001 Manual de Ssoma

Código: UM-PU-MN-001 M ANUAL DEL SI STEM A DE GESTI GESTI ON Versión: 0 DE SEGURID SEGURID AD, SAL SAL UD Fecha de aprobación: 04/09/2014 OCUPA OCUPACIONAL CIONAL Y MEDI O AMBI ENTE Páginas: 1 de 25 MANUALES

Control de cambios realizados

Por Elaborado

Evelyn Paredes

Fecha 26/08/2014

Cargo/Área Analista SIG

Firma

Código: UM-PU-MN-001 M ANUAL DEL SI STEM A DE GESTI GESTI ON Versión: 0 DE SEGURID SEGURID AD, SAL SAL UD Fecha de aprobación: 04/09/2014 OCUPA OCUPACIONAL CIONAL Y MEDI O AMBI ENTE Páginas: 2 de 25 MANUALES

INDICE INTRODUCCIÓN ............................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................... .................. 3 1. OBJETIVO y ALCANCE ................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................. 4 1.1 OBJETIVO .......................................................... .............................................................................................................................. ................................................................................... ............... 4 1.2 ALCANCE ALCANCE........................................................... ............................................................................................................................... ................................................................................... ............... 4 2. ABREVIATURAS / DEFINICIONES......................................................... ........................................................................................................... .................................................. 4 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. ............... 5 4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO INT EGRADO DE GESTION ..................................................................... ................................................... .................. 5 4.1 REQUISITOS GENERALES ........................................................................................................... ...... 5 4.2 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO INTE GRADO DE GESTION ................................................................... 6 4.3 PLANIFICACIÓN........................................................... ............................................................................................................................ ....................................................................... ...... 6 4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, VALORACIÓN VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES ........... 6 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS..................................................................... REQUISITOS........ ............................................................. 7 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS MET AS AMBIENTALES Y PROGRAMAS DEL SIG ...................................... 8 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN ........................................................... ................................................................................................. ...................................... 8 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD .......................................................................................................................................... 9 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................ 10

Código: UM-PU-MN-001 M ANUAL DEL SI STEM A DE GESTI ON Versión: 0 DE SEGURID AD, SAL UD Fecha de aprobación: 04/09/2014 OCUPACIONAL Y MEDI O AMBI ENTE Páginas: 3 de 25 MANUALES

INTRODUCCIÓN El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema Integrado de Gestión (Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional) de la Unidad Minera Pucamarca y describe como está implementado sus elementos dentro de la organización. El Sistema Integrado de Gestión proporciona tanto un plan organizado para dirigir las actividades ambientales, de seguridad y salud ocupacional de las operaciones, como una estructura para anticipar y responder a los cambios internos y externos, buscando en todo momento la mejora continua. Pucamarca, es una Unidad Minera, perteneciente a la empresa peruana Minsur S.A, ubicada a 110 kilómetros de la ciudad de Tacna, a más de 4 500 msnm. Carretera Tacna Alto Perú KM. 88.5 (Paraje Paso Huaylillas Sur Comunidad Vilavilani) en el departamento de Tacna, en la provincia de Palca, cerca del hito 52 de la frontera peruano chilena por el límite oriental. Inició sus operaciones el 11 de enero de 2013, luego de otorgársenos el título de la Concesión de Beneficio “Pucamarca” y autorizado el funcionamiento, mediante Resolución Directoral N° 0032013-MEM/DGM. Pucamarca es una mina de tajo abierto de donde se obtiene oro del cerro Checocollo, mediante el proceso de lixiviación.


1.

OBJETIVO Y ALCANCE 1.1 OBJETIVO La finalidad de este manual consiste en describir y relacionar entre sí los elementos centrales de los requerimientos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los documentos que la Unidad Minera Pucamarca ha definido e implementado para el funcionamiento y mejora de su Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual se ha elaborado la Tabla de correspondencia de los elementos del Sistema de Gestión SSOMA y los requisitos de las normas en mención (Ver Anexo 1).

1.2 ALCANCE El SIG de SSOMA abarca actualmente los procesos operativos de planificación, explotación y beneficio de mineral, así como los procesos de apoyo realizados en la Unidad Minera Pucamarca ubicada en Carretera Tacna Alto Perú KM. 88.5 (Paraje Paso Huaylillas Sur Comunidad Vilavilani) en el departamento de Tacna, en la provincia de Palca.

2.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES 2.1

Alta Dirección: Está conformado por el Gerente de la Unidad.


2.8

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte combinada de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. (ISO 14001:2004 sección 3.16)

2.9

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización.

2.10 Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energías para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuos, con el fin de reducir impactos ambientales. (ISO 14001:2004 sección 3.18) 2.11 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales. contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. (OHSAS 18001:1999 sección 3.10) 2.12 Sistema Integrado de Gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes interactúan en forma organizada para lograr o mantener un resultado especificado .


El SIG es revisado periódicamente para asegurar que éste continúe siendo eficaz y apropiado para las operaciones, minimizando así los impactos ambientales y los riesgos significativos de seguridad y salud ocupacional, producto de sus operaciones. En el Anexo 2 se presenta el “Mapa de Procesos” correspondiente a la Unidad, sobre el cual se ha implementado el SIG y la interacción secuencial de sus procesos.

4.2 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION La Alta Dirección de la Unidad Minera Pucamarca adopta la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, asegurando que esta sea adecuada para la operación minera a tajo abierto que involucra los procesos operativos de planificación, explotación, beneficio de mineral y procesos de apoyo. La Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social es publicada en lugares estratégicos. La Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social es comunicada a todos los trabajadores, contratistas y actividades conexas, con la intención que estén conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad, Salud Ocupacional,


necesarias para los riesgos no tolerables y los aspectos ambientales significativos sobre los que tiene influencia. Estos procedimientos elaborados son: “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles ” (UM-PU-PG-002) y “Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales” (UM-PU-PG003). A su vez se establecen mecanismos para identificar, evaluar, autorizar y comunicar un cambio en el curso de una actividad y cómo gestionarlos con el fin de asegurar que han sido documentados y aprobados, antes de la ejecución de dicho cambio se debe evaluar los peligros y aspectos ambientales, todo esto siguiendo lo indicado en “Gestión de Cambios” (UM-PU-PG-004).

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La Unidad Minera Pucamarca ha establecido y mantiene un procedimiento de gestión “Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos” (UM-PU-PG013) para la identificación, recopilación, actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus actividades en sus distintas locaciones.


4.3.3 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES Y PROGRAMAS DEL SIG La Unidad Minera Pucamarca establece, implementa y mantiene documentado los objetivos y metas en temas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional en coherencia con la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social; aspectos ambientales significativos y temas relacionados con la seguridad, salud ocupacional y asumiendo sus compromisos con la mejora continua, el cumplimiento legal, la prevención de la contaminación y la reducción de los riesgos en las diferentes funciones y niveles de la organización donde se requiera mejorar el desempeño en materia de SSOMA. Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de negocios; además se considera la mejora continua. La Alta Dirección aprueba anualmente el Plan Estratégico en donde se incluyen los objetivos y metas estratégicos relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los mismos que son establecidos como objetivos específicos en las áreas , niveles y funciones pertinentes, de ser necesario. Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión se encuentran definidos en el “Programa de Gestión


Consulta 

Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentación



Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos



Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales



Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, LABORAL Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD,

RESPONSABILIDAD

La Alta Dirección asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión SSOMA, que incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la infraestructura y los recursos tecnológicos y financieros, a través del presupuesto OPEX y el CAPEX, que es el presupuesto anual donde proyecta todos los recursos necesarios. Las funciones y/o responsabilidades en el Sistema de Gestión de SSOMA del personal se encuentran documentadas en la “Descripción de Puesto” (UM-PU-PG-


Los Gerentes, Superintendentes, Jefes y Supervisión aseguran que las personas bajo su cargo en el lugar de trabajo asuman sus responsabilidades en los temas de SSOMA sobre los que tiene control, incluyendo la adhesión a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de MINSUR.

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA Asimismo la Unidad Minera Pucamarca tiene personal competente, para lo cual ha definido las competencias mínimas en base a la educación, formación, habilidades y experiencia en el documento denominado “Descripción de Puesto” (UM-PU-PG-018F-001). La Descripción de Puesto es elaborada por el Supervisor/Analista de Desarrollo Humano en coordinación con los responsables de área, revisada y/o aprobada por el Superintendente de Recursos Humanos y el Gerente de la Unidad; los registros que demuestran cumplimiento de las competencias son almacenados por el Analista/Asistente de Administración de Personal. Para asegurar la formación de los trabajadores se ha definido el procedimiento de Gestión “Capacitación” (UM-PU-PG-019). En el procedimiento en mención se define los responsables de:

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