1. QP-STR-02 -Pemeriksaan Penerimaan Material

QUALITY MANAGEMENT MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 9001:2015 PT. TERMA TERMA DINAM DINAMIK IK INSPECTION RECEIVING MATERIAL PROCEDURE ( PR OSEDUR PEMER I KS AAN PENER I MAAN MATER MATER I AL)

Doc. No

QP-STR-02 -02

Revision

00

Date

1 July 2017

Page

1 of 6

TERMA

Prepared By

Reviewed By

Approved By

Store

Adminnistration & Commercial

Director

THIS IS A CONTROLLED CONTROLLED DOCUMENT – NOT ALLOWED ALLOWED TO COPY COPY OR BRING BRING OUT OF OUR OUR PREMISES, WITHOUT EXPRESSES WRITTEN PERMISSION FROM PT. TERMA DINAMIK

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 PT. TERMA DINAMIK INSPECTION RECEIVING MATERIAL PROCEDURE ( PR OSEDUR PEMER I KS AAN PENER I MAAN MATER I AL)

Doc. No

QP-STR-02

Revision

00

Date

1 July 2017

Page

2 of 6

HISTORY CHANGE RECORD Date

Page

Revision

1-JUL-17

-

0

Description of Change Penerbitan Prosedur Baru

Signed approval of change,

Name : Kristauli Designation :Management Representative


Doc. No

QP-STR-02

Revision

00

Date

1 July 2017

Page

3 of 6

TABLE OF CONTENT No

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7

Title History Change of Record Table of Content Purpose Scope Reference Defition Prosedure Responsibility and Authority Handling Material Receiving Form Appendix

Page 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6


Doc. No

QP-STR-02

Revision

00

Date

1 July 2017

Page

4 of 6

1. Purpose I Tujuan To define the guidance for all receiving materials

Prosedur ini menjelaskan tata cara penerimaan

delivered by external provider and received by

material yang dikirimkan oleh penyedia eksternal

Store Officer at PT. Terma Dinamik.

dan diterima oleh Petugas Gudang di Kantor PT. Terma Dinamik.

2. Scope I Ruang Lingkup This procedure applies for all materials delivered

Prosedur ini berlaku untuk semua barang yang

by external provider and received by Store Officer.

diterima bagian Store dari penyedia eksternal dan

It includes onsite materials returned by Technician

juga material sisa yang berasal dari lokasi proyek

Supervisor or project personal due to balance

yang dikembalikan oleh Supervisor Teknisi ataupun

materials.

personal proyek lainnya untuk kemudian disimpan dalam gudang dan dicatat sebagai stok gudang.

3. Reference I Referensi 1.

Quality Manual

1.

Panduan Mutu

2.

ISO 9001:2015, Clause 8.5.2, 8.5.3

2.

ISO 9001:2015, 8.5.2, 8.5.3

4. Definition I Definisi 4.1 Material Request is request form that is

4.1. Material Request adalah formulir permintaan

therein stated specifications and quantity of

yang

didalamnya

tertera

spesifikasi

goods requested.

quantity material yang diminta.

dan

4.2 DO (Delivery Order) is proof of delivery

4.2. DO ( Delivery Order ) adalah bukti pengiriman

from suppliers given to the storeman for

dari supplier yang diberikan kepada storeman

signature after checking the conformity

untuk ditandatangani setelah dicek kesesauian

between requested with be sent.

antara yang diminta dengan yang dikirim.

4.3 CAR : Corrective Action Report

4.3. CAR : Laporan Tindakan Perbaikan

4.4 External Provider : Supplier / Subcontractor

4.4. Penyedia Eksternal : Supplier / Subkontraktor


Doc. No

QP-STR-02

Revision

00

Date

1 July 2017

Page

5 of 6

5. Procedure I Prosedur 5.1 Responsibility and Authority

5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

a. Store Officer is responsible to check and

a. Store

Officer

bertanggung

jawab

untuk

verify all materials received from suppliers

memeriksa dan memverifikasi seluruh material

based on DO.

yang diterima dari supplier berdasarkan DO.

b. Store Officer is responsible to ensure all

b. Store Pembelian bertanggung jawab untuk

balance materials from site keep as stock in

memastikan sisa material dari lokasi proyek

Store.

dikembalikan

oleh Supervisor Teknisi atau

petugas yang ditunjuk untuk disimpan sebagai stok di gudang oleh Petugas Gudang.

5.2 Handling Material Receiving 5.2.1 Store

Officer is

5.2 Penanganan Penerimaan Material

responsible

to

do

an

5.2.1 Store

Officer

bertanggung

jawab

untuk

inspection for all incoming materials or

memeriksa seluruh penerimaan material yang

goods

berasal

by

checking

the

conformance

dari

supplier

dengan

memastikan

between packing list or DO and actual

kesesuaian antara packing list atau DO dengan

materials received into Form F-QP-STR-02-

aktual material yang diterima dan dicatat pada

01

This

Form F-QP-STR-02-01 Pemeriksaan Penerimaan

includes material description, number of

Material. Ini termasuk nama material, nomor

receiving,

penrimaan, nama supplier, referensi dokumen

Receiving

Inspection

supplier

Record.

name,

reference

document and others. 5.2.2 Receiving

inspection

dan lainnya. covers

visual

5.2.2 Penerimaan barang meliputi mutu material,

inspection, such as broken, damage, spoil or

seperti pecah, rusak atau retak yang dilakukan

other unintended condition that applied for

pada selutuh penerimaan material. pemeriksaan

all receiving materials.

visual seperti pecah atau retak. Pemeriksaan visual dilakukan untuk seluruh materialyang datang.

5.2.3 If any discrepancies or nonconformities in

5.2.3 Apabila

ditemukan

ketidaksesuaian

dalam

quantity or quality received, Store Officer

jumlah dan mutu barang, store officer harus

notes the findings into Form F-QP-STR-02-

mencatat temuan tersebut pada Form F-QP-


Doc. No

QP-STR-02

Revision

00

Date

1 July 2017

Page

6 of 6

01 Receiving Inspection Record and informs

STR-02-01

Purchasing

Purchasing Officer

Officer

or

Administratin

&

dan

memberitahukan

atau Manajer Admin

&

Commercial Manager to follow-up the issue

Commercial untuk ditindaklanjuti ke supplier

to related supplier.

terkait.

5.2.4 Purchasing

Officer

or

Administratin

& 5.2.4 Purchasing Officer atau Manajer Admin &

Commercial Manager could raise CAR QP-

Commercial dapat menerbitkan CAR QP-GEN-

GEN-04/F-QP-GEN-04-01 to supplier related

04/F-QP-GEN-04-01

kepada

to take the corrective action for non

untuk

tindakan

conformities occurred (if required).

ketidaksesuaian (jika diperlukan).

5.2.5 Store Officer shall keep all records related to

mengambil

supplier korektif

terkait untuk

5.2.5 Store Officer harus menyimpan semua catatan

this activity (Receiving Inspection Form,

yang

berhubungan

dengan

kegiatan

CPAR, copy of DO or Packing List and

(Menerima Inspeksi Form, CAR, salinan DO atau

others) minimal within 2 (two) years.

Packing List dan lain-lain) minimal dalam waktu 2 (dua) tahun.

6. Form I Formulir •

pada

Inspection Material Recod /Rekaman Pemeriksaan Material

7. Appendix I Lampiran NIL / Tidak ada

Form : F-QP-STR-02-01

ini

1. QP-STR-02 -Pemeriksaan Penerimaan Material

Recommend Documents