1. Aspectos Generales Invierte.pe

Un nuevo sistema de inversión pública Docente: Jonne Peralta C.

DIFERENCIAS ENTRE ACTIVIDAD Y PROYECTO

DIFERENCIAS ENTRE ACTIVIDAD Y PROYECTO ACTIVIDAD: Son acciones destinadas a garantizar el mantenimiento y operatividad de los servicios que presta la Entidad (servicios públicos y administrativos) que son continuos en el tiempo. Ejemplos:  Servicio de Limpieza Pública: barrido, recolección, transporte, etc.  Mantenimiento de Parques y Jardines.  Mantenimiento del mobiliario urbano  Mantenimiento de pistas y veredas.  Desarrollo de actividades culturales, etc

DIFERENCIAS ENTRE ACTIVIDAD Y PROYECTO PROYECTO: Es toda intervención limitada en el tiempo (periodo de ejecución), que utiliza total o parcialmente los recursos para crear, mejorar, ampliar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de la Entidad. Ejemplos. Creación de la Casa del Adulto Mayor Santa Cruz.

 

Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana.



Mejoramiento de la Avenida José Larco.



Recuperación de la Losa Deportiva xxxx

¿Como se invertían los recursos públicos antes del SNIP?

¿Como se invertían los recursos públicos antes del SNIP? De la Idea del PIP: Se limitaba a la idea de solución por parte de la autoridad, promotor o formulador del proyecto, no se proponían mayores alternativas de solución técnica a un problema identificado. Los “elefantes blancos”

La inversión pública se ejecutaba sin verificar la rentabilidad económica, social y la consistencia con las políticas sectoriales y su sostenibilidad y no se incluían los costos de operación y mantenimiento.

En síntesis: Se hacía uso ineficiente de los recursos. Los recursos lo destinaban a inversiones no prioritarias.

TUMBES

Boulevard de la Madre

Monumento al Arbitro Solo el 51.7% de la población tiene abastecimiento de agua, frente al 62.2% del promedio del país.

Monumento al Lagarto

Malecón de 2 pisos

PIURA

Monumento de b ienvenida a Tambogrande

Coliseo Cerrado– Distrito de El Alto

Población de El Alto= 7 mil habitantes. Sólo el 3% cuent servicio de agua potable, el 97% se abastece de camión cisterna.

CAJAMARCA

Parque del Sombrero - Celendín Estatua de la Libertad - Cutervo

ANCASH

Monumento a la Familia – Nuevo Chimbote

JUNIN

Parque de los Sombreros - El Tambo

Monumento a la Maca - Huayre

Huayre tiene una población de 700 habitantes. Costo S/. 663.000.00. No cuentan con servicio de agua ni desagüe. Debió ser usado para implementar estos servicios básicos.

HUANCAVELICA

Inversiones ineficientes y sobredimensionados

Centro Cívico de Palca

Auditorio Subterráne

Piscina Jacuzzi

CUZCO - Echarate

Palacio Municipal

EstadioMunicipal

Piscina temperada c

MADRE DE DIOS

Construcción año 1997 Altura 40 mts. Costo= S/. 2 millones Mantenimiento mensual = S/. 200,000. El ascensor no se encuentra operativo por los altos costos de electricidad. Su ubicación obstruye el tráfico.

Proyecto No Sostenible

La tasa de analfabetismo es de 22.3% El 34.8% de la población cuenta con agua El 75.4% no tiene desagüe. El 36.4% no tiene alumbrado público.

Mirador de Tambopata

PUENTE TINKUY

–

LLOCHEGUA - VRAEM

3 PROBLEMAS DEL SNIP

ACTIVE LA ALERTA ROJA, DISTRIBUYA TODOS LOS CHALECOS Y SUELTE TODOS LOS BOTES. CONOCE EL PROTOCOLO?

BIEN. LAS MUJERES Y LOS NIÑOS PRIMERO. YA ESTMOS PIDIENDO AYUDA. DEBE LLEGAR EN 15MIN MAXIMO. MANTENGA LA CALMA

DECISIONES EFECTIVAS Y OPORTUNAS

REFORMA DEL SISTEMA DE INVERSIONES

Le ye s orientada s al inversión: Inter rela ción entre si ste mas

de la

Formulación Invierte.pe

Adjudicación Ley de contrataciones del Estado

1. Asociaciones Público Privadas Cofinanciadas

2.5 años

2. 1 añ o

Obra Pública

3. Obra por impuest os

Proyectos de ley: Fomento de

la In versión para el cierre de brec has de Infraestructu ra

6 meses

¿Qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)?

Es un sistema administrativo del Estado, que tiene como fin orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe ha sido creado mediante Decreto Legislativo N° 1252 publicado el 01/12/2016, derogando la Ley N° 27293 - Ley del SNIP, entrando en vigencia desde el 24/02/2017, con la publicación de su Reglamento mediante Decreto Supremo N° 0272017-EF.

PRINCIPIOS RECTORES DEL INVIERTE.PE

Más programación con enfoque de brechas, (menos evaluación proyecto por proyecto). Más formulación de Proyectos integrales/territoriales (menos atomización) Actualización parámetros de diseño y de costos Definición de inversiones que NO son Proyectos Más seguimiento y gestión en la ejecución de Proyectos

CAMBIOS QUE INTRODUCE INVIERTE.PE

¿QUÉ ES UN PROYECTO VIABLE?

SNIP Si

evidencia ser socialmente rentable (genera beneficios) Sostenible Compatible con los Lineamientos de Política y los Planes de Desarrollo

INVIERTE Cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos p/ la población.  Vinculado a objetivos nacionales, planes sectoriales, planes de desarrollo concertado con la identificación de cartera de proy. a ejecutarse y proyecciones del MMM.  Los recursos de la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad  La inversión debe programarse, para la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento.  La inversión debe promover la mayor 

¿Qué es la programación?

Proceso de priorización, organización y distribución De carácter multianual de proyectos (PMI) Alineados técnicamente por niveles de prioridad Con los resultados de un proceso de planificación eficaz y aplicable operativamente.

I. Programación: Criterios de priorización

I. Programación: priorización por servicios (1) ejemplo Nº 1 2

SERVICIO Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales. Servicio de suministro eléctrico domiciliario a cargo de empresas distribuidoras.

INDICADOR % de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico % de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica

3

Servicio de generación eléctrica.

% del volumen de agua r equerida para lograr el 95% de persistencia de caudal óptimo para generación de electricidad

4

Servicio de suministro eléctrico domiciliario.

% de horas con interrupción respecto al valor regulado de horas por interrupción a nivel de sistema eléctrico. SAIDI

5

Servicio de suministro eléctrico domiciliario.

% de número de veces con interrupción respecto al valor regulado del número de veces con interrupción a nivel de sistema eléctrico. SAIFI

6

Servicio de Transmisión y subtransmisión.

% de Km de línea de subtransmisión requeridas pero que NO están incluidas en PIT

7


% de Km de línea de subtransmisión con transgresión al cumplimiento de Distancias Mínimas de Seguridad

8


% de Km de línea de subtransmisión que son aprobadas en el PIT

9

Servicio de remediación de Pasivos ambientales mineros.

10

Remediación de sitios impactados por las actividades de hidrocarburos.

% de sitios impactados por las actividades de hidrocarburos de atención prioritaria, sin intervención privada

% de pasivos ambientales mineros sin intervención

11


% de la potencia eficiente requerida respecto a la potencia de reserva total del SEIN

12


% de la potencia efectiva respecto a la potencia instalada existente del SEIN

I. Programación: Priorización por servicios (2) ejemplo Nº

SERVICIO

Indicador

13

Servicio de regulación de radiaciones ionizantes.

% de usuarios de fuentes de radiación ionizante que no son controlados

14

Servicios de producción de nuevos conocimientos en % de proyectos de I+D+i priorizados que no se ejecutan energía nuclear.

15


% de Km de línea de subtransmisión con deficiencias

16

Servicio de producción de radioisótopos y radiofármacos.

% de la demanda nacional de radioisótopos y radiofármacos no cubierto

17

Servicio de productos radioactivos para la industria.

% de unidades productivas que no acceden a los servicios tecnológicos nucleares especializados

19 20

Servicio de producción de conocimientos en Geotermia. Servicio de producción de conocimientos en Geofísica. Servicio de producción de cartografía.

21

Servicio de monitoreo de volcanes activos.

% de instrumentación no instalada para el monitoreo de los volcanes

22

Servicio de remediación de pasivos ambientales mineros.

% de pasivos ambientales mineros no estabilizados

23

Servicio de acceso al GLP en los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios.

% de sitios impactados por las actividades de hidrocarburos de atención prioritaria, sin intervención privada

18

% de evaluación del potencial geotérmico del territorio peruano SIN Estudios % del territorio peruano SIN prospección geofísica aérea. % de carta geológica continental y marina no avanzada.

El principal cambio en esta fase es la definición de proyectos:

NO todas las inversiones son consideradas PIP

Solo los PIPse

someten a todo el ciclo de inversiones

se Las inversiones no PIP programan y ejecutan directamente

Para incorporar inversiones después que los PMI han sido aprobados, la OPMI deberá justificar el pedido y este deberá ser aprobado por el Órgano Resolutivo (OR) correspondiente (titular del sector, gobernador o alcalde). De no contar con marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase.

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

INVERSIONES NO PIP

Inversiones que NO son Proyectos (no oficial/referencial) -

Transportes Recapados asfálticos Recargas de afirmado Reposición de puentes hasta 20m (por ejemplo) Estructuras de protección menor (gaviones, muros secos) Seguridad y señalización vial Reposición de semáforos

-

Dragados de baja complejidad Seguridad y señalización hidroviaria

Saneamiento Reposiciones de líneas de agua y alcantarillado (sin cambio de trazo) Rehabilitaciones y reposición de reservorios y letrinas (rural) Campañas de educación sanitaria Sistema de catastro técnico y comercial

-

Educación Reparaciones estructurales Acondicionamiento térmicos y seguridad Estructuras de protección y prevención Cercos perimétricos Adecuaciones de acceso Instalaciones eléctricas, sanitarias y conectividad Construcción de pisos y veredas Reposiciones de equipos y mobiliario escolar

- Estudio de pre inversión Evaluaciones intermedias y ex post - Estudio de base: ZEE, catastro, censos. - Reposiciones de equipos de oficina y equipamiento electromecánico Reposición instalaciones eléctricas y sanitarias de oficinas administrativas, -

-

Inversiones que NO modifican tamaño, tecnología y localización

FORMATO N° 02

REGISTRO DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN (La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF) A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) A.

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1

SERVICIOS PÚB LICOS CON BRECHA IDENTIFICADA:

SI

2

INDICADOR ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

Locales públicos que sólo requieren mantenimiento (% del total)

B. INVERSIÓN EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN 1

DAT OS GENERALES

1.1.

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) SECTOR: PLIEGO: Nombre del UF: Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF. Responsable de la Unidad Formuladora:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MARCO ANTONIO DIAZ DE LA FLOR

1.2.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) SECTOR: PLIEGO: Nombre de la UIE Responsable de la UIE

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ING. LUIS ZARAZU TAPIA

1.3.

CÓDIGO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.4.

TIPO DE INVERSIÓN Nombre de la Inversión REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y E QUIPAMIENTO DE DOS AULAS DE LA I.E.P. N° 20066 SIMON BOLIVAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA

Tipo de Inversión Rehabilitación

1.5.

NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS ASOCIADO A LA INTERVENCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20066 SIMON BOLIVAR CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)

1.6.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN FUNCIÓN EDUCACIÓN 2 047 EDUCACIÓN BÁSICA No esto caán respaldadas por estudios GRUPO FUNCIONAL 0104 EDUCACIÓNPRIMARIA SECTORRESPONSABLE EDUCACIÓN

1.7.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVERSIÓN DEPARTAMENTO Lima

DISTRITO Oyon

CÓDIGO UBIGEO:

PROVINCIA Oyon

LOCALIDAD Oyon

150901

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN 2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO SIT UACIONAL DEL ACTI VO EXISTENTE SUJETO DE INTERVENCIÓN (EL PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER) LA I.E.N° 20066 SIMON BOLIVAR ACTUALMENTE CUENTA CON UNA POBLACIÓN ESCOLAR DE 493 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO QUE ATIENDE EN DOS TURNOS DESDE EL 1° AL 6TO GRADO, ASIMISMO CUENTA CON 23DOCENTES Y 22 SECCIONES. ACTUALMENTE POR LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO LA INFRAESTRUCTURA EN UN 80% DE ACUERDO AL INFORME DE ES PECIALISTA DEL AREA A INTERVENIR. LA AULAS AFECTAS SON DEL 1RO Y 2DO GRADO QUE ATIENDE DOS TURNOS CON UNA CAPIDAD DE 35 ALUMNOS POR AULA, LOS ELEMENTOS QUE HA SIDO AFECTADOS SON: LA COBERTURA (TECHO), MOBILIARIO 25 SILLAS Y 10 MESAS POR AULAS,02 ARMARIOS, 02 SILLAS DOCENTES, 02 MESAS DE DOCENTES, PIZARRAS ACRILICAS, MATERIAL DIDACTICO, PUERTAS Y VENTANAS, ASÍ COMO PISO Y PAREDES LO QUE DIFICULTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SE ADJUNTA PANEL FOTO GRAFICO E INFORME DEL ESPECIALISTA A CARGO). CABE INDICAR QUE DE ACUERDO AL CENSO ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIDAD ESTADISTICA QUE SOLO EL 16 % DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO OYON SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. 2.2 ¿En caso de infraestructura, el activo sujeto a rehabilitación y ampliación marginal tiene inscripción registral? SI

X

Indique=>

NúmerodePartidaRegistral

12997446

NO

LIMA

2.3 ¿El activo se encuentra registrado en el inv entario de la entidad pública? SI NO

NombredeOficinaRegistral

X

Código del inventario

1502654

2.4 DESCRIBIR Y EXPLICAR EN QUÉ CONSISTE LA INTERVENCIÓN (OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACI ÓN) LA I.E.N° 20066 SIMON BOLIVAR, TIENE DOS PABELLONES; EL PABELLON N° 2 CUENTA CON 10 AULAS, 02 AULAS HAN SIDO AFECTADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO, LA CUAL PRESTA SERVICIO AL 1ER Y 2 DO GRADO. LAS AULAS AFECTADAS TIENE UNA AREA DE 48.00 M2, NO CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ACTUALMENTE LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN OTRAS AULAS EN REGULARES CONDICIONES AFECTADO EL INDICE DE OCUPACIÓN ALUMNO/AULA.(ACINAMIENT O) LA PRESENTE INTERVENCIÓN PROPONE LA REHABILITACIÓN DE LAS DOS AULAS DEL PABELLON N° 2 CON 56.00 M2 CON UN INDICE OCUPACION POR ALUMNO/SECCION DE 1.60 M2 CON INFRAESTRUCTURA SISMO RESISTENTE DE RNE E.0.30 2.5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN Los profesionales de la UGEL Oyon, realizan una inspección ocular en el local educativo con el fin de identificar las edificaciones en situación de riesgo de colapso, encontrándose el Pabellón N° 02 lo siguiente: Cimiento débil, antigüedad del local, material de construcción (utlizado en cada estructura que no esta de acuerdo RNE), corrosión y exposición de vigas y columnas, agrietamiento, rajaduras en muros y techos, hundimiento y desnivel del piso. La intervención del proceso constructiva considera acciones para mitigar daños y perdidas frente a un desastre natural que podrá suscitarse en cualquier momento. Cabe indicar que en las partidas de obra se ha considera el presupuesto de mitigación ambiental durante la ejecución de obra para mitigar polvos, ruidos y daños a la flora y fauna del área a intervenir. 2.6 ENTIDAD QUE SERA RESPONSABLE DEL MANTENI MIENTO UGEL Oyon 14 2.7 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA IN TERVENCIÓN (SOLO APLICA UNA) A. REHABILITACIÓN ¿Cuáles fueron las causas de deterioro o daño del activo a rehabilitar y cómo se srcinaron?

La ocurrencia del fenomeno del niño presentada en marzo y abril del presente año afectaron las infraestructura eductivas como son las lluvias, lodos, huaycos y otros. ANTIGÜEDAD DEL ACTIVO A REHABILITAR (A OS) ESTADO ACTUAL DEL ACTIVOA REHABILITAR

10 años MALO

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO ACTUAL DEL ACTIVO A REHABILITAR

(REGULAR, MALO, MUY MALO, IRRECUPERABLE) S/. 0.00

EXPECTATIVA DE VIDA UTIL (AÑOS) DEL ACTIVO REHABILITADO

10 AÑOS

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO REHABILITADO

S/. 2,500.00

B. REPOSICIÓN ANTIGÜEDAD DEL ACTIVO A REPONER (AÑOS) ESTADOACTUALDELACTIVOAREEMPLAZAR

(REGULAR,MALO,MUYMALO,IRRECUPERABLE)

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO ACTUAL DEL ACTIVO A REEMPLAZAR EXPECTATIVA DE VIDA UTIL (AÑOS) DEL NUEVO ACTIVO COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO NUEVO C. OPTIMIZACIÓN C.1. CASO 01: ADQUISICIÓN DE TERRENO INDIQUE EL DOCUMENTO O INFORME DE PLANIFICACIÓN DE LA AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS PRIORIZADOS EN EL PMI (QUE SUSTENTA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO)

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL TERRENO 1. Área requerida en m2 2. Ubicación estimada DEPARTAMENTO

DISTRITO

PROVINCIA

LOCALIDAD

3. Uso futuro del terreno

C.2. CASO 02: INVERSIONES DE OPTIMI ZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ESTADO SITUACIO NAL DE LA OFERTA EXISTENTE QUE MOTIVA LA INVERSIÓN EN OPTIMIZ ACIÓN

ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA O DESCRIPCIÓN DE SU MEJORAMIENTO COMO RESULTADO DE LA OPTIMIZACIÓN

D. AMPLIACIÓN MARGINAL D.1. ¿MODIFICA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS? SI NO

(Pasa a D2) (Pasa a numeral 2)

D.2. MODIFICA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ESTÁNDAR SEÑALE EN CUÁNTO MODIFICA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS (%)

3

CRONOG RAM A DE EJ ECUCIÓ N 3.1 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Fecha prevista de inicio de ejecución:

JUNIO

(mes y año)

NOMBRE DE LA INVERSIÓN 1. ESTUDIO TÉCNICO

MESES 1

23

4

5

Costo Tota l ( Soles) 3,500.00

3,500.00

2. COSTO TOTAL (*)

357,000.00

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA

297,000.00

a). ARQUTECTURA

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

140,000.00

b) . INFRAESTRUCTURA

20,000.00

25,000.00

25,000.00

15,000.00

85,000.00

c). ELECTRICAS

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

d) SANITARIOS

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

COM PONENTE: 2: EQU IPAM IENTO Y MOBILIARIO

a). Mobiliario y Equipamiento

32,000.00

60,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

60,000.00

3. GASTOS GENERALES

10,384.00

10,974.00

10,974.00

9,794.00

42,126.00

4. UTILID.

10,384.00

10,974.00

10,974.00

9,794.00

42,126.00

5,438.40

5,747.40

5,747.40

5,129.40

22,062.60

5. SUPERVISION

COSTO TOTAL

466,814.60

(*) ad juntar cotización y anexar costos unitarios (**) Se deberá considerar la su bpartida de mitigación ambiental en la es

tructura de costos de la infraestructura

Unidad de Medida (m, m2, m3, km,

NOMBRE DE LA I NVERSIÓN

MESES 3

12

4

TOTAL POR

5

1. ESTUDIO TÉCNICO

2. COSTO TOTAL (*) COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA

a). Mobiliario y Equipamiento 3. GASTOS GENERALES 4. UTILID. 5. SUPERVISION

25% 24% 25% 25%

25% 29% 25% 25%

25% 29% 25% 25%

25% 18% 25% 25%

100% 100% 100% 100%

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

25% 25% 25% 25%

25% 26% 26% 26%

25% 26% 26% 26%

25% 23% 23% 23%

100% 100% 100% 100%

Fecha prevista de inicio del mantenimiento : (mes / año): COSTOS (Sole s)

100%

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

(En 2.6 se ha detallado el responsable de la Operación y mantenimiento)

3.3 COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento

100%

GLOBAL

a). ARQUTECTURA b) . INFRAESTRUCTURA c). ELECTRICAS d) SANITARIOS

1 2500

2 2500

2018 PERIODO 4 2500

3 2500

4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato refere ncial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA TIPO DE EJECUCIÓN

5 2500

…. 2500

10 2500

Marcar con "X"

1. Administración Directa 2.AdministraciónIndirecta-Porcontrata

X

3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP) 4. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su esta intervención mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________ Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

La principal novedad en esta fase es la creación de f ichas técnicas para proyectos estándar:

Son formatos estandarizados con datos para las principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto

Las OPMI sectoriales son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que pueden estandarizarse


Las fichas técnicas brindan una justificación técnica y económica clara y concisa

Proyectos

Estándar (Usarán fichas técnicas)

Se han identificado 51 tipos de inversiones estándar (entre 70% y 80% del presupuesto de inversión que evaluaba el SNIP)

A partir del 2017, el MEF en Proyectos

NO estandarizables (Requieren estudios de preinversión)


conjunto con los sectores desarrollará progresivamente las fichas técnicas necesarias.

INVERSIONES PIP

INVERSIONES PIP – FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA

INVERSIONES PIP – FICHA TECNICA ESTANDAR (por sectores)

INVERSIONES PIP – PERFIL

Contenido Mínimo de Perfil (anexo 1) 1. Resumen Ejecutivo: Identificación

2. Identificación:

Diagnóstico

Área de Estudio

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

Definición del problema, sus causas y efectos

Los involucrados

Definición de los objetivos

Contenido mínimo de Perfil (anexo 1) Formulación: Formulación

Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Estudio de mercado del servicio público

Análisis de la demanda

Análisis de la oferta

Análisis técnico de las alternativas

Determinación de la brecha

Estudio técnico

Metas de productos

Costos a precios de mercado

Identificación y medición de los requerimientos de recursos.

Valorización de los costos a precios de mercado.

Costos de inversión

Costos de reposición

Costos de Operación y Mantenimiento

Contenido mínimo de Perfil (anexo 1) Evaluación:

Evaluación

Evaluación Social

Benefi-cios Sociales

Costos Sociales

Indica-dores

Evaluación Privada

Análisis Sostenibilidad

Gestión

Impacto Ambiental

Análisis de Sensibilidad Ejecución

Funcionamiento

Financiamiento

Marco Lógico

INVERSIONES PIP – PERFIL REFORZADO

Contenido Mínimo de Perfil Reforzado (anexo 2) 1. Resumen Ejecutivo: Identificación

2. Identificación:

Diagnóstico

Área de Estudio

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

Definición del problema, sus causas y efectos

Los involucrados

Definición de los objetivos

Contenido mínimo de Perfil Reforzado (anexo 2) Formulación: Formulación

Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Estudio de mercado del servicio público

Análisis de la demanda

Análisis de la oferta

Análisis técnico de las alternativas

Determinación de la brecha

Estudio técnico

Metas de productos

Costos a precios de mercado

Identificación y medición de los requerimientos de recursos.

Valorización de los costos a precios de mercado.

Costos de inversión

Costos de reposición

Costos de Operación y Mantenimiento

Contenido mínimo d e Perfil Reforzado (anexo 2) Evaluación:

Evaluación

Evaluación Social

Benefi-cios Sociales

Costos Sociales

Indica-dores

Evaluación Privada

Análisis Sostenibilidad

Gestión

Impacto Ambiental

Análisis de Sensibilidad Ejecución

Funcionamiento

Financiamiento

Marco Lógico

Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes

3.

La Unidad Ejecutora de inversiones (UEI) elabora el expediente técnico (ET) •

Ejecución •

El ET esta en función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. Las inversiones que no constituyen PIP requieren únicamente un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el Banco de Inversiones.

Ejecución del proyecto

•

•

•

Sistema de Seguimiento de Inversiones: herramienta que asocia el Banco de Inversiones con el SIAF. Las modificaciones deben registrarse en el Banco de Inversiones antes de su ejecución (por la UEI o UF, según corresponda). La UEI realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el Banco de Inversiones una vez culminada la ejecución,

A tomar en cuenta: Si se incorporan mayores recursos durante el año de ejecución, se actualiza el PMI, previa aprobación del Órgano Resolutivo e informe a la DGPMI, conforme a la normatividad presupuestaria vigente. En el caso de las APP, se rigen por su contrato. •

•


El principal cambio en esta fase es la creación de reportes anuales de activos:

Registro del estado situacional de los activos que forman parte del PMIE

La entidad titular de los activos debe prever los créditos presupuestarios necesarios para su operación y mantenimiento


La DGPMI define los criterios de evaluación ex post por para la realización de evaluaciones ex post de las inversiones

LAS NUEVAS FUNCIONES

Órganos de Sistema Sector / Gobierno Regional / Gobierno Local

k

Órgano Resolutivo (OR)

k

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

k

Unidades Formuladoras (UF)

k

MEF

Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI)


Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)

DG Presupuesto Público DG Endeudamiento y Tesoro Público

2. DGPMI


3. OPMI Es la responsable de la fase de Programación dentro de su sector y nivel de gobierno.

Monitorea el avance de la ejecución y lo reporta a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones.

Elabora el PMIde su sector, GR o GL, según corresponda.

Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión.

Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo . Elabora y actualiza la cartera de inversiones.

En Propone los sectores , metodologías para la formulación, Capacita a los GR y GL sobre estas metodologías, Indica las fuentes de información para la formulación y Coordina y articula con los GR y GL. • • •

Realiza el seguimiento de los indicadores de resultados previstos en el PMI, y los reporta semestral y anualmente en su portal institucional.


•

4. UF Es la responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversiones.

Aprueba la ejecución de las inversiones no, PIP asegurándose que no incorporen proyectos de inversión..

Aplica las metodologías aprobadas por la DGPMI o los sectores para la formulación y evaluación de los proyectos.

Declara la viabilidad de los proyectos de inversión.

Elabora las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP como los que no lo son (aquellos de optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación).


Los GR y GL, pueden delegar la formulación y evaluación a otros GR o GL, o a entidades especializadas.

5. UEI Es la responsable de la fase de Ejecución del ciclo de inversión pública.

Es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones PIP y no PIP.

Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes tanto para las inversiones consideradas PIP como para

En el caso de APP, la responsabilidad de la ejecución se establece en el contrato.

aquellas consideradas no PIP.

Mantieneactualizada la información enel Banco de Inversiones.


LA TRANSICIÓN

Proyectos que pasan a invierte.pe Proyectos en fase previa a la ejecución Términos de referencia aprobados. Estudio de Perfil y/o Estudio de • •

•

•

Factibilidad en elaboración o con proceso de selección convocado. Estudio de Perfil observado o aprobado Proyecto declarado viable.


•

Proyectos que a la fecha cuenten con expediente técnico en elaboración o con proceso de selección convocado o en ejecución física.

Proyectos que permanecen en el SNIP

1. Ob ra pública: Principales

ca mbi os

Objetiv o: Formulación orientada a brechas y simpli ficació n proc esos.

Proceso actua l (SNIP) Planeamiento y Programación OPI del GN/GR/G L

Formulación

Evaluación

Ejecución

UF elabora estudio

OPI evalúa y da viabi lidad

UE ejecuta el PIP

MúltiplesActores

Operación/ Mantenimiento

Sin seguimiento

Proce so propuesto (Invi erte. pe) Planeamiento y Programación

Énfasis en cierr e de brechas a través de Programa Multianual de Inversiones.

Proyectos de ley: Fomento de

Formulac ión y Evaluación

Ejecución

Funcionamiento

U F declaran viabilidad y asumen respon sabilidad de diseño y costo s.

Ejecución de obra.

Evaluación e incentivos al cierre de brechas.

la In versión para el cierre de brec has de Infraestructu ra

Impulsemos juntos la inversión pública necesaria para construir el país que queremos ser.


1. Aspectos Generales Invierte.pe

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