PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
1.- Resumen ejecutivo (técnico y financiero) Este proyecto pretende impulsar un criadero de venado cola blanca para la producción de pie de cría (a corto plazo) y de carne (a largo plazo), lo cual permitirá impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la producción y conservación de recursos genéticos para ganadería diversificada. El proyecto se desarrollara en 2 hectáreas de terreno (incluyendo área d infraestructura accesos y la infraestructura – en poco mas de media hectárea) para contener inicialmente a 60 animales para desarrollar un hato aproximado de 150 a 200 animales al término de la segunda camada. Con una inversión necesaria de $ 1,911.738.00 pesos m.n. y una aportación de $920,000.00 por parte del proponente, este proyecto tiene un costo aproximado de: $2´831,738.00. 2.- Nombre del proyecto. “Criadero de venado kanan keh” 3.- Programa componente(s), conceptos (s) de apoyo, monto solicitado y monto de aportación del solicitante • • •
Programa: De apoyo a inversión en equipamiento e infraestructura Componente: Ganadero / Recursos Genéticos Conceptos de apoyo: Adquisición de de sementales sementales Infraestructura para el criadero ENCIERROS cemento grava polvo grapas clavos mano de obra PTR 2" por 2" de 6 mts mano de obra malla ciclonica mano de obra mano de obra puertas puesta comederos y bebederos
precio total $ 50,355.00 $ 4,275.00 $ 4,275.00 $ 945.60 $ 545.40 $ 72,075.00 $ 192,500.00 $ 9,000.00 $ 93,440.25 $ 21,600.00 $ 34,560.00 $ 183,000.00 $ 18,000.00 $ 55,847.25
LABORATORIO
$ 345,500.00 1
PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO
$ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00
TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION
$ 1,631,738.00
Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construcción y el equipamiento será de 180 días como máximo y de 120 días como mínimo.
Adquisición y obtención de pie de cría (60 animales): $280,000.00 $ 280,000.00 Doscientos ochenta mil pesos Inversion total estimada para la puesta en marcha del criadero. $ 1,911.738.00 pesos m.n. Apoyo, monto solicitado y monto de aportación del solicitante MONTO SOLICITADO
$ 1,911.738.00
Infraestructura
$1´631,738.00
Pie de cría
$ 280,000
APORTACION DEL SOLICITANTE
$920,000.00
Terreno (arrendado) de 2 hectáreas, titulado con un valor
$400.000.00
estimado de Capital de trabajo
$320,000.00
Equipo
$200,000.00 TOTAL
$2´831,738.00
Cronograma de inversiones El cronograma de inversión será el mismo que el de construcción solo que con 15 días de anterioridad %
Limpieza terreno.
de
Bimestre 1
Bimestre 2
Bimestre 3
Bimestre 4
Bimestre 5
Bimestre 6
20
Construcción.
0
Alumbrado.
0
2
PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO
$ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00
TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION
$ 1,631,738.00
Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construcción y el equipamiento será de 180 días como máximo y de 120 días como mínimo.
Adquisición y obtención de pie de cría (60 animales): $280,000.00 $ 280,000.00 Doscientos ochenta mil pesos Inversion total estimada para la puesta en marcha del criadero. $ 1,911.738.00 pesos m.n. Apoyo, monto solicitado y monto de aportación del solicitante MONTO SOLICITADO
$ 1,911.738.00
Infraestructura
$1´631,738.00
Pie de cría
$ 280,000
APORTACION DEL SOLICITANTE
$920,000.00
Terreno (arrendado) de 2 hectáreas, titulado con un valor
$400.000.00
estimado de Capital de trabajo
$320,000.00
Equipo
$200,000.00 TOTAL
$2´831,738.00
Cronograma de inversiones El cronograma de inversión será el mismo que el de construcción solo que con 15 días de anterioridad %
Limpieza terreno.
de
Bimestre 1
Bimestre 2
Bimestre 3
Bimestre 4
Bimestre 5
Bimestre 6
20
Construcción.
0
Alumbrado.
0
2
Centro de energía solar
0
Obtención de pie de cría Traslado criadero
al
4.- Objetivos (s) general(es) y específicos (s), los cuales cuales deben estar alineados alineados a los objetivos de los programas y componentes correspondientes, establecidos en las presentes reglas de operación. Objetivo General: Contar con un criadero para desarrollar el fortalecimiento de capacidades de manejo de una especie de importancia cultural y económica con una fuerte demanda de mercado, para producción inicial de pie de cría de calidad que cuente con procedencia legal para apoyar la generalización de este tipo de iniciativas a nivel estatal para este tipo de recursos genéticos. Objetivos particulares •
•
Producir Pie de cria de Venado Cola Blanca ( Odocoileus virginianus) para comercializar a otros criaderos registrados Producir carne para surtir a los mercados locales
5.- justificación a) Descripción de la situación actual actual de la empresa
Justificación y alcance del proyecto El Criadero de Venado va a funcionar como un Centro de producción de recursos genéticos para especies ganadera nativas, iniciando con Venado Cola blanca, de capacitación y de obtención de pie de cría que cuente con lo estipulado por la Ley General de Vida Silvestre en los términos de legal procedencia, manejo y con lo requerido por la SAGARPA para sanidad animal y desarrollo de hato con un seguimiento y control de calidad para obtener los mejores ejemplares de este recurso genético. Aún cuando existen lugares como Tantakin (en Yucatán), este sitio se dedica a la reproducción exclusivamente de Ciervo Rojo y no al manejo de cérvidos nativos de esta región, un recurso genético que se encuentra cada vez más amenazado por la pérdida de hábitat, y ue puede representar una oportunidad de negocio para productores de nuestras localidades a nivel Estado.
3
Aún cuando existen decenas de criaderos (mayormente de traspatio) dispersos en las comunidades del Estado, la gran mayoría se encuentran en situación irregular, sin un esquema de manejo sanitario o reproductivo. El criadero esta estructurado a la par como un Centro Integral para Manejo de vida Silvestre y como un PIMVS (Predio o Instalación de Manejo de Vida Silvestre) que, en un momento dado, es un eslabón que se requiere para poder consolidar iniciativas de Producción de especies nativas para desarrollo de ganadería diversificada en el Estado, y en la región. Esta propuesta de criadero buscará funcionar como centro de pié de cría legal (y a mediano plazo como productor de carne) que permita obtener información detallada de manejo técnico, desarrollo de hato, requerimientos veterinarios, de sanidad, legal procedencia, de control, costos y rendimientos, y que permita generar las bases para impulsar otros criaderos (legales, desde el principio). Más importante es el tener la oportunidad de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los productores, el fortalecimiento de la información para los tomadores de decisiones y los cuerpos técnicos, la generación de investigación y tecnología propia para la zona, más adecuada para el manejo de las especies silvestres de la zona y respetuosa de la cultura de los productores de las comunidades rurales del Estado. b) Explicación de la problemática u oportunidad identificada El problema real es que mientras no contemos con proyectos integrales, como el caso del manejo de especies nativas, un recurso genético en riesgo, y un mercado de oportunidad donde el Estado sería líder por contar con poblaciones y zonas silvestres, la cultura de la cria (de traspatio aun) de especies nativas y el mercado gigantesco de oportunidad que representa este producto para suministrar la zona norte de la Entidad (en la forma de carne silvestre). Para producción y comercialización legal, no podrán generarse incentivos de conservación de los ecosistemas; y los ecosistemas que tenemos en Quintana Roo son nuestra bandera y nuestra mejor carta de presentación; a nivel global es conocido que nuestro Estado tiene ecosistemas prístinos, que somos punta de lanza en el manejo de recursos naturales, como el caso del manejo forestal y el ecoturismo, que la conservación es una política, que contamos con instrumentos eficaces como las decenas de reservas federales, estatales, municipales y comunitarias, los Programas de ordenamiento ecológico territorial y las áreas Forestales permanentes, pero a la misma vez, no fomentamos el manejo de los ecosistemas, no fomentamos la creación de incentivos para nuestros ecosistemas más allá de dos o tres actividades. Con el recurso genético existente en nuestro Estado, podemos aprovechar esta iniciativa para impulsar y comenzar a consolidar la ganadería formal de especies nativas, nuestro criadero establecerá la pauta para producción comercial de esta especie. c) Forma en la que el proyecto de concretarse, abordara la problemática o la oportunidad identificada 4
Necesitamos un centro de cría que se enfoque exclusivamente en el desarrollo de tecnologías y capacidades integrales, de estos paquetes tecnológicos para especies nativas, para especies que puedan ser productivas y que nos permitan generar especímenes que nos permitan a la vez tener las piezas precisas para obtener los incentivos económicos necesarios para conservar, pero además poder generar el material genético con el cual trabajar. El manejo de vida silvestre y de los recursos naturales debe ser porque es una cuestión cultural, porque puede ser un buen negocio y porque nuestras comunidades necesitan alternativas a la mano. El centro permitirá no solo generar beneficios para los socios, también contribuirá a impulsar la seguridad entre otros productores, de que es factible y rentable así como legalmente posible la producción de esta especie. d) Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos •
•
Producir Pie de cria de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) para comercializar a otros criaderos registrados Meta 1: Contar con 60 ejemplares inicialmente Meta 2: Duplicar la población al final de la primera temporada de reproducción Producir carne para surtir a los mercados locales Meta 3: Generar al menos una venta al final de la temporada
e) Efectos esperados de no concretarse el proyecto. No se contaría con una unidad de manejo intensivo que demostrara que el aprovechamiento legal es una opción muy redituable y que no solo se puede comercializar, si no repoblar áreas donde ha dejado de existir. Otro de los efectos negativos de no concretarse, es la continuación del consumo y comercialización ilegal sin ningún control. 6.- Datos generales del proyecto a) Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) A.- UBICACIÓN: Domicilio (12): Autopista abandonada Chetumal – Bacalar Km 5.5, Mpio. OPB. Quintana Roo. CP 77900. Estado (13): Quintana Roo
Municipio: Othón P. Blanco 5
Coordenadas UTM del po lígono (14): _____________________ _____________________ Domicilio: Autopista aban onada a Bacalar Km 5.5, Chetumal Quinta a Roo. Estado: Quintana Roo Coordenadas UTM: Punto 1 2 3 4
Municipio: Othón P. Blanco X 352858.452016 352797.616366 352662.418279 352725.768297
20 20 20 20
Y 3693.10012 3821.85711 3796.61371 3654.83355
Figura 1 Macrolocalización del PIMVS Kanan keh.
6
Figura 2 Polígono del PIMVS Kanan Keh. Vías de acceso a la Unidad: Se accede por la carretera Bacalar llegando al paso a desnivel se toma a la derecha y se desvía por el camino de terracería de la autopista abandonada a Bacalar se avanza 5.7 Km y se llega al terreno en forma de triangulo, el cual está marcado por unos banderines de colores. Superficie total de la Unidad: 2 hectáreas Superficie total de la Unidad :
20,000 m (2 ha.) ₂
5,000m² (0.5 Ha.)
Superficie destinada para el manejo intensivo: TOPOGRAFÍA (18): Tipo Alta Planicie Otro
Presencia Media
Baja
X Altitud: mínima
30.0
Observaciones particulares (altitud, orientación, profundidad, pendiente, entre otros) Se encuentra a 40 msnm . máxima
40.00
msnm
7
Antecedente de uso de suelo: Se trata de un lote rural, localizado sobre la autopista abandonada a Bacalar. El predio cuenta con vegetación secundaria, ha sido utilizado para actividades agrícolas, actualmente no se realizan actividades de este tipo. Uso actual de suelo: Se trata de una parcela en donde se realizaron actividades agrícolas en el pasado, actualmente no está siendo sometida a ningún uso, actualmente está en descanso cubierto de vegetación secundaria. Superficie con construcciones en el predio: Actualmente no se cuenta con infraestructura, se pretende desarrollar infraestructura para el Criadero Dimensiones de construcción: 12 áreas de 10 mts por 20 mts para reproducción y descanso de las hembras. Capacidad de 10 venados por encierro. 1 oficina d 4mts por 4 mts.
6 áreas de 10 mts por 15 mts para cuarentena, para la llegada de animales que aun no han sido examinados
Un área para los sementales de 18 mts por 5 mts con 6 divisiones para 6 sementales
Un área para las crías de 18 mts por 5 mts con 4 divisiones para 20 crías de 3 a 6 meses
“El criadero mide un total de 5,600 m2 de construcción”. Actividades que se desarrollan en los predios colindantes: Los predios con los que colinda se dedican a cuestiones agrícolas, siembra de frutales y cría de borregos. b) Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso) Producción de pie de cría 8
c) Descripción técnica del proyecto la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo( tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, entre otros) Infraestructura: Se va a utilizar poco mas de media hectárea dejando de pie arboles para las áreas de estancia de los venados , constara de 6 áreas de 10 mts por 15 mts para cuarentena, para la llegada de animales que aun no han sido examinados Capacidad de 10 venados por encierro, 12 áreas de 10 mts por 20 mts para reproducción y descanso de las hembras. Capacidad de 10 venados por encierro. Se utilizara concreto y piedra para fabricar los cimientos en los cuales se van a empotrar tubos de PTR 2 “ a tres metros de altura recubierto con malla ciclónica , constara con puertas corredizas para accesos y manejo de los vendados, asi como una red de iluminación con lámparas LED energizadas con una planta solar . Además. Un área para los sementales de 18 mts por 5 mts con 6 divisiones para 6 sementales y Un área para las crías de 18 mts por 5 mts con 4 divisiones para 20 crías de 3 a 6 meses y 1 oficina de 4mts por 4 mts. Pie de cría: Se obtendrán 60 animales de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, registrados y con tasa de aprovechamiento autorizada (como se estipula en la ley), intensivas (PIMVS) y extensivas (UMA extensiva). Adicionalmente, contamos con la capacidad técnica para regular a productores que cuenten con criaderos irregulares o ejemplares irregulares, al punto de que puedan estar en capacidad de comercializar el ejemplar o ejemplares en resguardo preventivo por las autoridades. d) Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar. Se anexan. e) Evalúo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisición de infraestructura. No aplica, no se va a adquirir infraestructura 7.- Análisis de mercados. a) Descripción de análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje, naturaleza, calidad, atributos entre otros.
. Análisis de Mercado: Marco Legal para el Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre 9
Ley General de Vida Silv estre Decretada el 03 de Julio de 2000. • Se confiere a los propietarios de predios, l derecho a realizar el aprovechamiento sustentable de los recursos de vida silvestre ( flora y fauna) que se distribuyen en los terr nos de sus predios (bajo el esquema de aprov chamiento sustentable en UMAS). • Regula todos los aspectos relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silve stre (flora y fauna).
Definición del produc to El venado cola b lanca Odocoileus virginianus pertenece a la familia de los "cérvidos", la cual i cluye entre otras especies del norte de América, al "alce", "elk" o "wapití", "caribú", "venado bura" y "temazate". Taxonómicamente, el venado cola blanca pertenece l orden de los artiodáctilos (ungul ados), que se caracterizan por pose er pie con casco o pezuña con dedos pares (dos). Se enmarca además den tro del orden de los rumiantes, al cuál pertene cen aquellos mamíferos que "rumian" por arecer de incisivos superiores.
Características del pr oducto y sub-productos CARACTERÍSTICAS:
Producto primario Hembras. Edad inicial fertilidad 18 m ses (por 15 años) Edad para rastro: 14 mese Peso ideal rastro: 40/100 k g. Costo ideal de alimento po día $ 2.50 Precio de venta en pie $ 8 .00 kg. Precio de venta carne en c anal $150.00 Precio de venta al público 2.000 a 15.000 Hembras reproductoras ( vientres) Edad inicial fertilidad 18 m ses (por 15 años) Costo ideal de alimento po día $ 1.00 Precio de venta al público 15.000 Sementales. 10
Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 años) Edad para rastro: 14 meses Peso ideal rastro: 45/100 kg. Costo ideal de alimento por día $ 2.5 Precio de venta en pie $ 80.00 kg. Precio de venta carne en canal $150.00 Precio de venta carne al público $12.000 a $15.000
Sementales reproductores. Edad inicial fertilidad 18 meses (por 15 años) Costo ideal de alimento por día $ 1.00 Precio de venta al público $12.000 a $ 18.000
Pie de cría. Edad para comercialización 3, 6 y 12 meses Costo ideal de alimento por día $ 1.00 Precio de venta carne al público $8.000 a 12.000 •
•
A los 12 meses separar para engorda, doble ración de grano y pastura por 60 días para subirlos a 60/100 kg. Desparasitar cada año ( baibern o panacur ) y dar salitre con mineral a discreción
Descripción de las partes del venado que pueden comercializarse como carne Sub. Productos Carne de consumo sub. Producto primario. PARTES DEL VENADO
Venado cola blanca de criadero Peso promedio = 45 Kg. Eviscerado
11
Cuarto trasero. El per il, consta de tres bifes Denver A junto al hueso, Rendimiento: 81% carne. El cuarto trasero ofrece carne de p rimerísima calidad, cumpli endo con las exigentes normas de los clientes, los bifes Denver , libres de desperdicios, listos para cocin ar, fraccionado en porcio es de 1.5 Kg. y 2 Kg.
Cuarto delantero. La paleta, es considerada una de las partes no bles del animal, su carn es similar a la de cuarto trasero. Puede h acerse tanto asada com estofada y guisada. Consta de tres bif es Denver B con hues os. Rendimiento: 75% carne.
Lomo. Tren completo, la silla del animal, se obtienen d s bifes de chorizo, rese vado para los mas destacados lugares, re uniones de gala, y cual uier otra ocasión en que se busque luci , el producto mas dest cado del criadero. Rendimiento: 65 % carne de máxima calidad.
Cogote.
El cuello, Corte sin hueso, su carne, cubierta por muchos músculos, pose e una estructura robusta y muy sabrosa sie ndo más apropiada para estofados.
Venta de extremidad s de venado para taxidermia y otr s APROVECHAMIENT O DE EXTREMIDADES PARA TAXIDERMI PARTE DEL VENADO
U NIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD POR VENADO
Cola del venado
pieza
1
Y OTROS PRECIO UNITARIO
$
10.00
12
Crin
Pieza
1
$
150.00
Patas de venado
pieza
4
$
20.00
Huesos para bisutería
Kilo
5
$
15.00
Rack (hueso lomo)
Kilo
1
$
25.00
Corazón
Kilo
0.6
$
45.00
Hígado
Kilo
0.5
$
60.00
Riñones
Kilo
0.2
$
40.00
Pancita
Kilo
1
$
50.00
Venta de piel de venado para zapatos y taxidermia. •
Precio por cada piel de venado cruda
$ 300.00 pesos
Venta de Cabeza de venado artesanía y taxidermia. • •
Precio por cada cabeza de venado sin procesar Copina para trofeo, sin procesar
$ 1,000.00 pesos $ 1,200.00 pesos
b) Condiciones y mecanismos de abasto, de insumos y materias primas Las condiciones y mecanismos de abasto estarán ligadas a la reproducción y manejo de la especie por medio del establecimiento de un ato ganadero para venado cola blanca se podrá establecer un control de reproducción optimo. No obstante, con los contactos desarrollados a lo largo de casi dos décadas de trabajo comunitario, como responsables técnicos de criaderos de exhibición y apoyo técnico para criadores de fauna silvestre de todo el sureste de México, tenemos la oportunidad de resolver el suministro de pie de cría de esta especie en toda la región. El consumo de materia primas e insumos serán adquiridos de manera local c) Canales de distribución y venta
Localización del mercado (Local, Regional, Nacional y Exportación) Producto primario: Hembras, Hembras reproductoras (vientres), Sementales, Sementales reproductores y Pie de cría. Local
Otros criaderos impulsados por CDI, SEMARNAT (DGVS), SAGARPA, SEDARI o Municipios.
13
Regional
Cria ores de venado cola blanca del Estado d Campeche
Yucatán y
Nacional
No se considera ya que existen restricciones pa a traslado y entr cruzamiento de diferentes variedades de fauna silvestre
Exportación
No se considera
Localización del mercado Sub. Producto primario: Cuarto Tr sero, Cuarto Delantero, Lomo Y Cogote Local
Restaurantes, público en general.
Re ional
Restaurantes, centros turísti os y público en general.
Nacional
Restaurantes especializados, entros turísticos y público en general.
Ex ortación
Restaurantes especializados, entros turísticos y público en general.
Localización del mer ado Sub. Producto primario: Venta de extremidades e venado para taxidermia, Venta de pi l de venado para zapatos y Venta de Cabe a de venado artesanía. Local
Em resa de taxidermias y artículos de piel.
Regional
Artesanías, curtidoras de piel, Empresa de t xidermias y artí ulos de piel.
Nacional
Artesanías, curtidoras de piel, Empresa de t xidermias y artí ulos de piel.
Exportación Artesanías, curtidoras de piel, Empresa de t xidermias y
artí ulos de piel.
Demanda del produc o (características de los consumidores p otenciales) Producto primario: Hembr s, Hembras reproductoras (vientres), Seme ntales, Sementales reproductores y Pie de cría . 14
Mercado
Características
Nivel consumo.
Local
Comunidades indígenas, grupos de alto productores, productores locales con el deseo de impulsar criaderos intensivos
Regional
PIMVS o UMA intensivas
de
alto
Sub. Producto primario: Cuarto Trasero, Cuarto Delantero, Lomo y Cogote. El mercado actual es el siguiente: Mercado
Características
Nivel de consumo.
Local persona a persona
Personas entre 25 y 45 anos, con un ingreso anual de 90,000.00 en adelante
Esporádico, entre 1 y 2 consumos por mes.
Local, restaurante
Restaurante establecido, promedio Medio, entre 8 y de ventas entre 12,000 y 25,000 consumos por mes. por mes
12
Foráneo restaurante
Restaurante establecido, promedio Medio, entre 5 y de ventas entre 25,000 y 35,000 consumos por mes. por mes
8
Demanda potencial. Mercado (gourmet) Foráneo persona
potencial Características
persona
a
Personas entre 30 y 55 año, con un ingreso anual de 75.000.00 en adelante
Nivel de consumo
Esporádico, entre 1 y consumos por visita.
2
macro mercados
Hoteles y restaurantes con Alto. Una tonelada por mes ingresos arriba de 100,000 por día
Tiendas de auto servicio local y foráneas
Tiendas establecidas con Alto. Media tonelada por ingresos muy por arriba de los mes. 100.000 por día 15
Sub. Producto primario: Venta de extremidades de venado para taxidermia, Venta de piel de venado para zapatos y Venta de Cabeza de venado artesanía. Mercado
Características
Nivel de consumo.
Local.
Negocios de artesanías y taxidermias.
Medio.
Nacional.
Negocios de artesanías y taxidermias.
Alto.
Internacional. Negocios de artesanías y taxidermias.
Alto.
Oferta (características de la oferta) PANORAMA LOCAL. Consumo mensual medido en toneladas, con una afluencia de 1300 clientes que consumen mas de .300 gr. de carne por visita. Por mes para las tiendas grandes y de 345 promedio para las carnicerías. Base de información, Centro comercial CHEDRAUI, Bodega AURRERA y otras carnicerías locales. Tiendas
Carnicerías
Simbiosis Inlegal.
Clientes
1300
345
60
Incalculable
Carne de bovino
5.25
1.2
0
0
.8
0
0
.4
0
0
Carne de ovino y .3 caprino
.1
0
0
Carne de equino 0 y similares
.1
0
0
Carne
0
.25
.3
Total carne
Carne porcino Carne de ave
de 3.75 1.9
de 0
16
Tiendas
Carnicerías
Simbiosis Inlegal.
.4
0
Venado Carnes no .4 especificadas
0
d) Plan y estrategia de comercialización
Plan y Estrategia de comercialización PRECIO
Precio de venta al público 12.000 a 15.000
Hembras Hembras (vientres)
reproductoras
Precio de venta carne al público $12.000 a $15.000
Sementales. Sementales (Certificados)
Precio de venta al público $ 12,000 a 15.000
reproductores.
Precio de venta carne al público $8.000 a 12.000
Pie de cría, juvenil Carne de consumo Producto primario.
Precio de venta al público $12.000 a $ 18.000
sub.
DE 150, 220 A 420
Venta de extremidades de venado para taxidermia y otros.
De 10 a 150
Venta de piel de venado para zapatos y taxidermia. Venta de Cabeza de venado artesanía y taxidermia.
$ 300.00 $ 1,000.00 a $1,200.00
La estrategia para fijar el precio de nuestros productos se determinó de la siguiente manera. 1. Los costos de producción 2. El mercado o la demanda 3. La competencia Los métodos basados en el mercado tienen una fundamentación subjetiva. El valor percibido de un producto por el consumidor marca el límite superior del precio. El consumidor está dispuesto a pagar, como máximo, el valor asignado a la utilidad que le reporta el producto adquirido. La fijación del precio del los productos silvestres se ha 17
hecho mediante este método, SIMBIOSIS S.A de C.V. a la hora de fijar los precios no se ciñe estrictamente a los costes de producción, sino que también tenemos en cuenta los beneficios que el producto, en su totalidad, reporta al comprador y lo que éste está dispuesto a pagar para conseguirlo. El diseño de la estrategia de precios de la empresa la consideramos la parte más importante y compleja de la dirección de Marketing. El precio tiene una gran importancia debido a que: a) b) c) d) e)
Es un instrumento a corto plazo Es un poderoso instrumento competitivo Es el único instrumento que proporciona ingresos Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o usuario El precio es en muchas decisiones de compra la única información disponible
La fijación del precio del producto no es arbitraria ni fácil, puesto que existen una serie de factores que actúan como restricciones y limitan las alternativas posibles.
18
FACTORES CONDICIONANTES DEL PRECIO DE NUESTRO PRODUCTO
Mercado y competencia
Objetivos empresa
Marco legal
Partes interesada
Ciclo de vida del producto FIJACIÓN DEL PRECIO
Elasticidad cruzada
Costes y curva de experiencia del producto
Interacción
Respuesta de la demanda
instrumentos comerciales
Proyección de venta estimada PROYECCIÓN POR VENTA DE CARNE Año
Año
Año
Año
Año
1
2
3
4
5
Venado para sacrificio
$ 183.521
$ 220.500
$ 343.000
$ 147.000
$ 220.500
Venta pie de cría 12 meses
$ 120.000
$ 72.000
$ 24.000
$ 48.000
$ 65.000
Venta pie de cría 6 meses
$ 60.000
$ 138.000
$ 24.000
$ 54.000
$ 60.000
$ 30.000
$ 22.500
CONCEPTOS/AÑOS
Venta pie de cría 9 meses Venta piel de venado y extremidad
$ 42.000
$ 33.606
$ 52.276
$ 22.404
$ 36.000
Pago de seguro por pérdida (cbz) y gastos contingentes
$
$
$
7.600
$ 15.200
$
$ 426.876
$ 286.604
$ 405.600
TOTAL
7.600
$ 413.121
7.600
$ 531.706
7.600
19
Otros ingresos alternativos, que contabilizamos como servicios proporcionados por el criadero, y que resultan muy rentables son los cursos de capacitación para productores (derivado de la experiencia de Tantakin. PROYECCIÓN POR VENTA CURSOS Y CAPACITACIONES Año
Año
Año
Año
Año
1
2
3
4
5
Manejo Veterinario y Reproductivo.
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
Captura, contención y Marcaje.
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
Gestión Administrativa, Legal y Técnica para Criaderos.
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
Gastronomía Con Carne de Venado
$ 60,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 620.000
$ 620.000
$ 620.000
$ 620.000
$ 620.000
CONCEPTOS/AÑOS
TOTAL
Condiciones de venta (crédito o al contado) Se manejaran las modalidades siguientes. ventas
Condiciones
Efectivo
Pago de cotado del costo total del bien aplicación de rebaja por pago en efectivo de un 5 %
Efectivo y crédito
Pago del 30 % en efectivo y el 70 % con tarjeta de crédito, descuento del 5 %
Apartado
Enganche del 40 % y el 60 % a 3 meses más un 2 % por apartado.
Crédito
Socios con historial mínimo de crédito de 3 años con tarjeta de crédito o debito, no debe de aparecer en el buró de crédito, en todo caso contar con aval, también se analizara el historial. Tiempo máximo de crédito con un 25 % de enganche es de 6 meses con un interés del 4 % semestral. Y un 2% de penalización por pagos fuera de fecha. En caso de que el crédito se cubra en un lapso de 2 meses no aplicara el 4%
20
Valor agregado del producto (diferenciación) La elaboración de este centro cinegético servirá de ejemplo para la creación de más ranchos para la crianza y aprovechamiento sustentable del venado cola blanca. El trabajo realizado generara información muy valiosa que será recopilada y procesada para que quede como antecedente para la elaboración de un método 100 % Quintana roense, así como la elaboración del primer “Hato ganadero de venado cola blanca” del país. Es importante mencionar que no solo se pretende consumir y aprovechar el venado cola blanca, también estamos considerando una estrategia de repoblación de especie en zonas donde a sido erradicado, y así contribuir a la proliferación de la especie, una de las ventajas de esta estrategia es que no solo se liberaran especimenes, sin no que además los venados liberados contaran con un registro de calidad genética para que la repoblación sea de primera calidad. Esto es solo el comienzo de un proyecto de 3 fases, la primera es la de el establecimiento de un criadero intensivo así como la creación de otros criaderos, la fase 2 consta de un centro de capacitación de manejo integrad de recursos naturales y la tercer etapa consta del diseño de una metodología para le creación e implementación de eventos de cacería deportiva para el estado. e) Cartas de intención y compra Se está por obtener contratos a futuro para venta de pie de cría 8.- Análisis financiero a) Evaluación financiera del proyecto, la cual debe tener el calculo de la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor actual neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho calculo . En el primer aspecto. Habremos de considerar las actividades previas a la apertura del lugar, ya que existen gastos y costos que deben contemplarse antes, estos son: Diseño de planos arquitectónicos.
Estimación de materiales y mano de obra en construcción. Diseño visual del mega criadero por Computadora.
$ 6,000.00 $ 4,000.00 $ 5,000.00
Trámites para la Registro ante notario (S.P.R. de C.V. de R. L.) $ 18,000.00 Limpieza de Terreno y dejarlo listo para la construcción $ 10,000.00 Consultoría en elaboración del Proyecto $ 20,000.00 TOTAL DE LA INVERSION PRIMARIA
$ 60,000.00
En el segundo aspecto que nos ocupa para el establecimiento del criadero son los gastos de instalación, estos se derivan de la siguiente manera:
21
ENCIERROS cemento grava polvo grapas clavos mano de obra PTR 2" por 2" de 6 mts mano de obra malla ciclonica mano de obra mano de obra puertas puesta comederos y bebederos
precio total $ 50,355.00 $ 4,275.00 $ 4,275.00 $ 945.60 $ 545.40 $ 72,075.00 $ 192,500.00 $ 9,000.00 $ 93,440.25 $ 21,600.00 $ 34,560.00 $ 183,000.00 $ 18,000.00 $ 55,847.25
LABORATORIO
$ 345,500.00
PLANTA DE ENERGIA SOLAR SISTEMA DE ALUMBRADO
$ 356,845.00 $ 188,974.50 $1,631,738.00
TOTAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION (el precio no incluye IVA)
$ 1,631,738.00
Se estima que el tiempo en que nos lleva realizar estas actividades y concluir la construcción y el equipamiento será de 180 días como máximo y de 120 días como mínimo.
Dentro de estos mismos gastos de instalación se estima conveniente incluir el producto que será comercializable. El Venado cola blanca. El inicio de nuestra operación será desde el momento en que se obtienen los 60 venados, para comenzar la etapa de reproducción. TOTAL PARA LA OBTENCION DE PIE DE CRIA:
$ 280,000.00
INVERSION TOTAL ESTIMADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CRIADERO. $ 1,911.738.00 pesos m.n.
22
0 0 , 7 0 9 . 3 6 0 . 2
6
$
5
4
A 3 T N E V R O P S O S E 2 R G N I
S O S E R G E Y S O S E R G N I E D N O I C C E Y O R P
1
S O Ñ A / S O T P E C N O C
0 0 , 0 0 5 . 0 2 2 $
0 0 , 0 0 0 . 5 6
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 5 . 2 2
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 0 . 7 4 1 $
0 0 , 0 0 0 . 8 4
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 0 3
0 0 , 4 0 4 . 2 2
0 0 , 0 0 2 . 5 1
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 0 . 3 4 3 $
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 6 7 2 . 2 5
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
0 0 , 0 0 5 . 0 2 2 $
0 0 , 0 0 0 . 2 7
0 0 , 0 0 0 . 0 6
0 0 , 6 0 6 . 3 3
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
0 0 , 1 2 5 . 3 8 1 $
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1 $
0 0 , 0 0 0 . 0 6
0 0 , 0 0 0 . 2 4
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
o i c i f i r c a s a r a p o d a n e V
d a d i m e r s t e s s x s e e e e s s e y m e m m o 2 d 1 6 9 a a í a í a n í e r r r v c c c e e e e d d d d l e i e i e i e i p p p p a t a t a t a t n n n n e e e e V V V V
$
0 0 , 0 0 0 . 8 3 1 $
) z b c ( e t r e u m r o p o r u g e s e d o g a P
0 0 , 0 0 6 . 5 0 4 $
0 0 , 1 4 5 . 2 8 3 . 1 $ 0 0 , 7 4 5 . 3 7 2 $
0 0 , 4 0 6 . 6 8 2 $
0 0 , 7 1 3 . 5 5 2 $
0 0 , 6 7 8 . 6 2 4 $
0 0 , 2 7 7 . 2 7 2 $
0 0 , 6 0 7 . 1 3 5 $
0 0 , 5 7 7 . 0 9 2 $
0 0 , 1 2 1 . 3 1 4 $
0 0 , 0 3 1 . 0 9 2 $
L A T O T
S O T S A G E D L A T O T
3 2
4 2
S E L A T O T
5
4
3
2
. s o t s a g y s o t s o c e d n ó i c c e y o r P
1
N I C A R E P O E D S O T S O C Y S O T S A G
S S E O L Ñ B A A I / S R O A T V P S E O C T N S O A C G
0 0 , 1 7 9 . 7 7
0 0 , 0 9 4 . 2 5 2
0 0 , 0 0 0 . 8 8 4
0 0 , 0 0 0 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 3 4
0 0 , 0 0 0 . 3 3
0 0 , 0 0 4 . 4 1
0 0 , 0 8 4 . 3
0 0 , 0 0 2 . 1 1
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 0 . 2 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 7 0 1 . 7 1
0 0 , 0 0 4 . 9 5
0 0 , 0 0 0 . 5 8
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
0 0 , 0 0 0 . 3
0 0 , 0 4 8
0 0 , 0 0 4 . 2
0 0 , 0 0 4 . 8
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 0 . 5 7
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 5 6 7
0 0 , 0 0 0 . 3
0 0 , 0 0 8 . 7
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 9 0 . 9 4
0 0 , 0 0 0 . 8 9
0 0 , 0 0 2 . 3
0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
0 0 , 0 0 4 . 2
0 0 , 0 3 6
0 0 , 0 0 1 . 2
0 0 , 0 0 2 . 7
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 6 9 . 2 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 4 . 3
0 0 , 0 0 0 . 9
0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 5 1 6
0 0 , 0 0 8 . 1
0 0 , 0 0 6 . 6
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 1 1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 8 . 6 1
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 2 1
0 0 , 0 0 0 . 9
0 0 , 0 0 4 . 3
0 0 , 0 3 6
0 0 , 0 0 9 . 1
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
n i u q i t o B
) o i r a t n e m e l p m o c s o i d u t s e ( s a n u c a v
) . b u t y c u r B ( o i r o t a r o b a l s o c i t s ó n g a i D
. s i s o l u c r e b u T y a l l e c u r B o c i t s ó n g a i D
. l a r e o l n u e c G í h a e c V i n o c t é n T l e i a a r m i e i c n n n i e t e t M n s l i a a s S M A
o r r e i c n e e d o t n e i m i n e t n a M
s e r o d a d i u C
. s o t n o e d a m n e e l p v u a s r a y p s o a t n n i e m a m t i l i A V
0 0 , 1 4 5 . 6 1 0 . 1 $
0 0 , 0 0 0 . 6 6 3
0 0 , 0 0 0 . 6 6 3
$
$
0 0 , 7 4 3 . 0 0 2 $
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 7 1 1 . 2 8 1 $
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 2 7 5 . 9 9 1 $
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 5 7 5 . 7 1 2 $
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 0 3 9 . 6 1 2 $
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
n ó i c a r t s i n i m d a e d s o t s a G
S O T S A G E D L L A A T T O O T T
S O J I F S L O A T T S O A T G
0 0 , 1 4 5 . 2 8 3 . 1 $
0 0 , 7 4 5 . 3 7 2 $
0 0 , 7 1 3 . 5 5 2 $
0 0 , 2 7 7 . 2 7 2 $
0 0 , 5 7 7 . 0 9 2 $
0 0 , 0 3 1 . 0 9 2 $
E D O O T V I E T N C O E J F U E L F
5 2
0 0 . 8 3 7 . 1 3 6 . 1 -
0 7 , 7 6 7 . 9 6 8
0 7 , 3 1 1 . 0 8 7
0 7 , 2 9 5 . 0 3 4
0 7 , 1 8 4 . 9 4 1
0 7 , 3 5 1 . 1 3 1
$
$
$
$
$
$
6 3 0 7 , 6 7 7 2 6 7
6 3 0 7 , 2 8 0 2 7 5
6 3 0 7 , 8 8 3 1 8 3
6 3 0 7 , 4 9 6 0 9 1
9 2 4 1 7 5 3 0 7 , 0
0 0 . 8 3 7 . 1 3 6 . 1
0 0 , 0 0 0 . 6 1
0 0 , 0 0 9 . 2 3
0 0 , 0 0 9 . 4 0 1
0 0 , 0 0 5 . 2 7
0 0 , 0 0 9
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 3 1 . 0 9 2
0 0 , 5 7 7 . 0 9 2
0 0 , 2 7 7 . 2 7 2
0 0 , 7 1 3 . 5 5 2
0 0 , 7 4 5 . 3 7 2
$
$
$
$
$
0 0 , 1 2 1 . 3 1 4
0 0 , 6 0 7 . 1 3 5
0 0 , 6 7 8 . 6 2 4
0 0 , 4 0 6 . 6 8 2
0 0 , 0 0 6 . 5 0 4
$
$
$
$
$
1
2
3
4
5
E T A C S E R E D R O L A V
Y S O T U S T E P U P M I
O V I T C E F E E D O T E N O J U L F
s o d a t l u s e r e d o d a t s e l e d n ó i c a r g e t n I
E D O L J A A B T I A P R A T C
0 5 , 0 5 3 . 2 3 $
Y A J I A F D N I R O I E S F I R D E V N I
S O T S A G Y S S E O L T A S T O O C T
A T N E V / S O S E R G N I
S O Ñ A
0
2 4 , 5 1 4 . 8 0 8
0 0 0 , 5 6
$
1
5 3 . 0
5 6 . 0
0 0 0 , 3 5
$
1
5 3 . 0
5 6 . 0
0 0 0 , 5 4 $
. o t n e i m a i c n a n i f l e d n ó i c a r e p u c e r e d a m a r g o r P
S O D A N E V E D O R E D A I R C
E D N O I C A R E P O E D D A D I L I T U A N U N O C
E D O T N U P
O I R B I L I U Q E E D O T N U P
1
5 3 . 0
5 6 . 0
0 0 0 , 5 3
$
1
5 3 . 0
5 6 . 0
0 0 0 , 5 2 $
O I R B I L I U Q E
S O T P E C N O C
1
1
A T N E V E D O I C E R P
5 3 . 0
5 3 . 0
O T S O C
5 6 . 0
5 6 . 0
A T U R B D A D I L I T U
0 0 6 , 6 4 $
0 0 6 , 6 4 $
0 0 6 , 6 4 $
0 0 6 , 6 4 $
0 0 6 , 6 4 $
0 0 6 , 6 4
2 9 6 , 1 7 1 $
0 3 2 , 3 5 1 $
3 2 9 , 0 4 1 $
8 3 5 , 5 2 1 $
3 5 1 , 0 1 1 $
2 5 2 , 0 9 0 , 2
$
6 2
6 3
2 5 2 , 0 9 0 , 2
$
4 4
2 5 2 , 0 9 0 , 2 $
2 5
2 5 2 , 0 9 0 , 2
$
6 6
2 5 2 , 0 9 0 , 2 $
$
2 9 6 , 1 7 $
2 5 2 , 0 9 0 , 2
S O J I F S O T S A G
A D A T S E U P U S E R P L A U S N E M A T N E V
L A I C I N I N O I S R E V N I
3 9
N O I S R E V N I A L E D N O I C A R E P U C E R A L A R A P S E S E M
7 2
) $ ( O I R B I L I U Q E E D O T N U P
S E L A T O T S A T N E V
S E L A T O T S O T S O C
l a i c o s y a r e i c n a n i f
n ó i c a u l a v E
o i r b i l i u q e e d o t n u P
S E L B A I R A V S O T S O C
O I R B I L I U Q E E D O T N U P
S O J I F S O T S O C
2 1 , 7 8 8 . 7 6 4 . 1 $
9 4 , 4 2 0 . 8 0 3 $
6 3 , 0 2 5 . 4 0 3 $
9 4 , 1 2 0 . 9 8 2 $
2 0 , 1 5 6 . 8 7 2 $
1 2 , 1 5 7 . 0 9 2 $
0 0 , 1 2 1 . 3 1 4
0 0 , 6 0 7 . 1 3 5
0 0 , 6 7 8 . 6 2 4
0 0 , 4 0 6 . 6 8 2
0 0 , 0 0 6 . 5 0 4
0 0 , 7 0 9 . 3 6 0 . 2
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 3 1 . 4 1 3
0 0 , 5 7 7 . 4 1 3
0 0 , 2 7 7 . 6 9 2
0 0 , 7 1 3 . 9 7 2
0 0 , 7 4 5 . 7 9 2
0 0 , 1 4 5 . 2 0 5 . 1
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 3 1 . 0 9 2
0 0 , 5 7 7 . 0 9 2
0 0 , 2 7 7 . 2 7 2
0 0 , 7 1 3 . 5 5 2
0 0 , 7 4 5 . 3 7 2
0 0 , 1 4 5 . 2 8 3 . 1
$
$
$
$
$
$
5
S E L A T O T
S O Ñ A 1
2
3
4
TIR; VAN, R.B.C CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACION
AÑOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
TASA DE DESCUENTO 9%
FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO
TASA DE DESCUENTO 10%
FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO
0
-$
1.631.738.00
1,0000
-$
1.631.738.00
1,0000
-$
1.552.694,10
1
$
869.767,70
0,9174
$
797.952,02
0,9091
$
790.697,91
2
$
780.113,70
0,8417
$
656.606,10
0,8264
$
644.722,07
3
$
430.592,70
0,7722
$
332.496,57
0,7513
$
323.510,67
4
$
149.481,70
0,7084
$
105.896,61
0,6830
$
102.098,01
5
$
131.153,70
0,6499
$
85.240,91
0,6209
$
81.436,13
$
425.498,11
$
389.770,70
T.I.R.=
23,57% 7.470,4
(VAN1*T2)-(VAN2*T1) T.I.R. = T1+(T2-T1)*
---------------------------
T.I.R. =
-------------------
20,91%
35.727,4
VAN1-(VAN2) Donde: T1= Tasa menor
9,00%
T2= Tasa mayor
10%
VAN1= Valor Actual Neto Positivo
$
425.498,11
VAN2= Valor Actual Neto Negativo
$
389.770,70
28
VALOR ACTUAL NETO
AÑOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
FNE ACTUALIZADO
0
-$
1.631.738.00
1,0000
-$
1.631.738.00
1
$
869.767,70
0,9200
$
800.154,28
2
$
780.113,70
0,8463
$
660.235,42
3
$
430.592,70
0,7786
$
335.257,14
4
$
149.481,70
0,7163
$
107.070,51
5
$
131.153,70
0,6589
$
86.423,70
VALOR ACTUAL NETO
b)
FACTOR (8.7%)
$
436.446,94
Presupuestos , programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero (en su caso)
No aplica
29
0 0 , 7 0 9 . 3 6 0 . 2
6
$
5
4
A T 3 N E V R O P S O S E 2 R G N I
) s o s e r g n i ( s a t n e v e d s e n o i c c e y o r P ) c
1
S O Ñ A / S O T P E C N O C
0 0 , 0 0 5 . 0 2 2 $
0 0 , 0 0 0 . 5 6
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 5 . 2 2
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 0 . 7 4 1 $
0 0 , 0 0 0 . 8 4
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 0 0 0 . 0 3
0 0 , 4 0 4 . 2 2
0 0 , 0 0 2 . 5 1
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 0 . 3 4 3 $
0 0 , 0 0 0 . 4 2
0 0 , 6 7 2 . 2 5
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
0 0 , 0 0 5 . 0 2 2 $
0 0 , 0 0 0 . 2 7
0 0 , 0 0 0 . 0 6
0 0 , 6 0 6 . 3 3
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
0 0 , 1 2 5 . 3 8 1 $
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1 $
0 0 , 0 0 0 . 0 6
0 0 , 0 0 0 . 2 4
0 0 , 0 0 6 . 7
$
$
$
o i c i f i r c a s a r a p o d a n e V
d a d i m e r s e s s t x s e e e e s s y e e m m m o 2 d 1 6 9 a n a a a í e r í r í r v c c c e e e e d d d d l e i e i e i e i p p p p a a a a t t t t n n n n e e e e V V V V
$
0 0 , 0 0 0 . 8 3 1 $
) z b c ( e t r e u m r o p o r u g e s e d o g a P
0 0 , 0 0 6 . 5 0 4 $ 0 0 , 4 0 6 . 6 8 2 $ 0 0 , 6 7 8 . 6 2 4 $ 0 0 , 6 0 7 . 1 3 5 $ 0 0 , 1 2 1 . 3 1 4 $
L A T O T
0 3
S E L A T O T
o ñ a
o ñ a
N O I C o C ñ U a D O R P E D S O T o S ñ O a C ) Y s e S l b O a T i r S a A v G
y s o j i f ( s o t s o c e d n ó i c p i r c s e D ) d
o ñ a
5
4
3
2
1
S O Ñ A / S O T P E C N O C
0 0 , 1 7 9 . 7 7
0 0 , 0 9 4 . 2 5 2
0 0 , 0 0 0 . 8 8 4
0 0 , 0 0 0 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 3 4
0 0 , 0 0 0 . 3 3
0 0 , 0 0 4 . 4 1
0 0 , 0 8 4 . 3
0 0 , 0 0 2 . 1 1
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 0 . 2 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 7 0 1 . 7 1
0 0 , 0 0 4 . 9 5
0 0 , 0 0 0 . 5 8
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
0 0 , 0 0 0 . 3
0 0 , 0 4 8
0 0 , 0 0 4 . 2
0 0 , 0 0 4 . 8
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 0 . 5 7
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 5 6 7
0 0 , 0 0 0 . 3
0 0 , 0 0 8 . 7
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 9 0 . 9 4
0 0 , 0 0 0 . 8 9
0 0 , 0 0 2 . 3
0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
0 0 , 0 0 4 . 2
0 0 , 0 3 6
0 0 , 0 0 1 . 2
0 0 , 0 0 2 . 7
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 6 9 . 2 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 4 . 3
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0 0 , 5 1 6
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0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 1 1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 8 . 6 1
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0 0 , 0 0 0 . 9
0 0 , 0 0 4 . 3
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0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
n i u q i t o B
) o i r a t n e m e l p m o c s o i d u t s e ( s a n u c a v
) . b u t y c u r B ( o i r o t a r o b a l s o c i t s ó n g a i D
. s i s o l u c r e b u T y a l l e c u r B o c i t s ó n g a i D
. l a r e o l n u e c G í h a e c V i n o c t é n T l e i a a r m i e i c n n n i e t e M t n i s l a a s S M A
o r r e i S c E n L e B e A I d o R t A n e s V i e S i m r o O n d e T t a S n i d A a u G M C
. s o t o n d e a m n e e l p v u a s r a y p s o a t n n i e m a m t i l i A V
0 0 , 1 4 5 . 6 1 0 . 1 $ 0 0 , 7 4 3 . 0 0 2 $ 0 0 , 7 1 1 . 2 8 1 $ 0 0 , 2 7 5 . 9 9 1 $ 0 0 , 5 7 5 . 7 1 2 $ 0 0 , 0 3 9 . 6 1 2 $
L A T O T
1 3
S E L A T O T
5
4
N I C A 3 R E P O E D S O T S 2 O C Y S O T S A G 1
S O Ñ A / S O T P E C N O C
0 0 , 1 4 5 . 6 1 0 . 1 $
0 0 , 1 7 9 . 7 7
0 0 , 0 9 4 . 2 5 2
0 0 , 0 0 0 . 8 8 4
0 0 , 0 0 0 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 3 4
0 0 , 0 0 0 . 3 3
0 0 , 0 0 4 . 4 1
0 0 , 0 8 4 . 3
0 0 , 0 0 2 . 1 1
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 0 . 2 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 7 0 1 . 7 1
0 0 , 0 0 4 . 9 5
0 0 , 0 0 0 . 5 8
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0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
0 0 , 0 0 0 . 3
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0 0 , 0 0 4 . 2
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0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
0 0 , 0 0 0 . 5 7
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 5 6 7
0 0 , 0 0 0 . 3
0 0 , 0 0 8 . 7
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 9 0 . 9 4
0 0 , 0 0 0 . 8 9
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0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 6 9 . 2 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
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0 0 , 0 0 0 . 8
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0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 1 1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 0 8 . 6 1
0 0 , 0 0 0 . 6 3
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0 0 , 0 0 0 . 9
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$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1 $
$
$
$
$
$
$
$
$
) o i r a t n e m e l p m o c s o i d u t s e ( s a n u c a v
) . b u t y c u r B ( o i r o t a r o b a l s o c i t s ó n g a i D
. s i s o l u c r e b u T y a l l e c u r B o c i t s ó n g a i D
) r a s i v e r . e l t a n r e e L i o l n A d u e T n c G e í O p h ( a T e c V i S s n a o c O c t a J n é I l e T F v i a e a r S d m i e i c n n O o n i e t e T r M t S u n i s l a A g a s e S M A G S
o r r i S e E c n L e B e A I d o R t A n e s V i e S i m r o O n d e T t a S n i d A a u G M C
. s o t n o e d a m n e e l p v u a s r a y p s o a n t n i n i u e m i q t a m t i l i o A V B
0 0 , 7 4 3 . 0 0 2 $ 0 0 , 7 1 1 . 2 8 1 $ 0 0 , 2 7 5 . 9 9 1 $ 0 0 , 5 7 5 . 7 1 2 $ 0 0 , 0 3 9 . 6 1 2 $
2 3
S E L A T O T
5
4
N I C A 3 R E P O E D S O T S 2 O C Y S O T S A G 1
S O Ñ A / S O T P E C N O C
s e n o i c a z i t r o m a y s e n o i c a i c e r p e D
0 0 , 0 0 0 . 6 6 3
0 0 , 0 0 0 . 6 6 3
$
$
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
0 0 , 0 0 2 . 3 7
0 0 , 0 0 2 . 3 7
$
$
n ó i c a r t s i n i m d a e d s o t s a G
0 0 , 1 4 5 . 2 8 3 . 1 $ 0 0 , 7 4 5 . 3 7 2 $ 0 0 , 7 1 3 . 5 5 2 $ 0 0 , 2 7 7 . 2 7 2 $ 0 0 , 5 7 7 . 0 9 2 $ 0 0 , 0 3 1 . 0 9 2 $
L A T S O O T T S A G E D L A T O T
O J A B A R T E D L A T I P A C
) $ ( O I R A T I N U O I C E R O P J A B D A A R D T I 6 E T N D A L C A T I P A C o r D i t A L D I N U
O T P E C N O C
0 0 , 0 5 7
0 0 , 4 4 1 . 4 2
0 9 , 6 5 1 . 1
0 0 , 2 4 6
0 6 , 7 5 6 . 5
$
$
$
$
$
0 0 , 5 7 3
0 0 , 0 5 3
0 4 , 2 0 4
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0 0 , 7 0 1
0 8 , 8 2 8 . 2
$
$
$
$
$
$
2
0 6
2
6
2
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. s g a a k z z e e 0 b b 2 a a o C C c a S
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s o m u s n i e s a s m o i t r n p e s m a i a r c i e t d s a e a m m d i e y i c d s t a a a r n p p a u r r m c o a a V G C
s e r t n e i V a r a p o r u g e S
s e l a t n e m e S a r a p o r u g e S
. l a r e n n í i u M i q l t a o S B
3 3
9.- Activos; inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros)
Inventario de activos:
Vehículos: Contamos con un vehículos de campo (camioneta) y un vehículo utilitario (automóvil). Equipo de Campo: •
Equipo de manejo de fauna silvestre: 1 Rifle de aire Modelo Vario IV con bomba de aire, cañón de 11 mm de diámetro, o numero de serie 7660 para dardos tranquilizantes, con 12 dardos recargables, medicamentos y equipo de mantenimiento. o 2 Cajas para contención de cérvidos Botiquín veterinario para curaciones y cirugía menor o o 3 Redes de captura para mamíferos pequeños 2 Trampas tipo sherman para mamíferos pequeños o o 2 ganchos hepetológicos 3 pares guantes de carnasa o o Pinzas para anillar Pinzas para marcaje o o 50 pares de Aretes para marcar mamíferos medianos y grandes
Equipo para comercializadora: Báscula electrónica con salida USB para PC 2 contrapesos (básculas) tipo resorte para campo Empacadora al vacío Torrey modelo EV-20 • • •
Taller de Taxidermia: Tambor para procesado 3 Mesas para trabajo 2 Equipos para disección Moldes varios de diversas especies de fauna (fibra de vidrio) Materiales y suministros de inventario • • • • •
10.- Descripción y análisis de impactos esperados. a) Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo)
Una vez librada la etapa de inicial de reproducción en 1 año y medio se podrá contar con venados listos para comercializar, por lo cual nos permitirá un incremento en el capital. b) Incremento porcentual esperado en el volumen de producción
Derivado de experiencias anteriores con criaderos de exhibición, en óptimas condiciones cada hembra puede producir hasta 2 crías por camada. De esta información hemos calculado que el número de animales puede duplicarse y un poco mas al final de la primera temporada reproductiva.
34
c) Numero esperado de empleos a generar.
Se espera generar 3 empleos fijos inicialmente, además de 3 empleos por temporada, que vendrían siendo cuando las hembras estén en etapa re productiva. d) Incremento en los rendimientos (en su caso)
Se trata de un proyecto nuevo que en un periodo de 1 año y medio se va a duplicar el rendimiento y así hasta llegar a la meta de 120 venados por año.
35
S E L A T O T
o ñ a
o ñ a
N O I C C U D O R P E D S O T S O C Y S O T S A G
. s o t s o c s o l e d a d a m i t s e n ó i c c u d e R ) e
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5
4
3
2
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S O Ñ A / S O T P E C N O C
S E L B A I R A V S O T S A G
0 0 , 1 7 9 . 7 7
0 0 , 0 9 4 . 2 5 2
0 0 , 0 0 0 . 8 8 4
0 0 , 0 0 0 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 3 4
0 0 , 0 0 0 . 3 3
0 0 , 0 0 4 . 4 1
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0 0 , 0 0 2 . 1 1
0 0 , 0 0 0 . 6 3
0 0 , 0 0 0 . 2 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 7 0 1 . 7 1
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0 0 , 0 0 0 . 5 8
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 0 0 0 . 8
0 0 , 0 0 0 . 5
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0 0 , 0 4 8
0 0 , 0 0 4 . 2
0 0 , 0 0 4 . 8
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 0 0 . 4 5
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0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 8 . 2
0 0 , 5 6 7
0 0 , 0 0 0 . 3
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0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 2 5 5 . 5 1
0 0 , 0 9 0 . 9 4
0 0 , 0 0 0 . 8 9
0 0 , 0 0 2 . 3
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0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 0 , 0 6 9 . 2 1
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$
0 0 , 0 0 0 . 0 1 1 $
$
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$
$
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0 0 , 0 0 8 . 6 1
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0 0 , 0 0 0 . 9
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0 0 , 0 0 0 . 6
0 0 , 0 0 4 . 8
$
$
0 0 , 0 0 0 . 0 2 1 $
$
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n i u q i t o B
) o i r a t n e m e l p m o c s o i d u t s e ( s a n u c a v
) . b u t y c u r B ( o i r o t a r o b a l s o c i t s ó n g a i D
. s i s o l u c r e b u T y a l l e c u r B o c i t s ó n g a i D
o r r e i c n e e d o t n e i m i n e t n a M
s e r o d a d i u C
o d a n e v a r a p o t n e m i l A
. s o t n e m e l p u s y s a n i m a t i V
l a r e n i M l a S
o l u c í h e V o t n e i m i n e t n a M
. l a r e n e G a c i n c é T a i c n e t s i s A
0 0 , 1 4 5 . 6 1 0 . 1 $
0 0 , 7 4 3 . 0 0 2 $
0 0 , 7 1 1 . 2 8 1 $
0 0 , 2 7 5 . 9 9 1 $
0 0 , 5 7 5 . 7 1 2 $
0 0 , 0 3 9 . 6 1 2 $
L A T O T
6 3
R O L A V
L A U D I S E R
7 3
0 0 , 0 0 0 . 8
3 6 , 3 8 9 . 7 1 4 $
0 6 , 3 2 0 . 4 6
3 3 , 3 3 0 . 9
0 0 , 0 0 0 . 0 9
7 5 , 8 2 9 . 8 2
7 6 , 6 6 1 . 9 2
$
$
$
$
$
5 8 , 0 2 5 . 2 1 1 $
3 6 , 3 8 9 . 7 1 4
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$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
0 1
5 2
6
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0 0 , 0 0 0 . 0 8 1
$
$
$
$
$
$
O D A L U M U C A
S E N O I C A Z I T R O M A Y S E N O I C A I C E R P E D
n ó i c a z i t r o m a y n ó i c a i c e r p e D
) $ ( L A U N A N O I C A I C ) E S R O P E Ñ D A 5 1 (
L I ) T S U O A Ñ A D I ( V
O T N O M
O T P E C N O C
S E N O I C A I C E o R n e P r r E e D T
s o d a n e v a r a p s o r r e i c n E
o i r o t a r o b a L e d n ó i c c u r t s n o C
o i r o t a r o b a l e d o t n e i m a p i u q e
r a l o S a í g r e n E e d a r u t c u r t s E
0 0 , 0 0 5 . 1
-
0 0 , 0 0 4
$
$
$ -
0 0 , 0 0 5 . 3
0 0 , 0 0 5 . 2
0 0 , 0 0 0 . 5 2
0 0 , 0 0 0 . 2
$
$
$
$
0 0 , 0 0 7
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0 0 , 0 0 4
$
$
$
$
$
4
5
8
5
4
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-
0 0 , 0 0 5 . 3
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0 0 , 0 0 6 . 1
$
$
$
$
$
$
o c i r t c e t e l r e o p o s d n a a r r s b t a m a g r u o a l a S p e y a d t s e a a n r o m t u i e n m t s o a i C S M
) s o l l a b a C ( o j a b a r t e d s e l a m i n A
n ó i c a c i f i t n e d i e e j a c r a m e d o p i u q E
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a t e n o i m a C e d o r u g e S
o c i s á b o c i d é m o p i u q E
-
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-
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-
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6
8
4
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0 0 , 0 0 0 . 5 7 1
$
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R O L A V
S E N O I C A Z I T R O M A Y S E N O I C A I C E R P E D
) $ ( L A U N A N O I C A I C E R P E D
L A U D I S E R
O D A L U M U C A
0 0 , 5 7 3
-
$ -
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L I ) T S U O 4 A Ñ A D I ( V
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3
0 0 , 0 0 5 . 1
-
$
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0 7 , 0 7 4 . 3 5 9
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O T N O M
0 7 , 0 7 4 . 3 5 9 $
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5 6 , 1 8 3 . 0 6 7 $
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O T N O M
L A T O T
O T P E C N O C
s o r e d a l a S
a r o d a n r o c s e d y a l l i t e r r a C
O T P E C N O C
S E N O I C A Z I T R O M A
0 0 , 0 6 7
0 0 , 8 0 4 . 1
0 0 , 2 3 8
0 0 , 0 0 0 . 3
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$
$
$
$
$
5
5
5
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0 0 , 0 4 0 . 7
0 0 , 0 6 1 . 4
0 0 , 0 0 0 . 5 1
$
$
$
$
N O I C A Z I T R O M A L Y A N s T O e O I n T C o i A a I c c p i C i r n E c c R s é n n T ó P i i E e i a c D a c i o r n t L t c e s t A i a T s g i p e s a O R A C T
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