MPP-001 Manual de Paradas de Planta

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Versión 001

MANUAL DE PARADA DE PLANTA Elaboró: Ramón Opazo G. / gmCR

Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha: Septiembre 1, 2005

MANUAL DE PARADA DE PLANTA

Páina: 1 e 22!

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MANUAL DE PARADA DE PLANTA Elaboró:

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Ramón Opazo G. / gmCR

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Marcelo Castillo T.


!ND"#E DEL MANUAL 1$ An%ece&en%es enerales '$ Propósi%os &el (an)al *$ +es%ión &e las para&as &e plan%a ".1 #isión global ".2 $l ciclo e gestión estrat%gica "." $l ciclo e gestión operacional ".& $str'ct'ra el man'al ".5 ('ncionamiento global global el man'al ,$ Direc%rices erenciales -$ .b/e%ivos es%ra%icos  operacionales 5.1 )ara la gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales 5.2 )ara la gestión gestión e la mantención mantención 5." )ara la gestión e contratistas 2$ Proce&i(ien%os .1 )roceimiento para la gestión e la organización .2 )roceimiento para la gestión gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales pro+esionales ." )roceimiento para la gestión e la mantención .& )roceimiento para la gestión e contratistas .5 )roceimiento para la gestión gestión e la oc'mentación 3$ "ns%r)(en%o &e a)&i%oria para la revisión &e la es%ión !.1 -ntro'cción !.2 Obeti*os a a'itar  s' poneración !." tems partic'lares a a'itar entro e caa obeti*o  asignación e p'ntaes !.& Criterios e e*al'ación !.5 spectos crticos a re*isar en proceimientos e gestión !. $*al'ación global a'itoria

Páina: 2 e 22!

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4$ Ane5os ne3o 1

-nicaores e esempe4o para la gestión gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales pro+esionales

ne3o 2

-nicaores e esempe4o para la gestión gestión e las paraas

ne3o "

-nicaores e esempe4o para la gestión gestión e contratistas

ne3o &

Tablas Tablas e e*al'ación

ne3o 5

$*al'ación e inicaor e omisión omisión

ne3o 

Re'erimientos 'e eben satis+acer satis+acer los inicaores e esempe4o

ne3o !

$ntrenamiento contratistas contratistas

ne3o 6

Organigramas

ne3o 7

$st8nares para Cartas Gantt e 'na )araa e )lanta )lanta

ne3o 10

)ersonal estrat%gico

ne3o 11 9ecesiaes materiales tpicas ne3o 12

Tablas Tablas tpicas e re'niones e paraas paraas e planta

ne3o 1"

C:ec;
ne3o 1&

$st8nares e entrega < recepción e trabaos e instalaciones contratistas contratistas

ne3o 15

T%rminos  e+iniciones

ne3o 1

Re+erencias

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1$ ANTE#EDENTE6 +ENERALE6 )or razones e mantención, la planta =a Co ipa ebe etener s' +'ncionamiento alreeor e 5 *eces por a4o. =as etenciones se :acen principalmente para cambiar el re*estimiento el molino SG, razón por la 'e la 'ración e caa 'na e ellas p'ee +l'ct'ar ese 'n mnimo e 20 :oras, :asta 'n m83imo e !2 :oras. >'rante las paraas, caa 'na e las 8reas en las 'e est8 organizaa la planta apro*ec:a e realiz realizar ar i*ers i*ersas as tareas tareas e manten mantenimie imiento nto,, especia especialme lmente nte en a'ell a'ellos os e'ipo e'iposs 'e con*ie con*iene ne mantener 'rante 'na paraa  no en otro momento, a'stano la 'ración e ic:as tareas al tiempo isponible, en concorancia con el tiempo e mantención re'erio por el molino SG. n'almente se e+ine 'n programa e mantención para el molino SG  para los molinos e bolas. $ste programa an'al es ca'telao con meiciones e esgaste e re*estimientos, las 'e se realizan en caa manten mantenció ción. n. $stas $stas meici meicione oness p'een p'een cambia cambiarr el plan plan e manten mantenció ción n origin original, al, especi especialm alment ente e las re+er re+erias ias al molino molino SG, SG, moi+i moi+ican cano o las +ec:as +ec:as ebio ebio a la *ariac *ariación ión e las tasas tasas e esgas esgaste te registraas las 'e, 'nto con la metoologa e estimación consieraa ?por tasa e esgaste en +'nción e *ol@menes e pro'cciónA, e+inen la o c'rrencia e la sig'iente mantención. )or regla general, 'rante 'rante 'na paraa paraa e planta ingresan a la +aena alreeor e &00 trabaaores trabaaores e empresas contratistas, a'n'e la mantención el molino SG propiamente tal emplea sólo 'nas 2 personas e3ternas. )ara coorinar  irigir los trabaos, se con+orma 'na o rganización a<:oc irigia por el S'perintenente e )lanta  sec'naa por los Be+es e >epartamento, 'ienes se con*ierten en aministraores generales e la paraa en s's respecti*as 8reas, as como en los aministraores e contrato e las empresas contratistas.  s' *ez, los -ngenieros )lani+icaores as'men la responsabilia e la ami amini nist stra raci ción ón oper operac acio ional nal e la mant manten enci ción ón  los Be+e Be+ess e T'rn T'rno, o, 'nt 'nto o a Capa Capata tace cess  Manteneores $specialistas, pasan a ser los C:ampions el proceso operacional, irigieno al personal contratista en las tareas t%cnicas espec+icas e mantención 'e :aa 'e realizar.

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'$ PR.P76"T.6 DEL MANUAL $l +'ncionamiento contin'o  estable el molino SG, as como el e s's e'ipos peri+%ricos, son re'isitos inispensables para aseg'rar la rentabilia e las operaciones. $sta isponibilia se *e a+ectaa irectamente por el tiempo 'e es necesario etener el molino para cambiar s' re*estimiento  reparar s's e'ipos /o sistemas peri+%ricos, as como por el tiempo re'erio para alcanzar la capacia nominal e la planta 'na *ez terminaa s' mantención. $n este conte3to, las m@ltiples acti*iaes  rec'rsos 'e es necesario coorinar 'rante 'na paraa e planta, el c'mplimiento  meoramiento contin'o e los inicaores e esempe4o a tra*%s e los c'ales se mie el logro e los obeti*os operacionales a satis+acer,  el c'mplimiento e los obeti*os estrat%gicos 'e se :aan +iao para el meiano  largo plazo en relación con la mantención  a'mento e la isponibilia el molino SG, :acen necesario isponer e 'n sistema e gestión 'e permita aborar toos estos aspectos e+icazmente  e manera integraa. $l presente man'al abora ic:a necesia, establecieno 'n sistema e gestión integrao para las paraas e la planta =a Coipa. S's obeti*os generales son 9ormalizar las etapas e plani+icación, implementación  realización e las paraas e planta, e manera 'e los 's'arios el man'al ispongan e 'na :oa e r'ta est8nar sobre la c'al basarse para aborar caa 'na esas etapas. )roporcionar 'na :erramienta e gestión para apoar el meoramiento contin'o e las paraas e planta  la consec'ción e los obeti*os estrat%gicos  operacionales b'scaos. Con+ormar 'n te3to o+icial e re+erencia respecto e la gestión e las paraas e planta. =a necesia e isponer e criterios e e*al'ación  e proceimientos e gestión  operación act'alizaos para el meoramiento contin'o, paraa a paraa, obligan a 'e el presente man'al sea e cons'lta en lnea. $n e+ecto, para 'n meor esempe4o en este aspecto, toos los elementos el man'al p'een ser cons'ltaos en el repositorio 'e para estos +ines se ispone en la intranet e la compa4a. Tales elementos se act'alizan perióicamente, e manera 'e siempre est8 isponible la @ltima *ersión e caa pieza e in+ormación re'eria.

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 e 22!

*$ +E6T"7N DE LA6 PARADA6 DE PLANTA *$1$ V"6"7N +L.8AL $l en+o'e e gestión aoptao en el presente man'al correspone al sistema gen%rico e gestión imp'lsao por las normas e las series -SO 7.000 ?Gestión e la CaliaA, -SO 1&.000 ?Gestión el MeioambienteA  aoptao por las normas e la serie ODSS 16000 ?Gestión e la Seg'ria  Sal' Oc'pacionalA. $ste sistema :a sio aaptao a la nat'raleza  en*erga'ra e las paraas e la planta =a Coipa. $l sistema e gestión -SO es 'n moelo e meoramiento contin'o 1 con+ormao por cinco etapas. =a +ig'ra sig'iente es 'na representación gr8+ica e ic:o moelo, aplicao al caso e las paraas e planta "

Establecimiento de directrices gerenciales y definición de objetivos estratégicos para las paradas de planta

#

Ciclo de gestión estratégica

Ciclo de gestión operacional

$

%

&

Definición de objetivos operacionales y planificación de las paradas de planta

Implementación y realización de los programas de actividades de las paradas de planta

Evaluación de la gestión operacional y definición de medidas correctivas

Revisión de la gestión por parte de la SubGerencia de Operaciones

IG! " Elementos del Sistema de Gestión ISO, aplicados a las paradas de planta.

1

$l moelo -SO E ODSS es 'na aaptación el moelo e >$M-9G, )lan E >o E C:ec; E ct.

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>ese 'n p'nto e *ista +'ncional, e l moelo est8 con+ormao por os ciclos e meoramiento contin'o. $l ciclo e3terior o ciclo de gestión estratégica ?color narana, caas 1  5A, se re+iere a la gestión 'e es necesario realizar para ar c'mplimiento a los obeti*os estrat%gicos e meiano  largo plazo 'e :aa +iao la S'bgerencia e Operaciones para las paraas e planta. $l responsable e implementar el c'mplimiento e ic:os obeti*os es el S'perintenente e )lanta. $l ciclo interior o ciclo de gestión operacional ?color az'l, caas 2, "  &A, se re+iere a la gestión 'e es necesario realizar sobre las acti*iaes e etalle e las paraas e planta, as como sobre los rec'rsos 'e %stas emanan, para ar c'mplimiento a los obeti*os operacionales 'e se eri*an e los corresponientes obeti*os estrat%gicos. =os responsables e implementar el c'mplimiento e tales obeti*os son los Be+es e >epartamento.

*$'$ EL #"#L. DE +E6T"7N E6TRAT9+"#A $l ciclo e gestión estrat%gica est8 comp'esto por tres acti*iaes principales, agr'paas en os granes blo'es ?caas 1  5A. =as acti*iaes son aA $l establecimiento de las directrices gerenciales, 'e son las orientaciones globales 'e la Gerencia General, a tra*%s e la S'bgerencia e Operaciones, impone a las paraas e planta, sobre la base e las polticas e la compa4a respecto e la calia, la seg'ria  el meio ambiente. bA $l establecimiento de los objetivos estratégicos, 'e son los obeti*os m8s importantes a conseg'ir en el meiano  largo plazo para la compa4a respecto e las paraas e planta. $stos son establecios por la S'bgerencia e Operaciones  abarcan la gestión e la seg'ria, la gestión operacional e las paraas  la gestión e las empresas contratistas. cA =a revisión de la gestión, 'e es la acti*ia meiante la c'al la S'bgerencia e Operaciones *eri+ica perióicamente, meiante a'itorias e gestión, el c'mplimiento e las irectrices gerenciales  e los obeti*os estrat%gicos,  establece las meias correcti*as necesarias para corregir e*ent'ales es*iaciones.

*$*$ EL #"#L. DE +E6T"7N .PERA#".NAL $l ciclo e gestión operacional est8 comp'esto por seis acti*iaes principales, agr'paas en tres granes blo'es ?caas 2, "  &A. $stas acti*iaes son aA

$l establecimiento de los objetivos operacionales, 'e son los obeti*os 'e caa 8rea ebe

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c'mplir para satis+acer los obeti*os estrat%gicos. $stos obeti*os son establecios por la S'perintenencia e )lanta. bA

=a planificación de la parada de planta, 'e incl'e las sig'ientes acti*iaes

Organizar , esto es, coorinar las personas 'e se :ar8n cargo e las acti*iaes e la paraa e planta,  coorinar los meios necesarios para ello. $stablecer, a tra*%s e cartas Gantt simples, los programas iniciales de actividades meiante los c'ales se aborar8 caa +ase e la paraa e planta. cA

=a implementación de lo planificado, 'e correspone a las acti*iaes 'e es necesario realizar para allegar los rec'rsos :'manos  materiales 'e emana la paraa, as como la reprogramación  a'ste e los programas iniciales e acti*iaes.

A

=a realización de los programas de actividades 'e, aem8s e las acti*iaes e mantención propiamente tales, incl'e las acti*iaes e dirección y control 'e es necesario eercer 'rante 'na paraa e planta.

eA

=a evaluación de las paradas de planta, 'e correspone a la e*al'ación e los indicadores de desempeño comprometios en los obeti*os operacionales.

+A

$l establecimiento de medidas correctivas 'e sea necesario establecer para corregir e*ent'ales es*iaciones respecto e lo plani+icao, incl'eno las 'e con*iene lle*ar a cabo para meorar el +'ncionamiento el man'al propiamente tal.

$s con*eniente notar 'e las etapas bA  cA p'een s'perponerse  moi+icarse recprocamente.

*$,$ E6TRU#TURA DEL MANUAL $l presente man'al a +orma pr8ctica al sistema e gestión -SO E ODSS para las paraas e planta, ponieno s's contenios en acción a tra*%s e la sig'iente estr'ct'ra >irectrices gerenciales. Obeti*os e inicaores e esempe4o. )roceimientos e gestión.

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*$-$ FUN#".NAM"ENT. +L.8AL DEL MANUAL $l orenamiento e las acti*iaes a 'e a l'gar el ciclo e gestión operacional, incl'eno acciones e irección  control, se basa en 'n con'nto e proceimientos e gestión c'o propósito principal es +'ncionar al ser*icio e los obeti*os estrat%gicos  operacionales 'e se :aan prop'esto. =a tabla sig'iente m'estra 'na lista e los proceimientos e gestión el presente man'al,  la sección one %stos se enc'entran. SE''I()

*RO'EDI+IE),OS

DE GES,I()

-!"

Procedimiento para la gestión de la organización

-!#

Procedimiento para la gestión de la prevención de riesgos profesionales

-!$

Procedimiento para la gestión de la mantención

-!%

Procedimiento para la gestión de contratistas

-!&

Procedimiento para la gestión de la documentación

=as irectrices gerenciales, los obeti*os estrat%gicos  operacionales,  s's corresponientes inicaores e esempe4o, son los elementos 'e an sentio a la aplicación el sistema e gestión contenio en el presente man'al. Tales elementos con+orman el norte :acia one se pretene lle*ar la gestión e las paraas e planta, e manera 'e la contin'a *igilancia e ese r'mbo  el esarrollo e las acciones correcti*as 'e *aan s'rgieno aseg'ren 'e el presente man'al no se trans+orme, a tra*%s e 'na mera aplicación +ormal, en 'n eercicio *aco e contenio. )or ello, el +'ncionamiento el man'al ebe estar permanentemente s'borinao al c'mplimiento e los obeti*os trazaos. $n t%rminos pr8cticos esto signi+ica 'e si 'n obeti*o e r'mbo se est8 perieno, los obeti*os e gestión eben ser re*isaos  e*ent'almente moi+icaos para corregir ic:a sit'ación. =os proceimientos e gestión, 'e ponen en mo*imiento las acciones plani+icaas para el logro e los obeti*os estrat%gicos  operacionales, a'ieren s' *eraero signi+icao sólo si se a'stan a este conte3to e meoramiento contin'o 'e propone el presente man'al. 9o obstante lo anterior, las a'itorias al +'ncionamiento el presente man'al con+orman 'n control e s'per*igilancia aicional necesario para mantener el imp'lso  la isciplina 'e se re'iere para 'e el sistema e gestión e las paraas e planta opere e ac'ero a lo esperao.

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,$ D"RE#TR"#E6 +EREN#"ALE6 Compa4a Minera Mantos e Oro es 'na empresa comprometia con la obtención e res'ltaos  est8nares e e3celencia en el largo plazo, para s's 'e4os, s' gente  la com'nia one est8 inserta. >e esta manera entro e s's principales responsabiliaes  principios, *igentes a Septiembre e 2005, est8n

Responsabili&a&es: )roteger la integria +sica  sal' e s' gente. )roteger  c'iar s's e'ipos e instalaciones. )roteger  preser*ar el meio ambiente. =a responsabilia por la protección e estos rec'rsos pertenece a caa 'no e los integrantes e Mantos e Oro.

Principios: 9ing'na meta o 'rgencia operacional 'sti+ica 'e 'n trabaaor se e3ponga a riesgos. $l trabao e alta calia es n'estro org'llo, realizao con seg'ria, e+iciencia  respeto por el meio ambiente. $l oren  el aseo en los e'ipos  l'gares e trabao es 'na conición inseparable el trabao e alta calia. =a meta :acia la 'e se orientan toos n'estros es+'erzos en materias e seg'ria  sal' oc'pacional, en el largo plazo, es cero accientes  cero en+ermeaes pro+esionales. =as irectrices gerenciales eben act'alizarse con+orme a la act'alización 'e s'+ran las polticas e la compa4a.

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-$ .8ET"V.6 E6TRAT9+"#.6 ; .PERA#".NALE6 =a *isión global e trabao 'e imp'lsa la aplicación el presente man'al, est8 aa por los obeti*os estrat%gicos 'e se pretene alcanzar en el meiano  largo plazo para las paraas e planta. Tales obeti*os se ponen en pr8ctica a tra*%s e obeti*os operacionales espec+icos, +ocalizaos en el corto  meiano plazo, los 'e, en s' con'nto, abarcan toos los aspectos el trabao 'e es necesario aborar para ar plena satis+acción a los obeti*os estrat%gicos.  caa obeti*o estrat%gico  operacional le correspone 'no o m8s inicaores e esempe4o, seg@n se se4ala en los ane3os corresponientes. =os inicaores e esempe4o son criterios obeti*os 'e mien el logro e los obeti*os operacionales. lg'nos inicaores e esempe4o eben ser e*al'aos por a'itores especializaos. #er ne3o , FRe'erimientos 'e >eben Satis+acer los -nicaores e >esempe4o. =a responsabilia por el c'mplimiento e los obeti*os estrat%gicos, as como por el c'mplimiento e alg'nos obeti*os operacionales integraos, recae en el S'perintenente e )lanta. Consec'entemente, la responsabilia por la re*isión el c'mplimiento e tales obeti*os  s's inicaores e esempe4o recae en el S'bgerente e Operaciones. >el mismo moo, la responsabilia por el c'mplimiento e los obeti*os operacionales recae en los Be+es e >epartamento,  la e la re*isión e tales obeti*os  s's inicaores e esempe4o, en el S'perintenente e )lanta. =as 8reas principales e esempe4o a las 'e se re+ieren los obeti*os operacionales son Hrea C:ancao E Moliena. Hrea (iltrao E Rela*e. Hrea Re+inera. Hrea $l%ctrico E -nstr'mentación. Hrea I'mico E Metal'rgica. $n too caso, en la en'nciación e los inicaores e esempe4o se establece e manera precisa la asignación e responsabiliaes. NOTA La puesta en vigencia de los objetivos no necesita ser simultánea ni inmediata. Algunos objetivos podrán ponerse en vigencia antes que otros, cuestión que depende de las actividades de implementación previa que sea necesario realiar ! del aprendiaje que la organiación requiere desarrollar para ello. Con todo, conviene que en el transcurso de un a"o todos los objetivos estén plenamente vigentes, !a sea en la # orma como actualmente están enunciados, !a sea en la #orma que resulten luego de realiadas las actividades de implementación.

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-$1$ .8ET"V.6 E6TRAT9+"#.6 PR.FE6".NALE6

;

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.PERA#".NALE6

PARA LA

+E6T"7N

ES,R.,/GI'OS ."

SI)IES,R.0ID.D ,O,.0 Mantener el Índice de Frecuencia otal de los accidentes ocurridos durantes las !ltimas "# paradas, $a%o el valor &istórico alcanzado por esta varia$le en la parada anterior.

Páina:

DE LA

12 e 22!

PREVEN#"7N R"E6+.6

O*ER.'IO).0ES ."!"

Inventario de peligros 'isponer de un inventario actualizado de peligros, t(cnicamente adecuado, dos semanas antes de cada parada.

."!#

Inventario de riesgos 'isponer de un inventario actualizado de riesgos, t(cnicamente adecuado, dos semanas antes de cada parada.

."!$

'ontrol de riesgos 'isponer de medidas actualizadas de control de riesgos, una semana antes del inicio de los tra$a%os ) durante toda la parada.

."!%

*eligros emergentes Identificar durante las paradas peligros emergentes ) controlar sus riesgos asociados.

."!&

Investigación de accidentes Investigar el "**+ de los accidentes ocurridos durante una parada, ) el "**+ de los cuasiaccidentes informados.

."!-

Entrenamiento -segurar ue todo el personal de contratistas reci$a un entrenamiento $/sico en seguridad ) salud ocupacional.

.#

*/RDID.S ES*ER.D.S

.#!"

Mantener la Esperanza Glo$al de P(rdida de cada parada, $a%o el valor &istórico. .$

RIESGOS 2IGI/)I'OS Mantener el Índice de 0asos de E1puestos a riesgos &igi(nicos significativos durante las paradas, para los !ltimos "2 meses, $a%o 3+.

Mantener el valor esperado de p(rdida en cada /rea $a%o el valor &istórico. .$!"

Inventario de riesgos 3igiénicos 'isponer de un inventario actualizado de riesgos t(cnicamente adecuado, una semana antes de cada parada.

.$!#

&igi(nicos,

'ontrol de riesgos 3igiénicos 'isponer de medidas actualizadas de control de riesgos &igi(nicos, una semana antes de cada parada.

NOTA La aplicación de este objetivo debe posponerse $asta que $a!a un levantamiento técnico de los riesgos $igiénicos presentes en las paradas de planta.

1alor esperado de la pérdida

.$!$

Riesgos 3igiénicos emergentes Identificar durante las paradas, riesgos &igi(nicos emergentes e implementar las medidas de control ue corresponda.

=os inicaores e esempe4o asociaos a e stos obeti*os se e+inen en el ne3o 1

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Septiembre 1, 2005

Páina: 1" e 22!

-$'$ .8ET"V.6 E6TRAT9+"#.6 ; .PERA#".NALE6 PARA LA +E6T"7N DE LA MANTEN#"7N ES,R.,/GI'OS 4"

O*ER.'IO).0ES

D5R.'I() DE 0.S *.R.D.S

4"!"

-%ustar al m4nimo tiempo posi$le la duración de las paradas.

.juste de programas 'isponer, en cada parada, de un programa de actividades para la mantención del molino S-G, a%ustado en tiempo al promedio &istórico para el recam$io de piezas.

4"!#

Est6ndares cr7ticos de desempe8o Mantener o me%orar los est/ndares cr4ticos de desempe5o referidos a la duración total de las paradas de planta.

4#

'5+*0I+IE),O DE *0.9OS -%ustar, en cada parada, el plazo para la mantención de la planta, al plazo esta$lecido para la mantención del molino S-G.

4#!"

1igilancia 6igilar, durante la parada, el cumplimiento de los programas de actividades.

4#!#

'onsistencia 0ontrolar ue lo realizado se a%usta consistentemente en el tiempo a lo programado.

4$

'OS,OS

4$!"

Mantener la varia$ilidad del costo total de cada parada dentro del 7+ de lo presupuestado.

*resupuesto 'isponer de un presupuesto consolidado para la parada de planta, dos semanas antes ue (sta comience.

4$!#

'ontrol de costos Mantener el costo total de la parada en cada /rea dentro del 8 + de lo presupuestado.

4%

DE,E)'IO)ES *OS,:*.R.D.S

)O

*ROGR.+.D.S

Evitar )9o reducir las detenciones no programadas de la planta entre p aradas. NOTA La aplicación de este objetivo debe posponerse $asta que los %e#es de &epto. no establecan los objetivos correspondientes a los Objetivos Tácticos '(.) ! '(.*.

4%!"

Inspecciones claves 'isponer de un programa de inspecciones claves a realizar so$re los euipos cr4ticos.

4%!#

Est6ndar cr7tico de desempe8o Mantener o me%orar est/ndar cr4tico de desempe5o referido a las detenciones no programadas de la planta.

=os inicaores e esempe4o asociaos a e stos obeti*os se e+inen en el ne3o 2.

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Septiembre 1, 2005

Páina: 1& e 22!

-$*$ .8ET"V.6 E6TRAT9+"#.6 ; .PERA#".NALE6 PARA LA +E6T"7N DE #.NTRAT"6TA6 ES,R.,/GI'OS '"

SEG5RID.D 0ontar permanentemente con empresas contratistas ue e1&i$an los me%ores est/ndares de desempe5o en seguridad.

O*ER.'IO).0ES '"!"

.ccidentabilidad 'isponer de un registro &istórico del comportamiento glo$al en seguridad de las empresas contratistas.

'"!#

Disciplina 'isponer de un registro &istórico del comportamiento de las empresas contratistas respecto del incumplimiento de reglas de seguridad de la compa54a.

'"!$

Entrenamiento 'isponer de un registro &istórico del compromiso con la capacitación en seguridad de las empresas contratistas.

'#

'$

ORG.)I9.'I()

'#!"

0ontar permanentemente con empresas contratistas ue e1&i$an los me%ores est/ndares de capacidad organizacional, de acuerdo con los reuerimientos de las paradas de planta.

'#!#

DESE+*E;O

'$!"

0ontar permanentemente con empresas contratistas ue e1&i$an los me%ores est/ndares de desempe5o profesional, de acuerdo con los reuerimientos de las paradas de planta.

'isponer de un registro &istórico del grado de permanencia de la dotación de las empresas contratistas para atender las paradas. Estabilidad supervisión 'isponer de un registro &istórico del grado de permanencia de la supervisión de las empresas contratistas en los tra$a%os de p arada de planta. 'umplimiento de plazos 'isponer un registro &istórico del nivel de cumplimiento de las empresas contratistas en la entrega de tra$a%os. '$!#

Desempe8o supervisión 'isponer de un registro &istórico del nivel de desempe5o de la supervisión de las empresas contratistas en cada parada, en $ase a instrumento de evaluación cualitativa.

NOTA La aplicación de este objetivo debe posponerse $asta que los %e#es de &epto. no establecan los objetivos correspondientes a los Objetivos Tácticos C+.* ! C.+.+.

Estabilidad dotación

'$!$

.plicación profesional 'isponer de un registro &istórico del nivel de aplicación profesional de las empresas contratistas en cada parada, en $ase a instrumento de evaluación cualitativa.

=os inicaores e esempe4o asociaos a e stos obeti*os se e+inen en el ne3o ".

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Páina: 15 e 22!

2$ PR.#ED"M"ENT.6 Jn proceimiento e gestión tiene como +'nción a'ar a las personas encargaas e 'na paraa e planta a conseg'ir los obeti*os operacionales 'e les :an sio +iaos en 'n eterminao 8mbito, a'n'e no el propósito e s)s%i%)ir la inicia%iva h)(ana en estas materias. K8sicamente, 'n proceimiento e gestión est8 comp'esto por aA

'n con'nto e irectrices, c'o +in es el orenamiento aministrati*o e s's acti*iaes,

bA

'no o m8s m%toos e operación 'e rigen s' 'e:acer espec+ico, es ecir, a'ello e 'e trata.

Como los proceimientos e gestión +orman parte e 'n sistema c'a caracterstica esencial es el meoramiento contin'o, ellos mismos re'ieren isponer e 'n mecanismo e control para *eri+icar si est8n o no c'mplieno con s' +'nción principal,  corregir e*ent'ales es*iaciones 'e se p'ean pro'cir en el camino. )or ello, los proceimientos e gestión eben isponer aicionalmente e cA

'n con'nto e inicaores e esempe4o para *eri+icar tanto la e+icacia el orenamiento aministrati*o, como la e+icacia e los m%toos e operación.

$stos inicaores tienen como propósito e*al'ar el +'ncionamiento el man'al , por ello, son i+erentes e los inicaores e esempe4o 'e mien el grao e c'mplimiento e los obeti*os estrat%gicos  operacionales. =a estr'ct'ra e 'n proceimiento e gestión correspone al ciclo e gestión operacional el moelo e gestión -SO ?etapas 2, "  &, +ig'ra 1A, con*enientemente aec'ao al 8mbito espec+ico e 'e trata. Tales 8mbitos corresponen a caa 'no e los gr'pos e obeti*os se4alaos en la sección 5 el presente man'al.

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2$1$ PR.#ED"M"ENT. PARA LA +E6T"7N DE LA .R+AN"
2$1$'$ =(bi%o &e aplicación  alcance Hmbito e plicación >ese el p'nto e *ista e la e*ol'ción temporal e las paraas e planta, p'een isting'irse tres granes +ases o 8mbitos e aplicación )re
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Páina: 1! e 22!

$l alcance el presente proceimiento correspone a las 8reas 'e tienen responsabiliaes e+inias en 'na paraa. $stas 8reas son S'perintenencia e )lanta. 

>epartamento e C:ancao E Moliena.



>epartamento e (iltrao E Rela*e E Re+inera.



>epartamento $l%ctrico E -nstr'mentación.



>epartamento I'mico E Metal@rgico.

S'bgerencia e Operaciones. 

>epartamento e )re*ención e Riesgos.



>epartamento e Meio mbiente.

S'perintenencia e ministración  (inanzas. 

>epartamento e bastecimiento.

S'perintenencia e Rec'rsos D'manos. 

Hrea Ser*icios Generales.



Hrea )rotección -n'strial.

2$1$*$ .rani>ación eneral  asinación &e responsabili&a&es =a organización e 'na paraa p'ee entenerse como la estr'ct'ra +'ncional el gr'po :'mano 'e participa en ella, e+inia esencialmente por meio e aA

=as relaciones e erar'a  epenencia 'e se an entre las personas e este gr'po.

bA

=os roles 'e ebe 'gar caa persona en 'na paraa.

=a +orma m8s sint%tica e representar aA es meiante organigramas. $n 'n organigrama, caa caa representa 'na +'nción, la 'e se complementa con el cargo 'e ebe oc'par ic:a +'nción,  caa lnea *ertical 'e 'ne os caas representa la relación er8r'ica 'e las *inc'la, tenieno la caa 'e est8 m8s arriba 'na +'nción er8r'ica s'perior 'e la 'e est8 m8s abao. =as lneas :orizontales no representan necesariamente 'na epenencia +'ncional. =as caas 'e entran :orizontalmente al organigrama normalmente son +'nciones consieraas e apoo o e sta++. $l sig'iente es el organigrama general e 'na paraa e planta.

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16 e 22!

#..RD"NAD.R +ENERAL S'perintenente e )lanta

S'perintenencia e Rec'rsos D'manos

S'bgerencia e Operaciones

Be+e >epartamento )re*ención e Riesgos

Be+e >epartamento e Meio mbiente

S'perintenencia e ministración  (inanzas

Be+e e Ser*icios Generales

Be+e e )rotección -n' str ial Be+e >epartamento bastecimiento

>M-9-STR>OR G$9$R= HR$ CD9C>O L MO=-$9>

>M-9-STR>OR G$9$R= HR$ (-=TR>O, R$=#$ L R$(-9$R

>M-9-STR>OR G$9$R= HR$ $=CTR-C $ -9STRJM$9TC-N9

>M-9-STR>OR G$9$R= M$T=JRG- L =KORTOR-O

Be+e e >epartamento




>M-9-STR>OR O)$RC-O9= HR$ CD9C>O L MO=-$9>

>M-9-STR>OR O)$RC-O9= HR$ (-=TR>O, R$=#$ L R$(-9$R -ngeniero e )lani+icación

>M-9-STR>OR O)$RC-O9= HR$ $=CTR-C $ -9STRJM$9TC-N9 -ngeniero e )lani+icación

-ngeniero e )lani+icación

)ersonal $strat%gico sesor

CDM)-O9S TO>S =S HR$S O)$RC-O9=$S Be+es e T'rno, Capataces, Manteneores $specialistas, Sta++  S'per*isores.

)ersonal $strat%gico Operaor

O)$R>OR$S TO>S =S HR$S O)$RC-O9=$S Operaores M>O / Operaores $mpresas Contratistas

IG! # Organigrama general de una parada de planta.

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17 e 22!

=as +'nciones b8sicas 'e eben c'mplir los roles principales se4alaos en el organigrama general, son las sig'ientes Coorinaor General ?S'perintenente e )lantaA probar el organigrama general e la paraa e planta. Com'nicar +ormalmente a 'ienes correspona los roles 'e eber8n eercer 'rante la paraa. probar la plani+icación global e la paraa  consoliar las cartas Gantt e las 8reas en 'na carta Gantt maestra, a tra*%s e la c'al :acer el seg'imiento e lo programao. probar los pres'p'estos e caa 8rea. >irigir la preparación, a*ance general e las paraas  p'esta en marc:a a tra*%s e re'niones e coorinación. =as re'niones a realizar son las sig'ientes RE5)I() )<

O*OR,5)ID.D

.S5),O

"

: semanas antes de la parada

0oordinación General de la Parada

2

3 semanas antes de la parada


3


;evisión de 'etalle de la Planificación

:

" semana antes de la parada

0oordinación con -dministradores )
#


Final PreParada

8

= &oras apro1imadamente despu(s de iniciada la mantención, repitiendo el ciclo cada 2: &oras

Seguridad con -sesores en Prevención de ;iesgos de 0ontratistas

>

"* &oras despu(s de iniciada mantención repitiendo el ciclo cada "2 &oras

0ontrol de -vances

7

0oordinación de Puesta en Marc&a

=

Post Parada

"*

;esultado Final Parada de Planta

#er ne3o 12, FTablas Tpicas e Re'niones e )araas e )lanta. probar 100 gastos e ser*icios e terceros. probar gastos e3traorinarios maores a JSP 1.000.

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Septiembre 1, 2005

20 e 22!

C'mplir con los obeti*os estrat%gicos e las paraas. $*al'ar el c'mplimiento e los obeti*os operacionales. -n+ormar, eercer lierazgo. $stablecer los obeti*os operacionales e la sig'iente paraa. ministraor General Hreas probar la plani+icación e s' 8rea. Con+eccionar el pres'p'esto e s' 8rea para la paraa. probar gastos :asta JSP 5.000 con *ale e cons'mo e boega,  :asta JSP 1.000 por cargo irecto. C'mplir con los obeti*os operacionales e las paraas. >irigir el a*ance e las paraas en s' 8rea a tra*%s e re'niones e a*ance con el -ngeniero e )lani+icación, C:ampions  S'per*isión e la s empresas contratistas. $*al'ar el esempe4o e s' 8rea en los 8mbitos e la gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales, gestión e la mantención  gestión e contratistas. Controlar el c'mplimiento e est8nares e trabao meiante *isitas inspecti*as a las operaciones e mantención 'e se realizan en s' 8rea. Coorinar la sol'ción e necesiaes operacionales emergentes con otras 8reas. sistir a re'niones generales e a*ance e la paraa. $l etalle e las tablas tpicas e caa re'nión se presenta en el ne3o 12, FTablas Tpicas e Re'niones e )araas e )lanta. seg'rar la plena eec'ción el programa e implementación e las paraas. -ngeniero )lani+icaor )lani+icar caa paraa respecto e la gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales, gestión e la mantención  gestión e contratistas. )reparar las partias pres'p'estarias para con+eccionar el pres'p'esto general e la paraa en el 8rea. Coorinar el trabao el personal asesor estrat%gico. Coorinar con C:ampions  con la S'per*isión e las empresas contratistas, la eec'ción el programa e acti*iaes el 8rea.

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Páina: 21 e 22!

Controlar c'mplimiento e a*ance e la carta Gantt en el 8rea. sistir a re'niones e preparación e la paraa. #er ne3o 12, FTablas Tpicas e Re'niones e )araas e )lanta. sistir a re'niones e a*ance e la paraa ?espec+icas e s' 8rea  generalesA. #er ne3o 12, FTablas Tpicas e Re'niones e )araas e )lanta. Controlar gastos e la paraa e ac'ero a partias pres'p'estarias. C:ampions Coorinar con la s'per*isión e las empresas contratistas  con el personal operacional estrat%gico la realización e las acti*iaes programaas en la carta Gantt el 8rea. Controlar la aplicación e los est8nares e trabao  e seg'ria e las operaciones en s' 8mbito e responsabilia. sistir a las re'niones e a*ance e s' 8rea. >esempe4ar toas las +'nciones t%cnicas 'e los proceimientos t%cnicos e operación les se4alen. #er ne3o 1, FRe+erencias. Operaores C'mplir lo establecio en los proceimientos operacionales. C'mplir con las normas  reglas e la compa4a. C'mplir con las normas e seg'ria. Realizar los trabaos asignaos a cabalia.

2$1$,$ .rani>ación por áreas  asinación &e responsabili&a&es Caa 8rea se organiza e manera espec+ica e ac'ero con s's necesiaes,  con los lineamientos el organigrama general. $n el ne3o 6, FOrganigramas, se consigna la @ltima act'alización el organigrama e caa 8rea,  las +'nciones e s's roles m8s importantes.

2$1$-$ Revisión &e la a&ec)ación orani>acional )eroos o Ciclos e Re*isión

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Septiembre 1, 2005

22 e 22!

Caa cierto tiempo con*iene re*isar la aec'ación organizacional, e manera e *eri+icar 'e %sta respone a las necesiaes e las paraas e planta. $sta re*isión ebe realizarse en 'na re'nión ampliaa, con la participación el maor n@mero e personas posibles, caa 'na e ellas miembros e la organización e 'na paraa. $l lapso e tiempo 'e meia entre re*isión  re*isión lo e+ine el aministraor general el 8rea, pero este peroo no por8 ser s'perior a  meses. NOTA n la puesta en marc$a del presente manual, la adecuación organiacional deberá revisarse en cada una de las tres primeras paradas.

Criterios e Re*isión =os criterios a emplear para re*isar la +'ncionalia e la organización son los sig'ientes aA

Coorinación entre miembros e la organización.

bA

ec'ación e la com'nicación entre miembros e la organización.

cA

Carencias e la organización.

A

>istrib'ción e la carga e trabao.

eA

Resp'esta e la organización ante cambios inesperaos.

+A

ec'ación e la coorinación con otras 8reas.

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2$'$ PR.#ED"M"ENT. PARA LA +E6T"7N DE LA PREVEN#"7N


Páina: 2" e 22!

DE R"E6+.6 PR.FE6".NALE6

2$'$1$ "n%ro&)cción $n concorancia con lo establecio por las irectrices gerenciales ?Sección &A, respecto e 'e son responsabiliaes esenciales e la compa4a proteger la integria +sica  sal' e s' gente, proteger  c'iar e'ipos e instalaciones, proteger  preser*ar el meio ambiente, el presente proceimiento e gestión establece los obeti*os, 8mbitos e aplicación, alcance  re'isitos para 'na e+icaz aministración e las acti*iaes e pre*ención e riesgos pro+esionales a realizar a ca'sa o con ocasión e las paraas e planta, a obeto e aA

seg'rar el c'mplimiento e los obeti*os operacionales e la gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales establecios en la sección 5.1  el presente man'al.

bA

seg'rar la aplicación ntegra e los proceimientos operacionales relacionaos con la pre*ención e riesgos pro+esionales.

cA

$str'ct'rar 'na base e trabao para el monitoreo e las acciones e control 'e se eri*an e la aplicación e este proceimiento.

=os elementos 'e componen el presente proceimiento corresponen a los elementos el ciclo e gestión operacional inicao en la +ig'ra 1 e la sección ", con*enientemente aaptao a la gestión operacional e la pre*ención e riesgos pro+esionales. $l iagrama sig'iente representa 'na sntesis e tal aaptación.

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Septiembre 1, 2005

# Planificar la identificación de peligros, la evaluación de riesgos ) el control de riesgos 0onfigurar euipos de tra$a%o

Páina: 2& e 22!

*0.)II'.R

ORG.)I9.R

-nticipar recursos t(cnicos reueridos

Programar actividades de identificación ) evaluación Programar actividades de control

Corregir

*:*R:="=

$ Implementar ) realizar actividades programadas

I+*0E+E),.R > RE.0I9.R

Inventarios 0r4ticos

*:*R:=#&

Investigación de -cc.9Inc.

Esta$lecer controles
-n/li.Instrumentista de ;iesgos en elI ra$.

Corregir

%

E1.05.R Evaluar lo realizado

'efinir medidas correctivas

IG! $ 0iclo de me%oramiento continuo para la gestión de riesgos profesionales.

MPP

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Páina: 25 e 22!

=a e3plicación el signi+icao e caa 'na e las caas el iagrama se trata en etalle en las sig'ientes secciones.

2$'$'$ =(bi%o &e aplicación  alcance plicación $l 8mbito e aplicación el presente proceimiento son toas las acti*iaes re+erias espec+icamente a la plani+icación, implementación, realización  e*al'ación e la pre*ención e riesgos pro+esionales e 'na paraa e planta. =a oport'nia en 'e las i+erentes partes e este proceimiento se ponen en pr8ctica epener8 el tipo e acti*ia 'e se trate  la +orma partic'lar en la 'e caa 8rea se organice, pero ese 'n p'nto e *ista global el proceimiento c'bre las +ases e )re










MPP

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Marcelo Castillo T.


Páina: 2 e 22!





>epartamento e Meio mbiente.








2$'$*$ .rani>ación  responsabili&a&es espec?@icas ministraor General e Hrea $l ministraor General e caa 8rea ?*er organigrama general, sección .1."A ser8 responsable por la aplicación el presente proceimiento. em8s e las responsabiliaes  +'nciones generales a establecias en .1."  .1.&, ser8n tambi%n parte e s's +'nciones las sig'ientes aA

$*al'ar el a*ance e los obeti*os operacionales establecios en la sección 5.1 el presente man'al, meiante la re*isión, esp'%s e caa paraa, e los inicaores e esempe4o corresponientes.

bA

$ercer las acciones e irección  control 'e corresponan e ac'ero con el res'ltao e la e*al'ación aA.

cA

Controlar el cabal c'mplimiento e lo establecio por los i+erentes proceimientos o+iciales el >epartamento e )re*ención e Riesgos, sieno partic'larmente importantes los proceimientos

A

i

) E )R E 010, F-n*entarios Crticos.

ii

) E )R E 025, F-n*estigación e ccientes.

iii

) E )R E 0&", Fn8lisis e Riesgos el Trabao.

signar los rec'rsos necesarios para la implementación  realización e las acti*iaes e pre*ención e riesgos pro+esionales.

Resto e la Organización

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 2! e 22!

C'mplir con los programas e trabao corresponientes.

2$'$,$ Plani@icación  prora(as &e %raba/o =a plani+icación e las acti*iaes e pre*ención e riesgos pro+esionales e 'na paraa e planta ebe a'starse al sig'iente proceso -enti+icación e peligros. $*al'ación e riesgos. Control e riesgos. -enti+icación e peligros Se e+ine peligro como toa conición el ambiente +sico e trabao o acción e 'na persona 'e tiene el potencial e ca'sar 'n acciente. Se entener8 tambi%n 'e 'n peligro tiene el potencial e ca'sar 'na en+ermea pro+esional. >ese el p'nto e *ista el proceso e ca'salia e 'n acciente, 'n peligro es, generalmente, 'na ca'sa inmeiata en estao latente, enteni%nose como ca'sa inmeiata a'ello 'e precee irectamente a la oc'rrencia e 'n acciente. =as acti*iaes sistem8ticas asociaas a la ienti+icación e peligros p'een i*iirse en tres granes gr'pos 'ellas estinaas a ienti+icar coniciones el ambiente +sico e trabao con el potencial e ca'sar 'n acciente o 'na en+ermea pro+esional ?-nspeccionesA. 'ellas estinaas a ienti+icar acciones e las personas con el potencial e ca'sar 'n acciente o 'na en+ermea pro+esional ?Obser*acionesA. 'ellas estinaas a ienti+icar las ca'sas e accientes o c'asi
MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 26 e 22!

)romo*er la ienti+icación e las ca'sas b8sicas e tales peligros a +in e establecer meias e control e+icaces. =as -nspecciones  Obser*aciones eben +ocalizarse sobre los sig'ien tes 8mbitos .

-nstalaciones  e'ipos. $i+icios e instalaciones en general. $'ipos  ma'inaria en general. Derramientas en general. #e:c'los e transporte  carga. Materiales peligrosos.

K.

Tipos e operaciones. Operaciones normales. Operaciones ocasionales. Operaciones 'e se realizan por primera *ez. Operaciones e3cepcionales o e emergencia.

C.

Tipos e personas. Trabaaores propios. Trabaaores contratistas. )ro*eeores.

)or s' parte, las -n*estigaciones e ccientes eben c'brir toos los accientes oc'rrios 'rante 'na paraa e planta, as como el 100 e los c'asi
$stablecer e3plcitamente los 8mbitos e aplicación , K  C se4alaos anteriormente,  re*isar perióicamente la pertinencia e ic:a clasi+icación a +in e mantenerla act'alizaa.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 27 e 22!

bA

Organizar las tareas e ienti+icación e peligros  nombrar a los leres 'e con'cir8n el trabao e terreno.

cA

signar los rec'rsos necesarios para lle*ar a cabo las tareas se4alaas, tanto t%cnicos como materiales.

A

>e+inir los inicaores e esempe4o meiante los c'ales monitorear8 la realización e las acti*iaes comprometias.

)or s' parte, ser8 responsabilia e los leres aA

)rogramar el trabao e inspecciones  obser*aciones, as como el e la in*estigación e los accientes oc'rrios 'rante la @ltima paraa,  la e los c'asi
bA

>e+inir los rec'rsos t%cnicos e apoo re'erios.

cA

Recabar la in+ormación re'eria para el monitoreo e las acti*iaes programaas  para la e*al'ación e los inicaores e esempe4o.

=a salia e esta etapa es 'n in*entario e los peligros 'e p'een a+ectar a las paraas e planta. $*al'ación e riesgos $l riesgo es la combinación entre la probabilia e oc'rrencia e 'n e*ento peligroso  s'?sA consec'encia?sA. $l proceso meiante el c'al se e*al@an los riesgos asociaos a 'n peligro  l'ego se orenan en +'nción e 'n criterio e tolerabilia, se enomina -n*entariao e Riesgos. $ste proceso es lle*ao a cabo por 'n panel e opinión con+ormao por 'n e'ipo m'lti+'ncional e personas,  tiene como propósito aseg'rar 'e Toos los peligros ienti+icaos :an sio e*al'aos. Se ispone permanentemente e 'n in*entario erar'izao e riesgos, e ac'ero a los criterios e tolerabilia *igentes. Se :an tomao las meias e control necesarias para caa riesgo consierao intolerable. $n esta etapa ser8 responsabilia el ministraor General e caa 8rea

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: "0 e 22!

aA

Organizar las tareas e e*al'ación e riesgos  con+ormar los e'ipos e trabao corresponientes.

bA

signar los rec'rsos necesarios para lle*ar a cabo el in*entariao e riesgos.

cA


)or s' parte, ser8 responsabilia e los leres e los e'ipos e trabao aA

)rogramar el trabao e in*entariao.

bA


cA


=a salia e esta etapa es 'n in*entario e riesgos, erar'izao en +'nción e criterios e tolerabilia, 'nto a las meias e control 'e es necesario aplicar. Control e Riesgos $l control e riesgos es la @ltima etapa el proceso e pre*ención e riesgos pro+esionales  tiene como propósito mantener 'na *igilancia acti*a sobre los peligros tpicos  crticos respecto e los c'ales e3isten controles acti*os operano, a obeto e *eri+icar 'e ic:os controles sig'en operano. S' propósito general es aseg'rar 'e aA

Toos los riesgos in*entariaos como intolerables est8n bao control.

bA

seg'rar 'e los controles e riesgos a establecios est8n acti*os  son aec'aos al tipo e riesgo para el 'e originalmente +'eron implementaos.

$n esta etapa ser8 responsabilia el ministraor General e caa 8rea aA

Organizar en s' 8rea e responsabilia las tareas e *igilancia e los controles e riesgos *igentes  con+ormar los e'ipos e -nspección  Obser*ación corresponientes.

bA

signar los rec'rsos necesarios para mantener los controles e riesgos plenamente operati*os.

MPP

Versión 001


Revisó:


cA

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: "1 e 22!


)or s' parte, ser8 responsabilia e los leres e los e'ipos e trabao aA

)rogramar el trabao e *igilancia.

bA


cA


2$'$-$ "(ple(en%ación  reali>ación =a implementación el presente proceimiento tiene como propósito pro*eer e too lo necesario para s' aec'aa  correcta aplicación. $n partic'lar esto signi+ ica aA

>oc'mentar  com'nicar +ormalmente la asignación e responsabiliaes.

bA

=iberar los rec'rsos e tiempo necesarios para la realización e las acti*iaes programaas.

cA

Capacitar en los re'erimientos t%cnicos el proceimiento.

2$'$2$ Eval)ación &el @)nciona(ien%o &el proce&i(ien%o =a e*al'ación el +'ncionamiento el presente proceimiento se :ar8 esp'%s e caa paraa e planta,  se realizar8 en base a las sig'ientes etapas generales aA

Consignar, consoliar  analizar la in+ormación re'eria para 'na aec'aa e*al'ación. =os tems e in+ormación 'e, como mnimo, eben prepararse son -nicaores e esempe4o empleaos por el 8rea respecto el presente proceimiento. Registro e no con+ormiaes etectaas respecto el presente proceimiento ?en caso 'e las :'biereA, por @ltima a'itoria e gestión realizaa al 8rea. Res'men el ni*el e c'mplimiento e los obeti*os operacionales e+inios en la sección 5.1 el presente man'al.

MPP

Versión 001


Revisó:


bA

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: "2 e 22!

Re*isar los inicaores e esempe4o  s's criterios e e*al'ación,  con+irmarlos o moi+icarlos seg@n el an8lisis anterior. $l ministraor General e caa 8rea, por8 e+inir s's propios inicaores e esempe4o, seg@n los criterios consignaos en el ne3o , FRe'erimientos 'e >eben Satis+acer los -nicaores e >esempe4o.

$n la sección .2.1 se establecieron los 8mbitos e esempe4o 'e este proceimiento ebe e*al'ar  'e se repiten a contin'ación C'mplimiento e los obeti*os operacionales e la gestión e la pre*ención e riesgos pro+esionales. plicación ntegra e los proceimientos operacionales relacionaos con la pre*ención e riesgos pro+esionales. Kase e trabao para el monitoreo e las acciones e control 'e se eri*an e la aplicació n e este proceimiento. -nicaores e esempe4o para obeti*os operacionales $n la sección 5.1 el presente man'al se establecieron los obeti*os operacionales 'e se eben satis+acer, respecto e la gestión e la mantención e 'na paraa e planta,  en el ne3o 1 los inicaores e esempe4o corresponientes. =a e*al'ación e estos inicaores e esempe4o se ebe realizar con+orme a la sig'iente sec'encia e acti*iaes aA

Meir  registrar las *ariables  par8metros 'e con+orman los inicaores.

bA

Calc'lar los *alores n'm%ricos e los inicaores.

cA

Gra+icar la e*ol'ción e los inicaores. #er ne3o , FRe'erimientos 'e >eben Satis+acer los -nicaores e >esempe4o.

A

$*al'ar los inicaores respecto e los est8nares +iaos para ellos.

eA

Concl'ir  e+inir las acciones e irección  control 'e correspona.

>esempe4o e la aplicación e los proceimientos operacionales para la pre*ención e riesgos pro+esionales

MPP

Versión 001


Revisó: Marcelo Castillo T.

Aprobó:


Páina: "" e 22!

$l esempe4o re+erio a la aplicación e estos proceimientos con*iene meirlo meiante la re*isión e la oc'mentación corresponiente  la aplicación e 'icio pro+esional, e manera e obtener los elementos e*al'ati*os necesarios 'e permitan e+inir las acciones e irección  control 'e correspona. $sta re*isión  e*al'ación ebe :acerse permanentemente. 9o obstante lo anterior, el aministraor general el 8rea ebe combinar ic:os res'ltaos con los res'ltaos e las a'itorias e gestión realizaas en s' 8rea,  as obtener 'n c'aro m8s amplio respecto el esempe4o e s' gente en la aplicación e los proceimientos e pre*ención e riesgos pro+esionales. Monitoreo e las acciones e control =as os e*al'aciones anteriores con+orman la base e trabao respecto e la c'al se e+inen las acciones e irección  control el presente proceimiento. =a e+icacia e esta base e trabao en caa 8rea se mie en relación con el grao e c'mplimiento e los obeti*os operacionales +iaos.  maor c'mplimiento e obeti*os, meor es el esempe4o global e la aplicación el presente proceimiento. $n too caso, la e*al'ación e esta parte el esempe4o 'ea m8s +ielmente re+leaa meiante las a'itorias e gestión realizaas al 8rea.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: "& e 22!

2$*$ PR.#ED"M"ENT. PARA LA +E6T"7N DE LA MANTEN#"7N 2$*$1$ "n%ro&)cción  ob/e%ivos enerales $n concorancia con lo establecio en la sección 2 el presente man'al, respecto e 'e el +'ncionamiento contin'o  estable el molino SG, as como el e s's e'ipos peri+%ricos, son re'isitos inispensables para aseg'rar la rentabilia e las operaciones, el presente proceimiento e gestión establece los obeti*os, 8mbitos e aplicación, alcance  re'isitos para 'na e+icaz aministración e las acti*iaes e mantención 'e se realizan 'rante 'na paraa e planta, a obeto e aA

seg'rar el c'mplimiento e los obeti*os operacionales e la mantención establecios en la sección 5.2 el presente man'al.

bA

seg'rar la aplicación ntegra e los proceimientos M) relacionaos con la mantención.

cA


=os elementos 'e componen el presente proceimiento corresponen a los elementos el ciclo e gestión operacional inicao en la +ig'ra 1 e la sección ", con*enientemente aaptao a la gestión operacional e las acti*iaes e mantención. $l iagrama sig'iente representa 'na sntesis e tal aaptación.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

# -dministrar solicitudes de mantención

0oordinar personas

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

"5 e 22!

*0.)II'.R *:.+*:==":#==% ORG.)I9.R *:.+*:==#:#==%

0oordinar medios

Programar activ. de mant. ?plan tentativo@

$ Implementar organización

Corregir

I+*0E+E),.R > RE.0I9.R

*:.+*:==$:#==%

;eprogramar ) a%ustar

;ealizar

Corregir

% Evaluar lo realizado

E1.05.R


IG! % 0iclo de me%oramiento continuo para la gestión de la mantención.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: " e 22!


2$*$'$ =(bi%o &e aplicación  alcance plicación $l 8mbito e aplicación el presente proceimiento son toas las acti*iaes re+erias espec+icamente a la plani+icación, implementación, realización  e*al'ación e la mantención e 'na paraa e planta. =a oport'nia en 'e las i+erentes partes e este proceimiento se ponen en pr8ctica epener8 el tipo e acti*ia 'e se trate  la +orma partic'lar en la 'e caa 8rea se organice, pero ese 'n p'nto e *ista global el proceimiento c'bre las +ases e )re
>epartamento e C:ancao E Moliena







MPP

Versión 001


Revisó:




Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

"! e 22!


S'perintenencia e ministración  (inanzas 

>epartamento e bastecimiento

2$*$*$ .rani>ación  responsabili&a&es espec?@icas ministraor General e Hrea Hrea $l ministraor General e caa 8rea ?*er organigrama general, sección .1."A ser8 responsable por la aplicación el presente proceimiento. em8s e las responsabiliaes  +'nciones generales a establecias en .1."  .1.&, ser8n tambi%n parte e s's +'nciones las sig'ientes aA

$*al' $*al'ar ar el a*anc a*ance e e los obe obetiti*o *oss oper operac acio iona nales les esta establ blec eci ios os en la secc sección ión 5.2 5.2 el prese present nte e man'al man'al,, meian meiante te la re*isi re*isión, ón, esp'% esp'%ss e caa caa paraa paraa,, e los inica inicaor ores es e esemp esempe4o e4o corresponientes.

bA

$ercer $ercer las las accio acciones nes e ire irecci cción ón  contro controll 'e corre correspo spona nan n e ac'er ac'ero o con el res' res'lta ltao o e la e*al'ación aA.

cA

Contro Controlar lar el el cabal cabal c'mpl c'mplimie imiento nto e e lo estab establec lecio io por por los los proce proceim imien ientos tos e e mante mantenci nción ón

A

i

)<M)<001<200&, FS FSolicit' e e Tr Trabao.

ii

)<M) M)<002<200&, F) F)lani+icación e e Tr Traba abao. o.

iii iii

)<M )<M)< )<00 00"< "<2 200&, 00&, F)r F)rogr ogramac amació ión n e Traba abao o..

i*

)<M )<M)< )<00 00&< &<02 02<2 <200 00&, &, F$*a F$*al'a l'aci ción ón e Trab Traba aos os e $mer $merge genc ncia ia  Jrge Jrgenc ncia ia. .

sig signa narr los los rec' rec'rs rsos os neces necesar arios ios para para la imple impleme ment ntac ació ión n  realiz realizac ació ión n e las acti* acti*i iae aess e mantención. $n partic'lar, se eber8 ca'telar la isponibilia el personal estrat%gico empleao por el 8rea en las paraas e planta. $n el ne3o 10, F)ersonal $strat%gico se consigna las necesiaes e personal estrat%gico e caa 8rea.

Resto e la Organización C'mplir con los programas e trabao corresponientes.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

"6 e 22!

2$*$,$ Plani@icación  prora(as %en%a%ivos &e %raba/o =a plani+icación e la mantención e 'na paraa e planta ebe a'starse ntegramente a lo se4alao en los proceimientos M) corresponientes. >eciir acerca e las solicit'es e trabaos e mantención $n la +ase )re<)araa correspone eciir si 'na solicit' e trabao e mantención p'ee realizarse 'rante 'na paraa e planta o no. =os criterios e lo 'e se consiera 'na 'rgencia o emergencia est8n establecios en el proceimiento )<M)<00&<02<200&. =a sección 5 el proceimiento )<M)<001<200& establece 'e para solicitar 'n trabao e mantención eben seg'irse los pasos inicaos en el iagrama e +l'o sig'iente

Insp. Programadas, -udit. Internas, 0&ecD Aists

El %efe del originador eval!a Solicitud ) si corresponde la env4a al
<. urno Mtto.9Ops. negocia con <. de originador si es necesario

Servicios ) Sistemas E1ternos

0ontrol de ;iesgo Operacional e Informes de P(rdidas

?"@ Generar Solicitud de ra$a%o ) entregar a %efe directo ?0ualuier 0ola$orador@

?2@ Filtrar, -pro$ar ) Entregar a Planificación ?<. urno Mtto.9Ops.@

;euisitos Aegales

Emergencia 9 rgencia

0omunicación 6er$al Emergencia 9 rgencia

E6-A-0ICB EME;GEB0I- 9 ;GEB0I-

PA-BIFI0-0IC B

IG! & 'iagrama & 'iagrama de flu%o f lu%o para solicitar tra$a%os de mantención ?P-MP**"2**:@.

)lani+icar los trabaos e mantención

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: "7 e 22!

Jna *ez 'e se :a eciio 'e 'n trabao e mantención p'ee ser realizao 'rante 'na paraa e planta, ebe ser plani+icao e ac'ero a como lo se4ala la sección 5 el proceimiento )<M)<002< 200&. $l iagrama e +l'o sig'iente es 'na sntesis e las acti*iaes 'e eben realizarse para la plani+icación e los trabaos e mantención.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

&0 e 22!

SI

Solicitudes filtradas por el <. urno de Mtto.9Ops.

?"@ E1isten Solicitudes 'uplicadas ?Planif9-sist@

BO

?2@ E1isten OHs para estos tra$a%os ?Planif9-sist@

BO

-ctividades generadas por PdM

?#@ Ingresar -ctividades a SIM ?-ctiv. a Planificar@ ?Planif9-sist@

-ctividades no e%ecutadas de Os no terminadas por falta de recursos. 6ienen desde L'ocumentación ) 0ierre

?8@ Generar O ?Planif9-sist@

SI

?3@ ;ec&azar 'uplicados ?Planif9-sist@

?:@ Indicar razón en Solicitud ) retornar al Originador ?Planif9-sist@

Fin

?"=@ -ctiva 9 Informa plazos ?Gest. Begocios@ P;OG;-M-0ICB ?"7@ Gestionar 0ompra ) negociar plazos ?Gest. Begocios@

?">@ Generar Solicitud de ;euisición ?Planif9-sist@

?2*@ 0onfeccionar Plan entativo ?Planif9-sist@@

BO

SI

Os para Planificar

?>@ Seleccionar O con altas prioridades de e%ecución ?Planif9-sist@

?=@ 0rear pauta para la e%ecución de la O ?Planif9-sist@

BO

?7@ E1iste una pauta para este tra$a%o ?Planif9-sist@

?"8@ Proc de compra pendiente ?Planif9-sist@

BO

?"#@ 'isponi$ilidad de Mat ) ;epuestos ?Planif9-sist@

SI

?":@ Gestionar o$tención de Es -po)o ) Kerr Esp ?Planif9-sist@

BO

?"3@ 'isponi$ilidad Es -po)o ) Kerr Esp ?Planif9-sist@

SI

IG! - - 'iagrama de flu%o para la planificación de la mantención ?P-MP**2 2**:@.

?"*@ 'eterminar los recursos necesarios para la E%. de la OJ ;ecursos Kumanos Int. ) E1t. Euipos de apo)o )9o Kerram. Esp. Mat. ) ;ptos 0atal. Mat. ) ;ptos Bo 0at. Otros. ?Planif9-sist@

SI

?"2@ Gestionar o$tención de ;;KK ?Planif9-sist@

BO

?""@ 'isponi$ilidad de ;;KK ?Planif9-sist@

MPP

Versión 001


Revisó:


Marcelo Castillo T.

Aprobó:

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

&1 e 22!

$l iagrama e +l'o anterior :ace re+erencia a las pa'tas e eec'ción e trabaos, o pa'tas e mantención, 'e son oc'mentos 'e listan las acti*iaes sec'enciales 'e comprene la eec'ción e 'n trabao e mantención  las coniciones en las 'e %stos eben realizarse. =as pa'tas e mantención e3istentes 'e maor rele*ancia tienen para el presente man'al, son aA

)roceimiento )
bA

)roceimiento )
cA

)roceimiento )<<000, F$stimación >'ración Re*estimiento Molinos

$n el ne3o 1, FRe+erencias se consignan otros oc'mentos importantes para esta +'nción. =a salia e esta etapa es 'n programa e trabao tentati*o, el 'e eber8 ser a'stao en la etapa e implementación  realización 'e sig'e a contin'ación.

2$*$-$ "(ple(en%ación  reali>ación Reprogramación  'ste =a implementación e la organización e 'na paraa e planta, as como el a'ste e los programas tentati*os, ebe ce4irse ntegramente a lo se4alao en el proceimiento )<M)<00"<200&. $l p'nto e partia e esta etapa son los programas tentati*os generaos en el paso anterior, m8s los trabaos penientes 'e re'ieren ser reprogramaos. $l iagrama e +l'o sig'iente es 'na sntesis e las acti*iaes 'e eben seg'irse para el a'ste e la programación e los trabaos e mantención.

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Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Plan entativo ue inclu)e PM, PdM, 0M ) Modificaciones. ?Planif9-sist@

Fin

?2@ 6erificarJ KK Internas ) E1ternas. Eps de -po)o ) Kerr Especiales. 'isponi$ilidad de ;epuestos ) Mat. ?Planif9-sist@

?3@ odos los materiales catalogados reueridos en $odega ?Planif9-sist@

?#@ 'eclara StocDOut ?Planif9-sist@

BO

?:@ -ctiva compra de materiales catalogados faltantes ?Planif9-sist@

SI

?8@ odos los recursos restantes disponi$les ?Planif9-sist@

BO

?>@ Se pueden conseguir los recursos faltantes ?Planif9-sist@

SI SI ?7@ ;evisar ) -%ustar Programa con Supervisor de Operaciones. ?Planif9-sist@

BO

?"*@ -pro$ación de Programa. ?
&2 e 22!

ra$a%os a Programar. ?Planif9-sist@

?"@ ;evisar Plan entativo. Incluir tra$a%os a reprogramar. Generar Programa 'efinitivo. ?Planif9-sist@

IG! ? 'iagrama de flu%o para la programación de la mantención ?P-MP**3 2**:@.

Páina:

?=@ ;eprogramar ?Planif9-sist@

?""@ 'istri$uir Programa 'efinitivo ?Planif9-sist@

SI

E
BO

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Marcelo Castillo T.

Aprobó:


Páina: &" e 22!

Jna e las salias e esta etapa son los programas e trabao e+initi*os. Tales programas eben prepararse como cartas Gantt. $n el ne3o 7, FCartas Gantt se consignan las cartas Gantt e los programas e trabao e toas las 8reas, preparaas para la @ltima paraa e planta. Caa carta Gantt es 'na sntesis e la e3periencia ac'm'laa en las mantenciones e las paraas e planta  eben emplearse como oc'mentos e re+erencia para el ise4o e las cartas Gantt e la paraa e planta sig'iente. $n el ne3o 7, FCartas Gantt, se presenta el est8nar 'e emplea el presente man'al para la con+ección e cartas Gantt. 9ecesiaes Materiales Jna seg'na salia e esta etapa son las necesiaes materiales 'e se re'ieren para caa paraa e planta, especialmente las re+erias a ins'mos e mantención. :ora bien, a pesar e 'e las necesiaes e caa 8rea son i+erentes, por lo 'e no es @til con+eccionar 'na lista @nica e materiales, s e3iste 'na lista e materiales tpicos por caa 8rea. $n el ne3o 11, F9ecesiaes Materiales Tpicas, se consignan los materiales tpicos 'e caa 8rea emplea reg'larmente en caa paraa.

2$*$2$ Eval)ación &el @)nciona(ien%o &el proce&i(ien%o  (oni%oreo &e avance =a e*al'ación el +'ncionamiento el presente proceimiento se :ar8 esp'%s e caa paraa e planta,  se realizar8 en base a las sig'ientes etapas generales aA

Consignar, consoliar  analizar la in+ormación re'eria para 'na aec'aa e*al'ación. =os tems e in+ormación 'e, como mnimo, eben prepararse son -nicaores e esempe4o empleaos por el 8rea respecto el presente proceimiento. Registro e no con+ormiaes etectaas respecto el presente proceimiento ?en caso 'e las :'biereA, por @ltima a'itoria e gestión realizaa al 8rea. Res'men el ni*el e c'mplimiento e los obeti*os operacionales e+inios en la sección 5.2 el presente man'al.

bA

Re*isar los inicaores e esempe4o  s's criterios e e*al'ación,  con+irmarlos o moi+icarlos seg@n el an8lisis anterior. $l aministraor general e caa 8rea ?*er ."."A, por8 e+inir s's propios inicaores e esempe4o, seg@n los criterios consignaos en el ne3o , FRe'erimientos 'e >eben Satis+acer los -nicaores e >esempe4o.

$n la sección .".1 se establecieron los 8mbitos e esempe4o 'e este proceimiento ebe e *al'ar

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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: && e 22!

C'mplimiento e los obeti*os operacionales e la mantención. plicación e proceimientos M) relacionaos con la mantención. Kase e trabao para el monitoreo e las acciones e control. -nicaores e >esempe4o para Obeti*os Operacionales $n la sección 5.2 el presente man'al se establecieron los obeti*os operacionales 'e se eben satis+acer, respecto e la gestión e la mantención e 'na paraa e planta,  en el ne3o 2 los inicaores e esempe4o corresponientes. =a e*al'ación e estos inicaores e esempe4o se ebe realizar con+orme a la sig'iente sec'encia e acti*iaes aA

Meir las *ariables  par8metros 'e con+orman los inicaores.

bA


cA


A


eA


>esempe4o e la plicación e los )roceimientos M) =os proceimientos M) relati*os a mantención eben reg'lar too este proceso para 'na paraa e planta, ese la generación e solicit'es e mantención, :asta la programación e las acti*iaes. $l esempe4o re+erio a la aplicación e estos proceimientos en caa 'na e esas etapas con*iene meirlo meiante la re*isión e la oc'mentación corresponiente  la aplicación el 'icio pro+esional, e manera e obtener los elementos e 'icio necesario 'e permitan e+inir las acciones e irección  control 'e correspona. $sta re*isión  e*al'ación ebe :acerse permanentemente. 9o obstante lo anterior, el aministraor general el 8rea ebe combinar ic:os res'ltaos con los res'ltaos e las a'itorias e gestión realizaas en s' 8rea,  as obtener 'n c'aro m8s amplio respecto el esempe4o e s' gente en la aplicación e los proceimientos M).

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Versión 001



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Páina: &5 e 22!

Monitoreo e las cciones e Control =as os e*al'aciones anteriores con+orman la base e trabao respecto e la c'al se e+inen las acciones e irección  control el presente proceimiento. =a e+icacia e esta base e trabao en caa 8rea se mie en relación con el grao e c'mplimiento e los obeti*os operacionales +iaos.  maor c'mplimiento e obeti*os, meor es el esempe4o global e la aplicación el presente proceimiento. $n too caso, la e*al'ación e esta parte el esempe4o 'ea m8s +ielmente re+leaa meiante las a'itorias e gestión realizaas al 8rea.

MPP

Versión 001


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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: & e 22!

2$,$ PR.#ED"M"ENT. PARA LA +E6T"7N DE #.NTRAT"6TA6 2$,$1$ "n%ro&)cción  ob/e%ivos enerales $n concorancia con lo establecio en el Man'al e ministración e Contratos, M
seg'rar el c'mplimiento e los obeti*os operacionales establecios en la sección 5." el presente man'al.

bA

seg'rar la aplicación ntegra el proceimiento M) relacionao con la e*al'ación e contratistas e mantención.

cA


=os elementos 'e componen el presente proceimiento corresponen a los elementos el ciclo e gestión operacional inicao en la +ig'ra 1 e la sección ", con*enientemente aaptao a la gestión operacional e las acti*iaes e e*al'ación e contratistas e mantención. $l iagrama sig'iente representa 'na sntesis e tal aaptación.

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Aprobó:

Marcelo Castillo T.

# Planificar el proceso de evaluación de contratistas

0oordinar personas

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

&! e 22!

*0.)II'.R

ORG.)I9.R

0oordinar medios

Programar actividades

$ ;egistro, procesamiento ) evaluación de la información

I+*0E+E),.R > RE.0I9.R

0onsolidación evolución &istórica de resultados

Corregir

*:.+*:="=:=":#==%

;eunión con contratistas

Informe final

Corregir


E1.05.R


IG! @ 0iclo de me%oramiento continuo para la gestión de contratistas.


MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: &6 e 22!

2$,$'$ =(bi%o &e aplicación  alcance plicación $l 8mbito e aplicación el presente proceimiento son toas las acti*iaes re+erias espec+icamente a la plani+icación, implementación, realización  e*al'ación e contratistas e mantención 'e operan en las paraas e planta. >ese 'n p'nto e *ista global el proceimiento c'bre las +ases e )re
>epartamento e C:ancao E Moliena









>epartamento e Metal'rgia  =aboratorio

MPP

Versión 001


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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: &7 e 22!

2$,$*$ .rani>ación  responsabili&a&es espec?@icas ministraor General e Hrea $l ministraor General e caa 8rea ?*er organigrama general, sección .1."A ser8 responsable por la aplicación el presente proceimiento. em8s e las responsabiliaes  +'nciones generales a establecias en .1."  .1.&, ser8n tambi%n parte e s's +'nciones las sig'ientes aA

$*al'ar el a*ance e los obeti*os operacionales establecios en la sección 5." el presente man'al, meiante la re*isión, esp'%s e caa paraa, e los inicaores e esempe4o corresponientes.

bA


cA

Controlar el cabal c'mplimiento e lo establecio por el proceimiento 

A

)<M)<010<01<200&, F$*al'ación e contratistas mantención.

signar los rec'rsos necesarios para la implementación  realización e las acti*iaes e e*al'ación.

2$,$,$ Plani@icación  prora(as &e %raba/o =a e*al'ación e 'n contratista e mantención ebe realizarse con+orme a la pa'ta e trabao establecia por el M) corresponiente. =a +ig'ra sig'iente es 'n iagrama e +l'o e tal pa'ta.

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Versión 001


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Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Orden de 0ompra -pro$ada

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

Inicio de la o$ra

50 e 22!

-dministrador de 0ontrato identificado

Identificación ipo de 0ontrato Operaciones

0onta$ilidad -pertura Ai$ro de O$ras o Servicios u Ko%a de 6ida

Seguridad ) Medio -m$iente

-dministrador 0ontrato ;egistro de O$servaciones seg!n ocurrencia

Fin de la o$ra Evaluación de 0ontratistas

0omunicación al 0ontratista

;egión en Kistorial de 'esempe5o

0omunicación a -$astecimiento

IG! A 'iagrama de flu%o para la evaluación de contratistas.

$l *ol'men e in+ormación 'e se ebe procesar ser8 +'nción e la cantia e contratistas 'e participan en 'na paraa e planta, en caa 8rea. Con*iene 'e esta e*al'ación se :aga al t%rmino e caa paraa e planta, e manera e in+ormar al contratista acerca el res'ltao obtenio  e analizar 'nto con %l las posibles no con+ormiaes e tal e*al'ación. $l programa e e*al'ación eber8 estip'lar, entonces, las sig'ientes acti*iaes aA

$l registro  procesamiento e la in+ormación pertinente.

MPP

Versión 001


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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 51 e 22!

bA

=a e*al'ación e los contratistas participantes.

cA

=a consoliación e la e*ol'ción :istórica e los inicaores el contratista.

A

=a coorinación e re'niones con los contratistas para an8lisis e res'ltaos.

eA

=a preparación e 'n in+orme con los criterios  ecisiones tomaas acerca e la +'t'ra in*itación a licitar e los contratistas e*al'aos.

2$,$-$ "(ple(en%ación  reali>ación =a implementación el presente proceimiento se re+iere principalmente al acceso a las +'entes e in+ormación 'e eben cons'ltarse a obeto e recabar la in+ormación pertinente, seg@n se inican en el iagrama e +l'o e la Sección .&.&. Caa contratista eber8 e*al'arse con+orme a lo sig'iente aA

$*al'ación c'alitati*a, seg@n +orm'lario consignao en el ne3o 1 el proceimiento )<M)<010< 01<200&.

bA

$*al'ación c'antitati*a, seg@n inicaores e esempe4o consignaos en el ne3o " el presente man'al.

$l res'ltao e estas e*al'aciones eber8 oc'mentarse, pasano a +ormar parte el :istorial e caa contratista.

2$,$2$ Eval)ación &el @)nciona(ien%o &el proce&i(ien%o  (oni%oreo &e avance =a e*al'ación el +'ncionamiento el presente proceimiento se :ar8 esp'%s e caa paraa e planta,  se realizar8 en base a las sig'ientes etapas generales aA

Consignar, consoliar  analizar la in+ormación re'eria para 'na aec'aa e*al'ación. =os tems e in+ormación 'e, como mnimo, eben prepararse son -nicaores e esempe4o empleaos por el 8rea respecto el presente proceimiento. Registro e no con+ormiaes etectaas respecto el presente proceimiento ?en caso 'e las :'biereA, por @ltima a'itoria e gestión realizaa al 8rea.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 52 e 22!

Res'men el ni*el e c'mplimiento e los obeti*os operacionales e+inios en la sección 5." el presente man'al. bA

Re*isar los inicaores e esempe4o  s's criterios e e*al'ación,  con+irmarlos o moi+icarlos seg@n el an8lisis anterior. $l aministraor general e caa 8rea por8 e+inir s's propios inicaores e esempe4o, seg@n los criterios consignaos en el ne3o , FRe'erimientos 'e >eben Satis+acer los -nicaores e >esempe4o.

$n la sección .&.1 se establecieron los 8mbitos e esempe4o 'e este proceimiento ebe e *al'ar aA

C'mplimiento e obeti*os operacionales.

bA

plicación ntegra el proceimiento M) corresponiente.

cA

Kase e trabao para el monitoreo e las acciones e control.

-nicaores e esempe4o para obeti*os operacionales $n la sección 5." el presente man'al se establecieron los obeti*os operacionales 'e se eben satis+acer respecto e la gestión e contratistas e la paraa e planta,  en el ne3o 2 los inicaores e esempe4o corresponientes. =a e*al'ación e estos inicaores e esempe4o se ebe realizar con+orme a la sig'iente sec'encia e acti*iaes aA

Meir las *ariables  par8metros 'e con+orman los inicaores.

bA


cA


A


eA


>esempe4o e la aplicación e los proceimientos M)

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 5" e 22!

$l esempe4o re+erio a la aplicación el proceimiento M) relati*o a la e*al'ación e contratistas e mantención, con*iene meirlo meiante la re*isión e la oc'mentación corresponiente  la aplicación el 'icio pro+esional, e manera e obtener los elementos e 'icio necesario 'e permitan e+inir las acciones e irección  control 'e correspona. $sta re*isión  e*al'ación ebe :acerse permanentemente. 9o obstante lo anterior, el aministraor general el 8rea ebe combinar ic:os res'ltaos con los res'ltaos e las a'itorias e gestión realizaas en s' 8rea,  as obtener 'n c'aro m8s amplio respecto el esempe4o e s' gente en la aplicación e los proceimientos M). Monitoreo e las acciones e control =as os e*al'aciones anteriores con+orman la base e trabao respecto e la c'al se e+inen las acciones e irección  control el presente proceimiento. =a e+icacia e esta base e trabao en caa 8rea se mie en relación con el grao e c'mplimiento e los obeti*os operacionales +iaos.  maor c'mplimiento e obeti*os, meor es el esempe4o global e la aplicación el presente proceimiento. $n too caso, la e*al'ación e esta parte el esempe4o 'ea m8s +ielmente re+leaa meiante las a'itorias e gestión realizaas al 8rea.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 5& e 22!

2$-$ PR.#ED"M"ENT. PARA LA +E6T"7N DE LA D.#UMENTA#"7N 2$-$1$ "n%ro&)cción  ob/e%ivos enerales $n concorancia con las necesiaes el presente man'al, en oren a isponer e oc'mentos, registros :istóricos e in+ormación e inter%s permanentemente act'alizaa, incl'eno el propio man'al, el presente proceimiento e gestión establece los obeti*os, 8mbitos e aplicación, alcance  re'isitos para 'na e+icaz aministración e los registros  oc'mentos 'e se pro'cen a ca'sa o con ocasión e las paraas e planta, e manera e aA

seg'rar el acceso e3peito a la in+ormación a toos los 's'arios el man'al.

bA

seg'rar la act'alización permanente e la in+ormación pertinente al +'ncionamiento el man'al.

cA

seg'rar la coorinación e3peita e in+ormación ante los re'erimientos e otras 8reas.

A


=os elementos 'e componen el presente proceimiento corresponen a los elementos el ciclo e gestión operacional inicao en la +ig'ra 1 e la sección ", con*enientemente aaptao a la gestión operacional e las acti*iaes e oc'mentación. $l iagrama sig'iente representa 'na sntesis e tal aaptación.

MPP

Versión 001


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Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

#

*0.)II'.R

'efinir unidades de documentación

-signar tareas

55 e 22!

ORG.)I9.R

-nticipar medios ?arc&ivos f4sicos e inform/ticos@ Programar actividades de documentación

$

Corregir

Ign acio -ra vna Inst rum enti sta II

Corregir

Implementar sistema de administración de la documentación

I+*0E+E),.R > RE.0I9.R

'ocumentar


E1.05.R


IG! "= 0iclo de me%oramiento continuo para la gestión de la documentación.


2$-$'$ =(bi%o &e aplicación  alcance plicación $l 8mbito e aplicación el presente proceimiento son toas las acti*iaes acerca e las 'e trata el presente man'al 'e re'ieren ser oc'mentaas, o 'e re'ieren e in+ormación :istórica para operar.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 5 e 22!

lcance $l alcance el presente proceimiento son toas las 8reas 'e generan registros  oc'mentos e inter%s para las paraas e planta. $stas 8reas son S'perintenencia e )lanta. 










>epartamento e Metal'rgia  =aboratorio.










2$-$*$ .rani>ación  responsabili&a&es espec?@icas Caa ministraor General ?*er organigrama general, sección .1."A ser8 responsable por la aplicación el presente proceimiento en s' 8rea. em8s e las responsabiliaes  +'nciones generales a establecias en .1."  .1.&, ser8n tambi%n parte e s's +'nciones, las sig'ientes aA

seg'rar 'e la eición *igente e caa oc'mento pertinente a s' 8rea se enc'entre isponible en los l'gares one se re'iere,  'e las *ersiones obsoletas no se enc'entren p@blicamente isponibles.

bA

(iar las pa'tas necesarias para la creación, istrib'ción  eliminación e oc'mentos pertinentes

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5! e 22!

a s' 8rea, as como la preser*ación e oc'mentos legales  t%cnicos. cA

(iar pa'tas para la re*isión perióica e la oc'mentación  registros e3istentes.

A

$*al'ar el a*ance e los obeti*os e gestión el presente man'al, meiante la re*isión, esp'%s e caa paraa, e los inicaores e esempe4o corresponientes.

eA


+A

signar los rec'rsos necesarios para la implementación  +'ncionamiento el presente proceimiento e gestión en s' 8rea, incl'eno 'n sistema e arc:i*o para la oc'mentación 'e ebe ser preser*aa en papel ' otro meio +sico,  los meios in+orm8ticos s'+icientes para el esarrollo e la acti*ia e registrar  oc'mentar in+ormación.

2$-$,$ Plani@icación  prora(as &e %raba/o =a plani+icación el presente proceimiento se re+iere a las sig'ientes acti*iaes principales aA

$stablecer catastro e oc'mentos re'erios en 'na paraa e planta, ienti+icano c'ano el oc'mento se re'iere en papel  c'ano en 'n meio in+orm8tico.

bA

$stablecer in*entario e registros 'e es necesario lle*ar en relación con las paraas e planta, incl'eno los registros 'e emana el +'ncionamiento el presente man'al.

cA

>e+inir acti*iaes a realizar para la oc'mentación  registro.

A

>e+inir las +ec:as e act'alización e la in+ormación.

eA

signar responsabiliaes.

+A

>e+inir programas e trabao.

2$-$-$ "(ple(en%ación  reali>ación =a implementación el presente proceimiento se re+iere a las sig'ientes acti*iaes principales aA

Mantener 'n sistema e arc:i*o +sico en caa 8rea, para el almacenamiento e la oc'mentación

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56 e 22!

en papel o basaa en otros meios. bA

Mantener 'n sistema e arc:i*o in+orm8tico e la oc'mentación  e los registros e las paraas e planta.

cA

Ca'telar la aministración e timbres e tinta o ag'a, o e sellos especiales, para la *aliación e originales.

A

signar los rec'rsos materiales  económicos  esarrollar los rec'rsos t%cnicos e apoo re'erios para la realización e las acti*iaes programaas.

2$-$2$ Eval)ación &el @)nciona(ien%o &el proce&i(ien%o  (oni%oreo &e avance =a e*al'ación el +'ncionamiento el presente proceimiento se :ar8 esp'%s e caa paraa e planta,  se realizar8 en base a las sig'ientes etapas generales aA

Consignar, consoliar  analizar la in+ormación re'eria para 'na aec'aa e*al'ación. =os tems e in+ormación 'e, como mnimo, eben prepararse son -nicaores e esempe4o empleaos por el 8rea respecto el presente proceimiento. Registro e no con+ormiaes etectaas respecto el presente proceimiento ?en caso 'e las :'biereA, por @ltima a'itoria e gestión realizaa al 8rea.

bA

Re*isar los inicaores e esempe4o  s's criterios e e*al'ación,  con+irmarlos o moi+icarlos seg@n el an8lisis anterior.

=os 8mbitos e esempe4o 'e este proceimiento ebe e*al'ar, seg@n +'e establecio en la Sección .5.1, son aA

cceso e3peito a la in+ormación a toos los 's'arios el man'al.

bA

ct'alización permanente e la in+ormación pertinente al +'ncionamiento el man'al.

cA

Coorinación e3peita e in+ormación ante los re'erimientos e otras 8reas.

A

Kase e trabao para el monitoreo e las acciones e control.

$l ministraor General e caa 8rea por8 e+inir s's propios inicaores e esempe4o, seg@n los criterios consignaos en el ne3o , FRe'erimientos 'e >eben Satis+acer los -nicaores e >esempe4o. 9o obstante lo anterior, eber8 combinar ic:os res'ltaos con los res'ltaos e las

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a'itorias e gestión realizaas en s' 8rea,  as obtener 'n c'aro m8s amplio respecto el esempe4o e s' gente en la aplicación el presente proceimiento.

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0 e 22!

3$ AUD"T.R"A 3$1 "n%ro&)cción Jno e los +'namentos el sistema e gestión e las paraas e planta contenio en el presente man'al, es s' propósito eclarao e meoramiento contin'o. $n este sentio, en la sección 5, se establecieron los obeti*os estrat%gicos  operacionales 'e con+orman las aspiraciones 'e tiene la compa4a en estas materias,  en los ane3os 1, 2  " se establecieron los inicaores e esempe4o 'e corresponen a estos obeti*os. )ara :acer e+ecti*a la promesa e meoramiento contin'o, el primer aspecto el +'ncionamiento el presente sistema e gestión 'e ebe e*al'arse es el grao e c'mplimiento e los obeti*os planteaos, p'es ellos encierran toos los aspectos crticos 'e :acen e3itosa a 'na paraa e planta. $n las secciones sig'ientes se establecen las poneraciones, p'ntaes  criterios meiante los c'ales e*al'ar tales obeti*os a tra*%s e s's inicaores e esempe4o. )ara mantener acotaa la emana e trabao  compleia el presente man'al, sólo eber8n re*isarse en etalle a'ellos aspectos el trabao 'e sean ienti+icaos como e+icitarios en el c'mplimiento e obeti*os. $sta re*isión eber8 :acerse en la re'nión +inal e paraa e planta ?Re'nión 9Q 10, *er ne3o 12, FTablas Tpicas e )araas e )lantaA. $n la sección !.5 se inican los aspectos caniatos a ser re*isaos en caa proceimiento e gestión, si ese +'era el caso..

3$' .b/e%ivos a a)&i%ar  s) pon&eración I,E+

*O)DER.'I()

&! Objetivos estratégicos y operacionales #." Para la gestión de la prevención de riesgos profesionales

2*+

#.2 Para la gestión de la mantención

2*+

#.3 Para la gestión de contratistas

2*+ ,O,.0

-=B

9ótese 'e los obeti*os en s' totalia poneran 0. $ste sistema e a'itoria pres'pone 'e el &0 restante correspone a lo proceimientos e gestión. Tambi%n ebe notarse 'e e3iste 'na estrec:a interepenencia entre los obeti*os  los proceimientos e gestión.

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1 e 22!

3$* !%e(s par%ic)lares a a)&i%ar &en%ro &e ca&a ob/e%ivo  asinación &e p)n%a/es &!" O4CE,I1OS *.R. 0. GES,I() DE 0. *R* -" Siniestralidad total -"." Inventario de peligros -".2 Inventario de riesgos -".3 0ontrol de riesgos -".: Peligros emergentes -".# Investigación de accidentes -".8 Entrenamiento -2 P(rdidas esperadas -2." 6alor esperado de la p(rdida -3 ;iesgos &igi(nicos -3." Inventario de riesgos &igi(ncos -3.2 0ontrol de riesgos &igi(nicos -3.3 ;iesgos &igi(nicos emergentes S54,O,.0

*5),.CE 8* # "* "* # > 3 :* 3* 2* 3 8 " #==!=

S54,O,.0

3* "* "* 3* "* "* 3* "* "* 3* "* "* #==!=

&!# O4CE,I1OS *.R. 0. GES,I() DE 0. +.),E)'I() N" 'uración de las paradas N"." -%uste de programas N".2 Est/ndares cr4ticos de desempe5o N2 0umplimiento de plazos N2." 6igilancia N2.2 0onsistencia N3 0ostos N3." Presupuesto N3.2 0ontrol de costos N: 'etenciones no programadas postparadas N:."Inspecciones claves N:.2 Est/ndar cr4tico de desempe5o

&!$ O4CE,I1OS *.R. 0. GES,I() DE 'O),R.,IS,.S 0" Seguridad 0"." -ccidenta$ilidad 0".2 'isciplina 0".3 Entrenamiento

>* "# "* #

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2 e 22!

02 Organización 02." Esta$ilidad dotación 02.2 Esta$ilidad supervisión 03 'esempe5o 03." 0umplimiento de plazos 03.2 'esempe5o supervisión 03.3 -plicación profesional S54,O,.0

3* "* "* 3* "* > 3 #==

*5),OS ,O,.0ES SIS,E+. DE O4CE,I1OS

-==

Se consierar8 como esempe4o e3celente alcanzar sobre 550 p'ntos. $n caso contrario eber8 re*isarse, para caa gr'po e obeti*os 'e no :aa alcanzao el 75 e c'mplimiento, el proceimiento e gestión corresponiente.

3$, #ri%erios &e eval)ación =os criterios 'e a contin'ación se se4alan, asignan p'ntae a caa obeti*o en +'nción el comportamiento e s's inicaores e esempe4o.  maor p'ntae meor esempe4o.

#ri%erios para 6ección -$1 .b/e%ivos para la +es%ión &e la Prevención &e Riesos Pro@esionalesB A1 6inies%rali&a& To%al 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iFT ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < IFTotal < 1.20 x Valor_Histórico iFT ≥ 1.20 x Valor_Histórico

60 −

240 ×

IFTotal Valor _ Histórico 0

+

288

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" e 22!

A1$1 "nven%ario &e Peliros 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iPeligro ≥ 95

5

!0 < iPeligro < 95

0.1429 x iPeligro "8.5#14

iPeligro ≤ !0

0

A1$' "nven%ario &e Riesos 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i$iesgo ≥ 95

10

!0 < i$iesgo < 95

0.285# x i$iesgo " 1#.1429

i$iesgo ≤ !0

0

A1$* #on%rol &e Riesos 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR .

*5),.CE a .SIG).R

iProg ≥ 95

5

!0 < iProg < 95

0 .1429 x iProg " 8.5#14

iProg ≤ !0

0

'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR 4

*5),.CE a .SIG).R

i%&le'e(t ≥ 95

5

!0 < i%&le'e(t < 95

0.1429 x i%&le'e(t " 8.5#14

i%&le'e(t ≤ !0

0

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Septiembre 1, 2005

& e 22!

A1$, Peliros e(eren%es 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR .

*5),.CE a .SIG).R

iProg ≥ 95

2.5

!0 < iProg < 95

0.0#14 x iProg " 4.285#

iProg ≤ !0

0


*5),.CE a .SIG).R

i)'isió( ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < i)'isió( < 1.10 x Valor_Histórico i)'isió( ≥ 1.10 x Valor_Histórico

2.5 −

1! .!!# ×

i)'isió( Valor _ Histórico

+

18.***

0

A1$- "nves%iación &e acci&en%es 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR .

*5),.CE a .SIG).R

i(+,cc ≥ 95

3

!0 < i(+,cc < 95

0.085# x i(+,cc " 5.1429

i(+,cc ≤ !0

0


*5),.CE a .SIG).R

i(+I(c ≥ #0

2.5

!0 < i(+I(c < #0

0.25 x i(+I(c " 15

i(+I(c ≤ !0

0

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'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR '

5 e 22!

*5),.CE a .SIG).R

i(+Para-a ≥ 95

1.5

!0 < i(+Para-a < 95

0.0429 x i(+Para-a " 2.5#14

i(+Para-a ≤ !0

0

A1$2 En%rena(ien%o 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i(tre(a' ≥ 95

3

!0 < i(tre(a' < 95

0.085# x i(tre(a' " 5.1429

i(tre(a' ≤ !0

0

A' Pr&i&as Espera&as 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i/P ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < i/P < 1.10 x Valor_Histórico

40 −

2!! .!!# ×

i/P ≥ 1.10 x Valor_Histórico

i./P Valor _ Histórico

+

29*.***

0

A'$1 Valor Espera&o &e la Pr&i&a 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

VP ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < VP < 1.10 x Valor_Histórico VP ≥ 1.10 x Valor_Histórico

30 −

200 ×

V.P Valor _ Histórico

+

220

0

A* Riesos Ciinicos 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

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 e 22!

iasosx& ≤ 1

20

1 < iasosx& < 5

5 x iasosx&  25

iasosx& ≥ 5

0

A*$1 "nven%ario &e Riesos Ciinicos 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i(+$iesgosHig ≥ 95

3

!0 < i(+$iesgosHig < 95

0.085# x i(+$iesgosHig " 5.1429

i(+$iesgosHig ≤ !0

0

A*$' #on%rol &e Riesos Ciinicos 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR .

*5),.CE a .SIG).R

iProg ≥ 95

3

!0 < iProg < 95

0.085# x iProg " 5.1429

iProg ≤ !0

0


*5),.CE a .SIG).R

i%&$H ≥ 95

3

!0 < i%&$H < 95

0.085# x i i%&$H " 5.1429

i%&$H ≤ !0

0

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! e 22!

A*$* Riesos Ciinicos E(eren%es 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iProg ≥ 95

1

!0 < iProg < 95

0.028! x iProg " 1.#14*

iProg ≤ !0

0

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6 e 22!

#ri%erios para 6ección -$' .b/e%ivos para la +es%ión &e las Para&as &e Plan%aB 81 D)ración &e las Para&as 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

3rsP ≤ 0.98 x Valor_Histórico

0.98 x Valor_Histórico ≤ 3rsP ≤ 1.0! x Valor_Histórico

30 −

*#5 ×

3rsP Valor _ Histórico

3rsP ≥ 1.0! x Valor_Histórico

+

*9# .5

0

81$1 A/)s%e &e Prora(as 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i/a(tt ≥ 95

10

!0 < i/a(tt < 95

0.285# x i/a(tt " 1#.1429

i/a(tt ≤ !0

0

81$' Es%án&ares #r?%icos &e Dese(peo 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR .

*5),.CE a .SIG).R

min Piea _( Pol4'et ) ≤ 0.99 x Valor_Histórico _( Pol4'et ) ≤ 1.04 x 0.99 x Valor_Histórico ≤ min Piea

Valor_Histórico min Piea _( Pol4'et ) ≥ 1.04 x Valor_Histórico

2.5

−

50 ×

min Piea _( Pol'et ) Valor _ Histórico 0

+

5

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Septiembre 1, 2005


*5),.CE a .SIG).R

min Piea _( ,cero ) ≤ 0.99 x Valor_Histórico

2.5

_( ,cero) ≤ 1.04 x 0.99 x Valor_Histórico ≤ min Piea

−

Valor_Histórico

50 ×

min Piea _( ,cero) Valor _ Histórico

min Piea _( ,cero ) ≥ 1.04 x Valor_Histórico

0.98 x Valor_Histórico ≤

≤ 1.0! x

Valor_Histórico 3rsP6esta% arc3a

3rsl'&re+i stos

−

*1.25 ×

≥ 1.0! x Valor_Histórico

3rsP6esta% arc3a Valor

_

Histórico

+

*5),.CE a .SIG).R 2.5

− *1.25 ×

3rsI'&re+i stos Valor _ Histórico

+ **.12

0

8' #)(pli(ien%o &e Pla>os 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

**.

0

≤ 0.98 x Valor_Histórico

0.98 x Valor_Histórico ≤ 3rsl'&re+i stos ≤ 1.0! x Valor_Histórico 3rsl'&re+i stos

2.5


'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR D

52

*5),.CE a .SIG).R


3rsP6esta% arc3a

+

0

'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR ' 3rsP6esta% arc3a

7 e 22!

*5),.CE a .SIG).R

0.9! ≤ i,76steTotal ≤ 1.04

30

i,76steTotal ≤ 0.8  i,76steTotal ≥ 1.2

0

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!0 e 22!

8'$1 Viilancia 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR .

*5),.CE a .SIG).R

0.98 ≤ i,76ste ≤ 1.02

4


0


*5),.CE a .SIG).R

i6s& ≤ 0.02

3

0.02 < i6s& < 0.08

50 x i6s&  4

i6s& ≥ 0.08

0

'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR '

*5),.CE a .SIG).R

ixtra ≤ 0.02

3

0.02 < ixtra < 0.08

50 x ixtra  4

ixtra ≥ 0.08

0

8'$' #onsis%encia 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

0.95 ≤ io(sist ≤ 1.05

10

io(sist ≤ 0.80  io(sist ≥ 1.20

0

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Septiembre 1, 2005

!1 e 22!

8* #os%os 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

0.9# ≤ iala(ce ≤ 1.0*

30

0.80 ≤ iala(ce ≤ 0.9#

1#!.4#0! x iala(ce  141.1#!5

1.0* ≤ iala(ce ≤ 1.20

1#!.4#0! x iala(ce  211.#!4#

iala(ce ≤ 0.80  iala(ce ≥ 1.20

0

8*$1 Pres)p)es%o 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iPres6& ≥ 95

10

!0 < iPres6& < 95

0.285# x iPres6& " 1#.1429

iPres6& ≤ !0

0

8*$' #on%rol &e #os%os 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR . iPres ≥ 9# !* < iPres < 9# iPres ≤ !*


*5),.CE a .SIG).R 5

0.14#1 x iPres " 9.2!4# 0

*5),.CE a .SIG).R

0.98 ≤ iala(ce,rea ≤ 1.02

5

0.80 ≤ iala(ce,rea ≤ 0.98

2#.###8 x iala(ce,rea " 22.2222

1.02 ≤ iala(ce,rea ≤ 1.20

2#.###8 x iala(ce,rea  **.****

iala(ce,rea ≤ 0.80  iala(ce,rea ≥ 1.20

0

8, De%enciones no Prora(a&as Pos%Para&as pen&ien%eG 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

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!2 e 22!

-ese'&e:o excele(te

30

&eor -ese'&e:o

0

8,$1 "nspecciones #laves pen&ien%eG 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

-ese'&e:o excele(te

10

&eor -ese'&e:o

0

8, Es%án&ar #r?%ico &e Dese(peo pen&ien%eG 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

-ese'&e:o excele(te

10

&eor -ese'&e:o

0

MPP

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Marcelo Castillo T.

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Páina:

Septiembre 1, 2005

!" e 22!

#ri%erios para 6ección -$* .b/e%ivos para la +es%ión &e #on%ra%is%asB #1 6e)ri&a& 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

ieg6ri-a-ta ≥ 0.95 x Valor_Histórico 0.!0 x Valor_Histórico ≤ ieg6ri-a-ta ≤ 0.95 x Valor_Histórico

70

200 ×

ieg6ri-a- ta Valor _ Histórico

ieg6ri-a-ta ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

−

120

0

#1$1 Acci&en%abili&a& 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iF ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < iF < 1.20 x Valor_Histórico

15 −

!0 ×

iF ≥ 1.20 x Valor_Histórico

iF Valor _ Histórico

+

#2

0

#1$' Disciplina 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iTra(sgre ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < iTra(sgre < 1.20 x Valor_Histórico iTra(sgre ≥ 1.20 x Valor_Histórico

10 −

40 ×

iTra(sgre Valor _ Histórico 0

+

48

MPP

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Marcelo Castillo T.

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Páina:

Septiembre 1, 2005

!& e 22!

#1$* En%rena(ien%o 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i,6se(tes ≤ 0.95 x Valor_Histórico 0.95 x Valor_Histórico < i,6se(tes < 1.20 x Valor_Histórico

5 −

20 ×

i,6se(tes Valor _ Histórico

i,6se(tes ≥ 1.20 x Valor_Histórico

+

24

0

#' .rani>ación 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

ista;ili-a- ≥ 0.95 x Valor_Histórico 0.!0 x Valor_Histórico < ista;ili-a- < 0.95 x Valor_Histórico

30

85.#14* ×

i.sta;ili- a- Valor _ Histórico

ista;ili-a- ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

−

51.428

0

#'$1 Es%abili&a& Do%ación 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

iTra;sta;les ≥ 0.90 x Valor_Histórico 0.!0 x Valor_Histórico < iTra;sta;les < 0.90 x Valor_Histórico iTra;sta;les ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

10

**.**** ×

iTra;.sta; les Valor _ Histórico 0

−

20

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

!5 e 22!

#'$' Es%abili&a& 6)pervisión 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

i6&sta;les ≥ 0.90 x Valor_Histórico

10

**.**** ×

0.!0 x Valor_Histórico < i6&sta;les < 0.90 x Valor_Histórico i6&sta;les ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

i6&.sta;l es Valor _ Histórico

−

20

0

#* Dese(peo pen&ien%eG 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

-ese'&e:o excele(te

10

&eor -ese'&e:o

0

#*$1 #)(pli(ien%o &e Pla>os 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

0.95 x Valor_Histórico ≤ iTra;a7os ≤ 1.0* x Valor_Histórico 1.0* x Valor_Histórico ≤ iTra;a7os ≤ 1.*0 x Valor_Histórico iTra;a7os ≥ 1.*0 x Valor_Histórico

10 −

iTra;a7os *# .0*# × Valor _ Histórico

+

48.1481

0

#*$' Dese(peo 6)pervisión pen&ien%eG 'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

*5),.CE a .SIG).R

-ese'&e:o excele(te

7

&eor -ese'&e:o

0

#*$* Aplicación Pro@esional pen&ien%eG

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Marcelo Castillo T.

'O+*OR,.+IE),O de I)DI'.DOR

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Septiembre 1, 2005

! e 22!

*5),.CE a .SIG).R

-ese'&e:o excele(te

3

&eor -ese'&e:o

0

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Septiembre 1, 2005

!! e 22!

3$- Aspec%os cr?%icos a revisar en proce&i(ien%os &e es%ión =a tabla sig'iente presenta las poneraciones asociaas a caa proceimiento e gestión. -! *rocedimientos 8." Procedimiento para la gestión de la organización

#+

8.2 Procedimiento para la gestión de la prevención de riesgos profesionales

"*+

8.3 Procedimiento para la gestión de la mantención

"*+

8.: Procedimiento para la gestión de contratistas

"*+

8.# Procedimiento para la gestión de la documentación

#+ ,O,.0

%=B

$l m%too e a'itoria empleao en el presente sistema e gestión no contempla a'itar en etalle los proceimientos e gestión, e3cepto en el caso 'e la e*al'ación e los obeti*os as lo se4ale. Si este +'ese el caso, la tabla sig'iente m'estra los aspectos entro e caa proceimiento 'e eben re*isarse,  los p'ntaes asociaos a caa elemento. Tales p'ntaes m'estran tambi%n el oren e importancia e 'n elemento respecto e otro.

-!" GES,I() DE 0. ORG.)I9.'I() 8.".3 Organización general ) asignación de responsa$ilidades a@ 0oordinador general $@ -dministrador general /rea c@ Ingeniero planificador d@ 0&ions e@ Operadores 8.".:. Organización por /reas ) asignación de responsa$ilidades 8.".#. ;evisión de la adecuación organizacional

*untaje

S54,O,.0 -!#! *RO'EDI+IE),O *.R. 0. GES,I() DE 0. *RE1E)'I() DE RIESGOS *ROESIO).0ES 8.2.3. Organización ) responsa$ilidades espec4ficas a@ -dministrador general /rea $@ ;esto de la organización 8.2.:. Planificación ) programas de tra$a%o a@ Identificación de peligros

": 7 # 2 " "* "* &=!=

"# #

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Septiembre 1, 2005

-dministrador general /rea A4deres $@ Evaluación de riesgos -dministrador general /rea A4deres c@ 0ontrol de riesgos -dministrador general /rea A4deres 8.2.#. Implementación ) realización 8.2.8. Evaluación del funcionamiento del procedimiento a@ 0onsignar información $@ ;evisar indicadores de desempe5o

> 3 "# "* "* # "#

S54,O,.0 -!$! *RO'EDI+IE),O *.R. 0. GES,I() DE 0. +.),E)'I() 8.3.3. Organización ) responsa$ilidades espec4ficas a@ -dministrador general /rea $@ ;esto de la organización 8.3.:. Planificación ) programas tentativos de tra$a%o a@ 'ecidir acerca de las solicitudes de tra$a%os de mantención $@ Planificar los tra$a%os de mantención 8.3.#. Implementación ) realización a@ ;eprogramación ) -%uste $@ Becesidades Materiales 8.3.8. Evaluación del funcionamiento del procedimiento ) monitoreo de avance a@ 0onsignar información $@ ;evisar indicadores de desempe5o

= 8 "==!=

"# # 2* 3* "* #

S54,O,.0 -!%! *RO'EDI+IE),O *.R. 0. GES,I() DE 'O),R.,IS,.S 8.:.3. Organización ) responsa$ilidades espec4ficas a@ -dministrador general /rea 8.:.:. Planificación ) programas de tra$a%o 8.:.#. Implementación ) realización a@ Evaluación caulitativa $@ Evaluación cuantitativa 8.:.8. Evaluación del funcionamiento del procedimiento ) monitoreo de avance a@ 0onsignar información

!6 e 22!

= 8 "==!=

2* 3* "# "# ":

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Páina:

Septiembre 1, 2005

$@ ;evisar indicadores de desempe5o S54,O,.0 -!&! *RO'EDI+IE),O *.R. 0. GES,I() DE 0. DO'5+E),.'I() 8.#.3. Organización ) responsa$ilidades espec4ficas a@ -dministrador general /rea 8.#.:. Planificación ) programas de tra$a%o 8.#.#. Implementación ) realización 8.#.8. Evaluación del funcionamiento del procedimiento ) monitoreo de avance a@ 0onsignar información $@ ;evisar indicadores de desempe5o

!7 e 22!

8 "==!=

8 2* "#

S54,O,.0

8 3 &=!=

*5),OS ,O,.0ES *RO'EDI+IE),OS DE GES,I()

%==

$n caso 'e 'n tem eba e*al'arse, los asistentes a l a Re'nión 9Q 10 ?*er ne3o 12, FTablas Tpicas e )araas e )lantaA, esp'%s e analizar los problemas 'e este aspecto p'o presentar, le asignar8n 'na nota en 'na escala e 0 a 100. $l p'ntae res'ltante el tem re*isao ser8 ig'al al p'ntae original m'ltiplicao el porcentae asignao en la e*al'ación ?en tanto por 'noA. Si ic:o porcentae es in+erior a 100, el p'ntae asignao a ic:o tem ser8 in+erior al asignao por la tabla. $n tal caso, la s'ma total e los p'ntos asociaos a los proceimientos ser8 in+erior a &00. Si 'n tem no necesita se re*isao, mantiene s' p'ntae original.

3$2 Eval)ación lobal a)&i%oria HE+AI Caso  $*al'ación e obeti*os es s'perior o ig'al a 550 p'ntos. ./, =

&6(ta7e _ total _ o;7eti+os + 400 1000

MPP

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Marcelo Castillo T.

Caso K $*al'ación e obeti*os es in+erior a 550 p'ntos ./, =

&6(ta7e _ total _ o;7eti+os + &6(ta7e_total_&roce- i'ie(tos 1000


Páina: 60 e 22!

MPP

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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 61 e 22!

4$ ANEJ.6

ANEJ. 1 -9>-C>OR$S >$ >$S$M)$O )R = G$ST-N9 >$ = )R$#$9C-N9 >$ R-$SGOS )RO($S-O9=$S

MPP

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Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

62 e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. A1 Acci&en%abili&a& To%al Mantener el nice e (rec'encia Total e los accientes oc'rrios 'rantes las @ltimas 15 paraas, bao el *alor :istórico alcanzao por esta *ariable en la paraa anterior.

"ND"#AD.R DE DE6EMPEK.

nice e (rec'encia Total iFT=.

PR.P76"T.

Meir la tasa e accientes por caa millón e :oras<:ombre trabaaas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.

=M8"T. DE APL"#A#"7N

-ntegrao toas las 8reas m8s contratistas.

RE6P.N6A8LE

S'perintenente e )lanta

F.RMA DE #=L#UL.

iFT = VAR"A8LE6

#R"TER".6 DE DE6EMPEK.

( (,cc1

+

(,cc2

+

... + (,cc15 ) × 106

(H

(,cc>

9@mero e accientes, con  sin tiempo perio, s'+rios por trabaaores e la compa4a  empresas contratistas 'rante la paraa ;<%sima, en el peroo 'e c'bre las @ltimas 15 paraas.

(H

9@mero e :oras :ombre trabaaas por trabaaores e la compa4a  empresas contratistas 'rante las @ltimas 15 paraas.

>esempe4o e3celente

iFT ≤ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

iFT ≥ 1.20 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) ) &)

El iFT considera a la compañía y a las empresas contratistas como formando una sola unidad. El valor ist!rico de iFT corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iFT es un índice m!vil cuyo período de movilidad a#arca 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-& y 1.2,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 6" e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$1 "nven%ario &e peliros >isponer e 'n in*entario act'alizao e peligros, t%cnicamente aec'ao, 'na s emana antes e caa paraa.


>isponer e 'n in*entario e peligros 'e c'mpla con los sig'ientes re'isitos i. $star a*alao por caa Be+e e >epartamento. ii. $star isponible 'na semana antes e comenzar caa paraa e planta. iii. >emostrar estar act'alizao meiante el registro escrito e las +ec:as  el tipo e acti*ia realizaa para ello. =a act'alización el in*entario e peligros se realizar8 con+orme a la metoologa e trabao establecia por el >epartamento e )re*ención e Riesgos. i*. $star caa peligro s'+icientemente especi+icao, e manera 'e permita ser clasi+icao sin ambigeaes en conición +sica el trabao o en acción e 'na persona. *. $star las p%rias potenciales e caa peligro s'+icientemente especi+icaas. *i. $star las ca'sas b8sicas e caa peligro s'+icientemente especi+icaas, e manera 'e permitan isting'ir claramente entre los +actores el trabao  +actores personales presentes.

PR.P76"T.

Meir la oport'nia  e3celencia t%cnica con la 'e se eec'tan las acti*iaes el in*entariao e peligros, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.


Caa 8rea por separao.

RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

iPeligro, seg@n Tabla 1, ne3o &.

VAR"A8LE6

 no tieneU


>esempe4o e3celente

iPeligro ≥ 95

)eor esempe4o

iPeligro ≤ !0

NOTAS 1) 2) %)

El indicador ieli0ro es un índice local. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

6& e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$' "nven%ario &e riesos >isponer e 'n in*entario act'alizao e riesgos, t%cnicamente aec'ao, 'na semana antes e caa paraa


>isponer e 'n in*entario e riesgos 'e c'mpla con los sig'ientes re'isitos i. $star a*alao por caa Be+e e >epartamento. ii. $star isponible 'na semana antes e comenzar caa paraa e planta. iii. >emostrar estar act'alizao meiante el registro escrito e las +ec:as  el tipo e acti*ia realizaa para ello. =a act'alización el in*entario e riesgos se realizar8 con+orme a la metoologa e trabao establecia en el proceimiento )<)R<010 F-n*entarios Crticos. =as acti*iaes e act'alización se realizar8n 'rante el +'ncionamiento normal e la planta  no 'rante las paraas  ser8 apoaa por el >epartamento e )re*ención e Riesgos e la Compa4a. i*. Tener clasi+icaos los riesgos en tolerables e intolerables. *. Tener, para caa riesgo clasi+icao como intolerable, la?sA meia?sA e control corresponientes.

PR.P76"T.

Meir la oport'nia  e3celencia t%cnica con la 'e se eec'tan las acti*iaes e in*entariao e riesgos, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

Seg@n Tabla 2, ne3o &.

VAR"A8LE6

 no tieneU


>esempe4o e3celente

i$iesgo ≥ 95

)eor esempe4o

i$iesgo ≤ !0

NOTAS 1) 2) %)

El indicador iies0o es un índice local. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 65 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$* #on%rol &e Riesos >isponer e meias act'alizaas e control e riesgos, 'na semana antes el inicio e los trabaos  'rante toa la paraa.

"ND"#AD.RE6 DE DE6EMPEK.

A >isponer e 'n programa e implementación E inspección < *eri+icación e las meias e control.

KA nice e -mplementación i%&le'e(t= PR.P76"T.6

Meir la pertinencia  oport'nia el control e riesgos, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor  Seg@n Tabla &, ne3o &. -nicaor K

i%&le'e(t V  e meias e control e+ecti*amente implementaas respecto el total e meias e control a implementar para riesgos intolerables, en c'al'ier instante e la paraa. VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

-nicaor 

iProg ≥ 95 -nicaor K

i%&le'e(t ≥ 95 )eor esempe4o

-nicaor 

iProg ≤ !0 -nicaor K

i%&le'e(t ≤ !0 NOTAS 1) 2) %)

*os indicadores iro0 e i3plement son índices locales. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

6 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$, Peliros e(eren%es -enti+icar 'rante las paraas peligros emergentes  controlar s's riesgos asociaos.


A >isponer e 'n programa e inspecciones para la ienti+icación e peligros emergentes 'rante las paraas.

KA nice e Omisión i)'isió(=. PR.P76"T.6

Meir el esempe4o e la organización en la ienti+icación e peligros emergentes, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao. $l inicaor KA mie el impacto 'e ca'sa en el esempe4o e los i+erentes ni*eles e la organización la no ienti+icación e peligros emergentes 'rante 'na paraa.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor  Seg@n Tabla &, ne3o &. -nicaor K Seg@n ne3o 5.

VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

-nicaor 


i)'isió( ≤ 0.95 x Valor_Histórico )eor esempe4o

-nicaor 

iProg < !0 -nicaor K

i)'isió( ≥ 1.10 x Valor_Histórico NOTAS 1) 2) %) ) &)

El iOmision se mide para cada nivel de la or0ani"aci!n de las paradas. El valor ist!rico de iOmision corresponde al valor promedio alcan"ado por esta varia#le en las 4ltimas 1& paradas$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. *os indicadores iro0 e iOmisi!n son índices locales. *os par+metros de control ',.-&$ 1.1,$ /, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

6! e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$"nves%iación &e acci&en%es -n*estigar el 100 e los accientes oc'rrios 'rante 'na paraa,  el 100 e los c'asi

A -n*estigar los accientes con tiempo perio /o a4o a la propiea, pro'cios 'rante o con ocasión e 'na paraa e planta.

KA -n*estigar los c'asi
CA -niciar la in*estigación preliminar, caa *ez 'e correspona, 'rante la paraa en la 'e oc'rre el acciente o c'asi
PR.P76"T.

Meir la iligencia t%cnica e la organización para aprener e la e3periencia, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor 

i(+,cc V  e accientes in*estigaos respecto el total e accientes oc'rrios 'rante 'na paraa. -nicaor K

i(+I(c V  e c'asi
i(+Para-a V  e in*estigaciones iniciaas 'rante la paraa corresponiente respecto el total e accientes oc'rrios 'rante 'na paraa.

VAR"A8LE6

 no tienen U

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.


>esempe4o e3celente

Septiembre 1, 2005

-nicaor 

i(+,cc ≥ 95 -nicaor K

i(+I(c ≥ #0 -nicaor C

i(+Para-a ≥ 95 )eor esempe4o

-nicaor 

i(+,cc ≤ !0 -nicaor K

i(+I(c ≤ !0 -nicaor C

i(+Para-a ≤ !0 NOTAS 1) 2) %)

*os indicadores invAcc$ inv7nc e invarada son índices locales. *os par+metros de control '/,$ 8, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

Páina: 66 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 67 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$2 En%rena(ien%o seg'rar 'e too el personal e contratistas reciba 'n entrenamiento b8sico en seg'ria  sal' oc'pacional.


nice e trabaaores e empresas contratistas entrenaos antes e caa paraa ?i$ntrenamA.

PR.P76"T.

Meir el esempe4o e la organización en el entrenamiento e los contratistas, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.


-ntegrao toos los contratistas.

RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

i(tre(a' V  e trabaaores contratistas entrenaos en los @ltimas 15 paraas respecto el total e trabaaores contratistas 'e :an participao en las paraas e planta.

VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

i(tre(a' U 75

)eor esempe4o

i(tre(a'  0

NOTAS 1) 2) %)

El entrenamiento de#e ser reali"ado por el 6epartamento de revenci!n de ies0os de la 9ompañía. En el Ane(o 8 se listan los aspectos preventivos claves :ue de#en ser tratados durante el entrenamiento El indicador iEntrenam es un índice m!vil cuyo período de movilidad a#arca 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados parada a parada.

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Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

70 e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. A' Pr&i&as Espera&as Mantener la $speranza Global e )%ria e caa paraa, bao el *alor :istórico.


$speranza Global e )%ria i/P=.

PR.P76"T.

Meir lo 'e la compa4a tolera perer 'rante 'na paraa, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.


-ntegrao toas las 8reas.

RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

i./P = V.P 1 + V.P 2 + ... + V.P (

VAR"A8LE6

VPi


>esempe4o e3celente

i/P ≤ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

i/P ≥ 1.10 x Valor_Histórico

#alor esperao e la p%ria en caa 8rea. $ste *alor se calc'lar8 con+orme a la metoologa e trabao establecia en el proceimiento )< )R<010 F-n*entarios Crticos.

NOTAS 1) 2) %) )

El indicador iE; es un índice local. El valor ist!rico de iE; corresponde al valor promedio alcan"ado por esta varia#le en las 4ltimas 1& paradas$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. *os par+metros de control ',.-& y 1.1,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

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Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 71 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A'$1 Valor espera&o &e la pr&i&a Mantener el *alor esperao e p%ria en caa 8rea bao el *alor :istórico.


#alor $sperao e la )%ria ? VP A.

PR.P76"T.

Meir lo 'e el 8rea tolera perer 'rante 'na paraa, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

#er proceimiento )<)R<010 F-n*entarios Crticos.

VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

VP ≤ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

VP ≥ 1.10 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El indicador
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Marcelo Castillo T.


Páina: 72 e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. A* Riesos Ciinicos Mantener el nice e Casos e $3p'estos a riesgos :igi%nicos signi+icati*os 'rante las paraas, para las @ltimas 15 paraas, bao ".


nice e Casos e $3p'estos ? iasosx&A a riesgos :igi%nicos signi+icati*os.

PR.P76"T.

Meir la e+ecti*ia e la protección +rente a riesgos :igi%nicos, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

iasosx& V  e personas e3p'estas a riesgos :igi%nicos  no protegias por meias e control espec+icas, en los @ltimas 15 paraas, respecto el total e e3p'estos.

VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

iasosx& < 1

)eor esempe4o

iasosx& ? 5

NOTAS 1)

La aplicación de este objetivo, ! el de los correspondientes objetivos operacionales, debe posponerse $asta que $a!a un levantamiento técnico de los riesgos $igiénicos presentes en las paradas de planta.

2) %) ) &) /)

Este indicador considera a la compañía y a las empresas contratistas como formando una sola unidad. *a evaluaci!n de este indicador de#e ser reali"ada por el 6epartamento de revenci!n de ies0os de la 9ompañía. El indicador i9asosE(p es un índice m!vil de #ase anual. *os par+metros de control '1 y &) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

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Marcelo Castillo T.


Páina: 7" e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A*$1 "nven%ario &e riesos hiinicos >isponer e 'n in*entario act'alizao e riesgos :igi%nicos, t%cnicamente aec'ao, 'na semana antes e caa paraa.


>isponer e 'n in*entario e riesgos :igi%nicos 'e c'mpla con los sig'ientes re'isitos i. $star a*alao por caa Be+e e >epartamento. ii. $star isponible 'na semana antes e comenzar caa paraa e planta. iii. >emostrar estar act'alizao meiante el registro escrito e las +ec:as  el tipo e acti*ia realizaa para ello. =as acti*iaes e act'alización estar8n a cargo el >epartamento e )re*ención e Riesgos e la Compa4a  se realizar8n 'rante el +'ncionamiento normal e la planta  no 'rante las paraas. i*. Tener clasi+icaos los riesgos :igi%nicos en tolerables e intolerables. *. Tener, para caa riesgo :igi%nico clasi+icao como intolerable, la?sA meia?sA e control corresponientes.

PR.P76"T.

Meir la e3celencia t%cnica con la 'e se eec'tan las acti*iaes e in*entariao e riesgos :igi%nicos, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

Seg@n Tabla ", ne3o &.

VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

i(+$iesgosHig ≥ 95

)eor esempe4o

i(+$iesgosHig ≤ !0

NOTAS 1) 2) %) )

*a evaluaci!n de este indicador de#e ser reali"ada por el 6epartamento de revenci!n de ies0os de la 9ompañía. El indicador invies0os=i0 es un índice local. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


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Marcelo Castillo T.


Páina: 7& e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A*$' #on%rol &e riesos hiinicos >isponer e meias act'alizaas e control e riesgos :igi%nicos, 'na semana antes e caa paraa.


A >isponer e 'n programa e implementación E inspección E *eri+icación e las meias e control e riesgos :igi%nicos.

KA nice e -mplementación i%&$H= e las meias e control e los riesgos :igi%nicos clasi+icaos como intolerables en el in*entario e riesgos :igi%nicos. PR.P76"T.6

Meir, la pertinencia  oport'nia el control e riesgos :igi%nicos, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor  Seg@n Tabla &, ne3o &. -nicaor K

i%&$3 V  e meias e control e+ecti*amente implementaas, respecto el total e las meias e control 'e se ebieran implementar para los riesgos :igi%nicos intolerables, en c'al'ier instante e la paraa. VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

-nicaor 


i%&$H ≥ 95 )eor esempe4o

-nicaor 

iProg ≤ !0 -nicaor K

i%&$H ≤ !0 NOTAS 1) 2) %) )

*a evaluaci!n de este indicador de#e ser reali"ada por el 6epartamento de revenci!n de ies0os de la 9ompañía. *os indicadores iro0 e i3p= son índices locales. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

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Versión 001


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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 75 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL A*$* Riesos hiinicos e(eren%es -enti+icar 'rante las paraas, riesgos :igi%nicos emergentes e implementar las meias e control 'e correspona.


>isponer e 'n programa e inspecciones para la ienti+icación e riesgos :igi%nicos emergentes 'rante las paraas.

PR.P76"T.

Meir el esempe4o e la organización en la ienti+icación e riesgos :igi%nicos emergentes 'rante las paraas, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

Seg@n Tabla &, ne3o &.

VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

iProg ≥ 95

)eor esempe4o

iProg ≤ !0

NOTAS 1) 2) %)

El indicador iro0 es un índice local. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ. ' -9>-C>OR$S >$ >$S$M)$O )R =S )R>S >$ )=9T

Páina: 7 e 22!

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Versión 001


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Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

7! e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. 81 D)ración &e las para&as 'star al mnimo tiempo posible la 'ración e las paraas.


>'ración promeio e las paraas en las @ltimas 15 paraas ? 3rsP ).

PR.P76"T.

Meir el tiempo promeio empleao por las paraas en las @ltimas 15 paraas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.


-ntegrao toas las 8reas.

RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

3rsP = VAR"A8LE6

3rsP >


>esempe4o e3celente

3rsP 1 + 3rsP 2

+

15

... + 3rsP 15 

3rs   &ara-a   

>'ración, en :oras, e la paraa ;<%sima respecto e las @ltimas 15 paraas. =a 'ración e 'na paraa es el tiempo 'e meia entre el inicio el proceso e etención el molino SG, :asta el momento en 'e la planta *'el*e a alcanzar s' capacia nominal.

)eor esempe4o

3rsP ≤ 0.98 x Valor_Histórico 3rsP ≥ 1.0! x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico de rs corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador rs es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-> y 1.,/) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

76 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL 81$1 A/)s%e &e prora(as >isponer, en caa paraa, e 'n programa e acti*iaes para la mantención el molino SG, a'stao en tiempo al promeio :istórico para el recambio e piezas.


>isponer, 'na semana antes e caa paraa, e 'na carta Gantt act'alizaa para las acti*iaes e mantención el molino SG, incl'eno las acti*iaes e implementación, en con+ormia con lo se4alao por el proceimiento e plani+icación el presente man'al,  el proceimiento )
PR.P76"T.

Meir la e3celencia t%cnica e la preparación e la mantención el molino SG.


Mantención molino SG.

RE6P.N6A8LE

Be+e >epartamento Metal'rgia.

F.RMA DE #=L#UL.

)ara carta Gantt, inicaor i/a(tt , seg@n Tabla &, ne3o &. )ara :oras programaas _(Pol4'et ) 3rsProgP)@ ≤ & × min Piea _( ,cero ) 3rsProg, ≤ a × min Piea

VAR"A8LE6

min Piea _( Pol4'et )romeio e tiempo empleao por pieza e )olmet cambiaa en las @ltimas 15 paraas. min Piea _( ,cero)

& a #R"TER".6 DE DE6EMPEK.

)romeio e tiempo empleao por pieza e cero cambiaa en las @ltimas 15 paraas. 9@mero e piezas e )olmet a cambiar. 9@mero e piezas e cero a cambiar.

>esempe4o e3celente

i/a(tt ? 95

)eor esempe4o

i/a(tt < !0

NOTAS 1) 2) %) )

El valor de minie"a puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador i;antt es un índice local. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

77 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL 81$' Es%án&ares cr?%icos &e &ese(peo Mantener o meorar los est8nares crticos e esempe4o re+erios a la 'ración total e las paraas e planta


A Tiempo promeio empleao para el recambio e 'na pieza )olmet el molino SG en las @ltimas 15 paraas ? min Piea _( Pol4'et ) A.

KA Tiempo promeio empleao para el recambio e 'na pieza cero el molino SG en las @ltimas 15 paraas ? min Piea _( ,cero) A.

CA Tiempo promeio empleao para la p'esta en marc:a :asta alcanzar la capacia nominal e la planta en las @ltimas 15 paraas ?

3rsP6esta% arc3a

>A Tiempo promeio e impre*istos en las @ltimas 15 paraas ?

A.

3rsI'&re+i stos

A. PR.P76"T.6

-nicaor  Meir el tiempo promeio empleao para el recambio e 'na pieza e )olmet el molino SG en las @ltimas 15 paraas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao. -nicaor K Meir el tiempo promeio empleao para el recambio e 'na pieza e cero el molino SG en las @ltimas 15 paraas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao. -nicaor C Meir el tiempo promeio empleao para alcanzar la capacia nominal e la planta en las @ltimas 15 paraas, esto es, para alcanzar 'na conición e operación sin restricciones operati*as en moliena,  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao. -nicaor > Meir el tiempo promeio e impre*istos s'scitaos 'rante las paraas e planta en las @ltimas 15 paraas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.


>epartamento e Metal'rgia.

RE6P.N6A8LE

Be+e >epartamento Metal'rgia.

F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor 

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

min Pie5a _( Pol'et ) =

100 e 22!

min1 + min 2 + ... + min 15  min  (Pie5asP)@

 &iea   

-nicaor K

min Pie5a _( ,cero) =

min 1 + min 2 + ... + min15  min  (Pie5as,.

 &iea   

-nicaor C

3rsP6esta% arc3a

=

3rsP6esta% arc3a1

+

... + 3rsP6esta% arc3a15 15

[ 3rs ] -nicaor >

3rsl'&re+i stos VAR"A8LE6

3rsl'&re+i stos1 + ... + 3rsl'&re+i stos15 15

[ 3rs ]

'i(>

Tiempo, en min'tos, empleao para el recambio e las piezas )olmet o cero el molino SG en la paraa ;<%sima el peroo 'e c'bre las @ltimas 15 paraas.

(PieasP)@

9@mero total e piezas e )olmet  cero, respecti*amente, cambiaas al molino SG en toas las paraas e planta en las @ltimas 15 paraas.

(Pieas,


=

3rsP6esta%arc3a >

Tiempo empleao para alcanzar la capacia nominal e la planta en la paraa ;<%sima el peroo 'e c'bre las @ltimas 15 paraas.

3rsI'&re+istos >

Tiempo cons'mio en impre*istos en la paraa ;<%sima el peroo 'e c'bre las @ltimas 15 paraas.

>esempe4o e3celente

-nicaor  min Piea _( Pol4'et ) ≤ 0.99 x Valor_Histórico

-nicaor K min Piea _( ,cero ) ≤ 0.99 x Valor_Histórico

-nicaor C 3rsP6esta% arc3a


-nicaor > 3rsl'&re+i stos


MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

)eor esempe4o

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

101 e 22!

-nicaor  min Piea _( Pol4'et ) ≥ 1.04 x Valor_Histórico

-nicaor K min Piea _( ,cero ) ≥ 1.04 x Valor_Histórico

-nicaor C 3rsP6esta% arc3a


-nicaor > 3rsl'&re+i stos


NOTAS 1) 2) %) )

*os valores ist!ricos de cada indicador corresponden a los valores alcan"ados por dicos indicadores en la parada anterior$ y pueden ser consultados en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. *os indicadores son índices m!viles cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.--$ ,.->$ 1., y 1.,/) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

102 e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. 8' #)(pli(ien%o &e pla>os 'star, en caa paraa, el plazo para la mantención e la planta, al plazo establecio para la mantención el molino SG.


nice e 'ste e )lazos i,76steTotal=.

PR.P76"T.

Meir la es*iación el n@mero e :oras 'e 'ra la paraa respecto el n@mero total e :oras e trabao programaas para la mantención el SG,  comparar el *alor act'al con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.


-ntegrao toas las 8reas.

RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

VAR"A8LE6


i,76steTot al =

3rs Pr og

3rsP

>'ración e caa paraa, en :oras.

3rsProg

9@mero total e :oras programaas para la mantención el molino SG en caa paraa.

>esempe4o e3celente

0.9! ≤ i,76steTotal ≤ 1.04

)eor esempe4o


NOTAS 1) 2) %)

3rsP

El indicador iA?usteTotal es un índice local. *os par+metros de control ',.>$ ,.-/$ 1., y 1.2) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

10" e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL 8'$1 Viilancia #igilar, 'rante la paraa, el c'mplimiento e los programas e acti*iaes.


A nice e a'ste e la programación KA nice e trabaos programaos pero s'spenios. CA nice e trabaos e3traorinarios no programaos.

PR.P76"T.6

-nicaor  Meir la es*iación el n@mero e :oras realmente trabaaas respecto el n@mero e :oras e trabao programaas en el 8rea,  comparar el *alor act'al con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao. -nicaor K Meir la tasa e :oras e trabao s'spenias respecto el n@mero e :oras e trabao programaas en el 8rea,  comparar el *alor act'al con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao. -nicaor C Meir la tasa e :oras e trabaos e3traorinarios ?no programaosA respecto el n@mero e :oras e trabao programaas en el 8rea,  comparar el *alor act'al con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor 

i,76ste =

3rs,rea 3rsPrg,rea

-nicaor K

i86s& =

3rs86s& 3rsPrg,rea

-nicaor C

i.xtra = VAR"A8LE6

3rs,rea

3rs.xtra 3rsPrg,rea

9@mero e :oras trabaaas en el 8rea.

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.



3rs6s&

9@mero e :oras s'spenias en el 8rea.

3rsxtra

9@mero e :oras e3traorinarias en el 8rea.

3rsPrg,rea

9@mero e :oras programaas en el 8rea.

>esempe4o e3celente

-nicaor 

0.98 ≤ i,76ste ≤ 1.02 -nicaor K

i6s& ≤ 0.02 -nicaor C

ixtra ≤ 0.02 )eor esempe4o

-nicaor 

i,76ste ≤ 0.82  i,76ste ≥ 1.18 -nicaor K

i6s& ≥ 0.08 -nicaor C

ixtra ≥ 0.08 NOTAS 1) 2) %)

*os indicadores iA?uste$ iSSusp e iE@tra son índices locales. *os par+metros de control ',.,2$ ,.,>$ ,.>2$ ,.->$ 1.,2 y 1.1>) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

Páina: 10& e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

105 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL 8'$' #onsis%encia Controlar 'e lo realizao se a'sta consistentemente en el tiempo a lo programao.


nice e Consistencia io(sist=

PR.P76"T.

Meir la es*iación el n@mero e :oras realmente trabaaas respecto el n@mero e :oras e trabao programaas en las @ltimas 15 paraas,  comparar el *alor act'al con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

io(sist = VAR"A8LE6


3rs,rea 1 3rsPrg,rea 1

+

+

3rs,rea 2

+

3rsPrg,rea 2

... + 3rs,rea 15 +

... + 3rsPrg,rea 15

3rs,rea>

9@mero e :oras trabaaas en la paraa ;<%sima en caa 8rea.

3rsPrg,rea>

Doras programaas en la paraa ;<%sima en caa 8rea.

>esempe4o e3celente

0.95 ≤ io(sist ≤ 1.05

)eor esempe4o

io(sist ≤ 0.80 e io(sist ≥ 1.20

NOTAS 1) 2) %)

El indicador i9onsist es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.>,$ ,.-&$ 1.,& y 1.2,) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

10 e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. 8* #os%os Mantener la *ariabilia el costo total e caa paraa entro el  e lo pres'p'estao.


nice e Kalance )res'p'estario

PR.P76"T.

Meir la es*iación el costo real e caa paraa respecto e lo pres'p'estao,  comparar el *alor act'al con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE

S'perintenente e )lanta.

F.RMA DE #=L#UL.

VAR"A8LE6


i9ala(ce =

&res6&6est o

costo_real

Costo real e la paraa.

&res6&6esto

)res'p'esto e la paraa

>esempe4o e3celente

0.9# ≤ iala(ce ≤ 1.0*

)eor esempe4o

iala(ce ≤ 0.80  iala(ce ≥ 1.20

NOTAS 1) 2) %)

costo_real

El indicador ialance es un índice local. *os par+metros de control ',.>,$ ,.-8$ 1.,% y 1.2,) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 10! e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL 8*$1 Pres)p)es%o >isponer e 'n pres'p'esto consoliao para la paraa e planta, os semanas antes 'e %sta comience.


)res'p'esto consoliao para la paraa e planta, os semanas antes 'e %sta comience iPres6&=

PR.P76"T.




RE6P.N6A8LE

S'perintenente e )lanta.

F.RMA DE #=L#UL.


VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

iPres6& ≥ 95

)eor esempe4o

iPres6& ≤ !0

NOTAS 1) 2) %)

El indicador iresup es un índice local. *os par+metros de control '/, y -&) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

106 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL 8*$' #on%rol &e cos%os Mantener el costo total e la paraa en caa 8rea entro el &  e lo pres'p'estao.


A >isponer, os semanas antes e caa paraa, e 'n pres'p'esto a'torizao para el 8rea, a'stao seg@n el itemizao e la Tabla 5, ne3o &.

KA nice e Kalance por Hrea PR.P76"T.




RE6P.N6A8LE

Be+e e >epartamento.

F.RMA DE #=L#UL.

-nicaor  Seg@n Tabla 5, ne3o &. -nicaor K

i9ala(ce,r ea = VAR"A8LE6


costo_real _ ,rea &res6&6est o _ ,rea

costo_real_,rea

Costo real e la paraa por 8rea.

Pres6&6esto_,rea

)res'p'esto e la paraa por 8rea.

>esempe4o e3celente

-nicaor 

iPres ≥ 9# -nicaor K

0.98 ≤ iala(ce,rea ≤ 1.02 )eor esempe4o

-nicaor 

iPres ≤ !* -nicaor K

iala(ce,rea ≤ 0.80  iala(ce,rea ≥ 1.20 NOTAS 1) 2) %)

El indicador ialanceArea es un índice local. *os par+metros de control '/%$ -8$ ,.>,$ ,.->$ 1.,2 y 1.2,) de#en ser revisados anualmente. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ. * -9>-C>OR$S >$ >$S$M)$O )R = G$ST-N9 >$ > $ CO9TRT CO9 TRT-ST -STS S

Páina: 107 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

110 e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. #1 6e)ri&a& Contar Contar permanente permanentemente mente con empresas empresas contratist contratistas as 'e e3:iban los meores meores est8nares est8nares e esempe4o esempe4o en seg'ria.


nice -ntegrao e Seg'ria el Contratista ieg6ri-a-ta=.

PR.P76"T.

Meir el esempe4o en seg'ria e las empresas contratistas.

=M8"T. DE APL"#A#"7N APL"#A#"7N

Caa empresa contratista por separao.

RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.


VAR"A8LE6

 no tiene U


>esempe4o e3celente

ieg6ri-a-ta ≥ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

ieg6ri-a-ta ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico ist!rico de iSe0uri iSe0uridad9t dad9ta a corresponde corresponde al valor valor alcan"ado alcan"ado por esta varia#le varia#le en la parada anterior anterior$$ y puede ser consultado consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iSe0uridad9ta es un índice m!vil de cuya #ase comprende comprende el período cu#ierto por 1& paradas paradas 'apro(imadamente 'apro(imadamente % años). *os par+met par+metros ros de contro controll ',./, y ,.-&) ,.-&) de#en de#en ser revisa revisados dos parada parada a parada. parada. ara m+s m+s informaci informaci!n !n acerca acerca de los los indicado indicadores res de desem desempeño peño$$ ver Ane(o Ane(o /. /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 111 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #1$1 Acci&en%abili&a& >isponer e 'n registro :istórico el comportamiento global en seg'ria e las empresas contratistas.


nice e (rec'encia el Contratista iF=.

PR.P76"T.

Meir la tasa e accientes por caa millón e :oras<:ombre trabaaas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

iF = VAR"A8LE6

#R"TER".6 DE DE6MPEK.

(,cc 6 × 10 (H

(,cc

n@mero ac'm'lao e accientes, con  sin tiempo perio, s'+rio por trabaaores e la empresa contratista 'rante las @ltimas 15 p araas.

(H

n@mero e :oras :ombre trabaaas por trabaaores e la empresa contratista 'rante las @ltimas 15 paraas.

>esempe4o e3celente

iF ≤ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

iF ≥ 1.20 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!ric ist!rico o de iF9 corresponde corresponde al valor valor alcan"ado alcan"ado por esta varia#le varia#le en la parada anterior anterior$$ y puede ser consultado consultado en el repositori repositorio o del manual en la intranet de la compañía. El indicador indicador iF9 iF9 es un índice m!vil m!vil cuya #ase comprend comprende e el período cu#ierto cu#ierto por 1& paradas paradas 'apro(im 'apro(imadame adamente nte % años). *os par+met par+metros ros de contro controll ',.-& y 1.2,) 1.2,) de#en de#en ser revisa revisados dos parada parada a parada. parada. ara m+s m+s informaci informaci!n !n acerca acerca de los los indicado indicadores res de desem desempeño peño$$ ver Ane(o Ane(o /. /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

112 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #1$' Disciplina >isponer e 'n registro :istórico el comportamiento e las empresas contratistas respecto el inc'mplimiento e reglas e seg'ria e la compa4a.


nice e #iolaciones a las Reglas  )roceimientos iTra(sgre=

PR.P76"T.

Meir la tasa e *iolaciones a las reglas  proceimientos e seg'ria por caa millón e :oras<:ombre trabaaas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

iTra(sgre VAR"A8LE6


=

(Tra(sgre (H

×

10 6

(H

9@mero e :oras :ombre trabaaas por trabaaores e la empresa contratista 'rante las paraas e planta en las @ltimas 15 paraas.

(Tra(sgre

9@mero 9@mero ac'm'l ac'm'lao ao e *iolac *iolacion iones es a las reglas reglas  proce proceimi imient entos os cometi cometias as por traba trabaao aores res e la empres empresa a contra contratis tista ta 'rant 'rante e las @ltima @ltimass 15 paraa paraasW sW la etecc etección ión e las *iolac *iolacion iones es se :ar8 :ar8 por m'estreo aleatorio en terreno.

>esempe4o e3celente

iTra(sgre ≤ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

iTra(sgre ≥ 1.20 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico ist!rico de iTrans0re iTrans0re corresponde corresponde al valor valor alcan"ado por esta varia#le varia#le en la parada anterior$ anterior$ y puede ser consultado en el repositorio repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iTrans0re iTrans0re es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas paradas 'apro(imadamente 'apro(imadamente % años). *os par+met par+metros ros de contro controll ',.-& y 1.2,) 1.2,) de#en de#en ser revisa revisados dos parada parada a parada. parada. ara m+s m+s informaci informaci!n !n acerca acerca de los los indicado indicadores res de desem desempeño peño$$ ver Ane(o Ane(o /. /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

11" e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #1$* En%rena(ien%o >isponer e 'n registro :istórico el compromiso con la capacitación en seg'ria e las empresas contratistas.


nice e -nasistencia a -n'cción e Seg'ria i,6se(tes=

PR.P76"T.

Meir la tasa e inasistentes a la in'cción e seg'ria por caa 100 trabaaores  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

i,6se(tes = VAR"A8LE6

(,6se(tes × 100 (T

(,6se(tes

n@mero ac'm'lao e trabaaores e la empresa contratista a'sentes e los c'rsos e in'cción ictaos en las @ltimas 15 paraas.

(T

n@mero ac'm'lao e trabaaores e la empresa contratista 'e :an participao en las @ltimas 15 paraas. ?CR-T$R-O se c'entan toos los trabaaores caa *ez, sin importar si son lo mismos o noA.


>esempe4o e3celente

i,6se(tes ≤ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

i,6se(tes ≥ 1.20 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico de iAusentes corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iAusentes es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-& y 1.2,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 11& e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. #' .rani>ación Contar permanentemente con empresas contratistas 'e e3:iban los meores est8nares e capacia organizacional, e ac'ero con los re'erimientos e las paraas e planta.


nice e $stabilia =aboral ista;ili-a-=

PR.P76"T.

Meir la estabilia laboral e la empresa contratista en s' con'nto  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

Seg@n Tabla !, ne3o &.

VAR"A8LE6

no tieneU


>esempe4o e3celente

ista;ili-a- ≥ 0.95 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

ista;ili-a- ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico de iEsta#ilidad corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iEsta#ilidad es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-& y ,./,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

115 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #'$1 Es%abili&a& &o%ación >isponer e 'n registro :istórico el grao e permanencia e la otación e las empresas contratistas para atener las paraas.


nice e $stabilia >otación iTra;sta;les=

PR.P76"T.

Meir el grao en 'e los trabaaores contratistas permanecen en la empresa  comparar el *alor act'al con el *alor :i stórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

iTra;.sta; les VAR"A8LE6

(T

=

(Tra;.sta; les (T

×

10 2

9@mero ac'm'lao e trabaaores e la empresa contratista 'e :an participao en las paraas e planta en en las @ltimas 15 paraas. ?CR-T$R-O se c'entan toos los trabaaores caa *ez, sin importar si son lo mismos o noA.

(Tra;sta;le s

9@mero ac'm'lao e trabaaores 'e :an participao en tres o m8s paraas e planta en las @ltimas 15 paraas. ?CR-T$R-O Si 'n trabaaor :a participao en & paraas, c'enta por &. Si 'n trabaaor :a participao en 2 paraas, no c'entaA.


>esempe4o e3celente

iTra;sta;les ≥ 0.90 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

iTra;sta;les ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico de iTra#Esta#les corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iTra#Esta#les es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-, y ,./,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

11 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #'$' Es%abili&a& s)pervisión >isponer e 'n registro :istórico el grao e permanencia e la s'per*isión e las empresas contratistas en los trabaos e paraa e planta.


nice e $stabilia S'per*isión i6&sta;les=

PR.P76"T.

Meir el grao en 'e la s'per*isión e la empresa contratista permanece en ella  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

i6&.sta;l es VAR"A8LE6

(T

=

(6&.sta;l es (T

×

100

n@mero ac'm'lao e s'per*isores e la empresa contratista 'e :an participao en las paraas e planta en las @ltimas 15 paraas. ?CR-T$R-O se c'entan toos los s'per*isores caa *ez, sin importar si son lo mismos o noA.

(6&sta;les

n@mero ac'm'lao e s'per*isores 'e :an participao en cinco o m8s paraas e planta en las @ltimas 15 paraas. ?CR-T$R-O Si 'n s'per*isor :a participao en  paraas, c'enta por . Si 'n s'per*isor :a participao en & paraas o menos, no c'entaA.


>esempe4o e3celente

i6&sta;les ≥ 0.90 x Valor_Histórico

)eor esempe4o

i6&sta;les ≤ 0.!0 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico de iSupEsta#les corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iSupEsta#les es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-, y ,./,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 11! e 22!

.8ET"V. E6TRAT9+"#. #* Dese(peo Contar permanentemente con empresas contratistas 'e e3:iban los meores est8nares e esempe4o pro+esional, e ac'ero con los re'erimientos e las paraas e planta.


nice e >esempe4o iAese'&e:ota=

PR.P76"T.

Meir e manera integraa el esempe4o global e la empresa contratista  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

a esarrollar por los Be+es e >epartamento 'na *ez terminaos los inicaores e esempe4o e los obeti*os operacionales C".2  C"."U

VAR"A8LE6


>esempe4o e3celente )eor esempe4o

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

116 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #*$1 #)(pli(ien%o &e pla>os >isponer 'n registro :istórico el ni*el e c'mplimiento e las empresas contratistas en la entrega e trabaos.


nice e C'mplimiento en la $ntrega e Trabaos iTra;a7os=

PR.P76"T.

Meir la +racción e :oras empleaas en los trabaos realizaos respecto el total e :oras asignaas  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

VAR"A8LE6


iTra;a7os =

(H0ta (H,sig

(Hta

9@mero ac'm'lao e :oras empleaas por la empresa contratista para la realización e trabaos en las @ltimas 15 paraas.

(H,sig

9@mero ac'm'lao e :oras asignaas a la empresa contratista para la realización e trabaos en las @ltimas 15 paraas.

>esempe4o e3celente

iTra;a7os ≥ 0.95 x Valor_Histórico  iTra;a7os ≤ 1.0* x Valor_Histórico

)eor esempe4o

iTra;a7os ≥ 1.*0 x Valor_Histórico

NOTAS 1) 2) %) )

El valor ist!rico de iTra#a?os corresponde al valor alcan"ado por esta varia#le en la parada anterior$ y puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compañía. El indicador iTra#a?os es un índice m!vil cuya #ase comprende el período cu#ierto por 1& paradas 'apro(imadamente % años). *os par+metros de control ',.-&$ 1.,% y 1.%,) de#en ser revisados parada a parada. ara m+s informaci!n acerca de los indicadores de desempeño$ ver Ane(o /.

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Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 117 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #*$' Dese(peo s)pervisión >isponer e 'n registro :istórico el ni*el e esempe4o e la s'per*isión e las empresas contratistas en caa paraa, en base a instr'mento e e*al'ación c'alitati*a.


nice >esempe4o S'per*isión i6&erta=

PR.P76"T.

Meir el esempe4o pro+esional e la s'per*isión e la empresa contratista  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

los criterios el instr'mento e e*al'ación c'alitati*a eben ser prop'estos por los Be+es e >epartamentoW la Tabla 6 el ne3o & presenta alg'nos criterios a consierarU

VAR"A8LE6



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Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 120 e 22!

.8ET"V. .PERA#".NAL #*$* Aplicación pro@esional >isponer e 'n registro :istórico el ni*el e aplicación pro+esional e las empresas contratistas en caa paraa, en base a instr'mento e e*al'ación c'alitati*a.


-nice >esempe4o $mpresa Contratista io(tratista=

PR.P76"T.

Meir el esempe4o pro+esional e la empresa contratista  comparar el *alor act'al con el *alor :istórico, e ac'ero con los criterios e esempe4o se4alaos m8s abao.



RE6P.N6A8LE


F.RMA DE #=L#UL.

los criterios el instr'mento e e*al'ación c'alitati*a eben ser prop'estos por los Be+es e >epartamentoW la Tabla 7 el ne3o & presenta alg'nos criterios a consierarU

VAR"A8LE6



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Marcelo Castillo T.


ANEJ. , TK=S >$ $#=JC-N9

Páina: 121 e 22!

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

122 e 22!

TA8LA 1 "ND"#AD.R DE DE6EMPEK.

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$1

T$M

"nven%ario &e peliros (iPeligro) )J9TB$

)O9>$RC-N9

?0 E 100A

?A

1

X$st8 a*alao por caa Be+e e >epartamentoY

5

'

X$st8 isponible 'na semana antes e comenzar caa paraa e plantaY

15

*

X$st8 act'alizao meiante 'n registro escrito e las +ec:as  el tipo e acti*ia realizaaY

5

La actualiación del inventario de peligros se realiará con#orme a la metodolog-a de trabajo establecida por el &epartamento de revención de /iesgos.

,

X$s la ienti+icación e los peligros s'+icientemente espec+icaY Z

20

-

X$st8n clasi+icaos los peligros en conición +sica e trabao o acción e 'na personaY Z

10

2

X$st8n especi+icaas las p%rias potenciales 'e p'een pro'cirse a ca'sa el peligroY Z

15

3

X$st8n ienti+icaas las ca'sas b8sicas el peligro, e manera 'e permitan isting'ir claramente entre los +actores el trabao  +actores personales 'e inter*ienenY Z

"0

iPeligro = B e:uiere auditor especiali"ado

SJK < TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

12" e 22!

TA8LA ' "ND"#AD.R DE DE6EMPEK.

.8ET"V. .PERA#".NAL A1$'

T$M

"nven%ario &e riesos (iRiesgos) )J9TB$

)O9>$RC-N9

?0 E 100A

?A

1


5

'


15

*


5

La actualiación del inventario de riesgos se realiará con#orme a la metodolog-a de trabajo establecida en el procedimiento 0/01)1 23nventarios Cr-ticos4.

,

X$st8n los riesgos clasi+icaos como tolerables e intolerablesY Z

15

-

X$st8n establecias las meias e control para caa riesgo clasi+icao como intolerableY Z

0 iRiesgos =

B e:uiere auditor especiali"ado

SJK E TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

12& e 22!

TA8LA * .8ET"V. .PERA#".NAL A*$1

"ND"#AD.R DE DE6EMPEK. "nven%ario &e riesos hiinicos (invRiesgosHig)

T$M

)J9TB$

)O9>$RC-N9

?0 E 100A

?A

1


10

'


"0

*


10

,

XTiene clasi+icaos los riesgos :igi%nicos en tolerables e intolerablesYZ

20

-

XTiene, para caa riesgo :igi%nico clasi+icao como intolerable, la?sA meia?sA e control corresponientesYZ

"0 invRiesgosHig =

B e:uiere auditor especiali"ado

SJK E TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

125 e 22!

TA8LA , .8ET"V.6 .PERA#".NALE6 A1$* A1$, A*$' A*$*

"ND"#AD.R DE DE6EMPEK. PARA PR.+RAMA6 iProg

81$1 T$M

)J9TB$

)O9>$RC-N9

?0 E 100A

?A

1

X$st8 ienti+icaa caa acti*iaY

20

'

X$3iste 'n cronograma para toas las acti*iaesY

&0

*

X$st8?nA ienti+icao?sA el ?losA responsable?sA por acti*iaY

&0 iProg =

SJK < TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

12 e 22!

TA8LA "ND"#AD.R DE DE6EMPEK. .8ET"V. .PERA#".NAL 8*$1

T$M 1

 en espera e ser completao por Be+es e >epto. U

'

 en espera e ser completao por Be+es e >epto.U

*

 en espera e ser completao por Be+es e >epto.U

Pres)p)es%o HiPresupI )J9TB$

)O9>$RC-N9

?0 E 100A

?A

iPresup 

SJK < TOT=

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Septiembre 1, 2005

12! e 22!

TA8LA 2 "ND"#AD.R DE DE6EMPEK. .8ET"V. E6TRAT9+"#. #1

Dese(peo en se)ri&a& &e la e(presa con%ra%is%a H iSeguridadCtaI

T$M

)J9TB$

)O9>$RC-N9

?MO>O >$ C H=CJ=OA

?A

100 " * x iF

0

1

nice e +rec'encia

'

nice e *iolaciones a reglas  proceimientos

100 " 2 x iTra(sgre

25

*

nice e inasistencia a in'cción e s eg'ria

100 " 4 x i,6se(tes

15 iSeguridadCta B

NOTAS 1) 2) %)

El indicador iFC se descri#e en el o#?etivo operacional 91.1 El indicador iTransgre se descri#e en el o#?etivo operacional 91.2 El indicador iAusentes se descri#e en el o#?etivo operacional 91.%

SJK < TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

126 e 22!

TA8LA 3 "ND"#AD.R DE DE6EMPEK.

.8ET"V. E6TRAT9+"#. #'

T$M

Es%abili&a& laboral HiEstabilidad I )J9TB$

)O9>$RC-N9

?MO>O >$ C H=CJ=OA

?A

1

nice e +rec'encia

iTrabEs%ables

50

'

nice e *iolaciones a reglas  proceimientos

i6)pEs%ables

50 iEstabilidad 

NOTAS 1) El indicador iTrabEstables se descri#e en el o#?etivo operacional 92.1 2) El indicador iupEstables se descri#e en el o#?etivo operacional 92.2

SJK < TOT=

MPP

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

127 e 22!

TA8LA 4 "ND"#AD.R DE DE6EMPEK. .8ET"V. .PERA#".NAL #*$'

T$M 1

Conoce bien s' labor

'

$erce 'n lierazgo positi*o

*

Tiene 'n b'en trato con s' gente

,

Se es+'erza por la e3celencia t%cnica

-

Se es+'erza por el c'mplimiento e plazos

2

Res'el*e problemas

3

siste a re'niones e a*ance

4

Coorina bien los trabaos



Controla los pocos crticos e s' labor

Dese(peo 6)pervisión H iSuperCtaI $#=JC-N9

)O9>$RC-N9

?0 < 100A

?A

iSuperCta 

SJK E TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Páina:

Septiembre 1, 2005

1"0 e 22!

TA8LA  "ND"#AD.R DE DE6EMPEK. .8ET"V. .PERA#".NAL #*$*

T$M 1

Coorinación con Be+e e >epartamento

'

Coorinación con -ngeniero e )lani+icación

*

Coorinación con C:ampion

,

$st8nares e :erramientas

-

$st8nares e *e:c'los

2

$st8nares e e'ipos

3

Calia trabaos

4

Comportamiento en campamento



lco:ol  rogas

10

Do'se;eeping

11

banono

Aplicación Pro@esional H iContratistaI $#=JC-N9

)O9>$RC-N9

?0 < 100A

?A

iContratista 

SJK < TOT=

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

ANEJ. $#=JC-N9 >$ -9>-C>OR >$ OM-S-N9

1"1 e 22!

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Marcelo Castillo T.

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Páina: 1"2 e 22!

1$ "n%ro&)cción Se entener8 por peligro emergente a'el 'e se genera a ca'sa e las operaciones 'e se lle*an a cabo 'rante 'na paraa e planta  'e no e3ista en +orma pre*ia a ic:as operaciones. Tambi%n se consierar8 'n peligro emergente a'el 'e, a pesar e no e3istir en +orma pre*ia a las operaciones e 'na paraa, p'o :aber sio anticipao, pero 'e el mecanismo 's'al e ienti+icación e peligros no logró pes'isarlo. =os peligros emergentes, al no isponer e controles preestablecios, obligan a 'n tipo e resp'esta r8pia para la c'al la organización ebe estar preparaa. )or ello, la ienti+icación e esta clase e peligros es 'na componente esencial e too sistema pre*enti*o.

'$ !n&ice &e .(isión =a ienti+icación e peligros emergentes es 'na obligación e caa persona en caa ni*el e la organización, a'n'e mientras m8s cerca el p'nto e operación, maor es la responsabilia 'e a'ello implica. >e a' 'e el nice e Omisión mia el impacto 'e ca'sa en el esempe4o e los ini*i'os 'e componen la organización, la no ienti+icación e peligros emergentes. Caa *ez 'e 'rante 'na paraa e planta, 'na persona, en 'n eterminao ni*el e la organización, ienti+ica 'n peligro, toos los miembros e la organización 'e est8n bao ese ni*el a'tom8ticamente reciben 'n p'ntae e castigo, por no :aber etectao ellos mismos ese peligro, a 'e se as'me 'e mientras m8s bao se est8 en el ni*el organizacional maor control se tiene sobre las operaciones, 'e es one raican los peligros. $ste p'ntae e castigo es in*ersamente proporcional a la i+erencia e ni*el 'e separa 'ien ienti+ica el peligro e 'ien eba :aberlo ienti+icao primero, a 'e, como se io, mientras m8s bao se est8 en la erar'a organizacional, maor es la responsabilia 'e se tiene por la ienti+icación e peligros emergentes.

*$ Tabla &e #as%io =a asignación e p'ntaes e castigo es 'n proceso arbitrario, 'e p'ee per+eccionarse en base al 'so cotiiano. =a tabla 'e se presenta a contin'ación s'pone  ni*eles er8r'icos  :a sio con+eccionaa en base a 'na sim'lación simple, c'o par8metro principal es el porcentae e tiempo 'e caa ni*el e la organización permanece en terreno, bao el s'p'esto 'e a maor tiempo en terreno, maor es la probabilia e ienti+icar peligros emergentes.

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Marcelo Castillo T.

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Septiembre 1, 2005

)I1E0

1"" e 22!

*5),.CE DE '.S,IGO

B ,ERR

"@ Su$gerente de Operaciones

*

*

*

*

*

*

2

2@ Superintendente de Planta

"**

*

*

*

*

*

#

3@
="

=3

*

*

*

*

"#

:@ Ingeniero de Planificación

>3

>#

>>

*

*

*

>*

#@ 0&ion

"=

2"

23

2#

*

*

7*

8@ Operador

2

:

8

7

"*

*

=7

.

4

'

D

E



)or caa peligro etectao por el ni*el 1A, el p'ntae e castigo para el resto e los ni*eles est8 ao por la col'mna . )or caa peligro etectao por el ni*el 2A, el p'ntae e castigo para el resto e los ni*eles est8 ao por la col'mna K. )or caa peligro etectao por el ni*el "A, el p'ntae e castigo para el resto e los ni*eles est8 ao por la col'mna C. )or caa peligro etectao por el ni*el &A, el p'ntae e castigo para el resto e los ni*eles est8 ao por la col'mna >. )or caa peligro etectao por el ni*el 5A, el p'ntae e castigo para el resto e los ni*eles est8 ao por la col'mna $. )or caa peligro etectao por el ni*el A, el p'ntae e castigo para el resto e los ni*eles est8 ao por la col'mna (.

,$ #ri%erio &e Asinación &e P)n%a/es &e #as%io $l !ndice de Omisión es el p'ntae e castigo +inal 'e recibe caa persona, el 'e es ig'al a la s'ma e p'ntaes e castigo parciales recibios por caa cien peligros etectaos.

-$ E/e(plo =a tabla sig'iente m'estra los res'ltaos e 'na sim'lación realizaa bao los sig'ientes s'p'estos =a probabilia e ienti+icar 'n peligro emergente para caa ni*el e la organización es proporcional al porcentae e tiempo en terreno se4alao en la tabla anterior. 9ing'no e los ni*eles organizacionales :a realizao acciones para meorar sistem8ticamente s'

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Marcelo Castillo T.

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Páina:

Septiembre 1, 2005

1"& e 22!

esempe4o en la ienti+icación e peligros emergentes,  sólo escansan en 'e el azar ponr8 ante ellos, e *ez en c'ano, tales tipos e peligros. $l castigo recibio por los ni*eles in+eriores a 'ien ienti+ica el peligro es el 'e se se4ala en los FCriterios e signación e )'ntaes e Castigo. =a sim'lación se :a e+ect'ao para 50.000 peligros emergentes ienti+icaos aleatoriamente por caa ni*el. )I1E0

B DE *E0IGROS E+ERGE),ES IDE),II'.DOS

)DI'E DE O+ISI()

"@ Su$gerente de Operaciones

*.*2 +

*

2@ Superintendente de Planta

*.*= +

2

3@
".33 +

"3

:@ Ingeniero de Planificación

#.:> +

"*3

#@ 0&ion

32.:3 +

"8>

8@ Operador

8*.8# +

3>7

$l comportamiento real el nice e Omisión tenr8 s' propia istrib'ción e p'ntaes, la 'e probablemente se parezca a la tabla e sim'lación anterior. $n too caso, esp'%s e 'n tiempo e +'ncionamiento, el nice e Omisión +ia el esempe4o real e caa ni*el er8r'ico en la ienti+icación e peligros emergentes, el 'e p'ee ser tomao como es%án&ar para la e*al'ación e esempe4o en estas materias. $ste nice no necesita intro'cir naa n'e*o al act'al sistema e reporte e incientes, 'e es el mecanismo a tra*%s el c'al ebe implementarse. =a in+ormación a se enc'entra isponible  sólo :a 'e procesarla e manera i+erente. =a aplicación pr8ctica e este inicaor probablemente traiga consigo 'n incenti*o para 'na maor reportabilia e los accientes e incientes.

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Marcelo Castillo T.


Páina: 1"5 e 22!

ANEJ. 2 R$IJ$R-M-$9TOS IJ$ >$K$9 ST-S(C$R =OS -9>-C>OR$S >$ >$S$M)$O

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Marcelo Castillo T.

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Páina: 1" e 22!

1$ #lasi@icación &e "n&ica&ores $l propósito e 'n inicaor e esempe4o es proporcionar al aministraor 'n criterio 'sto e imparcial para e*al'ar si 'n eterminao obeti*o se est8 c'mplieno o no. =os inicaores e esempe4o operan principalmente 'rante el proceso 'e se esea controlar,  no al +inal e %ste. $sta caracterstica los con*ierte en :erramientas ieales para monitorear el meoramiento contin'o. $l presente man'al emplea os tipos e inicaores e esempe4o aA

-nicaores Op Operacional nales Mien el esempe4o e lo esencial e 'na paraa e planta, e3presao en t%rminos e obeti*os estrat%gicos  obeti*os operacionales.

bA

-nic nica aor ores es min minis istr trat ati* i*os os Mien el esempe4o el +'ncionamiento el man'al propiamente tal,  el e s's proceimientos asociaos.

$stos inicaores p'een ser, a s' *ez, c'alitati*os o c'antitati*os. =os "ndicadores Cualitativos e3presan 'n criterio *alorati*o acerca el esempe4o en 'na eterminaa materia. 9ormalmente estos inicaores se basan en el 'icio pro+esional e 'ien realiza la e*al'ación, 'ien :ace 'so e tablas e e*al'ación normalizaas. #er ne3o &, FTablas FTablas e $*al'ación. =os "ndicadores Cuantitativos e3presan 'n criterio obeti*o acerca el esempe4o en 'na eterminaa materia. =os inicaores e esempe4o p'een ser, aem8s, mó*iles o locales. $l "ndicador #óvil es es 'n inicaor en el 'e se calc'la el *alor act'al e 'n nice o par8metro e la paraa, en +'nción e los *alores 'e as'men las *ariables 'e componen ic:o nice o par8metro en caa 'na e las paraas oc'rrias en los @ltimos 9 meses, incl'ia la act'al. Tpicamente la base e tiempo tiempo empleaa son 12 meses, meses, contaos a partir e la +ec:a e t%rmino t%rmino e la paraa act'al, pero en este caso se :a pre+erio 'sar como base e c8lc'lo las @ltimas 15 paraas, 'e correspone apro3imaamente a " a4os. =a *entaa principal e 'n inicaor mó*il con base an'al, bian'al o trian'al es 'e esestacionaliza s' meición, eliminano el sesgo 'e se pro'ce c'ano se consiera sólo 'na parte el a4o, permitieno as la estimación +ieigna e tenencias estasticas. $l "ndicador $ocal es es 'n inicaor en el 'e se calc'la calc'la el *alor act'al act'al e 'n nice o par8metro par8metro e la

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Marcelo Castillo T.


Páina: 1"! e 22!

paraa en +'nción e los *alores 'e as'men, sólo en la paraa act'al, las *ariables 'e componen ic:o nice o par8metro. $l inicaor local es m8s @til c'ano lo 'e se esea es e*al'ar el comportamiento local e la paraa  no alg@n tipo e tenencia estastica.

'$ #on%eni&o &e )n "n&ica&or =os inicaores e esempe4o eben ser, pre+erentemente, %ndices o tasas,  eben emplear escalas n'm% n'm%ri rica cass norm normali aliza zaa ass  e razo razone ness prop propor orci cion onal ales es,, e mane manera ra 'e 'e p'e p'ean an ser ser obe obeto to e comparación. =os nices o tasas son razones entre n@meros, n@meros, como por eemplo, el n@mero n@mero e accientes accientes por caa millón e :oras :ombre trabaaas, 'e p'ee e 3presarse como 5,2 [acc./:<:\. C'ano los inicaores no son nices o tasas, entonces son par&metros meios irectamente, como por eemplo lo son la otación e 'na empresa contratista o el n@mero e re*estimientos a cambiar en el molino SG. $stos par8metro par8metross tambi%n tambi%n p'een p'een ser n@meros comp'estos, comp'estos, como por eemplo a'ellos 'e res'ltan e ponerar i+erentes meiciones. Tales Tales par8metros p'een o no tener imensión.

*$ De@inición .peracional &e "n&ica&ores Jn inicaor e esempe4o n'm%rico se en contrar8 completamente e+inio c'ano Se establezca el propósito el inicaor, esto es, '% mie. Se e+ina e3actamente s' &mbito de aplicación. Se establezca precisamente 'i%n es el responsable por s' aplicación. Se e+ina e+inan n las las variables 'e con+orman el inicaor , c'ano no sea ob*io, s's escalas  mecanismos e meición. Se e+in e+ina a la forma de c&lculo meiante la c'al se relacionan las *ariables el inicaor para calc'lar s' *alor. Se e+in e+inan an s's criterios criterios de desempeño desempeño para isting'ir entre esempe4o e3celente  peor esempe4o.

,$ Represen%ación +rá@ica &e "n&ica&ores $s con*eniente representar en +orma gr8+ica la meición e 'n inicaor e esempe4o, e manera 'e el gr8+ico res'ltante e3ponga la maor cantia e in+ormación a los potenciales 's'arios.

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Septiembre 1, 2005

1"6 e 22!

$n general, tanto para los nices mó*iles como para los estacionarios, el tipo e gr8+ico m8s aec'ao es a'el 'e correspone a 'na serie e tiempo, seg@n se m'estra en la p8gina sig'iente

0urva test ?serie de tiempo@

A4mite de control para desempe5o e1celente

A4mite de control para peor desempe5o

Caa p'nto el gr8+ico p'ee representar o 'n *alor estacionario, o 'n *alor ac'm'lao en las @ltimas 15 paraas, seg@n se trate e 'n inicaor e esempe4o estacionario o 'no e base mó*il. $n este eemplo, la escala el inicaor e esempe4o ?ee LA representa n@meros aimensionales  el rango e la escala *a e 0 a 1. simismo, la escala e tiempo ?ee ]A no representa 'na escala orinaria e tiempo, sino la serie e paraas oc'rrias entre el a4o 200"  el 200&, separaas 'na istancia +ia.

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Marcelo Castillo T.


ANEJ. 3 $9TR$9M-$9TO >$ CO9TRT-STS

Páina: 1"7 e 22!

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Marcelo Castillo T.


Páina: 1&0 e 22!

TEMAR". 8=6"#. DEL ENTRENAM"ENT. DE "NDU##"7N A EMPRE6A6 #.NTRAT"6TA6 =a in'cción 'ra 1 :ora por gr'po. =os primeros & gr'pos son e la compa4a. Riesgos tpicos e 'na paraa e planta 

Riesgos e trabaos en caliente.



Riesgos e trabaos en alt'ra.



Riesgos e trabaos en espacios con+inaos.



Riesgos el%ctricos.



Riesgos e incenio.

Reglas carinales e la compa4a. Meias pre*enti*as especiales. 

Klo'eo  esenergización.



Maneo a la e+ensi*a.



n8lisis e riesgos el trabao.

Otros tópicos. 



lco:ol  rogas. Digiene  sal'.

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Marcelo Castillo T.


ANEJ. 4 ORG9-GRMS

Páina: 1&1 e 22!

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Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Páina: 1&2 e 22!

Depar%a(en%o #hanca&oMolien&a

0oordinador General

Planificador

Supervisor Medioam$iental

0&ion Seguridad ?2@

0&ion ?2@

Supervisor ?"@

Supervisor ?"@

Supervisor ?"@

Supervisor ?"@

Supervisor ?"@

0&ion ?2@ Molino S-G

0&ion ?2@ Molinos Nolas

0&ion ?2@ 0&ancado Primario

0&ion ?2@ 0orreas ) 0&utes

0&ion ?2@ Pipping

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Marcelo Castillo T.

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Páina:

Septiembre 1, 2005

1&" e 22!

Ac%ivi&a&es #hanca&oMolien&a 'argo )

" # $ % & ? @ A "=

Participación en reuniones de coordinación Parada con Superintendente, <. 'epartamento e Ing. Planificadores 'efinir con Ingeniero Planificador reuerimientos generales -pro$ar programa general de actividades -nalizar ) asegurar disposición de recursos -sistencia ) participación en reunión de Seguridad Parada Pta con Prevencionista de riesgos M'O -sistencia ) participación en reunión de Preparada con Gerentes de empresas contratistas -pro$ación ) env4o planilla con listado de cola$oradores de empresas contratistas a 'pto Protección Industrial -pro$ación ) env4o listado de recursos a 'pto Protección Industrial, -$astecimiento ) 0ampamento Participación en reunión de seguridad al inicio parada cada dia

*RE: *.R.D.

*.R.D.





       

"*.2

0ontrol e%ecución tra$a%os cr4ticos ) no cr4ticos /reas Filtrado  ;elaves  ;efiner4a 6isar cumplimiento controles de riesgos de actividades contempladas en -; 6erificar estado de superficies de tra$a%o

"*.3

6erificar uso correcto de elementos de protección personal



"*.:

6erificar estado de uso &erramientas ) euipos



"*.#

0ontrol cumplimiento de reglas cardinales



"*.8

6erificar coordinación con otras actividades

"*.>

6erificar cumplimiento normas de tra$a%o en caliente



"*.7

6erificar cumplimiento normas KP;



""

-segurar realización informe avance actividades



"#

Participación en reunión de avance con superintendente, <. 'pto e Ingenieros Planificadores 0ontrolar cumplimiento gastos real 69s Programado



"*."

"$ "% "&

-nalizar costos ) cumplimiento programa actividades con Ingenieros Planificadores ) 0&ion ;eunión de an/lisis postparada con Superintendente ) <. 'pto

*OS,: *.R.D.

  









  

MPP

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Revisó:


'argo

)

"

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

Ingeniero de Planificación

.',I1ID.D

*RE: *.R.D.

*.R.D.





#

Participación en reuniones de coordinación Parada con Superintendente,


$

'efinir con <. 'pto reuerimientos generales ) -ctividades previas



%

Efectuar programa de -ctividades



&

Gestionar materiales, euipos ) recursos a usar en Parada



-

-sistencia a reunión de Seguridad Parada Pta con Prevencionista de riesgos M'O -sistencia ) participación en reunión de preparada con Gerentes de empresas contratistas Entrega de programa a 0&ion, Gerentes )


? @ A

1&& e 22!

*OS,: *.R.D.



  

"=

0oordinar definición ) control de reuerimientos con <. 'pto ) /reas Protección Industrial ) 0ampamento 0ontrol realización actividades previas



""

0onfección formatos control costos materiales ) servicios



"#

;eunión de seguridad al inicio parada cada dia



"$

;evisión ) apro$ación confección -;



"%

0ontrol e%ecución tra$a%os cr4ticos ) no cr4ticos



":."



":.2

6isar cumplimiento controles de riesgos de actividades contempladas en -; 6erificar estado de superficies de tra$a%o

":.3


":.:


":.#


":.8


":.>




":.7




"&

Efectuar informes de avance programa cada 2: Krs.



"-

-sistir a reunión e informar avances de cumplimiento



"?

0ontrolar gastos durante parada por generación de vales de





 



 











MPP

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Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 1&5 e 22!

consumo "@

-nalizar costos postparada



"A

Gestionar env4o repuestos cam$iados a reparación



#=

-rc&ivar documentos ) programa con cierre



MPP

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'argo

Marcelo Castillo T.

"." #

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1& e 22!

-sistente Planificador

)

"

Aprobó:

.',I1ID.D

Participación en la generación de actividades de acuerdo a la carta Gantt ra$a%a en con%unto con el Ing. Planificador )
*RE: *.R.D.

*.R.D.









%

Participación de reunión general de parada planta en con%unto con la superintendencia. Participación de reunión general con los gerentes ) supervisores de empresas e1ternas Generación de o9s por mano de o$ra e1terna



:."

;ealizar los contactos con Empresa 0ontratista



:.2

;ealizar las reuisiciones de acuerdo a las actividades programadas



&



-

Provisionar ) realizar seguimiento de materiales ) cargo directos de acuerdo a las actividades programadas Participación de reunion de seguridad con prevención de riesgos



?

;ecepción de documentación personal e1terno



@

Evaluación de programa de actividades



7."

;esumen actividades criticas



7.2

0ontrol de actividades criticas



A



""

'irige9participa en reunión de entrega de tra$a%os ) seguridad con personal M'O ) e1terno 0ontrol de implementos de seguridad ) &erramientas del personal e1terno ;evisión ) firmas de -; de tra$a%o a realizar

"#

Inspección ) c&eueo del /rea de tra$a%o



"$

Inspección ) c&eueo del o los tra$a%os cr4ticos



"3."

6isar el lugar de tra$a%o

"3.2

0ontrol de riesgos in&erentes asociados



"3.3

0ontrol de elementos de seguridad de acuerdo a la tarea



"3.:

0ontrol de medida de control



"%

-uditar -; con firma en terreno



":."

0ontrol periódico de -; en el lugar de tra$a%o



":.2

6isar control -; con firma ) &ora



$

"=

 









*OS,: *.R.D.

MPP

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Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1&! e 22!

":.3




":.:



"&

Modificación -; de acuerdo a riesgos encontrado, no detectado anteriormente Seguimiento de avance tra$a%o en terreno



"#."

0ontrol de los tra$a%os finalizados



"#.2

"#.:

6erificación del o los retiros de los candados de seguridad en los euipos ;eporte de los tra$a%os finalizados al


"#.#

0lasificación de desec&os





"#.8

0ontrol de ordenamiento ) aseo





"-

Entrega informe final de parada



"?

Participación de reunión general de cierre parada



"#.3

  

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

" # $ % & ? @ A "= "" "#

"$ "% "&

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1&6 e 22!

0&ion de Seguridad .',I1ID.D

;eunión con planificación para conocer fec&a ) tra$a%os a realizar en la parada Solicitar toda la documentación pertinente previo a la parada de planta al personal contratista ue va a participar -sistir a c&arla previa de seguridad dictada por prevención de riesgos 0&eueo en terreno de las la$ores ue se van a realizar para identificar factores de riesgo ;ealizar -; en forma con%unta con prevencionista contratista ) cola$oradores ue van a participar de la actividad 0&eueo previo a inicio de los tra$a%os ue todos ellos cuenten con su respectiva -; 0&eueo previo a inicio de los tra$a%os de la solicitud de entrega de los euipos 0ontrol en terreno de cumplimiento de las -; en forma periódica 0ontrol en terreno del uso correcto de implementos de seguridad de parte de todo el personal 0&euear en forma continua la e%ecución de los tra$a%os para detectar posi$les focos de riesgos ) avance de los tra$a%os -sistir a reuniones de avance para entregar estado de los tra$a%os ) novedades en seguridad 0autelar ue se cumplan todas las normativas ue est/n dentro de los est/ndares de Seguridad de la compa54a en las /reas de tra$a%o, asegur/ndose ue todos los coloa$oradores tanto M'O como contratistas cumplan estas normativas Aevantar las no conformidades cuando corresponda por el tema de seguridad, denunciar todas las condiciones su$est/ndar ) cuasiaccidentes detectados Solicitar a los prevencionistas de empresas contratistas informe de todas las actividades ue se realizaron durante la parada ;etroalimentar al sistema de las de$ilidades ) fortalezas ue se presentaron en la parada de planta en el tema seguridad

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

           

  

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

" # $ % & ? @ A "= "" "# "% "& ""? "@ "A #= #" ##

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1&7 e 22!

0&ion 0orreas ) 0&utes .',I1ID.D

;eunión con planificación para conocer fec&a ) tra$a%os a realizar en las correas 0&eueo en terreno de la la$or a realizar para identificar factores de riesgo )9o dificultades para realizar la la$or en con%unto con supervisor contratista ;eunión con contratistas ) planificadores para esta$lecer numero de personas para tra$a%os previos ) la parada propiamente tal 0&eueo de la e1istencia de los elementos necesarios para realizar la la$or en con%unto con supervisor contratista en $odega ;eunión con supervisor contratista para esta$lecer tra$a%os previosQ realización de pauta ;ealizar -; con supervisor contratista ) personal para realización de tra$a%os previos de acuerdo a pauta Seguimiento ) control de tra$a%os previos 0&eueo en con%unto con supervisor contratista de cumplimiento de pauta de tra$a%os previos . ;ealizar -; en con%unto con supervisor ) personal contratista so$re la la$or a realizar en la parada 0oordinar con el(ctricos ,operador de sala ) contratista desenergizacion ) $loueo de los euipos ;eunirse con supervisor contratista para esta$lecer estrategia para realizar las la$ores Esta$lecer en con%unto con el supervisor contratista las personas a cada punto de la la$or 0&euear en con%unto con supervisor contratista la correcta cone1ión de mauinas soldadoras ) euipos o1icorte 0&euear continuamente en con%unto con supervisor contratista el correcto uso de los elementos de seguridad por parte del personal contratista 0&euear en forma continua avance del tra$a%o ,redefinir estrategias de acuerdo avance en con%unto con personal ) supervisor contratista -nte falla de &erramientas o falta de estas suplir con otras 0&euear cumplimiento de $loueos de c&utes ,verificar cortes de l4neas de aire ) colocación de tecles a compuertas 0&euear correcta finalización del tra$a%o reci$iendo este de parte de contratista 0&euear retiro ) guardado correcto de mauinas ) euipos 0&euear correcto &ouseDiping del sector ,retirando todo elemento e1tra5o a las correas ) c&utes 0&euear ue el euipo este "**+ operativo en cuanto a $loueos puentes

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

               

   

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 150 e 22!

#$

Entregar el euipo a operaciones



#%

Alenar formato de satisfacción o insatisfacción a contratistas -sistir a reunión post parada para esta$lecer puntos de me%ora ) de$ilidades



#&



MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

" # $ % & ? A "= "" "# "$ "% "& "-

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

151 e 22!

0&ion de Medio -m$iente .',I1ID.D

;eunión con planificación para conocer fec&a ) tra$a%os a realizar en la parada Preparar programa de aseo a lugares en donde no se puede realizar con planta corriendo Solicitar los recurso &umanos ) log4sticos para actividades a realizar durante parada de planta -sistir a c&arla previa de seguridad dictada por prevención de riesgos 0&eueo en terreno de las la$ores ue se van a realizar para identificar factores de riesgo ;ealizar -; en forma con%unta con prevencionista contratista ) cola$oradores ue van a participar de la actividad 0&eueo previo a inicio de los tra$a%os ue todos ellos cuenten con su respectiva -; 0&eueo previo a inicio de los tra$a%os de la solicitud de entrega de los euipos 0ontrol en terreno de cumplimiento de las -; en forma periódica 0ontrol en terreno del uso correcto de implementos de seguridad de parte de todo el personal 0&euear en forma continua la e%ecución de los tra$a%os para detectar posi$les focos de riesgos ) avance de los tra$a%os -sistir a reuniones de avance para entregar estado de los tra$a%os Estar atento a cualuier reuerimiento de aseo e1tra programa durante la parada de planta 0autelar ue se cumplan todas las normativas ue est/n dentro de los est/ndares de &ouseDeeping en las /reas de tra$a%o, asegur/ndose ue todos los contratistas retiren sus residuos &acia los lugares de almacenamiento Aevantar las Bo conformidades cuando corresponda por el tema Medio -m$iental

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

              

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

" # $ % & ? @ A "= "" "# "$ "% "& ""? "@ "A #=

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

152 e 22!

0&ion de Molino Nolas .',I1ID.D

;eunión con planificación para conocer fec&a ) tra$a%os a realizar en el molino -sistir a c&arla previa de seguridad dictada por prevención de riesgos ;eunión con metalurgista del /rea 0&eueo en terreno de la la$or a realizar para identificar factores de riesgo )9o dificultades para realizar la la$or en con%unto con supervisor contratista ;eunión con contratista ) planificadores para esta$lecer n!mero de personas para tra$a%os previos ) la parada propiamente tal 0&eueo de la e1istencia de los elementos necesarios para realizar la la$or en con%unto con supervisor contratista en $odega ;eunión con supervisor contratista para esta$lecer tra$a%os previos ) realización de pauta ;ealizar -; con supervisor contratista para realización de tra$a%os previos de acuerdo a pauta Seguimiento ) control de tra$a%os previos 0&eueo en con%unto con supervisor contratista de cumplimiento de pauta de tra$a%os previos 0oordinar con el(ctricos operador de sala ) contratista para esta$lecer estrategia de terreno del cam$io de piezas ;eunirse con personal de Svedala ) supervisor cotratista para esta$lecer estrategia de terreno del cam$io de piezas Esta$lecer en con%unto con el supervisor contratista las personas a cada punto de la la$or 0&euear en con%unto con supervisor contratista la correcta cone1ión de mangueras ) acoples, m/uinas ) euipos o1icorte 0&euear en forma continua avance del tra$a%o, redefinir estrategias de acuerdo avance en con%unto con personal Svedala ) supervisor contratista 0&euear continuamente en con%unto con supervisor contratista el correcto uso de los elementos de seguridad por parte del personal contratista -nte falla de &erramientas o falta de estas suplir con prontitud de otras en $uen estado -ntes de cada giro del molino de$e asegurarse de ue no e1istan elementos e1tra5os tanto en el interior como en el e1terior del molino 0oordinar con el(ctricos ) operador de sala ) contratistas des$loueos, giros del molino ) $loueos cada vez ue sea necesario -sistir a reuniones de avances de los tra$a%os

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

                  

 



MPP

Versión 001


Revisó:


#" ## #$ #% #& ##? #@

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


0oordinar con operador puente gr!a, uso de esta cuando sea necesario 0&euear correcta finalización del tra$a%o, reci$iendo (ste de parte de contratistas 0&euear retiro ) resguardo correcto de m/uinas ) euipos 0&euear correcto &ouseDeeping de acuerdo a normativas M'O, retirando todo elemento e1tra5o a la normal la$or del molino 0&euear ue el euipo est( "**+ operativo en cuanto a $loueos o puentes el(ctricos Entregar euipo a operaciones Alenar protocolo de satisfacción en con%unto con contratistas -sistir a reunión post parada para esta$lecer puntos de me%ora ) de$ilidades

Páina: 15" e 22!

       

MPP

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Revisó:


'argo )

" # $ % & ? @ A "= "" "# "$ "% "& ""? "@ "A #=

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

15& e 22!

0&ion Molino S-G .',I1ID.D

;eunión con planificación para conocer fec&a ) tra$a%os a realizar en el molino ;eunión con metalurgista del /rea para esta$lecer BR de piezas del cam$io ;eunión con contratistas ) planificadores para esta$lecer numero de personas para tra$a%os previos ) la parada propiamente tal ;ealizar -; en con%unto con supervisor ) personal contratista so$re la la$or a realizar en la parada 0oordinar con el(ctricos ,operador de sala ) contratista desnergización ) $loueo del euipo ;eunirse con supervisor contratista para esta$lecer estrategia de terreno del cam$io de piezas Esta$lecer en con%unto con el supervisor contratista las personas a cada punto de la la$or 0&euear en con%unto con supervisor contratista la correcta cone1ión de mangueras acoples, mauinas ) euipos o1icorte 0&euear en forma continua avance del tra$a%o ,redefinir estrategias de acuerdo avance en con%unto con supervisor contratista -nte falla de &erramientas o falta de estas suplir con otras -ntes de cada giro del molino de$e de asegurarse de ue no &a)an elementos e1tra5os tanto en el interior como en el e1terior del molino 0oordinar con el(ctricos ) operador sala ) contratista des$loueos, giros del molino ) $loueos cada vez ue sea necesario 0oordinar con operador puente gr!a, uso de esta cuando sea necesaria 0&euear correcta finalización del tra$a%o reci$iendo este de parte de contratista 0&euear retiro ) guardado correcto de mauinas ) euipos 0&euear correcto &ouseDiping del sector ,retirando todo elemento e1tra5o a la normal la$or del molino 0&euear ue el euipo este "**+ operativo en cuanto a $loueos puentes Entregar el euipo a operaciones Alenar formato de satisfacción o insatisfacción a contratistas -sistir a reunión post parada para esta$lecer puntos de me%ora ) de$ilidades

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

            





      

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

" # $ % ? @ A "= "" "# "$ "% "& ""? "@ "A #= #"

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

155 e 22!

0&ion de Pipping .',I1ID.D

;eunión con planificación para conocer fec&a ) tra$a%os a realizar en la parada Solicitar todos los materiales necesarios ue se van ocupar durante las actividades a realizar durante parada de planta -sistir a c&arla previa de seguridad dictada por prevención de riesgos 0&eueo en terreno de las la$ores ue se van a realizar para identificar factores de riesgo 0&euear ue todos los materiales solicitados &allan llegado ) ue cumplan con los reuerimientos de calidad esta$lecidos rasladar los materiales ) euipamiento a los lugares de tra$a%o ;ealizar -; en forma con%unta con prevencionista contratista ) cola$oradores ue van a participar de la actividad 0&eueo previo a inicio de los tra$a%os ue todos ellos cuenten con su respectiva -; ) sus respectivos elementos de seguridad 0&eueo previo a inicio de los tra$a%os de la solicitud de entrega de los euipos 0ontrol en terreno de cumplimiento de las -; en forma periódica 0ontrol en terreno del uso correcto de implementos de seguridad de parte de todo el personal 0&euear en forma continua la e%ecución de los tra$a%os para detectar posi$les focos de riesgos ) avance de los tra$a%os -sistir a reuniones de avance para entregar estado de los tra$a%os ) novedades en seguridad 0autelar ue se cumplan todas las normativas ue est/n dentro de los est/ndares de Seguridad de la compa54a en las /reas de tra$a%o, asegur/ndose ue todos los coloa$oradores tanto M.'.O como contratistas cumplan estas normativas 0oordinar con operador de puente gr!a, el uso de (ste cuando sea necesario 0&euear ue los euipos ue fueron intervenidos est/n li$res de $loueo o puentes el(ctricos ) listos para funcionar 0&euear correcta finalización de los tra$a%os, reci$iendo (stos de parte contratistas, llenando protocolo de entrega en con%unto con contratistas Aevantar las no conformidades cuando corresponda por el tema de calidad de los tra$a%os, denunciar todas las condiciones su$est/ndar ) cuasiaccidentes detectados Entregar euipos a operaciones Solicitar a empresa contratista protocolo de entrega de euipos reci$iendo en conformidad todos los tra$a%os solicitados

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

                   

MPP

Versión 001


Revisó:


##

Marcelo Castillo T.

Aprobó:


;etroalimentar a planificación de las de$ilidades ) fortalezas ue se presentaron en la parada de planta en el tema de calidad de los tra$a%os encomendados

Páina: 15 e 22!



MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

15! e 22!

Depar%a(en%o Fil%ra&oRelavesRe@iner?a

Supervisor Gral. reas Filtrado ;elaves Ingeniero Planificador

Supervisor Gral. rea ;efiner4a Ingeniero Planificador

0&ion Seguridad Filtrado ;elaves Instructor Filtrado;elaves

0&ion Seguridad ;efiner4a Instructor ;efiner4a

0&ion rea Filtrado
0&ion rea ;elaves
0&ion rea ;efiner4a
MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

156 e 22!

Ac%ivi&a&es Fil%ra&oRelavesRe@iner?a 'argo

Instructor Operaciones

)

.',I1ID.D

*RE: *.R.D.

*.R.D.

"

-sistencia c&arla seguridad prevención de riesgo



#

0&arla de seguridad del /rea



$




3."




3.2




%

0ontrol de seguridad en tra$a%o en altura



:."

0ontrol uso de arn(s de seguridad



:.2

0ontrol de andamios



:.3

0ontrol ) revisión -;



&

0ontrol de tra$a%o de soldadura al arco



#."

ar%eta de tra$a%o en caliente



#.2

0ontrol so de tra%e cuero completo para soldador



#.3

0ontrol de ca$les ) e1tensiones el(ctricas



#.:

0ontrol uso careta soldador



#.#

 

-

0ontrol de e1tintor 0ontrol de demarcación en /rea de pro)ección de part4culas incandescentes 0ontrol de tra$a%o con o1icorte

8."




8.2

0ontrol so de coleto de cuero



8.3

0ontrol uso antiparras para o1icorte



8.:

 

?

0ontrol de e1tintor 0ontrol de demarcación en /rea de pro)ección de part4culas incandescentes 0ontrol de tra$a%o de esmerilamiento

>."

0ontrol de uso de careta facial



>.2

Guantes de 0uero



>.3




#.8

8.#





*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

157 e 22!

>.:

0ontrol de esmeril



@

0ontrol de tra$a%os en euipos de movimientos



7."

0ontrol de $loueo de euipos



7.2

0ontrol de des$loueo de euipos



A

0ontrol en tra$a%o con cargas suspendida



=."

0ontrol de elementos de isa%e



=.2

0ontrol de puente gr!a, monorriel ) teclees



=.3

0ontrol de demarcación en /rea de tra$a%o



"=

0ontrol de tra$a%os varios



"*."




"*.2




"*.3




""

0ontrol de -;



""."




"".2




"".3



"#

0ontrol de medida de control Modificación -; de acuerdo a riesgos encontrado, no detectado anteriormente 0ontrol de KouseDeeping



"2."






"2.2






"".:



MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

10 e 22!

Instructor ;efiner4a

)

.',I1ID.D

*RE: *.R.D.

*.R.D.

"

-sistencia c&arla seguridad prevención de riesgo



#

0&arla de seguridad del /rea



$




3."




3.2




%

0ontrol de seguridad en tra$a%o en altura



:."

0ontrol uso de arn(s de seguridad



:.2

0ontrol de andamios



:.3

0ontrol ) revisión -;



&

0ontrol de tra$a%o de soldadura al arco



#."




#.2

0ontrol so de tra%e cuero completo para soldador



#.3




#.:

0ontrol uso careta soldador



#.#

 

-

0ontrol de e1tintor 0ontrol de demarcación en /rea de pro)ección de part4culas incandescentes 0ontrol de tra$a%o con o1icorte

8."




8.2

0ontrol uso de coleto de cuero



8.3

0ontrol uso antiparras para o1icorte



8.:

 

?

0ontrol de e1tintor 0ontrol de demarcación en /rea de pro)ección de part4culas incandescentes 0ontrol de tra$a%o de esmerilamiento

>."

0ontrol de uso de careta facial



>.2

Guantes de cuero



>.3




>.:

0ontrol de esmeril



#.8

8.#





*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

11 e 22!

@

0ontrol de tra$a%os en euipos de movimientos



7."

0ontrol de $loueo de euipos



7.2

0ontrol de des$loueo de euipos



A

0ontrol en tra$a%o con carga suspendida



=."

0ontrol de elemento de iza%e



=.2

0ontrol de puente gr!a, monorriel ) tecle



=.3

0ontrol de demarcación en /rea de tra$a%o



"=

0ontrol de tra$a%os varios



"*."




"*.2




"*.3




""

0ontrol de -;



""."




"".2




"".3



"#

0ontrol de medida de control Modificación -; de acuerdo a riesgos encontrado, no detectado anteriormente 0ontrol KouseDeeping



"2."






"2.2






"".:



MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Marcelo Castillo T.

#

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

12 e 22!

Instructor

)

" "."

Aprobó:

.',I1ID.D

*RE: *.R.D.

*.R.D.

 

%

Participación de reunión general de parada planta en con%unto con la superintendencia Participación de reunión general con los gerentes ) supervisores de empresas e1ternas Generación de o9s por mano de o$ra e1terna



:."




:.2




&



-

Provisionar ) realizar seguimiento de materiales ) cargo directos de acuerdo a las actividades programadas Participación de reunión de seguridad con prevención de riesgos



?




@




7."




7.2




A



""

'irige9participa en reunión de entrega de tra$a%os ) seguridad con personal M'O ) e1terno 0ontrol de implementos de seguridad ) &erramientas del personal e1terno ;evisión ) firmas -; de tra$a%o a realizar

"#




"$




"3."


"3.2




"3.3


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"3.:


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"%


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

":.2


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$

"=

 

 





*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1" e 22!

":.3




":.:



"&




"#."




"#.2

"#.:

6erificación del o los retiros de los candados de seguridad en los euipos ;eporta de los tra$a%os finalizados al


"#.#






"#.8






"-




"?




"#.3

  

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1& e 22!

.',I1ID.D

"

&

;ecepcionar sugerencias de tra$a%os a realizar en parada 0oordinar ?priorizar@ con ingeniero planificador los tra$a%os a e%ecutar 0oordinar con ingeniero planificador las personas ue e%ecutaran el tra$a%o ?Idóneas@ 0oordinar asistencia de todos los cola$oradores a c&arla de seguridad parada planta con prevencionista M'O 0ontrol de actividades previa, a$astecimiento de materiales

-

;eunión de seguridad parada, al inicio de cada d4a

?

-signación de tra$a%os a cola$oradores





@

;etroalimentación cumplimiento reglas cardinales





A

-n/lisis de recursos por tra$a%os.



"=

;evisión ) apro$ación de -;



""

Supervisión e%ecución de tra$a%os



"#



"%

6isar cumplimiento de -;, control de riesgo 6isar cumplimiento uso euipo protección personal, contemplado en -; ) &erramientas 0ontrol de gastos por generación vales de consumo







"&

;etroalimentación con 0&ion, cumplimiento de actividades







"-

Informar avance de cumplimiento





"?

;evisión ) cumplimiento de &ouseDeeping





"@

;evisión ) apro$ación de &oras e1traordinarias



"A

Información a cola$oradores so$re resultados parada



# $ %

"$

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

)

  



 





MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

"

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

15 e 22!

Ingeniero de Planificación .',I1ID.D

*RE: *.R.D. ]

*.R.D.

#

$

'efinir con <. 'pto reuerimientos generales ) -ctividades previas

]

%

Efectuar programa de -ctividades

]

&

Gestionar materiales, euipos ) recursos a usar en Parada

]

-

-sistencia a reunión de Seguridad Parada Pta con Prevencionista de riesgos M'O -sistencia ) participación en reunión de Preparada con Gerentes de empresas contratistas Entrega de programa a 0&ion, Gerentes )
]

]

"=

0oordinar definición ) control de reuerimientos con <. 'pto ) /reas Protección Industrial ) 0ampamento 0ontrol realización actividades previas

""

0onfección formatos control costos materiales ) servicios

]

"#

;eunión de seguridad al inicio parada cada dia

]

"$

;evisión ) apro$ación confección -;

]

"%

0ontrol e%ecución tra$a%os cr4ticos ) no cr4ticos

]

":."

]

":.2

6isar cumplimiento controles de riesgos de actividades contempladas en -; 6erificar estado de superficies de tra$a%o

":.3


]

":.:


]

":.#


]

":.8


]

":.>


]

":.7


]

"&

Efectuar informes de avance programa cada 2: Koras

]

"-

-sistir a reunión e informar avances de cumplimiento

]

"?

0ontrolar gastos durante parada por generación vales de consumo

]

? @ A

]

] ]

]

]

*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 1 e 22!

"@

-nalizar costos postparada

]

"A

Gestionar env4o repuestos cam$iados a reparación

]

#=

-rc&ivar documentos ) programa con cierre

]

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

"

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

*RE: *.R.D.

#



$

-pro$ar programa general de actividades



%

-nalizar ) asegurar disposición de recursos



&

-sistencia ) participación en reunión de Seguridad Parada Pta con Prevencionista de riesgos M'O -sistencia ) participación en reunión de Preparada con Gerentes de empresas contratistas -pro$ación ) env4o planilla con listado de cola$oradores de empresas contratistas a 'pto Protección Industrial -pro$ación ) env4o listado de recursos a 'pto Protección Industrial, -$astecimiento ) 0ampamento Participación en reunión de seguridad al inicio parada cada dia



? @ A "=

1! e 22!

*.R.D.



   

"*.2

0ontrol e%ecución tra$a%os cr4ticos ) no cr4ticos /reas Filtrado  ;elaves  ;efiner4a 6isar cumplimiento controles de riesgos de actividades contempladas en -; 6erificar estado de superficies de tra$a%o



"*.3




"*.:




"*.# "*.8

0ontrol cumplimiento de reglas cardinales 6erificar coordinación con otras actividades

 

"*.>




"*.7




""

-segurar realización informe avance actividades



"#

Participación en reunión de avance con superintendente, <. 'pto e Ingenieros Planificadores 0ontrolar cumplimiento gastos real v9s Programado



"*."

"$ "% "&

-nalizar costos ) cumplimiento programa actividades con Ingenieros Planificadores ) 0&ion ;eunión de an/lisis postparada con Superintendente )
*OS,: *.R.D.

 



  

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Marcelo Castillo T.

"." #

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

16 e 22!

-sistente Planificador

)

"

Aprobó:

.',I1ID.D

*RE: *.R.D.

*.R.D.

 

%

Participación de reunión general de parada planta en con%unto con la superintendencia Participación de reunión general con los gerentes ) supervisores de empresas e1ternas Generación de o9s por mano de o$ra e1terna



:."




:.2




&



-

Provisionar ) realizar seguimiento de materiales ) cargo directos de acuerdo a las actividades programadas Participación de reunión de seguridad con prevención de riesgos



?




@




7."




7.2




A



""

'irige9participa en reunión de entrega de tra$a%os ) seguridad con personal M'O ) e1terno 0ontrol de implementos de seguridad ) &erramientas del personal e1terno ;evisión ) firmas de -; de tra$a%o a realizar

"#




"$




"3."


"3.2




"3.3




"3.:


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"%


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":."




":.2




$

"=

 







*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

17 e 22!

":.3




":.:



"&




"#."




"#.2

"#.:

6erificación del o los retiros de los candados de seguridad en los euipos ;eporte de los tra$a%os finalizados al


"#.#






"#.8






"-




"?




"#.3

  

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

1!0 e 22!

Depar%a(en%o Elc%rico e "ns%r)(en%ación

Koracio Tarate M.
Ainco)an -l$alla)s Ingeniero Planificador

;a!l Aópez 0ortes
;a!l Aópez -lfaro
;icardo -rgando5a Especialista II El(ctrico

;olando 0a$allero Especialista II El(ctrico

Francisco -lfaro -. Especialista II Instrumentista

Kern/n Mar4n Especialista II Instrumentista

Pedro orre%ón El(ctrico I

K(ctor 0ontreras El(ctrico II

Bolo -guilera El(ctrico I

EricD 6ergara El(ctrico II

Komero Pi5ones El(ctrico II

Fernando apia Instrumentista I

;u$(n Galarce Instrumentista II

raining Instrumentista

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1!1 e 22!

Ac%ivi&a&es Depar%a(en%o Elc%rico e "ns%r)(en%ación 'argo )

Ingeniero Planificador 'epartamento El(ctrico .',I1ID.D

*RE: *.R.D.

"

-siste a Primera ;eunión de Planificación de la Parada



#

-siste a ;euniones de Programación de la Parada



$

-siste a ;eunión con Gerentes de Empresas 0ontratistas



%

Planifica ) programa la parada de Planta del 'epartamento



&

0onfecciona la 0arta Gantt de -ctividades del 'epartamento



-



?

0onfecciona las O9 asociadas a las actividades de la Parada de Planta 'efine las necesidades de Materiales ) componentes para la parada



@

Eval!a ) solicita los servicios de apo)o de 0ontratistas



A

-siste a la ;eunión de Seguridad de Pre Parada



"=

Participa en reunión de Seguridad %unto a toda la dotación del 'epartamento ue participa en la parada de Planta ;evisa ) visa los an/lisis de riesgo -;



"" "# "$ "%

Supervisa el desarrollo de las actividades ) realiza recomendaciones de seguridad al personal Participa en reuniones de -vances Generales de la Parada

*.R.D.

   

"&

Participa ;euniones con la Supervisión ) los 0&ions del 'epartamento para revisar aspectos de las actividades ) la seguridad del '4a Propone 0am$ios de prioridades de la carta Gantt

"-

-po)a en la puesta en marc&a de la planta



"?

Eval!a %unto con el
"@

*OS,: *.R.D.

   

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

)

.',I1ID.D

"

$

Participa en ;eunión de Programación de la Parada %unto al Ingeniero Planificador -po)a en la confección de la 0arta Gantt de -ctividades del 'epartamento Prepara los Materiales ) componentes para la parada



%




&

Participa en reunión de Seguridad %unto a toda la dotación del 'epartamento ue participa en la parada de Planta ;evisa ) visa los an/lisis de riesgo -;



#

? @ A

1!2 e 22!

Supervisa el desarrollo de las actividades ) realiza recomendaciones de seguridad al personal ;eporta los -vances de las actividades asignadas

*.R.D.

 

   

"=

Participa ;euniones con la Supervisión ) los 0&ions del 'epartamento para revisar aspectos de las actividades ) la seguridad del d4a Propone 0am$ios de prioridades de la carta Gantt

""

Participa -ctivamente en la puesta en marc&a de la planta



"#

Eval!a %unto con el
"$

*OS,: *.R.D.

   

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo )

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

*RE: *.R.D.

"

-siste a Primera ;eunión de Planificación de la Parada



#

-siste a ;euniones de Programación de la Parada



$

-siste ) E1pone en ;eunión con Gerentes de Empresas 0ontratistas



%

;evisa ) aprue$a la 0arta Gantt de -ctividades del 'epartamento



&

;evisa ) aprue$a la dotación de 0ontratistas



-




?

;eci$e ) da la $ienvenida en reunión de Seguridad a toda la dotación del 'epartamento ue participar/ en la parada de Planta ;evisa ) visa los an/lisis de riesgo -;



@ A "= "" "#

1!" e 22!

Supervisa el desarrollo de las actividades ) realiza recomendaciones de seguridad al personal Participa en reuniones de Seguridad con los Prevencionistas de las Empresas 0ontratistas Participa en reuniones de -vances Generales de la Parada

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

    

"$

;ealiza ;euniones con la Supervisión ) los 0&ions del 'epartamento para revisar aspectos de las actividades ) la seguridad del '4a 'efine 0am$ios o prioridades de la carta Gantt

"%

-po)a en la puesta en marc&a de la planta





"&

;ealimenta al euipo de tra$a%o so$re el resultado de la Parada





"-

Eval!a %unto con el ingeniero planificador el resultado de la parada, en t(rminos de ra$a%os relevantes realizados, cumplimientos de carta Gantt, costos asociados a la parada Patricia en reunión general de de 0ierre de la Parada

"?



 

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1!& e 22!

Depar%a(en%o &e Abas%eci(ien%o

Ga$riel 6lastelica Karmsen
Gestionador de Begocios Planta

Ingeniero de Materiales

Gestionadores Aog4sticos

;ecepción ) 'espac&o

-ctivador ) ransporte

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1!5 e 22!

Ac%ivi&a&es Depar%a(en%o &e Abas%eci(ien%o 'argo )

" # $

Ingeniero Materiales .',I1ID.D

;ealizar las ;euisiciones reueridas por los usuarios con respecto a reponer 4tems ue se encuentran con stocD $a%o o cero ue ser/n utilizados en la parada ;evisar stocD de Gases a ser utilizados en la parada, ) reponer en el caso ue sea necesario ;ealizar las reuisiciones de los materiales utilizados en la parada

*RE: *.R.D.

*.R.D.





*OS,: *.R.D.

 

MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1! e 22!

Gest. Beg. -$astecimiento

)

.',I1ID.D

*RE: *.R.D.

"

Gestionar reuisisiones



#

Emitir ) enviar o9c ) o9s a proveedores



$

0onfirmar recepción de o9c ) o9s por proveedor



%

Gestionar reuisiciones adicionales

&

;eunión de coordinacion inicial con contratistas



-

;evisión de euipos arrendados



>

0onfirmar devolución de euipos arrendados

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

 



 



MPP

Versión 001


Revisó:


'argo

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

1!! e 22!

Gestionador de Begocios 
*.R.D.









)

.',I1ID.D

"

8

-ctivación de materiales para parada de planta Aog4stica de transporte ) traslado de componentes partes, piezas ) euipos 6erificación de e1istencias de los revestimientos de molinos ) c&ancadores Gestionar orden de reposiciones de consignación 6erificación del stocD de todos auellos elementos de alto consumo en la parada, de acuerdo al informe entregado por los planificadores. 0oordinar en forma especial los gases para la parada





>

0oordinar turnos con apo)o especial en el d4a ) turno de noc&e





7

-po)o de operador de gr!a &oruilla si fuera necesario





2 3 : #



  

&etalle de actividades

0uando se determina la fec&a de parada de planta, el Gestionador de Begocios del /rea ?planta@ nos env4a un informe con los reuerimientos de la parada . -rriendo de euipos ?gr!as Koruillas ) camión pluma, etc.@ K. -po)o de personal de $odega en turno de noc&e C. Aistados de componentes partes ) piezas ) los insumos reueridos para la parada con las cantidades necesarias para esta actividad, lo cual nos permite realiza un c&eueo f4sico, para asegurarnos de ue disponemos del stocD suficientes para a$astecer sus necesidades ) si nos falta reponer en forma inmediata Se realiza una reunión en $odega para evaluar como se dispondr/ de los recursos adicionales solicitados, dos personas para atender turno de noc&e, una persona adicional para apo)ar despac&o ) otra para recepción. Modificando los turnos del personal de $odega si fuera necesario. Ae solicitamos a la empresa de transporte los recursos adicionales ue necesitaremos para poder enfrentar el traslado de los pedidos especiales. Se planifica con personal de operaciones planta un inventario de todos los componentes ma)ores ue se ocuparan en la parada ) si alguno falta se gestionan las ordenes de reposición o de compra seg!n corresponda para traer el componente parte o pieza. El %efe de $odega en con%unto con el activador realiza c&eueos diarios de todas las ordenes de compra e informa a los Gestionador del /rea planta ue ordenes de compra &an sido entregadas ) cuales

*OS,: *.R.D.





 





MPP

Versión 001


Revisó:


Marcelo Castillo T.

Aprobó:

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

a!n est/n pendientes, o si el proveedor tiene pro$lemas con la entrega para ue informe a las /reas operativas. El %efe de $odega en con%unto con el activador coordina el transporte de todos los componentes entregados por los proveedores en las distintas ciudades. Se planifica con el recepcionista para ue todos auellos ordenes de cargo directo sean entregadas directamente a los usuarios en terreno para facilitar la la$or de operaciones. Se dispone de un operador de gr!a en el /rea de $odega para apo)ar a operaciones si fuera necesario. El encargado de consignaciones en con%unto con personal de operaciones planta revisan todos los %uegos de revestimientos de molinos o c&ancadores ue ser/n cam$iados, para tener la seguridad de ue est(n completos. Se realizan los ingresos ) se re$a%an los vales de consumo en forma inmediata, adem/s de apo)ar a las personas ue est/n tra$a%ando en la parada en la confección de vales de consumo. Se realiza la devolución de todos los euipos ue se tra%eron en forma especial para la parada

1!6 e 22!















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 

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Depar%a(en%o &e Prevención &e Riesos

-lvaro Soto K.
Luis 5rtubia 6.

Prevencionista
Páina: 1!7 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

160 e 22!

Ac%ivi&a&es Depar%a(en%o &e Prevención &e Riesos 'argo

)

.',I1ID.D

"

$

Participación en reuniones de preparada 0&arla a gerentes, administradores ) e1pertos en reuniones de preparada 0&arla de inducción a grupos ", 2, 3 ) : ?M'O@



%

0&arla de inducción a empresas contratistas



&

0&arla de inducción a empresas contratistas tra$a%os previos



-

;euniones con e1pertos de empresas contratistas



?

'etección de peligros /reas c&ancado, molienda ) filtrado

#

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

 



 



MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Páina:

Septiembre 1, 2005

161 e 22!

=rea &e Pro%ección "n&)s%rial  6ervicios +enerales

Superintendente de Planta

Supervisor Prosegur -dministrativo

-dministrador de 0ontrato Eurest

Supervisores Prosegur Operativos

Supervisor Operativo

Sala 0ontrol ;efiner4a

Supervisor -dministrativo

Supervisor /rea -seo

Garita 0opiapó

Garita 0oipa

0oordinador 0ontrato SoDol

MódulosOficinas

Supervisor de -limentación

0asinos

0onductores

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

162 e 22!

Ac%ivi&a&es =rea &e Pro%ección "n&)s%rial )

.',I1ID.D

"

Participación en reuniones de preparada

#

;eunión de personal de protección industrial con %efe del /rea para coordinar parada de planta ;ecepción de 'ocumentación c&eueada por administradores de contrato con la información de las empresas ) personal ue participara en parada de planta 0&eueo de documentación con $ase de datos del rea de Protección Industrial 0ontrol de documentación de personas, ve&4culos ) declaración de $ienes ue ingresan a la 0ompa54a 0ontrol en faena de casinos, módulos, ve&4culos ?velocidad@ ) personal ;evisión general al retiro de faena de todo el personal ue participo en parada Planta ?0ontrol de &erramientas, euipos ) materiales de acuerdo a gu4as ) declaración de ingreso@ Ela$oración de informe final

$ % & ? @

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

16" e 22!

Ac%ivi&a&es =rea 6ervicios +enerales )

.',I1ID.D

"

-sistir a las reuniones de coordinación previas a las paradas, para asegurar los reuerimientos de las diferentes /reas de la Superintendencia de Planta -lo%amientos. Generar las &a$itaciones para los contratistas ue asistir/n. Esto significa revisar todas las &a$itaciones disponi$les tanto del Gran Kotel, como del campamento M'O. En el caso del Gran Kotel, si somos so$repasados en la disponi$ilidad de &a$itaciones, se procede asignar la misma &a$itación a m/s de cuatro personas, realizando el cam$io de sa$anas en cada cam$io de turno ?- ) N@. 0onsiderar cam$io de sa$anas del personal de M'O. ue se uedaran en so$re tiempo, durante dos d4as m/s como m/1imo Aavander4a. Mantener lavado e1tras de sa$anas ) ropa de tra$a%o del personal ?e1cepto la ropa de tra$a%o de los contratistas@ -limentación. 0oordinar con -dministración de Eurest, los reuerimientos de. Ka$ilitar ) mantener el 0asino ".*** ) las 0&oueras de Molienda ) Filtrado. Para entregar los servicios deJ 'esa)uno, almuerzo, cena, ?contratistas@ ) las colaciones de terreno. 0oordinar con los planificadores encargados de los contratistas, los &orarios de atención del servicio de almuerzo. ?entre las ""J3*  "#J** &rs.@, para mantener la calidad en la entrega de este ransporte. 0oordinar con el -dministrador de SoDol. 0amionetas de apo)o para las /reas de, Molienda, 0&ancador Primario, Filtrado ) ;elaves. ransporte para el personal contratista desde 0ampamento al 0asino ".*** a las *8J** &rs. para el servicio de desa)uno. 'esde Molienda al casino ".***, entre las ""J3* &rs. U las "#J** &rs., para el servicio de almuerzo. ransporte del personal de M'O. en so$re tiempo desde el 0ampamento  Planta  0ampamento, ) cuando se reuiera desde Aa 0oipa  0opiapó

#

$ %

&

*RE: *.R.D.

*.R.D.

*OS,: *.R.D.

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ.  $STH9>R$S )R CRTS G9TT >$ J9 )R> >$ )=9T

Páina: 16& e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


E6T=NDARE6

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 165 e 22!

OUE DE8EN 6AT"6FA#ER LA6 #ARTA6 +ANTT PARA UNA PARADA DE PLANTA

Toa carta Gantt ebe precisar, como mnimo 8rea. ler responsable ?aministraor general el 8reaA. acti*iaes a realizar. personas responsables. :itos principales, inic8nose la :ora, a partir el inicio e la paraa, en 'e eben alcanzarse. =as cartas Gantt eben ser con+eccionaas en +ormato MS )roect ?.mppA. )ara e*itar problemas e compatibilia, toos los programaores eber8n emplear la misma *ersión e este so+t^are. $l m%too general e programación ser8 el sig'iente 1.

-enti+icar el 8rea a la 'e se re+erir8 la carta Gantt.

2.

Crear el programa e trabao a.

$stablecer 'na lnea base para el seg'imiento e las acti*iaes.

b.

$stablecer la +ec:a  :ora e comienzo  +in e los trabaos.

c.

$speci+icar los trabaos generales a realizarse.

.

$speci+icar las tareas espec+icas e caa trabao general.

e.

$speci+icar las 'raciones e las tareas.

+.

signar los rec'rsos re'erios.

g.

#inc'lar las tareas

:.

$stablecer la r'ta crtica para too el programa.

i.

)oner la carta Gantt en el repositorio e las paraas e planta en la intranet e la compa4a.

.

-mprimir el programa para s' re*isión.

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 16 e 22!

)ara la coorinación e la plani+icación e toas las 8reas, se emplea 'na carta Gantt maestra 'e integra en 'n solo arc:i*o toas las cartas Gantt pro'cias en las 8reas. )ara ello, se ispone e 'n repositorio en la intranet ?'na carpeta asignaa a las paraas e plantaA one eben resiir toas las cartas Gantt pro'cias en las 8reas, e manera 'e el Coorinaor General p'ea Fmirar ic:as cartas a tra*%s e 'na carta Gantt maestra , e*ent'almente, moi+icarlas,  para 'e las moi+icaciones intro'cias por los ministraores Generales se re+leen en ic:a carta maestra. >'rante la paraa eben intro'cirse en las cartas Gantt e caa 8rea *alores reales para las act'alizaciones e a*ance, e manera 'e ic:as act'alizaciones se establezcan a'tom8ticamente en la carta Gantt maestra, p'ean ser *istas en tiempo real por el coorinaor general  p'ean ser isc'tias en las re'niones e a*ance em8s, ic:a carta maestra p'ee ser empleaa como :erramienta e control gr8+ico el a*ance e la paraa en las re'niones e a*ance. NOTA5 *as 4ltimas actuali"aciones de las cartas ;antt de las +reas de#en poder consultarse en el repositorio de las paradas de planta en la intranet de la compañía.

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ. 10 )$RSO9= $STRTG-CO

Páina: 16! e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


DEPARTAMENT. EL9#TR"#.  "N6TRUMENTA#"7N $lectropaz Bose Kr'na . M%trica Borpa (erroman Coinser Ricaro Corneo .

Páina: 166 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


DEPARTAMENT. F"LTRAD.  RELAVE  REF"NER!A )ersonal $strat%gico Operaor 

Ca'c:o T%cnica ?Contrato Mantención Ct.A



Kelzona ?)atricio #arasW Ser*icio Reparaciones Con $lastómerosA



Co+ai ?Mario SotoW Ser*icio Mant. Sist Dir8'licosA



Martin -ng. ?9elson >iazW Ser*icio RaspaoresA



Raspertec? Ser*icio RaspaoresA



S;+ ? Ser*icio Monitoreo $'iposA

)ersonal $strat%gico sesor 

-nas ?Reinalo Rorig'ezW Ser*icio Topogr8+icoA



-nstec ?)atricio Ga'naW Ser*icio -nspecciones, 9o >estr'cti*asA



S;+ ? Dar M'4ozW Ser*icio Monitoreo $'iposA



(al; ? Ser*icio Re'ctoresA



Cesmec ?Ser*icio -nspeccionesA

)ersonal $strat%gico M>O 

C:ampion Seg'ria ?-el+onso Contreras (iltrao < Rela*esA



Marcos Ri*era Re+inera

Páina: 167 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 170 e 22!

DEPARTAMENT. #CAN#AD.  M.L"ENDA Operaor e $nlainaora ?Ma'inaA Operaor e Gr@a Dor'illa Operaor e )'ente Gr@a Operaor e Cargaor Operaor e camión Manteneor e =la*es e -mpacto Manteneor e $nlainaora ?Ma'inaA )ersonal para el control no estr'cti*o e l os ientes e las coronas Molinos. C:ampion e Seg'ria Controlaor e n8lisis e Riesgo ?RTA  Trabaos en Caliente. $ntrega e e'ipos ?Operaor e salaA

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ. 11 9$C$S->>$S MT$R-=$S T)-CS

Páina: 171 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 172 e 22!

DEPARTAMENT. EL9#TR"#.  "N6TRUMENTA#"7N +aterial o Repuesto Flu%ometro Au$ricante -ceite Para Instrumentación Au$ricante Filtros ;etencion Polvo Nidon Plastico 2* Ats Em$udo Grande Silicona Sellante 0inta -isladora 6inilica 0inta 0am$ric Au$ricante Aimpia 0ontacto Interruptor F&l38"**"7m Interruptor V&l382#*32m Nrazo 'esenergizacion Nroc&as Espatulas Esco$illa 'e -cero Aimpia 0ontacto Au$ricante Nroc&as Espatulas Esco$illa 'e -cero Aimpia 0ontacto Au$ricante Nuzos )$ecD 0olor 6erde Nuzos )$ecD Nlancos ar%etas ;o%as para 'esenergización Filtros Farr 2:12:12W ?Sistemas de enfriamiento@ 0eite eresso 87 ?'escansos Motores Molinos@ Materiales de Mantención Au$ricadores -utom/ticos ;epuestos Filtros S

5n

'ódigo

09 09 Ats 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

>"*:*:>"2 :"*"**>*3 32*3***#3 :"*"**>*3 ">"=*2778 :*"7**3#2 2:*"*#3:= 2:*""8*7" 2:*"8*"3> *>"7"""88 :"*"**>*3 :"*"**"*V *>"73""="

2:*"3":3= 2:*"3#*>7 2:*"8*>*8 :"*"**"*V :"*"**>*3 2:*"3":3= 2:*"3#*>7 2:*"8*>*8 :"*"**"*V :"*"**>*3 2"*"**"8: 2"*"*#"#7

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

17" e 22!

DEPARTAMENT. F"LTRAD.  RELAVE  REF"NER!A Descripción

) *arte

'ódigo

Ko%a raspador primario p90 3*W U 38W

'urt raDer

"2*:7*#*2

Ko%a raspador primario p90 3*W U 38W

'ur KoY

"2*:7*7*:

Saf2

"2*:7*=*"

0amionetas urno W-W Filtrado 0amionetas urno W-W ;elaves 0amionetas urno WNW ;elaves Na5os Xuimico Filtrado Na5os Xuimico ;elaves O1igeno en tu$o Gas en tu$o -cetileno en tu$o Soldadura >*"7 de "97W Soldadura 8*"* de "97W

Ko%a raspador secundario p90 3*W ) 38W Ko%a raspador reversi$le p90 3*W ) 38W ;aspador secundario

"2*:7*8*D 0OMNI"0

"2*:*"#*#

-3*0#3**;ev

"2*>*28"*

;odillo retorno c9anillo goma 3*W

3*0#*2"S

"2*>*2"7"

Pol4n impacto 3*W

AN3*0#2*3

"2*>*28>D

VAN3*3#

"2*>*3"*2

3*VAN3*#*

"2*>*3"=8

VP;K2*

"2*>*:*38

Polin tela F.'elDor #W dia.

#W

>:*>22=2"

Polin tela F.'elDor >W dia.

>W

>:*>22=:7

Polin $anda F.'elDor "8W

"8W

>:*>22=#8

;038'83**

"2*>*28:#

Polin retorno 38W

;38'8*2"

"2*>*2772

Soporte polin carga

38VP38MN

"2*>*:"#D

Estación autocentr. 0arga

38'83"*

"2*>*3#*"

Estación autocent.;etorno

38'8*3"

"2*>*38*=

;odillo carga 3*W

Estación autocent. 0arga 3*W Estación autocent. retorno 3*W ;odillo lateral universal

Polin carga 38W

Polin carga 8*W

"2*>*27#7

Polin retorno 8*W

"2*>*2=##

Polin carga central

"2*>*2=:>

MPP

Versión 001


Revisó:


Marcelo Castillo T.

Aprobó:


Páina: 17& e 22!

'escanso completo S-F 22#22

S-F#22

2>*7*"*#8

'escanso completo S-F 22#">

S-F#">

2>*7*"2*D

;odamiento 2222200V9Z33

22222EV

2>*7*"2:2

;odamiento 222">00V9Z33

222">00VZ33

2>*:*2*82

;odamiento polines 222"*00V

222"* 00V

2>*>*"***

Soporte rodamiento SBK #"*

SBK#"*8*7

2>*7**8*2

Manguito rod. Polea motriz

SBZ223 "#

2>*7**2>*

'escanso polea motriz9co

S-F#27

2>*7**=7D

;odamiento polea motriz9

22227 00V

2>*7**=##


2>*7**32>


2222:00VZ33

2>*>**3>3


K-3"::

2>*7**:73

'escanso polea motriz9co

S-F#3:

2>*7*"">D


2223:

2>*:*2"2>


SBZ3:

2>*7**237

'esc.poleas ca$eza9'ef.carg

S-F22#28

2>*7**=>"

;odam.poleas ca$eza9'ef.carga

2222800V

2>*:*2""=

Manguito rod.Poleas ca$eza9'ef

SBZ28

2>*7**2=>

0orreas transmisión

#6 7#*

"2*8*"*>#

0adena orugas ;a&co

;-K0O

73*""*"**

#*83

73*"7"#:>

;ueda loca orugas SproDet orugas ;a&co

73*"=88*=

;odillo simple orugas ;a&

0;3***

73*">#3*D

;odillo do$le orugas ;a&

3:3#3

73*">=>7D

Nalatas freno

:>7"2=87*3

"2*:*3"*=

0/liper freno

NSFK#"#S

73*2*:#*:

0orrea transportadora

S2***

"2*:*8#*>


38WEP"8**9:

"2*:**#2#


38W EP "2#*9:

"2*:**:8*


38W EP :**93

"2*:**:::


8*W EP 83*9#

"2*:**#*=


3*W EP :**93

"2*:**:27

"*W

2=*"237::

6/lvula cuc&illo "*W 6/lvula compuerta " "92W

2=*"2==3"

6/lvula c&ecD :W

2=*"23:"*

6/lvula $ola" "92W 2W

*>"37:7*2

MPP

Versión 001



6/lvula corte rapido 2W 6/lvula mariposa 8W 6/lvula mariposa "2W 6/lvula mariposa 7W 6/lvula mariposa "*W 6/lvula mariposa ":W 6/lvula mariposa "8W 6/lvula mariposa "7W 6/lvula mariposa :W 6/lvula c&ecD 8W 6/lvula compuerta 7W 6/lvula retención 7W 'isco de corte >W 'isco de corte : "92W 'isco de 'esvaste >W 'isco de 'esvaste :W A4uido Penetrante 0ordeles Grillete 0andado de Seguridad ra%e P.6.0 Guantes 6erlan Guantes Fle1itril apon -uditivo Mascara de Soldar -ntiparras O1igeno Guantes de Soldador Nuzo iveD Protector -uditivo tipo Fono ;epuesto Aentes 0laros ;epuesto Aentes Oscuros 0oleto Soldador 0artuc&o 'rager Guantes P60 ":W

Aprobó:


8W "2W 7W "*W ":W "8W "7W :W 8W 7W 7W

Páina: 175 e 22!

*>"37:=*D 2=*"232:* 2=*"237#2 2=*"23#:2 2=*"23727 2=*"237>= 2=*":***#

2=*"2328> 2=*"23>7D 2=*"23#=3

2"*"*"#78 2"*"*2>=# 2"*"*27:" 2"*"*83:* 2"*"*:#28 2"*"**"2" 2"*"*282* 2"*"*8332 2"*"*::2= 2"*"*:#:2 2"*"*""38 2"*"*##*8 2"*"*2>*"

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 17 e 22!

DEPARTAMENT. #CAN#AD.  M.L"ENDA Descripción

) *arte +ateriales

Enlainadora Soldadura Gr!a Koruilla ?2@ 'iscos de corte 9 des$aste Gr!a Puente -cero en planc&a ?diferentes espesores@ 0amión cargador Au$e all 0argador Frontal rapos 0amión gr!a Pernos ?diferentes medidas@ Pintura Spra) ?identificación pernos@ 2erramientas 0inta delimitadora Mauina 0ortadora de Pernos Mauina 6otadora de pernos Mauinas de impacto Esmeriles angulares Mauinas Soldadoras Alaves de torue Mac&os Narretillas Escaleras 0&opes Euipo o1icorte 'ados ?diferentes medidas, "."92  "."97  ".>97  ".#97 etc.@ Seguros para dados con pasador incluido 0adenas para retiro ) monta%e de piezas

'ódigo

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ. 1' TK=S T)-CS >$ R$J9-O9$S >$ )R>S >$ )=9T

Páina: 17! e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Reunión )< "


Fec&a

" mes antes de la parada

Participantes



Superintendente Superintendente de Planta





Planificadores

a$la de la ;eunión

'efinirJ 

Fec&a de la parada



iempo estimado de la parada



'efinición de reuerimientos de apo)o de otras unidades



'efinición de tra$a%os ma)ores

Páina: 176 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Reunión )< #


Fec&a


Participantes



Superintendente Superintendente de Planta





Planificadores



;evisión de tiempo estimado de detención



;evisión de !ltimo c&ecD list de preparada.










o

0am$io de revestimiento molienda ?6er -ne1o ":@

o

Otros euipos cr4ticos

Páina: 177 e 22!

Presentación de carta Gantt de cam$io de revestimientos ;evisión de actividades principales con presentación cartas Gantt $/sicas de las tareas de todas las /reas ;evisión apo)o reuerido de prevención de riesgos o

0&arlas de seguridad a personal propio

o

0&arlas de seguridad a contratistas

o

Inducciones

o

;evisión de inventario riesgos involucrados con e1pertos contratistas

;evisión de apo)o reuerido de a$astecimiento a$astecimiento o

Na5os u4micos

o

K)ster, gr!a

o

0amión pluma

o

-ndamios

o

O1igeno

o

-cetileno

o

Seguimiento a repuestos cr4ticos

o

Formularios -;

o

ar%etas de $loueo

o

0andados ) tenazas de $loueo

o

ar%etas de tra$a%o en caliente

o

'iscos de corte ?galletas@

o

Nouillas o1icorte

o

Soldaduras

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

o







Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

200 e 22!

Planc&as met/licas

;evisión de apo)o reuerido de protección industrial o

0ontrol ingreso de personal contratista seg!n procedimiento interno

o

0ontrol ingreso ) salida de ve&4culo ) declaración de $ienes

o

0ontrol interno de casinos ) módulos

o

0ontrol de velocidad ve&4culos

o

;ondas a instalaciones perif(ricas

;evisión de apo)o reuerido de servicios generales o

0amionetas

o

Kospeda%e

o

-limentación, colación

o

-gua campamento

o

ransporte

o

Aavander4a

;evisión de la estimación de dotaciones por empresa contratista

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Reunión )< $

;evisión de 'etalle de la Parada

Fec&a


Participantes








Planificadores




Páina: 201 e 22!

;evisión de programas ) gastos asociados ?con


0&eueo de apo)os de otros departamentos en $ase a reunión B[ 2.



;evisión de programación detallada de actividades ?cartas Gantt de detalle@ o

0&ancado ) Molienda

o

Filtrado ;elaves

o

Ai1  00'  ;efiner4a

o

El(ctricos



-n/lisis de Interferencias



;evisión de servicios especializados contratados



'efinición de 'otaciones involucradas



o

Se definir/ matriz por tarea en pró1ima mantención

o

Por 'epartamento ?inicialmente@

;evisión de gasto involucrado ?servicios ) repuestos principales@ v9s presupuestado

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

202 e 22!

Reunión )< %

0oordinación con -dministradores )
Fec&a


Participantes



Superintendente Planta





Protección Industrial



Ingeniero de Materiales



-dministradores de 0ontratistas





Aineamientos generales ?Superintendente@



Presentar actividades generales de la mantención ?cada


;evisar normativas de seguridad ?


0oordinar reuniones de seguridad espec4ficas ?eventualmente@




0oordinar mecanismos de transporte ) control de personal ) entrega de información ?Protección Industrial@



'etalles administrativos ) financieros ?Ingeniero Materiales@



;etroalimentación parada anterior de parte de contratistas

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Reunión )< &

Final PreParada

Fec&a


Participantes








Planificadores


Páina: 20" e 22!

". 6erificación de reuerimientos de otros departamentosJ 





Prevención de ;iesgos o

0&arlas de Seguridad a Personal Propio

o

0&arlas de Seguridad a 0ontratistas

o

Inducciones

o

;evisión de Inventario ;iesgos Involucrados con e1pertos contratistas

-$astecimiento o

Na5os u4micos

o

K)ster, gr!a

o

0amión Pluma

o

-ndamios

o

O1igeno

o

-cetileno

o

Seguimiento a ;epuestos cr4ticos

o

Formularios -;

o

ar%etas de Nloueo

o

0andados ) tenazas de $loueo

o

ar%etas de tra$a%o en caliente

o

'iscos de corte ?galletas@

o

Nouillas O1icorte

o

Soldaduras

o

Planc&as met/licas

Protección Industrial o

0ontrol ingreso de Personal contratista seg!n procedimiento interno

o

0ontrol ingreso ) salida de ve&4culo ) declaración de $ienes

o

0ontrol interno de casinos ) módulos

o

0ontrol de velocidad ve&4culos

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

o




Páina: 20& e 22!

;ondas a instalaciones perif(ricas

Servicios Generales o

0amionetas

o

Kospeda%e

o

-limentación, 0olación

o

-gua campamento

o

ransporte

o

Aavander4a

2. ;evisión final de Programación detallada de actividades Planificador e1poneJ 

0arta Gantt



;evisión final de servicios contratados



;evisión final de 'otaciones involucradas



;evisión final de gasto involucrado ?servicios ) repuestos principales@ v9s presupuestado

3. 0&ecD Aist Preparada ?6er -ne1o ":@ 

0am$io revestimientos Molienda



0 2  0 2-



Espesador Molienda



A0I



0 "*  0 ""  0 "2



Espesador Aavado de elas



0 "#



;a&co

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

205 e 22!

Reunión )< -

Seguridad con -sesores en Prevención de ;iesgos de 0ontratistas

Fec&a

= &oras apro1imadamente despu(s de iniciada la mantención, repitiendo el ciclo cada 2: &oras

Participantes











-sesores en Prevención de ;iesgos de 0ontratistas



Aineamientos en seguridad definidos por la superintendencia de planta.



;evisión de la seguridad en los tra$a%os de mantención.





E1posición ) an/lisis de eventos importantes ?formalizados@ por prevencionista contratista -n/lisis ) coordinación de pro$lemas de interferencias producidas entre tareas a$ordadas por diferentes empresas. NOTA7 La reunión la lidera el %e#e del &epto. de revención de /iesgos ! la respalda el 6uperintendente de lanta ! %e#es de &epartamento de la 6uperintendencia lanta

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 20 e 22!

Reunión )< ?

0ontrol de -vances

Fec&a

"* &oras despu(s de iniciada mantención repitiendo el ciclo cada "2 &oras

Participantes








Planificadores





;evisión de Gestión en Seguridad




o

Incidentes ocurridos ) sus controles inmediatos

o

Frecuencia de revisión de tra$a%os ?-;@ por /reas

o

Peligros emergentes ) sus controles inmediatos

o

Pro$lem/tica ) solución de interferencias

;evisión de estado de avances de tra$a%os, mediante despliegue carta Gantt consolidada ) actualizadaJ o

0&ancado Molienda

o

0am$io ;evestimiento

o

Filtrado ;elave

o

;efiner4a

o

El(ctricos e Instrumentación



-n/lisis de dead line de la parada



'efinición de planes alternativos ?si amerita@



'efinición de pró1ima reunión

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

Reunión )< @

0oordinación de Puesta en Marc&a

Fec&a



Participantes








Planificadores







-sesor (cnico espec4fico ?ocasional@



Metalurgistas de reas


".

'efinición de &ora pro$a$le de partida

2. ;evisión de ruta cr4tica de partida MOAIEB'0ompresores 



-limentadores 6i$ratorios



Sistema de Au$ricación de Molinos



Nom$as ) v/lvulas sistema agua de Proceso 2=*, 2="



Bivel de V > ) V 7



A0I



Sistema enfriamiento motores de Molinos



S-G



Karnero "7= )9o 0&ute $) pass



Piping ) Nom$as 23=, 2:* ) 6'F



Molino Nolas



Nom$as 'escarga Molinos de Nolas 27* a 273



Spliter



orre de 0iclones



0orrea 0 2 , 0 2-, 0 3, 0:, 0#



Electroimanes 0 3 ) 0 :



Karneros 23823>



Espesador Molienda



Nom$as descarga espesador 3*8 ) 3*>



Planta 0al



Planta Floculante

Páina: 20! e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.




Nom$as ;efiner4a Solución Esteril 8=*, 8="

AI  00' 

Planta de 0ianuro



Sala de 0ompresores



Planta de Floculante

;EFIBE;Í

0ompresores ;efiner4a



V "=



Nom$as V "=



0onos 0larificadores



Filtros 0larificadores S



Sistema de -limentación Tn



orres de 6ac4o



Nom$as 0larificación



Nom$as de 6ac4o



Filtros Prensa



Nom$as de Solución Est(ril

FIA;-'O 

0ompresores Filtrado



Nom$as :=* ) :=" ?-limenta V > ) V7@



0 "#  0 "2  0 "*  0""



-gua de sello filtros 'elDor



Filtros 'elDor



Nom$as -limentación Filtro 3=73==:**



Nom$as de 6ac4o



anue Elevados -gua ) $om$as



Espesador lavado de telas



Nom$as agua lavado de telas



Planta a)uda filtrante



Nom$as de piso



6/lvulas 'art alimentación Filtros



Piping en general

;EA-6ES 

Principal ;a&co



0 "3  0 ":

Páina: 206 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.



Páina:

Septiembre 1, 2005

207 e 22!

ó 0 "> -  0 ">  0 "8  ;aDito

3.

'efinir plan alternativo a inconvenientes detectados

:.

;evisar aplica$ilidad de secuencia de partida planta est/ndar, seg!n procedimientos se5alados, ) verificar eventual modificaciones. 

;efiner4a ?Procedimiento I;E2*"@



;a&co ?o ;aDito@ ?Procedimiento IFI*=*@



Filtrado ?Procedimiento IFI*7=@



Bormalización de 00' ?Procedimiento IFI*77@



Molienda ?Procedimiento @



0&ancado ?Procedimiento @

#. ;evisar A4deres de Puesta en Marc&a ) verificar eventual modificación 

Molienda


Filtrado, ;elaves ) ;efiner4a


El(ctricos


Metalurgia Metalurgista e Ingeniero 0ontrol de Proceso



Nodega 'espac&ador

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 210 e 22!

Reunión )< A

PostParada

Fec&a



Participantes










oda la Supervisión involucrada



-n/lisis de Fortalezas ) Oportunidades detectadas en la Mantención


MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Reunión )< "=

;esultado Final Parada de Planta

Fec&a



Participantes








;evisión de cumplimiento de o$%etivos



;evisión de Indicadores de desempe5o



;evisión de personal involucrado en la mantención


Páina: 211 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


ANEJ. 1* CD$C_<=-ST >$ )R$)R> CMK-O >$ R$#$ST-M-$9TO MO=-$9>

Páina: 212 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:


Marcelo Castillo T.

Aprobó:


Páina: 21" e 22!

1$ Traba/os Previos$ Se e+ine como trabaos pre*io a la preparación e los rec'rsos materiales re'erios para e+ect'ar el cambio e re*estimientos. $ste trabao incl'e re*isar e'ipos, :erramientas  re*estimientos. 1.1

1.2

1." 1.&

1.5 1. 1.! 1.6 1.7 1.10 1.11 1.12 1.1"

Ma'ina $nlainaora. Re*isar  probar traslación  mo*imientos el brazo, re*isar transmisiones, +iltraciones e aceite, mo*imiento  estao estr'ct'ral, re*isión e +ocos, componentes el%ctricos  botoneras. seg'rar giro  estabilia e tornamesa. Re*isión e los grilletes  tensores. Re*isión con personal e Re*esol los rep'estos crticos. Ma'inas 9e'm8ticas. )robar el 100, re*isar +itting  cone3iones e re e aire, probar largos e mang'era, mantener al menos 'n sistema e rep'esto, probar  s'ministrar aos con s's respecti*os seg'ros a caa 'na e las ma'inas  mantener aos e rep'estos. Tener seg'ro para mang'eras. Ma'ina botaora e pernos. )robar el 100, re*isar +itting  cone3iones e re e aceite, probar largos e mang'era, probar botonera e partia  e perc'sión. Tener tecle  estrobos para anclae. Ca'telar al menos 02 p 'ntas e rep'estos. Gr@a Dor'illa. Tener 02 e'ipos con 02 as e anticipación, re*isar petróleo ?Comb'stibleA, aseg'rar acceso  libre esplazamiento para la maniobra e ingreso  retiro e piezas, re*isar el +'ncionamiento el e'ipo, ni*eles e aceite, re*isar el sistema el%ctrico  e il'minación. Mantener *arios 'egos e caenas para el mo*imiento e piezas. )'ente Gr@a. Re*isar, probar  aseg'rar 100 e isponibilia. S'ministrar toos los estrobos  cables necesarios para atener las maniobras emanaas 'rante la paraa. Tecles Monorriel e plata+ormas e tapa e alimentación  escarga el molino Sag. Re*isión e cable, ganc:o  rieles. C:e'eo completo el%ctrico. D'ic:e. Re*isar cable. Tener cable e rep'esto. -l'minación e +rente e trabao. Mantener 100 e il'minación en toos los +rentes e trabao, mantención el%ctrica e alógenos. )lata+ormas e trabao. Re*isar plata+ormas laterales  s'periores el molino, aseg'rar baranas, *eri+icar cable e *ia, con+ección e t'ercas oales para colas e seg'ria, con+ección e t'ercas e apoo para aseg'rar mo*imientos en alt'ra. Retirar e boega, contar e ingresar al 8rea los re*estimientos re'erios, e ac'ero a *ale e boega entregao pre*iamente. lmacenarlos en 'n l'gar plani+icao por el c:ampión el molino  plani+icaores el 8rea. Contar  *eri+icar e ac'ero a listao pre*io, las s'eciones para los re*estimientos. $stas s'eciones ebe ser istrib'ios en recipientes ?TarrosA para ser istrib'ias orenaamente en las plata+ormas e trabaos. $ngomar las corazas peri+%ricas. =impiar e )'lpa la zona e 'bicación el c:'te e alimentación. )isos, rieles  r'eas e traslao el c:'te.

MPP

Versión 001


Revisó:


1.1& 1.15 1.1 1.1! 1.16 1.17 1.20 1.21

Marcelo Castillo T.

Aprobó:


Páina: 21& e 22!

Tener cortaas planc:as e +ierro e 1/6 para colocar en las plata+ormas. $stas son para proteger salpica'ra e es'irlas e o3icorte :acia abao el molino  :acia el sistema e l'bricación. Rebaar pernos e s'eción e los =i+ter O'ter e la tapa e escarga. Tener preparao 15 pernos. Re*isar  re+orzar ?si es necesario +abricarA mac:inas para la s'eción e los re*estimientos )olmet. =as act'ales est8n m' oblaas. Se re'ieren mac:inas para li+ter  corazas. C:e'eo  calibración e m8'inas tor'eoras a 500 lb/pie para los pernos e re*estimientos )olmet. C:e'eo e mang'eras con las m8'inas e impactos. C:e'ear si las los acoples corresponen a mac:os  :embras  c:e'ear el mani+ol e la toma e aire. Re*isión el%ctrica e los enc:'+es e contorno e molino Sag. )ara M8'inas solaoras  alógenos. =impieza e pizarra para el control e tiempos e cambio e re*estimientos. Derramientas ane3as. Tener mac:os, p'nzones, barretillas e golpeo, c'c:illos, escaleras, coreles, lla*es tor'eoras man'ales etc, en caa +rente e trabao. )ro*eer e recept8c'lo para el orenamiento e las piezas salientes ?t'ercas, golillas, conos, etc.A. $n )'nto 9`2 se a'nta =istao e :erramientas para c:e'ear.

'$ Cerra(ien%as ReQ)eri&as 2.1 2.2 2." 2.& 2.5 2. 2.! 2.6 2.7 2.10 2.11 2.12

Ma'inas e -mpactos Granes. Se re'ieren 02 m8'inas, 'na para la tapa e alimentación  'na para la tapa e escarga. Ma'inas e -mpactos C:icas. Se re'ieren al menos & ma'inas. Se 'tilizar8n en el cilinro  Tapa e alimentación. >aos para T'ercas e 2  t'ercas e 11/&. Caa m8'ina con s's aos  s's respecti*o rep'estos. -ncl'ir con el ao los seg'ros para caa tipo e aos. Mang'eras para m8'inas e impacto. Jna para caa m8'ina  con s's respecti*os patos l'bricaores. Seg'ro para mang'eras. Mac:os e 16  25 =b C:opes para retirar golillas e copa. C:'zo ó :erramienta para retirar golilla e goma. $scalera e " metros para interior molino  5 metros para e3terior molino. ?02 c/'A Soporte para botaores e pernos. )ara pernos e 2 e tapa  pernos e 11/&. C:'zos e 0.5 mts e largo   e i8metro para limpiar ori+icios e molino  para 'tilizar interior Sag en los pernos e li+ter )olmet. ?Tener por lo menos 10A C:'zos est8nar. )ara mo*imiento e piezas ó acomoo e piezas ?tener a lo menos A.

MPP

Versión 001


Revisó:


2.1" 2.1& 2.15 2.1 2.1! 2.16 2.17 2.20 2.21 2.22 2.2" 2.2& 2.25 2.2 2.2! 2.26 2.27 2."0 2."1 2."2 2."" 2."& 2."5 2."

Marcelo Castillo T.

Aprobó:


Páina: 215 e 22!

Derramienta para raspar la p'lpa pegaa al casco en el interior molino. $specie e paleta con 'n mango e 20 cm  con mango e 1 mt.? & c/'A. C'era e *ia e acero con respecti*as amarras crosb. ?&0 metros  20 amarras crosbA. T'ercas oales e 2  e 11/&. Corel para amarre e ma'inas e impacto  escaleras. $'ipos e o3icorte. Careta (acial. >e estas caretas se eben tener 'nas 10. Se 'tilizan para mac:ar  los operaores e ma'ina botaora e pernos. $strobos e 1 con grilletes  rolanas para retiro e instalación e C:'te. Caenas e 1.5 mts e largo , con ganc:os en los e3tremos para el traslao e re*estimientos ? 10A Caenas con ganc:os en los e3tremos e e 2.5 mts largo para el retiro e piezas interior Molino.?5A Tarros para recolectar s'eciones en es'so. ?10A. Dacer oreas para tomarlos. Tarros para istrib'ir s'eciones n'e*as. ?6 granes  1 c:icosA =internas para interior Sag ?&A. )ilas e rep'estos. Cinta para emarcar el 8rea. Grilletes e 1 para tensores e m8'ina enlainaora =a*es con C:ic:arra para pernos 'e s'etan la mac:ina e li+ter )olmet. Se re'ieren &, os para interior Sag  02 para e3terior Sag. lógenos e 12 #olt para interior Sag. ?&A Tecle c:ico para ma'ina botaora e pernos. C'c:illos  masetas para el corte e goma. ?2 c'c:illos  01 masetaA =anza larga para limpieza e pieras  bolas 'e 'ean colgano al interior Sag. Trozo e 'rmiente para pata e soporte e ma'ina enlainaora interior Sag. Trozos e +ierro e 15 3 15 cm  1 e espesor, para asentar el cabezal e la ma'ina con el re*estimiento ?&A =la*es tor'eoras calibraas. )int'ra Spra para pintar pernos tor'eaos ?10A Trozo e 9lon  trozo e alambre para en*ol*er el -nc: >ri*e al termino e la mantención

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 21 e 22!

ANEJ. 1, $STH9>R$S >$ $9TR$G < R$C$)C-N9 >$ TRKBOS $ -9ST=C-O9$S CO9TRT-STS

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Versión 001


Revisó:


Marcelo Castillo T.

Aprobó:

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

21! e 22!

1. Caa C:ampion eber8 ca'telar permanentemente el control e los sig'ientes p'ntos •

•

•

Do'se;eeping I'e el 8rea e trabao in*ol'craa en s's tareas no 'ee con resi'os aenos a la o operación normal. I'e el 8rea e trabao 'ee orenaa. o o I'e los resi'os sean epositaos en los recipientes ebiamente asignaos. Seg'ria I'e el trabao esarrollao no genere riesgos resi'ales aicionales. o I'e toos los canaos e seg'ria :aan si o retiraos. o $3celencia operacional o I'e las :erramientas proporcionaas por M>O sean e*'eltas. I'e las instalaciones +acilitaas por M>O sean entregaas en similares coniciones. o o I'e el trabao entregao c'mpla con los re'erimientos e calia contrataos. Solicitar retroalimentación e contratistas por s'gerencias e e*ent'ales optimizaciones. o

2. =os ni*eles e recepción e trabaos epenieno e s' criticia son los sig'ientes •

Be+e e T'rno Trabaos meianamente crticos con compromiso operacional, como por eemplo o Cambio e polines. Reparación e c:'tes, g'areras  raspaores. Cambio e malla e :arneros. Kombas en general. Cambio e piping. Katera e ciclones. Cambio e *8l*'las. -ngeniero )lani+icaor Trabaos t%cnicos especializaos, como por eemplo o Sistema e l'bricación. Cambio e re'ctor. Cambio e roamiento e poleas. lineamiento e molino, pi4ones, contraees. O*er:a'l e c:ancaores. $mbrag'es e molinos. Cambio e tr'nion. Be+e e >epartamento Trabaos con compromiso operacional altamente crticos, +ormalizao meiante protocolo o e recepción, como por eemplo Cambio e re*estimientos c:ancaor primario. Cambio e re*estimientos e molino SG. Cambio e re*estimientos molino e bolas. Cambio e correas CT 2, CT 2<2, CT ", CT & , CT 12, CT 1", CT 1&       

•

      

•

   

MPP

Versión 001


Revisó:


Aprobó:

Marcelo Castillo T.


=C-. Trans+ormaores e s'bestación principal. Rati+ica recepción e 8rea completa.  

o

ANEJ. 1TRM-9OS L >$(-9-C-O9$S

Páina: 216 e 22!

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Marcelo Castillo T.


Páina: 217 e 22!

T9RM"N.6 ; DEF"N"#".NE6 .C6A6 14000 Acci&en%e $*ento no eseao 'e p'ee pro'cir m'erte, en+ermea, lesión, a4o +sico ' otras p%rias. A)&i%or?a &e se)ri&a& $3amen sistem8tico para eterminar si las acti*iaes  s's res'ltaos relacionaos est8n con+ormes con lo plani+icao o si lo plani+icao est8 implementao e+ecti*amente  es aec'ao para alcanzar la poltica e la organización  s's obeti*os. Me/ora(ien%o con%in)o )roceso e meoramiento el sistema e gestión e la s  so, para lograr progresos globales en los esempe4os en seg'ria  sal' oc'pacional, e ac'ero con la poltica e s  so e la organización NOTA El proceso no necesita tomar lu0ar en todas las +reas de actividad simult+neamente.

Peliro Conición o sit'ación con el potencial e lesionar o en+ermar a personas, a4ar a la propiea, a4ar al meio ambiente e trabao, o 'na combinación  e ellas. "&en%i@icación &e peliro $l proceso e reconocer la e3istencia e 'n peligro  e+inir s's caractersticas. "nci&en%e $*ento 'e a l'gar a 'n acciente o 'e tiene el potencial e pro'cirlo. NOTA Cn incidente donde no ocurre enfermedad$ lesi!n$ daño u otras pDrdidas$ es denominado tam#iDn cuasipDrdidaG. El termino incidenteG incluye el de cuasipDrdidaG.

+r)pos &e in%ers Gr'pos o ini*i'os concernientes con, o a+ectaos por, el esempe4o en S  SO e 'na organización. No con@or(i&a& C'al'ier es*iación e los est8nares e trabao, pr8cticas, proceimientos, reg'laciones, esempe4o el sistema e gestión, etc., 'e pora irecta o inirectamente con'cir a 'na lesión o en+ermea, a4o a la propiea, a4o al meio ambiente e trabao, o a 'na combinación e [estas p%rias\.

MPP

Versión 001



Aprobó:

Fecha:

Páina:

Septiembre 1, 2005

220 e 22!

.b/e%ivos Metas, en t%rminos e esempe4o en S  SO, 'e 'na organización se impone a s misma e alcanzar. 6e)ri&a&  sal)& oc)pacional Coniciones  +actores 'e a+ectan el bienestar e los trabaaores propios, e los trabaaores temporales, el personal e contratistas, e las *isitas  e c'al'ier otra persona en los l'gares e trabao. 6is%e(a &e es%ión &e la 6  6. )arte el sistema e gestion [e la organización\ 'e +acilita la gestión e los riesgos en S  SO asociaos con s' 'e:acer. $sto incl'e la estr'ct'ra organizacional, plani+icación e acti*iaes, responsabiliaes, pr8cticas, proceimientos, procesos  rec'rsos para el esarrollo, implementación, logro, re*isión  mantención e la poltica e S  SO e la organización. .rani>ación Compa4a, operación, +irma, empresa, instit'ción o asociación, o parte e ellas, inscrita o no, p@blica o pri*aa, 'e tiene +'nciones  aministración propia. Dese(peo Res'ltaos meibles el sistema e gestión e la S  SO, relacionaos con el control e los riesgos e seg'ria  sal' e la organización, basaos en s' propia poltica e S  SO  en s's propios obeti*os. NOTA *a medici!n del desempeño incluye la medici!n de las actividades y resultados de la 0esti!n de la S y SO.

Rieso Combinación entre la probabilia e oc'rrencia e 'n e*ento peligroso espec+ico  la probabiia e s'?sA consec'encia?sA. Eval)ación &e riesos )roceso en el 'e se estima la magnit' el riesgo  se ecie si %ste es o no tolerable. 6e)ri&a& =ibre e riesgo inaceptable e a4o a las personas ?G'a 2 -SO/-$CA. Rieso %olerable Riesgo 'e :a sio re'cio a 'n ni*el 'e p'ee ser soportao por la organización, :abia consieración e s's obligaciones legales  e s' propia poltica e seg'ria  sal' oc'pacional.

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 221 e 22!

6  6. Seg'ria  sal' oc'pacional.

T9RM"N.6 T9#N"#.6 REFER"D.6 A LA6 .PERA#".NE6 Proceso li5iviación $l obeti*o el proceso e li3i*iación en m..o. es lograr la isol'ción e metales preciosos ?oro  plataA e3istente en la mena, meiante el empleo e 'na sol'ción e cian'ro e car8cter b8sico en presencia e o3geno, sieno esta operación la m8s importante en el proceso :irometal@rgico. Li5iviar $s 'n proceso e cambio 'mico  +sico, one act@a 'n sol'to  'n sol*ente, pro'ci%nose la isol'ción el sol'to ?se 'ne 'na +ase sólia con 'na +ase l'iaA. ##D $s 'n circ'ito e ecantación en contra corriente, generano 'n proceso e la*ao e p'lpa. =a operación consiste en separar las ag'as claras  'na +racción e p'lpas m8s ensa, rec'perano en n'estro caso sol'ción rica con contenio e oro  plata para en*iarla al proceso e re+inera. Fil%ra&o $l obeti*o el 8rea e +iltrao es obtener la separación el material sólio, e las ag'as  sol'ciones con 'e +'e necesario mezclarlo para obtener la e3tracción el oro  la plata,  a la *ez sacar el cian'ro remanente contenio en el rela*e. $sta separación se :ace meiante +iltros e *aco, one la p'lpa es epositaa sobre 'na tela +iltrante, la 'e bao s'cción, las sol'ciones  el ag'a atra*iesan la tela +iltrante  son re'tilizaas en el proceso, espec+icamente es el ag'a 'e se 'tiliza en la moliena sag. $n cambio el material, con contenios el oren el 17  e ag'a, es en*iaos al epósito e rela*es. Rahco $l ra:co ?t.m.c.A es 'n transportaor e 'na sola correa contin'a, 'e tiene s' propia moti*ación. $st8 constr'ia e tramos e p'entes artic'laos montaos en or'ga. $l ra:co e control programable, alinea  ni*ela a'tom8ticamente las secciones el p'ente. $l ra:co est8 pro*isto e 'n Ftripper a'tocontenio 'e p'ee istrib'ir materiales sobre 8reas granes sin tener 'e etener el sistema para pocisionarlo e n'e*o. $ste e'ipo tambi%n se le conoce t%cnicamente como tmc ?total mó*il con*eorA, correa totalmente mó*il, 'e b8sicamente es 'n transportaor. Proceso Merril #roe $s el proceso one se clari+ica, se eso3igena  se precipita la sol'ción rica la c'al contiene el ión e oro  plata los c'ales se precipitan por meio e la aición e zinc met8lico, rescatano el precipitao rico en oro  plata en los +iltros prensas.

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 222 e 22!

6olici%)& &e %raba/o Jna solicit' e trabao ?s/tA es 'n oc'mento +ormal, escrito, c'o obeti*o es re'erir e alg'na 8rea e mantenimiento, la eec'ción e 'n trabao ' obra necesaria para reparar, moi+icar o meorar, la conición e 'n e'ipo, 8rea o instalación. 6is%e(a in%era&o &e (an%eni(ien%o H6"MI )rograma comp'tacional e apoo a la gestión e mantenimiento e mo. "nspección $s 'na acti*ia 'e permite, meiante la aplicación e t%cnicas *is'ales, a'iti*as /o t8ctiles, ienti+icar el estao e 'n e'ipo, 8rea, instalación o sistema. 9ormalmente 'ea 'n registro escrito e lo etectao  e ella se originan, 'na o m8s, solicit'es e trabao. #hecS lis% $s 'na inspección c'as obser*aciones se registran en 'n +orm'lario preestablecio. A)&i%or?as in%ernas $s 'na re*isión e control e 'n sistema, proceso ' operación c:e'eao contra 'n moelo o est8nar, eec'taa al interior e la organización. Vi%al in@or(a%ion (oni%orin ss%e( HV"M6I Sistema e registro e alarmas  sit'aciones operacionales anormales 'e poseen los camiones cat !65b. $sta in+ormación, normalmente, es escargaa a 'n pc port8til para s' posterior an8lisis. "n@or(e &e pr&i&as >oc'mento +ormal  escrito 'e permite in+ormar e la oc'rrencia e 'n e*ento no eseao 'e pro'o p%rias, a sea, en la pro'cción, e'ipos, o instalaciones. =a +inalia e este i n+orme es ienti+icar las ca'sas b8sicas el inciente para e*itar 'e se repita. Plani@icación =a )lani+icación es 'na e las etapas el esarrollo e 'n Trabao ' Obra 'e comprene -enti+icar toas las acti*iaes necesarias e eec'tar para poer esarrollar ntegramente el trabao ' obra. Gestionar  coorinar los rec'rsos necesarios, e moo e contar con ellos en el momento en 'e se precisen, a +in e 'e la eec'ción el trabao sea realizaa e la +orma m8s pro'cti*a posible. $stimar, lo m8s e3actamente +actible, los costos in*ol'craos en el esarrollo el trabao. •

•

•

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 22" e 22!

.r&en &e Traba/o $s 'n oc'mento 'e contiene 'na instr'cción etallaa  escrita 'e e+ine 'n Trabao 'e se solicita realizar. 8acSlo Toos a'ellos trabaos respalaos por Nrenes e Trabao a plani+icaas  a la espera e programación. Pa)%a &e E/ec)ción &e Traba/os Ho Pa)%a &e Man%enciónI $s 'n oc'mento 'e lista las acti*iaes sec'enciales 'e comprene la eec'ción e 'n trabao e Mantención. >epenieno e la nat'raleza el trabao a eec'tar, p'ee recibir las sig'ientes enominaciones )a'tas )M Re+erentes a las acti*iaes e inspección, l'bricación  re*isión 'e comprene la Mantención )re*enti*a. )a'tas )M Re+erentes a las acti*iaes e meición  aplicación e i+erentes an8lisis ?*ibraciones, aceite, 'ltrasonios, Magna(l'3, temperat'ras, etc.A 'e +orman parte e la Mantención )reicti*a. Trabaos $st8nar Re+erente al con'nto e acti*iaes 'e comprene 'n trabao espec+ico, c'as caractersticas e compleia, repetiti*ia  seg'ria, recomienan establecer 'na escripción etallaa para s' aec'aa eec'ción. •

•

•

Prora(ación =a )rogramación es 'na e las etapas el esarrollo e 'n Trabao ' Obra en la c'al los trabaos se organizan en 'na sec'encia espec+ica a +in e 'tilizar los rec'rsos e la +orma m8s pro'cti*a posible. Man%ención Preven%iva HPM ó MPI Trabaos e mantenimiento lle*aos a cabo en inter*alos preestablecios ?;ilómetros, semanas, etcA estinaos a re'cir la oc'rrencia e 'na +alla +'ncional. Man%ención Pre&ic%iva HP&M ó MP&I Trabaos e mantenimiento basaos en la 'tilización e par8metros +sicos meios, comparaos contra est8nares conocios. Man%ención #orrec%iva H#M ó M#I Reparación realizaa e ac'ero a 'na plani+icación  programación pre*ia. Mo&i@icación

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 22& e 22!

lteración +sica e 'n componente o e'ipo, necesaria para meorar s' con+iabilia, seg'ria o para +acilitar s' mantención.

E(erencia Too e*ento 9o )rogramao 'e impli'e Restricción e )ro'cción >etención e )lanta tentao contra la integria +sica e las )ersonas o el Meio mbiente • • •

Urencia Too e*ento 9o )rogramao 'e impli'e 'n alto potencial e trans+ormarse en 'na $mergencia si no se corrige entro e c'atro as como m83imo. $. 9o tener isponible el e'ipo 'e normalmente est8 en reser*a ?stan bA #on%ra%is%a $s toa persona nat'ral o 'rica, 'e presta alg@n tipo e ser*icio especializao re'erio por alg'na 'nia e Mantención, s'eto a 'na relación contract'al e+inia. $stos ser*icios p'een ser e asesora, +abricación, esarrollo e trabaos espec+icos e mantención, montaes ' otros similares, seg@n las sig'ientes clasi+icaciones generales Obras e Constr'cción Corresponen a las obras in'striales  ci*iles, tales como montaes estr'ct'rales, mec8nicos  el%ctricosW constr'cciones e ei+icaciones :abitacionales com'nitarias, in'striales  e o+icinasW obras :ir8'licasW mo*imientos e tierra, reparación e bancos  terrazasW sonaes, per+oracionesW +abricaciones e instalacionesW etc. Ser*icios e -ngeniera Son a'ellos meiante los c'ales se encomienan a terceros, est'ios e pre+actibilia /o e +actibiliaW esarrollo e proectos e ingeniera concept'al  ise4oW asistencia t%cnica 'rante la constr'cciónW asistencia t%cnica para el abastecimiento e e'ipos  materiales para proectosW inspección t%cnica e obras e constr'cción  otros relacionaos. Ser*icios Generales Son toas a'ellas prestaciones e terceros 'e no constit'en constr'cción e obras ni ser*icios e ingeniera como transporte, arrienos, capacitación, asesoras, mantenciones  reparación e e'ipos, procesamiento e atos, repro'cción e oc'mentos, etc. •

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A&(inis%ra&or &el #on%ra%o )ersona esignaa  +ac'ltaa por M>O 'e, en s' representación, as'me la responsabilia e *elar permanentemente por el c'mplimiento correcto  oport'no el Contrato  a tra*%s e 'ien M>O. se relaciona con el contratista. S' +'nción es encargarse e la s'per*isión, inspección t%cnica o control e calia e las acti*iaes obeto el contrato, sir*ieno como ne3o con el Contratista  las istintas 8reas e la Compa4a in*ol'craas en el contrato.

MPP

Versión 001



Aprobó:


Páina: 225 e 22!

"nspección Tcnica $s toa persona o gr'po e personas, esignaas +ormalmente por escrito por el ministraor e Contrato, caa *ez 'e sea necesario, para +iscalizar e inspeccionar las obras o los ser*icios,  c'as atrib'ciones son las 'e por escrito le eleg'e el ministraor e Contrato  'e por escrito se le com'ni'en al Contratista. Reis%ro &e #on%ra%is%as $s el con'nto clasi+icao e in+ormación aministrati*a, legal, t%cnica, +inanciera  e esempe4o, e a'ellas personas nat'rales o 'ricas, 'e, como res'ltao e la e*al'ación e s's anteceentes, est8n :abilitaas para ser seleccionaos e in*itaos a participar en licitaciones. =a aministración +ormal e este registro la e+ect@a bastecimiento. Libro &e .bras o 6ervicios ) Co/a &e 6ervicio Correspone al arc:i*o creao para caa contratista, con los ni*eles e etalle 'e se se4alan en el Man'al e Contratos ?M< S(< 01, p8gina 1!A, seg@n el tipo e obra,  monto el contrato, one se registra toa la in+ormación e coorinación  control rele*ante para 'n contrato espec+ico. =o registrao en este libro, 'nto con c'al'ier in+orme e ser*icio e3istente, as como c'al'ier obser*ación e+ect'aa por personal M>O, ser8 parte e los anteceentes 'e se 'tilicen para la e*al'ación el contratista.

MPP

Versión 001


Revisó:

Aprobó:

Fecha:

Marcelo Castillo T.

Septiembre 1, 2005

ANEJ. 12 R$($R$9C-S

Páina: 22 e 22!

MPP-001 Manual de Paradas de Planta

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