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de los recursos. 3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado a. Costos de Inversión b. Costos de reposición c. Costos de operación y mantenimiento
4. MÓDULO IV. EVALUACIÓN 4.1. Evaluación social 4.1.1 Beneficios sociales Municipalidad Distrital de Amarilis
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4.1.2 Costos sociales 4.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto. 4.1.4 Efectuar el Análisis de sensibilidad
4.2. Evaluación privada 4.3. Análisis de sostenibilidad 4.4. Gestión del proyecto 4.5.1 Fase de Ejecución 4.5.2 Fase de Funcionamiento 4.5.3 Financiamiento
4.5. Estimación del Impacto Ambiental 4.6. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa seleccionada 4.6.1 Consideraciones básicas 4.6.2 Elaboración de la MML
5. MÓDULO V. CONCLUSIONES 6. MODULO VI. RECOMENDACIONES
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INDICE 1. MODULOI: RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO “Creación de Pistas y Veredas de la Av. San Marcos yJr. Jancao del Centro
Poblado de La Esperanza, Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco, Región Huánuco”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Ubicación Política: El Centro Poblado La Esperanza se encuentra localizada políticamente como se muestra: Departamento
: Huánuco
Provincia
: Huánuco
Distrito
: Amarilis
Localidad
: Centro Poblado la Esperanza
Código Ubigeo
:100102 (Localidad de La Esperanza) Macro Localización del PIP
Departamento de Huánuco Ubicación de Departamento
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Ubicación de la Provincia
Ubicación del Centro Poblado
“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS,
PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
INICIO
Av. San Marcos
Jr. Jancao
FINAL
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Ubicación Geográfica. - El Centro Poblado de La Esperanza está situado en la parte Nor Oeste Distrito de Amarilis, cuyas cotas varían de 1928 m.s.n.m. hasta los 1940 m.s.n.m de aquí hasta la parte alta, la topografía se torna agreste. las coordenadas geográficas son:
SISTEMA DE CORDENADAS WGS84 (Inicio del Tramo)
ESTE (m)
367142.86 m E
NORTE (m)
8906582.65 m S
COTA (m)
1898 msnm
SISTEMA DE CORDENADAS WGS84 (Fin del Tramo)
ESTE (m)
365761.01 m E
NORTE (m)
8905082.59 m S
COTA (m)
1886 msnm
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA FUNCIÓN
15 TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL
036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL
0074 VIAS URBANAS
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y (Según Anexo SNIP 04)
SANEAMIENTO
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UNIDAD FORMULADORA (UF) SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MDE AMARILIS OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
NOMBRE PERSONAS RESPONSABLES DE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
FORMULAR PERSONA RESPONSABLE DE LA
EDSON ZEVALLOS SOTO, ERICK CONDEZO
UNIDAD
VILLODAS
FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA (UE) SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
PERSONA RESPONSABLE DE LA
ANIBAL EDMUNDO SOLORZANO PONCE
UNIDAD EJECUTORA
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EL OBJETIVO CENTRAL Sobre la base del árbol causa-efecto, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios-fines, lo cual mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central
DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL. Municipalidad Distrital de Amarilis
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El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central, en donde se define como problema central las “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de medios donde de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles si es que los hubiera como: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Entonces se tiene lo siguiente:
Medio de Primer Nivel. 1.Adecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza.
Medios Fundamentales 1. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con Adecuada calzada para la transitabilidad vehicular. 2. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con Adecuada calzada para el tránsito peatonal. 3. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza si cuenta con obras complementarias
ALTERNATIVA 1 (ÚNICA)
Construcción de 14700 m2 de pavimento rígido con espesor de 8”. Fc=210kg/cm2
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Construcción 1260 m2 de cunetas de concreto de 0.30 m de ancho y de 0.10m espesor. Fc=175kg/cm2
Construcción 6300 m2 de veredas de concreto de 1.50 m ancho.
Construcción de 02 Alcantarillas tipo TMC.
Señalización y Marcas en el pavimento.
Declaración de Impacto Ambiental
Fc=210kg/cm2
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el análisis de la demanda de la población del área de influencia, se ha estimado en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con vías pavimentadas, veredas, cunetas y otras obras complementarias, para lo cual se asumen como variables de análisis a la población del área de influencia directa del proyecto, lo cual está compuesto por los por los vecinos de la Av. San Marcos y Jr. Jancao.
En la actualidad, la cantidad total de la población demandante del área de influencia es de 755 personas, cifra que será utilizada en la evaluación del presente estudio de proyecto.
Una vez obtenida la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Huánuco (1.37%), se procede a realizar la proyección de la población Municipalidad Distrital de Amarilis
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de los habitantes en la Av. San Marcos y Jr. Jancao, aplicando la siguiente formula simple: La proyección de la dem anda en una situación “con proyecto”, se ha estimado considerando la siguiente formula que es mostrado de la siguiente manera:
Donde: Pt = población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el año “base”755 personas.
r = tasa de crecimiento anual (tasa de crecimiento distrital “zona urbana”). N = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.
Para efectos de proyección de la población se utilizará la tasa de crecimiento intercensal equivalente a 0.77%, cifra que será utilizada para realizar las proyecciones. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población del área de influencia.
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Cuadro N° 10 Proyección de la Población Directamente Beneficiaria del Área de Influencia
Años
Población del área de Influencia
2017
755
2018 2018
765
2019
786
2020
797
2021
808
2022
819
2023
830
2024
842
2026
853
776
2027 2028
865 877
2029
889
2030
901
2031
913
2032
926
2033
939
2034
951
2035
965
2036
978
2037
991
Fuente: Elaboración Propia Municipalidad Distrital de Amarilis
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D. ANÁLISIS TECNICO DE PROYECTO Cuadro N° 20 Características técnicas generales en una situación con proyecto (Son características que coinciden con la alternativa planteada)
Características Técnicas de la Vía Calzada
Oferta
14700 m2
Tipo de Superficie
Topografía
Pavimento Rígido FC´=210kg/cm2 e=0.20 m Semi -Plana
Ancho de la superficie de rodadura
Veredas
6.00 m 6300 m2
Tipo de Superficie Topografía
Concreto FC´=210 kg/cm2 Plana 02 und
Alcantarillas
Tipo de Material
TMC
Cunetas
1260 m2 Concreto FC´=175 kg/cm2 2000 ml
Tipo de Material
Sardineles Tipo de Material
Concreto FC´=175 kg/cm2
En el siguiente cuadro se observa la oferta con proyecto y su proyección; del pavimento, veredas y de las obras complementarias que se encontrarían en condiciones adecuadas.
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E. COSTOS DEL PROYECTO Cuadro N° 25. Costo de Inversión de la Alternativa Única (Costos privados y sociales).
Descripción Materiales Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipos y Maquinarias Costo Directo Gastos Generales 10% Sub Total Supervisión de Obra (costo total de obra)5% Costo de Expediente Técnico 3% Total, Costo de Inversión Total, Costo de Inversión (Precios Sociales) = 0.79
Costo de Mercado 1,968,100.35 1,157,678.88
F.C. 0.79
Precios Privados 1,554,799.28 914,566.32
419,059.57
0.79
331,057.06
738,619.31
0.79
583,509.25
675,323.10 3,800,821.13
0.79
533,505.25 3,002,870.84
380,082.11 4,180,903.24
0.79
300,264.87 3,303,135.71
209,045.16
0.79
165,145.68
125,427.10
0.79
99,087.41
4,515,375.50 3,567,146.65
Municipalidad Distrital de Amarilis
3,567,368.79
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F. EVALUACIÓN SOCIAL Dado que los recursos a ser utilizados para ejecutar el proyecto, son recursos públicos, la evaluación que corresponde para la toma de decisión de invertir, es la evaluación social y no la evaluación a precios privados, por tal motivo solo se utilizará para el presente análisis los costos sociales. Para la evaluación del proyecto y sus componentes de cada uno de las alternativas, se utilizará la metodología costo – efectividad, en razón de que los beneficios cuantificables, tales como los flujos vehiculares son poco significativos y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo. Por las razones mencionadas líneas arriba, para el presente análisis se utilizará la metodología costo – efectividad, en razón de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, pues su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Se considera que la alternativa identificada brinda beneficios y un nivel de satisfacción en términos naturales, intensidad y calidad de servicio.
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G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que pueda ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los costos de pistas y veredas en m2. Se ha establecido un rango probable de variación al valor medio estimado de acuerdo al detalle siguiente:
Variable
Rango de Variación
Monto Total de
+20%+15%+10%, 5%, 0%, -5%, -
Inversión
10%, -15%, -20%
H. GESTIÓN DEL PROYECTO FASE DE INVERSIÓN Etapa I: Elaboración del Expediente Técnico. Se considera que la elaboración del expediente técnico estará a cargo del Gobierno Regional Huánuco, las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es la normatividad sobre el proceso de licitación y contratación. Para su elaboración del expediente técnico se contempla un tiempo de un mes.
Etapa II: Ejecución de Obra.
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El financiamiento de la obra estará a cargo del Gobierno regional Huánuco, de acuerdo al informe técnico se concluye que la ejecución de la obra será en un periodo de 90 días. Se considera que las actividades críticas identificadas en esta etapa, son los desembolsos de los fondos. La supervisión estará a cargo del Gobierno Regional Huánuco .
FASE DE POSTINVERSIÓN Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto. Una vez concluida la obra será entregada al Gobierno Regional Huánuco, quien de manera compartida con los vecinos de las calles de la Asociación de Viviendas Santa Elisa en estudio, asumirá los costos de mantenimiento de la obra; en la actualidad el Gobierno Regional Huánuco cuenta con personal capacitado y recursos económicos necesarios para tal fin.
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I. MARCO LÓGICO Cuadro N° 41 Matriz de marco Lógico de la Alternativa
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN Reducción Mejora las condiciones de vida de la población de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza.
de
las
Encuesta
necesidades básicas la población del áreade de influencia.
sobre
Se
requerirá
de
necesidades básicas realizadas por el Gobierno Regional Huánuco u otras instituciones públicas o privadas.
esfuerzos complementarios que acompañen al Gobierno Regional Huánuco.
Informe del puesto de salud del área de influencia. Encuesta realizadas por el Gobierno Regional Huánuco.
Los esfuerzos del Gobierno Regional Huánuco tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
Contar con recursos económicos favorable del Gobierno Regional Huánuco.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
COMPONENTE Las calles de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para la transitabilidad vehicular. Las calles de la la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza. Cuenta con adecuada calzada para el tránsito peatonal. Las calles de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza, cuenta con obras complementarias adecuadas, cunetas,
Reducción de enfermedades generadas por el polvo en el área de influencia.
Informe de ejecución de obra por parte de El 100% del total de las calles la entidad Ejecutora. de la de la Av. San Marcos y Acta de recepción de Jr. Jancao del C.P. La obra por parte del Esperanza, cuenta con Gobierno Regional calzada y veredas Huánuco. adecuadas para el tránsito Encuesta de vehicular y peatonal. conformidad a la El 100% de las calles de la población del área de Av. San Marcos y Jr. Jancao influencia acerca de la del C.P. La Esperanza infraestructura cuenta con un muro de sostenimiento adecuado. El 100 % de las calles de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza con anterioridad cuenta con un
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Alcantarillas sardineles. ACCIONES
y
adecuado sistema alcantarillado.
de
Construcción
de 14700 m2 de pavimento rígido con espesor
de
8”.
Fc=210kg/cm2 Construcción 1260 m2 de cunetas de concreto de 0.30 m de ancho y de 0.10m espesor. Fc=175kg/cm2 Construcción 6300 m2 de veredas de concreto de 1.50 m ancho. Fc=210kg/cm2 Construcción de 02 Alcantarillas tipo TMC. Señalización y Marcas en el pavimento.
Expediente técnico de obra. Contrato con contratista de obra. Informes de
Costo de Me r cad o F .C . Descripción Materiales 1,968,100.35 0.79 ManodeObra 1,157,678.88 ManodeObraCalificada 419,059.57 0.79 ManodeObraNoCalificada 738,619.31 0.79 EquiposyMaquinarias 675,323.10 0.79 Co st oDir ect o 3 ,8 0 0 ,8 2 1 .1 3 GastosG enerales1 0% 380,082.11 0.79 SubT o t al 4 ,1 8 0 ,9 0 3 .2 4 SupervisióndeObra (costototal deobra)5% 209,045.16 0.79 CostodeExpedienteTécnico3% 125,427.10 0.79 T o t a lCo st od eIn ve rsió n 4 ,5 1 5 ,3 7 5 .5 0 Total Costo de Inversión (Precios Sociales) = 3,567,146.65
Precios Privados
Es posible coordinar con el Gobierno Regional Huánuco y representantes de los beneficiarios para
valorización de la ejecución del contratista. proyecto. Informe de Existencia de supervisión. recursos Informe de económicos para liquidación. cubrir todas las Boletas y facturas. actividades. SUNAT.
1,554,799.28 914,566.32 331,057.06 583,509.25 533,505.25 3 ,0 0 2 ,8 7 0 .8 4 300,264.87 3 ,3 0 3 ,1 3 5 .7 1 165,145.68 99,087.41 3 ,5 6 7 ,3 6 8 .7 9
Declaración de Impacto Ambiental
Descripción
Costo de Mercado
Materiales 1,968,100.35 Mano de Obra 1,157,678.88 ManodeObraCalificada 419,059.57 ManodeObraNoCalificada 738,619.31 EquiposyMaquinarias 675,323.10 CostoDirecto 3,800,821.13 GastosGenerales10% 380,082.11 Sub Total 4,180,903.24 Supervisiónde Obra (costo total de obra)5% 209,045.16 CostodeExpedienteTécnico3% 125,427.10 TotalCostodeInversión 4,515,375.50 Total Costo de Inversión (Precios Sociales) 3,567,146.65
Municipalidad Distrital de Amarilis
F.C. 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Precios Privados 1,554,799.28 914,566.32 331,057.06 583,509.25 533,505.25 3,002,870.84 300,264.87 3,303,135.71 165,145.68 99,087.41 3,567,368.79
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2. MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN 2.1. Diagnóstico 2.1.1. El área de estudio
“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGIÓN HUÁNUCO”
Av. San Marcos
Jr. Jancao
AREA DE INFLUENCIA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS,
AREA DE INFLUENCIA
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2.1.2. La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el Proyecto RUBRO PROBLEMAS RECIBIDOS
DESCRIPCI N 1. CALLES ESTRECHAS Y SIN ALINEAR 2. MALESTAR E INCOMODIDAD DE LOS
PROBLEMAS
VECINOS POR LA GENERACIÓN DE
RECIBIDOS
POLVADERA, AFECTANDO LA SALUD E HIGIENE DE LOS MISMOS. 2. MALESTAR E INCOMODIDAD DE LOS
PROBLEMAS
VECINOS POR LA GENERACIÓN DE
RECIBIDOS
POLVADERA, AFECTANDO LA SALUD E HIGIENE DE LOS MISMOS.
RUBRO
DESCRIPCI N 1. PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ANTERIORES MENCIONADOS DEBEMOS DE ESPESIFICAR QUE LOS GRUPOS INVOLUICRADOS, EN ESTE CASO LOS VECINOS DE LA AV. SAN MARCOS Y JR.
JANCAO QUIENES ESTÁN CONVENCIDOS INTERESES Y EXPECTATIVAS QUE CON LA PAVIMENTACIÓN DE DICHAS DE LOS CALLES SE MITIGARÁN. INVOLUCRADOS LOS PROBLEMAS QUE SUFREN A CONSECVUENCIA
DE
CONTAR
CON
CALLES MAL ALINEADAS, EN PÉSIMO ESTADO Y LA CONTAMINACIÓN VISUAL
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QUE SUFREN POR LA GENERACIÓN DE NUVES DE POLVO.
RUBRO
D ESCRIPCI N LAS ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLARÁN EN EL PROYECTO DE ELABORACIÓN CON UN CRITERIO ENFOCADO A BASE DE LOS PROBLEMAS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, PARA ELLO SE REALIZÓ LA
ESTRATEGIAS
PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO
ENGLOBANDO LAS PARTES O COMONENTES
DEL
PROYECTO,
DEL PAVIMENTO QUE CONATRÁ CON CALLES BIEN
SEÑALIZADAS,
CON
VEREDAS
CUMPLIENDO LAS RESPECTIVAS MEDIDAS, EL USO DE BERMAS CENTRALES, RAMPAS PARA ACCESOS A DISCAPACITADOS, ETC.
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RUBRO
DESCRIPCIÓN EN ESTA PARTE, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO SE DEBERÁ DE TOMAR TODAS LAS ACCIONES PERTINENTES, YA SEA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, O CUANDO ESTE
ACUERDOS Y
YA SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EVITAR EL
COMPROMISOS
MALESTAR DE LOS VECINOS, YA QUE AL VER INTERRUMPIDAS SUS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZARAN QUEJAS Y MANIFESTARAN SU MALESTAR.
2.1.3. Los involucrados en el Proyecto RUBRO
DESCRIPCI N ENTRE LOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA
GRUPO DE
AV. SAN MARCOS Y JR. JANCAO DEL
INVOLUCRADOS
CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO", SE ENCUENTRAN COMO BENEFICIARIOS DIRECTOS LOS POBLADORES DE LAS AVENIDAS PROPIAMENTE DICHAS, ADEMÁS DE LOS VECINOS DE LOS JR. DE LOS ÁNGELES, JR. SAN LORENZO, SAN PEDRO, JR. JESÚS DE NAZARENO, JR. SAN SIMEÓN Y JR. DIVINO MAESTRO.
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2.2. Definición del problema, sus causas y efectos En este punto se debe definir correctamente la situación negativa que se intenta solucionar.
EL PROBLEMA CENTRAL De acuerdo al diagnóstico realizado en el “Diagnóstico de la situación actual”, se pudo determinar que el problema central que presentan los
beneficiarios
directos
es:
“Inadecuadas
condiciones
de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL. Se han identificado las siguientes causas, que permitieron identificar el problema central, cabe indicar que las causas fueron identificadas conjuntamente con los vecinos y autoridades de La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza, cuyas causas se mencionan de la siguiente manera: A. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza no cuentan con obras complementarias. B. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para la transitabilidad vehicular. C. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para el tránsito peatonal. D. Inadecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao. E. La superficie del sistema de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza, es de tierra.
SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LAS CAUSAS RELEVANTES. Municipalidad Distrital de Amarilis
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Luego de haber identificado las causas en el ítem anterior, es conveniente seleccionar las causas, debido a que la lista es demasiada extensa. Se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos, entre los principales motivos podemos mencionar los siguientes: No afecta al grupo social que se pretende beneficiar con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No se puede modificar a través del proyecto planteado. Se encuentra repetida o incluida dentro de otra, de tal modo que sería incorrecto considerar ambas. Se concluye que en realidad es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera indirecta. Para el caso del presente estudio de proyecto, luego de analizar cada uno de las causas se concluye en lo siguiente:
La causa “b” la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
cuenta con inadecuada calzada para la transitabilidad vehicular, la causa “c” La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
cuenta con inadecuada calzada para el tránsito peatonal se encuentran incluidos en la causa “a” La Av. San Marcos y Jr.
Jancao del C.P. La Esperanza no cuentan con obras complementarias.
La causa “d” inadecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal
de La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza, se encuentra incluida en la causa “e” la superficie del sistema de
transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza, es de tierra. Municipalidad Distrital de Amarilis
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AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS. Seguidamente sobre la base de la lista ya trabajada, es necesario agrupar las causas de acuerdo a su relación con el problema central, esto implica dividirla por niveles, algunas afectaran directamente al problema-causa directa, y otras afectaran a través de las anteriores-causa indirecta, consiste en preguntar para cada uno de ellas, ¿Por qué ocurre esto? Para el presente estudio se considera lo siguiente:
Causa Indirecta. 1. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para la transitabilidad vehicular. 2. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para el tránsito peatonal. 3. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza no cuenta con obras complementarias.
Causa Directa. 1. Inadecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza.
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CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS.
Problema Principal “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
Causa Directa. Inadecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
Causa Indirecta. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para la transitabilidad vehicular.
Causa Indirecta. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para el tránsito peatonal.
Causa Indirecta. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza no cuenta con obras complementarias.
2.1.1 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Para identificar los efectos del problema principal podemos preguntarnos: ¿si este no se solucionara, que consecuencias tendría? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas, al llevarse a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos que son: 1. Los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados. 2. Los potenciales, aquellos que aún no se producen, pero que es muy posible que aparezcan. Para el presente estudio se ha identificado las siguientes lluvias de efectos:
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A. Dificultad del tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno). B. Daños a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc.). C. Daño a la salud de las personas. D. Crecimiento de riesgo de la salud por la exposición de polvo y barro. E. Daño a la pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc. por el polvo en las viviendas. F. Existencia de barro en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza en épocas de invierno. G. Deterioro de las condiciones de vida de la población La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza H. Contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro. I. Retraso en las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia.
SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LOS EFECTOS RELEVANTES Luego de haber sido identificado los efectos en el paso anterior es conveniente seleccionar debido a que la lista es demasiada extensa, se puede decidir eliminar uno de los efectos de la lista por diversos motivos, entre los principales podemos mencionar los siguientes: Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos. No es un efecto verdadero del problema planteado, lo es de manera muy indirecta. Se concluye que en realidad es una causa del problema antes que un efecto del mismo. Municipalidad Distrital de Amarilis
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No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de él. Para el caso del presente estudio de proyecto, luego de analizar cada uno de los efectos se concluye en lo siguiente :
s, muebles, El efecto “e” Daño a la pintura de las paredes, artefacto etc. por el polvo en las viviendas, se encuentra incluido en el efecto “b” Daños a los inmuebles (pintura de las paredes,
artefactos, muebles, etc.).
El efecto “f” Existencia de barro en la Av. San Marcos y Jr. Jancao
del C.P. La Esperanza en épocas de invierno se encuentra
incluido en el efecto “h” Contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro. AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS.
Tal como se realizó con las causas, es necesario agrupar los efectos seleccionados de acuerdo con su relación con el problema principal, de esta manera, se reconoce los efectos directos de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema principal) y efectos indirectos de nivel mayor (consecuencia de otros efectos del problema), así mismo debe existir un efecto final. Las agrupaciones de cada efecto seleccionado se observan de la siguiente manera:
Efecto Directo.
Contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro.
Dificultad del tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno).
Efecto indirecto. Municipalidad Distrital de Amarilis
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Daños a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc.)
Daño a la salud de las personas.
Retraso en las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia.
Efecto Final.
Deterioro de las condiciones de vida de la población en La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza.
CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS El árbol de efectos se elabora siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso del árbol de causas, es decir, se coloca un efecto por casillero, se organizan por niveles y se muestran la relación entre ellos conectando los casilleros mediante líneas. Así los efectos directos deben de estar en una fila sobre el problema principal y las siguientes filas deben de estar compuesto por los efectos indirectos, finalmente es importante cerrar el árbol consignando el efecto final. De esta manera se elaboró el presente árbol de efectos, que es mostrada en el siguiente árbol.
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Árbol de Efectos Efecto Final Deterioro de las condiciones de vida de la población Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
Efecto Indirecto Daños a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc.)
Efecto Indirecto Daño a la salud de las personas
Efecto Directo Contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro
Efecto Indirecto Retraso en las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia
Efecto Directo Dificultad del tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno)
Problema Principal “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza
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PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSA - EFECTO. En este paso se deberá juntar los árboles de causa y efecto, ubicando el problema principal en el núcleo del árbol. En el siguiente gráfico se muestra el árbol de causa – efecto. Efecto Final Deterioro de las condiciones de vida de la población Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la
Efecto Indirecto Daños a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc.)
Efecto Indirecto Daño a la salud de las personas
Efecto Directo Contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro
Efecto Indirecto Retraso en las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia
Efecto Directo Dificultad del tránsito vehicular (principalmente en é ocas de invierno
Problema Principal “Inadecuadas condiciones de transitabilidad Problema Principalvehicular y peatonal en la Av.
San Marcos y Jr. Jancao del Pobladovehicular de la Esperanza “Inadecuadas condiciones deCentro transitabilidad y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
Causa Directa. Inadecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
Causa Indirecta. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para la transitabilidad vehicular.
Causa Indirecta. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con inadecuada calzada para el tránsito peatonal.
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Causa Indirecta. La Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza no cuenta con obras complementarias.
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2.3. Definición de los objetivos del proyecto EL OBJETIVO CENTRAL Sobre la base del árbol causa-efecto, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios-fines, lo cual mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central
DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL. El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central, en donde se define como problema central las “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. El objetivo se ilustra de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“Inadecuadas condiciones transitabilidad vehicular dey peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
“Adecuadas condiciones transitabilidad vehicular de y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de medios donde de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles si es que los hubiera como: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir Municipalidad Distrital de Amarilis
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de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Entonces se tiene lo siguiente:
Medio de Primer Nivel. 1.Adecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza.
Medios Fundamentales 1. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con Adecuada calzada para la transitabilidad vehicular. 2. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con Adecuada calzada para el tránsito peatonal. 3. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza si cuenta con obras complementarias
Árbol de Medios Objetivo Central “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
Medio de Primer Nivel. Adecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
Medio Fundamental. en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. cuenta con Adecuada calzada
Medio Fundamental En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. cuenta con Adecuada calzada para
para
el tránsito peatonal.
la
transitabilidad
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Medio Fundamental En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza si cuenta con obras complementarias
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LOS FINES DEL PROYECTO Los fines del objetivo principal son las consecuencias positivas que se observan cuando se resuelva el problema identificado. Por esta razón, se encuentran vinculados directamente con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Para nuestro estudio se tiene lo siguiente:
Fin Directo. Reducción de la contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro.
Mejora el tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno).
Fin Indirecto.
Reducción de los daños a los inmuebles (pintura de las paredes,
Reducción del daño a la salud de las personas.
Mejora las actividades económicas cotidianas de la población del
artefactos, muebles, etc.)
área de influencia.
Fin Final.
Mejora las condiciones de vida de la población en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
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Fin Final Mejora las condiciones de vida de la población en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
Fin Indirecto Reducción de los daños a los inmuebles (pintura de las paredes,
Fin Indirecto Reducción de los daños a la salud de las personas
artefactos, muebles, etc.)
Fin Indirecto Mejora las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia
Fin Directo Mejora del tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno)
Fin Directo Reducción de la contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro
Objetivo Central “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS - FINES. Fin Final Mejora las condiciones de vida de la población en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
Fin Indirecto Reducción de los daños a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc.)
Fin Indirecto Reducción de los daños a la salud de las personas
Fin Directo Reducción de la contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro
Fin Indirecto Mejora las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia
Fin Directo Mejora del tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno)
Central “Adecuadas condiciones deObjetivo transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. Objetivo Central “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av.
San Marcos Jr. Jancao del Centro Poblado de la Es eranza.
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Medio de Primer Nivel. Adecuado sistema de tránsito vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza.
Medio Fundamental. en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. cuenta con Adecuada calzada para la transitabilidad
Medio Fundamental En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. cuenta con Adecuada calzada para el tránsito peatonal.
Medio Fundamental En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza si cuenta con obras complementarias
IDENTIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES En este punto es necesario el procedimiento óptimo para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con ese propósito se toma como punto de partida los medios fundamentales, que presentan la base del árbol de objetivos en donde un medio fundamental puede ser considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado. En el presente estudio de proyecto se considera como medio imprescindible a los tres medios fundamentales que se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfico de medios fundamentales imprescindible. Imprescindible Medio Fundamental. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para la transitabilidad vehicular.
Imprescindible Medio Fundamental la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para el tránsito peatonal.
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Imprescindible Medio Fundamental la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza si cuenta con obras complementarias adecuadas.
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RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindible, se determinan las relaciones que existen entre ellos, los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras:
1.Medio fundamental mutuamente excluyentes. - En este caso los medios fundamentales no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir a uno de ellos.
2.Medio fundamental complementario. - En este caso resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logre mejores resultados o porque se ahorran costos.
3.Medio fundamental independiente. - Son aquellos medios fundamentales que no tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua. Para el presente estudio de proyecto se ha visto por conveniente, que los medios fundamentales imprescindibles, deben de llevarse a cabo de manera junta, es decir son “medios fundamentales complementarios”.
Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Gráfico de medios fundamentales imprescindible. Imprescindible Medio Fundamental. En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para la transitabilidad vehicular.
Imprescindible Medio Fundamental la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para el tránsito peatonal.
Imprescindible Medio Fundamental la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza si cuenta con obras complementarias adecuadas.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Después de señalar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles y cuales no y relacionarlos de acuerdo a su capacidad física y técnica y su relación con el objetivo central, planteamos nuestras acciones. Municipalidad Distrital de Amarilis
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En el estudio se plantea las acciones que se ilustran en la siguiente figura: Figura Planteamiento de las acciones. Medio Fundamental (1) En la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para la transitabilidad vehicular.
Medio Fundamental (2) la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para el tránsito peatonal.
Medio Fundamental (3) la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza si cuenta con obras complementarias adecuadas.
Acción (1.1)
Acción (2.1)
Acción (3.1)
Construcción de
Construcción de Veredas
Construcción de Obras de arte, Señalización
Pavimento Rígido con e=8”
Rígido con e=4”
FC = 210kg/cm2
FC = 175 kg/cm2
DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR De acuerdo al análisis realizado a las acciones, se define el proyecto que será formulado y evaluado más adelante, para ello se agrupo las acciones antes propuestas y relacionadas, considerando todas las pautas del ministerio de transporte y comunicación y del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Para el presente estudio de proyecto se ha identificado 02 posible proyecto alternativo, sobre la base de información prevista a lo largo de los pasos anteriores. La alternativa que se considera en el presente estudio de proyecto, se describen de las siguientes maneras:
ALTERNATIVA 1 Municipalidad Distrital de Amarilis
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Construcción de 14700 m2 de pavimento rígido con espesor de 8”.
Fc=210kg/cm2
Construcción 1260 m2 de cunetas de concreto de 0.30 m de ancho
Construcción 6300 m2 de veredas de concreto de 1.50 m ancho.
y de 0.10m espesor. Fc=175kg/cm2 Fc=210kg/cm2
Construcción de 02 Alcantarillas tipo TMC. Señalización y Marcas en el pavimento.
Declaración de Impacto Ambiental
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MODULO III
FORMULACIÓN
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3. MÓDULO III. FORMULACIÓN 3.1. Definición del horizonte de e valuación del proyecto De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de pre-inversión, inversión y post-inversión. En el siguiente cuadro podemos observar el ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación. Cuadro N° 04 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación PREINVERSIÓN Idea Perfil (Estudio Actual)
INVERSIÓN
POSTINVERSIÓN
Expediente Técnico
Evaluación Ex Post
Ejecución
Operación y Mantenimiento
LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN. En la fasepara de pre inversión, se considera consideralaelduración presentedeestudio proyecto), dicho estudio se un mes.(estudio de En el siguiente cuadro se puede observar de manera ilustrada la duración del presente estudio.
Cuadro N° 05 Fase de Pre-Inversión y su Duración. Año 0 Fases Mes 1 Mes 2 Mes 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Etapa 1: Elaboración del Estudio. Acción 1: Elaboración del estudio de Proyecto LA FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN. En esta fase se incorporan las actividades necesarias para concluir con los estudios definitivos “Expediente Técnico”, y poder así concluir con la “Ejecución de la Obra”.
Las acciones más importantes que se desarrollan en esta Fase son: Municipalidad Distrital de Amarilis
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El desarrollo del Expediente técnico. Construcción de la Infraestructura (Ejecución del Proyecto) En el siguiente cuadro se puede observar la composición de la fase de inversión y el tiempo de duración.
LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS. En esta fase se incorporan la etapa de operación y mantenimiento, lo cual está directamente vinculada con la vida útil del proyecto, que para el presente estudio se considera una vida útil de 10 años (años que serán utilizados para los análisis que se desarrollarán en los ítems que se encuentran más adelante).
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO. El horizonte de evaluación corresponde al período en el cual se proyectan los beneficios y costos asociados a un determinado proyecto, definiéndose de esta manera la corriente de flujos económicos del mismo, base sobre la cual se determinan los indicadores de rentabilidad correspondientes. La definición del horizonte de evaluación es necesaria además porque, determinado este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido. Asimismo, servirá para definir el periodo de análisis de la demanda y oferta del proyecto. Para fines prácticos, el horizonte de evaluación está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión (ejecución) y postinversión (operación y mantenimiento). En el caso de proyectos de infraestructura, el horizonte de evaluación del proyecto se suele vincular con la vida útil de sus principales activos físicos, pero en la práctica es difícil establecer la vida útil de dichos componentes. Por ello se suele trabajar con horizontes de evaluación menores a la vida útil de tales componentes, siendo una de las principales razones para ello los recursos económicos de los que el proyecto podría disponer o la necesidad de cambios y reposiciones necesarios que tendrían que sufrir para seguir operando eficientemente. Se recomienda adoptar como horizonte de evaluación del proyecto los indicados en el siguiente cuadro, salvo excepciones debidamente justificadas por la unidad formuladora ante el órgano que tenga a su cargo la declaración de viabilidad del PIP, en caso éste sea la DGIP, se tendrá que contar previamente con la opinión favorable de la OPI sectorial correspondiente.
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3.2. Estudio de mercado del servicio público 3.2.1 Análisis de la demanda Para el análisis de la demanda de la población del área de influencia, se ha estimado en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con vías pavimentadas, veredas, cunetas y otras obras complementarias, para lo cual se asumen como variables de análisis a la población del área de influencia directa del proyecto, lo cual está compuesto por los por los vecinos de la Av. San Marcos y Jr. Jancao.
En la actualidad, la cantidad total de la población demandante del área de influencia es de 755 personas, cifra que será utilizada en la evaluación del presente estudio de proyecto.
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Una vez obtenida la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Huánuco (1.37%), se procede a realizar la proyección de la población de los habitantes en la Av. San Marcos y Jr. Jancao, aplicando la siguiente formula simple:
La proyección de la demanda en una situación “con proyecto”, se ha
estimado considerando la siguiente formula que es mostrado de la siguiente manera:
Donde: Pt = población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el año “base”755 personas. r = tasa de crecimiento anual (tasa de crecimiento distrital “zona urbana”). N = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.
Para efectos de proyección de la población se utilizará la tasa de crecimiento intercensal equivalente a 0.77%, cifra que será utilizada para realizar las proyecciones. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población del área de influencia.
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Cuadro N° 10 Proyección de la Población Directamente Beneficiaria del Área de Influencia
Años
Población del área de Influencia
2017
755
2018 2018
765
2019
786
2020
797
2021
808
2022
819
2023
830
2024
842
2026
853
776
2027 2028
865 877
2029
889
2030
901
2031
913
2032
926
2033
939
2034
951
2035
965
2036
978
2037
991
Fuente: Elaboración Propia Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
DEMANDA Y PROYECCIÓN DE LOS S ERVICIOS POR LOS HABITANTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA Los servicios que los habitantes del área de influencia demandan, están
basados
principalmente
por
carencia
de
adecuada
infraestructura de las vías: Av. San Marcos y Jr. Jancao, que les permita tener un adecuado sistema de transitabilidad vehicular y transitabilidad peatonal. En el siguiente cuadro se muestran las características técnicas de demanda existente actualmente en el área de influencia.
Cuadro N° 11 Características técnicas de demanda existentes actualmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA
DEMANDA
Calzada Tipo de Superficie
Pavimento Rígido
Topografía
Semi Plana
Velocidad Directriz (Km hora) Ancho de la superficie de rodadura
30-45 (6.00 m) la calle
Vereda Tipo de Superficie
Concreto
Topografía Ancho de la superficie de vereda
Semi Plana (1.50m) en la calle
Cunetas Tipo de Superficie Municipalidad Distrital de Amarilis
Semi Plana
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Ancho
0.20 Metros
Tipo de Superficie
Semi Plana
Ancho
0.15 metros
Sardineles
Alcantarillas TMC
Tipo
Cuadro N° 12 Proyección de la Demanda
DEMANDA Componentes Calzada
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de Medida M2 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700
Veredas
M2
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
Alcantarilla
UND
02
02
020
02
02
02
020
02
020
02
Cunetas
M2 ML
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Sardineles
DEMANDA Componentes Calzada
Unidad 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 de Medida M2 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700
Veredas
M2
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
Alcantarilla
UND
02
02
020
02
02
02
020
02
020
02
Cunetas
M2
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
ML
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Sardineles
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
DEMANDA DE TRÁFICO ACTUAL. Para determinar el nivel de tráfico vehicular actual, se recurrió a realizar una medición de conteo de flujo vehicular por las calles en estudio del ámbito de influencia. El tráfico actualmente está dado por la máxima cantidad de vehículos, que circulan por las calles que actualmente se viene realizando el estudio, cuya circulación vehicular motorizados y no motorizados, fue determinado mediante el método del conteo, que consiste en determinar y contar cada uno de los vehículos que circulan por dichas calles. Cabe indicar que el punto de conteo se realizó entre la Av. San Marcos y Jr. Jancao, ida y vuelta. Cabe indicar que el conteo se realizó por siete días consecutivos, cuyas horas de conteo fueron de 07 a.m. a 07 p.m. (Cuyo horario fue determinado de acuerdo a los comentarios de los vecinos y los conductores, quienes indicaron que sobre ese rango de horario suelen circular los vehículos por dichas calles.
Resultado del conteo de las unidades vehiculares motorizados y no motorizados en el área de influencia. Cuyos resultados serán mostrados de acuerdo a los tipos de vehículos “motorizados y no motorizados”.
Promedio de Circulación Vehicular Motorizado por Día Las unidades vehiculares motorizadas que circulan por la la Av. San Marcos y Jr. Jancao de acuerdo al horario determinado y durante toda la semana se observan en los siguientes cuadros.
Municipalidad Distrital de Amarilis
Cuadro N.º 13 Resumen del Conteo Vehicular (Av. San Marcos y Jr. Jancao)
INDICE MEDIO DIARIO RUTA:
Calle 01
Provincia:
Huánuco
SENTIDO:
Ida y Vuelta Asociación de Vivienda Santa Elisa
Distrito:
Amarilis
ESTACION:
TRANSPORTE HORA
BAJAJ MOTOC AR
TRANSPORTE URBANO
TICOS AUTOS
DE CARGA CAMIONES STATION COMBIS CUSTERS CAMIONETA MOTO WAGON 2E 3E
TOTAL 4E
VIERNES
8
4
1
0
0
0
1
5
2
0
0
21
SABADO
5
6
0
2
0
0
2
2
3
0
0
20
DOMINGO
5
7
0
0
0
0
0
4
2
1
2
21
LUNES
3
4
2
1
0
0
2
3
1
0
0
16
MARTES
2
4
0
2
0
0
1
6
3
0
0
18
MIERCOLES
6
5
0
0
0
0
2
3
0
0
0
16
JUEVES TOTAL SEMANA
7
6
0
0
0
0
1
11
2
0
0
27
36
36
3
5
0
0
9
34
13
1
2
139
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO ESPERANZA, DE LA DISTRITO DE PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
AMARILIS,
%
25.90
25.90
2.16
3.60
0.00
0.00
6.47
24.46
9.35
0.72 1.44 100.00
IMD
5.14
5.14
0.43
0.71
0.00
0.00
1.29
4.86
1.86
0.14 0.29
19.86
19.21
FC IMDA=IMD*FC % DE TRANSPORTE URBANO Y CARGA
0.98
0.95
5.04
5.04
0.42
0.70
0.00
0.00
1.22
4.61
1.76
0.14 0.27
26%
26%
2%
4%
0%
0%
6%
24%
9%
1%
89%
Municipalidad Distrital de Amarilis
11%
1% 100.00% 100%
3.2.2 Análisis de la oferta En este análisis se detallan todas las características actuales (oferta sin proyecto) y futuras (oferta con proyecto) de las calles en estudio, para lo cual se desarrollan los ítems que son desarrollados de acuerdo a la situación del estudio.
Oferta en la Situación Sin Pro yecto (Oferta Actual y Proyección). La oferta actual del tráfico vehicular y peatonal esta dada por las características actuales de la Asociación de Viviendas Santa Elisa, cabe indicar que en la actualidad existe una restringida e inadecuada capacidad de transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, esto debido principalmente a que la superficie de rodadura de la vía es de “Tierra”,
por otra parte cabe también indicar que la actual calle no cuenta con obras complementarias como: Obras de cunetas, muro de contención y pontón. En el siguiente cuadro se observa la oferta actual del pavimento y de las obras complementarias que se encuentran en condiciones adecuadas.
Cuadro Nº 17 Oferta Actual de la Av. San Marcos y Jr. Jancao Infraestructuras
C.P. La Esperranza Av. San Marcos
Jr. Jancao
Pavimento (m2)
0
0
Veredas (m2)
0
0
Alcantarillas (und)
0
0
Cunetas (ml)
0
0
Sardineles (ml) Total
0 0
0 0
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas de los diferentes componentes del proyecto en una situación actual.
Cuadra N° 18 Características Técnicas de la Vía Actualmente CARACTER STICAS T CNICAS DE LA VÍA
SIN PROYECTO
Calzada
0 m2
Tipo de Superficie
Tierra
Topografía Ancho de la superficie de rodadura
Semi - Plana Variada
Veredas
0 m2
Tipo de Superficie
Tierra
Topografía
Cunetas Tipo de Material
Alcantarillas Tipo de Material
Sardineles Tipo de Material
Simi - Plana 0 m2 No existe 0 und No existe 0 ml No existe
En el siguiente cuadro se observa la oferta actual y proyección del pavimento, veredas y de las obras complementarias que se encuentran en condiciones adecuadas.
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Cuadra N° 19 Proyección de la Oferta Sin Proyecto Demanda Componentes Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Calzada
de Medida M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veredas
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cunetas
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sardineles
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alcantarilla
Demanda Componentes Unidad
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Calzada
de Medida M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veredas
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UND
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cunetas
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sardineles
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alcantarilla
Oferta en una Situación Con Proyecto (Oferta Futura y Proyectada). La oferta con proyecto corresponde a la puesta adecuada del servicio en la Asociación de Viviendas Santa Elisa, cuyos componentes estarían dados por vías asfaltadas, con veredas asfaltadas, pontón, cunetas y muro de contención adecuadamente construidas, la puesta del servicio de dichas vías, permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas.
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
De manera general en el siguiente cuadro se describen algunas de las características técnicas que se ofrecerá con el proyecto (cabe indicar que las características técnicas que se mencionaran corresponden a la alternativa que se plantea en el presente estudio).
Cuadro N° 20 Características técnicas generales en una situación con proyecto (Son características que coinciden con la alternativa planteada)
Características Técnicas de la Vía Calzada
Oferta
14700 m2
Tipo de Superficie
Topografía
Pavimento Rígido FC´=210kg/cm2 e=0.20 m Semi -Plana
Ancho de la superficie de rodadura
Veredas
6.00 m 6300 m2
Tipo de Superficie Topografía Alcantarillas
Concreto FC´=210 kg/cm2 Plana 02 und TMC
Tipo de Material
Cunetas
1260 m2
Tipo de Material
Concreto FC´=175 kg/cm2 2000 ml
Sardineles Tipo de Material
Concreto FC´=175 kg/cm2
En el siguiente cuadro se observa la oferta con proyecto y su proyección; del pavimento, veredas y de las obras complementarias que se encontrarían en condiciones adecuadas.
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Cuadra N° 21 Proyección de la Oferta Con Proyecto OFERTA Unidad de Componentes Medida
Calzada Veredas Alcantarilla
M2 M2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
UND
02
02
20
02
02
02
020
02
020
02
Cunetas
M2
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
Sardineles
ML
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
15
16
17
18
19
20
OFERTA Unidad de Componentes Medida
11
12
13
14
Calzada
M2
14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700
Veredas
M2
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
UND
02
02
20
02
02
02
020
02
020
02
Cunetas
M2
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
Sardineles
ML
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Alcantarilla
3.2.3 Determinación de la brecha La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada en una situación “sin proyecto”, nos muestra el Centro Poblado de la
Esperanza, existe un déficit de pavimentación de dichas vías y obras complementarias como: veredas, Alcantarillas y cunetas, que permitiría dar un adecuado sistema de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles en estudio.
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
En el siguiente cuadro se puede observar el balance que existe entre una situación “sin proyecto” y una situación “con proyecto”, dando como resultado una brecha que será definido como “déficit”.
Cuadro N° 22 Balance de la Oferta – Demanda en una situación “sin proyecto”
Características Técnicas de la Vía
Oferta
Demanda
Déficit
Calzada
0 m2
14700 m2
(-) 14700 m2
Tipo de Superficie
Tierra
Pavimento Rígido
Semi - Plana
Semi - Plana
Variable
6.00m
0 m2
6300 m2
Tierra Semi - Plana
Concreto Semi - Plana
Topografía Ancho de la superficie de rodadura
Veredas
Tipo de Superficie Topografía
Alcantarillas Tipo de Material
Cunetas Tipo de Material
Sardineles
Tipo de Material
0 und
02 und
No Existe
TMC
0 m2
1260 m2
No existe
Concreto
0 ml
2000 ml
No existe
Concreto
Municipalidad Distrital de Amarilis
(-) 6300 m2
(-) 02 und (-) 1260 m2
(-) 2000 ml
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Cuadro N° 23 Balance de la Oferta – Demanda en una situación “con proyecto”
Características Técnicas de la Vía
Oferta
Demanda
Déficit
14700 m2
14700 m2
0 m2
Pavimento Rígido
Pavimento Rígido
Semi - Plana
Semi - Plana
6.00m
6.00m
6300 m2
6300 m2
Concreto Semi - Plana
Concreto Semi - Plana
02 und
02 und
TMC
TMC
Cunetas
1260 m2
1260 m2
Tipo de Material
Concreto
Concreto
Sardineles
2000 ml
2000 ml
Tipo de Material
Concreto
Concreto
Calzada Tipo de Superficie Topografía Ancho de la superficie de rodadura
Veredas Tipo de Superficie Topografía
Alcantarillas Tipo de Material
Municipalidad Distrital de Amarilis
0 m2
0 und 0 m2
0 ml
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
FASAE DE INVERSIÓN Cuadro N° 24 Recursos Fase de Inversión ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS META DE
RECURSOS
PRODUCTO
Pavimento Rigido F´C=210kg/cm2, e=8" A=14700 Veredas de Concreto F´C=210kg/cm2, e=4",
Pavimentación de
ancho=1.50m A=6300 m2
la Av. San Marcos
Cunetas de Concreto F´C=175kg/cm2,
y Jr. Jancao del CP
ancho=0.30m. A=1260
La Esperanza
Alcantarillas tipo TMC, 02 und Sardineles de Concreto F´C=175kg/cm2, ancho=0.15m L=2000 ML
FASAE DE POST INVERSIÓN Cuadro N° 24 Recursos Fase de Inversión ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS RECURSOS
Mano de Obra Combustibles Repuestos Mantenimiento de Vehículos y maquinaria pesada Gastos administrativos
UND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Numero 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Galones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Numero 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Numero
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ordenes
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
3.3. Análisis técnico de las alternativas 3.3.1 Estudio técnico Cuadro N° 20 Características técnicas generales en una situación con proyecto (Son características que coinciden con la alternativa planteada)
Características Técnicas de la Vía Calzada
Oferta
14700 m2
Tipo de Superficie
Topografía
Pavimento Rígido FC´=210kg/cm2 e=0.20 m Semi -Plana
Ancho de la superficie de rodadura
Veredas
6.00 m 6300 m2
Tipo de Superficie Topografía
Concreto FC´=210 kg/cm2 Plana 02 und
Alcantarillas
Tipo de Material
TMC
Cunetas
1260 m2
Tipo de Material
Concreto FC´=175 kg/cm2 2000 ml
Sardineles Tipo de Material
Concreto FC´=175 kg/cm2
En el siguiente cuadro se observa la oferta con proyecto y su proyección; del pavimento, veredas y de las obras complementarias que se encontrarían en condiciones adecuadas.
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
3.3.2 Metas de productos
ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS META DE
RECURSOS
PRODUCTO
Pavimento Rigido F´C=210kg/cm2, e=8" A=14700
Veredas de Concreto F´C=210kg/cm2, e=4",
Pavimentación de
ancho=1.50m A=6300 m2
la Av. San Marcos
Cunetas de Concreto F´C=175kg/cm2,
y Jr. Jancao del CP
ancho=0.30m. A=1260
La Esperanza
Alcantarillas tipo TMC, 02 und Sardineles de Concreto F´C=175kg/cm2, ancho=0.15m L=2000 ML
3.4. Costos a precios de mercado 3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de los recursos. Cuadro N° 24 Recursos Fase de Inversión ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS RECURSOS
Mano de Obra Combustibles Repuestos Mantenimiento de Vehículos y maquinaria
UND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Numero 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Galones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Numero 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Numero
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
pesada Gastos Ordenes administrativos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado a. Costos de Inversión
En este capítulo se pueden observar cuales son los costos que se dan en una situación “sin proyecto” y en una situación “con proyecto”, cuyos
costos son: costos privados y costos sociales.
Costos Sociales
=
Factor de Corrección
x
Costos Privados
Los factores de corrección que son descritas en el siguiente cuadro, están de acuerdo a lo establecido por el sector del Ministerio de Transporte:
Componentes
Factor de Corrección
Costos de Inversión Costos de mantenimiento
0.79 0.75
COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.
Se consideran costos en una situación “sin proyecto” a los costos que
se incurren actualmente para el mantenimiento del tránsito vehicular y peatonal en la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza; cuyos costos en la actualidad están dados principalmente por los vecinos de las calles mencionadas anteriormente. En la práctica estos gastos son mínimos, generalmente corresponde al limpiado de las
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
malezas que crecen principalmente por los cantos de la calle y al tapado de huecos y nivelación de la superficie vial. Los costos que se incurrieron se mencionan en los siguientes temas.
Costos de Inversión. En una situación sin proyecto no se considera ningún costo de inversión.
Costo de Operación y mantenimiento. De igual manera en una situación sin proyecto no existen costos de operación y mantenimiento.
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Se refiere a los costos que se incurrirá al construir la alternativa, el que comprende, los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto considerado en el presente estudio. El costo de la alternativa se desarrolla de la siguiente forma:
a. Costos de Inversión. Cuadro N° 25. Costo de Inversión de la Alternativa Única (Costos privados y sociales).
Descripción Materiales Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipos y Maquinarias Costo Directo Gastos Generales 10% Sub Total
Costo de Mercado 1,968,100.35 1,157,678.88
F.C. 0.79
Precios Privados 1,554,799.28 914,566.32
419,059.57
0.79
331,057.06
738,619.31
0.79
583,509.25
675,323.10 3,800,821.13
0.79
533,505.25 3,002,870.84
380,082.11 4,180,903.24
0.79
300,264.87 3,303,135.71
Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Supervisión de Obra (costo total de obra)5% Costo de Expediente Técnico 3% Total, Costo de Inversión Total, Costo de
Inversión Sociales) =(Precios 0.79
209,045.16
0.79
165,145.68
125,427.10
0.79
99,087.41
4,515,375.50
3,567,368.79
3,567,146.65
b. Costos de reposición c. Costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento se realizan con el fin de dar un adecuado cuidado de las infraestructuras de los componentes de la alternativa.
Cuadro N° 26. Costo de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Privados y Precios Sociales
Costo Descripción
Und.
Cantidad
Precio
Privado
Costo F.C
Social
Pavimento Rigido
68694.00
51520.50 0.75 37705.50
limpieza general
M2
14,700.00
3.42
50274.00
Unidades
Varios
920.00
920.00
ML
7000.00
2.44
17080.00
Equipos de limpieza
0.75
690.00
Señalización (Pintado)
Municipalidad Distrital de Amarilis
0.75 12810.00
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Equipos de Señalización Unidades
Varios
420.00
Vereda
420.00
0.75
1665.00
315.00
1248.75
Limpieza general
M2
6300
0.25
1575.00
0.75
1181.25
Unidades
Varios
90.00
90.00
0.75
67.50
Equipos de limpieza
Alcantarilla
9.00
6.75
Limpieza general
Und.
2.00
0.50
1.00
0.75
0.75
Unidades
Varios
8.00
8.00
0.75
6.00
Equipos de limpieza
Cunetas
650.00
487.50
Limpieza general
M2
1260.00
0.50
630.00
0.75
472.50
Unidades
Varios
20.00
20.00
0.75
15.00
Equipos de limpieza
Sardineles
1008.00
756.00
Limpieza general
ML
2000.00
0.50
1000.00
0.75
750.00
Unidades
Varios
8.00
8.00
0.75
6.00
Equipos de limpieza
Total, Costo Operación y Mantenimiento
Municipalidad Distrital de Amarilis
72026.00
54019.50
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Cuadro N° 27. Costo de Operación y Mantenimiento Periódicamente (cada 05 años) a Precios Privados y Sociales. Costo Descripción Und. Cantidad Precio Privado Pavimento Rigido 242676.00 Reparación Equipos de Reparación Vereda Reparación Equipos de Reparación Alcantarilla Reparación Equipos de Reparación Cunetas Reparación
F.C
Costo Social 182007.00
M2
14700.00
16.48
242256.00
0.75
181692.00
Unidades
Varios
420.00
0.75
M2
6,300.00
0.25
420.00 2025.00 1575.00
315.00 1518.75 1181.25
Unidades
Varios
450.00
0.75
ML
2.00
0.50
450.00 101.00 1.00
Unidades
Varios
100.00
0.75
M2
1,260.00
26.88
100.00 34018.80 33868.80 150.00 42650.00 42500.00
0.75
150.00 321470.80
0.75
Equipos de Reparación Unidades Varios 150.00 Sardineles Reparación ML 2,000.00 21.25 Equipos de Reparación Unidades Varios 150.00 Total Costo Operación y Mantenimiento
0.75
0.75
0.75
0.75
Cuadro N° 28 : Resumen de los costos de Operación y Mantenimiento Cada 05 Años a Costos Privados y a Costos Sociales.
Componentes Costos Rutinario Costo Periódicamente (Cada 05 Años) Costo Total
Precios Privados 72026.00
Costos Sociales 54019.50
321470.80 393496.80
241103.10 295122.60
Municipalidad Distrital de Amarilis
337.50 75.75 0.75 75.00 25514.10 25401.60 112.50 31987.50 31875.00 112.50 241103.10
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO. Los costos incrementales de la alternativa planteada en el presente estudio de proyecto, se presentan en los siguientes cuadros (costos privados – costos sociales).
Cuadro Nº 28 Costos Incrementales a Precios Privados. R u b ro s
V ACPP
0 1 2 3 A) Costos de Inversión. 4,515,656.70 0.00 0.00 0.00 1.-Intangible(ExpedienteTécnico) 125,427.10 0.00 0.00 0.00 2.-InversiónenActivosFijos 4,390,229.61 0.00 0.00 0.00 2.1.-EjecuciónFísica 3,801,102.33 0.00 0.00 0.00 2.1.1Materiales 1,968,100.35 0.00 0.00 0.00 2.1.2ManodeObra 1,157,678.88 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 419,059.57 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra no Calificada 738,619.31 0.00 0.00 0.00 2.1.3EquiposyMaquinarias 675,323.10 0.00 0.00 0.00 2.2Gastosgenerales 380,082.11 0.00 0.00 0.00 3.-Supervisión(5%) 209,045.16 0.00 0.00 0.00 B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyect 0.00 72026.00 72026.00 72026.00 C) Costo Con Proyecto (A + B) 4,515,656.70 72026.00 72026.00 72026.00 D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 E ) T o t a l C o st o s I n c r e m e n t a l e s ( C - D ) 4,5 1 5 ,6 5 6.7 0 7 20 2 6 .0 0 7 20 2 6 .0 0 F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 V AC P P S U M A T O R I A D E ( E X 5 , 6 6 3 , 4 9 2 . 3 2 4,5 1 5 ,6 5 6.7 0 6 60 7 8 .9 0 6 06 2 2 .8 4
Periodos en Años 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72026.00 393496.80 72026.00 72026.00 72026.00 72026.00 393496.80 72026.00 72026.00 72026.00 72026.00 393496.80 72026.00 72026.00 72026.00 72026.00 393496.80 72026.00 393496.80 72026.00 72026.00 72026.00 72026.00 393496.80 72026.00 72026.00 72026.00 7202 6.00 393496.80 72026.00 72026.00 72026.00 72026.00 393496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 20 2 6 .0 0 7 2 02 6 .0 0 3 9 3 4 96 .8 0 7 2 02 6 .0 0 7 2 02 6 .0 0 7 2 02 6 .0 0 72 0 2 6 .00 3 93 4 9 6 .80 7 20 2 6 .0 0 72 0 2 6 .00 7 20 2 6 .0 0 72 0 2 6. 00 39 3 4 96 .8 0 7 20 2 6 .0 0 7 2 02 6 .0 0 7 2 0 26 .0 0 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18 5 56 1 7 .2 9 5 1 02 5 .0 3 2 5 5 7 45 .9 2 4 2 94 6 .7 5 3 9 40 0 .6 9 3 6 14 7 .4 2 33 1 6 2 .77 1 66 2 1 7 .30 2 79 1 2 .4 4 25 6 0 7 .74 2 34 9 3 .3 4 21 5 5 3. 53 10 8 0 29 .8 4 1 81 4 1 .1 7 1 6 64 3 .2 8 1 5 2 69 .0 6 4
7 2 0 2 6. 00 3 9 3 4 96 .8 0 1 4 0 0 8. 31 70 2 1 1 .98
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Cuadro Nº 29 Costos Incrementales a Precios Sociales
Rubros VACPP 0 A) Costos de Inversión (Precios Sociales) = 0.79 C.P. 567146. 3 65 B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 C) Costo Con Proyecto (A + B) 3567146.65 D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 E)T otaCl ostosI ncrementales( CD)3567146.65 F) FA: 9% 0.09 1.00 VACPPSUMATORIADE(EX 4428023.36 3567146.65
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
Periodos en Años 5 0.00
0.00
6 0.00
7
8
0.00
9
0.00
Periodos en Años 11 12
10
0.00
0
0
0
0
13
14
0
0
15
16
0
17
18
19
0
54019.50
54019.50
54019.50
54019.50
295122.60 54019.50
54019.50 54019.50
54019.50
295122.60
54019.5
54019.5
54019.5
54019.5 295122.6
54019.5
54019.5
54019.5
54019.50
54019.50
54019.50
54019.50
295122.60 54019.50 5401 9.50 540 19.50
54019.50
295122.60
54019.5
54019.5
54019.5
54019.5 295122.6 540 19.5 540 19.5
54019.5
54019.5
0.00
54019.50 0.92
49559.17
0.00
0.00
0.00
54019.50 54019.50 0.84
0.77
45467.13 41712.97
0.00
54019.50 0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
295122. 295122. 0
295122.60 54019.50 54019.50 54019.50 54019.50 295122.60 54019.50 54019.50 54019.50 54019.50 295122.60 54019.50 54019.50 54019.50 54019.50 295122.60 0.65
38268.78
0.00
54019.5
20 0
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
191809.44 32210.06 29550.52 27110.57 24872.08 124662.98 20934.33 19205.81 17620.01 16165.14 81022.38 13605.88 12482.46 11451.80 10506.23 52658.99
Municipalidad Distrital de Amarilis
MODULO IV
EVALUACIÓN
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
4. MÓDULO IV. EVALUACIÓN 4.1. Evaluación social 4.1.1 Beneficios sociales
BENEFICIOS. En este ítem se mencionan cuáles son los beneficios en una situación “sin proyecto” y cual sería los beneficios en una situación con “ proyecto”,
en los siguientes sub índices se mencionan los beneficios según su naturaleza.
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. Si no existe la intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal y otros componentes como: veredas, cunetas, Alcantarillas y Sardineles en la Av. San Marcos y Jr. Jancao de Viviendas del C. P. La Esperanza, la población afectada seguirá percibiendo los mismos efectos que en la situación actual (Árbol de efecto), cuyos efectos que seguirán siendo igual, son:
Contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y
Dificultad del tránsito vehicular (principalmente en épocas de
barro. invierno). Daños
a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos,
muebles, etc.)
Daño a la salud de las personas. Retraso en las actividades económicas cotidianas de la población del área de influencia.
Deterioro de las condiciones de vida de la población de las urbanizaciones en estudio. Municipalidad Distrital de Amarilis
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Por lo expuesto se considera que los beneficios en una situación sin proyecto son “cero”.
En el siguiente cuadro se mencionan las características actuales en la Av. San Marcos y Jr. Jancao de Viviendas del C. P. La Esperanza, en una situación actual “sin proyecto”.
Cuadro N° 30 Características técnicas de demanda existentes actualmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA Calzada Tipo de Superficie
DEMANDA
Pavimento Rígido
Topografía
Semi Plana
Velocidad Directriz (Km hora) Ancho de la superficie de rodadura Vereda
30-45 (6.00 m) la calle
Tipo de Superficie
Concreto
Topografía Ancho de la superficie de vereda
Semi Plana (1.50m) en la calle
Cunetas Tipo de Superficie
Semi Plana
Ancho
0.20 Metros
Tipo de Superficie Ancho
0.15 metros
Sardineles
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Semi Plana
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Alcantarillas Tipo
TMC
BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN “CON PROYECTO”. En general el beneficio en una situación con proyecto será el de mejorar las condiciones de vida de la población del C. P. La Esperanza. También existirán otros beneficios que se darán con la construcción de la infraestructura que son mencionados de la siguiente manera:
Reducción de la contaminación del medio ambiente por existencia de polvo y barro
Mejora el tránsito vehicular (principalmente en épocas de invierno).
Reducción de los daños a los inmuebles (pintura de las paredes, artefactos, muebles, etc.)
Reducción de los daños a la salud de las personas.
Mejora las actividades económicas cotidianas de la población
Mejora las condiciones de vida de la población del C. P. La
Además, es preciso también mencionar que los vecinos de las
del área de influencia. Esperanza.
calles en estudio, podrán contar con una infraestructura con las siguientes características:
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Cuadro N° 31 Características técnicas generales en una situación con proyecto (Son características que coinciden con la alternativa planteada)
Características Técnicas de la Vía Calzada Tipo de Superficie
Con proyecto
14700 m2 Pavimento Rígido FC´=210kg/cm2 e=0.20 m
Topografía Ancho de la superficie de rodadura
Veredas Tipo de Superficie Topografía Alcantarillas
Tipo de Material
Cunetas Tipo de Material
Sardineles Tipo de Material
Semi -Plana 6.00 m 6300 m2 Concreto FC´=210 kg/cm2 Plana 02 und TMC 1260 m2
Concreto FC´=175 kg/cm2 2000 ml Concreto FC´=175 kg/cm2
EVALUACIÓN SOCIAL. Dado que los recursos a ser utilizados para ejecutar el proyecto, son recursos públicos, la evaluación que corresponde para la toma de decisión de invertir, es la evaluación social y no la evaluación a precios privados, por tal motivo solo se utilizará para el presente análisis los costos sociales.
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Para la evaluación del proyecto y sus componentes de cada uno de las alternativas, se utilizará la metodología costo – efectividad, en razón de que los beneficios cuantificables, tales como los flujos vehiculares son poco significativos y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo. Por las razones mencionadas líneas arriba, para el presente análisis se utilizará la metodología costo – efectividad, en razón de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, pues su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Se considera que la alternativa identificada brinda beneficios y un nivel de satisfacción en términos naturales, intensidad y calidad de servicio. En los siguientes cuadros se observa la evaluación de la alternativa a precios sociales de forma global:
o
Dado que los recursos a ser utilizados para ejecutar el proyecto, son recursos públicos, la evaluación que corresponde para la toma de decisión de invertir, es la evaluación social y no la evaluación a precios privados, por tal motivo solo se utilizará para el presente análisis los costos sociales.
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Cuadro N° 32 Cuadro: Evaluación Costo Efectividad – Global (Precios Sociales) en Nuevos Soles.
Rubros VACPP 0 A) Costos de Inversión (Precios Sociales) = 0.79 C.P. 3,567,146.65 B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 C) Costo Con Proyecto (A + B) 3,567,146.65 D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 E)To taCol stosIn crementales(C- D) 3,567,146.65 0.09 1.00 F) FA: 9% VACPPSUMATORIADE(EX 4,428,023.36 VAC PP SUMATORIA DE (E X 4,428,023.36 PROMEDIO DE POBLACIÓN 868 ICE(s/XPOBLACIÓNBENE 5,101.41
3,567,146.65
1 0.00 54,019.50
2 0.00
54,019.50
54,019.50 0.00
54,019.50 0.92
49,559.17
0.00
54,019.50
0.00
Periodos en Años 4 567
3 0.00 54,019.50
54,019.50
54,019.50 0.00
54,019.50 0.00
54,019.50 54,019.50 0.84
0.77
45,467.13 41,712.97
0.00
0.00
Periodos en Años 89 0.00
0.00
0.00
10 0.00
0
11 1 2 0
295,122.60 54 ,019.50 54,019.50 54,019.50 54,019.50 295,122.60
54019.5
295,122.60 54,019.50 54,019.50 54,019.50 54,0 19.50
54019.5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
295,122.60
0.00
0
3 0
4 5 0
54019.5 54019.5 54019.5 54019.5 00
00
6 0
7 0
8
9
0
0
10 0
54019.5 295122.6 54019.5 54019.5
54019.5
54019.5
295122.6
54019.5 295122.6 54019.5 5401 9.5
54019.5
54019.5
295122.6
0
00
0
0
0
54,019.50 295,122.60 54,019.50 54,019.50 54,019.50 54,019.50 295,122.60 54,019.50 54,019.50 54,019.50 54,019.50 295,122.60 54,019.50 54,019.50 54,019.50 54,019.50 295,122.60 0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
38,268.78 191,809.44 32,210.06 29,550.52 27,110.57 24,872.08 124,662.98 20,934.33 19,205.81 17,620.01 16,165.14 81,022.38 13,605.88 12,482.46 11,451.80 10,506.23 52,658.99
4.1.2 Costos sociales
En la elaboración del proyecto se vio por conveniente que la línea de corte para el caso de pistas sea 186 (s/m2) y para el caso de veredas la línea de corte sea de 115 (s/m2), de acuerdo a estos parámetros se realizaran las evaluaciones respectivas de ambas alternativas.
Caso de Pistas Línea de corte 186 (s/ x m2) Para realizar los cálculos de la línea de corte, primeramente, se tiene que tener en cuenta, cual es el costo de inversión a costo social de “Pista” de la alternativa, los resultados se muestran en los los
siguientes cuadros:
Cuadro N° 33 Costos Privados y Sociales de Pavimento Rígido “Pistas”
Descripción
Costos Privado
Materiales 1,314,938.63 Mano de Obra 829,051.40 Mano de Obra Calificada 259,379.23 Mano de Obra no Calificada 569,672.17 Equipo y Maquinarias 590,232.14 Costo Directo 2,734,222.17 Gastos Generales 10% 273422.22 Sub Total 3,007,644.39 Supervisión 5% CD 150382.22 Expediente Técnico CD 60000.00 Total, Costo de Inversión 3,218,026.61 Total, Costo de Inversión (Precios Sociales) = 0.79 CP 2,542,241.02 Una vez determinada cual es el costo de inversión de pista a precios sociales, se procede a determinar cual es el costo de mantenimiento
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de pistas en una situación sin proyecto y con proyecto, los resultados son de la siguiente manera:
Costo de mantenimiento sin proyecto “Pistas” Para el caso de pistas se considera que los costos de mantenimiento en una situación sin proyecto son “cero”
Costo de mantenimiento con proyecto “Pistas” Para el caso de los costos de mantenimiento en una situación con proyecto se desarrolló teniendo en cuenta lo siguiente; para la alternativa se tuvo en cuenta el cuadro de operación y mantenimiento rutinario y periódico, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 34 Costos de Mantenimiento de “Pista” en una Situación con Proyecto
Componentes Costos Rutinario Costo Periódicamente (Cada 05 Años) Costo Total Cada 05 Años
Precios Privados 68694.00
Costos Sociales 51520.50
242676.00 311370.00
182007.00 233527.50
En el siguiente cuadro se muestra los resultados de evaluación de costo/efectividad, para el caso de pistas.
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Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CuadroN° 35: Evaluación Costos Efectividad – Pistas a precios sociales Sin Proyecto Con Proyecto Costos FA: VAC Población Cost. Costo. Mant. Mant. Inversión Incrementales 9% PS Beneficiaria 2,542,241.02 2,542,241.02 1.00 2,542,241.02 755 0.00 51520.50 51520.5 0.92 47266.51 765 0.00 51520.50 51520.5 0.84 43363.77 776 0.00 51520.50 51520.5 0.77 39783.28 786 0.00 51520.50 51520.5 0.71 36498.42 797 0.00 233527.50 233527.5 0.65 151776.85 808 0.00 51520.50 51520.5 0.60 30719.99 819 0.00 51520.50 51520.5 0.55 28183.48 830 0.00 51520.50 51520.5 0.50 25856.40 842 0.00 51520.50 51520.5 0.46 23721.47 853 0.00 233527.50 233527.50 0.42 98644.54 865 0.00 51520.50 51520.50 0.39 19965.89 877 0.00 51520.50 51520.50 0.36 18317.33 889 0.00 51520.50 51520.50 0.33 16804.89 901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51520.50 233527.50 51520.50 51520.50 51520.50 51520.50 233527.50
51520.50 233527.50 51520.50 51520.50 51520.50 51520.50 233527.50
0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18 VAC Promedio Población Beneficiaria ICE (S/ X Población Beneficiaria) M2 Pavimento ICE (S/ X M2)
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15417.33 64112.18 12976.46 11905.01 10922.02 10020.21 41668.52 2,936,290.37 868 3383.19 14700.00 175.56
913 926 939 951 965 978 991
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Caso de Veredas Línea de corte 115 (s/ x m2) Para realizar los cálculos de la línea de corte, primeramente, se tiene que tener en cuenta cual es el costo de inversión a costo social de “Veredas”, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 36: Costos Privados y Sociales de Vereda Descripción Materiales Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y Maquinarias Costo Directo Gastos Generales 10%
Costos Privado 435,946.67 201,316.74 97,841.51 103,475.23 42,175.43 679,438.84
67943.88
Sub Total Supervisión 5% Expediente Técnico 3%
747,382.72
Total, Costo de Inversión
822,251.86
Total, Costo de Inversión (Precios Sociales) = 0.79 CP
649,578.97
37369.14 37500.00
Una vez determinada cual es el costo de inversión de vereda a precios sociales, se procede a determinar cuál es el costo de mantenimiento de vereda en una situación sin proyecto y con proyecto, los resultados son de la siguiente manera:
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Costo de mantenimiento sin proyecto “Veredas” Para el caso de vereda, se considera que los costos de mantenimiento son de “cero”.
Costo de mantenimiento con proyecto “Veredas” Para el caso de los costos de mantenimiento en una situación con proyecto se desarrolló teniendo en cuenta lo siguiente; para la alternativa se tuvo en cuenta el cuadro de operación y mantenimiento rutinario y periódico, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 37: Costo de Mantenimiento de Vereda en Una situación con proyecto Componentes
Costos Rutinario Costo Periódicamente (Cada 05 Años) Costo Total Cada 05 Años
Precios Privados
Costos Sociales
1665.00
1248.75
2025.00
1518.75
3690.00
2767.50
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de evaluación de costo/efectividad, para el caso de veredas.
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Cuadro N° 38: Evaluación Costos Efectividad – Vereda a precios sociales Sin Proyecto Con Proyecto Costos FA: VAC Población Cost. Costo. Años Mant. Mant. Inversión Incrementales 9% PS Beneficiaria 0 649,578.97 649,578.97 1.00 649,578.97 755 1 1248.75 1,248.75 0.92 1,145.64 765 2 3 4 5 6
1248.75 1248.75 1248.75 2767.50 1248.75
1,248.75 1,248.75 1,248.75 2,767.50 1,248.75
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
1,051.05 964.26 884.65 1,798.69 744.59
776 786 797 808 819
7 8 9
1248.75 1248.75 1248.75
1,248.75 1,248.75 1,248.75
0.55 0.50 0.46
683.11 626.71 574.96
830 842 853
10 11
2767.50 1248.75
2,767.50 1,248.75
0.42 0.39
1,169.02 483.93
865 877
12
1248.75
1,248.75
0.36
443.97
889
13 14
1248.75 1248.75
1,248.75 1,248.75
0.33 0.30
407.32 373.68
901 913
15
1248.75
1,248.75
0.27
342.83
926
16 17 18 19
1248.75 1248.75 1248.75 1248.75
1,248.75 1,248.75 1,248.75 1,248.75
0.25 0.23 0.21 0.19
314.52 288.55 264.73 242.87
939 951 965 978
20
2767.50
2,767.50
0.18 493.81 VAC 656,967.25 Promedio Población Beneficiaria 868 ICE (S/ X Población Beneficiaria) 756.96
ICEM2 (S/Vereda X M2)
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6,300.00 110.56
991
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4.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto.
Los resultados de ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de “Pistas” de la alternativa es de S/.175.56 m2, cuyo resultado
se encuentra por debajo de la línea de corte que es de S/. 186m2. El ICE de “Veredas” de la alternativa es de S/.110.56 m2, cuyo resultado
se encuentra por debajo de la línea de corte que es de S/. 115 m2.
4.1.4 Efectuar el Análisis de sensibilidad A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que pueda ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los costos de pistas y veredas en m2. Se ha establecido un rango probable de variación al valor medio estimado de acuerdo al detalle siguiente:
Variable
Rango de Variación
Monto Total de
+20%+15%+10%, 5%, 0%, -5%, -
Inversión
10%, -15%, -20%
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Análisis de Pistas Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 39 : Resultado del Análisis de Sensibilidad de Pistas a precios sociales. % 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
VAC 3,545,570.63 3,376,733.93 3,229,919.41 3,083,104.89 2,936,290.37 2,789,475.86 2,510,528.27 2,133,949.03 1,813,856.67
M2 Pavimento 16,905.00 16,170.00 15,435.00 14,700.00 13965.00 12568.50 10683.23 9080.74
s/m2 211.99 201.89 193.12 184.34 175.56 166.78 150.10 127.59 108.45
Línea de Corte s/m2
186
De acuerdo al cuadro se concluye que la alternativa es más bajo que la línea de corte, en donde se observa que la inversión tendría que subir para que iguale a la línea de corte.
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Análisis de Veredas Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 40: Resultado del Análisis de Sensibilidad de Veredas a precios sociales. % 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
VAC 793,287.95 755,512.33 722,663.97 689,815.61 656,967.25 624118.88 561706.99 477450.95 405833.30
M2 Pavimento 7,607.25 7,245.00 6,930.00 6,615.00 6,300.00 5985.00 5386.50 4578.53 3891.75
s/m2 133.50 127.14 121.62 116.09 110.56 105.03 94.53 80.35 68.30
Líneas/m2 de Corte
115
4.2. Evaluación privada 4.3. Análisis de sostenibilidad La sostenibilidad del presente estudio del proyecto está garantizada de manera compartida, detallándose en los siguientes sub títulos: (viabilidad social, técnica, institucional y ambiental), además cabe también indicar que la población del área de influencia se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza un adecuado cuidado de la infraestructura.
Viabilidad Social. El costo de mantenimiento y conservación, estará a cargo de los vecinos de las calles de la Asociación de Viviendas Santa Elisa, quienes se comprometieron de manera formal mediante “Acta de Compromiso en el
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Mantenimiento y Conservación de la infraestructura en las calles líneas arriba descritas.” (El acta se adjunta en los anexos).
Viabilidad Técnica. El Gobierno Regional Huánuco, es la encargada del financiamiento del presente estudio del proyecto.
Viabilidad Institucional. El Gobierno Regional Huanuco, está comprometido con el desarrollo de su ámbito de influencia, por tal motivo, dicha institución esta comprometida con la ejecución del presente estudio.
Viabilidad Ambiental. Con las medidas de mitigación planteadas, el proyecto en su etapa de ejecución no afectará de ninguna manera el medio ambiente, se tomarán en cuenta todas las previsiones del caso, los impactos temporales se lograrán controlar mediante las medidas de mitigación, que básicamente se prevé con una buena administración de la obra. El proyecto no tendrá impactos trascendentales, los aspectos que se puedan srcinar en la operación del mismo serán controlados con las medidas de mitigación planteadas.
4.4. Gestión del proyecto 4.5.1 Fase de Ejecución Etapa I: Ejecución de Obra. El financiamiento de la obra estará a cargo del Gobierno regional Huánuco, de acuerdo al informe técnico se concluye que la ejecución de la obra será en un periodo de 90 días.
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARCOS Y Jr. JANCAO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”
Se considera que las actividades críticas identificadas en esta etapa, son los desembolsos de los fondos. La supervisión estará a cargo del Gobierno Regional Huánuco .
4.5.2 Fase de Funcionamiento Etapa II: Puesta en Operación del Proyecto. Una vez concluida la obra será entregada al Gobierno Regional Huánuco, quien de manera compartida con los vecinos de las calles de la Asociación de Viviendas Santa Elisa en estudio, asumirá los costos de mantenimiento de la obra; en la actualidad el Gobierno Regional Huánuco cuenta con personal capacitado y recursos económicos necesarios para tal fin.
4.5.3 Financiamiento Los esfuerzos del Gobierno Regional Huánuco tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
4.5. Estimación del Impacto Ambiental DECLARACIÓN DE VIABILIDAD A NIVEL DE PERFIL La construcción y puesta en servicio del proyecto, tendrá incidencia en el medio ambiente en Av. San Marcos y Jr. Jancao del Centro Poblado de la Esperanza. Por un lado se prevé que el impacto ambiental positivo será el de un mayor bienestar de la población. En cuanto a los impactos negativos, por las características de las obras y la pequeña envergadura de la infraestructura a construir, se prevé que no generará efectos negativos relevantes; previniéndose que los más
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significativos de estos pequeños efectos se presentarán en la etapa constructiva.
Impactos Negativos: Inhabilitación temporal del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto, en la urbanización correspondiente. Perturbación e incomodidad temporal de los habitantes de la urbanización correspondiente, debido a los trabajos, ruidos y algunas maniobras de volquetes. Mayormente no se empleará maquinaria contaminante. Incremento de partículas de polvo en el ambiente por el movimiento de tierras, transporte de materiales, etc.
Mitigación de Impactos Adversos. Se hará el menor ruido posible en todas las actividades de las obras. Los materiales y excedentes serán evacuados a lugares alejados y apropiados. Las superficies de tierra que exista en la obra y que generan polvo, serán humedecidas permanentemente.
4.6. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa seleccionada 4.6.1 Consideraciones básicas Se considera que el presente estudio del proyecto será financiado por el Gobierno Regional Huánuco. Cabe indicar que el Gobierno Regional Huánuco en la actualidad cuenta con recursos financieros, personal capacitado y maquinaria suficiente para hacer frente a este problema.
4.6.2 Elaboración de la MML En el siguiente cuadro se presenta el marco lógico de la alternativa seleccionada Municipalidad Distrital de Amarilis
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Cuadro N° 41 Matriz de marco Lógico de la Alternativa
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Mejora las condiciones de la vida la población de Av.deSan Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza.
Reducción de las necesidades Encuesta sobre Se requerirá básicas de la población del necesidades básicas esfuerzos
área de influencia.
de
realizadas Regional por el acompañen complementarios que Gobierno al Gobierno Huánuco u otras Regional Huánuco. instituciones públicas o privadas.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza
Reducción de enfermedades generadas por el polvo en el área de influencia.
Informe del puesto de salud del área de influencia. Encuesta realizadas por el Gobierno Regional Huánuco.
Los esfuerzos del Gobierno Regional Huánuco tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
Contar con recursos económicos favorable del Gobierno Regional Huánuco.
COMPONENTE
Las calles de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza cuenta con adecuada calzada para la transitabilidad vehicular. Las calles de la la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza. Cuenta con adecuada calzada para el tránsito peatonal. Las calles de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza, cuenta con obras complementarias adecuadas, cunetas,
Informe de ejecución de obra por parte de El 100% del total de las calles la entidad Ejecutora. de la de la Av. San Marcos y Acta de recepción de Jr. Jancao del C.P. La obra por parte del Esperanza, cuenta con Gobierno Regional calzada y veredas adecuadas Huánuco. para el tránsito vehicular y Encuesta de peatonal. conformidad a la El 100% de las calles de la población del área de Av. San Marcos y Jr. Jancao influencia acerca de la del C.P. La Esperanza cuenta infraestructura con un muro de sostenimiento adecuado. El 100 % de las calles de la Av. San Marcos y Jr. Jancao del C.P. La Esperanza con anterioridad cuenta con un adecuado sistema de alcantarillado.
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Alcantarillas sardineles. ACCIONES
y
Construcción
de 14700 m2 de pavimento rígido
Expediente técnico de obra. Contrato con contratista de obra. Informes de
con espesor de 8”.
Fc=210kg/cm2 Construcción 1260 m2 de cunetas de concreto de 0.30 m de ancho y de 0.10m espesor. Fc=175kg/cm2 Construcción 6300 m2 de veredas de concreto de 1.50 m ancho. Fc=210kg/cm2 Construcción de 02 Alcantarillas tipo TMC. Señalización y Marcas en el pavimento.
Costo de M er cad o F .C . Descripción Materiales 1,968,100.35 0.79 ManodeObra 1,157,678.88 ManodeObraCalificada 419,059.57 0.79 ManodeObraNoCalificada 738,619.31 0.79 EquiposyMaquinarias 675,323.10 0.79 Co st oDire ct o 3 ,8 0 0 ,8 2 1 .1 3 GastosG enerales1 0% 380,082.11 0.79 Su bT o t a l 4 ,1 8 0 ,9 0 3 .2 4 SupervisióndeObra (costo total deobra)5% 209,045.16 0.79 CostodeExpedienteTécnico3% 125,427.10 0.79 T o t a lCost od eIn ver sió n 4 ,5 1 5 ,3 7 5 .5 0 Total Costo de Inversión (Precios Sociales) = 3,567,146.65
Precios Privados
Es posible coordinar con el Gobierno Regional Huánuco y representantes de los beneficiarios para
valorización de la ejecución del contratista. proyecto. Informe de Existencia de supervisión. recursos Informe de económicos para liquidación. cubrir todas las Boletas y facturas. actividades. SUNAT.
1,554,799.28 914,566.32 331,057.06 583,509.25 533,505.25 3 ,0 0 2 ,8 7 0 .8 4 300,264.87 3 ,3 0 3 ,1 3 5 .7 1 165,145.68 99,087.41 3 ,5 6 7 ,3 6 8 .7 9
Declaración de Impacto Ambiental
Descripción
Costo de Mercado
F.C .
Materiales 1,968,100.35 0.79 Mano de Obra 1,157,678.88 ManodeObraCalificada 419,059.57 0.79 ManodeObraNoCalificada 738,619.31 0.79 EquiposyMaquinarias 675,323.10 0.79 CostoDirecto 3,800,821.13 GastosGenerales10% 380,082.11 0.79 Su b Total 4,180,903.24 Supervisiónde Obra (costo totalde obra)5% 209,045.16 0.79 CostodeExpedienteTécnico3% 125,427.10 0.79 TotalCostodeInversión 4,515,375.50 Total Costo de Inversión Municipalidad (Precios Sociales) 3,567,146 .65 Distrital de Amarilis
Precios Privados 1,554,799.28 914,566.32 331,057.06 583,509.25 533,505.25 3,002,870.84 300,264.87 3,303,135.71 165,145.68 99,087.41 3,567,368.79
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MODULO V
CONCLUSIONES
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5. MÓDULO V. CONCLUSIONES
6. MODULO VI. RECOMENDACIONES
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